5 - Informe Planeamiento - Final

Planeamiento Estratgico Informtico
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA REPUESTOS EL PACIFICO E.I.R.L.

INFORME FINAL 1. ANTECEDENTES En la empresa Repuestos El Pacifico E.I.R.L., estratgico. 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.1. OBJETIVO GENERAL Disear un Plan Estratgico en la empresa Repuestos El Pacifico EIRL que permita conocer su situacin actual de acuerdo a las tecnologas de informacin que maneja, para as definir una situacin futura y acciones que deban realizar, teniendo presente los beneficios y costos que derivan de cada iniciativa de tecnologa. 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Promover la participacin de los trabajadores de la empresa para que estn comprometidos con el cumplimiento de la visin, misin y los objetivos estratgicos. Conocer cmo y cul es el ambiente laboral y el tipo de cultura organizacional con la que cuenta la empresa Repuestos EL PACIFICO EIRL. Obtener una cartera de proyectos de informacin, los cuales ayudarn a la empresa a posicionarse en un mejor nivel dentro del mercado, basndose en el conocimiento e informacin. 3. REVISIN DEL NEGOCIO 3.1. DIAGNSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL La empresa Repuestos EL PACIFICO ha tenido un crecimiento laboral con respecto al ao en que se inicio (2001) donde contaba con 6 trabajadores. Actualmente Repuestos EL PACIFICO cuenta con una poblacin total de 11 empleados. Para conocer la cultura organizacional aplicamos el test de Supuestos Funcionales de David Fischman (Anexo N 01) la que propone en su obra Cuando el Liderazgo no es suficiente.
1
no
se
ha realizado planeamiento
La Cultura Organizacional en la Empresa Repuestos EL PACIFICO, se obtuvieron los siguientes resultados en las variables organizacionales (TABLA N01):
PERFIL DE SUPUESTOS FUNCIONALES Trabajo en equipo Creatividad Motivacin Justicia Integridad
PUNTAJE 18 17 19 17 17
TABLA N 01. Tabla de puntaje de perfil de Supuestos Funcionales Podemos concluir que los Supuestos Funcionales de la Cultura Organizacional
se encuentran dentro del rango de 16 a 21 lo que se encuentra en un nivel de MEDIOALTO, segn Fischman se interpreta de la siguiente manera: Es un rea donde prima lo positivo, aunque requiere de atencin permanente para evitar que los supuestos disfuncionales se establezcan. Esto nos llevo a graficar el perfil de supuestos funcionales (TABLA N02)
30 25 20 Puntaje 15 10 5 0 18
Grfica del perfil de supuestos funcionales

17 19 17 17
Trabajo en equipo
Creatividad
Motivacin Dimensin
Justicia
Integridad
TABLA N02. Grafico del perfil de Supuestos Funcionales
Las decisiones fundamentales y polticas son tomadas por la gerencia, pero est prescripto lo que puede ser delegado a los subordinados, de cierta manera se acepta sugerencias para la mejora de la Toma de Decisiones. Esto genera una situacin positiva, que crea condiciones favorables al xito de la empresa, para la capacidad de iniciativa, a las relaciones agradables, a un trabajo en equipo eficiente y eficaz, entre otros aspectos determinantes en la construccin de una imagen organizacional de xito. 3.2. REVISIN DE ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 3.2.1. ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR REAL Actividades de Soporte a. Infraestructura Elaboracin del plan Anual del trabajo Elaboracin del plan Anual de Adquisiciones Control de sistemas de informacin b. Administracin de Recursos Humanos Actividades de convocatoria de personal. Actividades de evaluacin psicolgica y contratacin del Personal. Actividades de Capacitacin del Personal. Actividades de control de asistencia de personal. Renovar y revocar contrato de personal. Actividades de pago de personal. Evaluacin del desempeo del personal. Elaboracin de planilla. c. Desarrollo Tecnolgico Implementacin de tecnologa para su sistema de ventas Promover la adquisicin de sistemas de informacin para la empresa. Automatizar procesos Adquisicin de nuevas tecnologas d. Abastecimiento
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Seleccin de proveedores de productos Gestin de pago a proveedores Elaboracin y registro de rdenes de compra de repuestos Adquirir inmobiliario y materiales de oficina Compra de aplicaciones informticas (software).
Actividades Primarias a. Logstica Interna Control de stock de repuestos Ingreso de productos automotrices Gestin de evaluacin de proveedores Realizar el control de calidad de productos adquiridos Realizar control de inventario Devoluciones y cambios b. Operaciones Facilitar cotizaciones de productos Control de ventas de repuestos Monitorizar la buena atencin al cliente (ventas, devolucin, cambio de repuestos). c. Logstica Externa Controlar salida de Venta de repuestos. Control de calidad de repuestos Control de inventario d. Marketing y Ventas Polticas de descuentos a clientes Publicidad a travs de tarjetas personales Cotizaciones con descuentos por compras al por mayor Auspicios e. Postventas Brinda una garanta por el producto Atencin, Anlisis y/o solucin de reclamos, sugerencias e inquietudes.

INFRAESTRUCTURA
Elaboracin del plan de trabajo. Elaboracin del plan Anual de Adquisicin. Control de sistemas de informacin.
ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS
Actividades de convocatoria de personal Actividades de evaluacin psicolgica y contratacin del Personal Actividades de capacitacin del Personal. Actividades de control de asistencia de personal. Renovar y revocar contrato de personal. Actividades de pago de personal. Evaluacin del desempeo del personal Elaboracin de planilla Implementacin de tecnologa para su sistema de ventas Promover la adquisicin de sistemas de informacin para la empresa Automatizar procesos Adquisicin de nuevas tecnologas Seleccin de proveedores de productos Gestin de pago a proveedores Elaboracin y registro de rdenes de compra de repuestos Adquirir inmobiliario y material de oficina Compra de aplicaciones informticas(software) LOGISTICA EXTERNA Controlar salida de ventas de repuestos Control de calidad de repuestos Control de inventario MARKETING Y VENTAS Polticas de descuentos a clientes. Publicidad a travs de tarjetas personales. Cotizaciones con descuentos por compras al por mayor. Auspicios POSTVENTA Brinda una garanta por el producto. Atencin, Anlisis y/o solucin de reclamos, sugerencias e inquietudes
DESARROLLO TECNOLGICO
ABASTECIMIENTO
V A L O R
LOGISTICA INTERNA Control de stock de repuestos Ingreso de productos automotrices Gestin de evaluacin de proveedores Realizar el control de calidad de productos adquiridos Realizar control de inventarios Devolucin y cambios
OPERACIONES Facilitar cotizaciones de productos Control de ventas de repuestos Monitorizar la buena atencin al cliente(venta, devolucin ,cambio de repuestos)
TABLA N 03. Matriz de Cadena de Valor

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3.2.2. ANLISIS DE LA CADENA DE VALOR VIRTUAL INFRAESTRUCTURA No cuenta con un sistema, la contabilidad es tercerizada. PERSONAL No cuenta con Sistema Informtico INVESTIGACIN Y DESARROLLO No Cuenta con Sistema Informtico ABASTECIMIENTO Cuenta con un Sistema Informtico donde se registra el ingreso de nuevos repuestos y actualizacin de los mismos. LOGISTICA INTERNA Cuentan con un Sistema donde se controla y revisa el stock de productos etc. OPERACIONES Cuentan con un Sistema para el registro de venta de productos, etc. LOGISTICA EXTERNA Cuenta con un Sistema para controlar las devoluciones y cambios de productos. MARKETING No cuentan con un portal web. SERVICIO POST-VENTA No cuenta con SI. Teniendo en cuenta que la empresa posee un Sistema Informtico, en la cual se registran los procesos que se realizan en dicha entidad logrando as contactarse virtualmente con las sucursales, permitiendo tener actualizado el stock de repuestos, conocimiento de las ventas, ingresos y egresos, etc. Decimos que se encuentra en la etapa de CAPACIDAD DE REPLICAR, El resumen se encuentra en la tabla de Matriz de Cadena de Valor Virtual (TABLA N04).
Infraestructura Personal
: No cuentan con S.I. : No cuentan con S.I.
Investigacin y desarrollo : No cuentan con S.I. Abastecimiento Logstica Interna Cuentan con S.I Cuentan con S.I con S.I Operaciones : Si cuentan con S.I. Logstica Externa Si cuentan Marketing Y ventas No cuentan con portal web Servicio Post-Venta No cuentan con S.I
V A L O R
TABLA N04. Matriz de Cadena de Valor Virtual
3.2.3. ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS
Nmero y tamao de nuevos entrantes e intensidad de la competencia Canales de comunicacin disponibles Economas de escala requeridas Diferenciacin y lealtad de marca Facilidad de entrar al mercado Demanda insatisfecha
COMPETIDORES PORTENCIALES
PROVEEDORES
COMPETENCIA
Disponibilidad de proveedores potenciales Volumen de ventas de los proveedores Respaldo financiero y tecnolgico Calidad de sus productos Alianzas estratgicas Capacidad de integracin con los clientes
Crecimiento del mercado. Barreras de entrada Publicidad Costo del servicio Diferenciacin del producto y servicio Posicin en el mercado Convenios Posicin financiera
COMPRADORES
Nmero de Clientes Capacidad adquisitiva Identificacin con el producto Exigencia en la calidad Lealtad del Cliente Definicin del gusto del cliente
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Sensibilidad del Cliente para evaluar y comprar Conciencia del Cliente de las necesidades y la satisfaccin Habilidad para diferenciar el producto Bajo costo del producto
TABLA N 05. Las Cinco Fuerzas Competitivas
RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES Repuestos El Pacifico EIRL es un concesionario que compite en un entorno donde sus competidores se encuentran posicionados en el mercado, tienen alta rivalidad y no tienen la necesidad de publicitarias. La empresa Ticolandia vende cierta gama de productos de mayor demanda, en especial de autos ligeros (Toyota, Daewoo, etc).As que Repuestos EL PACIFICO debe adoptar una postura competitiva frente a la competencia, definiendo distintas estrategias y buscar una posicin dominante en el mercado con la gama de productos y marcas que vende (Toyota, Mitsubishi etc.), impulsando estas marcas e incrementar la compra de stas, captando nuevos consumidores. La empresa, para poder competir y posesionarse en el mercado debe tener en cuenta: Diferenciacin entre los productos: Con la venta de productos que lo hagan diferente (productos de calidad), incluso hasta ser percibido como nico en el mercado. Costos fijos no elevados: Si los costos fijos son elevados respecto al valor de los productos, las empresas se vern forzadas a mantener altas cifras de negocios. invertir mucho en campaas
PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES Actualmente Repuestos EL PACIFICO EIRL cuenta con 14 proveedores de los que se adquiere productos de las mejores marcas, teniendo en cuenta la de los autos de mayor circulacin que estn incursionando en el mercado. Cada proveedor posee un nivel definido de negociacin ya que cada uno tiene distintas gamas de productos. De cierta manera no es una amenaza, ya que si el proveedor eleva el precio de sus productos, se opta por cambiar a otro proveedor. PODER NEGOCIADOR DE CLIENTES Los clientes presentan un alto poder de sensibilidad con respecto a los precios y un mediano nivel de fidelidad, lo que implica la amenaza potencial de que opten por cambiar, dando as preferencia a la competencia. Al margen de esto, la empresa debe competir con la venta de productos que hagan la diferencia tanto en calidad como en costos fijos.
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Repuestos EL PACIFICO cuenta con una fuerza competitiva moderada, ya que existe un alto nmero de clientes en este mercado y con clara tendencia de crecimiento hasta el momento. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS En el mercado se est dando una seria amenaza de los productos sustitutos, la venta de productos que ofrece Repuestos EL PACIFICO son tanto de calidad como de costos fijos no muy elevados. La empresa mantiene un promedio de ventas regular que marca la diferencia y no deja que estos productos le quiten protagonismo en el mercado. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES POTENCIALES La lealtad por parte de los clientes a la compra de repuestos de marcas de autos reconocidos como de repuestos de mayor demanda y variedad, puede presentar cierta dificultad para las empresas que quieran entrar en el sector de venta de autopartes. Pero teniendo en cuenta la barrera legal, no existe norma jurdica que dificulte un negocio con estas caractersticas. La inversin necesaria para empezar este tipo de negocio juega un factor realmente importante, debido a que la inversin necesaria suele ser muy elevada, y sera un factor negativo para las nuevas empresas. Como tambin tener un conocimiento de la variedad de repuestos que tienen alta demanda.
3.2.4. ANLISIS FODA Diagnostico Interno Fortalezas Cmodos ambientes para la atencin al cliente. Ofrece productos importados de mayor aceptacin en el mercado, por lo que se tiene una buena recepcin de clientes hacia la empresa. Presencia de sucursales en zonas de venta estratgica. Presencia de personal capacitado. Comunicacin entre sucursales. Convenios con proveedores.
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Ser vendedor de repuestos de autos que recin salen en el mercado.
Debilidades Cuenta con ambientes de trabajo reducidos, debido a que aumenta los productos adquiridos, los cuales van reduciendo los ambientes de trabajo. No cuenta con suficientes empleados para la venta de repuesto, generando insatisfaccin y prdida de tiempo al cliente. Falta de publicidad. Falta de compromiso de algunos trabajadores al desarrollar su trabajo (Tardanzas, incumplimiento de tareas, etc) Diagnostico Externo Oportunidades Reconocimiento regional por la destacada labor en el mundo empresarial automotriz de parte de instituciones bancarias, estatales y corporaciones. Capacitaciones de diferentes cursos proporcionados por algunos distribuidores oficiales en el Per como tambin de la Cmara de Comercio. Aumento de la economa del pas Presencia en una zona estratgica de ventas de autopartes. Presencia de empresas competidoras en el mercado creando una frrea competencia. Delincuencia. Creacin de nuevos impuestos.
Amenazas -
3.2.5. REVISIN DEL PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL 3.2.5.1. VISIN Ser una empresa lder en la comercializacin de repuestos automotrices, reconocidos por la calidad de nuestros productos,
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adiestrando constantemente a nuestro personal para que estn en la capacidad de cumplir con las expectativas de los clientes. Adems de ir en constante crecimiento que nos permita tener plena autonoma administrativa e incursionar en el mercado nacional como una empresa reconocida. 3.2.5.2. MISIN Ofrecemos un servicio integral de calidad en el mercado automotriz, satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes, asegurando una atencin especial y personalizada con honestidad, confianza y entrega a tiempo. Conformando el mejor equipo humano comprometidos con el desarrollo de nuestra gente, el progreso de la comunidad y el entusiasmo de nuestros proveedores y clientes. 3.2.5.3. VALORES EMPRESARIALES Repuestos EL PACIFICO EIRL es una familia que comparte los siguientes valores: Trabajo en Equipo: Generar compaerismo y una correspondencia mutua, trabajando juntos hacia el logro de la visin de la empresa. Responsabilidad: Actuar en lo que corresponda, haciendo todo aquello que contribuye al logro de los objetivos de la empresa. Eficacia: Nos esforzamos por cumplir con nuestro trabajo de forma rpida y adecuada para garantizar la satisfaccin de nuestros clientes. Amabilidad: Creemos en que un buen trato con nuestros clientes y entre nosotros, mantendr un ambiente agradable de trabajo.
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Confianza: Brindar esperanza y seguridad a nuestros clientes y colaboradores, basndonos en el profesionalismo de la empresa.
Competitividad: Ofrecemos servicios y productos de calidad, con eficiencia, eficacia y a precios competitivos.
3.2.5.4.
OBJETIVOS ESTRATGICOS O.01. Maximizar la rentabilidad de la empresa. O.02. Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa O.03. Asegurar la sostenibilidad de la empresa. O.04. Optimizar los costos. O.05. Fortalecer la integracin y el desarrollo del personal. O.06. Mejorar la atencin de los clientes para incrementar su satisfaccin.
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3.2.5.5.
MAPA ESTRATGICO
TABLA N 06.Mapa Estratgico
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4.2.5.6 Descripcin de Indicadores O.01. Maximizar la rentabilidad de la empresa. Rentabilidad en un 150% anual. Volumen de ingresos 50% anual. O.02. Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa Capacitaciones de 24 horas al ao en coordinacin con empresas capacitadoras. Incentivos de 10% adicional por llegar al 100% de la meta trazada de ventas mensualmente O.03. Asegurar la sostenibilidad de la empresa. Liquidez de la empresa anualmente al 100%. Solvencia de la empresa cada 3 aos en un 100%. O.04. Optimizar los costos. Gastos financieros en 50% anual Costos de produccin en 10% anual O.05. Fortalecer la integracin y el desarrollo del personal. Programas de motivacin al personal. Actividades para reforzar los valores de la empresa trimestralmente. O.06. Mejorar la atencin de los clientes para incrementar su satisfaccin. Grado de atencin de los clientes. Indice de crecimiento de clientes.
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3.3.
PLAN DE LA GERENCIA DE INFORMTICA 3.3.1. ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DE LA INFORMTICA 3.3.1.1. ORGANIZACIN DEL REA DE INFORMTICA La empresa no cuenta con una rea de Informtica totalmente definida, tan solo es una etapa en el proceso de desarrollo ya que tan solo cuenta con 1ami Pc por cada tienda (3 tiendas en total) excepto la principal que cuenta con 3 Pcs para los trabajos de digitalizacin, registros , actualizacin y mantenimiento .
GRAFICO N01. Diseo fsico de la empresa actual
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3.3.1.2.
SISTEMAS DE INFORMACIN
La empresa cuenta con un Sistema informtico instalado para los procesos de registro, actualizacin y mantenimiento. Adems cuentan con paquetes bsicos como el office para los procesos informacin, 3.3.1.3. RECURSOS HUMANOS La Empresa Repuestos El Pacifico, cuenta con 11 personas que trabajan cada una en las diferentes reas que tiene para poder cumplir con sus respectivas funciones y obligaciones, adems de estar en distintas tiendas. GRAFICO N01. 1. Tienda 1: (Principal) a. Lili Romero (Cajera) b. Juan Carlos Delgado (Vendedor) c. Luis Huaman (Almacenero) d. Jessica Arriola lvarez (Gerente) e. Diana Ojeda Vallejos (Secretaria) 2. Tienda2: (Sucursal 1) a. Carlos Portal (Cajero) b. William Alfaro (Vendedor) c. Yomar Vsquez (Almacenero) 3. Tienda 3: (Sucursal 2) a. Cecilia Larrea (Cajera) b. Edwin Tapia (Vendedor) c. Dante Garca (Almacenero)
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3.3.1.4.
RECURSOS TCNICOS: 3.3.1.4.1. HARDWARE 4 Pcs Capacidad: 80 GB Procesador: Intel Core2 Quad Q9400 2.66GHz Unidad ptica: DVD-RW CD RW 52X Memoria: 1 GB RAM Tipo de Pantalla: LG DE 16 PULGADAS Tarjeta de Red laPuertos USB: 3 01 Servidor Capacidad: 500 GB Procesador: Intel core i3-2400 Unidad ptica: DVD-RW CD RW 52X Memoria: 2GB RAM Tipo de Pantalla: LG DE 18 PULGADAS Gigabit ethernet Puertos USB: 3 3.3.1.4.2. SOFTWARE La empresa cuenta con un Sistema informtico instalado para los procesos de registro, actualizacin y mantenimiento. Desarrollado a medida de la empresa, y se usa tambin los programas de Word, Excel e Internet para realizar otros trabajos bsicos. Sistema Operativo Windows XP. Microsoft Office 2007 Adobe Acrobat 10.1.1 Karpesky Antivirus. Winrar, WinZip Yahoo MSN Hamachi
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3.3.1.4.3.
REDES La Empresa Repuestos El Pacifico solo cuenta con un servicio de Internet, a travs de Speedy de Movistar. La tienda principal cuenta con una red LAN que
conecta los equipos de computo y la conexin con las dems tiendas se realiza utilizando Hamachi el cual es un sistemas VPN de administracin centralizado que configura redes privadas virtuales y conecta todas las distintas tiendas en forma remota y sus equipos de computo. DISEO DE RED Topologa de Red: Red LAN Estndar de Red: Ethernet 100 Base TX Protocolo de Comunicacin: TCP/IP Cable de Red: Par Trenzado UTP Categora 5 3.3.1.4.4. ESTNDARES La Empresa Repuestos El Pacifico no tiene definida ninguna metodologa de desarrollo ni gestin de proyectos, tampoco se cuenta con estndares de desarrollo. No existen formatos definidos para la documentacin de los sistemas 3.3.1.4.5. INSTALACIONES
La Empresa Repuestos El Pacifico ocupa locales que ha no sido adecuados para su funcionamiento, pues originalmente no fueron construidos para dicho propsito. La instalacin del rea principal donde se ubica el servidor y la maquina auxiliar se ubica en una oficina,
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mientras que el rea de ventas el terminal se encuentra en la entrada del local. Adems existe un ambiente adicional que es usado como almacn. 3.3.1.5. RECURSOS FINANCIEROS La empresa Pacifico E.I.R.L cuenta con fondos que actualmente
provienen financiados por prstamos del banco Financiero, cuya deuda es cancelada mensualmente con puntualidad. Estos fondos son utilizados para la adquisicin de nuevos producto. 3.3.1.6. DIAGNOSTICO La empresa PACIFICO E.I.R.L actualmente se encuentra en la segunda etapa del modelo de Nolan (Expansin o contagio) debido a que cuenta con un Sistema Informtico en el cual se integran los datos y se satisfacen algunas de las necesidades de los usuarios. Con el desarrollo del presente proyecto, la empresa pasara por un cambio, en el cual har que se site en la tercera etapa del Modelo de Nolan (control) en donde se llevara a cabo una reconstruccin de dicho sistema para obtener mejores resultados como por ejemplo: Mejoras en el hardware y software. Disponibilidad de software ms amigable.
TABLA N 07. Etapa de Nolan

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3.3.2. PLAN DEL REA DE SISTEMAS La empresa no cuenta con un rea de sistemas, por lo tanto se propone implementar una por ser de gran importancia en las organizaciones, las cual fundamenta cada vez ms el logro de los objetivos, dirigida a todo el personal que preste sus funciones en la empresa en cualquiera de las unidades de negocio haciendo uso de herramientas tecnolgicas, procurando un alto nivel de competitividad. 3.3.2.1. VISIN Desarrollar, proveer y administrar con calidad los servicios que satisfagan las necesidades informticas, con el propsito de apoyar a los usuarios de manera eficiente, efectiva, automatizada y oportuna en sus funciones y en los procesos administrativos y operacionales obteniendo los resultados esperados. 3.3.2.2. MISIN Contribuir y colaborar al desarrollo tecnolgico de la empresa de repuestos El Pacifico I.E.R.L, a travs del sostenimiento, innovacin e implementacin de sistemas de informacin, brindando solucin oportuna y rpida a los problemas que surjan con respecto al mantenimiento del software y hardware en las reas de la empresa. 3.3.2.3. OBJETIVOS
Operar y administrar la infraestructura computacional y de comunicaciones que da apoyo al plan estratgico de la empresa de repuestos El Pacifico I.E.R.L. Planificar el crecimiento y actualizacin de la infraestructura de las tecnologas de informacin y de comunicacin respondiendo a los planes de crecimiento de la empresa. Prestar el apoyo informtico a las unidades estratgicas y funcionales, dotndose para ello de las aplicaciones y sistemas corporativos necesarios para lograr los objetivos planteados.
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Integrar los recursos informticos (software, hardware y servicios) de manera planificada y dinmica, asegurando su compatibilidad con el servicio informtico, y aprovechando la economa de escala integrando la cadena de valor de los proveedores. Incentivar el uso de las nuevas soluciones informticas desarrolladas por el rea. 4.3.2.4. PRINCIPALES INICIATIVAS Disponibilidad de Recurso Humano motivado y capacitado. Disponibilidad de Infraestructura fsica y tecnolgica adecuada Incrementar Informacin, a los requerimientos que demanda la administracin de la informacin. el uso e implantacin de Tecnologas de e identificar el papel importante que e
desempean dentro de la empresa. Poner en prctica las capacidades del personal para sacar adelante todo aquello que se le ha confiado. Capacitacin para mejorar el desempeo del personal y un mejor manejo frente al uso de las T.I. Iniciativa de establecer polticas de seguridad. Fijar y alcanzar las metas segn los objetivos del rea de Sistemas.
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5.
MODELO DEL NEGOCIO (anexo II) 5.1. IDENTIFICACIN DE PROCESOS DE NEGOCIO Procesos Estratgicos Seguimiento Presupuestal Planificar presupuesto Procesos Operativos Atender Pedido Atender Venta Atender Cambio Atender Devolucin Pago de Productos Solicitar Cambio Ingreso de Productos Procesos de apoyo Contratar Personal Capacitar Personal Controlar Asistencia P. Controlar Planillas Pago de Personal Liquidar Personal Comprar Repuestos Gestin de Bienes Gestin de Servicios
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GRAFICOS EN BIZAGI Procesos Estratgicos 1) Seguimiento Presupuestal
GRAFICO N02. Seguimiento presupuestal
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2) Planificar presupuesto
GRAFICO N03. Planificar presupuesto
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Procesos Operativos 3) Atender Pedido
GRAFICO N04. Atender pedido
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4) Atender Venta
GRAFICO N05. Atender venta
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5) Atender Cambio
GRAFICO N06. Atender cambio
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6) Atender Devolucin
GRAFICO N07. Atender devolucin
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7) Pago de Productos
GRAFICO N08. Pago de productos
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8) Solicitar Cambio de Producto
GRAFICO N09. Solicitar cambio
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9) Ingreso de Productos
GRAFICO N10. Ingreso de productos
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Procesos de apoyo 10) Contratar Personal
GRAFICO N11. Contratar personal
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11) Capacitar Personal
GRAFICO N12. Capacitar personal
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12) Controlar Asistencia Personal
GRAFICO N13. Controlar asistencia P
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13) Controlar Planillas
GRAFICO N14. Controlar planillas
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14) Pago de Personal
GRAFICO N15. Pago de personal
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15) Liquidar Personal
GRAFICO N16. Liquidar personal
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16) Comprar Repuestos
GRAFICO N17. Comprar repuestos
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17) Gestin de Bienes
GRAFICO N18. Gestin de bienes
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18) Gestin de Servicios
GRAFICO N19. Gestin de servicios
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5.2.
DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIN FUNCIONAL Funcin de Negocio: Recursos Humanos Procesos de Negocio: 1. Contratar Personal 2. Capacitar Personal 3. Controlar asistencia de personal 4. Controlar planillas 5. Liquidar personal 6. Pago de personal Funcin de Negocio: Logstica Procesos de Negocio: 7. Comprar Repuesto 8. Gestin de adquisicin de bienes 9. Gestin de pago de servicios 10. Ingreso de mercadera 11. Pago de mercadera 12. Cambio de repuestos a proveedores Funcin de Negocio: Ventas y Marketing Procesos de Negocio: 13. Atender Pedido 14. Realizar Venta 15. Atender Cambio 16. Atender Devolucin Funcin de Negocio: Finanzas Procesos de Negocio: 17. Seguimiento presupuestal 18. Planificacin de Presupuesto
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5.3
BREVE DESCRIPCIN DE FUNCIONES Funcin de Negocio: Recursos Humanos Procesos de Negocio: 1. Contratar Personal: El proceso comienza cuando la secretaria publica una convocatoria para seleccin de personal, los postulantes hacen entrega de su respectivo curriculum vitae, el cual es recepcionado por la secretaria, luego es enviado al administrador para su respectiva evaluacin , si cumple los requisitos el postulante es llamado para pasar las respectivas fases de evaluacin , una vez aprobadas estas fases el administrador emite el respectivo contrato , el proceso termina con la firma del postulante aceptando el contrato. 2. Capacitar Personal El proceso de capacitacin de personal comienza cuando el administrador determina las necesidades de capacitacin para poder as establecer los requerimientos y objetivos de la misma para que pueda decidir si se realiza o no la capacitacin de tomarse la opcin de realizar la capacitacin se hace la consulta a una entidad capacitadora y luego preparar una propuesta de programa de capacitacin. El administrador evala la propuesta para despus llevar a cabo el programa de capacitacin que ser supervisado por el administrador. 3. Controlar asistencia de personal Este proceso comienza cuando el empleado registra su entrada, que luego ser verificada por la secretaria; si no llegara a la hora exacta sta registrar una observacin., el proceso culmina cuando la secretaria verifica la salida del empleado. 4. Controlar planillas El proceso comienza cuando el administrador consulta las contrataciones realizadas, establece beneficios y descuentos; para luego elaborar la planilla y mantenerla actualizada. Despus verifica si est bien elaborada para luego ser enviada y autorizar pagos correspondientes que sern realizados por la secretaria. 5. Pagos de Personal El proceso empieza cuando la secretaria consulta las planillas de los empleados al administrador el cual verifica si cuenta o no con seguro. Si el empleado cuenta con seguro se le descontar caso contrario se verificar su produccin o desempeo para saber si tiene derecho a una bonificacin que ser enviada a planilla de pagos ,
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luego la secretaria recepcionar planillas y recibir la orden del administrador para pagar los respectivos sueldos, el proceso culmina cuando el empleado recepciona su sueldo. 6. Liquidar Personal El proceso comienza cuando el administrador realiza un informe de personal donde analizar el trmino de las actividades de un empleado, verificar beneficios y descuentos y realizar informe de liquidacin, el cual ser emitido y revisado minuciosamente para realizar el respectivo pago de liquidacin. Si l empleado no est de acuerdo con la liquidacin puede proceder a realizar un reclamo, caso contrario aceptar dicha liquidacin. Funcin de Negocio: Logstica Procesos de Negocio: 7. Comprar Repuesto El Proceso comienza cuando el administrador revisa mensualmente y se percata que faltan repuestos para lo cual solicitar cotizaciones a los proveedores los cuales le harn llegar las respectivas cotizaciones al administrador para su evaluacin. Si es viable el administrador confirmar el pedido caso contrario el administrador solicitar cotizacin a otros proveedores, una vez confirmado el pedido el proveedor har entrega del mismo y el administrador registrar la hoja de pedidos para luego ser ingresados por el almacenero al almacn. 8. Gestin de Adquisicin de Bienes: El proceso empieza cuando la secretaria mensualmente evala adquisicin de bienes o por peticin del empleado, de acuerdo a la necesidad del bien y a la relevancia del monto la secretaria podr adquirir el bien o emitir un informe que ser enviado al administrador el cual le brindar su respuesta por el bien solicitado. 9. Gestin de Pago de Servicios: El proceso comienza cuando la secretaria verifica los pagos de servicios cancela el servicio pendiente y se registra el movimiento, tambin existe la posibilidad de adquirir nuevos servicios, el administrador evala la adquisicin del nuevo servicio en el caso que esta se apruebe se procede adquirir el nuevo servicio y registra el movimiento.
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10. Ingreso de Producto El proceso empieza cuando el administrador verifica hoja de pedido. Si estuviera conforme registra el producto, el cual ingresa a almacn para ser distribuido; en caso contrario se genera un informe de faltantes, notificando as que el producto no llego conforme al pedido que se realizo. 11. Pago de Producto: El proceso empieza cuando el administrador verifica las letras de crdito pendientes. Si existen letras de crdito pendientes por pagar la entidad financiera emite comprobante de pago en donde el administrador recibe tal comprobante para poderlo registrar. 12. Cambio de repuestos a proveedor El proceso comienza cuando el almacenero verifica cambios de repuesto, si existe cambios de repuesto el almacenero enva al administrador el cual enviara al proveedor y este verificara si hay alguna observacin lo informara en caso contario el administrador recibir el cambio de producto el cual ser enviado al almacenero que registrara tal devolucin. Funcin de Negocio: Ventas Procesos de Negocio: 13. Atender Pedido El proceso comienza cuando el cliente solicita repuestos , el vendedor recepciona su solicitud y el administrador evala la adquisicin de los repuestos , si es posible emite cotizacin , el vendedor recibe la cotizacin y si es posible concretar el pedido paga por adelanto, la secretaria recepciona el pago y emite la nota de venta , el cliente recibe la nota de venta , en un determinado tiempo el cliente procede a cancelar el saldo pendiente del pedido la cajera recepciona el saldo y emite el comprobante de venta, el cliente recibe el comprobante y el vendedor le hace entrega de los repuestos , el proceso culmina cuando el cliente recibe los repuestos. 14. Atender Venta: El proceso empieza cuando el cliente es quien solicita repuesto, el vendedor consulta si hay repuestos en stock, si hay los ofrece y verifica si el cliente est registrado, sino lo est lo invita a registrarse y le emite su respectivo ticket de preventa el cliente efecta el pago en efectivo, la cajera emitir el respectivo comprobante de pago, el almacenero recepciona el pedido de venta busca el repuesto y le hace entrega del mismo al cliente. En caso no existiera stock se
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evala un posible pedido si el pedido es posible y el cliente desea efectuar el pedido se le atiende caso contrario el proceso ha culminado. 15. Atender Cambio El proceso comienza cuando el cliente da a conocer razn de cambio. El vendedor verifica estado del repuesto. Si est en buen estado se acepta y emite un informe de cambio, en caso contrario se rechaza peticin. El vendedor busca el documento emitido y verifica los repuestos que sern cambiados, si no est en buen estado no se le acepta, caso contrario el vendedor solicita repuesto nuevo. El cliente solicita repuesto nuevo. El vendedor busca el almacn e informa de existencia. Si existe, registra salida por el cambio de repuesto. Si el monto excede al del anterior repuesto el cliente procede a pagar la diferencia y la secretaria emite el comprobante de pago respectivo, el cliente recibe dicho comprobante el proceso culmina cuando el cliente recibe los repuestos por parte del vendedor. 16. Atender Devolucin El proceso comienza cuando el cliente solicita devolucin al vendedor, el cual le muestra el repuesto dando a conocer el motivo de devolucin y el vendedor verifica el estado de repuesto, si es aceptada entonces se devuelve el dinero y se recibe el repuesto, anulando el comprobante de pago; en caso contrario se informa que tiene alguna observacin y se da por rechazada tal peticin. Funcin de Negocio: Finanzas Procesos de Negocio: 17. Seguimiento presupuestal El proceso comienza cuando el administrador les solicita un informe presupuestal a la secretaria, dicho informe es evaluado y no es conforme el administrador elabora un ajuste presupuestal lo cual termina informando a todos los trabajadores del nuevo presupuesto. 18. Planificar Presupuesto El proceso empieza cada 30 das en que la secretaria cierra caja siendo verificado por el administrador. Si existen perdidas se har un ajuste de presupuesto y si no se elaborar un cuadro de actividades de cada mes, el cual terminar cuando el administrador informara a todos del cuadro de actividades.
46
6.
ARQUITECTURA DE DATOS 6.1. IDENTIFICACIN DE ENTIDADES
PROCESO
Contratar personal
TAREA/ACTIVIDAD
Registro de pruebas de seleccin. Registro de currculos evaluados. Registrar empleados. Registro de Entidades capacitadoras. Registrar programas de capacitacin. Registros de asistencias a las
capacitaciones.
ENTIDADES
Empleado Contrato Empleado Capacitacin Asistencia
Capacitar personal
Reportes
Listado de personal capacitado. Listado de costos por capacitacin Listado de capacitacin por fecha. Listado de empleados. Listado de ventas por vendedor.
Empleado Capacitacin Comprobante
TABLA N08. Recursos Humanos
PROCESO
Mantenimiento Control de Asistencia
TAREA/ACTIVIDAD
Registro de personal Tipo de Trabajador Configurar horarios Faltas y permisos Horas extras Listado de faltas Listado de tardanzas Listado de permisos
ENTIDADES
Empleado Empleado Asistencia Horario Empleado Asistencia Horario
Reportes
TABLA N09.
Control de asistencia
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PROCESO
Asignacin fijas a fin de mes
TAREA/ACTIVIDAD
Revisin de sueldo mensual Asignacin por cargas familiares Revisin de Bono vacacional Revisin de Pliza Revisin de seguro Revisin de contrato Generar de planilla
ENTIDADES
Asistencia Empleado contrato Contrato Seguro Empleado Planilla Contrato Empleado Empleado Sueldo Contrato Asistencia Empleado
Seguros
Controlar planilla
Saldos
Saldos a favor del trabajador Saldos en contra del trabajador Control de faltas, adelantos.
Gestin de faltas
Pagos a personal
Liquidacin
Revisin de planilla Registra pago de empleado Impresin de recibos de sueldos, aguinaldos, salario vacacional. Asignar aumentos Generar informe de finalizacin de actividades. Generar informe de liquidacin. TABLA N10. Pagos a personal
Empleado Planilla Sueldo
Planilla Empleado Contrato
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PROCESO
Planificacin
TAREA/ACTIVIDAD
Establecer productos agotados y
por agotarse
ENTIDADES
Listar e Imprimir lista de

productos
Productos
Evala compra
Evaluar Proveedores Peticin de Cotizacin. Asignacin de Proveedor para

Cotizacin.
Proveedor Productos
Genera Compra
Imprime nota de pedido Archiva orden de compra Registro gua de remisin Registra letras por pagar Verificar cronograma de pagos Registrar pagos realizados Registrar comprobantes Registra productos adquiridos Codificacin de nuevos productos adquiridos Reportar hoja con productos faltantes Reportar hoja de productos defectuosos Reporte de cambios y devoluciones Registro de cambio de productos
Pedido Orden de compra
Registro de pagos
Orden de compra
Operaciones
Productos Hoja de ingreso Control de almacn
Consultas
Reporte Precios por Proveedor Reporte de compras mensualmente Reporte de stock diario Reporte de devoluciones mensualmente
Proveedor Orden de compra Control de almacn
TABLA N11. Compras
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PROCESO
Atender ventas
TAREA/ACTIVIDAD
Registrar ventas Registro de cambios y
devoluciones. Registro de clientes Lista de productos. Emitir ticket pre-venta. Reporte de hoja de pedido preventa. Modificar productos y su stock. Emitir boletas o facturas. Anular boletas o facturas. Modificar boletas o facturas. Control de ventas por vendedor.
ENTIDADES

Cliente Empleado Producto Comprobante Ingresos Pedido
Facturacin
Comprobante Cliente Empleado
Listar precios Mostrar ventas anuales,

mensuales y diarias. Lista de vendedores. Lista de clientes concurrentes. Lista de cambios de productos. Lista de devolucin de dinero. Lista de productos ms vendidos. Reportes de stock diario.
Reportes
Productos Empleado Control de almacn Cliente
TABLA N12. Ventas
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PROCESO
TAREA/ACTIVIDAD
Verificar presupuesto de la
empresa. Informe de ingresos y egresos mensuales Elaborar ajuste de presupuesto
ENTIDADES
Ingresos Egresos Caja Empleado
Seguimiento Presupuestal
Control Presupuestal
Control de ventas mensuales Control de gastos mensuales Registro y calendarizacin de

pagos a realizar. Control de pagos de prestamos
Comprobante Caja Orden de compras Hoja de ingreso Letras
Control de obligaciones financieras
Pago de tributos
Registrar pagos de tributos Verificar pago de tributos
TABLA N13. Finanzas
PROCESO
Autentificacin
TAREA/ACTIVIDAD
Activar y desactivar el sistema. Realizar seguimientos de personas. Recoger y analizar la informacin. Obtencin de informes estadsticos. Captura de imgenes. Anlisis de imgenes. Prediccin de intrusos.
ENTIDADES
Clasificacin
Capturas de Imagen/Video
TABLA N14. Vigilancia
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PROCESO
Gestin de adquisicin de bienes Gestin de pago de servicios.
TAREA/ACTIVIDAD
Registrar falta de inmobiliario. Listar bienes a adquirir Registrar pagos por servicios. Registrar nuevos servicios. Listar los Servicios pagados.
ENTIDADES
Empleado Bien
Empleado servicio
TABLA N15. Logstica
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6.2.
MODELO CORPORATIVO DE DATOS
EGRESO DETALLE_ORDEN_COMPRA
ORDEN_COMPRA CAJA
INGRESO
SUCURSAL
HOJA_INGRESO
PROVEEDOR
TIPO MARCA
CLIENTE PLANILLA EMPLEADO COMPROBANTE DETALLE_HI REPUESTO
PARTE
CONTRATO
DETALLE_COMPROBANTE
SEGURO
ASISTENCIA CONTROL_ALMACEN SUELDO LIQUIDACION HORARIO CAPACITACION PEDIDO BIEN SERVICIO DETALLE_BIEN DETALLLE_SERVICIO DETALLE_PEDIDO
DETALLE_CONTROL_ALMACEN
GRAFICO N20. Modelo Corporativo de Datos
53
6.3.
DESCRIPCIN DE ENTIDADES
1. Personal: Personas que trabajan dentro de la empresa y proporcionan servicio de

atencin a los clientes. Atributos: - Codigo_Emp - Dni - Nombres - ApellidoPaterno - ApellidoMaterno - Direccin - FechaNacimiento - Telefono - Telefono_2 - Sexo - Tipo - Clave
EMPLEADO Codigo_Emp Dni Nombres ApellidoPaterno ApellidoMaterno Direccion FechaNacimiento Telefono Telefono_2 Sexo Tipo Clave
2. Horario:Es el tiempo de atencin en horas y das asignados al personal de la empresa. Atributos: - Codigo_Emp(FK) - Hora entrada - Hora de Salida - Turno
HORARIO Codigo_Emp (FK) horaEntrada hora_Salida turno
3. Asistencia:Donde el personal registra su hora de entrada y salida en la empresa. Atributos: - Codigo_Emp(FK) - Da - Hora - Estado
ASISTENCIA Codigo_Emp (FK) dia hora estado
4. Contrato: Documento de acuerdo que firma el empleado y gerencia, donde se plasma el compromiso y aceptacin de todas las polticas de la empresa y de trabajar en ella bajo todas las reglas planteadas.
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Atributos: - Codigo_Emp(FK) - Cdigo Contrato - Fecha inicio - Fecha fin
CONTRATO Codigo_Emp (FK) cod_contrato fecha_Inicio fecha_Fin
5. Capacitacin: Evento interno que se realiza para instruir al personal en el manejo de ciertos programas y/o uso de tecnologas de informacin. Atributos: - Codigo_Capacitacion - Fecha - Cantidad de horas - Descripcin - ID_Personal (FK)
CAPACITACION cod_capacitacion Codigo_Emp (FK) fecha cant_horas descripcion
6. Liquidacin: Monto de dinero que recibe un empleado cuando deja de pertenecer a una empresa, este monto depende del tiempo que haya laborado en esta y de las causas del retiro. Atributos: - Codigo_Emo(FK) - Codigo_Liquidacin - Monto - Tiempo_trabajo
LIQUIDACION Codigo_Emp (FK) cod_liquidacion monto tiempo_trabajo
7. Sueldo:Cantidad fija que se le pagar al personal de trabajo indicado en el contrato. Atributos: - ID_Personal(FK) - Cantidad - Bonificacin - Escolaridad - Descuentos
SUELDO Codigo_Emp (FK) cantidad bonificacion escolaridad descuentos
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8. Repuesto: Objeto que es adquirido por el cliente en la compra. Atributos: Codigo_Rep Codigo(FK) Codigo_Tip(FK) Nombre Descripcion Medida PrecioVenta StockGeneral CodigoFabrica_1 CodigoFabrica_2 Imagen_1 Imagen_2 Imagen_3
REPUESTO Codigo_Rep Codigo (FK) Codigo_Tip (FK) Nombre Descripcion Medida PrecioVenta StockGeneral CodigoFabrica_1 CodigoFabrica_2 Imagen_1 Imagen_2 Imagen_3
9. Pedido:Peticin de compra que la empresa hace al proveedor para que ste le suministre productos (Repuestos o Materiales).
PEDIDO Codigo_Suc (FK) Numero_Ped Serie_Ped Codigo_Cli (FK) Codigo_Emp (FK) Senior Direccion Fecha Subtotal Igv Total Estado Observacion Comision Acuenta
Atributos: - Numero_Ped - Serie_Ped - Codigo_Suc (FK) - Codigo_Cli (FK) - Codigo_Emp (FK) - Seior - Direccion - Fecha - Subtotal - Igv - Total - Estado - Observacion - Comision - Acuenta
DETALLE_PEDIDO Id_DP Codigo_Suc (FK) Codigo_Rep (FK) Numero_Ped (FK) Serie_Ped (FK) Cantidad PrecioCosto PrecioVenta
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10. Bien: Bienes inmuebles que la empresa adquiere, necesarios para realizar sus actividades Atributos: - Codigo_Emp (FK) - Nro_Bien - Fecha - Descripcion - Observacion - NroComprobante - Motivo - Monto
BIEN Codigo_Emp (FK) Nro_Bien Fecha Descripcion Observacion NroComprobante Motivo Monto
11. Servicio: Componentes que la empresa adquiere, necesarios para realizar sus actividades Num_Servicio Codigo_Emp (FK) Fecha Descripcin Observacion NroComprobante Monto
SERVICIO Num_Servicio Codigo_Emp (FK) Fecha Descripcion Observacion NroComprobante Monto
12. Proveedor: Persona natural o jurdica que proporciona a la empresa , productos necesarias para la venta al cliente. Atributos: - Ruc_Pro - Nombre - Direccion - Telfono - Contacto
PROVEEDOR Ruc_Pro Nombre Direccion Telefono Contacto
13. Hoja de ingresos:Es un documento que se emplea para enviar las mercaderas solicitadas por la empresa. Es un documento que sirve para sustentar el traslado de los bienes.
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Atributos: - Serie_HI - Numero_HI - Codigo_Suc (FK) - Codigo_Emp (FK) - Ruc_Pro (FK) - Fecha - DocumentoProcedente - Total
HOJA_INGRESO Serie_HI Numero_HI Codigo_Suc (FK) Codigo_Emp (FK) Ruc_Pro (FK) Fecha DocumentoProcedente Total
DETALLE_HOJA_INGRESO Id_DHI Codigo_Rep (FK) Serie_HI (FK) Numero_HI (FK) Codigo_Suc (FK) Cantidad Precio
14. Cliente:Es la persona que adquiere los productos que ofrece la empresa. Atributos: - Codigo_Cli - Tipo - Direccion - FechaImportante - Telefono - RazoSocial - Sexo
CLIENTE Codigo_Cli Tipo Direccion FechaImportante Telefono RazonSocial Sexo
15. Venta:Documento donde se registran las ventas a los clientes. Atributos: - Serie_Com - Numero_Com - Tipo_Com - Codigo_Suc (FK) - Codigo_Emp (FK) - Codigo_Cli (FK) - Seor - Direccion - Fecha - Subtotal - Igv - Total - Estado - Observacion - Comision
COMPROBANTE Serie_Com Numero_Com Tipo_Com Codigo_Suc (FK) Codigo_Emp (FK) Codigo_Cli (FK) Seor Direccion Fecha Subtotal Igv Total Estado Observacion Comision
DETALLE_COMPROBANTE Id_DC Serie_Com (FK) Numero_Com (FK) Tipo_Com (FK) Codigo_Suc (FK) Codigo_Rep (FK) Cantidad PrecioCosto PrecioVenta EsPrestado
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16. Cambio y Devoluciones: Se registra los productos en mal estado y una breve descripcin. Atributos: - Id_CA - Codigo_Suc (FK) - Serie_Com (FK) - Numero_Com (FK) - Codigo_Emp (FK) - Fecha - Id_DP (FK)
CONTROL_ALMACEN Id_CA Codigo_Suc (FK) Serie_Com (FK) Numero_Com (FK) Tipo_Com (FK) Codigo_Emp (FK) Fecha Id_DP (FK)
59
6.4.
Matriz CRUD DE PROCESOS VS. ENTIDADES

Entidad
Capacitacin Liquidacin Nota de pedido Repuesto Contrato Personal Servicio Horario y C RU R R RU R U RU RU CR R RU CRU CRU U RU RU RU RU R U R R R R R R R R R RU RU R U R CRU CRU R R CU C RU U C C R RU C R C C C CRU C
Procesos
Contratar Personal Capacitar Personal Controlar asistencia de personal Controlar planillas Liquidar personal Comprar Repuesto Gestin de adquisicin de bienes Gestin de servicios Ingreso de mercadera Atender Pedido Atender Venta Atender Cambio Atender Devolucin Cambio de repuestos a proveedor Seguimiento presupuestal Planificar Presupuesto Pago de mercadera Pago de personal
TABLA N16. Matriz CRUD
Cambio devolucin
Proveedor
Asistencia
Cliente
Pedido
Sueldo
Venta
Bien
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7. ARQUITECTURA DE SISTEMAS
7.1. DEFINICIN DE SISTEMAS DE INFORMACIN
SISTEMA
MODULO Contratar personal
FUNCIONALIDADES Registro de pruebas de seleccin. Registro de currculos evaluados. Registrar empleados. Registro de Entidades capacitadoras. Registrar programas de capacitacin. Registros de asistencias a las capacitaciones. Listado de personal capacitado. Listado de costos por capacitacin Listado de capacitacin por fecha. Listado de empleados. Listado de ventas por vendedor.
Capacitar personal SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS Reportes
TABLA N 17. Sistema de Recursos Humanos
SISTEMA
MODULO Mantenimiento Control de Asistencia
FUNCIONALIDADES Registro de personal Tipo de Trabajador Configurar horarios Faltas y permisos Horas extras Listado de faltas Listado de tardanzas Listado de permisos
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
Reportes
TABLA N 18. Sistema de Control de Asistencia
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SISTEMA
MODULO Asignacin fijas a fin de mes Seguros
FUNCIONALIDADES Revisin de sueldo mensual Asignacin por cargas familiares Revisin de Bono vacacional Revisin de Pliza Revisin de seguro Revisin de contrato Generar de planilla Saldos a favor del trabajador Saldos en contra del trabajador
Controlar planilla SISTEMA DE PAGOS A PERSONAL Saldos Gestin de faltas Pagos a personal
Control de faltas, adelantos. Revisin de planilla Registra pago de empleado Impresin de recibos de sueldos, aguinaldos, salario vacacional. Asignar aumentos Generar informe de finalizacin de actividades. Generar informe de liquidacin.
Liquidacin
TABLA N 19. Sistema de Pagos a Personal

SISTEMA MODULO Planificacin FUNCIONALIDADES Establecer productos agotados y por agotarse Listar e Imprimir lista de productos Evaluar Proveedores Peticin de Cotizacin. Asignacin de Proveedor para Cotizacin. Imprime nota de pedido Archiva orden de compra Registro gua de remisin Registra letras por pagar Verificar cronograma de pagos Registrar pagos realizados Registrar comprobantes Registra productos adquiridos Codificacin de nuevos productos adquiridos Reportar hoja con productos faltantes Reportar hoja de productos defectuosos Reporte de cambios y devoluciones Registro de cambio de productos Reporte Precios por Proveedor Reporte de compras mensualmente Reporte de stock diario Reporte de devoluciones mensualmente
Evala compra
Genera Compra
SISTEMA DE COMPRAS
Registro de pagos
Operaciones
Consultas
TABLA N 20. Sistema de Compras

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SISTEMA
MODULO Atender ventas
FUNCIONALIDADES Registrar ventas Registro de cambios y devoluciones. Registro de clientes Lista de productos. Emitir ticket pre-venta. Reporte de hoja de pedido pre-venta. Modificar productos y su stock. Emitir boletas o facturas. Anular boletas o facturas. Modificar boletas o facturas. Control de ventas por vendedor. Listar precios Mostrar ventas anuales, mensuales y diarias. Lista de vendedores. Lista de clientes concurrentes. Lista de cambios de productos. Lista de devolucin de dinero. Lista de productos ms vendidos. Reportes de stock diario.
Facturacin SISTEMA DE VENTAS
Reportes
TABLA N 21. Sistema de Ventas
SISTEMA
MODULO Seguimiento Presupuestal
FUNCIONALIDADES Verificar presupuesto de la empresa. Informe de ingresos y egresos mensuales Elaborar ajuste de presupuesto Control de ventas mensuales Control de gastos mensuales Registro y calendarizacin de pagos a realizar. Control de pagos de prestamos Registrar pagos de tributos Verificar pago de tributos
Control Presupuestal SISTEMA DE FINANZAS Control de obligaciones financieras
Pago de tributos
TABLA N 22. Sistema de Finanzas
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SISTEMA
MODULO Autentificacin
FUNCIONALIDADES Activar y desactivar el sistema. Realizar seguimientos de personas. Recoger y analizar la informacin. Obtencin de informes estadsticos. Captura de imgenes. Anlisis de imgenes. Prediccin de intrusos.
SISTEMA DE VIGILANCIA
Clasificacin
Capturas de Imagen/Video
TABLA N 23. Sistema de Vigilancia
SISTEMA
MODULO Gestin de adquisicin de bienes Gestin de pago de servicios.
FUNCIONALIDADES Registrar falta de inmobiliario. Listar bienes a adquirir Registrar pagos por servicios. Registrar nuevos servicios. Listar los Servicios pagados.
SISTEMA DE LOGISTICA
TABLA N 24. Sistema de Logstica
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8. ARQUITECTURA TECNOLGICA El Plan Estratgico que presentamos deber contemplar el mejorar la capacitacin, el desempeo y el apoyo del uso de las tecnologas implantadas, para eso ya evaluamos los sistemas de informacin existentes, como tambin los recursos de hardware y Software. Las TI con las que cuenta la Empresa estn algo obsoletas, por consiguiente proponemos unas TI ms actuales que ayuden a que el desempeo de la empresa sea ms eficiente, Teniendo en Cuenta el presupuesto que el gerente nos proporcionara.
GRAFICO N 21. Arquitectura tecnolgica
65
8.1.
PROPUESTA DE ARQUITECTURA TECNOLGICA INSTALAR SISTEMA DE VIGILANCIA Necesidad 1: Adquirir PC para video vigilancia Para cumplir con esta mejora se necesitan adquirir 1 computadoras, para administrar el sistema de video vigilancia. A continuacin se muestran las alternativas para cumplir con este requerimiento:
INTEL i3 2.93 GHz
INTEL Core i5-650
INTEL CORE I3-530 2.93 GHZ, 6MB L2 INTEL CORE I5-650, 3.2GHZ, Microprocesador CACHE 4MB L3 CACHE Placa base RAM Case Disco duro Video Sonido Red Monitor Unidad ptica Teclado Mouse Precio LG Super Multi DVD Writer GH22NS30 22X, S-ATA Convencional ptico USB LG Super Multi DVD Writer GH22NS30 22X, S-ATA Convencional ptico USB PCCHIPS P55 GF7050 V/S/R DIMM KINGSTON 1GB DDR2 667MHZ ATX 600W DYNAMICS 24 PINES SATA DYNAMICS SEAGATE 320GB S-ATA 7200 rpm 256 MB INCORPORADA FULLDUPLEX 3D INCORPORADO 10/100/1000 FAST ETHERNET INCORPORADO GIGABYTE P55M - UD2 DDR-3 2GB 1333 MHZ CASE ATX 600W DYNAMICS 24 PINES SATA DYNAMICS SEAGATE 500 GB SATA2 16MB 256 MB INCORPORADA FULLDUPLEX 3D INCORPORADO 10/100/1000 FAST ETHERNET INCORPORADO
S./ 1780.00
S./ 1967.35 TABLA N25. Detalle de PC
66
Necesidad 2: Licencias de software Se ha seleccionado la siguiente alternativa: 1. WINDOWS 7 Windows 7 es la versin ms reciente de Microsoft Windows, un sistema operativo producido por Microsoft para uso en PCs, incluyendo equipos de escritorio en hogares y oficinas, equipos porttiles, "tablet PC", "netbooks" y equipos "media center". Windows 7 fue concebido como una actualizacin incremental y focalizada de Vista y su ncleo NT 6.0, lo que permiti el mantener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware en los que ste ya era compatible. Sin embargo, entre las metas de desarrollo para Windows 7 se dio importancia en mejorar su interfaz para volverla ms accesible al usuario e incluir nuevas caractersticas que permitieran hacer tareas de una manera ms fcil y rpida, al mismo tiempo en que se realizaran esfuerzos para lograr un sistema ms ligero, estable y rpido. Windows 7 incluye numerosas actualizaciones, entre las que se encuentran avances en reconocimiento de voz, tctil y escritura, soporte para discos virtuales, mejor desempeo en procesadores multi-ncleo, mejor arranque y mejoras en el ncleo. Al inicio tiene cuatro puntos de los colores de Windows (Rojo, Azul, Verde y Amarillo) giran en el centro de la pantalla para formar el logo de Windows y dice "Iniciando Windows" 2. Windows Server 2008 Windows Server 2008 es el nombre del sistema operativo para servidores de Microsoft. Es el sucesor de Windows Server 2003, distribuido al pblico casi cinco aos antes. Al igual que Windows Vista, Windows Server 2008 se basa en el ncleo Windows NT 6.0. Una segunda versin, denominada Windows Server 2008 R2, est actualmente en desarrollo.
67
Provee una consola de administracin unificada que facilita los trabajos de la configuracin inicial del servidor y de la administracin requerida sobre la marcha. Las tareas de configuracin inicial mueven los elementos interactivos del SETUP para luego de la instalacin, eliminando la necesidad de que el administrador interacte con el proceso de instalacin del sistema operativo. Server Manager, la Consola de Administracin de Microsoft, provee un solo punto de interface para la configuracin y monitoreo a travs de cmodos Wizards que efectan la mayora de tareas administrativas comunes. Un monitor de performance y un monitor de confiabilidad del sistema provee una completa gama de herramientas para el diagnstico que permiten observar el entorno completo del servidor cuando ste se encuentra en marcha. Procesos optimizados para la administracin y la replicacin de datos de servidores remotos distribuidos a lo largo de la red de datos. Una nueva lnea de comandos denominada Windows PowerShell que les habilita a los administradores del sistema la posibilidad de automatizar tareas rutinarias de administracin a travs de varios servidores a lo largo de la red de datos. Con Windows Deployment Services, se habilita la caracterstica para hacer instalaciones de sistemas operativos Windows a travs de la red de manera segura y rpida. Soporte para balanceo de carga y cluster de alta disponibilidad a travs de los componentes de Wizard de Cluster y el soporte completo que se incluye para la nueva versin del protocolo IP: IPv6. Soporte para diferentes roles de instalacin del servidor Windows Server 2008 con los componentes y subsistemas
68
necesarios de cada rol sin la necesidad de disponer de la interfaz grfica. Con la opcin de un ncleo del sistema operativo diseado por componentes, el administrador puede optar por instalaciones mnimas donde nicamente son instaladas las caractersticas que el administrador desee, reduciendo el las necesidades de mantenimiento y disminuyendo la superficie para ataques dirigidos al servidor. Las nuevas tecnologas de Windows Server Backup permiten realizar una restauracin del sistema operativo mucho ms rpido que antes.
3.
Linux Ubuntu Server 11.04 Ubuntu o Ubuntu Linux, es una distribucin Linux basada en Debian GNU/Linux, cuyo nombre proviene de la ideologa sudafricana Ubuntu ("humanidad hacia otros"). Proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalacin del sistema. Al igual que otras distribuciones se compone de mltiples paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de cdigo abierto. Ubuntu Server Edition est repleto de caractersticas para simplificar, optimizar y proteger sus servidores. IMPLEMENTACION DE RED Cuando el nmero de equipos en una organizacin aumenta, la necesidad de usar una herramienta para implementar fcilmente servidores adicionales se eleva a fin de reducir el coste total de mantenimiento de estos sistemas. Ubuntu, si se usa para el escritorio o en servidores, ofrece todas las herramientas para pre-configurar el instalador oficial y por tanto la posibilidad de reproducir, en hardware escenarios de despliegue
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independientes que se pueden adaptar fcilmente para que coincida con prcticamente todas las necesidades. SERVIDOR WEB Si usted desea utilizar PHP, Perl, Java, Ruby y Python, junto con Apache y MySQL, PostgreSQL, DB2 u Oracle, Ubuntu Server Edition puede ser configurado en cuestin de minutos para que empiece funcionar como un servidor pginas web dinmicas.
Necesidad 3: Cmara IP para video vigilancia A continuacin se presentan varias alternativas y sus caractersticas: D-Link DCS-910 La cmara de vigilancia IP DCS-910, ofrece conectividad Ethernet de forma cableada. Adems permite administrar de manera centralizada y simultnea hasta 32 cmaras IP. Es ideal para usuarios en el hogar, pequea oficina, pequeas y medianas empresas. Transmite imgenes de vdeo de alta calidad.
Caractersticas principales
Deteccin de movimiento para activar la grabacin y alarmas por email Sensor de imagen VGA 1.0 lux de sensibilidad a la luz. Captura de video con iluminacin mnima Conectividad almbrica a travs de un puerto Fast Ethernet 10/100Mbps Incluye software D-ViewCam 2.0 para monitoreo y administracin de hasta 32 cmaras Precio: $116
70
SONY VMD900 La cmara Sony VMD900, dispone de controles para pan y tilt (movimiento vertical y horizontal), y zoom digital para ampliar la imagen. Dispone tambin de 6 leds de infrarrojos para visin nocturna, y un pequeo display en el frontal el cual permite ver rpidamente la configuracin de red de la cmara.
Caractersticas Principales
Sensor de imagen: cmos,vga,1/4 " 6 leds infrarrojos Formato de compresin: m-jpeg Rango de movimiento horizontal: 180 Rango de movimiento vertical: 120 Display: Lcd, muestra direccin ip/mscara de la red/puerta de enlace ip etc. Almacena fotografas en tarjeta card socket, soporta tarjetas de 2gb mximo Puertos input / output Transmisin de vdeo: soporta 10 usuarios simultneos Monitoreo: web server incorporado, se puede visitar la cmara ip directamente mediante un buscador Certificacin/ encriptacin: monitoreo de la cmara ip usando password. Protocolo de red: tcp/ ip, udp, imcp, smtp, http, ftp, dns, theddnsdhcp, pppoe etc. Conexin de red: Ethernet 10/100base-t, conector rj-45 Alimentacin: 6v / 1.5a d Precio: $241
LinkSys WVC54GC Esta cmara soporta comprensin MPEG-4 mejorada, deteccin de movimiento y notificacin a correo electrnico.
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Caractersticas Principales
Soporta una resolucin de hasta 340x240 pixeles. Impresin de tiempo y texto. Permite la conexin de hasta 4 usuarios simultneamente. Soporta LinksysSoloLink DDNS, servicio para conexin con IP dinmica. Soporte de multi-plataforma: TCP/IP, SMTP (E-Mail), HTTP, DHCP Encriptacin WEP y WAP Estndares: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.3, IEEE 802.3u Puertos: un 10/100 Auto Crossover (MDI/MDI-X), puerto de alimentacin Protocolos: TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, SMTP, UPnP (solo Discovery) Tipo de cableado: RJ-45 Indicadores: 1 LED Caractersticas de seguridad: Autentificacin de usuario, WEP/WPAPSK, Deteccin de movimiento Sensor de imagen: CMOS Algoritmo de compresin: MPEG-4 Precio: $185
72
8.2.
SELECCIN DE LA ARQUITECTURA TECNOLGICA
Anlisis Costo/ Beneficio Las mtricas fueron seleccionadas en base al anlisis de la informacin tcnica de los productos y las necesidades de la institucin: Anlisis Costo/Beneficio - Ampliar red de gestin Seleccin de mtricas
PTJE MAX
ATRIBUTO Sistema Interno
DESCRIPCION
1 2 3 4
Procesador Placa Base Memoria RAM Disco Duro Accesorio
Mide la calidad, rendimiento y optimizacin de los recursos por 15 el procesador. Mide la calidad, rendimiento, optimizacin de los recursos. Tambin la calidad de los accesorios con que cuenta. Mide la calidad, capacidad y rendimiento de la memoria RAM. Mide la calidad, capacidad y rendimiento del disco duro. 15 10 10
5 6 7 8 9 10 11
Unidad ptica Puertos de E/S externos Tipo Case Pantalla Teclado y mouse Proveedor Soporte tcnico Garanta
Mide la calidad, capacidad y rendimiento de la unidad, as como 5 el prestigio de la marca.. Mide la calidad, cantidad y versiones de dispositivos de E/S que 5 puede leer. Mide el diseo, calidad de fuente de poder y calidad de la ventilacin. 10
Mide la calidad y rendimiento, as como el prestigio de la marca 5 Mide la calidad, rendimiento y prestigio de la marca. Mide la rapidez y eficiencia con que se brinda el soporte tcnico, as como la atencin al cliente. Mide la garanta que ofrece de los diversos componentes de los equipos. TOTAL 5 10 10 100
TABLA N26. Seleccin de Mtricas
73
Anlisis tcnico
N ATRIBUTO Sistema Interno 1 2 3 4 Procesador Placa Base Memoria RAM Disco Duro Accesorios 5 6 7 8 9 Unidad ptica Puertos de E/S externos Tipo Case Pantalla Teclado y mouse Proveedor 10 11 Soporte tcnico Garanta 10 10 100 10 10 81 8 8 79 5 5 10 5 5 5 4 8 5 3 5 4 8 5 3 15 15 10 10 10 10 8 8 12 10 8 8 PTJE MAX INTEL CORE I3 3.1GHz INTEL i5-2310 2.90 GH z
TABLA N 27. Anlisis tcnico Anlisis de costo

INTEL CORE N 1 Precio s./ Soporte y mantenimiento externo Personal y mantenimiento interno CONCEPTO I3 3.1GHz 1780.00 INTEL i52310 2.90 GH z 1967.00 OBSERVACIONES
2
3
10
30
10
30
Instalacin de Pcs Mantenimiento de sus Aplicaciones
COSTOS TOTALES S./
1820
2007
TABLA N28. Anlisis de costos
74
Evaluacin tcnica - costo - beneficio CONCEPTO Evaluacin Tcnica Costo ($) Beneficio / costo
INTEL CORE I3 3.1GHz INTEL i5-2310 2.90 GH z
81 660 12.27 TABLA N29. Evaluacin tcnica costo beneficio
79 729 10.83
Anlisis Costo/Beneficio - Licencias de software Licencias de software Sistema Operativo

N
Seleccin de mtricas
DESCRIPCION PTJE MAX
ATRIBUTO Internos
Aplicativos
Mide la cantidad de aplicativos ofrecidos por el sistema operativo, as como la calidad de estos aplicativos.
Actualizaciones
Mide la facilidad, periodicidad y automatizacin del proceso de actualizacin del software ante fallas de seguridad y errores del 10 mismo. Mide el grado de compatibilidad del sistema operativo con el software y hardware ofertado en el mercado. Mide la facilidad y gua ofrecidas al momento de instalar el software, as como la posibilidad de instalar el software, a travs de red, entre otros. Mide la facilidad para encontrar lugares y/o personas que puedan capacitarlo en el mismo. Mide la capacidad del software para automatizar sus tareas, evaluando las posibilidades de configuracin de las mismas. 10
Compatibilidad
Instalacin Externos
5 6
Centros de capacitacin Creacin de procedimientos automticos Lenguajes de programacin para la creacin de procedimientos automticos De uso Recuperacin de archivos
10 10
Mide la compatibilidad del sistema operativo con los lenguajes de programacin para la creacin de procesos automticos.
10
Mide la capacidad del software para recuperar archivos en caso 10 de reinicios inesperados.
75
Planeamiento Estratgico Informtico 9 10 Facilidad de uso Soporte a los usuarios Mide cuan amigable es el entorno del software para con el usuario, de modo que se simple e intuitivo. 10
Mide la facilidad y cantidad de herramientas de ayuda brinda al usuario para su autoaprendizaje, evaluando tambin la ayuda a 10 travs de la web. Mide la capacidad del software de exportar sus archivos nativos 5 a otros formatos de uso comn como son el HTML y el PDF. Mide la eficiencia en el consumo de recursos por el software, especialmente de memoria y procesador. TOTAL 5 100
11 12
Exportacin Productividad
TABLA N30. Tabla de mtricas Anlisis tcnico

N ATRIBUTO Internos 1 2 3 4 5 6 7 Aplicativos Actualizaciones Compatibilidad Instalacin Externos Centros de capacitacin Creacin de procedimientos automticos Lenguajes de programacin para la creacin de procedimientos automticos De uso Recuperacin de archivos Facilidad de uso Soporte a los usuarios Exportacin Productividad TOTAL 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 10 10 5 5 9 9 5 5 9 10 5 5 9 9 5 PTJE MAX WINDOWS 7 UBUNTU SERVER 12.4 WINDOWS SERVER 2008
8 9 10 11 12
10 10 10 5 5 100
9 9 9 5 4 89
9 9 9 5 5 91
9 9 9 5 4 88
TABLA N31. Anlisis tcnico
76
N 1
Anlisis de costo
WINDOWS 7 160.00 10 30 2000,00 WINDOWS UBUNTU SERVER SERVER 12.4 OBSERVACIONES 2008 999 0 Por cada PCs 50 50 1099 80 80 160 Coste adicional por instalaciones Se terceriza el mantenimiento
CONCEPTO
Licenciamiento ($) Soporte y 2 mantenimiento externo Personal y 3 mantenimiento interno COSTOS TOTALES ($)
TABLA N32. Anlisis de costo Evaluacin tcnica - costo - beneficio WINDOWS 7 89 2000 4.45
WINDOWS SERVER 2008 UBUNTU SERVER 12.4
CONCEPTO Evaluacin Tcnica Costo Beneficio / costo
89 1099 8.09
91 160 56.8
TABLA N33. Tabla de Evaluacin tcnica-costo-beneficio
Anlisis Costo/Beneficio Cmara IP

N ATRIBUTO Internos 1 2 3 4 5 6 7 8 Sensor Comprensin Angulo horizontal Deteccin de actividad Externos Ethernet Wireless Card Slot De uso Administracin de usuarios 10 10 10 10 7 5 5 5 7 5 9 9 7 9 5 5 77 5 10 10 5 4 7 6 4 5 9 9 5 5 6 6 4
Anlisis tcnico
D-Link PTJE MAX DCS910 SONY VMD900 LinkSys WVC54GC
Planeamiento Estratgico Informtico Monitoreo simultneo va software TOTAL
10 80
5 48
9 67
3 50
TABLA N34. Anlisis tcnico
Anlisis de costo
D-Link SONY VMD900 LinkSys WVC54GC
N 1 Precio($)
CONCEPTO
DCS910
117
314
245
662
188
508
COSTOS TOTALES (S./)
TABLA N35. Anlisis de costo
Evaluacin tcnica - costo - beneficio

D-Link CONCEPTO DCS910 48 117 SONY VMD900 67 245 LinkSys WVC54GC 50 188
Evaluacin Tcnica Costo Beneficio / costo
41.02
27.34
26.59
TABLA N36. Evaluacin tcnica-costo-beneficio
78
9. CARTERA DE PROYECTOS 9.1. PROYECTOS IDENTIFICADOS 1. SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS 2. SISTEMA DE CONTROL INFORMATICO 3. SISTEMAS DE PAGOS A PERSONAL 4. SISTEMA DE COMPRAS 5. SISTEMA DE VENTAS 6. SISTEMA DE FINANZAS 7. SISTEMA DE VIGILANCIA 8. SISTEMA DE LOGISTICA
79
9.2.
DESCRIPCIN DE PROYECTO ELABORACIN DE FICHA TCNICA DE CADA PROYECTO PROYECTO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION DEL PROYECTO El sistema de Recursos Humanos es un software donde se obtienen datos entregados por los empleados, del ambiente interno y externo de la organizacin que afecta la actividad empresarial, permitiendo una serie de insumos atinentes al manejo del personal y a su modo de organizarlo en funcin de las metas y objetivos que la empresa se haya trazado. OBJETIVO - Facilitar a la gerencia de la empresa informacin procesada y actualizada del personal. - Dar soporte en la toma de las mejores decisiones posibles a nivel de la gestin de Recursos Humanos de la empresa. PRODUCTO FINAL Sistema de Recursos Humanos que registra y contiene informacin importante de personal. JUSTIFICACION El Sistema de Recursos Humanos ayuda a dar soporte a cualquier toma de decisin atinente a la gestin de personal y a su organizacin dentro de la empresa. AREAS RESPONSABLES RR.HH FASES O ACTIVIDADES Contratar personal Registro de pruebas de seleccin. Registro de currculos evaluados. Registrar empleados. Registro de Entidades capacitadoras. Registrar programas de capacitacin. Registros de asistencias a las capacitaciones.
Capacitar personal
ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION
PRESUPUESTO S/.7065 nuevos soles DURACION 08 meses
TABLA N37. Sistema de recursos humanos
80
Estimacin de costo mediante modelo COCOMO E = a (EDSI)b * (EAF) El modelo de esfuerzo general aplicable a todos los niveles de aplicacin y modos est dado por dnde: E : Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes EDSI : Es el nmero estimado de lneas de cdigo distribuidas en miles para el proyecto a, b : Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos incrementados por la complejidad de la aplicacin. EAF : Es el factor de ajuste de esfuerzo EAF= 1 (modelo bsico) EAF= producto de 15 factores de costo (modelo intermedia y avanzado) Coeficientes para el modelo bsico que depende de modo de desarrollo:
MODO DE DESARROLLO Orgnico Semi-acoplado Empotrado a 2.4 3.0 3.6 b 1.05 1.12 1.20 c 2.5 2.5 2.5 d 0.38 0.35 0.32
DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (5)1.05 * 2.2 = 27.72 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(27.72 ) ^ (0.38)] =8.835 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 27.72 / 8.835 = 3.14 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 3.14 * (S/. 1500) = 3815.1 + 894.9igv)= S/. 4710 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =4710+50%=S/.7065 nuevos soles
81
PROYECTO SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA
DESCRIPCION El sistema que se implementara, controlar todos los criterios para llevar un ordenado y exacto control de asistencia de los trabajadores de la empresa, as como el registro de trabajadores entrantes a esta. OBJETIVOS Controlar la asistencia de empleados Listado de Salarios de personal. Facilitar errores u omisiones.
PRODUCTO FINAL Control de pagos a empleados JUSTIFICACION Debido a las inasistencias, tardanzas y salidas tempranas por parte del personal se realizara este proyecto de control de asistencia que ayudara a mejorar el control de estas, para mejorar otros proyectos (control de pagos). AREAS RESPONSABLES rea de Recursos humanos FASES O ACTIVIDADES Mdulos Mantenimiento Control de asistencia Funcionalidades Registro de personal Configurar horarios Registro de permisos, faltas y tardanzas
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION Optimizar los recursos para el mayor nivel de eficiencia
PRESUPUESTO S/..8407.35 DURACION 8 meses y medio
TABLA N38. Sistema de Control de asistencia
82
Estimacin de costo mediante modelo COCOMO E = a (EDSI)b * (EAF) El modelo de esfuerzo general aplicable a todos los niveles de aplicacin y modos est dado por: Dnde: E EDSI a, b EAF : : : : Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes Es el nmero estimado de lneas de cdigo distribuidas en miles para el proyecto Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos incrementados por la complejidad de la aplicacin. Es el factor de ajuste de esfuerzo EAF= 1 (modelo bsico) EAF= producto de 15 factores de costo (modelo intermedia y avanzado) Coeficientes para el modelo bsico que depende de modo de desarrollo: MODO DE DESARROLLO Orgnico Semi-acoplado Empotrado a 2.4 3.0 3.6 b 1.05 1.12 1.20 c 2.5 2.5 2.5 d 0.38 0.35 0.32
DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (5)1.05 * 2.2 =27.72 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(27.72 ) ^ (0.38)] =8.83 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 27.72 / 8.83 = 3.14 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 3.14 * (S/. 1500) = S/.4710 + 894.9 igv=S/.5604.9 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =5604.9 +50% = S/.8407.35 nuevos soles
83
PROYECTO SISTEMA DE PAGOS A PERSONAL
DESCRIPCION El sistema de pago a personal, controlar los criterios para el control de pagos, como el registro del mismo. OBJETIVOS Controlar los pagos a empleados Controlar las faltas Control de planillas
PRODUCTO FINAL Control de pagos a empleados JUSTIFICACION Para tener un control de los egresos (pagos), lo que permitir facilitar al personal, la informacin de su planilla, como sus seguros y faltas. AREAS RESPONSABLES rea de Recursos humanos FASES O ACTIVIDADES Mdulos Controlar planilla Funcionalidades Revisin de contrato Generar de planilla
Saldos a favor del trabajador Saldos en contra del trabajador Gestin de faltas Control de faltas, adelantos. Pagos a personal Revisin de planilla Registra pago de empleado Impresin de recibos de sueldos, aguinaldos, salario vacacional. Asignar aumentos ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION Saldos Implementar herramientas de seguimiento y monitoreo
PRESUPUESTO S/.8707.5 DURACION 8 meses y medio
TABLA N39. Sistema de pagos a personal

84
DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (7)1.05 * 2.2 =38.81 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(38.81) ^ (0.38)] =10.04 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 38.81 / 10.04 = 3.87 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 3.87 * (S/. 1500) = S/.4702.05 + 1102.95 igv=S/.5805 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =5805+50% = S/.8707.5 nuevos soles
85
PROYECTO SISTEMA DE COMPRAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO El presente proyecto se encarga de proveer lo necesario a las distintas operaciones de la empresa, recibiendo informacin y asistencia de otras reas para un mejor manejo de la empresa. OBJETIVO - Mantener los gastos lo ms bajo posible, sin perjudicar a la produccin de la empresa. - Asegurar la buena actuacin del proveedor, en lo que se refiere a la rpida entrega de los materiales y calidad aceptable. PRODUCTO FINAL Sistema de Compras nos ayudara a manejar compras, pagos, cambios y devoluciones. JUSTIFICACION El presente proyecto se realizara con el fin de llevar un mejor manejo para las operaciones de compras y pagos de la empresa, beneficiando AREAS RESPONSABLES Compras FASES O ACTIVIDADES Genera Compra Registro de pagos

Operaciones
Imprime nota de pedido Archiva orden de compra Registro gua de remisin Registra letras por pagar Verificar cronograma de pagos Registrar pagos realizados Registrar comprobantes Registra productos adquiridos Codificacin de nuevos productos adquiridos Reportar hoja con productos faltantes Reportar hoja de productos defectuosos Reporte de cambios y devoluciones Registro de cambio de productos
Desarrollar estrategias de calidad
TABLA N40. Sistema de compras
86
Estimacin de costo mediante modelo COCOMO E = a (EDSI)b * (EAF)

El modelo de esfuerzo general aplicable a todos los niveles de aplicacin y modos est dado por: Dnde: E EDSI a, b EAF : : : : Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes Es el nmero estimado de lneas de cdigo distribuidas en miles para el proyecto Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos incrementados por la complejidad de la aplicacin. Es el factor de ajuste de esfuerzo EAF= 1 (modelo bsico) EAF= producto de 15 factores de costo (modelo intermedia y avanzado)
Coeficientes para el modelo bsico que depende de modo de desarrollo:

DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (12)1.05 * 2.2 = 66.528 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(66.528 ) ^ (0.38)] =12.32 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 66.528 / 12.32 = 5.4 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 5.4 * (S/. 5000) = 21870 + 5130igv)= S/. 27000 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =27000+50%=S/.40500 nuevos soles
87
PROYECTO SISTEMA DE VENTAS
DESCRIPCION DEL PROYECTO El Sistema de ventas es una poderosa herramienta mediante la cual se pueden realizar las funciones de control de dicho proceso , la cual se trata de una completa aplicacin, para la gestin de clientes y productos, incluyendo la posibilidad de realizar el registro de ventas de dichos productos y generar informes impresos. OBJETIVO Automatizar, simplificar y controlar el registro de ventas y cierre de caja. Obtener reportes lo ms rpido posible contando con la informacin en lnea. Evitar la redundancia de informacin. PRODUCTO FINAL Sistema de Ventas nos ayudara a manejar mejor el proceso de ventas, brindando reportes asi como registro de clientes habituales. JUSTIFICACION El presente proyecto se justifica mediante la creacin y desarrollo de un sistema de ventas que permita mejorar y modificar las limitaciones del sistema actual, implementando registros de ventas, cambios, de clientes y reportes, que a su vez se pueda integrar con los proyectos futuros de la empresa. AREAS RESPONSABLES Ventas FASES O ACTIVIDADES Atender ventas
Facturacin
Registrar ventas Registro de cambios y devoluciones. Registro de clientes Lista de productos. Emitir ticket pre-venta. Reporte de hoja de pedido pre-venta. Modificar productos y su stock. Emitir boletas o facturas. Anular boletas o facturas. Modificar boletas o facturas. Control de ventas por vendedor.
Identificar la necesidad delos clientes Desarrollar productos que desarrollen necesidades Desarrollar estrategias de calidad
TABLA N41. Sistema de ventas
88
Estimacin de costo mediante modelo COCOMO E = a (EDSI)b * (EAF)

El modelo de esfuerzo general aplicable a todos los niveles de aplicacin y modos est dado por: Dnde: E EDSI a, b EAF : : : : Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes Es el nmero estimado de lneas de cdigo distribuidas en miles para el proyecto Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos incrementados por la complejidad de la aplicacin. Es el factor de ajuste de esfuerzo EAF= 1 (modelo bsico) EAF= producto de 15 factores de costo (modelo intermedia y avanzado)
Coeficientes para el modelo bsico que depende de modo de desarrollo:

DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (7)1.05 * 2.2 = 38.808 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(38.808 ) ^ (0.38)] =10.39 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 38.808 / 10.39 = 3.74 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 3.74 * (S/. 3000) = S/.9088.2 + 2131.8 igv)= 11220 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =11220+50%=S/.16830 nuevos soles
89
PROYECTO SISTEMA DE FINANZAS

DESCRIPCIN DEL PROYECTO El futuro proyecto comprende el desarrollo un sistema de finanzas para llevar el control presupuestal y obligaciones tributarias de la empresa OBJETIVO Verificar el presupuesto de la empresa Control detallado de ingresos y egresos Control detallado y responsable de obligaciones tributarias y financieras PRODUCTO FINAL Sistema de control de finanzas y presupuestos JUSTIFICACIN Este sistema se desarrollar para proporcionar una herramienta de finanzas tales como clculos monetarios, pagos de montos y plazos ,presupuestos, contribuyendo a las operaciones y toma de decisiones de la empresa REAS RESPONSABLES Finanzas FASES O ACTIVIDADES Control de ventas y gastos Registro y verificacin de pago de tributos y obligaciones financieras Verificar presupuestos de la empresa ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIN Desarrollar un sistema de asesoramiento y control sistemtico a toda la empresa. PRESUPUESTO S/.11845.26 DURACIN 5 meses
TABLA N38. Sistema de finanzas
90
Estimacin de costo mediante modelo COCOMO E = a (EDSI)b * (EAF) El modelo de esfuerzo general aplicable a todos los niveles de aplicacin y modos est dado por: Dnde: E EDSI a, b : : : Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes Es el nmero estimado de lneas de cdigo distribuidas en miles para el proyecto Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos incrementados por la complejidad de la aplicacin. EAF : Es el factor de ajuste de esfuerzo EAF= 1 (modelo bsico) EAF= producto de 15 factores de costo (modelo intermedia y avanzado) Coeficientes para el modelo bsico que depende de modo de desarrollo:
MODO DE DESARROLLO Orgnico Semi-acoplado Empotrado

DESARROLLO
2.4 1.05 2.5 0.38 3.0 1.12 2.5 0.35
3.6 1.20 2.5 0.32
Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (5)1.05 * 2.2=27.72 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(27.72) ^ (0.38)] =5.005 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 27.72/ 5.005 = 5.53 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 5.53 * (S/. 1200) = S/. 6636+1260.84igv=S/.7896.84 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =7896.84+50%=S/.11845.26 nuevos soles
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PROYECTO SISTEMA DE VIGILANCIA

DESCRIPCION Se desarrollara un sistema de vigilancia que trabaja con video e imgenes acsticas, compuesto por sensores que pueden detectar los cambios en estos, adems de almacenar datos en el servidor. OBJETIVOS Supervisin humana. Aumentar la seguridad. PRODUCTO FINAL Sistema de vigilancia ser capaz de monitorear toda el rea interna y externa, para garantizar la seguridad de la empresa. JUSTIFICACION Debido a la ubicacin actual de la empresa, se considera necesario aumentar la seguridad, por tal motivo se implementara un sistema de vigilancia, dnde se monitoreara todas las reas de la empresa. AREAS RESPONSABLES rea de Vigilancia FASES O ACTIVIDADES Mdulos Identificacin Clasificacin Funcionalidades Realizar seguimiento Recoger informacin
Captura imagen/video Captura de Imgenes ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION Estandarizar los procesos para optimizar los recursos. Utilizar adecuadamente la tecnologa, ubicndola estratgicamente para elevar la productividad. PRESUPUESTO S/.6104.8 DURACION 7 meses
TABLA N43. Sistema de vigilancia

92
DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (3)1.05 * 2.2 =16.63 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(16.63 ) ^ (0.38)] =7.27 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 16.63 / 7.27 = 2.28 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 2.28 * (S/. 1500) = S/3420 + 649.8 igv=S/.4069.8 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =4069.8 +50% = S/.6104.8 nuevos soles
93
PROYECTO SISTEMA DE LOGISTICA
DESCRIPCION El sistema de logstica es el encargado de interactuar de manera ordenada a los recursos logsticos, para alcanzar de manera efectiva los objetivos previstos, satisfaciendo la demanda al menor costo de la empresa. OBJETIVOS Colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar correcto en el momento preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo mximo posible a la rentabilidad de la empresa. Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad que moviliza tanto a los RRHH como a los financieros que son adecuados para la empresa. PRODUCTO FINAL Sistema de Logstica nos ayudara a llevar una mejor gestin de adquisicin de bienes y de pagos de servicio. JUSTIFICACION El presente proyecto se justifica mediante la creacin y desarrollo de un sistema de RRHH que facilitan el flujo de materiales y productos consumidos para satisfacer la demanda al menor costo. AREAS RESPONSABLES Logstica. FASES O ACTIVIDADES Mdulos Gestin de adquisicin de bienes Gestin de pago de servicios. Funcionalidades Registrar falta de inmobiliario. Registrar pagos por servicios.
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION Comprender la magnitud de las operaciones teniendo un adecuado diseo de los procesos. PRESUPUESTO S/.5604.9 DURACION 8 meses y medio
TABLA N44. Sistema de logstica

94
Estimacin de costo mediante modelo COCOMO E = a (EDSI)b * (EAF) El modelo de esfuerzo general aplicable a todos los niveles de aplicacin y modos est dado por: Dnde: E EDSI a, b EAF : : : : Es el esfuerzo estimado expresado en hombres-mes Es el nmero estimado de lneas de cdigo distribuidas en miles para el proyecto Son constantes determinadas por el modo del desarrollo, ambos incrementados por la complejidad de la aplicacin. Es el factor de ajuste de esfuerzo EAF= 1 (modelo bsico) EAF= producto de 15 factores de costo (modelo intermedia y avanzado) Coeficientes para el modelo bsico que depende de modo de desarrollo: MODO DE DESARROLLO Orgnico Semi-acoplado Empotrado DESARROLLO Calculando el esfuerzo: estimar el esfuerzo requerido y el costo del proyecto en el desarrollo. E = a (EDSI)b * (EAF) E = 2.4 (5)1.05 * 2.2 =27.72 Mes-hombre Tiempo de desarrollo del proyecto TDEV = c.Ed TDEV = 2.5 [(27.72 ) ^ (0.38)] =8.83 meses Personas necesarias para realizar el proyecto (CosteH) = E/TDEV CosteH = 27.72 / 8.83 = 3.14 Costo total del proyecto (CosteM) = CosteH * Salario medio entre los programadores y analistas. CosteM = 3.14 * (S/. 1000) = S/.3140 + 596.6 igv=S/.3736.6 La inversin: CosteM + 50%(CosteM) (Por concepto de gastos administrativos) I =3736.6 +50% = S/.5604.9 nuevos soles a 2.4 3.0 3.6 b 1.05 1.12 1.20 c 2.5 2.5 2.5 d 0.38 0.35 0.32
95
9.3. PRIORIZACION DE PROYECTOS
Ponderacin de los objetivos estratgicos: Tipo Extraordinariamente importante (de carcter crtico) Muy importante (muy importante mas no crtico) Importante Rango (R) 9 < R <= 10 8 < R <= 9 7 < R <= 8
TABLA N45. Ponderacin de Objetivos Estratgicos 1
No 1 2 3 4 5 6
Objetivos Maximizar la rentabilidad de la empresa Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa Asegurar la sostenibilidad de la empresa Optimizar los costos Fortalecer la integracin y el desarrollo del personal. Mejorar la atencin de los clientes para incrementar su satisfaccin.
Pesos 9.5 8.7 9.2 9.1 9 10
TABLA N46. Ponderacin de Objetivos Estratgicos 2
Definicin del aporte por proyecto: Tipo de aporte del proyecto al logro del objetivo Es indispensable Contribuye fuertemente Contribuye algo No contribuye TABLA N47. Aporte por proyectos1 Puntaje 32 16 4 0
96
Proyectos 1 2 3 4 5 6 7 8
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA SISTEMA DE PAGOS A PERSONAL SISTEMA DE COMPRAS SISTEMA DE VENTAS SISTEMA DE FINANZAS SISTEMA DE VIGILANCIA SISTEMA DE LOGISTICA
OBJETIVOS OBJ01 OBJ02 OBJ03 OBJ04 OBJ05 (9.5) (8.7) (9.2) (9.1) (9) 4 16 16 32 32 32 4 0 32 32 32 0 4 4 16 16 0 0 4 32 32 32 0 16 0 0 4 32 32 32 0 4 32 32 32 0 4 0 16 0
OBJ06 (10) 32 16 16 32 32 0 0 16
Total 924.4 878.4 951.6 1209.6 1280.4 924.4 321.2 482.8
TABLA N48. Aporte por proyectos2
Ponderacin Corporativa:
a) IMPACTO: Sea: Pm = Puntaje Mnimo =951.6 PM = Puntaje Mximo =1280.4 D = PM Pm = 328.8 d = (PM - Pm)/3 = 109.6 Entonces Rango bajo:
Pm <= 321.2 <=
R R R R R R
< < < < <= <=
Pm + d 640.93 Pm + 2d 960.67 PM 1280.4
(B)
Rango medio: Pm + d <= 640.93 <= Rango alto: Pm + 2d <= 960.67 <=
(M)
(A)
97
b) INVERSION: Sea: Pm = Puntaje Mnimo = 5604 PM = Puntaje Mximo = 40500 D = PM Pm = 34896 d = (PM - Pm)/3 = 11632 Entonces Rango bajo:
Pm <= 5604 <=
R R R R R R
< < < < <= <=
Pm + d 17236 Pm + 2d 28868 PM 40500
(B)
Rango medio: Pm + d <= 17236 <= Rango alto: Pm + 2d <= 28868 <=
(M)
(A)
C) RESULTADO DE LA PONDERACIN: No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Proyecto SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA SISTEMA DE PAGOS A PERSONAL SISTEMA DE COMPRAS SISTEMAS DE VENTAS SISTEMA DE FINANZAS SISTEMA DE VIGILANCIA SISTEMA DE LOGISTICA TABLA N49. Ponderacin Impacto M M M A A M B B Inversin B B B A B B B B
98
Elaboracin de la matriz impacto/inversin:
Proyecto 5
Proyecto 4
Alto
IMPACTO
I
Proyecto Proyecto II Proyecto Proyecto 1 2 3 6
II
III
Medio
III
IV
Bajo
Proyecto 7 Proyecto 8
III
IV
Bajo
Medio
INVERSION
Alto
Priorizacin Final: El orden de los Proyectos a desarrollar es el siguiente:
Resultado: 1 2 3 5 1 2 3 6 4 8 7 Proyecto 5 Proyecto 1, 2, 3 y 6 Proyecto 4, 8 Y 7
SISTEMA DE VENTAS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA SISTEMA DE PAGO A PERSONAL SISTEMA DE FINANZAS SISTEMA DE COMPRAS SISTEMA DE LOGISTICA SISTEMA DE VIGILANCIA TABLA N46. Priorizacin final
99
10. DEFINICIN DEL PLAN DE TRABAJO 10.1. CRONOGRAMA DE PROYECTOS
2012
2013 nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2014 jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
2015 jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr
2016 may jun jul ago sep
Id.
Nombre de tarea
Comienzo
Fin
Duracin
ago sep oct
1 2 3 4 5 6 7 8
SISTEMA DE VENTAS SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE CONTROL DE ASIST SISTEMA DE PAGO A PERSONAL SISTEMA DE FINANZAS .SISTEMA DE COMPRAS SISTEMA DE LOGISTICA SISTEMA DE VIGILANCIA
01/08/2012 03/06/2013 11/04/2013 22/11/2013 10/09/2013 13/05/2014 03/03/2014 05/11/2014 15/09/2014 18/02/2015 09/12/2014 09/12/2015 24/08/2015 25/04/2016 09/02/2016 22/09/2016
219d 162d 176d 178d 113d 262d 176d 163d
100
11. CONCLUSIONES La empresa Pacifico E.I.R.L. es una empresa dedicada a la venta de repuestos, que
ofrece productos originales y de calidad, la cual es una ventaja respecto a sus competidores en el mercado.
Mediante el estudio de la situacin actual se pudo conocer las funciones de los empleados
que laboran en la empresa, de igual forma se pudo conocer su misin, visin y sus objetivos. Debido a que la misin original de la empresa no ofreca una descripcin clara de la misma, ni sealaba una visin a futuro, se reformul la misin de la empresa que proporcionar una mejor imagen a la organizacin e indicar la direccin hacia donde se encaminan los esfuerzos de la empresa. De igual forma se reformul la visin ya que guardaba muy poca relacin con la actividad comercial desempeada por la empresa en la actualidad.
Mediante un anlisis FODA se pudo determinar las fortalezas, oportunidades con las que cuenta la empresa en su entorno; como tambin sus debilidades y amenazas que son perjudiciales para la misma. De igual forma se determino que la participacin en el mercado a travs de la diversificacin de los productos y el empleo de la tecnologa son factores claves para el xito.
RECOMENDACIONES Se recomienda a la Empresa de repuestos EL PACIFICO E.I.R.L., implantar el plan estratgico propuesto, con el fin de fomentar un compromiso por parte de los empleados de la empresa y de esta manera lograr mejores resultados en el cumplimiento de la actividad comercial de la misma. Luego de implantado el plan estratgico se recomienda mantener una evaluacin constante de las actividades que se realizan en la empresa, ya que mediante una evaluacin peridica se genera una retroalimentacin para una eventual planificacin futura, en donde se tomaran en cuenta los aspectos evaluados.
Organizar reuniones con el personal que labora en la empresa, para coordinar las actividades establecidas en el plan estratgico y garantizar la revisin y adaptacin continua del mismo.
101
12. LINKOGRAFIA
Etapas de nolan: http://prezi.com/ht3lj8qixszo/etapas-de-nolan/ Costos de produccin: http://www.monografias.com/trabajos58/costos-de-produccion/costos-deproduccion2.shtml#xcostprod Gastos administrativos y finacieros: http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-ungasto-financiero/ Gestin empresarial: http://www.fundapymes.com/blog/cual-es-la-diferencia-entre-un-gasto-administrativo-y-ungasto-financiero/ Liquidez empresarial: http://www.eumed.net/libros/2010e/803/liquidez%20necesaria%20y%20ventajas%20de%20la% 20optimizacion%20financiera%20empresarial.htm
102
ANEXOS
103
ANEXO 01
TEST DE SUPUESTOS FUNCIONALES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
104
TEST DE SUPUESTOS FUNCIONALES DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL A continuacin, se encontrara 20 pares de afirmaciones relacionadas con la cultura de su empresa. En cada par encontrar una escala de 7 puntos. El puntaje 1 indica que la realidad de su empresa es muy similar a la opcin de la izquierda, y el puntaje 7, que es muy similar a la opcin de la derecha. Por ejemplo: Yo describira el ambiente que se vive en mi empresa como: Lento 1 2 3 4 5 6 7 Rpido
La persona que responde a esta afirmacin seccionando el 1 o 2est de acuerdo con que el amiente de su oficina le parece lento, sea porque tiene poca actividad o dinamismo. En cambio, la persona que marca el 6 o 7 indica que le parece rpido, sea porque se trata de un lugar muy dinmico o porque est lleno de actividad. Marque la opcin que refleje mejor los supuestos de la cultura de su empresa. Los supuestos culturales son las ideas que todo el mundo comparte, las verdades no escritas que los trabajadores aprenden en el trato con sus compaeros cada da. Sus resultados le permitirn co mprender mejor los aspectos ms funcionales de la cultura de su empresa. Recuerde que esta herramienta no es de utilidad, a menos que usted conteste con sinceridad y siendo lo ms objetivo posible. No piense demasiado sus supuestos, trate de decidirlas con naturalidad. En caso que no le sea posible decidirse por ninguna de las dos opciones, seleccione la opcin 4, la intermedia.
105
Mi opinin sobre las cosas caractersticas que suceden en mi empresa es la siguiente:

Lento 1 Aqu cada uno trabaja para su rea, no para la compaa Nunca digas lo que piensas, es peligroso. 1 2 3 Puntuacin 4 5 6 7 Rpido Aqu se colabora entre reas y se busca lo mejor para la compaa. Aqu la gente dice lo que piensa, abiertamente y con confianza. Se piensa que una de las tareas ms importantes de los gerentes y jefes es motivarlo a su personal. Aqu se asciende de forma justa por meritos. Los jefes siempre cumplen sus promesas. Aqu no se buscan culpables, ms bien soluciones a los problemas. Podemos aportar propuestas y soluciones a todos los niveles y son consideradas. Aqu se confa en la gente, no hay necesidad de estar controlndolo todo. En la empresa no hay favoritismos: a la gente se le trata con equidad. Aqu las personas son transparentes y evitan hablar a tus espaldas.
3 4 5 6
La gerencia piensa que a la gente no hay que motivarla, basta con pagarle. Aqu se asciende mediante las conexiones. Aqu ningn jefe cumple sus promesas. Aqu se buscan culpables para todo lo que sale mal.
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
Las decisiones vienen Impuestas desde arriba. 7 Aqu no se confa en las personas, sienten que tienen que controlarlas. 8 Aqu hay un ambiente de chismorreo, manipulacin e hipocresa. Aqu hay favoritismos claros: a unos se les trata de un modo y a otros de modo distinto. Aqu hay un ambiente de chismorreo, manipulacin e hipocresa. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
10
106

11 12 Nadie colabora con nadie. Aqu se castigan duramente los errores. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Aqu las personas son muy colaboradoras. Existe tolerancia con los errores y se toman como ocasiones de aprendizaje. Aqu se preocupan genuinamente por las personas. La empresa se preocupa por el balance entre trabajo y familia. La informacin se comparte a tiempo y de forma transparente. Los equipos de trabajo son una comunidad de amigos cercanos. Es bueno cuestionar el statu quo, el cambio es valorado. Cuentas con los recursos necesarios para hacer tu trabajo. Todos tienen la misma oportunidad de recibir aumentos, bonificaciones y ascensos. Los jefes reconocen honestamente los errores y analizan el modo de corregirlos.
13
Aqu nadie se preocupa por la gente autnticamente. Aqu nadie le interesa que tengas que dejar de lado a tu familia para hacer horas extra. Aqu nunca te informan lo que pasa y al final te enteras por terceros. Los equipos de trabajo son grupos de desconocidos entre s. Sigue las reglas y no cambies nada; cambiar es peligroso. Nunca tienes los recursos que necesitas para hacer tu trabajo. Algunos tienen preferencias a la hora de recibir aumentos, bonificaciones y ascensos. Los jefes a menudo tratan de ocultar sus errores y disimularlos como si fueran xitos.
14
15
16
17
18
19
20
107
Calificacin:
Siga las siguientes instrucciones para calificar el test. Sume el puntaje de las preguntas 1, 6, 11 y 16, y obtendr la puntuacin en la dimensin trabajo en equipo:________________________________ Sume el puntaje de las preguntas 2, 7, 12 y 17, y obtendr la puntuacin en la dimensin creatividad: _____________________________________ Sume el puntaje de las preguntas 3, 8, 13 y 18, y obtendr la puntuacin en la dimensin motivacin: _____________________________________ Sume el puntaje de las preguntas 4, 9, 14 y 19, y obtendr la puntuacin en la dimensin justicia: _________________________________________ Sume el puntaje de las preguntas 5, 10, 15 y 20, y obtendr la puntuacin en la dimensin integridad: ____________________________________ Interpretacin
Para cada una de las 5 dimensiones de la prueba, puede interpretarse los resultados segn la siguiente escala_
Menos de 10 Muy bajo: es un rea donde priman claramente los supuestos disfuncionales y requiere mucho trabajo para revertir la cultura negativa que se ha establecido. De 10 a 15 Bajo: es un rea donde hay primaca de los supuestos disfuncionales, pero brindando atencin y transmitiendo mensajes positivos claros se puede conseguir revertir la situacin. De 16 a 21 Medio-alto: es un rea donde prima lo positivo, aunque requiere de atencin permanente para evitar que los supuestos disfuncionales se establezcan. Ms de 21 Alto: es un rea donde los supuestos funcionales estn claramente establecidos, aunque siempre requerir de alguna atencin para evitar la aparicin de supuestos disfuncionales.
108
Grfica del perfil de supuestos funcionales Marque junto a cada dimensin de los supuestos culturales el puntaje obtenido. Luego, trace una lnea que una los puntos o equis marcadas en cada caso. Rellene el rea que se encuentra entre la lnea marcada y la lnea que marca el punto medio del grfico. As obtendr el dibujo de su perfil de supuestos culturales y tendr una idea muy clara de las reas ms fuertes y las reas a mejorar.
Trabajo en equipo _ 4 Creatividad _ 4 Motivacin _ 4 Justicia _ 4 Integridad _ 4 _ 5 _ 5 _ 5 _ 5 _ 5 6 6 _ 7 6 _ 7 _ 8 6 _ 7 _ 8 _ 9 6 _ 7 _ 8 _ 9 _ _ 7 _ 8 _ 9 _ _ 8 _ 9 _ _ 9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _
16 17 18 19 20 21 _ _ _ _ _ _
22 23 24 25 26 27 28 _ _ _ _ _ _ _
10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _
16 17 18 19 20 21 _ _ _ _ _ _
22 23 24 25 26 27 28 _ _ _ _ _ _ _
10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _
16 17 18 19 20 21 _ _ _ _ _ _
22 23 24 25 26 27 28 _ _ _ _ _ _ _
10 11 12 13 14 15 _ _ _ _ _ _
16 17 18 19 20 21 _ _ _ _ _ _
22 23 24 25 26 27 28 _ _ _ _ _ _ _
10 11 12 13 14 15 Bajo
16 17 18 19 20 21 Medio-alto
22 23 24 25 26 27 28 Alto
Muy bajo
109
ANEXO 02
FICHAS DE PROCESOS DE APOYO
110
FICHAS DE PROCESOS DE APOYO
FICHA DE PROCESO: CONTRATAR PERSONAL

PROCESO: CONTRATAR PERSONAL MISIN:
Contratar nuevos empleados.
PROPIETARIO: ADMINISTRADOR CATEGORA: APOYO
REAS INVOLUCRADAS: RECURSOS HUMANOS ALCANCE: EMPIEZA:

o Cuando la secretaria publica convocatoria. El postulante firma el contrato.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Curriculum vitae PROVEEDORES: Secretaria, Administrador SALIDAS: Documento de contrato. CLIENTES: Postulante. ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
VERSIN Y FECHA DE LTIMA REVISIN: v2 22/07/12
111
FICHA DE PROCESO: CAPACITAR PERSONAL

PROCESO: CAPACITAR PERSONAL MISIN:
Capacitar al personal para que se desempee adecuadamente en sus labores.
PROPIETARIO: CAPACITADOR CATEGORA: APOYO

o Cuando el administrador evala las necesidades de la capacitacin. Cuando el administrador supervisa la capacitacin del personal.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Personal no capacitado PROVEEDORES: Capacitador SALIDAS: Personal capacitado CLIENTES: Personal ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
112
FICHA DE PROCESO: CONTROLAR ASISTENCIA DE PERSONAL

PROCESO: CONTROLAR ASISTENCIA DE PERSONAL MISIN:
Controlar asistencia del personal.
PROPIETARIO: SECRETARIA CATEGORA: APOYO

o Cuando el empleado marca la ficha de control de asistencia. La secretaria verifica la hora de salida del personal.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Ficha de control de asistencia PROVEEDORES: Secretaria SALIDAS: Ficha de control de asistencia. CLIENTES: Empleado ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
113
FICHA DE PROCESO: CONTROL DE PLANILLA

PROCESO: CONTROL DE PLANILLA MISIN:
Llevar un control de los beneficios y descuentos que corresponden a los empleados.

o Cuando el administrador consulta contratos. El administrador autoriza pagos a los empleados.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Documentos de contratos PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Planillas de pago al personal. CLIENTES: Secretaria ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
114
FICHA DE PROCESO: PAGOS DE PERSONAL

PROCESO: PAGOS DE PERSONAL MISIN:
Pagar al personal.

o Cuando la secretaria consulta planillas El empleado recibe sueldo.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Planillas de personal. PROVEEDORES: Secretaria, Administrador SALIDAS: Pagos al personal. CLIENTES: Empleado ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
115
FICHA DE PROCESO: LIQUIDACION DE PERSONAL

PROCESO: LIQUIDACION DE PERSONAL MISIN:
Liquidar empleado de la empresa.

o Cuando el administrador realiza informe de personal. La secretaria paga liquidacin al empleado.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Informe de termino de actividades PROVEEDORES: Secretaria, Administrador SALIDAS: Pago de liquidacin. CLIENTES: Empleado ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
116
FICHA DE PROCESO: COMPRA DE REPUESTOS

PROCESO: COMPRA DE REPUESTOS MISIN:
Abastecer de repuestos a la empresa.
REAS INVOLUCRADAS: LOGISTICA ALCANCE: EMPIEZA:

o Cuando el administrador revisa repuestos faltantes mensualmente.
TERMINA:
o Cuando el almacenero ingresa los repuestos a almacn.
ENTRADAS: Solicitud de cotizacin de repuestos PROVEEDORES: Proveedor SALIDAS: Hoja de pedido. CLIENTES: Administrador ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
117
FICHA DE PROCESO: GESTION DE BIENES

PROCESO: GESTION DE BIENES MISIN:
Proveer de bienes necesarios a las diversas reas de la empresa.

o o Cuando un empleado solicita un bien. Cuando la secretaria evala la adquisicin de un bien. Cuando la secretaria adquiere los bienes.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Informe adquisicin de bienes. PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Adquisicin de bienes. CLIENTES: Secretaria ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
118
FICHA DE PROCESO: GESTION DE SERVICIOS

PROCESO: GESTION DE SERVICIOS MISIN:
Proveer de los servicios necesarios a la empresa de REPUESTOS EL PACIFICO E.I.R.L

o o Cuando la secretaria evala la adquisicin de nuevos servicios Cuando la secretaria verifica pagos pendientes de servicios Cuando la secretaria registra movimiento de caja.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Informe adquisicin de servicios Recibos de pago de servicios PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Adquisicin de nuevos servicios Comprobante de pago de servicios CLIENTES: Secretaria ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
119
FICHAS DE PROCESOS ESTRATGICOS
FICHA DE PROCESO: SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

PROCESO: SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL MISIN:
Ajustar presupuesto de acuerdo a los gastos realizados.
PROPIETARIO: ADMINISTRADOR CATEGORA: ESTRATGICO
REAS INVOLUCRADAS: FINANZAS ALCANCE: EMPIEZA:

o Cuando el administrador solicita informe de gastos. Informa nuevo presupuestos.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Informe de gastos. PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Nuevo presupuesto. CLIENTES: Administrador ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
120
FICHA DE PROCESO: PLANIFICACION DE PRESUPUESTO

PROCESO: PLANIFICACION DE PRESUPUESTO MISIN:
Planificar los gastos e ingresos en la empresa.
PROPIETARIO: ADMINISTRADOR CATEGORA: ESTRATGICO
REAS INVOLUCRADAS: FINANZAS ALCANCE: EMPIEZA:

o Cuando la secretaria cierra caja. El administrador emite cuadro de actividades a desarrollarse.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Estado de caja PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Cuadro de actividades. CLIENTES: Administrador ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
121
FICHAS DE PROCESOS OPERATIVOS
FICHA DE PROCESO: ATENDER PEDIDO

PROCESO: ATENDER PEDIDO MISIN:
Atender pedidos para los clientes.
PROPIETARIO: VENDEDOR CATEGORA: OPERATIVO
REAS INVOLUCRADAS: VENTAS ALCANCE: EMPIEZA:

o Cuando el cliente solicita repuestos. Cuando el cliente recepciona los repuestos.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Pedido de repuesto del cliente PROVEEDORES: Vendedor, Cajera, Almacenero SALIDAS: Repuesto. CLIENTES: Cliente ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
122
FICHA DE PROCESO: ATENDER VENTA

PROCESO: ATENDER VENTA MISIN:
Atender la venta solicitada por el cliente.

o Cuando el cliente solicita repuestos. Cuando el cliente recepciona el repuesto.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Pedido de repuestos PROVEEDORES: Vendedor, Cajera, Secretaria SALIDAS: Repuestos CLIENTES: Cliente ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
123
FICHA DE PROCESO: ATENDER CAMBIO

PROCESO: ATENDER CAMBIO MISIN:
Atender el cambio de un producto solicitado por el cliente.

o Cuando el cliente solicita cambio de repuesto. Recibe repuesto cambiado.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Solicitud de cambio de repuesto PROVEEDORES: Vendedor, secretaria SALIDAS: Nuevo producto. CLIENTES: Cliente ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
124
FICHA DE PROCESO: ATENDER DEVOLUCION

PROCESO: ATENDER DEVOLUCION MISIN:
Garantizar la devolucin del dinero al cliente por producto fallido

o Cuando el cliente solicita devolucin Cuando el cliente recibe el importe devuelto
TERMINA:
o
ENTRADAS: Solicitud de devolucin PROVEEDORES: Vendedor, secretaria SALIDAS: Dinero devuelto CLIENTES: Cliente ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
125
FICHA DE PROCESO: PAGO DE PRODUCTO

PROCESO: PAGO DE PRODUCTO MISIN:
Realizar el pago de productos adquiridos
PROPIETARIO: ADMINISTRADOR CATEGORA: OPERATIVO

o Cuando el administrador verifica letras por pagar Registra comprobantes de pago
TERMINA:
o
ENTRADAS: Letras por pagar PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Notas de pedidos CLIENTES: Administrador ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
126
FICHA DE PROCESO: CAMBIO DE PRODUCTO A PROVEEDOR

PROCESO: CAMBIO DE REPUESTO A PROVEEDOR MISIN:
Solicitar el cambio de repuesto al proveedor

o Cuando el almacenero verifica estados de los repuestos Cuando almacenero registra devolucin de repuestos
TERMINA:
o
ENTRADAS: Cambio de repuestos. PROVEEDORES: Proveedor. SALIDAS: Nuevo repuesto. CLIENTES: Administrador, Almacenero ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
127
FICHA DE PROCESO: INGRESO DE PRODUCTO

PROCESO: INGRESO DE PRODUCTO MISIN:
Supervisar el ingreso de productos a almacn

o Cuando el administrador verifica hoja de pedido. Cuando el almacenero recepciona productos.
TERMINA:
o
ENTRADAS: Nuevo pedidos PROVEEDORES: Administrador SALIDAS: Nuevo stock de repuestos. CLIENTES: Almacenero. ESTADO: Revisado ELABORADO POR: DESEMPEO INFORMATICO NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO:
128
129

5 - Informe Planeamiento - Final

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Planeamiento Estratgico Informtico

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA REPUESTOS EL PACIFICO E.I.R.L.

Planeamiento Estratgico Informtico

PERFIL DE SUPUESTOS FUNCIONALES Trabajo en equipo Creatividad Motivacin Justicia Integridad

Grfica del perfil de supuestos funcionales

TABLA N02. Grafico del perfil de Supuestos Funcionales

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

ADMINISTRACIN DE RECURSOS HUMANOS

TABLA N 03. Matriz de Cadena de Valor

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

: No cuentan con S.I. : No cuentan con S.I.

TABLA N04. Matriz de Cadena de Valor Virtual

Planeamiento Estratgico Informtico

3.2.3. ANLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS

TABLA N 05. Las Cinco Fuerzas Competitivas

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Ser vendedor de repuestos de autos que recin salen en el mercado.

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

TABLA N 06.Mapa Estratgico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N01. Diseo fsico de la empresa actual

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

TABLA N 07. Etapa de Nolan

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICOS EN BIZAGI Procesos Estratgicos 1) Seguimiento Presupuestal

GRAFICO N02. Seguimiento presupuestal

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N03. Planificar presupuesto

Planeamiento Estratgico Informtico

Procesos Operativos 3) Atender Pedido

GRAFICO N04. Atender pedido

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N05. Atender venta

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N06. Atender cambio

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N07. Atender devolucin

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N08. Pago de productos

Planeamiento Estratgico Informtico

8) Solicitar Cambio de Producto

GRAFICO N09. Solicitar cambio

Planeamiento Estratgico Informtico

GRAFICO N10. Ingreso de productos

Planeamiento Estratgico Informtico

Procesos de apoyo 10) Contratar Personal

GRAFICO N11. Contratar personal

Planeamiento Estratgico Informtico

11) Capacitar Personal

GRAFICO N12. Capacitar personal