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Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores
Este um documento controlado somente quando no formato de arquivo eletrnico e utilizado como fonte a cpia na web site www.dhb.com.br para o status do nvel de reviso. Qualquer cpia impressa desse documento ser considerada uma cpia no controlada.
MQAF Abril/2013
2 APROVAOES DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA
Aprovado por:
Paulo Solano S. Ferreira Coordenador da EQF
Signatrios:
Paulo Capelo Gerente de Operaes
Alexandre Condotta Diretor de Desenvolvimento
Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores
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3 MENSAGEM DA DIREO
Estamos vivendo na era da competitividade e da qualidade intrnseca. O mercado e os consumidores esto cada vez mais exigentes, preo e qualidade no so mais diferenciais, so requisitos bsicos para a sobrevivncia das empresas. Frente a este cenrio a DHB busca cada vez mais a melhoria contnua nos seus produtos, processos, prazos e na gesto do seu negcio. Na busca pela excelncia operacional, garantir a competitividade da cadeia de suprimento um fator estratgico de sobrevivncia no mercado automotivo para a DHB. Visando estreitar as relaes com nossos fornecedores e parceiros, o presente Manual de Qualidade Assegurada foi profundamente revisado para refletir: as melhores prticas / metodologias ao pleno atendimento dos requisitos de nossos clientes e para propiciar uma eficaz e contnua melhoria da gesto da cadeia de suprimentos. Com o comprometimento em obter o entusiasmo de nossos clientes, esperamos de nossos fornecedores a melhoria contnua e a uma forte disciplina no atendimento as prticas e requisitos deste Manual.
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4 NDICE
TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAO DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA ................................... 6 Viso......................................................................................................................................................................... 7 Misso ...................................................................................................................................................................... 7 2. Unidades DA DHB................................................................................................................................................. 7 3. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO DHB.......................................................................................................... 8 4. REQUISITOS GERAIS .......................................................................................................................................... 8 4.1 Escopo ................................................................................................................................................................ 8 4.2 Propsito ............................................................................................................................................................. 8 4.3 Requisitos Mnimos de Certificao dos Fornecedores ........................................................................................ 9 4.4 Responsabilidades dos Fornecedores ................................................................................................................. 9 4.5 IDIOMA OFICIAL............................................................................................................................................... 10 4.6 Planos de Contingncia ..................................................................................................................................... 10 4.7 Recall ................................................................................................................................................................ 10 4.8 Proteo ao Meio Ambiente e Substncias Restritas ......................................................................................... 10 4.9 Confidencialidade da Informao ....................................................................................................................... 11 4.10 Acesso, Atualizao do Manual e Documentos Referenciados ........................................................................ 11 5. Requisitos para Novos Desenvolvimentos e Lanamentos .................................................................................. 11 5.1 Critrios de Seleo e Desenvolvimento de Fornecedores ................................................................................ 12 5.1.1 Novos Fornecedores de Itens Produtivos ........................................................................................................ 12 5.1.2 Fornecedores Correntes e Ativos para Novos Itens Produtivos ....................................................................... 12 5.2 Anlise Crtica de Contrato ................................................................................................................................ 13 5.3 PDF PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES ............................................................. 13 5.4 Submisso de Amostras e Peas de pr-produo ............................................................................................ 13 5.5 Capacidade de e-Business ................................................................................................................................ 14 5.6 Caractersticas Principais de Produto (CPP) e gesto das Caractersticas de segurana ................................... 14 5.7 Caractersticas Principais de Controle (CPC) ..................................................................................................... 15 5.8 PPAP Processo de aprovao de peas de produo .................................................................................... 15 5.9 Rastreabilidade de Lotes ................................................................................................................................... 16 5.10 Requisitos para Processos ESPECIAIS ........................................................................................................... 16 5.11 FMEA Anlise de Modo e Efeito de falha potencial e Reduo de Risco - NPR ............................................. 16 5.12 Capacidade Produtiva ..................................................................................................................................... 17 5.13 Ferramental e Equipamentos de Propriedade da DHB e/ou clientes ................................................................ 17 5.14 Ferramentas de Conteno Avanada Agressiva (GP-12, C.A.R.E.) ................................................................ 17 5.15 Desenhos e Especificaes Controlados ......................................................................................................... 19 6 Requisitos para Produo Seriada ....................................................................................................................... 19 6.1 Auditoria de Processos dos Fornecedores (APF) ............................................................................................... 19
Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores Abril 2013
5 6.2 AUDITORIA PARA ITENS DE SEGURANA E LEGISLAO (ASL) ................................................................ 21 6.3 Capabilidade de Processo ................................................................................................................................. 21 6.4 Acesso a Planta do Fornecedor (Tier 2) e sub-fornecedores (Tier-3) ................................................................ 22 6.5 Gerenciamento de sub-fornecedores (Tier 3) ..................................................................................................... 22 6.6 Embalagem e Identificao................................................................................................................................ 22 6.7 Controle de contaminao ................................................................................................................................. 23 6.8 Etiqueta Global de Fornecimento ....................................................................................................................... 23 6.9 Gerenciamento de No Conformidades (RNC-ACP) .......................................................................................... 25 6.10 Requalificao Inspeo de Layout ............................................................................................................... 26 6.11 Reteno de Documentos e Registros ............................................................................................................. 26 6.12 Desvios de Especificaes de Produto ou Processo ........................................................................................ 26 6.13 Derrogas ......................................................................................................................................................... 27 6.14 IDENTIFICAO ESPECIAL ........................................................................................................................... 27 6.15 Atualizao de PPAP ...................................................................................................................................... 27 7. Requisitos para Melhoramento Contnuo ............................................................................................................. 28 7.1 IDGF - ndice de Desempenho Global de Fornecimento .................................................................................... 28 7.2 Matriz Q - Fornecedores / Deciso de Negcios e Gesto da Melhoria Contnua ............................................... 35 7.3 PEMIF - Processo Escalonado de Melhoramento Intensivo de Fornecedores .................................................... 36 7.4 requisito de Conteno - Embarque Controlado ................................................................................................. 39 7.5 Programa QSB - Fundamentos do Sistema da Qualidade .................................................................................. 41 7.6 Processo de Recuperaes de Custos .............................................................................................................. 41 7.7 Fretes Especiais ................................................................................................................................................ 43 7.8 Renovao de Certificados de Qualidade .......................................................................................................... 43 7.9 Comunicao com Fornecedores ...................................................................................................................... 44
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6 TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAO DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA Prezado Fornecedor, A DHB revisou e atualizou seu Manual de Qualidade Assegurada, visando atingir os seguintes objetivos: Adotar as melhores prticas e metodologias para gesto eficaz da Cadeia de Suprimentos; Transversalizar os requisitos especficos dos nossos clientes na Cadeia de Suprimentos; Aperfeioar e realizar a melhoria contnua dos requisitos existentes; Consolidar o Manual de Qualidade Assegurada como o principal pilar tcnico normativo das relaes tcnicas -
comerciais da DHB com seus fornecedores. Todos fornecedores de itens produtivos devem atender aos requisitos contidos no Manual. O nvel de reviso desse Manual passa a ter vigncia imediata a sua edio e comunicao das alteraes para a Cadeia de Suprimentos, conforme comunicado realizado pelo Departamento de Engenharia de Qualidade de Fornecedores - EQF DHB. A DHB no aceita por parte de seus fornecedores a prtica ou submisso de seus profissionais ao trabalho escravo, assim como promoo da explorao de menores e nem a aquisio de material extrado de forma ilegal (que no respeitem as leis ambientais do Brasil), reservando-se ao direito de realizar auditoria nesses aspectos, podendo esses fatores gerarem impedimentos de fornecimento. Os Fornecedores DHB (Tier 2) comprometem-se em adotar em seus Procedimentos e Prticas Internas tais normativas, assegurando a extenso e cumprimento integral das mesmas a seus subfornecedores (Tier 3,Tier 4 etc...). A DHB requer de sua empresa a confirmao do recebimento e aceitao dos requisitos contidos nesse Manual. Favor realizar a anlise crtica e retornar esse termo assinado ao Engenheiro de Qualidade de Fornecedores de contato da sua empresa na DHB. Ns recebemos o Manual de Qualidade Assegurada de Fornecedores, entendemos e concordamos com as expectativas da DHB expressas no MQAF-DHB Reviso: Abril de 2013 Cdigo do Fornecedor: Empresa: Endereo: Cidade:
----------------------------------------------------Responsvel da Qualidade ----------------------------------------------------Responsvel Comercial ----------------------------------------------------Responsvel Legal
---------------------------------------------Cargo ---------------------------------------------Cargo ---------------------------------------------Cargo
------------------Data ------------------Data ------------------Data
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7 Observao: 1. 2. A ausncia de pronunciamento formal de sua empresa, atravs da assinatura desse termo, em prazo superior Quaisquer dvidas e/ou divergncias devero ser encaminhadas ao seu EQF DHB. A exceo e/ou supresso a 21 dias da notificao, presumir o aceite dos termos expressos no Manual; parcial e/ou total ao atendimento de qualquer requisito do Manual deve ser documentada e previamente autorizada pela EQF DHB por meio de Derroga ou equivalente.
VISO
Ser considerada pelo mercado como a melhor opo em sistemas de direo.
MISSO
Criar valor aos acionistas, clientes, fornecedores, profissionais e sociedade oferecendo sistemas de direo que promovam segurana e conforto aos usurios finais.
2. UNIDADES DA DHB
DHB Componentes Automotivos S.A. Avenida das Indstrias, 864 Bairro Anchieta CEP: 90200-290 Porto Alegre - RS - Brasil Telefone: (51) 2121-1300 E-mail: dhb@dhb.com.br
DHB - Produtos & Servios Avenida das Indstrias, 864 Bairro Anchieta CEP: 90200-290 Porto Alegre - RS - Brasil Telefone: (51) 2121-1427 E-mail: dhb@dhb.com.br
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3. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO DHB
A DHB, situada em Porto Alegre/RS, na bacia hidrogrfica do Guaba, atuante no comrcio nacional e internacional de sistemas de direo aplicados s linhas automotiva e nutica buscando, com o seu respectivo sistema de gesto, obter o entusiasmo do cliente e atender as partes interessadas, compromete-se a: - Melhorar continuamente a qualidade de nossos produtos, processos e a eficcia do sistema de gesto DHB, utilizando-se da melhor tecnologia; - Prevenir a poluio e reduzir o impacto ambiental na gerao de resduos, principalmente com fludos; - Atender os requisitos legais e especficos do cliente, normas aplicveis e legislao ambiental; - Prover recursos, estabelecer objetivos e metas para atingir e monitorar os resultados da companhia.
4. REQUISITOS GERAIS
4.1 ESCOPO
Os critrios previstos neste Manual contemplam a sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao, Monitoramento e Melhoria Contnua dos fornecedores e so considerados requisitos mnimos para fornecimento de materiais e/ou servios destinados produo da DHB. Visa estabelecer um conjunto de regras e define as bases da relao Tcnica - Comercial da DHB com a sua Cadeia de Fornecimento. O Manual aplica-se a: materiais e/ou servios de fornecedores em desenvolvimento e/ou fornecedores correntes de produo seriada.
4.2 PROPSITO
Este Manual comunica o conjunto de requisitos mnimos e obrigatrios para o Sistema de Gesto da Qualidade e de Gesto Ambiental as quais os fornecedores de produtos e servios produo da DHB devem atender. Estes requisitos foram estabelecidos baseados em quatro pilares, conforme segue: Requisitos Gerais; Requisitos para Novos Desenvolvimentos e Lanamento; Requisitos para Produo Seriada;
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9 Requisitos para Melhoramento Contnuo.
A DHB est comprometida em fornecer produtos com qualidade, no prazo e que atendam as necessidades e superem as expectativas de nossos clientes finais. Requer de seus fornecedores o mesmo comprometimento alm de esperar que os mesmos implantem sistemas e controle apropriados para assegurar 100% de entregas no prazo e isentas de no-conformidades para a DHB.
4.3 REQUISITOS MNIMOS DE CERTIFICAO DOS FORNECEDORES
requisito mnimo para fornecimento DHB que o fornecedor possua: Sistema de Gesto da Qualidade certificado de terceira parte em Norma Internacional ISO 9001 e licenciamento
ambiental, desejvel ISO/TS 16949 e ISO 14001. Novos desenvolvimentos no sero aprovados se o certificado de qualidade do fornecedor estiver desatualizado; Requisitos de Laboratrios (Calibrao, Metrologia e Ensaios): So considerados aptos os laboratrios que
possuam suas instalaes credenciadas a ISO/IEC 17025 ou equivalente (INMETRO / RBC / RBLE, etc) ou ser afiliado a ANFAVEA e possuir cadastro vlido no rgo ambiental. A DHB recomenda a seus fornecedores o uso dos seguintes Manuais da AIAG e/ou IQA nas verses mais atualizadas para o desenvolvimento de seus Sistemas da Qualidade: Manual de FMEA Anlise de Modo e Efeito de Falha Potencial; Manual de APQP Planejamento Avanado da Qualidade do Produto; Manual de MSA Anlise dos Sistemas de Medio; Manual de CEP Controle Estatstico de Processo; Manual de PPAP Processo de Aprovao de Peas de Produo. Manual CQI 10 Resoluo Eficaz de Problemas
4.4 RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES
Atender o MQAF-DHB. Falhas em atender esses requisitos podem resultar em perdas de negcios correntes
e/ou negcios futuros, em adio ao pagamento DHB dos custos resultantes dessas falhas; Assegurar a aplicao desses requisitos e estender a seus sub-fornecedores de material direto e/ou servios,
sempre que aplicveis e/ou quando requerido pela EQF DHB; Adotar padres de Zero Defeito e entregas 100% no prazo para a DHB; entender que o estabelecimento de
qualquer objetivo de PPM no um nvel de qualidade aceitvel mas representa um passo intermedirio no processo de melhoria contnua.
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10 Enviar a cada atualizao os certificados de Sistema da Qualidade EQF DHB por meio eletrnico ou cpia
fsica;
4.5 IDIOMA OFICIAL
O idioma oficial da DHB o Portugus para todo tipo de comunicao e documentao. Para fornecedores situados no exterior permitida a comunicao em Ingls em documentos oficiais.
4.6 PLANOS DE CONTINGNCIA
Os fornecedores devem possuir Planos de Contingncia (ex.: interrupo de energia, falhas em equipamentos crticos e devolues de produtos) visando proteger adequadamente a DHB contra a descontinuidade de fornecimento de produtos e/ou servios em eventos de emergncia, excluindo-se motivos de fora maior.
4.7 RECALL
O fornecedor compromete-se a observar a legislao pertinente, em vigor ou que venha a vigorar na vigncia do fornecimento, com especial observncia ao artigo 10 da Lei 8.078 de 11/09/90 (Cdigo de Defesa do Consumidor) e Portaria n 789, de 24 de agosto de 2001, do Ministrio da Justia em caso de necessidade de ao de Recall em decorrncia de defeitos relacionados aos produtos DHB no mercado e que apresente como causa raiz comprovada do Recall uma no conformidade originada de falha proveniente de produtos e/ou servios sob responsabilidade do fornecedor. O fornecedor de mtuo acordo deve assumir os custos decorrentes do evento e apoiando a DHB nas medidas que forem necessrias para atender ao mercado e legislao vigente. Por falha, entenda-se uma divergncia / desvio em manufaturar o produto / componente conforme as especificaes de produto DHB (desenhos, normas etc.) e/ou divergncia no atendimento aos requisitos de PPAP originalmente aprovados pela rea de EQF DHB ver atendimento aos itens 5.8 e 6 do Manual.
4.8 PROTEO AO MEIO AMBIENTE E SUBSTNCIAS RESTRITAS
Em conformidade com os requisitos de nossos clientes finais e a Normativa da Comunidade Europia (Directive, 2000/53/EC (End-of-Life Vehicle) relativos proibio e/ou uso restrito de metais pesados, tais como Mercrio, Cdmio, Chumbo e Cromo Hexavalente em veculos e partes de veculos, a DHB requer dos fornecedores: o
11 cadastro da matria-prima e sua composio qumica no IMDS (International Material Data System www.mdsystem.com) e a declarao de conformidade nas situaes de desenvolvimento de novos itens ou substituio de matria-prima e/ou alteraes de processos, e quaisquer outras situaes onde aplicvel esse requisito e/ou quando requerido pelo EQF DHB. Para envio de cadastro do IMDS, utilizar o ID DHB n 14264. A submisso desse requisito passa a fazer parte da documentao do PPAP e requisito mandatrio para sua aprovao. O fornecedor compromete-se a observar e cumprir a legislao de meio ambiente vigente e requisitos por ela subscritos, bem como Poltica do Sistema de Gesto da DHB, ficando responsvel pela obteno e manuteno de quaisquer alvars ou licenas exigidos pelos rgos pblicos em decorrncia da execuo direta ou indireta de fornecimento de produtos e/ou servios para a DHB, incluindo comprometimento com um desenvolvimento sustentvel, com a preveno de poluio e desperdcio de recursos naturais. O fornecedor dever manter e disponibilizar sua documentao sempre atualizada e seus funcionrios e/ou prepostos devidamente informados, com especial observncia para as normas pertinentes, isentando desde j a DHB de quaisquer reclamaes e/ou indenizaes advindas de descumprimento por parte do fornecedor.
4.9 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAO
O fornecedor no deve revelar a terceiros no envolvidos diretamente no projeto, produo ou inspeo dos produtos DHB, qualquer informao ou documento que tenha sido disponibilizado pela DHB para o cumprimento do fornecimento e/ou desenvolvimento de produto, a no ser que haja autorizao formal de representante da DHB. Todos os desenhos, especificaes, modelos, amostras, dados e quaisquer outras informaes fornecidas pela DHB ao fornecedor e todos os direitos patrimoniais e autorais sobre os mesmos so de propriedade exclusiva da DHB.
4.10 ACESSO, ATUALIZAO DO MANUAL E DOCUMENTOS REFERENCIADOS
A verso atualizada e oficial do Manual deve ser obtida pelo fornecedor no endereo eletrnico www.dhb.com.br. Cpias fsicas so consideradas documentos no controlados. A EQF DHB ir comunicar as alteraes e atualizaes desse Manual aos fornecedores, todavia esperado e obrigatrio que os fornecedores mantenham-se atualizados dos requisitos DHB atravs de visitas regulares ao web-site DHB. Questes relativas ao Manual de Fornecedores devem ser endereadas por escrito ao email eqf@dhb.com.br ou ao EQF de seu contato.
5. REQUISITOS PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E LANAMENTOS
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12 5.1 CRITRIOS DE SELEO E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
5.1.1 NOVOS FORNECEDORES DE ITENS PRODUTIVOS Novos fornecedores, para participarem do processo de cotao e receberem indicaes de negcios, tm como requisito obrigatrio: Possuir certificao ISO 9001 realizada por organismo de terceira parte, como requisito mnimo; Obter a pontuao mnima em Auditoria de Processo - APF (form. SQ297) a ser realizada pelo mtodo de auto-
avaliao ou preferencialmente realizada pela EQF DHB na planta do fornecedor, conforme tabela e Critrios de Pontuao descrito no item 6.1. Regras Gerais: Aos fornecedores que forem certificados ISO/TS 16949 no se aplica a necessidade de auditoria pela EQF
DHB. Nesse caso o fornecedor deve preencher a folha de capa da auditoria e submet-la preenchida ao EQF DHB juntamente com a cpia do certificado; Em concordncia com a diretriz de melhoria contnua da Cadeia de Fornecimento recomendvel que o
fornecedor desenvolva um plano de ao visando obter a certificao de acordo com os requisitos da ISO/TS 16949; A critrio da EQF DHB, novos fornecedores para itens considerados crticos, que possuam caracterstica (s) de
segurana / legislao envolvida e/ou de elevada complexidade tcnica, podem ser auditados pelo EQF DHB independente da condio de certificao do fornecedor. Validade da Auditoria (form. SQ297): 12 meses. Aps este perodo a avaliao do desempenho ocorrer conforme item 7.1 IDGF.
5.1.2 FORNECEDORES CORRENTES E ATIVOS PARA NOVOS ITENS PRODUTIVOS Para participarem do processo de cotao e receberem indicao de negcios, os fornecedores tm como requisito obrigatrio: Possuir avaliao satisfatria na Anlise Crtica do Histrico de Desempenho de Fornecimento - IDGF 81,0.
Observao: O desempenho considerado o IDGF mdio dos ltimos 6 meses de fornecimento. No estarem classificados em status NBH (bloqueados para novos negcios) no sistema de gerenciamento de
fornecedores pelo EQF DHB; Observar as diretrizes do item 7.2 Matriz Q; Submeter ao EQF DHB os certificados do sistema de qualidade atualizados e dentro do perodo de validade
quer seja para ISO 9001 e/ou ISO/TS 16949. Regras Gerais: Em concordncia com a diretriz de Melhoria Contnua da Cadeia de Fornecimento recomendvel que o
fornecedor desenvolva um plano de ao visando obter a certificao de acordo com os requisitos da ISO/TS 16949.
13 Se o fornecedor sofreu auditoria de processo in loco, realizada pelo EQF DHB ou terceiro acreditado pelo EQF
DHB, em perodo de 06 meses anteriores ao processo de cotao a mesma ser usada como referncia no havendo a necessidade inclusive de auto-avaliao. Observao: Fornecedores que estiverem inativos, sem fornecimento regular por perodo maior que 12 meses, enquadram-se
na regra de novos fornecedores - item 5.1.1. A critrio da EQF DHB poder ser realizada auditora de processo - APF (form. SQ297) ainda que os critrios
acima sejam atendidos, conforme tabela e Critrios de Pontuao descrito no item 6.1.
5.2 ANLISE CRTICA DE CONTRATO
O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes dos documentos de compras, antes da aceitao do pedido (prazo de entrega, quantidade, volumes, horrio de recebimento, etc.) incluindo os requisitos desse Manual. Qualquer divergncia deve ser comunicada e acordada formalmente com a DHB no prazo estabelecido nos documentos. Ateno especial requerida quando o item possuir desenhos tcnicos, cujo nmero de reviso constar em campo especfico do documento de compra.
5.3 PDF PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
A DHB recomenda a utilizao do PDF Processo de Desenvolvimento de Fornecedores (form. SQ996) como metodologia para o gerenciamento de programas e para o desenvolvimento de novos produtos / componentes e/ou servios comprados bem como seu uso como documento de interface entre os Times de Desenvolvimento de Fornecedores DHB. A exigncia de uso da Metodologia do PDF de responsabilidade do Time de Desenvolvimento de Fornecedores DHB que ter critrios bsicos como: complexidade tcnica do item, nvel de investimento, prazo de efetivao do desenvolvimento e abrangncia dos requisitos de validao tcnica. O EQF o responsvel por monitorar, atualizar e validar modificaes ao longo do desenvolvimento do produto / componente. Como alternativa ao PDF poder ser utilizada padro de APQP do fornecedor desde que as etapas essenciais do desenvolvimento estejam consideradas e o documento devidamente aprovado pelas reas de Compras e EQF da DHB. 5.4 SUBMISSO DE AMOSTRAS E PEAS DE PR-PRODUO
O fornecedor deve enviar suas amostras, devidamente embaladas, e identificadas atravs do Certificado de Envio de Prottipos e Amostras de Fornecedores (form. SQ011). Cada embalagem / caixa deve conter internamente uma
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14 cpia do formulrio (form. SQ011 - folha 01) e, colada externamente, a etiqueta (SQ011 - folha 02). mandatrio a emisso de uma Ordem de Compra de Desenvolvimento para amostras, prottipos e/ou peas do lote de PPAP.
5.5 CAPACIDADE DE E-BUSINESS Os fornecedores devem possuir e-mail, internet e browser como capacidades mnimas de e-Business. Visando agilizar a comunicao entre a Logstica DHB e os fornecedores,
5.6 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DE PRODUTO (CPP) E GESTO DAS CARACTERSTICAS DE SEGURANA A DHB identifica nas suas especificaes tcnicas dois tipos de Caractersticas Principais de Produto, conforme segue: CPP de Segurana / Legislao (S / L) ou CPP de Fixao / Funo (F / F) ou . ;
A gesto, melhoria contnua e controle dessas caractersticas deve ser diferenciada no desenvolvimento e na fase de produo seriada. As mesmas devem estar identificadas nos documentos do Sistema da Qualidade, onde referenciadas (p. ex: Instrues de Operao, Plano de Controle de Processo, PFMEA, etc.). Produtos que possurem caracterstica(s) de Segurana / Legislao (S / L) ou identificadas nas Especificaes de Engenharia, devero possuir um processo especial de gesto que envolver requisitos adicionais de auditoria em auditoria especfica Auditoria de Processo- Caracterstica Segurana/Legislao conforme SQ1041. facultado aos fornecedores utilizarem simbologia prpria para essas caractersticas nas documentaes do PPAP desde haja uma tabela de equivalncia definida, procedimentada e aprovada pela EQF DHB e que dever ser fornecida junto com a submisso da documentao de PPAP. Mtodos de Controle para Caractersticas especiais
CEP
Sist. a prova Inspeo de erro Automtica Caracterstica
Excees regra Mtodo de controle Envio de certificado para todos os lotes entregues Envio de certificado de conformidade para todos os lotes entregues A ser definido pela EQF
Especificao de Material CPP (F/F ou S/L) Pelo menos um destes trs controles obrigatrio. Especificao tratamento trmico Processos com distribuio estatstica no normais Caracterstica Opcional exceto quando requerido Comum pelo EQF -
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15 5.7 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DE CONTROLE (CPC)
A DHB recomenda como uma boa prtica na gesto dos processos de seus fornecedores a utilizao de uma simbologia especial para identificao das Caractersticas Principais de Controle, (Caracterstica Crtica de Processo) assim designados queles parmetros que ao variarem fora de valores alvos no processo de fabricao podem afetar uma Caracterstica Principal de Produto (CPP). Tais parmetros em geral caracterizam-se por no fazerem parte das especificaes de produto (desenhos, normas etc.). Exemplo: Corrente eltrica, tenso, temperatura, tempo, amplitude de vibrao, concentrao, etc. Atenes diferenciadas a essas caractersticas devem ser dadas durante o projeto do processo e realizao do PFMEA. Quando apropriado a utilizao de tcnicas estatsticas tais como DOE Projetos de Experimentos, Anlises de Correlao devem ser usadas para definio dos valores alvo e variaes permissveis das CPCs principalmente quando elas afetarem as CPPs de Segurana / Legislao.
5.8 PPAP PROCESSO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO
Os fornecedores no esto autorizados a iniciar a produo ou o envio de peas a DHB sem a aprovao formal do PPAP pela EQF DHB. Peas de produo enviadas a DHB sem aprovao de PPAP estaro sujeitas a bloqueio de recebimento fiscal. Se o PPAP no requerido, algum requisito especfico para aprovao ser emitido pela EQF DHB. Renovaes de PPAP conforme item 6.15. Fornecedores - Tier 2 (Fornecimento Direto para a DHB): Os requisitos de submisso de PPAP so definidos no formulrio SQ188 que enviado pelo EQF ao representante do fornecedor em novos desenvolvimentos e/ou para alteraes e atualizaes tcnicas de produtos, servios e/ou processos, conforme requisito especfico do cliente final. Submisso de PPAP nvel 05 requerido, sendo que toda a documentao comprobatria deve ser submetida DHB, de acordo com o Manual PPAP 4 edio. Excees e derrogas podem ser emitidas somente pelo EQF DHB e devem estar adequadamente documentadas por meio eletrnico e/ou formulrio prprio etc. Sub-fornecedores - Tier 3 (Fornecimento Indireto para a DHB): Fornecedores devem utilizar o Processo de Aprovao de Peas de Produo - PPAP em sub-fornecedores de material produtivo. Caso o fornecedor possua sub-fornecedores com sistema de qualidade em desenvolvimento que no atenda os requisitos mnimos para elaborao do PPAP, o fornecedor deve, em conjunto com o sub-fornecedor, elaborar um plano de ao para implementao do PPAP.
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16 5.9 RASTREABILIDADE DE LOTES
Para itens com caractersticas de Segurana / Legislao (S / L) ou
, o fornecedor deve ser capaz de rastrear
para cada lote fornecido a origem de sua matria-prima e sua seqncia de produo. Quando a matria prima possuir alguma operao de tratamento trmico, o sistema de rastreabilidade do fornecedor deve permitir rastrear o lote de tratamento trmico com o certificado da matria prima e a nota fiscal de recebimento do produto na DHB; como boa prtica, recomenda-se evitar a mistura de lotes de diferentes tratamentos trmicos e/ou matrias primas. Esse requisito poder ser aplicado a outros processos de beneficiamento conforme requisitos de PPAP. Para itens de Segurana / Legislao recomendada a identificao individual de rastreabilidade do componente fornecido, que deve manter-se na vida til da pea e preferencialmente deve estar visvel externamente.
5.10 REQUISITOS PARA PROCESSOS ESPECIAIS Processos de Tratamentos Trmicos (CQI9) Processo de Proteo Superficial (CQI 11) Processos de Pintura (CQI 12) Processos de Soldagem Metalrgica (CQI 15) Processos de Soldagem Eltrica/Eletrnica (CQI 17) Os fornecedores de servios de processos especiais devem atender os requisitos do Manual AIAG e realizar sua auto-avaliao submetendo junto ao PPAP do item. Este requisito aplicvel aos fornecedores e sub-fornecedores da Cadeia de Suprimentos DHB. A revalidao desse requisito ser semestral exceto quando informado de forma diferente pela EQF DHB e a mesma dever ser submetida para a EQF DHB.
5.11 FMEA ANLISE DE MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL E REDUO DE RISCO - NPR
A realizao do PFMEA deve ser liderada pelo EQF DHB, e preferencialmente ser realizado nas dependncias da DHB. Quando isso no for possvel e/ou o EQF DHB julgar desnecessrio o PFMEA pode ser realizado por equipe multidisciplinar do fornecedor e ficando sob responsabilidade do EQF DHB a anlise crtica e validao do PFMEA. A equipe de desenvolvimento do PFMEA deve desenvolver aes para atingir um Nvel de Prioridade de Risco (NPR) conforme as classificaes das caractersticas abaixo: Caracterstica Principal de Produto (CPP) de Segurana / Legislao: o ndice de severidade deve ser no
mnimo 9, sendo a meta obter um NPR 40; Caracterstica Principal de Produto de Fixao / Funo: o ndice de severidade deve ser no mnimo 7, sendo a
meta obter um NPR 90; Caractersticas comuns: a meta obter um NPR 110; Caracterstica Principal de Controle (CPC): a meta obter NPR 90;
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17 Exceto quando requerido em requisitos especficos do cliente final e informado pelo EQF-DHB. Em hiptese alguma aceitvel a liberao de FMEA para incio de produo do componente e/ou servio sem a definio de plano de ao corretiva para reduzir e atender o nvel de risco conforme definido no pargrafo acima e/ou sem as respectivas aes de conteno at a implementao completa do plano de ao. O fornecedor deve desenvolver uma Gesto de Reduo de Risco (NPR), que considere os seguintes elementos, mas no limitado a: Definir um lder habilitado para conduzir o PFMEA; Possuir calendrio de reunies regulares para anlise de NPR; Definir um time multidisciplinar para execues de PFMEA em que participem pelo menos as funes:
qualidade, engenharia e produo; Realizar a retroalimentao sistemtica do PFMEA baseado nas falhas internas e externas.
5.12 CAPACIDADE PRODUTIVA
esperado do fornecedor DHB a disponibilidade da capacidade contratada evidenciado atravs do Estudo de Capacidade Produtiva e Gargalos SQ950, preenchido pela equipe de desenvolvimento de projetos do fornecedor e submetido junto com o PPAP do item. Aps o incio de produo, quando houver variaes significativas de incremento de produo, o fornecedor dever submeter o SQ950 atualizado ao EQF DHB.
5.13 FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA DHB E/OU CLIENTES
Ferramentais de propriedade da DHB devem estar identificados e com gravao Propriedade da DHB CA e devem possuir controle que permita sua rpida localizao e verificao de estado de conservao. Para ferramentais de propriedade do cliente final, a identificao deve ser conforme acordado com a EQF DHB.
5.14 FERRAMENTAS DE CONTENO AVANADA AGRESSIVA (GP-12, C.A.R.E.) A aplicao dessa metodologia visa assegurar a identificao, conteno e soluo dos problemas dentro da planta do fornecedor, garantindo dessa forma a conformidade dos produtos e/ou servios comprados pela DHB e o sucesso de novos desenvolvimentos de componentes na fase de incio e acelerao da produo. Criticidade das peas e controles: Os procedimentos sero aplicados conforme os critrios descritos abaixo: Peas de baixo e mdio risco tcnico:
Intensificar controles atuais (freqncia de inspeo e amostragem) em todos os postos de controle, desde a inspeo at o produto acabado, quando aplicvel.
18 O Plano de Controle de produo deve ser submetido anlise do EQF DHB: Peas de alto risco tcnico: adicionar inspeo 100% pelo fornecedor.
Alm dos planos de controle intensificados, ser necessrio introduzir mais um posto de verificao 100%, aps a aprovao / liberao dos lotes de produo e antes do envio das peas a DHB CA. Deve constar uma bancada especfica em local pr-definido e identificado para: Inspeo visual e/ou; Inspeo funcional e/ou; Inspeo dimensional.
Documentao especfica de conteno avanada: Nas etapas de fabricao onde o Plano de Controle especificar controles especiais, dever estar disponvel nos postos de trabalho e de inspeo documentos especficos para execuo dos mesmos, tais como: Instrues de Trabalho e de inspeo; Registros de Controle; Registro de no conformidades; Modelo padro de peas conforme; Modelos padro de peas no conforme, com detalhamento das anomalias e/ou fotos representativas da no
conformidade. Recomenda-se que os resultados sejam tratados atravs de Diagramas de Pareto e Grficos de Tendncias, facilitando a anlise e priorizao de aes. Essa documentao dever estar completa e disponvel para auditorias por parte do EQF DHB. Responsabilidades: de responsabilidade da EQF DHB e do fornecedor a definio das caractersticas a serem controladas. EQF DHB: definir a classe de risco da pea em baixo, moderado ou alto. Notificao e critrios de sada: A Notificao da Conteno Avanada Agressiva deve ser formal e de responsabilidade do EQF DHB. O(s) critrio(s) de sada da conteno deve(m) ser formalmente estabelecido(s), considerando-se as necessidades de cada situao, devendo ser documentado(s) e assinado(s) pelo representante do fornecedor em at 72 horas da sua notificao. O perodo da conteno no deve ser inferior a 90 dias a partir do incio de produo. Deve-se considerar um perodo representativo da produo seriada do fornecedor de forma a possibilitar a avaliao da capacidade inicial de seu sistema de produzir itens em conformidade com as especificaes. A anlise dos incidentes no posto de conteno avanada, bem como a eficcia das aes realizadas pelo fornecedor, so parmetros obrigatrios de avaliao para a sua remoo. A remoo da conteno avanada deve ser realizada por meio de documento formal e de responsabilidade do EQF DHB a sua emisso.
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19 5.15 DESENHOS E ESPECIFICAES CONTROLADOS Os fornecedores devem possuir desenhos de produto e/ou instrues de trabalho, quando aplicvel, com status de cpias controladas disponveis em seus sites no ltimo nvel de alterao tcnica. Os mesmos podem ser cpias eletrnicas e/ou fsicas. de responsabilidade da Engenharia de Qualidade de Fornecedores o envio de cpia controlada atualizada aos fornecedores. As cpias controladas so caracterizadas por uma fotocpia fsica com carimbo de cpia controlada e/ou cpia eletrnica tipo pdf identificada com o logo de fundo com a gravao de cpia controlada. A emisso de PPAP para itens produtivos vlida somente para desenhos e instrues de trabalho com o status de cpias controladas.
6 REQUISITOS PARA PRODUO SERIADA 6.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DOS FORNECEDORES (APF) uma auditoria que visa assegurar o pleno controle do fornecedor sobre seu processo e sobre a conformidade do produto enviado a DHB. A Auditoria de Processo de Fornecedores (form. SQ297) pode ser realizada pelo mtodo de auto-avaliao ou preferencialmente na planta do fornecedor pelo EQF DHB. Quando houver caractersticas de segurana ou legislao (S/L), a auditoria deve ser realizada com um formulrio especfico (SQ1041) ver item 6.2 deste manual. A Auditoria de Processo priorizada naqueles fornecedores que se enquadrem nas seguintes situaes: Fornecedores que apresentem IDGF < 81,0 quando apurado o IDGF relativo ao primeiro e/ou segundo semestre
do ano em questo. Fornecedores com aes corretivas no eficazes provocando no conformidades reincidentes e/ou que estejam
em EC N1 e/ou EC N2; Fornecedores que provocaram paradas de linha na DHB e/ou bloqueio de expedio causado por no
conformidades e/ou produto suspeito; Fornecedores que apresentaram no conformidades que afetaram o cliente final.
Critrio de classificao do processo do fornecedor: CLASSIFICAO Preferencial ESCORE 85 Sistema de Qualidade atende ou supera os requisitos. Risco baixo. Sistema de Qualidade aceitvel, mas requerido plano de ao a ser implementado antes do incio de fornecimento. Risco mdio. Sistema de Qualidade no atende os requisitos mnimos. Fornecedor no apto No Capaz
Aprovado condicional
84,9
70
69,9
para fornecimento. Risco alto.
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20 A pontuao a ser considerada na avaliao dos itens do check-list de auditoria do fornecedor seguir os seguintes critrios: CRITRIO DE PONTUAO DOS REQUISITOS AVALIAO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS INDIVIDUAIS Requisito totalmente atendido. Requisito basicamente atendido: desvios mnimos encontrados. Requisito parcialmente atendido: desvios maiores encontrados. No est comprovada a prtica na maioria das vezes. Requisito insuficientemente atendido: desvios considerveis. No est comprovada a prtica na maioria das vezes. Requisito no atendido: no est comprovada a prtica. Escore 10 8 6
4 0
Prazos para submisso dos planos de aes corretivas e verificao da eficcia: Os planos de aes relativos s no conformidades elencadas na auditoria devem ser submetidos ao EQF DHB, num prazo mximo de 10 dias teis a contar da emisso do relatrio da auditoria, exceto para aqueles casos em que a urgncia e/ou criticidade requeiram ao imediata / conteno ou casos especiais que devem ser objeto de acordo formal entre o EQF DHB e o representante do fornecedor. Depois de concluda a implementao das aes corretivas, as mesmas a qualquer momento podero ser objeto de auditoria do EQF DHB com o objetivo de verificar evidncias e a eficcia das aes inclusive in loco na planta dos fornecedores. Excees s regras: O fornecedor que apresentar pontuao 4, conforme tabela acima, em algum dos requisitos avaliados, desvios
graves ao atendimento do requisito, deve ficar enquadrado no status de aprovao condicional com pontuao mxima de 84,9 mesmo que na soma total a sua pontuao exceda esse valor;
Clusulas de barreiras para pontuao de fornecedores conforme o nvel de certificao: Pontuao conforme nvel de certificao do fornecedor e tipo de auditoria realizada: Tipo de auditoria: auto-avaliao executada pelo fornecedor. O EQF DHB considerar para efeitos de cadastro no sistema DHB as seguintes pontuaes mximas para os fornecedores que executarem a auto-avaliao, conforme segue: Fornecedores ISO 9001: Fornecedores ISO/TS 16949: 70 85
Tipo de auditoria: na planta do fornecedor pelo EQF DHB e/ou terceiro acreditado pela DHB. A pontuao mxima de um fornecedor ISO 9001 de 84,9 mesmo com a auditoria realizada pelo EQF DHB in loco, para efeito de cadastro no sistema DHB.
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21 6.2 AUDITORIA PARA ITENS DE SEGURANA E LEGISLAO (ASL) Esta auditoria aplicvel quando o componente possui uma caracterstica crtica de segurana ou legislao (S/L). O formulrio de auditoria segue a SQ 1041 e possui os seguintes critrios de avaliao:
1 Job Stopper: Requisito inexistente ou atendido parcialmente com comprometimento segurana do usurio ou rastreabilidade e sem um plano de ao corretiva; 2 Risco de Job Stopper: Requisito atendido parcialmente com risco de comprometer a segurana do usurio ou rastreabilidade e com um plano de ao corretiva aceitvel; 3 Problema de segundo nvel: Requisito atendido parcialmente sem risco de comprometer a segurana do usurio e rastreabilidade com plano de ao aceitvel; 4 Sem risco: Requisito implementado, mas requer melhorias na sua gesto; 5 Atividade implementada: Requisito implementado com eficcia comprovada. referncia de aplicao.
Critrios de Aprovao Para definio da pontuao global da auditoria ser considerada a pontuao mais baixa entre todos os itens auditados. Para ser considerado satisfatrio o desempenho mnimo requerido pontuao 4. Esta auditoria pode ser realizada pelo mtodo de auto-avaliao (devendo ser submetida EQF DHB) ou preferencialmente na planta do fornecedor pela EQF DHB. A reavaliao desse requisito ser semestral exceto quando informado de forma diferente pela EQF DHB, conforme requisitos especficos de cliente e a mesma dever ser submetida para a EQF DHB. 6.3 CAPABILIDADE DE PROCESSO requerido do fornecedor um desempenho de processo mnimo conforme tabela a seguir: NDICE & RESULTADOS REQUERIDOS INTERPRETAO O processo atualmente atende plenamente o critrio de aceitao. Tamanho da amostra mnimo de 125 peas Capabilidade preliminar de processo Pp e Ppk 1,67 produzidas em seqncia. Em situaes especiais permitido um tamanho de amostra inferior a 125 peas desde que previamente aprovado formalmente pelo EQF DHB. O processo pode ser aceitvel. Entrar em contato com o Capabilidade preliminar de processo 1,33 Pp e Ppk 1,67 EQF DHB para uma anlise crtica dos resultados do estudo. Exceto para caracterstica de Segurana / Legislao que requerido Pp e Ppk 1,67.
22 Capabilidade preliminar de processo Pp e Ppk < 1,33 Capabilidade de processo / capabilidade contnua de processo Cp e Cpk > 1,33 Para processo de produo seriada. O processo atualmente no atende o critrio de aceitao. Entrar em contato com o EQF DHB para uma anlise crtica dos resultados do estudo. Ver Nota 1.
Nota 1: Se o critrio de aceitao no puder ser atingido at a data requerida de submisso do PPAP, o fornecedor deve submeter ao EQF DHB um plano de ao corretiva e um plano de controle modificado para a aprovao, normalmente provendo inspeo 100%. Nota 2: Requisito mnimo para capabilidade de processo para caractersticas de rugosidade superficial e dureza: Pp e Ppk 1,00.
6.4 ACESSO A PLANTA DO FORNECEDOR (TIER 2) E SUB-FORNECEDORES (TIER-3)
Mediante comunicado prvio, o fornecedor deve permitir a DHB e a seu cliente acesso a sua planta e a de seus subfornecedores, com o propsito de verificar conformidade de peas e documentos de processo e/ou auditar execuo de planos de aes, quando aplicvel (ex.: PFMEA, plano de controle de processo, instrues e registros da qualidade, etc.) bem como as metodologias e processos de fabricao usados em produtos fornecidos a DHB CA.
6.5 GERENCIAMENTO DE SUB-FORNECEDORES (TIER 3)
Fornecedores da DHB devem ser capazes de gerenciar seus respectivos sub-fornecedores, incluindo disciplinas de avaliao, monitoramento, auditorias peridicas, disciplinas de controle de no conformidades e fechamento de planos de aes. O EQF DHB, quando julgar necessrio, far auditorias em processos crticos de sub-fornecedores para assegurar que controles apropriados, bem como os requisitos desse Manual, esto sendo utilizados ao longo da cadeia de fornecimento. Esta prtica de forma alguma eximir a responsabilidade primrio do Tier 2 com a certificao do seu sub-fornecedor.
6.6 EMBALAGEM E IDENTIFICAO
As embalagens devem garantir: Integridade do produto fornecido; Facilitar o manuseio e movimentao; Facilitar a armazenagem no almoxarifado e no ponto de abastecimento na linha; Preservar o produto contra contaminantes, quando aplicvel;
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23 Estar adequada s prticas de manufatura enxuta - ferramenta Kanban de gesto de estoques DHB. Deve
atender ao Manual de Embalagem de Fornecedores DHB,disponvel no web site juntamente com esse Manual; para itens em desenvolvimento a anlise de requisitos e adequao da embalagem ser realizada durante o PFMEA do item que deve ter a participao do representante da rea de Logstica. A aprovao preliminar da embalagem se dar pela submisso da proposta do fornecedor atravs do formulrio SQ1000 e conseqente aprovao do mesmo. A aprovao final da embalagem dar-se- pela aprovao e teste em produo do lote de PPAP com a formalizao dada atravs da aprovao do PPAP do componente. A condio de limpeza da embalagem de responsabilidade do fornecedor. Caso haja presena de algum
contaminante em embalagens de itens classe 1 ou 2 (conforme item 6.7.3 deste manual), um RNC-ACP pode ser aberto.
6.7 CONTROLE DE CONTAMINAO
6.7.1 Conceito de contaminao considerado contaminao todos os agentes ou substncias indesejveis que desvalorizam o material onde se encontram ou lhe conferem caractersticas nocivas a sua aplicao, tais como mas no limitado a: sedimentos, peas extras, sujeira na pintura e material retido em fundidos. 6.7.2 Auditoria de contaminao A auditoria de contaminao, SQ 1044, dever ser realizada anualmente, sendo que a primeira poder ser uma auto avaliao, onde a EQF dever conferir a mesma e o plano de ao. 6.7.3 Aplicao do requisito Requisito aplicado para os componentes de classificao tipos 1 e 2 conforme tabela abaixo
Quando no definido em especificaes de engenharia a classificao ser definida no RFQ (SQ 104) e SQ188.
6.8 ETIQUETA GLOBAL DE FORNECIMENTO
Requisto aplicvel se acordado pela EQF DHB com o representante do Fornecedor. Esse requisito poder ser atendido por sistemtica equivalente desde que aprovado pela EQF DHB. Etiqueta padro definida pela DHB para seus fornecedores. Contempla informaes de extrema importncia para o gerenciamento de estoque DHB e requisitos de rastreabilidade.
24 Especificaes: As etiquetas devero ser coladas na embalagem em locais apropriados conforme definido no
Manual de Embalagens DHB; Cada etiqueta ser identificada por um nmero de srie nico que ser utilizado internamente tanto para o armazenamento das informaes quanto para controle das movimentaes. Especificao dos campos: Esta seo contm informaes relativas aos campos especficos da etiqueta. Campo Dados do fornecedor Descrio Preenchido com as informaes mnimas do remetente: nome do fornecedor, endereo, cidade/estado, telefone de contato e pas. Campo disponvel para cdigo de barras do fornecedor, quando julgar necessrio. Descrio da pea conforme desenho de produto DHB. Dever constar o smbolo Segurana / Legislao. Campo destinado a quantidade de peas constante em cada embalagem. Campo destinado a informar a quantidade total de peas do lote enviado (Nota Fiscal). Este campo composto do cdigo ou nome do almoxarifado do cliente que identifica a fbrica para a qual a pea se destina. Os almoxarifados podero ser os seguintes: Almoxarifado Nmero da Nota Fiscal BP01 - Peas para uso nas fbricas (Caixas de Direo, Bombas Hidrulicas e Nutica); DES - Peas em desenvolvimento e/ou amostras para teste de engenharia. Campo destinado ao nmero da NF das peas enviadas a DHB. Cdigo de cadastro do fornecedor na DHB (emitido pelo departamento de Compras aps a homologao do fornecedor). Campo destinado ao preenchimento do cdigo da pea presente no desenho de produto DHB. Campo destinado ao nmero da corrida de matria-prima da pea produzida (quando aplicvel). Campo destinado ao nmero do certificado de TTO (tratamento trmico) da pea produzida (quando aplicvel). quando a pea enviada possuir uma CPP de
Cdigo de barras do fornecedor Descrio da pea Caracterstica Principal de Produto (CPP) Quantidade de peas Quantidade total do lote
Cdigo do fornecedor
Cdigo do item
Nmero da corrida
Nmero da corrida TTO
Nmero do lote
Nmero de identificao atribudo pelo fornecedor para identificar grupos de produtos de uma mesma ordem de produo / fabricao. Este campo utilizado para especificar a data de fabricao na ltima etapa do processo de fabricao do fornecedor. Ex.: DD/MM/AA.
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Data de fabricao
25 O nmero da etiqueta dever ser um nmero nico no necessariamente Nmero serial em ordem sequencial definido pelo fornecedor. Os fornecedores no devem repetir os nmeros de etiqueta durante pelo menos 1 ano. Campo destinado ao preenchimento do cdigo do servio prestado em Item / servio fornecedores DHB. Quando este item no aplicado, deve-se deix-lo em branco. Ex.: 1906000T Servio de pintura do Conjunto Bomba Hidrulica. Neste campo, devem constar as seguintes informaes para leitura: n da nota fiscal (N6), cdigo do fornecedor (N6), cdigo do item (A10), quantidade de peas (N6), quantidade total do lote (N7), n do lote (N10), Cdigo de barras Data Matrix data de fabricao (N6 formato DDMMAA), almoxarifado (A3), nmero de srie (N10), nmero da corrida (N10), nmero da corrida TTO (N10), item/servio (A30) e nota fiscal DHB de envio para fornecedor (N6) (quando aplicvel).
Campos alfanumricos devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos para completar o nmero Campos numricos devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros no significativos para completar o
de caracteres (An sendo n o nmero de caracteres); nmero de caracteres (Nn sendo n o nmero de caracteres do campo numrico). Caractersticas gerais da etiqueta:
O tamanho da etiqueta completa 120 x 85mm (tamanho referncia). O papel deve ser autocolante, branco e a impresso em preto com contraste suficiente para garantir sua leitura de forma clara. Deve-se usar preferencialmente etiqueta de transferncia trmica (ribbon/etiqueta). Impresso:
Qualquer fonte de caracteres legvel poder ser utilizada. O tamanho dos caracteres utilizados depende do comprimento das informaes a serem impressas em cada campo, devendo ser o maior possvel em cada caso.
6.9 GERENCIAMENTO DE NO CONFORMIDADES (RNC-ACP)
As no conformidades so formalmente notificadas ao fornecedor atravs do envio do formulrio SQ140 - RNC-ACP (relatrio de no conformidade - ao corretiva / preventiva). As aes de conteno para problemas de qualidade devem ser reportadas em at 24 horas. A anlise de causa raiz e as aes corretivas devem ser apresentadas em at 07 dias, prazo que conta a partir do dia posterior a data de emisso da RNC-ACP (form. SQ 140). Aps preenchimento de todos os campos do formulrio, o mesmo deve ser endereado eletronicamente s reas de Controle de Qualidade de Componentes e Amostras (CQCA) e ao EQF DHB responsvel pelo fornecedor. de responsabilidade do EQF DHB analisar criticamente o RNC-ACP e valid-lo, autorizando o fechamento do documento no sistema. As no conformidades que afetarem o cliente final devem possuir evidncia de fechamento in loco pelo EQF DHB e/ou documentos complementares que comprovem a implementao das aes corretivas na planta do fornecedor.
26 Podem ser anexados ao SQ140 quaisquer outros documentos de uso do fornecedor como ferramenta de anlise e soluo de problemas. Quando aplicvel, aes de conteno na planta da DHB so de total responsabilidade do fornecedor. Todo e qualquer custo resultante de no conformidades e/ou falhas no atendimento de entregas do fornecedor possuem tratativa conforme definido no item 7.6. Notificao proativa de no conformidade e/ou de falha potencial pelo fornecedor: Quando proativamente o fornecedor notificar a EQF e/ou CQCA DHB de no conformidades potenciais em lotes j embarcados para a DHB, a RNC-ACP poder no ser emitida desde que a no conformidade: No afete produtos j manufaturados e/ou montados total ou parcialmente na DHB ou em terceiros; No esteja relacionada a uma caracterstica de Segurana / Legislao na falha potencial e/ou no
conformidade. Todos os custos relativos inspeo, retrabalho, etc., sobre os lotes fornecidos e suspeitos so de responsabilidade do fornecedor conforme item 7.6.
6.10 REQUALIFICAO INSPEO DE LAYOUT
A realizao anual de uma inspeo de layout (verificao dimensional e de matria prima) requerida. Os fornecedores no necessitam submeter ao EQF DHB os resultados desta inspeo, mas devem manter em sua planta evidncias desta ao pelo perodo de 03 anos, exceto para as caractersticas principais de produto de Segurana / Legislao que seguem o tempo de reteno definido no item 6.11.
6.11 RETENO DE DOCUMENTOS E REGISTROS
Os fornecedores devero reter registros em arquivo de fcil acesso, de acordo com os requisitos a seguir: Itens de Segurana / Legislao: mnimo de 02 anos em arquivo de fcil acesso e 13 anos armazenado em
arquivo morto; Documentao de PPAP: manter a documentao no ltimo nvel de alterao tcnica em arquivo de fcil
acesso durante a vida til do produto.
6.12 DESVIOS DE ESPECIFICAES DE PRODUTO OU PROCESSO
Deteco de Desvio de Especificaes na Planta do Fornecedor: Encaminhar solicitao de concesso de desvio de engenharia EQF DHB juntamente com uma anlise completa da no conformidade e plano de ao para erradicao da causa raiz. Aguardar a emisso de autorizao prvia e formal aprovando a expedio e as condies de envio de peas para DHB. O total das peas produzidas com o desvio somente poder ser enviado aps a aprovao formal emitida pelo EQF DHB.
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27 O no atendimento aos passos acima caracterizar uma no conformidade com as devidas penalizaes do fornecedor no seu IDGF - ndice de Desempenho Global de Fornecimento e/ou outras penalizaes aplicveis em decorrncia da gravidade da ocorrncia e os riscos envolvidos.
6.13 DERROGAS
A rea de EQF possui atribuio exclusiva e formal para emisso de derrogas sobre os requisitos tcnicos deste Manual. Quaisquer outras formas de acordo visando suprimir total e/ou parcialmente os requisitos do mesmo, sero consideradas desprovidas de curso legal para efeitos de aplicao desse Manual. As derrogas devem ser documentadas e formalizadas apropriadamente- formulrio SQ1047, no sendo aceitveis quaisquer acordos verbais.
6.14 IDENTIFICAO ESPECIAL Caso aprovado previamente pela EQF DHB, o material enviado pelo fornecedor com qualquer desvio de especificao/processo deve ter identificao especial conforme SQ962 vinculando sempre o EQF responsvel. O no atendimento a este requisito passvel de emisso de relatrio de no conformidade conforme SQ140 - item 6.9. O impacto gerado pela utilizao de um lote no conforme com identificao inadequada de total responsabilidade do fornecedor, devendo estar ciente dos riscos e dos encargos aplicveis em caso de no conformidades, podendo inclusive ocorrer a descontinuidade de negcios correntes e/ou bloqueio do fornecedor para novos negcios a critrio da DHB.
6.15 ATUALIZAO DE PPAP A atualizao de PPAP deve ocorrer quando: a) b) c) d) Houver qualquer evento descrito no manual de PPAP (IQA Instituto de Qualidade Automotiva), ou O fornecimento for interrompido pelo perodo de 12 meses, ou Atingir perodo de 24 meses de fornecimento contnuo sem atualizaes de PPAP, ou Requerido pela EQF DHB.
Exceo regra: A EQF poder derrogar a necessidade de ressubmiso de PPAP para o critrio C acima quando o fornecedor estiver com IDGF 85% , conf item 7.1. e no houver nenhum requisito especfico de cliente associado a esta renovao;. Para alteraes requeridas pelo fornecedor, o mesmo deve notificar previamente ao EQF DHB, atravs do formulrio SQ978, e obter aprovao formal para implementao da alterao. O PPAP atualizado deve ser enviado pelo fornecedor, conforme requisitos definidos no formulrio SQ188 Requisitos de Submisso de PPAP. Aps receber a notificao de aprovao do PPAP, de responsabilidade do
28 fornecedor notificar previamente, pelo menos por meio eletrnico, o envio do primeiro lote modificado com o nmero da nota fiscal para as reas de EQF e CQCA bem como proceder identificao do lote com a etiqueta SQ011. O no atendimento a esses requisitos so passveis de emisso de relatrio de no conformidade conforme SQ140 item 6.9. Alteraes realizadas pelo fornecedor sem a aprovao prvia e formal do EQF DHB so de total responsabilidade do mesmo, devendo estar ciente dos riscos e dos encargos aplicveis em caso de no conformidades, podendo inclusive ocorrer a descontinuidade de negcios correntes e/ou bloqueio do fornecedor para novos negcios a critrio da DHB.
7. REQUISITOS PARA MELHORAMENTO CONTNUO 7.1 IDGF - NDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DE FORNECIMENTO Os fornecedores sero avaliados atravs do IDGF em periodicidade mensal. O IDGF mnimo aceitvel para a cadeia de fornecimento de 81,0 pontos no ano corrente. O indicador uma consolidao ponderada do desempenho do fornecedor. Este atingir uma pontuao mxima de 100 pontos com a estrutura conforme tabela a seguir:
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IDGF - NDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DE FORNECIMENTO
rea
ndices e Critrios Bsicos
Ponderao e Pontuao 30%
Reviso do Indicador Mensal
IPPM
ndice de Partes por milho Nvel de Certificao
IDAQ
20% Auditoria de Processo APF N de RNCs no ms Eficcia das aes corretivas RNC Retrabalho/seletivo RNC Desvio de engenharia RNC Perdas e Falhas Internas RNC
Conf. Necessidade
QUALIDADE
Mensal 50%
IQLR
Falhas externas RNC Parada de planta Plant Disruption Embarque Controlado nvel 01 Embarque Controlado nvel 02 Atraso na atualizao de certificados de qualidade e ambiental Atraso na submisso de PPAP Pontuao mxima-subtotal
Conf. Necessidade 45
60% 20% 20%
COMPCOM COMPRAS PRZPAG RELACI
Competitividade comercial (preos/custos) Prazo de pagamento Relacionamento Pontuao mxima-subtotal Excelncia em Tecnologia de Produto
Bimestral
25
50% 50%
Semestral Bimestral
ENGENHARIA
TECNOL
Excelncia em Tecnologia de Processo Pontuao mxima-subtotal

IPE CP&L IQT IS
5
50% 30% 20%
ndice de pontualidade de entrega ndice de quantidade ndice de servio Pontuao Mxima- Subtotal
Mensal
25
Pontuao mxima - total
100
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30 Os fornecedores sero classificados de acordo com a seguinte tabela: PONTUAO IDGF 96 90 IDGF 95,9 81 IDGF 89,9 70 IDGF 80,9 IDGF 69,9 CLASSIFICAO Classe A - Referncia Classe B - Excelente Classe C - Satisfatrio Classe D Baixo Desempenho - Insatisfatrio Classe E Baixo Desempenho - No Capaz
Definio das siglas do indicador: IPPM: IDAQ: IQLR: COMPCOM: PRZPAG: RELAC: IPE: IQT: IS: ndice de Partes por Milho ndice de Auditoria de Qualidade ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos Competitividade Comercial Prazo de Pagamento Relacionamento ndice de Pontualidade de Entrega ndice de Quantidade ndice de Servio
Critrio para apurao dos ndices: QUALIDADE ndice de Partes por Milho - IPPM / Peso ponderado: 30% O Indicador de PPM gerado a partir dos relatrios de no conformidades RNC-ACP emitidos pelo Controle de Qualidade de Recebimento e calculado conforme segue: PPM = Soma total do nmero de defeitos x 1.000.000
Soma total do nmero de peas fornecidas
Os fornecedores so classificados de acordo com as commodities e cada commodity possui um objetivo de PPM conforme definido pelo EQF DHB. O ndice de PPM ser gerado conforme tabela:
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31 Indicador 0- 50% 50% - 100% ndice de partes por milho (IPPM) 100% - 150% 150% - 200% Critrio: do Objetivo Commodity do Objetivo commodity do Objetivo Commodity do Objetivo Commodity Percentual 100% 80% 60% 40% 20% 0% Pontuao 13,50 10,80 8,10 5,40 2,70 0,00
200% - 350% do Objetivo Commodity >350% do Objetivo Commodity
ndice de Auditoria da Qualidade - IDAQ / Peso ponderado: 20%
Fornecedores sem Auditoria de Processo
Nvel de Certificao ISO 9001 ISO TS 16949
Pontuao 6,0 9,0
Fornecedores com Auditoria de Processo
Status Aprovado
Aproveitamento 85%
Nvel de Certificao ISO TS 16949 ISO 9001
Pontuao 9,0 6,3 6,3
Descrio Sistema atende ou excede os requisitos. Risco baixo. Sistema aceitvel, mas requerido plano de ao para continuidade do fornecimento. Risco mdio. Sistema no atende os requisitos. NBH requerido. Risco alto.
Aprovado Condicional Reprovado
< 85% 70% < 70%
ISO TS 16949 ou ISO 9001
ISO TS 16949 ou ISO 9001
0,0
ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos - IQLR / Peso ponderado: 50% ndice que reflete o desempenho do fornecedor quanto a no conformidades ocorridas na rea de recebimento de materiais da DHB, no processo produtivo e/ou nos clientes finais. Critrios: N de RNCs no ms / fornecedor Resposta no prazo e aceitvel / RNC Eficcia das aes corretivas / RNC Retrabalho / seletivo / RNC Desvio de engenharia / RNC Perdas internas / RNC Falhas externas / RNC Parada de planta Plant Disruption Embarque controlado nvel 01 Embarque controlado nvel 02 1 RNC 2 a 3 RNCs 4 RNCs Com atraso Ao no eficaz - reincidncia Se, Sim. Se, Sim. Se, Sim. Se, Sim. Se, Sim. Se, Sim. Se, Sim. Demritos em Pontos: (-2,5) pontos da base 100% (-5,0) pontos da base 100% (-7,5) pontos da base 100% (-5,0) pontos da base 100% (-7,5) pontos da base 100% (-5,0) pontos da base 100% (-2,5) pontos da base 100% (-7,5) pontos da base 100% (-10,0) pontos da base 100% (-10,0) pontos da base 100% (-7,5) pontos da base 100% (-10,0) pontos da base 100% Observao:
Demritos so cumulativos e deduzem da base 100% at o limite de 22,50 pontos.
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32 Atraso na atualizao de certificados de qualidade Atraso na submisso de PPAP ou retrabalho na documentao de PPAP Se, Sim. Se, Sim. (-2,5) pontos da base 100% (-2,5) pontos da base 100% Base 100% = 22,50 Pontos - Retrabalho / seletivo: Necessidade de realizao de retrabalho e/ou seletivo (inspeo) 100% realizada em lote na rea de CQCA da DHB, e sob responsabilidade do fornecedor. - Desvio de engenharia: Quando para o lote ou partes do lote for emitido o documento de desvio de engenharia da DHB para autorizar o uso dos componentes sob desvios de especificaes e que a origem do desvio seja do fornecedor. - Perdas internas: Quando a deteco de no conformidades ocorrer no processo produtivo da DHB, em lotes previamente liberados, e que resultarem em refugos e/ou retrabalhos de componentes em sub-conjuntos e/ou no conjunto final. - Perdas externas: Quando a deteco de no conformidades, oriundas de fornecedores da DHB, ocorrer no processo produtivo do cliente final e/ou no usurio final. - Paradas de planta - Plant Disruption: As seguintes situaes sero consideradas para caracterizar parada de planta / Plant Disruption na DHB: A linha de montagem do produto final ficou parada por tempo igual ou maior a 60 minutos devido falta de --
produto comprado; de responsabilidade da rea de Gesto de Ordens (GORD) a caracterizao desse status e a sua notificao
as reas de CQCA, EQF, Compras Diretas e o fornecedor; Ocorrer uma alterao no fluxo normal de produo do produto DHB, provocando montagem do produto com a
supresso de uma etapa e que necessita de posterior montagem do componente faltante. Apurado para incidentes que impactam a produo em tempo superior a 60 minutos; - Embarque controlado nvel 01 (EC 01): Quando o fornecedor tiver algum item enquadrado nessa condio, conforme item 7.3 do Manual, o mesmo ser penalizado durante o perodo de permanncia no EC 1; de responsabilidade do EQF DHB cadastrar e remover do cadastro do sistema de gesto dos fornecedores a condio de EC 1. - Embarque controlado nvel 02 (EC 02):
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33 Quando o fornecedor estiver algum item enquadrado nessa condio, conforme item 7.3 do Manual, o mesmo ser penalizado durante o perodo de permanncia no EC 2; de responsabilidade do EQF DHB cadastrar e remover do cadastro do sistema de gesto dos fornecedores a condio de EC 2. - Atraso na atualizao de certificao de qualidade: O atraso para atualizao de certificados ser considerado uma vez excedido o prazo para envio dos documentos conforme definido no item 7.8. - Atraso na submisso de PPAP e/ou retrabalhos na documentao de PPAP: O atraso na submisso de PPAP ser apurado pelo desvio nas datas quando acordado com o EQF DHB quer seja para itens de desenvolvimento e/ou para atualizaes de PPAP de itens correntes. O retrabalho na documentao de PPAP ser considerado quando o fornecedor submeter a documentao e a mesma requerer mais de uma etapa de reviso pelo EQF DHB para correes de pendncias e incorrees na elaborao da documentao.
COMPRAS
Competitividade Comercial - COMPCOM / Peso ponderado: 60% o comparativo do custo do fornecedor com o melhor custo de mercado. Base: preos CIF. Na ausncia de base comparativa usar 100%. CompCom 0% > 0% ou 5% > 5% a 10% > 10% a < 15% > 15% a < 20% 20% Pontuao 15,00 14,25 11,25 7,50 3,75 0,00 Percentual 100% 95% 75% 50% 25% 0%
Prazo de Pagamento - PRZPAG / Peso ponderado: 20% Prazo de pagamento atual possui classificao diferente para fornecedores nacionais e importados conforme segue: Pontuao Nacional 5,00 > 45 dias 4,75 = 45 dias 2,50 28 dias a < 45 dias 0,00 < 28 dias Internacional 5,00 90 dias 2,50 < 90 dias a 60 dias 0,00 < 60 dias Relacionamento - RELAC / Peso ponderado: 20% Classificao realizada pelos compradores conforme tabela abaixo: PrzPag Percentual 100% 95% 50% 0% 100% 50% 0%
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34 Relacionamento timo Bom Ruim Pontuao 5,00 2,50 0,00 Percentual 100% 50% 0%
- timo: resposta no prazo, retorno satisfatrio, sugestes (melhorias, tcnica, conceito, tecnologia); - Bom: cumpre modestamente os prazos, d retorno. Apresenta algumas sugestes; - Ruim: para aqueles que no atendem os aspectos acima.
ENGENHARIA
Tecnologia de Produto - TECNOL / Peso ponderado: 2,5% Classificao realizada pela Engenharia de Produto conforme tabela abaixo: Itens de Avaliao Inovao 0 2,5 Suporte Tcnico 0 2,5 Tempo de Resposta 0 2,5 Nota Final mdia
Pontuao
- Inovao: capacidade do fornecedor de propor melhorias ao componente ou apresentar evolues tecnolgicas; - Suporte tcnico: apoio tcnico e colaborao recebida do fornecedor durante o desenvolvimento de um novo componente, alteraes ou na investigao de problemas de qualidade; - Tempo de resposta: tempo de resposta com relao a questionamentos tcnicos ao fornecedor. Tecnologia de Processo - TECNOL / Peso ponderado: 2,5% Classificao realizada pela EQF conforme tabela abaixo: Itens de Avaliao Inovao 0 2,5 Suporte Tcnico 0 2,5 Tempo de Resposta 0 2,5 Nota Final mdia
Pontuao
- Suporte tcnico: relacionado a competncia tcnica do fornecedor em suportar anlises e planos de aes com utilizao de metodologias de anlises e solues de problemas; - Investimento em ativos e modernizao: realizao de investimentos em mquinas, equipamentos, meios de medio e controle de processo tanto para fins de melhorias bem como atendimento de capacidade produtiva; - Desenvolvimento de novos processos e melhorias: realizao de atividades que visem a utilizao de tecnologias e/ou processos que maximizem qualidade e produtividade bem como aes de implantao de conceitos de manufatura enxuta e melhoria contnua. Observao: A pontuao do fornecedor ser a soma dos dois critrios (0 a 5).
CONTROLE DE PRODUO E LOGISTICA
ndice Pontualidade de Entregas - IPE / Peso ponderado: 50%

35 IPE = (data de entrega do lote) (data de entrega prevista da ordem de compra)
IPE = somatrias das notas atribudas s ordens atendidas no ms n de ordens previstas no ms
Parmetros para pontuao: Entregas no prazo: Entregas at o prazo: Entregas fora prazo: + 3dias a - 3dias + 4dias a - 4dias > + ou - 4dias = = = 12,5 pontos 6,25 pontos 0 pontos
ndice de Quantidade - IQT / Peso ponderado: 30% IQT = (quantidade total do lote entregue) (quantidade prevista da ordem de compra)
IQT = somatrias das notas atribudas s ordens atendidas no ms n de ordens previstas no ms Parmetros para pontuao: Qtde. da ordem de compra: de 95% a 105% Qtde. da ordem de compra: de 80% a < 90% Qtde.da ordem de compra: de < 80% e > 105% = 7,0 pontos = 3,75 pontos = 0 pontos
ndice de Servios - IS / Peso ponderado: 20% Indicador que busca avaliar o relacionamento, qualidade da informao e servios entre DHB e fornecedores sob a tica do Planejamento Como critrio de avaliao deve ser levado em conta os seguintes aspectos:
O fornecedor tem flexibilidade de negociao quanto a entregas adicionais e cortes de programas? O fornecedor entrega seus materiais em embalagens limpas e padronizadas (pallets, KLTs)? O fornecedor tem quantidade suficientes de embalagens que garante o fluxo de materiais ? O fornecedor atende a janela de entregas de materiais na DHB e no Operador Logstico ? O fornecedor tem flexibilidade na negociao quanto a Logstica de materiais?
7.2 MATRIZ Q - FORNECEDORES / DECISO DE NEGCIOS E GESTO DA MELHORIA CONTNUA Escopo de aplicao: fornecedores correntes e ativos Mtricas - APF x IDGF
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36 Define o posicionamento dos fornecedores pelos escores e respectivas classificaes nas mtricas IDGF- ndice de Desempenho Global de Fornecimento e APF- Auditoria de Processo de Fornecedor, principais referncias tcnicas para direcionar: Decises de incluso e/ou excluso do fornecedor em processos de cotao e/ou a recomendao para
obteno de novos negcios para fornecedores correntes; Foco das aes estratgicas e tticas do EQF para a gesto da melhoria contnua da cadeia de suprimentos,
incluindo a ao sobre os fornecedores crticos e a aplicao PEMIF.
AUDITORIA DE PROCESSO FORNEC. - APF Aprovado No Capaz Preferencial Condicional
100
85
*Avaliar Continuidade da Relao Comercial Sair Aplicar NBH e/ou Phase Out Manter Aplicar PEMIF *Requerido Plano
*Plano de Ao para Melhorar Desempenho requerido. *Potencial aplicao do PEMIF
*Candidato a Premiao Fornecedores do Ano *Obter Excelncia no Desempenho pode ser um objetivo *Prioridade para Novos negcios * Monitoramento para Manter o Desempenho. *Apto a participar de Novos Negcios mediante Plano de Ao.
*Candidato a Premiao Fornecedores do Ano *Alta Prioridade para Novos Negcios *Potencial para CoDesign
84,9 de Ao
70
Detalhado para Melhoria do Processo. *Requerido aplicao do PEMIF.
*Requerido Plano de Ao Detalhado para Melhoria do Processo. *Requerido aplicao do PEMIF.
*Prioridade para Novos Negcios mediante plano de ao no Processo.
69,9 Manter -
* Fornecedor no aprovado para continuidade de fornecimento se for Estratgico e/ou Fonte nica mediante aprovao da Diretoria de Suprimentos nesse caso mandatrio Plano de Ao de Melhoria,de curto prazo. Sair a) Aplicar NBH e / ou Phase-Out e b) Desqualificar Fornecedor
80,9 81
Classe C
89,9 90,0
Classe B
95,9 96,0
Classe A Referncia
100
Classes E e D Baixo Desempenho
Satisfatrio
Excelncia
MONITORAMENTO DO DESEMPENHO - IDGF
7.3 PEMIF - PROCESSO ESCALONADO DE MELHORAMENTO INTENSIVO DE FORNECEDORES
O Processo Escalonado de Melhoramento Intensivo de Fornecedor (PEMIF) composto de um conjunto de aes e/ou etapas que objetivam a recuperao e melhoria significativa do nvel de desempenho de qualidade dos fornecedores considerados de baixo desempenho que tambm pode resultar numa deciso tcnica / comercial de
37 descontinuidade da fonte de fornecimento. A seqncia de etapas abaixo a preferencial representando uma seqncia crescente de requisitos e restries ao fornecedor, mas no obrigatria podendo ocorrer antecipao e/ou superposio e/ou supresso de aes / etapas, uma vez avaliado o desempenho do fornecedor (histrico), a gravidade da situao e a mitigao de riscos para a DHB e para o cliente final. So de responsabilidade da EQF DHB a gesto e a liderana do PEMIF. A prioridade para aplicao do programa nos fornecedores de baixo desempenho seguir a classificao do IDGF (mdia) do escore menor para o escore maior. Semestralmente ser realizada a anlise crtica da cadeia de fornecimento para definio da matriz de gesto dos fornecedores de baixo desempenho a serem abrangidos neste programa. Fazem parte desse processo as seguintes etapas:
PEMIF - Nveis de Escalonamento

e8
e6 PMC-GK Pl.Ao e7 DESQUALIF. NBH Phase-Out Phase-Out
e1 RNC - ACP Pl. Ao
e2 EC N1 Pl. Ao
e3 R. EXECUT Pl. Ao
e4 EC N2 Pl.Ao
e5 PACIF Pl. Ao
Escalonamento nvel 1 - e1
Relatrio de no conformidade ao corretiva preventiva (RNC-ACP), conforme item 6.9 do Manual. Ao do EQF no suporte tcnico aos fornecedores na utilizao de metodologias de Anlise e Soluo de Problemas para identificao da causa raiz fundamental, tais como: matriz de conteno, diagrama de causa e efeito, mtodo dos 5 (cinco) porqus, plano de ao, abrangncia de ao, identificao das lies aprendidas. Validao da resposta da RNC e solicitao de evidencias da implementao das aes, quando aplicvel, e na autorizao para fechamento da RNC no sistema DHB.
Embarque controlado nvel 1 EC N1, aplicado conforme item 7.4 do Manual.
Reunio Executiva Desempenho de Fornecedor.

38 Baseado no histrico de no conformidades sistmicas e crnicas, e/ou severidade das no conformidades, um representante da EQF poder programar uma Reunio Executiva na DHB entre os representantes do fornecedor (gestor da qualidade / gestor de planta e gestor comercial) com a direo da DHB. Ao fornecedor ser solicitado apresentar um plano de ao sistmico com prazos definidos para erradicao das no conformidades. Uma reunio subseqente poder ser programada para verificar o atendimento e evoluo do plano de ao apresentado, bem como, a evoluo dos resultados. responsabilidade da EQF DHB organizar esta etapa bem como monitorar a execuo do plano de ao e a sua eficcia. Escalonamento Nvel 4 - e4
Embarque controlado nvel 2 - EC N2, aplicado conforme item 7.4 do Manual.
Escalonamento Nvel 5 - e5
PACIF Processo de Auditoria e Controle Intensivo do Fornecedor. Nessa fase a EQF realizar uma atividade de Auditoria de Processo de Fornecedor APF e auxiliar a elaborao supervisionada do plano de ao sistmico do fornecedor, conforme formulrio SQ297 e item 6.1 deste Manual. Outras modalidades de auditorias podero ser aplicadas conforme a peculiaridade do processo do fornecedor e do histrico de falhas apresentados. A critrio da EQF pode ser solicitado ao fornecedor comparecer em periodicidade regular em reunies na DHB para apresentar a evoluo do plano de ao sistmico e comprovar a sua sustentao. Esta fase pode se caracterizar por uma presena regular da EQF na planta do fornecedor para auditar e confirmar a execuo do plano de ao e o processo de melhorias em andamento.
PMC - GK Programa de Melhoria Contnua Gemba Kaizen O programa tem como facilitador / driver um representante do EQF DHB. Este programa direciona a resoluo de problemas sistmicos, com o seguimento de um plano de ao robusto de atendimento aos principais indicadores. Este plano dever estar formalizado em conjunto com um compromisso da alta direo do fornecedor e de um representante executivo designado que exercer a liderana e responsabilidade pela coordenao das atividades do time multidisciplinar do mesmo. Quando estes objetivos no forem atingidos, medidas de remediao (conteno) devero ser tomadas. O programa utilizar o formulrio SQ1046. A partir do diagnstico elaborado pela EQF outras metodologias e ferramentas de qualidade podero ter requeridas as suas implantaes e/ou aes de treinamento e/ou requalificao dos colaboradores do fornecedor. Por exemplo: Pilares do Programa QSB Fundamentos do Sistema da Qualidade da GMB / Fiat.
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39 Escalonamento Nvel 7 - e7
NBH - Bloqueio para novos desenvolvimentos e Phase - Out potencial. O status de NBH ser caracterizado pelo menos nas seguintes situaes, mas no limitado a: O NBH decorrncia natural do processo de escalonamento, total e/ou parcial dos nveis descritos anteriormente, uma vez que mltiplas instncias de planos de aes corretivas mostraram-se ineficazes e que persistiram no conformidades sistmicas e crnicas na DHB e/ou nos clientes finais; O NBH colocado independente do processo de escalonamento devido a incidentes de nvel crtico na DHB e/ou no cliente final, entenda-se por incidente crtico: Plant Disruption / parada de linha significativa na planta da DHB e/ou o que afete o cliente final, Recall envolvendo no conformidade em componente comprado. O fornecedor recebe o status de NBH atravs de notificao formal da EQF DHB (form. SQ1045). As restries para um fornecedor em NBH so: Ficar bloqueado para participar de cotaes para novos negcios de desenvolvimento; Ficar bloqueado para obter expanso de volumes de fornecimento em negcios correntes.
Nessa fase, a critrio da DHB, poder ocorrer uma deciso de descontinuidade total e/ou parcial do fornecedor e a deciso de inicio de desenvolvimento de uma nova fonte fornecedora.
Desqualificao do fornecedor. O fornecedor totalmente descontinuado para fornecimento e removido da Lista de Fornecedores Aprovados para fornecimento DHB.
7.4 REQUISITO DE CONTENO - EMBARQUE CONTROLADO
uma ferramenta utilizada pela EQF DHB que visa assegurar a identificao, conteno e soluo dos problemas dentro da planta do fornecedor, garantindo dessa forma, a conformidade dos produtos. O fornecedor poder entrar neste regime, quando ocorrer: No conformidades resultantes em: paradas de linha, incidncia em cliente final, incidncias com caractersticas
de produtos de Segurana / Legislao; Reincidncias de no conformidades resultantes de aes no eficazes; Desempenho do IDGF abaixo dos objetivos mnimos fixados pela EQF DHB e o fornecedor encontrar-se entre
os 10 piores desempenhos, considerando a mdia do IDGF dos ltimos 6 meses; Auditoria que demonstre fragilidade significativa no Sistema de Qualidade do fornecedor.
A aplicao do embarque controlado deve ser realizada para especificaes e/ou caractersticas dos produtos e/ou servios fornecidos conforme definido na Carta de Notificao de Embarque Controlado e form. SQ218 pela EQF DHB.
40 Embarque controlado nvel 01 (EC N1): A partir da Carta de Notificao de EC N1, enviada pela EQF DHB, o representante do fornecedor deve responder a notificao em 48 horas; O fornecedor deve implementar uma rea de inspeo isolada da linha de produo, com fluxo de entrada, sada e situao de inspeo bem definida; Inspecionar 100% das peas, conforme caractersticas descritas nesta notificao; Evidenciar o treinamento dos operadores sobre a realizao desta atividade; Identificar as peas inspecionadas (conforme acordado com a EQF DHB) e colocar uma identificao por caixa / volume enviado, contendo a descrio Embarque Controlado Nvel 01; Reportar a evoluo / estatsticas (nmero de no conformidades por caracterstica) do EC N1 conforme acordado com a EQF DHB; O perodo de vigncia do EC N1 de no mnimo 60 dias, e as regras de sada estaro definidas na Carta de Notificao de Embarque Controlado (conf SQ218); Excees de derrogas s regras acima devem ser acordadas com o EQF DHB. Embarque Controlado nvel 02 (EC N2): Ser aplicado quando houver reincidncias de no conformidades em caractersticas que faam parte do EC N1. Alm das aes descritas acima, o processo de inspeo dever ser realizado por uma empresa especializada em seletivos, indicada pela DHB, que reportar o resultado deste seletivo diretamente para a EQF DHB. Os custos relativos a este processo so de responsabilidade do fornecedor. O perodo de vigncia do EC N2 de no mnimo 45 dias, as regras de sada estaro definidas na Carta de Notificao de Embarque Controlado. O fornecedor que entrar em regime de EC N2 dever notificar o Organismo Certificador em um perodo mximo de 05 dias a contar do incio do EC N2. A EQF DHB tambm dever ser formalmente notificada. Decorridos 05 dias do incio do EC N2 e sem o recebimento da notificao do fornecedor EQF, a DHB reserva-se ao direito de notificar o Organismo Certificador do fornecedor. Observao: Escalonamento de embarque controlado - a ativao de embarque controlado nvel 2 prev que o fornecedor
execute o EC N1 simultaneamente. Nesse caso aps ocorrer a eliminao do EC N2 a conteno EC N1 (quarentena) dever ficar ativa por mais 30 dias aps o fechamento do EC N2; O EC N2 pode ser uma escalada proveniente do EC N1, mas no necessariamente. Ficar caracterizada uma ineficcia do fornecedor aps aes implementadas sendo recomendada a utilizao Ocorrncia de casos particularmente graves que demonstrem fragilidade forte do Sistema de Gesto da
Nos seguintes casos o EC N2 pode ser adotado diretamente: de uma empresa terceirizada para garantir a conformidade do produto expedido DHB; Qualidade implementado (tambm aps uma auditoria negativa com no conformidade(s) maior(es), PFMEA e Planos de Controle frgeis). Histrico de longo prazo evidenciando reincidncias de qualidade na mesma caracterstica / modo de falha mesmo que as falhas sejam isoladas / pontuais, e que envolvam no conformidades de nvel moderado / grave em caractersticas de difcil deteco na DHB.
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41 A no conformidade ser classificada como crtica / alta severidade pela EQF DHB ou pelo cliente final que cause um Plant Disruption e/ou necessidade de inspeo ou retrabalho de produtos na expedio da DHB e/ou estoques do cliente as quais podem ou no estar relacionadas a uma ao de recall preventivo ou de recall.
7.5 PROGRAMA QSB - FUNDAMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE
A DHB recomenda a utilizao desta ferramenta aos fornecedores como uma boa prtica dentro de uma viso de gesto estratgica e de melhoria contnua da cadeia de fornecimento. um programa que visa aplicar um conjunto de fundamentos (10 pilares) bsicos para a gesto da produo, conforme descrio abaixo:
Resposta Rpida Lies Aprendidas Prtica de Soluo de Problemas 7 Diamantes 8-D Controle de Produto No Conforme Estao de Verificao Operaes Padronizadas Organizao do Espao de Trabalho Os 7 Desperdcios Instrues de Trabalho Padronizado Folha de Operao Padro Instrues de Operador Folha de Elementos de Trabalho Treinamento Padronizado do Operador Verificao de Dispositivos a Prova de Erros Auditoria Escalonada no Processo Reduo de Riscos NPR Controle de Contaminao Gesto da Cadeia de Fornecimento
7.6 PROCESSO DE RECUPERAES DE CUSTOS
O processo de recuperao de custos pode ter incio a partir um problema logstico (extravio/danos de cargas, discrepncia de quantidades e etc) e/ou de uma no conformidade originada pelo fornecedor e da emisso e envio de um RNC-ACP, conforme item 6.9, e que provoque a necessidade de utilizao de recursos prprios e/ou de terceiros para a realizao de atividades no planejadas na planta da DHB e/ou no cliente final. Todas as aes necessrias, preventivas e corretivas, para assegurar a proteo ao processo de nossos clientes sero tomadas. Os custos envolvidos no processo incluem, mas no esto limitados a:
42 Refugos e/ou perdas; Substituio de peas; Horas de mo de obra em inspees, retrabalhos e/ou seletivos; Despesas de viagens; Prestao de servio de terceiros; Processos de garantia; Paradas de planta / Plant Disruption na DHB; Parada de planta / Plant Disruption do cliente final.
O Processo de Recuperao de Custos (PRC) , quando aplicvel, possui uma sistemtica padronizada onde os custos envolvidos so apurados. No momento oportuno o representante do fornecedor ser notificado e receber o PRC (form. SQ 905) para aprovao e aceite do custo. A DHB definiu como procedimento padro considerar os seguintes encargos aos fornecedores: Item Evento Seletivo / Retrabalho nas 1 instalaes da DHB custo da infra-estrutura DHB. Emisso de Desvio de 2 Engenharia - custo da infraestrutura DHB. Base de clculo dos custos Por evento de seletivo e/ou retrabalho realizado nas instalaes da DHB. Por emisso de desvio de engenharia. Qtd de horas homem e custo da hora 3 Seletivo / retrabalho custo da mo de obra. - homem do contratado e/ou conforme poltica de cobrana da empresa terceirizada. Parada de planta na DHB 4 e/ou cliente final com ou sem refugos, retrabalhos e/ou reinspees. Quantidade de horas paradas x custo padro R$ 1500,00 por hora Ver item 3 do campo observaes. R$ 500,00. Custo padro e/ou mtodo de apurao
R$ 1500,00.
Observaes / premissas: 1. O custo da infra-estrutura para seletivo/retrabalho nas instalaes da DHB compreende: uso das instalaes,
luz, gua, marcadores industriais, instrumentos de medio, bancadas de testes, pessoal de apoio tcnico do CQCA, EQF, Engenharia da DHB; 2. O custo da infra-estrutura para emisso de Desvio de Engenharia compreende: a utilizao de horas-homens das reas de EQF, Engenharia de Produto, Engenharia Experimental, Engenharia de Manufatura, GORD, Qualidade de Fbrica e a utilizao das bancadas de laboratrio de engenharia, quando aplicvel;
43 3. A DHB possui empresas de servios de seletivos e/ou retrabalhos credenciados; de responsabilidade do fornecedor contratar diretamente essas empresas e realizar os acertos comerciais aplicveis em situaes que se fizer necessrio o seletivo / retrabalho na DHB; 4. 5. 6. 7. Para os itens 1, 2 e 3 da tabela, os custos so cumulativos conforme a ocorrncia do evento; de responsabilidade da rea solicitante a notificao do fornecedor e obteno do aceite, relativo aos de responsabilidade da rea Financeira o envio da cobrana e fechamento do processo de recuperao de Parada de planta ou Plant Disruption na DHB: considera-se para efeito de recuperao de custo conforme
encargos acima; custos, quando aplicvel; requisito Plant Disruption do item 7.1;
7.7 FRETES ESPECIAIS
Em situaes de falha nas entregas e/ou relacionadas a no qualidade de itens comprados que resulte em fretes areos e/ou expressos da planta do fornecedor para a DHB e/ou da DHB para o cliente final, quando aplicvel, os custos envolvidos so de responsabilidade do fornecedor, de acordo com formulrio SQ905. de responsabilidade da rea de Gesto de Ordens (GORD) e/ou Gesto do Atendimento (GATE) a notificao do fornecedor e obteno do aceite comercial referentes aos custos envolvidos quando envolver fretes especiais para clientes da DHB. de responsabilidade da rea Financeira o envio da cobrana e fechamento do processo de recuperao de custo quando aplicvel.
7.8 RENOVAO DE CERTIFICADOS DE QUALIDADE
de responsabilidade do fornecedor manter a EQF DHB informada e atualizada das alteraes na certificao de seu Sistema de Qualidade. Os certificados sero considerados ainda vlidos at 60 dias aps sua data de vencimento devido ao trmite e logstica necessrios para uma certificao / recertificao. Aps este prazo o certificado ser considerado sem validade e o fornecedor ter um demrito na pontuao do IDGF a cada ms em que no renovar os seus certificados, conforme item 7.1 - IQLR - ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos - e poder ter bloqueado a sua liberao para fornecimento de peas para a DHB. requerido de todos fornecedores notificar a EQF DHB formalmente dentro de 10 dias do ocorrido quando uma no conformidade maior tiver sido encontrada durante uma auditoria de 3 parte, e/ou quando, por quaisquer motivos, seu status de certificao for reprovado / revogado.
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44 7.9 COMUNICAO COM FORNECEDORES
A comunicao do fornecedor com a DHB deve ser feita preferencialmente no contato por telefone, com a transmisso de dados via e-mail. Dependendo do assunto a ser tratado, devem ser localizadas as pessoas conforme a relao a seguir:
COMPRAS: assuntos relativos a contratos e negociaes comerciais; GORD: volumes de produo, datas de entrega, fracionamento, etc; EQF: todo assunto relacionado ao desenvolvimento, melhoria contnua e eventuais problemas de qualidade do
produto e/ou processo; CQCA: informaes relativas a no conformidades.
Cada rea possui seu contato chave e os mesmos so responsveis pela sua atualizao.
Alterao 01 02 03 04 05 Reviso geral
Descrio
Reviso Daniel Weber Alexandre Ricardo Fernando Lanzoni Fernando Lanzoni Rafael Targanski
Data 26/12/05 21/03/06 28/06/07 04/04/08 14/07/08
Aprovado Fernando Katz Fernando Katz Paulo Solano Paulo Solano Paulo Solano
Alterado requisitos: G, H, I, O, Q, R Reviso geral Reviso geral e reorganizada em sees conforme os requisitos aplicveis. Item 5.1.4, pontuao ISO9001 de 79% para auditoria in loco. - Acrescentado na capa do manual e no rodap, nota relativo Cpia Controlada; - Item 4.7 - revisado descrio relativa Recall; - Item 5.1.3 - Acrescentado referencia ao IDGF como monitoramento de fornecedores; - Item 5.2 - Anlise Critica de Contrato, adicionado o termo includo os requisitos desse manual; - Item 5.7 - Acrescentado pargrafo relativo ao uso de DOE - Projeto de Experimentos para definio das CPCs; - Item 5.9 - Revisado requisitos de rastreabilidade de itens com caractersticas do tipo S/L; - Item 6.1 - Auditoria de Processo, acrescentado referencia ao IDGF e referencia a fornecedores com EC N1 e EC N2. - Item 6.5 - Acrescentado referencia ao Manual de Embalagens DHB bem como endereo eletrnico para acesso; - Item 6.7 - Alterado ttulo do item com a incluso de Atualizao de PPAP e pargrafos reescritos relativos a esse item; - Item 6.8 - Gerenciamento de No Conformidades revisado descrio do ltimo pargrafo endereando os custos para o item 7.5; - Item 6.11 - Alterado o ttulo para Desvios de Especificaes e acrescentado requisito de submisso de anlise de causa raiz e plano de
06
Fernando Lanzoni
17/04/09
Paulo Solano
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45 ao juntamente com a solicitao de desvio de especificao; - Item 6.12 - Acrescentado o item Derrogas; - Item 7.1 - Acrescentado meta de 80 pontos mnimos para o IDGF no ano de 2009. Revisado ndice de Qualidade dos Lotes Recebidos acrescentado penalizaes para status de EC N1, EC N2, Parada de Planta, atraso na atualizao de certificados e atrasos na submisso de PPAP bem como definies e responsabilidades; - Acrescentado Item 7.2 - PEMIF; - Item 7.3 - Embarque Controlado - acrescentado referencia o IDGF nos critrios para aplicao dos Embarques Controlados; - Item 7.5 - Recuperao de Custos - revisado e redefinido critrios para Custos Padres e Mtodos de Apurao dos Custos aplicveis a fornecedores; - Item 7.6 - Fretes Especiais, acrescentado item e definies; - Item 7.7 - Acrescentado item relativo a Renovao de Certificados de Qualidade, Ambiental e/ou Licena de Operao. - Item 4.4 Includo requisito sobre relaes do trabalho; - Item 5.1.1 Removido critrio de auditoria de ASGQ; - Item 5.1.3 Alterao da meta de IDGF de 80 para 85 pontos no critrio de avaliao; - Item 5.8 Alterao dos requisitos para Fornecedores - Tier 2; - Item 6.7 Substituda etiqueta de identificao SQ100 por SQ011; Fernando Lanzoni - Item 7.1 Alterao da meta de IDGF de 80 para 87,5 pontos e includo avaliao do EQF juntamente na avaliao de Tecnologia. Revisadas situaes de Plant Disruption; - Item 7.2 Revisado pontuao Matriz Q; - Item 7.6 Revisada tabela de encargos e observaes / premissas; - Item 7.7 Includo formulrio para apurao dos custos. - Pg 2 - Atualizao dos Gestores Signatrios - Item 4.3 Includo Manual de CQI 10 - Item 5.1.2 - foi inserido no Item 5.1.1 - Item 5.1.1 Validade da Auditoria alterada - Item 5.1.3 Passou a ser 5.1.2 - Item 5.1.2 Alterado o escore mnimo do IDGF de IDGF 87,5 e/ou 87,4 < IDGF < 60 com plano de ao, para IDGF 81,0 Marcelo Ehlers - Item 5.1.4 Excludo - Itens 5.10, 5.11 e 5.12 Acrescentada periodicidade de avaliao dos requisitos e padronizao do texto. - Item 6.1 Revisado critrio de classificao do processo do fornecedor atualizao dos escores - Item 6.1 - Inserido pargrafo sobre caractersticas de segurana/legislao. - Item 6.1 - Priorizao de fornecedores atualizada
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Paulo Solano
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46 conforme pontuao do IDGF - Item 6.1 - Adicionada exceo regra condicionando pontuao da APF com o nvel de certificao da qualidade do fornecedor. - Item 6.6 - Inserido pargrafo sobre aplicao da etiqueta global de fornecimento - Item 6.8 - Substituio do termo CQR por CQCA Controle da Qualidade de Componentes e Amostras - Item 6.9 Acrescentada verificao dimensional e de matria prima. - Item 6.10 Ttulo era Reteno de Registros e Amostras e acrescentado tempo mnimo de reteno. - Item 6.10 Retirada necessidade de reteno de PPAP com alteraes antigas. - Item 7.1 Excludas as referncias ao site DHB - Item 7.1 Alterado IDGF mnimo cadeia de fornecimento de 87,5 para 81,0 pontos. - Item 7.1 - Alteradas as faixas de pontuao e criadas 5 classificaes do IDGF; - Item 7.1 - Tabela IDGF: Inserida periodicidade de reviso dos indicadores e substitudo o item ASGQ por nvel de certificao. - Item 7.1 IDAQ atualizado pontuaes readequadas - Item 7.1 IS: Atualizao do critrio de avaliaoretirada tabela de pontuao e listados os aspectos - Item 7.2 Alterao Matriz Q ajuste das pontuaes, inseridas classes do IDGF e reviso do texto. - Item 7.3 Escalonamento nvel 6 era PMC-QZD e o escopo era abranger os 15 piores fornecedores da cadeia - Item 7.4 Reviso dos requisitos de embarque controlado Acrescentado SQ218 - Item 7.6 Excludo fluxograma do PRC - Item 7.6 Inserido pargrafo sobre o funcionamento do PRC - Item 7.7 Substitudo PCP e Logstica por GORD e GATE - Item 7.9 Adicionada observao sobre atualizao dos contatos dos fornecedores; -Pg 2 - Atualizao dos Gestores Signatrios - Pg 6 Atualizado termo de aceite do MQAF e inserido pargrafo referente ao Human Skill - Item 4.4 Removido pargrafo sobre Human Skill - 5.2 Eliminado pargrafo relativo a derrogas (ver item 6.13) - Item 5.3 Substitudo APQP por PDF - Item 5.5 Item atualizado - Item 5.6 Alterado requisito de auditoria para itens S/L e inserida tabela de mtodos de controle - Item 5.8 Inserida referncia ao item 6.15, renovaes de PPAP. - Item 5.10 Revisado requisito processos especiais e inserindo requisitos CQI 15 e CQI 17
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47 - Item 5.11 e 5.12 inseridos no item 5.10 - Item 6.1 Inserido pargrafo sobre itens S/L - Item 6.1 Removido critrio de priorizao pelo nmero de RNC`s; - Atualizao das numeraes dos itens 6.2, 6.13 - Item 6.2 Inserido requisito especfico de auditoria para itens S/L; - Item 6.6 Inserido subitem referente a no conformidades por contaminao; - Item 6.7 Inserido requisito de contaminao e formulrio SQ1044; - Item 6.11 Atualizado armazenamento da documentao de PPAP durante a vida til do produto. - Item 6.13 Inserido formulrio SQ1047 - Item 6.14 Novo item sobre a identificao de lotes especiais; - Item 6.15 Antigo item 6.8 se tornou um item especfico para renovaes de PPAP e inserida periodicidade de ressubmisso de PPAP; - Item 7.1 Alterada pontuao mxima de compras de 15 para 25, engenharia de 10 para 5 e CP&L de 30 para 25; - Item 7.1 Alterada descrio das classes D e E; - Item 7.1 Adequadas as pontuaes IDGF e peso das variveis Logstica, Engenharia e Comercial no indicador global. - Item 7.1 Revisado ndice IDAQ - Item 7.3 Revisada sistemtica de gesto dos fornecedores de baixo desempenho; - Item 7.3 Retirada necessidade de notificao para entrada e sada do fornecedor no PEMIF. - Item 7.3 Excludo perodo de execuo e fluxo e6; - Item 7.3 Inserido formulrio SQ1046 para nvel e6 e removido pargrafo sobre as ferramentas utilizadas; - Item 7.3 Revisado e adicionado SQ1045 ref. NBH - Item 7.5 Item reescrito, texto reformatado. - Item 7.6 Complementado critrio de oramento para servio de inspeo terceirizada.
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Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores

2 APROVAOES DO MANUAL DE QUALIDADE ASSEGURADA

Paulo Solano S. Ferreira Coordenador da EQF

Paulo Capelo Gerente de Operaes

Alexandre Condotta Diretor de Desenvolvimento

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

----------------------------------------------------Responsvel da Qualidade ----------------------------------------------------Responsvel Comercial ----------------------------------------------------Responsvel Legal

---------------------------------------------Cargo ---------------------------------------------Cargo ---------------------------------------------Cargo

------------------Data ------------------Data ------------------Data

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

Ser considerada pelo mercado como a melhor opo em sistemas de direo.

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

3. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO DHB

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9 Requisitos para Melhoramento Contnuo.

4.3 REQUISITOS MNIMOS DE CERTIFICAO DOS FORNECEDORES

4.4 RESPONSABILIDADES DOS FORNECEDORES

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4.5 IDIOMA OFICIAL

4.6 PLANOS DE CONTINGNCIA

4.8 PROTEO AO MEIO AMBIENTE E SUBSTNCIAS RESTRITAS

4.9 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAO

4.10 ACESSO, ATUALIZAO DO MANUAL E DOCUMENTOS REFERENCIADOS

5. REQUISITOS PARA NOVOS DESENVOLVIMENTOS E LANAMENTOS

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

12 5.1 CRITRIOS DE SELEO E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

5.2 ANLISE CRTICA DE CONTRATO

5.3 PDF PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

Sist. a prova Inspeo de erro Automtica Caracterstica

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

15 5.7 CARACTERSTICAS PRINCIPAIS DE CONTROLE (CPC)

5.8 PPAP PROCESSO DE APROVAO DE PEAS DE PRODUO

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

16 5.9 RASTREABILIDADE DE LOTES

Para itens com caractersticas de Segurana / Legislao (S / L) ou

, o fornecedor deve ser capaz de rastrear

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

5.12 CAPACIDADE PRODUTIVA

5.13 FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA DHB E/OU CLIENTES

Manual de Qualidade Assegurada - Fornecedores Engenharia de Qualidade de Fornecedores

para fornecimento. Risco alto.

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6.4 ACESSO A PLANTA DO FORNECEDOR (TIER 2) E SUB-FORNECEDORES (TIER-3)

6.5 GERENCIAMENTO DE SUB-FORNECEDORES (TIER 3)

6.6 EMBALAGEM E IDENTIFICAO

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6.7 CONTROLE DE CONTAMINAO

6.8 ETIQUETA GLOBAL DE FORNECIMENTO

Nmero da corrida TTO

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6.9 GERENCIAMENTO DE NO CONFORMIDADES (RNC-ACP)

6.10 REQUALIFICAO INSPEO DE LAYOUT

6.11 RETENO DE DOCUMENTOS E REGISTROS

acesso durante a vida til do produto.

6.12 DESVIOS DE ESPECIFICAES DE PRODUTO OU PROCESSO

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ndices e Critrios Bsicos

Ponderao e Pontuao 30%

Plano de Ao para Melhorar Desempenho requerido. Potencial aplicao do PEMIF

Requerido Plano de Ao Detalhado para Melhoria do Processo. Requerido aplicao do PEMIF.