Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 1 de 22
PROCEDIMIENTO GENERAL
DGP8.2-PE1:
FORMALIZACIN DE INDICADORES
COPIA CONTROLADA
COPIA NO CONTROLADA
DESTINATARIO:____________
N: __________
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
XXX
XXX
XXX
RESPONSABLE DE CALIDAD
Fecha:
RESPONSABLE DE CALIDAD
Fecha:
GERENCIA
Fecha:
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 2 de 22
NDICE
1.
2.
3.
4.
5.
Objeto......................................................................................................3
Alcance....................................................................................................3
Responsabilidades......................................................................................4
Definiciones..............................................................................................4
Desarrollo.................................................................................................4
POLTICA EMPRESARIAL.............................................................................................4
REVISIN DEL SISTEMA.............................................................................................6
SATISFACCIN DEL CLIENTE.......................................................................................6
MEDICIN Y MEJORA.................................................................................................8
ATENCIN AL CLIENTE...............................................................................................9
COMERCIAL.............................................................................................................10
PRESTACIN DE SERVICIOS......................................................................................12
FACTURACIN.........................................................................................................16
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.
5.3.5.
5.3.6.
RRHH
17
MANTENIMIENTO.....................................................................................................18
ALMACN 19
COMPRAS 20
CONTROL DE DISPOSITIVOS.....................................................................................20
OTROS INDICADORES..............................................................................................21
Referencias.................................................................................................21
6. Anexos...................................................................................................21
7. Registros................................................................................................22
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 3 de 22
1. Objeto
El objetivo de este procedimiento es establecer las directrices para la gestin de los
indicadores del SGC de MV INSTALACIONES, de forma que sirvan eficaz y
eficientemente para lo toma de decisiones por los responsables de los procesos o
actividades afectadas.
2. Alcance
Se aplica a todas las reas de MV INSTALACIONES, distinguiendo los siguientes tres
niveles de objetivos:
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 4 de 22
3. Responsabilidades
Todo el personal de la empresa, debe registrar los datos que se le indiquen
siguiendo este procedimiento.
Todos los responsables de departamento, deben vigilar que su personal llene
los registros que les corresponden. Tambin deben entregar una vez al mes el
informe de los indicadores correspondientes.
El responsable de calidad debe procesar la informacin entregada por los
responsables de rea para dar lugar al cuadro de mando de la empresa para la
Revisin por la direccin y mensualmente para el Comit de Calidad.
4. Definiciones
Sin aplicacin.
5. Desarrollo
5.1. PROCESOS ESTRATGICOS
5.1.1.
POLTICA EMPRESARIAL
Grado de cumplimiento
del plan estratgico
Grado de Satisfaccin
del cliente por servicio
Rentabilidad total
Indicadores de 2do nivel
Ventas
Beneficio neto
Activo total
Fondos propios
Responsable
Gerencia
Anual
Periodicidad
Responsable de Calidad
De acuerdo a DGP8.1-RC4
Responsable de Calidad
Responsable
Responsable Comercial
Responsable Financiero
Responsable Financiero
Responsable Financiero
Anual
Periodicidad
Anual
Anual
Anual
Anual
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 5 de 22
Forma de clculo:
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin: Exposicin anual
Indicador: Grado de satisfaccin del cliente por servicio
Fuente de informacin: DGP8.1-RC4: Informe de Evaluacin de Satisfaccin de
Cliente
Forma de clculo: Nmero y grado de satisfaccin de los clientes
Forma de presentacin: Exposicin de acuerdo a DGP8.1-RC4
Indicador: Rentabilidad total
Fuente de informacin: Informes financieros
Forma de clculo:
Beneficio.neto
Ventas
Activo.total
Beneficio.neto
*
*
=
Ventas
Activo.total Fondos. propios
Fondos. propios
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 6 de 22
5.1.2.
Responsable
Responsable de Calidad
Periodicidad
De acuerdo a DGP5.2-RC3
Responsable de Calidad
De acuerdo a PG8.1-RC1
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin: Grficos lineales
Indicador: Cumplimiento del Plan de Auditoras
Fuente de informacin: PG8.1-RC1: Plan Anual de Auditoras
Forma de clculo:
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin: Grficos lineales
5.1.3.
Responsable
Periodicidad
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Cumplimiento
del
plan
de
evaluacin de satisfaccin del
cliente
Uso eficiente de recursos
ndice de productividad
ndice de eficiencia laboral
Indicadores de 2do nivel
Horas trabajadas
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 7 de 22
Responsable de Calidad
De acuerdo a DGP8.1-RC1
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Responsable
Responsable Financiero
De acuerdo a DGP8.1-RC1
De acuerdo a DGP8.1-RC1
De acuerdo a DGP8.1-RC1
Periodicidad
De acuerdo a DGP8.1-RC1
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin: Exposicin de acuerdo a DGP8.1-RC1
Indicador: Uso Eficiente de Recursos
Fuente de informacin: DGP8.1-RC2: Registro de Realizacin de Encuestas
Forma de clculo:
Encuestas.completadas
* 100
Encuestas. programadas
Donde:
Encuestas programadas es el nmero de encuestas programadas en el DGP8.1RC1.
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 8 de 22
Encuestas.completadas
* 100
Horas.trabajadas
Forma de presentacin: Exposicin de acuerdo a DGP8.1-RC1
5.1.4.
MEDICIN Y MEJORA
Horas trabajadas
Responsable
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Responsable
Responsable Financiero
Periodicidad
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Periodicidad
Trimestral
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 9 de 22
Pr opuestas.aceptadas
* 100
Pr opuestas. presentadas
Forma de presentacin: Exposicin de Responsable de Calidad
Indicador: ndice de Eficiencia laboral
Fuente de informacin: DGP8.2-RC1: Acta de Reunin del Comit de Calidad
Forma de clculo:
Pr opuestas.aceptadas
* 100
Horas.trabajadas
Forma de presentacin: Exposicin de Responsable de Calidad
ATENCIN AL CLIENTE
Valoracin de la atencin
Valoracin de la gentileza
Valoracin de la rapidez
Responsable
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Periodicidad
De acuerdo a DGP8.1-RC1
De acuerdo a DGP8.1-RC1
De acuerdo a DGP8.1-RC1
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 10 de 22
5.2.2.
COMERCIAL
5.2.2.1.
COMERCIAL MV
Misin: Definir y realizar las acciones comerciales para entregar nuestros servicios
y establecer la relacin formal con nuestros clientes
Propietario del Proceso: Responsable Comercial General
Indicadores, Responsable y periodicidad:
Indicadores de 1er nivel
Productividad
ndice del uso eficiente
recursos
ndice de rendimiento
ndice de eficiencia laboral
de
Gastos
Horas trabajadas
Responsable
Responsable Comercial
Comerciales
Periodicidad
Trimestral
Trimestral
Comerciales
Comerciales
Responsable
Responsable Financiero
Responsable Financiero
Trimestral
Trimestral
Periodicidad
Trimestral
Trimestral
PVPAceptados
Gastos
Forma de presentacin:
Indicador: ndice uso eficiente de recursos
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 11 de 22
(valor. pre sup .aceptados) + (valor. pre sup .revisados * 0.5) + (Valor. pre sup .rechazados * 0.1)
* 100
(Total .valor. pre sup uestos. presentados )
Donde:
Presupuestos presentados incluye los aceptados, los revisados y los rechazados
Forma de presentacin:
Indicador: ndice de rendimiento
Fuente de informacin: Sistema de gestin de presupuestos y DGP5.1-RC3:
Plan Estratgico
Forma de clculo:
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
5.2.2.2.
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 12 de 22
COMERCIAL CAMPAAS
Responsable
Responsable Comercial
Campaas
Responsable
Responsable Comercial
Campaas
Responsable Comercial
Campaas
Periodicidad
Segn campaa
Periodicidad
Segn campaa
Segn campaa
5.2.3.
PRESTACIN DE SERVICIOS
5.2.3.1.
PRESTACIN DE SERVICIOS MV
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 13 de 22
Responsable
Responsable Prestacin de Servicios
Responsable Prestacin de Servicios
Responsable
Responsable Financiero
Responsable Financiero
Periodicidad
Mensual
Mensual
Periodicidad
Mensual
Mensual
PVPAceptados
Gastos
Forma de presentacin:
Indicador: Productividad por obra
Fuente de informacin: Sistema de Presupuestos e indicadores de 2do nivel
Forma de clculo:
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 14 de 22
Forma de presentacin:
5.2.3.2.
PRESTACIN
DISTRIBUCIN
DE
SERVICIOS
ENDESA
Productividad
Ordenes
de
Servicio general
Productividad
Ordenes
de
Servicio por operario
Productividad Averas general
Productividad
Averas
por
operario
Indicadores de 2do nivel
Gastos
Horas trabajadas
parciales
totales
Responsable
Responsable Calidad
Periodicidad
Mensual
Responsable Calidad
Mensual
Mensual
Mensual
Responsable
Responsable Financiero
Responsable Financiero
Periodicidad
Mensual
Mensual
PVPOrdenes.de.servicio.realizadas
Gastos
PVPOrdenes.de.servicio.realizadas. por.operario
Gastos
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 15 de 22
PVPAveras.realizadas
Gastos
PVPAveras.realizadas. por.operario
Gastos
5.2.3.3.
Misin: Brindar los servicios de ENDESA Energa de acuerdo a los requisitos de los
clientes y a los requisitos tcnicos y legales aplicables.
Propietario del Proceso: Responsable Prestacin del Servicio ENDESA
Distribucin.
Indicadores, Responsable y periodicidad:
de
Responsable
Responsable Calidad
Periodicidad
Mensual
de
Responsable Calidad
Mensual
Responsable
Responsable Financiero
Responsable Financiero
Periodicidad
Mensual
Mensual
Productividad
Ordenes
Servicio Totales
Productividad
Ordenes
Servicio por operario
Indicadores de 2do nivel
Gastos
Horas trabajadas
parciales
totales
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 16 de 22
PVPOrdenes.de.servicio.realizadas
Gastos
Forma de presentacin:
Indicador: Productividad rdenes de Servicio por operario
Fuente de informacin: Sistema Informtico Endesa Distribucin
Forma de clculo:
PVPOrdenes.de.servicio.realizadas. por.operario
Gastos
Forma de presentacin:
5.2.4.
FACTURACIN
No conformidades o reclamaciones
Responsable
Responsable Facturacin
Periodicidad
Mensual
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 17 de 22
RRHH
Misin: Gestionar las condiciones para que el equipo humano pueda desarrollar sus
actividades eficaz y eficientemente en un buen ambiente de trabajo.
Propietario del Proceso: Responsable RRHH
Indicadores, Responsable y periodicidad:
Indicadores de 1er nivel
Responsable
Responsable RRHH
Periodicidad
Trimestral
Responsable RRHH
Responsable RRHH
Responsable RRHH
Responsable
Responsable Financiero
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Periodicidad
Trimestral
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin:
Indicador: ndice de Ausentismo
Fuente de informacin: Planillas de control de personal
Forma de clculo:
Total .horas.ausencia.del.trabajo.mes
* 100
Total .horas.trabajadas.mes
Forma de presentacin:
Indicador: ndice de rotacin de personal
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 18 de 22
5.3.2.
MANTENIMIENTO
Cumplimiento
del
Plan
mantenimiento
Efectividad del mantenimiento
Indicadores de 2do nivel
Nmero de fallos
Coste de fallos
de
Responsable
Responsable de mantenimiento
Responsable de mantenimiento
Responsable
Responsable mantenimiento
Responsable mantenimiento
Periodicidad
Periodicidad
Trimestral
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 19 de 22
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin:
Indicador: Efectividad del mantenimiento por rea
Fuente de informacin: En base a indicadores de 2do nivel y DGP6.2.1-RC2:
Inventario de Instalaciones y Equipos
Forma de clculo:
Nmero.de. fallos. por.area
* 100
Nmero.total .de.equipos. por.area
Forma de presentacin:
5.3.3.
ALMACN
Responsable
Responsable de almacn
Periodicidad
Mensual
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
5.3.4.
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 20 de 22
COMPRAS
Misin: Proveer a la empresa de los recursos necesarios para gestionar todas sus
actividades.
Propietario del Proceso: Responsable de Compras
Indicadores, Responsable y periodicidad:
Indicadores de 1er nivel
No conformidades de proveedores
Responsable
Responsable de Calidad
Periodicidad
Trimestral
5.3.5.
CONTROL DE DISPOSITIVOS
Responsable
Responsable
Calibracin
Responsable
Calibracin
de
de
Periodicidad
Segn DGP7.6-RC2: Plan
Anual de Calibracin
Trimestral
tareas. programadas
*100
tareas.realizadas
Forma de presentacin:
Indicador: No conformidades debidas a calibracin
Fuente de informacin: PG8.2-RC1: Registro de No Conformidad-AC/PC
Forma de clculo: Registro sistemtico de las no conformidades producidas a
causa de un fallo en la calibracin o en la disponibilidad de equipos calibrados.
Forma de presentacin:
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
5.3.6.
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 21 de 22
OTROS INDICADORES
Poltica Empresarial
Satisfaccin del Cliente
Comercial
Prestacin de Servicios
RRHH
Adems de formar parte del informe son presentados en el formato dado por el
DGP5.1-RC1: Cuadro de Mando para luego ser presentados en la reunin de
poltica empresarial.
Referencias
Manual de Procesos
Procedimiento General DGP8.2: Medicin y Mejora
6. Anexos
Sin aplicacin
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39
DGP8.2-PE1
FORMALIZACIN DE INDICADORES
m.v. instalaciones
Versin: 0.0.
Fecha: 0/0/00
Pgina 22 de 22
7. Registros
Copyright 2014 - M.V. INSTALACIONES, S.L. C/ Sant Medir, 2, bajos, 08028, Barcelona - Tlf.: 93.490.99.21 Fax: 93.490.89.39