DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORMATO SENA- 2013 DATOS DEL CONTRATISTA CDIGO DE REGIONAL 11 CDIGO DE CENTRO 119213

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA 09 de Diciembre 2013 NOMBRES Y APELLIDOS YEIMMI LILIANA SUAREZ DAZA N IDENTIFICACIN 52,868,337 IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO 3107579098 DIRECCIN ELECTRNICA yeimmisuarez@misena.edu.co REGIONAL DISTRITO CAPITAL GRUPO/DEPENDENCIA CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR DAVIVIENDA TIPO DE CUENTA AHORROS NMERO DE CUENTA 9970269537 CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES EMPLEADO SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2012 $106.098.000 NO RGIMEN DE IVA SIMPLIFICADO PRESTA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? NO ES DECLARANTE DE RENTA? SI ES PENSIONADO? NO ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? NO VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO) DATOS DEL SUPERVISOR NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA
DIEGO LUIS GONZALEZ ARIAS INSTRUCTOR GRADO 13
diegoluis@misena.edu.co

$0

DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

WILLIAM DARIO RIAO BARON SUBDIRECTOR

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO
4736 01-oct-13 15-dic-13 $ 7,704,400 37413

POR PERIODO (MES) DATOS DEL PAGO

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO NUMERO DEL PAGO SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO NUEVO SALDO DEL CONTRATO

1/12/2013 15/12/2013 3 $ 1,540,880 $0

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO VALOR DE LA HORA VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR

$0

$ 3,081,760 15 $ 1,540,880

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS IBC APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A SALUD APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL ARL TIPO DE RIESGO ARL APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO COMISIN N

VALOR 8428400677 $ 616,352 $ 77,000 $ 98,000 $0 $ 3,000 I $0 $0 $0

V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)

V/R RETENIDO

TOTAL

$0

$0

TIPOS DE RIEGOS LABORALES

Actividades
Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales Almacenes por Departamentos, Algunas labores Agrcolas Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de agujas, alcoholes Artculos de cuero Procesos manufactureros como fabricacin de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanizacin; transporte, servicios de vigilancia privada Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construccin, Explotacin petrolera

Tipo
I II III IV V

Tarifa
0.5220% 1.0440% 2.4360% 4.3500% 6.9600%

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PERSONALES DISTRITO CAPITAL CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE DATOS DEL CONTRATISTA Nombres y apellidos contratista: Correo electrnico contratista: Rgimen del IVA: Clasificacin P.N. Banco al cual consignar: YEIMMI LILIANA SUAREZ DAZA yeimmisuarez@misena.edu.co SIMPLIFICADO EMPLEADO DAVIVIENDA C.C. 52,868,337

Cdigo Regional Cdigo Centro Fecha elaboracin

11 119213 09 de Diciembre 2013

Versin

4.13 JULIO 2013

IP/N de contacto

3107579098 NO

Es declarante de renta? SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? Tipo de cta AHORROS N Cuenta

Es Pensionado? NO 9970269537

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO N del contrato: Valor Total del Contrato Saldo Anterior del Contrato Nuevo Saldo del Contrato 4736 $ 7,704,400 $ 1,540,880 $0 N Pago 3 N Compromiso SIIF Periodo objeto de pago 12/1/2013 Al COMISIONES DEL MES 37413 Valor Bruto Pago $ 1,540,880.00 $ 0.00

Del

12/15/2013

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE $ 1,540,880 $0 $ 1,540,880 $ 1,022,160 Tarifa de Retencion en la Fuente Retencion en la Fuente del Periodo Menos, Retefuente Comisiones TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO 0.000% $0 $0 $0

LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR Valor Base retencin en la fuente N Planilla PILA, o , N Radiocacin pago SS 8428400677 Valor base IVA IBC $ 616,352 IVA (Si es rgimen comn) Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 77,000 Menos Retencin en la Fuente Aporte obligatorio a seguridad social Pensin $ 98,000 Menos Retencion IVA 16% $ Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional Menos demas Imp. (ReteICA en Bogot) ARL I $ 3,000 Otras Retenciones Aportes voluntarios a cuentas AFC $ Otras Retenciones Aporte voluntario a Fondos de pensiones $ Otras Retenciones Intereses Prestamo de Vivienda $ Descuentos de embargo (Si tiene) Retencin en la Fuente Contingente $ VALOR A PAGAR SONUN MILLN QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SEIS PESOS M/CTE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1,022,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,874.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 1,531,006.00

TARIFA 16% 0.000% 15% 0.966% 0.000% 0.000% 0.000%

Formacin Competencia de Ingles FICHAS 520890/91/96/9518/494980/84/582007/08/22/615582/84/85/86/87

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, Los aportes Voluntarios a cuentas AFC y FVP, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato; 3. Pertenezco a la categoria descrita en la casilla "Clasificacin P.N."; 4. Toda la informacin aqu suministra es verdica; 5. He ledo y entendido la descripcin de cada uno de los campos aqu diligenciados. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO En mi calidad de Supervisor del contrato de prestacin de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumpli a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarroll las actividades descritas en el presente informe, dentro del perodo de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados DIEGO LUIS GONZALEZ ARIAS de conformidad con las normas vigentes. INSTRUCTOR GRADO 13 Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago: ORDENADOR DEL PAGO Autorizo el presente pago. El Supervisor,

YEIMMI LILIANA SUAREZ DAZA EL CONTRATISTA

EL

WILLIAM DARIO RIAO BARON SUBDIRECTOR

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA DATOS DEL CONTRATISTA CDIGO DE REGIONAL CDIGO DE CENTRO FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA NOMBRES Y APELLIDOS N IDENTIFICACIN IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO DIRECCIN ELECTRNICA REGIONAL GRUPO/DEPENDENCIA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR TIPO DE CUENTA NMERO DE CUENTA SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2012 $106.098.000

CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES

RGIMEN DE IVA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? ES DECLARANTE DE RENTA? ES PENSIONADO? ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO) DATOS DEL SUPERVISOR NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO DATOS DEL PAGO FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO NUMERO DEL PAGO SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO NUEVO SALDO DEL CONTRATO SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO VALOR DE LA HORA VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS IBC APORTE OBLIGATORIO A SALUD APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC ARP COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO N COMISIN

V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN) VALOR RETENIDO

DATOS DEL CONTRATISTA Nmero que le corresponde a la Regional a la que pertenece el Contratista Nmero que le corresponde al centro al que pertenece el Contratista Fecha en la cual diligencia la planilla para pago Nombres y apellidos del contratista Nmero del documento de identificacin Nmero de telfono de contacto Correo electrnico del contratista Nombre de la Regional a la que pertenece Nombre del rea o Centro de formacin al que pertenece Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar Debe escoger una de las opciones que da la casilla Nmero de cuenta a la cual se debe consignar Si sus ingresos totales en el 2012 superaron los $106,098,000 por favor elegir la opcin "SI" Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan, en una proporcin igualo superior a un ochenta por ciento (80%), de la prestacin de servicios de manera personal o de la realizacin de una actividad econmica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculacin laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominacin. (La

generalidad de los Contratistas del SENA)

Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan en una proporcin igualo superior a un ochenta por ciento (80%) de la realizacin de una de las actividades econmicas sealadas en el Art. 340 E.T. Se entiende como demas personas naturales, Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categoras anteriormente sealadas. Debe escoger una de las opciones que da la casilla Para los instructores que pertenecen al rgimen comn y contratistas que prestan sus servicios en San Andres y Providencia y el Amazonas, elegir la opcion "SI" Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Si tiene algn embargo debe incluir el valor a descontar DATOS DEL SUPERVISOR Nombres y apellidos del Supervisor del contrato Cargo del Supervisor del Contrato Correo electrnico del supervisor DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO Nombre del Director de rea, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago Cargo del ordenador del pago

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO Nmero y ao correspondiente al contrato objeto de cobro Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacin del contrato Valor total del contrato N nico de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto Debe escoger una de las opciones que da la casilla DATOS DEL PAGO Fecha de inicio del periodo a pagar Fecha final del periodo a pagar Diligenciar si es el primer pago(1), segundo pago(2), tercer pago(3).. Corresponde al saldo del contrato que quedo como resultado en el pago anterior, cuando es el primer pago este es igual al valor inicial del contrato Corresponde al saldo que quedo como resultado del presente pago. SIGUIENTE INFORMACIN Si el pago se realiza por horas, ingrese el nmero de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por horas, escriba cero. Valor por hora pactado

Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escriba cero Total das a liquidar en el periodo

VALOR Nmero de planilla correspondiente al pago de seguridad social Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mnimo mensual legal vigente Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC Por lo menos debe ser el 16% del IBC Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones Aporte voluntario a Fondo de Pensiones Ahorro voluntario en cuentas AFC Valor correspondiente al ARP

Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el nmero de la comisin

Registre el valor de la comisin de viaje, antes de la aplicacin de la retencin en la fuente. No se debe incluir el valor de aquellos tiquetes areos que el comisionado haya pagado directamente. Registre el valor de la retencin en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada