ACTIVIDAD SEMANA 1

APRENDIZ: JOHN JAIVER GONZALEZ GUERRERO CODIGO: 2.950.914

INSTRUCTOR: JULIN CAMILO MURILLO ARIZA INGENIERO INDUSTRIAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA ISO 9001:2008 MODULO II: PLANIFICACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ANAPOIMA AGOSTO 11 DE 2013

 Realizar un anlisis situacional de la empresa con base en la informacin suministrada. La empresa Saludable que cuenta con tres (3) sedes institucionales para ofrecer los servicios de odontologa y consulta de medicina general, el cual desea implementar un Sistema de Gestin de Calidad, despus de un anlisis profundo el cual es el prembulo para dar inicio a los pasos para dicha implementacin se observa que: 1. Aunque cuenta con la Misin, Visin y los Objetivos definidos, se debe realizar una actualizacin de los objetivos ya que fueron delimitados en el ao 2000, de manera que la alta gerencia debe revisarlos y precisar si estn acordes con la actualidad, estos deben ser a corto, mediano y largo plazo. 2. Cuenta con una diversidad departamentos que integran la empresa Saludable, los cuales son: Gerencia, Direccin Operativa, Contabilidad, Recursos Humanos, Almacen, Compras, Seguridad, Junta Medica y Atencion al Cliente. Donde solo dos de ellos cuentan (Recursos Humanos y Compras) tienen definidos los procedimientos, se debe realizar un Manual de Procesos los cuales deben contener los procesos y procedimientos de todos los depeartamentos deben estar interconecnatos entre si, sin que vayan en contra entre los mismos. 3. Se puede categorizar como una empresa mediana, ya que cuenta con un total de 65 empleados de los cuales 20 pertecen a nomina y 45 a contratistas. 4. Se debe redactar el Manual de Calidad el cual es un plan para implementar los requisitos exigidos por la norma, de manera que deben eliminar las diferencias que se encuentran con el SGC de la empresa Saludable. Definir qu actividades debern plantearse para realizar un adecuado proceso de documentacin, implementacin, seguimiento y posterior certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad. 1. Evaluar la necesidad y metas de la organizacin con relacin a la implementacin de un SGC. Identificar las metas que quiere alcanzar a travs de la implementacin del SGC, tales como la satisfaccin de los clientes, una mayor participacin en el mercado, mejorar la comunicacin y moral de la organizacin, una mayor eficiencia y rentabilidad, entre otros.

2. Informacin sobre la familia ISO 9000. Se necesita entender los requisitos de la ISO 9001:2000, complementada con la ISO 9000:2000 y la ISO 9004:2000. 3. Nombrar un consultor. La empresa Saludable no cuenta con la competencia adecuada para desarrollar el SGC, de manera que se debe contratar a un consultor y definir el alcanze de su labor. 4. Sensibilizacin. El responsable del Sistema de Gestin de la Calidad, debe crear y despertar la conciencia acerca de los requisitos del SGC, entre todo el personal que realiza actividades que afecten la calidad. Para ello se requiere planificar y brindar la formacin especfica sobre el desarrollo del Manual de Calidad, la forma de planear un Sistema de Gestin de la Calidad, identificar e implementar procesos de mejora y auditar la conformidad del mismo. 5. Anlisis (autodiagnstico). Se debe evaluar las diferencias existentes entre su Sistema de Gestin de la Calidad y los requisitos exigidos por la norma ISO 9001, de acuerdo a ello, planificar la forma de eliminar dichas diferencias. 6. Procesos de realizacin del producto. En esta etapa se debe determinar cmo los requisitos se aplican o no al SGC de la compaa, incluye los siguientes procesos: Procesos relacionados con el cliente, Diseo y desarrollo, Compras, Produccin y suministro del servicio, Control de dispositivos de medicin y seguimiento. Es necesario que la organizacin determine cual de los puntos anteriores no aplican para la organizacin. 7. Suministrar el personal. Se debe decidir sobre las personas que estarn involucradas en el desarrollo y documentacin de su SGC, nombrando a un representante de la direccin, quien ser el encargado de supervisar la implementacin de este. 8. Elaboracin del cronograma. Este debe incluir: La forma como se aplica el SGC a sus productos, procesos, instalaciones y departamentos de la organizacin; Los requisitos del captulo 7 de la norma que aplican a la empresa, con su respectiva justificacin; Referenciar o incluir los

procedimientos documentados para el sistema; Redaccin de la Poltica de Calidad y los Objetivos de calidad de la organizacin. 9. Redaccin del Manual de Calidad. Se debe preparar un plan para implementar los requisitos exigidos por la norma, eliminando de esta manera las diferencias que se encuentran con el SGC de la organizacin, para ello se debe incluir las actividades por realizar, los recursos que se requieren, las responsabilidades y un tiempo de finalizacin estimado para cada actividad. El tiempo total requerido para cada fase: planificacin, documentacin, implementacin y evaluacin; depende del tamao de la organizacin y de las brechas que existen en su SGC. 10. Realizacin de auditoras internas. Durante la fase de implementacin, la cual corresponde aproximadamente a 3 o 6 meses despus de redactada la documentacin, los auditores entrenados deben llevar a cabo 1 o 2 auditoras que cubran todas las actividades del SGC, emprendiendo la direccin las correspondientes acciones correctivas sobre los hallazgos de esta. 11. Solicitud de la certificacin. Despus de realizar satisfactoriamente las auditoras internas, implementando las acciones correctivas y de esta manera revisando la eficiencia del sistema de calidad, y si la empresa desea obtener la certificacin por tercera parte, se debe solicitar una certificacin a un organismo de certificacin acreditado, en nuestro pas el ms reconocido es el ICONTEC. 12. Realizacin de evaluaciones peridicas. Una vez ha sido certificada la organizacin deber realizar peridicamente auditoras internas para revisar la eficacia del SGC buscando su mejoramiento continuo, evaluando si el propsito y metas para los cuales se desarroll el SGC se estn cumpliendo, incluida su mejora continua. Realizar un diagrama de Gantt, en el cual usted deber incluir por cada actividad definida: los objetivos, recursos necesarios para la ejecucin, tiempo estimado de ejecucin, costos ($) en los que se incurren para el desarrollo de la actividad y los responsables en el proceso de ejecucin y supervisin.

9/1/13 REALIZACIN DE EVALUACIONES PERIDICAS SOLICITUD DE LA CERTIFICACIN REALIZACIN DE AUDITORAS INTERNAS REDACCIN DEL MANUAL DE CALIDAD ELABORACIN DEL CRONOGRAMA SUMINISTRAR EL PERSONAL PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO ANALISIS (AUTODIAGNOSTICO) SENSIBILIZACION NOMBRAMIENTO DEL CONSULTOR

10/21/13 12/10/13 1/29/14

3/20/14

5/9/14

6/28/14

8/17/14

10/6/14

INFORMACIN SOBRE LA FAMILIA ISO 9000

EVALUACION DE NECESIDADES Y METAS

ACTIVIDAD

OBJETIVOS Identificar las metas que quiere alcanzar a travs de la implementacin del SGC. La demostracin de conformidad por medio de una certificacin por tercera parte. Entender los requisitos de la ISO 9001:2000, complementada con la ISO 9000:2000 y la ISO 9004:2000. Nombrar un profesional con la competencia adecuada para desarrollar el SGC. despierte la conciencia acerca de los requisitos del SGC, entre todo el personal que realiza actividades que afecten la calidad. Evaluar las diferencias existentes entre su Sistema de Gestin de la Calidad y los requisitos exigidos por la norma ISO 9001 Determinar cmo los requisitos se aplican o no al SGC de la compaa Decidir sobre las personas que estarn involucradas en el desarrollo y documentacin de su SGC, nombrando a un representante de la direccin, quien ser el encargado de supervisar la implementacin de este. La forma como se aplica el SGC a sus productos, procesos, instalaciones y departamentos de la organizacin.

TIEMPO RECURSOS ESTIMADO NECESARIOS (Das)

COSTOS ($)

RESPONSABL E

EVALUACIN DE NECESIDADES Y METAS

Humano

20

$ 1.000.000

Director General

INFORMACIN SOBRE LA FAMILIA ISO 9000 NOMBRAMIENTO DEL CONSULTOR

Humano 15 Fsico $ 3.000.000

Jefes de departamento

Humano

15

$21.000.000

Director General

SENSIBILIZACIN

Humano

30

$3.000.000

Jefes de departamento

ANLISIS (AUTODIAGNSTIC O) PROCESOS DE REALIZACIN DEL PRODUCTO

Humano

30

$2.000.000

Asesor

Humano

30

$5.000.000

Subdirector

SUMINISTRAR EL PERSONAL

Humano

30

$6.000.000

Director General

Los requisitos del captulo 7 de la ELABORACIN DEL norma que aplican a la empresa, con su respectiva justificacin. CRONOGRAMA Referenciar o incluir los procedimientos documentados para el sistema. Redaccin de la Poltica de Calidad y los Objetivos de calidad de la organizacin.

Humano, Fsico

30

$ 2.000.000

Director General, Subdirector

REDACCIN DEL MANUAL DE CALIDAD

REALIZACIN DE AUDITORAS INTERNAS

SOLICITUD DE LA CERTIFICACIN

REALIZACIN DE EVALUACIONES PERIDICAS

Preparar un plan para implementar los requisitos exigidos por la norma, eliminando de esta manera Humano, Fsico las diferencias que se encuentran con el SGC de la organizacin Los auditores entrenados deben llevar a cabo 1 o 2 auditoras que cubran todas las actividades del SGC, emprendiendo la direccin Humano, Fsico las correspondientes acciones correctivas sobre los hallazgos de esta. Solicitar una certificacin a un organismo de certificacin Fsico acreditado, en nuestro pas el ms reconocido es el ICONTEC. La organizacin deber realizar peridicamente auditoras internas para revisar la eficacia del SGC buscando su mejoramiento continuo, evaluando si el propsito Humano, Fsico y metas para los cuales se desarroll el SGC se estn cumpliendo, incluida su mejora continua.

60

$3.000.000

Asesor

90

$5.000.000

Auditores

45

$10.000.000

Director General

60

$5.000.000

Director General y Auditores

TOTAL

455

$66.000.000

 Definir los recursos que la empresa debe tener en cuenta en el Rubro 1 Calidad de su presupuesto anual organizacional, para mantener y mejorar el Sistema de Gestin de la Calidad despus de su certificacin.

PRESUPUESTO ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD RECURSOS NECESARIOS CONCEPTO Director de aseguramiento de calidad HUMANO Auditor Interno Bienes de Oficina de Calidad Papelera Internet TECNOLGICO Medios de Comunicacin Presupuesto para Capacitacin Consultora Servicios pblicos OTROS Refrigerios VALOR AO JUSTIFICACIN

Es la persona responsable del $18.000.000 Sistema de Gestin de Calidad Responsable de la planeacin $12.000.000 y ejecucin de las auditorias de calidad $4.500.000 Muebles y enseres de la oficina de calidad $1.000.000 Resmas de papel, carpetas, archivadores, tornes, etc. $960.000 Servicio y acceso permanente en la red. Telfonos fijos, celulares, $1.500.000 ipad, fax. Presupuesto para capacitar y $5.000.000 entrenar el personal en los S.G.C. $5.000.000 Es el soporte que la empresa tiene durante el proceso. Servicios de Energa, $4.500.000 Acueducto, Alcantarillado, Telfono. Alimentacin durante los $2.000.000 entrenamientos de los empleados. Traslado del auditor externo $3.000.000 para las auditorias anuales de calidad. $2.800.000 Viticos para movilizacin fuera de la empresa. $60.260.000

FSICO

Viticos Transporte TOTAL

Rubro es el nombre que agrupa a un conjunto de cuentas: al realizar un presupuesto, ste deber dividirse en rubros, de acuerdo al tipo de presupuesto que se haga van a existir diferentes rubros. Ej. desarrollo organizacional, motivacin, metrologa y calibracin, entre otros.

CONCLUSIONES Se conceptualiz y aplic los procesos de Planificacin de un Sistema de Gestin de la Calidad. Mediante la actividad de trabajo se entendi, aplico y desarrollo el grafico de Gantt.
Se reconoci los diferentes pasos a implementar en un sistema de calidad. Adems de Diagrama de Gantt, se conoci los grficos de Hitos, la tcnica PERT, ADM, CPM.