Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
AUTOR Proxectos Consultora e Formacin SL. COLABORADOR Ana Nez Gonzlez EDITA C.E.E.I. GALICIA, S.A. (c) de la edicin: C.E.E.I. GALICIA, S.A. D.L DISEO Y MAQUETACIN Proxectos Consultora E Formacin S.L. Producciones Khartum S.L. IMPRIME Santiago de Compostela, C.E.E.I. GALICIA, S.A. 2009 Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares de la misma mediante el alquiler o los prstamos pblicos.
NDICE
0. Introduccin
0.1 Objetivos del cuaderno 0.2 La importancia de la calidad en la empresa
5
7 7
9
11 12 15 17 19 20 22
27
29 31 31 32 3
37
39 39 40 42 42
0. Introduccin
0.
Introduccin
A NIVEL INTERNO
MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
MEJORA DE LA CALIDAD
El/la empresario/a o profesional debe tener presente que, para permanecer en los mercados y garantizar una buena participacin es muy importante tener la calidad bien controlada, ya que esta involucra: Satisfacer las necesidades del cliente. Cumplir las expectativas del cliente y algunas ms. Despertar nuevas necesidades del cliente. Hacer bien las cosas desde la primera vez. Producir un artculo o un servicio de acuerdo a lo establecido. Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los clientes. Una categora tendente siempre a la excelencia.
El xito de una organizacin, debera ser el resultado de implantar y mantener un sistema de gestin orientado al cliente, a partir de la denicin de sistemas y procesos que resulten claramente comprensibles, gestionables y mejorables.
1.
11
Taguchi (1979)
Prdidas mnimas para la sociedad en la vida del producto.
Drucker (1992)
Lo que el cliente est dispuesto a pagar en funcin de lo que obtiene y valora.
Feigenbaum (1986)
Un sistema ecaz para integrar los esfuerzos de mejora de la calidad de los distintos grupos de una organizacin, para proporcionar productos y servicios a niveles que permitan la satisfaccin del cliente.
Crosby (1989)
Cumplimiento de unas especicaciones dadas.
Deming (1989)
12
Un grado predecible de uniformidad y abilidad a bajo costo, acomodado a las necesidades del mercado.
Juran (1990)
Adecuacin para el uso, satisfaciendo las necesidades del cliente.
A la hora de dotar de contenidos a la calidad, esta se podra entender como una compilacin de varios elementos: Mejora de la conciencia de la calidad. Claridad en las responsabilidades. Implicacin del personal1. Confianza de los clientes. Eficiencia interna. Imagen de la empresa. Estandarizacin de tareas.
Se puede interpretar el trmino calidad como: Una filosofa: segn la cul las personas de una organizacin aprenden, practican, participan y fomentan la mejora continua. Una estrategia: factor estratgico clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones. Una prctica: modo de hacer que acerca valor aadido a los resultados de una organizacin.
13
1 A lo largo de este cuaderno, se hace mencin al personal de la organizacin como un elemento clave en la implantacin de un sistema de calidad. Su compromiso a la hora de llevar a cabo este proyecto es tan fundamental cmo el de la propia direccin, porque son todas y cada una de las personas de la entidad las que van a tener que interiorizalo en su trabajo para que esto funcione. Sin embargo, somos conscientes de que muchos/as empresarios/as no cuentan con personal a cargo, constituyendo ellos/as mismos/as direccin y personal trabajador. En este caso, el proceso de sensibilizar e involucrar a todo el personal se centra en su persona, por lo que si estn realmente implicados/as con la calidad, el proceso de implantacin ya tendr una parte muy importante ganada.
2.
La filosofa de la calidad total necesita ser transformada de alguna manera en algo ms tangible, para lo cul se dispone de distintos modelos, normas y sistemas de gestin de la calidad. Un modelo de gestin de la calidad es un marco de trabajo orientativo, para desarrollar y hacer operativos los conceptos de la calidad total en las organizaciones. Una norma es un instrumento prescriptivo, para el aseguramiento de unos requisitos de calidad de productos, procesos, servicios, etc., previamente especicados. Un sistema de gestin de la calidad es un conjunto estructurado de instrumentos complementarios (normas, modelos de gestin de la calidad, herramientas, cdigos ticos, sistemas de auditora, etc.) que permiten gestionar la calidad de la mejor manera posible.
Dirigir y hacer funcionar una organizacin de forma satisfactoria requiere gestionar de una forma sistemtica y visible. El xito puede derivarse de implementar y mantener un sistema de gestin, diseado para mejorar continuamente las prestaciones, identicando las necesidades de todas las partes interesadas. En resumen, gestionar adecuadamente una organizacin, incluye gestionar la calidad entre otras disciplinas de gestin como la nanciera, la de administracin, la de recursos humanos, etc.
17
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
1. Enfoque al cliente
Una organizacin no sobrevive sin clientes. Cuanto mejor se identifiquen las necesidades de los clientes, trabajando por ellas, cubrindolas y excediendo sus expectativas, mayor probabilidad de xito habr.
2. Liderazgo
Lder es todo aquel capaz de establecer la unidad de propsito, y crear y mantener el ambiente interno necesario, para que todo el personal se involucre en la consecucin de los objetivos de la organizacin.
18
6. Mejora continua
Hacer las cosas bien es importante, pero an lo es ms hacerlas cada vez mejor, a travs de la mejora de los procesos, de las formas de trabajar, de la organizacin de tareas y de los productos nales orientados a la satisfaccin de las necesidades de los clientes.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
19
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
As, la empresa puede verse como un conjunto de procesos o elementos interrelacionados, que tienen por nalidad la consecucin de un objetivo comn. Para realizar una correcta gestin de los procesos, se deben tener en cuenta unos puntos bsicos: 1. Analizar as limitacins da organizacin. 2. Identicar os procesos internos, cos seus factores crticos, e medindo o seu custo para relacionalo co valor engadido nal. 3. Identicar as necesidades do cliente externo para orientar a organizacin cara sa satisfaccin. 4. Organizar a realizacin de actividades. 5. Asignar responsables a cada proceso. 6. Establecer indicadores, medir o que facemos para mellorar. 7. Controlar os procesos e mellorar o seu funcionamento. 8. Medir o grao de satisfaccin do cliente.
2 Por actividad entendemos el conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado (output).
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
Por otra parte, el documento que describe el proceso por escrito es el procedimiento3. Para elaborar los procedimientos es necesario estandarizar los procesos. La estandarizacin consiste en jar unos niveles de realizacin del producto o prestacin del servicio en las actividades que lo integran, de forma que se realicen siempre siguiendo los criterios jados y en la forma establecida, con el n de garantizar un resultado satisfactorio y conforme a las especicaciones.. Los procedimientos son una gua de consulta a la que dirigirse y bajo la que actuar. Asimismo, elaborar procedimientos lleva una serie de benecios asociados: - Garantiza un nivel de cumplimiento establecido por la organizacin en la prestacin de los servicios. - Facilita un mecanismo de control, que identica los estndares que no consiguen los niveles establecidos. - Asigna y describe responsabilidades, evitando el solapamiento de funciones y economizando recursos. - Estandariza formas de actuar, evitando reacciones espontneas errneas o en detrimento de la empresa. - Facilita un soporte de formacin interna para la incorporacin de nuevos empleados (de ser el caso). - Garantiza que los recursos asignados en los diferentes procesos, contribuyan a incrementar la satisfaccin del cliente. - Evidencia frente al auditor el cumplimiento de los estndares.
21
3 Podemos encontrar modelos de procedimientos tipo en la pgina web del Bic Galicia, donde se recoge una seleccin tanto de procedimientos de carcter genrico como especco de diversa naturaleza (en funcin del sector de actividad del que se trate). Por ejemplo: Elaboracin de un mapa de procesos, Elaboracin y ejecucin de un plan de marketing, Atencin al cliente (restauracin), Planicacin y organizacin de eventos) (activ. ocio y tiempo libre), etc. 4 En funcin de lo deseado y especicado por el cliente.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
22
2. Objeto El objeto de este procedimiento es denir los medios y las consideraciones vinculadas con el merchandising, dirigidas a mejorar la gestin de los elementos que componen el interior del establecimiento comercial con el objeto de potenciar la venta. 3. Alcance Este proceso afecta a las recomendaciones y a los recursos desarrollados para establecer acciones de merchandising en el interior del establecimiento comercial. Actividades a las que afecta este proceso: este procedimiento afecta a actividades de alimentacin, textil, confeccin y otros productos.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
4. Responsabilidades Gerente: es el responsable de denir los elementos que inuyen en la organizacin del espacio interior del establecimiento y disear medidas concretas para mejorar su gestin. 5. Entradas Este proceso comienza con la identicacin de los factores fundamentales para impulsar la venta, a travs de los elementos que conforman el interior del establecimiento comercial. 6. Salidas El proceso concluye con el establecimiento de los medios y las acciones dirigidas a la mejora de las caractersticas del interior de un establecimiento comercial, potenciando su atractivo para los clientes. 7. Procedimientos vinculados la esta/s actividad/s - Diseo exterior del establecimiento comercial. - Mantenimiento de instalaciones y renovacin de artculos en escaparate y local.
8. Diagrama de ujo
IDENTIFICAR factores que se van potenciar (interior)
INFORMACIN
GUIAR AL CONSUMIDOR
PRODUCTO
PACKAGING
AMBIENTACIN
23
- Organizacin - Orden
- Cartelera
- Atraccin - Identicacin
CONSIDERACIONES
fin
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
9. Desarrollo 9.1 Identicar los factores que se van a potenciar en el interior del establecimiento. Inicialmente, se detectan aquellos factores cuya idnea gestin permitir crear una circulacin uida y lgica en el interior de la tienda, que rentabilice al mximo su supercie y al mismo tiempo transmita una imagen global que haga deseable el producto/servicio ofrecido. 9.1.1 Situacin de las secciones Uno de los factores que se va a considerar es la distribucin de las secciones a lo largo de la supercie del establecimiento. Los elementos que se tendrn en cuenta para esto son los siguientes: - Organizacin Consideraciones: la mercanca del interior de la tienda debe estar clasicada en grupos de la misma familia o complementarios bien diferenciados entre s, para no confundir al cliente. - Orden Consideraciones: habr que tener en cuenta las zonas fras/calientes del establecimiento para colocar los distintos tipos de productos adecuadamente.
24
9.1.2 Informacin Otro factor que se tendr en cuenta son los mensajes escritos dirigidos al cliente con un n concreto. - Cartelera Consideraciones: toda la informacin recogida en carteles, bien sea publicitaria indicativa, debe ser visible, clara, uniforme y con un tamao determinado.
9.1.3 Guiar al consumidor Este factor se basa en la creacin de un ujo de circulacin en el interior de la tienda, en funcin de las caractersticas del establecimiento, del producto/servicio que se ofrece, etc. Los elementos que pueden actuar sobre l son: - Pasillos Consideraciones: se deben disear con el objetivo de que la circulacin sea uida y de permitir el acceso a todas las secciones del establecimiento.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
- Velocidad Consideraciones: el ritmo impuesto es clave para favorecer la compra, deber ser ms menos rpido segn el tipo de establecimiento. - Mobiliario Consideraciones: la disposicin de los muebles debe generar un tipo determinado de ujo de circulacin de clientes, que los dirija hacia objetivos concretos y distribuya apropiadamente los focos de inters.
9.1.4 Producto El producto es uno de los factores que ms se han de cuidar en el interior del establecimiento. Los elementos que se tendrn en cuenta a la hora de situarlo en la tienda son: - Atraccin Consideraciones: aquellos productos que ms atraen al cliente se deben disponer de manera dispersa en el local, para que este recorra la mayor cantidad de supercie posible. - Compra racional o irracional Consideraciones: cada tipo de producto requiere un espacio adaptado a l; los que se adquieren impulsivamente se sitan en los puntos de salida (cajas, entrada, zonas de espera, etc.), mientras que los que necesitan de reexin deben estar en una zona amplia y sin ataduras. - Complementariedad y manipulacin Consideraciones: deben situarse de manera que se vayan complementando entre s y colocarse pensando en la comodidad tanto del cliente como de los trabajadores a la hora de manipular la mercanca.
25
9.1.5 Packaging Este factor consiste en el diseo del envase del producto, con la intencin de que, adems de conservar intacto su estado, sirva como elemento comunicador del mensaje que se quiere transmitir. - Atraccin Consideraciones: el envoltorio debe llamar la atencin por la originalidad de su diseo, color, textura, etc. - Identicacin Consideraciones: deben llevar algn elemento identicador del establecimiento a lo que pertenecen, funcionando as como reclamo.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
9.1.6 Ambientacin La creacin del ambiente acomodado incrementa favorablemente la disposicin del cliente a la hora de comprar. Para potenciar este ambiente se cuidan elementos como: - Luz, color y olor Consideraciones: deben emplearse juntos para crear un ambiente agradable y harmonioso y que, al mismo tiempo, sugiera la compra. - Msica Consideraciones: debe ser absorbente/cautivadora e ir acorde con el tipo de establecimiento. - Temperatura Consideraciones: debe haber una temperatura agradable y mantener una coherencia con el exterior.
9.2 Diseo de acciones concretas para potenciar/animar el interior del establecimiento A continuacin se disean medidas concretas para potenciar estos factores, con el n de gestionar mejor el espacio dispuesto para la venta y de presentar los productos/servicios en las mejores condiciones posibles, lo que logra hacerlos ms atractivos y persuasivos.
10. Deniciones
26
- Zona caliente: son las reas ms visibles del establecimiento y las de mayor ujo/ concentracin de clientes. - Zona fra: son reas de escaso trnsito de clientes.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS SiSTEMAS DE GESTiN DE LA CALiDAD (SGC)
3.
29
ISO 9000:
Contiene las directrices generales para el uso de la serie de normas para el aseguramiento de la calidad. Indica la forma de establecer un contorno de calidad total, abarcando la administracin de calidad, la poltica de calidad y la forma de jar un sistema de calidad.
ISO 9001:
Especica los requerimientos que debe cumplir un sistema de calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes exige que se demuestre la capacidad de un proveedor en el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y servicio posventa del producto/servicio suministrado, con la nalidad de satisfacer al cliente.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
ISO 9002:
especica los requerimientos que debe cumplir un sistema de calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes exige que se demuestre la capacidad de un proveedor en la produccin, instalacin y servicio posventa del producto/servicio suministrado, con la nalidad de satisfacer al cliente.
ISO 9003:
especica los requerimientos que debe cumplir un sistema de calidad, aplicables cuando un contrato entre dos partes exige que se demuestre la capacidad de un proveedor en la inspeccin, y ensayos nales del producto/servicio suministrado, con la nalidad de satisfacer al cliente.
ISO 9004:
establece directrices relativas a los factores tcnicos, administrativos y humanos que afectan a la calidad del producto/servicio, es decir, al rendimiento.
Aplicadas en la empresa adecuadamente, todas estas directrices aseguran mejor calidad en los productos y servicios, reduccin en los costos, optimizacin de los resultados operativos y satisfaccin de los clientes. Segn la norma ISO 9000, el conjunto de condiciones que debe cumplir un producto/servicio para obtener xito es el siguiente: - Cubrir una necesidad denida.
30
- Satisfacer las expectativas del cliente. - Cumplir las especicaciones y los requerimientos. - Cumplir las exigencias legales. - Tener un precio que sea competitivo. - Conseguir que su venta proporcione benecios.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
3.2.1 Breve resumen del significado de los elementos de la norma ISO 9001:2008
La Norma se estructura en ocho captulos, rerindose los 3 primeros las declaraciones de principios, estructura y descripcin de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carcter introductorio: 1. Objeto y campo de aplicacin 2. Normas para consulta 3. Trminos y definiciones Los captulos cuatro a ocho estn orientados a procesos, y en ellos se agrupan los requerimientos para la implantacin del sistema de calidad. El contenido de estos 4 ltimos se recoge a continuacin con ms detalle: 4.Sistema de gestin de la calidad Explica los requisitos generales del sistema de gestin, ya que cada organizacin construye su propio sistema a medida. Esto contempla denir los requerimientos para el control de la documentacin y el control de los registros, los cules sern ms menos complejos en funcin del tipo de actividad y tamao de la empresa. 5. Responsabilidades de la direccin Contempla las responsabilidades de la persona encargada de la toma de decisiones, quien asume el compromiso con la calidad y con la satisfaccin del cliente. Dene la poltica de calidad y los objetivos de calidad, lo cual es parte de la planicacin estratgica que se supone dene mantiene la empresa. Establece el marco administrativo y niveles de autoridad que requiere la empresa. Tambin es responsable de la monitorizacin del SGC.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
31
6. Gestin de recursos Se reere a la necesidad de denir y establecer los recursos tanto econmicos cmo nancieros, los recursos de personal y los de infraestructura y ambiente de trabajo, necesarios para generar productos/servicios segn el estndar de calidad denido por el/ la empresario/a. 7. Realizacin del producto Este captulo es uno de los temas ms amplios, ya que en l se encuentran los alineamientos para la planicacin de la realizacin del producto/servicio, los aspectos comerciales, la ejecucin del producto o prestacin del servicio, los temas de las adquisiciones, el tratamiento del diseo y desarrollo, el manejo del control sobre los dispositivos de seguimiento y la medicin que utilice la empresa, para medir y conseguir las especicaciones del producto servicio ofrecido. 8. Medicin, anlisis y mejora Finaliza la normativa con una propuesta sobre la medicin, anlisis y mejora del sistema de gestin que se construya. En este apartado, se encuentran las reglas para medir la satisfaccin de clientes, para organizar el subsistema de auditora, y la aplicacin de los mtodos de control para el seguimiento de los procesos, que permitan demostrar la capacidad para conseguir los resultados planicados. En este captulo se encuentran los elementos de vericacin (inspeccin), el manejo de los productos no conformes y las acciones correctivas y preventivas que deben desarrollarse. En este contexto la mejora del SGC se hace un imperativo, como motor para lograr mejores estndares de productos o de servicios.
32
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
DIAGNOSIS INICIAL
Comunicacin interna
Diagnosis inicial Consistente en comparar las prcticas actuales de la organizacin con los requerimientos de la Norma ISO 9001, determinar puntos fuertes y dbiles, identicar lo que hay que hacer y establecer un Plan de Accin. Este proceso de autoevaluacin es una pieza clave en la implantacin del sistema, porque permite a el/la empresario/a realizar una diagnosis de su situacin actual e identicar sus puntos fuertes y sus reas de mejora. Existe a su disposicin un amplio abanico de mtodos de autoevaluacin (cuestionarios, reuniones de evaluacin, grupos de trabajo, etc.) y le corresponde a este/a la decisin de elegir uno u otro, en funcin de factores tan diversos cmo: el tiempo que desee emplear en la misma, el coste monetario que est dispuesto/a a asumir, la calidad de los resultados o la nalidad que se persiga con la realizacin de este ejercicio.
33
Planteamiento inicial y compromiso de la direccin Formalizacin del compromiso y demostracin del incluso con el da a da. El/la empresario/a debe crear y mantener el compromiso con el proyecto de implantacin del sistema de gestin de la calidad, por una parte implicndose activamente en el proceso y comprendiendo los fundamentos de la gestin de la calidad total y, por otra, dotando de los recursos econmicos y materiales necesarios. Comunicacin interna 5 Durante esta etapa se traslada a las personas de la organizacin (a travs de publicaciones internas, reuniones, intranet, videoconferencias, etc.) el papel que juegan en la implementacin del sistema de calidad, y las caractersticas y elementos principales del modelo de excelencia que se implantar.
5 Ver nota 1.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
Formacin inicial y definicin de responsabilidades 6 Consistente en la preparacin para el cambio, concienciacin e implicacin del personal a travs de charlas y formacin especializada en gestin de la calidad segn las necesidades de cada puesto. De igual manera, se establecen las responsabilidades y funciones especcas del personal, involucrado directamente en el diseo y puesta en marcha del sistema de gestin. Definicin de los elementos del SGC En esta fase se establecen, sobre la base de los resultados acercados en la diagnosis previa, los siguientes elementos: alcance, procesos y documentacin. El alcance ser el primer paso para congurar el sistema de gestin. Aunque el objetivo ltimo es que este sea implantado en toda la organizacin, en muchos casos puede ser ms adecuado iniciar su implantacin por algunas de sus reas, divisiones o departamentos, de forma que se logren minimizar los recursos necesarios, aprender y reducir al mximo los riesgos y desventajas generadas por los cambios en el funcionamiento de la organizacin. Cuando este sea el caso, la orientacin ms habitual es elegir uno de los procesos principales de la organizacin para iniciar la implantacin. El siguiente paso es identicar y realizar un mapa de todos los procesos clave y de apoyo desarrollados en la organizacin. Asimismo, tambin se deben denir todos los procedimientos para llevar a cabo sus actividades diarias.
34
Por ltimo, la documentacin es el soporte del sistema de gestin de la calidad, pues en ella residen las formas de operar de la organizacin, as como toda la informacin que permite el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones. La elaboracin del sistema de documentacin debe ir bastante ms all que la simple redaccin de un manual de calidad de procedimientos, y garantizar que est pase a ser una herramienta ecaz para la administracin de los procesos. La documentacin puede clasicarse cmo: Documentacin bsica: - Poltica de calidad: recoge las intenciones globales de la empresa y proporciona el marco de referencia para establecer los objetivos. - Objetivos de calidad: son los hitos que se establecen relacionados con la calidad, basados en la poltica.
6 Ver nota 1.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
- Manual de calidad: tiene por objeto denir las caractersticas del sistema, compuesto por: a. Alcance. b. Procedimientos obligatorios referencia a los mismos. c. Descripcin de la interaccin entre los procesos (p.e.: mapa de procesos).
- 6 procedimientos obligatorios7, como mnimo, si no se incluyeron ntegros en el manual. - Otros documentos que se consideren necesarios para desarrollar la actividad, adecuados a la naturaleza de la actividad a realizar, considerando la complejidad de los productos suministrados servicios prestados. - Registros.
Documentacin externa: aquella necesaria para desempear la actividad, pero no creada por el/la propio/a profesional empresario. Este sistema puede desarrollarse en diferentes soportes: papel, electrnico, etc. y organizarse adecundose a la complejidad de la actividad. Implantacin del SGC8 Esta fase, est dedicada a llevar a cabo la formacin especca y sensibilizacin de todo el personal de la organizacin sobre el sistema de calidad a implantar, de ser el caso, as como la adopcin gradual de la sistemtica y los procedimientos denidos.
35
Cada persona desempea un rol en la empresa. Dependiendo de cual sea este papel y de los conocimientos que tenga la persona, se le proveer de la formacin necesaria para cumplir con sus funciones. Auditoras, seguimiento y mejora continua Esta fase debe ser continua. Se debe partir de la puesta en marcha del sistema, comprobar lo que se est haciendo, lo que se implant y evaluar su conformidad y efectividad.
7 Estos procedimientos son: control de documentos, control de registros, auditora interna, producto no conforme, acciones correctoras y acciones preventivas, y pueden agruparse o no segn se considere oportuno. Con respecto a esto, podemos consultar modelos de procedimientos de este tipo en la pgina web del Bic Galicia, que pueden servir de gua para el/la empresario/a a la hora de disear los de su organizacin. Por ejemplo: - Gestin y control de documentos y registros de la calidad. - Auditoras internas de calidad. - Gestin de incidentes y acciones correctivas y preventivas
8 Ver nota 1.
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS LAS NORMAS iSO: GUA PARA GESTiONAR LA CALiDAD
4.
39
Auditora de proceso:
Consiste en el anlisis sistemtico e independiente de los elementos de un proceso, para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones se llevan a cabo efectivamente y son aptas para conseguir los objetivos.
Auditora de producto:
Consiste en la estimacin cuantitativa del cumplimiento de las caractersticas requeridas en el producto.
En el ao 2002 se public la norma ESO 19011. Esta norma proporciona orientacin sobre la gestin de los programas de auditora, la realizacin de auditoras internas externas de sistemas de gestin de calidad y/o ambiental, as como de la competencia y la evaluacin de los auditores. El proceso de auditora consiste en lo siguiente: 1. Denir su alcance (en funcin del tamao, la naturaleza y la complejidad de la organizacin a auditar), frecuencia, responsabilidades (garantizando criterios de independencia respeto de la/s actividad/es a auditar, objetividad y ecacia), recursos (segn disponibilidad) y metodologa.
2. Planear el programa de auditora tomando en consideracin el estado y la importancia de las actividades y relas la auditar, as como los resultados de auditoras previas (si existen). Este programa debe contar con la siguiente informacin: - Alcance y objetivos. - Criterios de auditora y documentacin de trabajo (check-list, formularios, informe de auditora, etc.) y de referencia (documentacin de la organizacin a auditar: manuales,
INTRODUCCiN A LA CALiDAD: SiSTEMAS DE GESTiN DE CALiDAD Y AUDiTORAS PROCESAR Y MEDiR LA CALiDAD
informes, etc.). - Fechas y lugares. - Hora y duracin de todas las actividades previstas (este cronograma constituir el plan de la auditora). - Funciones y responsabilidades del personal que interviene. - Asignacin de los recursos necesarios. - Aspectos a auditar (unidades procesos) y metodologa. - Preparativos logsticos. - Cualquiera otra accin relacionada con el seguimiento de la auditora.
3. En el caso de contar con un/a auditor/a externo/a, este/a presentar el programa de auditora a los responsables empresa en una reunin inicial, y resolver las dudas ajustes que puedan surgir. 4. A continuacin tendr lugar el desarrollo de la auditora, que consistir en una recopilacin de evidencias objetivas y vericacin del cumplimiento no cumplimiento de los requerimientos del sistema implantado. Esto se realizar a travs de entrevistas, examen de documentos y observacin de actividades, y en su posterior evaluacin en funcin de los criterios de auditora previamente denidos. Para esto, el/la auditor/a realizar visitas a las reas a auditar, mantendr conversas/ entrevistas con los responsables, comprobar formatos y registros, etc.
41
5. Una vez finalizada la comprobacin de los diferentes aspectos a auditar, el/la auditor/a redactar un informe en el que se recogern los resultados, hallazgos y comentarios extrados de la misma. 6. El informe de auditora debe ser presentado a la empresa, con el n de que el/la responsable correspondiente (si se trata de varias personas), tomen las acciones necesarias para eliminar las no conformidades y/o desviaciones detectadas y sus causas, as como para evaluar la ecacia de dichas acciones. Las acciones de seguimiento debern incluir la vericacin de la implementacin de las acciones y los reportes de los resultados.
9 La evidencia objetiva es la comprobacin de un hecho relativo a la calidad de un bien o servicio o a la implantacin de un sistema de calidad. Esta se basa en observaciones, medidas o ensayos que son vericables. 10 Es la no satisfaccin de un requerimiento especicado.
42