UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

CARACTERIZACIN MACROPROCESO GESTION DE LA CALIDAD

CDIGO: E.GC-C.00 VERSIN: 7 FECHA: 2013-06-06 Coordinar el desempeo estratgico de la Universidad del Quindo en relacin con la calidad, implementando, manteniendo y mejorando continuamente el Sistema Integrado de Gestin, para el logro de los objetivos institucionales y su contribucin con los fines esenciales del estado. EJE ESTRATEGICO : GESTION DE LA CALIDAD PILAR: PLANEACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO DEL MACROPROCESO:

PLAN ESTRATEGICO 2012 - 2015

OBJETIVO ESTRATEGICO Y/O DE CALIDAD QUE LE APUNTA Objetivo Estratgico 9: Mejorar el desempeo institucional a travs de la gestin eficaz, eficiente y efectiva de los procesos internos para alcanzar la acreditacin institucional. EL MACROPROCESO :

PROVEEDORES
Comunidad Universitaria Instituciones Pblicas

ENTRADAS
Requisitos normas NTC GP 1000:2009 NTC iso 9001:2008 Poltica y objetivos de Calidad

ACTIVIDADES
PLANEAR -Elaborar el Plan Anual de Gestin con las actividades y responsables para el seguimiento al SIG -Programar las Auditorias internas de Calidad - Disear las herramientas de seguimiento al SIG - Planear las capacitaciones en SIG - Programar el seguimiento a la eficacia de las ACPM -Planear el seguimiento al control del servicio no conforme - Planificar de la medicin de la satisfaccin del usuario HACER

SALIDAS
Cumplimiento de los requisitos del SIG Disposicin de documentos del SIG en el link del SIG

USUARIOS
Comunidad Universitaria

Instituciones Privadas

Necesidades y Requisitos de los usuarios

Informes del SIG (auditorias, ACPM, Servicion no conforme)

Instituciones Privadas

Macroprocesos

Necesidades e informacin de los Macroprocesos

Planes de mejoramiento

Macroprocesos

Necesidades e informacin de los entes de control internos y externos

Inspecciones y mediciones

- Controlar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin -Realizar seguimiento y mantenimiento al Sistema Integrado de Gestin - Llevar a cabo la ejecucin y evaluacin de las auditoras internas de calidad - Recopilar la informacin relativa a la percepcin del cliente y realizar anlisis y seguimiento - Realizar anlisis y seguimiento al control del servicio no conforme -Sensibilizar y capacitar a la Comunidad Universitaria temas del SIG - Administrar el link del SIG -Ejecutar las actividades asociadas al Plan Anual de Gestin - Elaborar informes de desempeo del Sistema Integrado de Gestin al Comit Coordinador de Control Interno

Herramientas para la ejecucin y seguimiento del SIG

Instituciones Pblicas Entes de Control

Accciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas y eficaces.

Macroprocesos

Legales: - El Macroproceso Gestin de Calidad es transversal al Sistema Integrado de Gestin; cada lder de macroproceso es responsable por su aplicacin al interior del macroproceso que lidera. - Los registros del Sistema Integrado de Gestin se ajustan a las Tablas de Retencin Documental de la Universidad del Quindo. - Los resultados de las encuestas de satisfaccin de los usuarios, constituyen un insumo para la implementacin de acciones de mejora. - La autoevaluacin de control y gestin de los macroprocesos se evidencia mediante la presentacin de los informes anuales de gestin. - Los informes anuales de gestin constituyen en insumo o elemento de entrada para la revisin por la Direccin. - El lder de cada macroproceso es el responsable de la divulgacin y socializacin de las modificaciones en la documentacin de su macroproceso. - El equipo del Sistema Integrado de Gestin apoya a los responsables de los diferentes macroprocesos en el mejoramiento continuo de los mismos. - Los lderes de cada Macroproceso realizan el seguimiento y cierre a las acciones correctivas, preventivas y de mejora velando por el cumplimiento de las actividades planteadas hasta la verificacin de la eficacia de las mismas. VERIFICAR

Ver normograma Del Cliente:

Capacitacin continua, acompaamiento y seguimiento a los macroprocesos

-Evaluar el cumplimiento de requisitos del SIG por parte de los macroprocesos - Evaluar las herramientas y documentacin del SIG - Evaluar el proceso de auditoria interna de calidad - Evaluar los datos del servicio no conforme -Realizar seguimiento a la Implementacin y eficacia de las ACPM -Verificar implementacin a las acciones por riesgos -Verificar la percepcin del cliente respecto al servicio prestado - Evaluar los resultados de los riesgos, mediciones e indicadores en la gestin - Revisar el Sistema Integrado de Gestin

Mecanismos de difusin de informacin giles y seguros

Cumplimiento al plan anual de auditora

ACTUAR Implementar acciones de mejoramiento al Sistema Integrado de Gestin resultado a las actividades de verificacin

Recursos disponibles para el cumplimiento de las acciones de mejoramiento

Oportunidad en la disposicin de la documentacin.

DOCUMENTOS ASOCIADOS Ver listado maestro de documentos

INDICADORES DE GESTIN Ver cuadro de mando de indicadores

RIESGOS Ver mapa de riesgos

RECURSOS - Talento Humano competente - Instalaciones fsicas adecuadas - Hardware y Software actualizado - Recursos econmicos - Condiciones favorables de iluminacin, ventilacin, temperatura.

Elabor:
Equipo SIG

Revis:
Marietta Velasquez Equipo SIG

Aprob:
Clara Ines Aristizabal Vicerrectora Administrativa Representante de la Alta Direccin ante el SIG

Si usted copia o imprime este documento, el SIG de la Universidad del Quindo lo considerar No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versin actualizada y controlada de este documento, consulte siempre la pgina web http://www.uniquindio.edu.co en el enlace del Sistema Integrado de Gestin.