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Objetivo 1
Cap.I Cap.II Cap.IX Cap.I Cap.II Cap.IX Cap.I Cap.II Cap.IX
=
Cap.I Cap.IX
Objetivo 2
Objetivo 3
p p
Proy.1 Proy.n
=
=
Objetivo n
Area.1 Area.n
=
C d bj ti Cada objetivo se
compone de distintos
proyectos, desarrollados
por distintas reas y que
Este esquema permite:
Gestionar los presupuestos por objetivos estratgicos
63
incurren en distintos
captulos de gasto
Gestionar los presupuestos por objetivos estratgicos
Realizar la negociacin presupuestaria no de manera incremental
sino en base a prioridades estratgicas
Una visin transversal de la accin de gobierno
63
g
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Demanda social
Planes sectoriales
y proyectos
Programa
El t l
Acuerdo
G bi
Plan de
G bi Electoral Gobierno Gobierno
64
Plan Estratgico del Territorio
64
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3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Fases en la elaboracin de la presupuestacin estratgica
PLAN DE GOBIERNO
EJE
Fase I:
C fi i
OBJETIVO ESTRATGICO
Configuracin
estratgica
LNEA ESTRATGICA
Fase II:
PROYECTOS
ase
Alineamiento de los
programas y proyectos
existentes con las lneas
t t i
65 EXPEDIENTES DE GASTO
estratgicas
65 EXPEDIENTES DE GASTO
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
Ejemplo: Estructura del Plan de Gobierno del Ayto. de Bilbao
Acuerdo de Gobierno Ejes estratgicos 2007-
2011
Compromisos electorales Plan de Gobierno
Parar tener "calidad de
vida", servicios de calidad
Ms transporte pblico a
2011
1.Servicios bsicos de
calidad
2. Equilibrio entre los
b i
Equilibrio entre los barrios
Seguir con la
transformacin de Bilbao
Ms transporte pblico,
1.Servicios bsicos de
calidad
2. Ms transporte pblico
y movilidad
los barrios , mejores
accesos a la ciudad
Equilibrio entre los barrios
barrios
3. Solidaridad y control
de las ayudas sociales
4. Seguir con la
Ms transporte pblico,
mejores accesos a Bilbao
Para tener calidad de
vida, servicios de calidad
Solidaridad y control de las
3. Bilbao seguro
4. Educacin y cambio
social
5 Equilibrio entre los
Bilbao Solidario
La transformacin sigue
Bilbao, territorio inteligente
transformacin sostenible
5. Ms transporte pblico
y movilidad
6 Bilbao territorio
Solidaridad y control de las
ayudas
Seguridad y civismo
Bilbao, territorio inteligente
5. Equilibrio entre los
barrios
6. Solidaridad y control de
las ayudas sociales
g
Seguridad y civismo
Bilbao Euskaraz
Disfrutar de Bilbao
6. Bilbao, territorio
inteligente
7. Bilbao seguro
8. Educacin y cambio
social
Disfrutar de Bilbao
Bilbao Euskaraz
tica en la gestin:
participacin
7. Bilbao, nueva economa
8. Seguir con la
transformacin
sostenible
66
Disfrutar de Bilbao
tica en la gestin;
participacin,
transparencia, cercana y
eficacia
social
9. Disfrutar de Bilbao
10. Modernizacin y
Transparencia en la
participacin,
transparencia, y cercana
9. Disfrutar de Bilbao
10. Transparencia y
eficacia en la gestin
66
gestin
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Fase I: Configuracin estratgica
Plan de Eje Objetivo
Lneas
Gobierno Estratgico Estratgico
estratgicas
Compromisos
electorales
+
Retos estratgicos que
marcan los cuatro
aos de gobierno y
Alineamiento de los servicios
y actividades de las reas
con los Ejes Estratgicos
Lneas de actuacin
que permitan la
consecucin de los
+
Compromisos con
socios de
gobierno
g y
que responden a los
principales
compromisos con la
ciudadana
j g
establecidos.
Anlisis basado en el grado
de aportacin de un servicio
y/o actividad al Eje
objetivos
67
g
ciudadana
y/o actividad al Eje
Estratgico
67
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Fase II: Alineamiento de los programas y proyectos existentes con
las lneas estratgicas
Lneas
Proyectos
Expedientes
estratgicas
Proyectos
de gasto
Lneas de actuacin
que permitan la
consecucin de
Conjunto de actividades
coordinadas e
interrelacionadas que
Conjunto de todos los
documentos de gasto
correspondientes a un
los objetivos
buscan cumplir un objetivo
especfico
Cada proyecto est asignado
a un rea funcional
p
asunto (serie ordenada de
actuaciones administrativas)
68
a un rea funcional
Cada proyecto puede tener
distinta partidas
econmicas
68
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3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo Eje Objetivo Lnea
Plan de Gobierno Ayto. de Bilbao
1. Limpieza y Gestin de residuos
OBJETIVOS EJE
1 Limpieza
2 Recogida selectiva
LNEAS DE ACTUACIN
1. Limpieza y Gestin de residuos
OBJETIVOS EJE
1 Limpieza
2 Recogida selectiva
LNEAS DE ACTUACIN
2. Abastecimiento de aguas y saneamiento
1 Abastecimiento de aguas
2 Saneamiento de aguas
3 Depuracin de aguas (ETAP)
3 Tratamiento de residuos
2. Abastecimiento de aguas y saneamiento
1 Abastecimiento de aguas
2 Saneamiento de aguas
3 Depuracin de aguas (ETAP)
3 Tratamiento de residuos
3. Alumbrado Pblico
EJE 1: SERVICIOS
BSICOS DE
CALIDAD
1 Servicio de Alumbrado Pblico
2 Plan de Mejora de Alumbrado Pblico en los
barrios
3 Uso racional de la energa
3. Alumbrado Pblico
EJE 1: SERVICIOS
BSICOS DE
CALIDAD
1 Servicio de Alumbrado Pblico
2 Plan de Mejora de Alumbrado Pblico en los
barrios
3 Uso racional de la energa
4. Espacios Pblicos
1 Parques y jardines
2 Infraestructuras viarias
3 Zonas de juego y mobiliario urbano
4 Anillo Verde
4. Espacios Pblicos
1 Parques y jardines
2 Infraestructuras viarias
3 Zonas de juego y mobiliario urbano
4 Anillo Verde
69
5 Regulacin del uso de espacios pblicos 5 Regulacin del uso de espacios pblicos
69
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo Eje Objetivo Lnea
Plan de Gobierno Ayto. de Bilbao
1 Ms transporte pblico
OBJETIVOS EJE
1 Ms tranva y ms metro
2 BILBOBUS
LNEAS DE ACTUACIN
1 Ms transporte pblico
OBJETIVOS EJE
1 Ms tranva y ms metro
2 BILBOBUS
LNEAS DE ACTUACIN
2 Circulacin y movilidad, el peatn como centro
de la estrategia EJE 2: MS
1 Plan de aparcamientos
2 Seguridad y accesibilidad para peatones
3 Gestin del trfico
3 Otros sistemas de transporte
2 Circulacin y movilidad, el peatn como centro
de la estrategia EJE 2: MS
1 Plan de aparcamientos
2 Seguridad y accesibilidad para peatones
3 Gestin del trfico
3 Otros sistemas de transporte
3 Bilbao conectada con el exterior
TRANSPORTE
PBLICO Y
MOVILIDAD
1 Plan de Accesos
2 Acceso ferroviario aeropuerto
3 Intermodal de Bilbao en Abando
4 Movilidad alternativa
3 Bilbao conectada con el exterior
TRANSPORTE
PBLICO Y
MOVILIDAD
1 Plan de Accesos
2 Acceso ferroviario aeropuerto
3 Intermodal de Bilbao en Abando
4 Movilidad alternativa
4 Concienciacin/ Sensibilizacin en el uso
racional de los medios de transporte
4 Variante Este
1 Concienciacin/ Sensibilizacin en el uso
racional de los medios de transporte
4 Concienciacin/ Sensibilizacin en el uso
racional de los medios de transporte
4 Variante Este
1 Concienciacin/ Sensibilizacin en el uso
racional de los medios de transporte
70 70
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo Eje Objetivo Lnea
Plan de Gobierno Ayto. de Bilbao
1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVOS EJE
1 Seguridad y convivencia ciudadana
2 Actuaciones para colectivos especficos
LNEAS DE ACTUACIN
1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVOS EJE
1 Seguridad y convivencia ciudadana
2 Actuaciones para colectivos especficos
LNEAS DE ACTUACIN
2 Proteccin Civil
EJE 3 BILBAO
1 Prevencin y autoproteccin
2 Intervencin
3 Coordinacin de emergencias
3 Ordenacin del trafico y seguridad vial
2 Proteccin Civil
EJE 3 BILBAO
1 Prevencin y autoproteccin
2 Intervencin
3 Coordinacin de emergencias
3 Ordenacin del trafico y seguridad vial
3 Salud Pblica
EJE 3. BILBAO
SEGURO
1 Educacin y promocin de la salud
2 Prevencin de drogodependencias
3 Control de animales
4 Cementerio
3 Salud Pblica
EJE 3. BILBAO
SEGURO
1 Educacin y promocin de la salud
2 Prevencin de drogodependencias
3 Control de animales
4 Cementerio
4 Consumo seguro
1 Control sanitario de alimentos y de medio urbano
2 Oficina de Informacin al Consumidor (OMIC)
3 Mercados
4 Consumo seguro
1 Control sanitario de alimentos y de medio urbano
2 Oficina de Informacin al Consumidor (OMIC)
3 Mercados
71 71
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Relaciones que traza el Presupuesto Municipal
El presupuesto como lmite a la accin de gobierno:
nstrumento de gestin continua.
R l i d i id Recoge los compromisos adquiridos.
El Presupuesto como disciplina multidepartamental.
El d l b i t i t i i El proceso de elaboracin presupuestaria no es una tarea propia, casi
exclusiva del rea de Hacienda.
El presupuesto como compromiso social. p p p
Mensaje al ciudadano de las principales lneas de actuacin y polticas a
desarrollar.
72
Participacin ciudadana en el proceso de toma de decisiones.
72
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3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
La gestin anual de recursos se realiza en el marco de una planificacin
Pautas utilizadas en la tcnica presupuestaria
La gestin anual de recursos se realiza en el marco de una planificacin
plurianual.
Se disean, por la Junta de Gobierno o el rgano competente, objetivos
t t i ti d bj ti d i estratgicos u operativos, y se descomponen en objetivos secundarios o
instrumentales para alcanzar los primeros.
Rige la regla de la responsabilidad de las reas municipales respecto a la g g p p p
consecucin de los objetivos marcados, de ah que cada accin finalice con un
balance de resultados y un informe de gestin.
El control de los resultados constituye la piedra angular del sistema El control de los resultados constituye la piedra angular del sistema.
Los recursos de los presupuestos sucesivos se asignan ( o no) en funcin de
los resultados obtenidos en los aos precedentes.
73
p
Cada rea tiene autonoma para decidir su poltica sectorial y gestionar el
gastos asignado, sin perjuicio del papel director de la Direccin de Presupuestos.
73
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3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo presupuestacin estratgica
Proyecto: Servicio Municipal de autobs
Fase II: Alineamiento de los
Plan de Eje Objetivo Lneas
P t
Expedientes
Fase I: Configuracin estratgica
programas y proyectos existentes
con las lneas estratgicas
Gobierno
Eje
Estratgico
Ms transporte
pblico a los
Eje 2. Ms
1. Ms transporte 1 Ms tranva y
Objetivo
Estratgico
Lneas
Estratgicas
Proyectos
1 Servicio Municipal de
Expedientes
de gasto
!""#$"""%! pblico a los
barrios, mejores
accesos a la
ciudad
transporte
pblico y
movilidad
1. Ms transporte
pblico
2. Circulacin y
movilidad, el peatn
como centro de la
2. BILBOBUS
1. Ms tranva y
ms metro
1. Servicio Municipal de
autobs
2. Instalacin de sistemas de
informacin oral
3. Informacin en las paradas
!""#$"""%!
!""#$"""%'
!""($""'!'
!""%$"")"*
!"#
como centro de la
estrategia
3. Bilbao conectada
con el exterior
4 C i i i /
3 Otros sistemas
de transporte
p
4. Informacin a travs de la
pgina web o telfono mvil
5. Nuevos autobuses
ecolgicos
74
4. Concienciacin/
Sensibilizacin en el
uso racional de los
medios de transporte
6.Videocamaras en
autobuses
7. Autobuses de doble piso
8. Gastos de soporte
74
Presupuestos Estratgicos
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo proyecto de presupuestacin estratgica
Proyecto: Servicio Municipal de autobs
Lnea
estratgica
Proyecto Area
Expediente de
Gasto
Captulo de
Gasto
Descripcin mporte
2007/00061 Captulo V
EQUPOS PARA PROCESOS DE
NFORMACON
160.000,00
2008/00060 Captulo V
TRANSFERENCAS DE CAPTAL A
OTRAS EMPRESAS PRVADA
30.000,00
2008/00061 Captulo V TRANSFERENCAS CORRENTES 296.925,00
2008/00062 Captulo V
OTRAS NVERSONES
DESTNADAS AL USO GENERAL
1.600.000,00
2008/00080 Captulo CONTRATOS DE TRANSPORTES 500.000,00
NFRAESTRUCTURA Y
BLBOBUS
Servicio Municipal
de Autobs
Direccin
Circulacin y
Transportes
2005/00121 Captulo V
NFRAESTRUCTURA Y
URBANZACON
50.000,00
2005/00121 Captulo V
MATERAL DE TRANSPORTE
DESTNADO AL SERVCO PUBLCO
150.000,00
2005/00121 Captulo V
EQUPOS PARA PROCESOS DE
16 000 00
75
2005/00121 Captulo V
NFORMACON
16.000,00
2005/00121 Captulo V
NVESTGACONES, ESTUDOS Y
PROYECTOS
100.000,00
(.)
75
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3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo presupuestacin estratgica
Proyecto: Apoyo a clubs y entidades de deporte organizado
Fase II: Alineamiento de los
Plan de Eje Objetivo Lneas Expedientes
Fase I: Configuracin estratgica
programas y proyectos existentes
con las lneas estratgicas
Plan de
Gobierno
Eje
Estratgico
EJE 9.
1 Equipamientos 1 Apertura y
Objetivo
Estratgico
Lneas
Estratgicas
Proyectos
1 Apoyo a clubs y
Expedientes
de gasto
!""($""'(*
Disfrutar de
Bilbao
Disfrutar de
Bilbao
1. Equipamientos
y servicios
culturales y de
ocio
2. Creacin y
1. Apertura y
mejora de
instalaciones
deportivas
2 Mantenimiento
1. Apoyo a clubs y
entidades de
deporte organizado
2. Oferta Deportiva
en las instalaciones
!""($""'(*
!""%$"""+(
!""%$"""+#
!""%$"""+%
!""#$""''(
!""#$""''*
programacin
cultural y de
ocio
3. Gazte
Pl O i
2. Mantenimiento
de la actividad en
espacios
deportivos
3 Promocin
de Bilbao Kirolak
3. Dinamizacin del
deporte al aire libre
4. Otras actuaciones
!""#$""''*
!"#
76
Plana.Ocio
4. Deporte
3. Promocin
de la prctica
deportiva
5. Gastos de soporte
a la promocin de la
prctica deportiva
76
Presupuestos Estratgicos
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ejemplo proyecto presupuestacin estratgica
Proyecto: Apoyo a clubs y entidades de deporte organizado
Lnea
estratgica
Proyecto Area
Expediente de
Gasto
Captulo de
Gasto
Descripcin mporte
Captulo V
SUBVENCONES CONVOCATORA
90 300 00 Captulo V
ANUAL PERSONAS JURDCAS
90.300,00
Captulo V
SUBVENCONES A CLUBES
DEPORTVOS. ENMENDA 435-
PLENO 12/11/2007
50.000,00
Captulo SUMNSTROS VAROS 1 026 00
2005/00154
Captulo SUMNSTROS VAROS 1.026,00
Captulo FED. BALONCESTO 16.211,00
Captulo FEDERACN PELOTA 5.130,00
2006/00078 Captulo V
SUBVENCN CLUB BLBAO
BASKET
235.500,00
Empleo,
Juventud y
Deporte
2006/00075
Apoyo a clubs y
entidades de
deporte
organizado
Promocin de la
prctica
deportiva
2006/00076 Captulo
CONVENO FEDERACN
AJEDREZ, BALONCESTO,
PATNAJE, ATLETSMO, BESBOL,
47.300,00
2008/00115 Captulo
DEPORTE PARA DSCAPACTADOS
Y MAYORES
50.000,00
77
2008/00114 Captulo ESTUDOS Y TRABAJOS TECNCOS 30.000,00
(.)
77
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
La dificultas reside en llegar a determinar para cada proyecto a qu lnea estratgica (y
por lo tanto, a qu objetivo estratgico) contribuye principalmente.
Lnea Estratgica 10 3 1
Ejemplo de ubicacin de un proyecto concreto:
Emisin automtica de
volantes del padrn
Proyecto
Lnea Estratgica 10.3.1
Modernizacin tecnolgica
?
volantes del padrn
Lnea Estratgica 10.1.1
Informacin a la ciudadana
El proyecto "Emisin automtica de volantes del Padrn puede ser ubicado tanto en la
Lnea Estratgica de Modernizacin Tecnolgica como en la de Informacin a la
Ciudadana.
78
Finalmente se ubic en la Lnea de Modernizacin Tecnolgica dado que el componente
tecnolgico del proyecto pes ms que el componente informativo.
78
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
3.3 Presupuestos estratgicos con visin poltica
Ventajas de la presupuestacin estratgica
El b i d l t i i lti b d Elaboracin de los presupuestos y negociacin poltica basada en
objetivos comunes y transversales y no en objetivos individuales
Medicin de la aportacin de cada rea a los compromisos con la Medicin de la aportacin de cada rea a los compromisos con la
ciudadana
Herramienta de comunicacin a la ciudadana poniendo en valor las
l b i i t l i d l i d d colaboraciones interareas y las preocupaciones de los ciudadanos
Seguimiento fcil y sistemtico del gobierno (rendicin de cuentas)
Transparencia en la gestin del gobierno Transparencia en la gestin del gobierno
Visualizacin del valor que aportan las reas de soporte a la consecucin
del Plan
79 79
4. Seguimiento de los objetivos polticos
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
4.2 Indicadores de Gestin Poltica
4.3 La rectificacin Poltica
Anexo 4: El caso de Bilbao
80 80
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
NO es una acumulacin de informes
Qu NO ES un Cuadro de Mando?
El Cuadro de Mando traduce la
Qu ES un Cuadro de Mando?
NO es una acumulacin de informes
heterogneos, generados a partir de
indicadores sin relacin alguna.
NO es un sistema sustitutivo, sino
estrategia en un conjunto coherente de
indicadores.
ncorpora todos los aspectos crticos de la
,
complementario, del sistema de medicin
existente en la organizacin poltica.
NO es en conjunto de datos puestos a
organizacin poltica para aportar valor
aadido a sus acciones y decisiones
Concreta los esfuerzos de la
j p
disposicin del gestor poltico para que lo
trate de manera no operativa
NO es un proyecto tecnolgico sino de
organizacin en aquellas iniciativas que
son estratgicas para la organizacin
Gracias a su visin global de la
i i it di i
p y g
gestin: La tecnologa es slo
herramienta, y nunca puede sustituir al
proceso de seleccin, recogida,
validacin elaboracin y explotacin de la
organizacin, permite disear acciones
correctoras a corto plazo y preparacin y
gestin del futuro.
Debe integrarse en el sistema de gestin
81
validacin, elaboracin y explotacin de la
informacin.
NO es simplemente una base de datos.
Es toda una metodologa
Debe integrarse en el sistema de gestin
propio de la propia organizacin poltica
Ayuda a comunicar la estrategia a
todos los niveles de la organizacin
81
Es toda una metodologa.
todos los niveles de la organizacin
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
1 El t f d t l
El concepto de Cuadro de Mando de Kaplan y Norton
1. Elementos fundamentales
Uso del plan estratgico para gestionar la organizacin
mplantacin y gestin de la estrategia
nvolucracin y alineacin del equipo directivo con el plan estratgico
Gestin y desarrollo de los intangibles de la organizacin
2. Norton y Kaplan: 90% de empresas con problemas en resultados o to y ap a 90% de e p esas co p ob e as e esu tados
La causa no era la estrategia definida, sino la imposibilidad de cubrir los
mltiples vacos que separan su formulacin de su posterior
implantacin.
3. Transformacin de la compaa para:
Facilitar el seguimiento de la implantacin de la estrategia
Facilitar la implicacin y alineamiento de las personas con la estrategia de
82
Facilitar la implicacin y alineamiento de las personas con la estrategia de
la organizacin
Centrarse tambin en la gestin de intangibles
82
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
Uno de los modelos que responden con mayor eficacia a estas necesidades es el
El concepto de Cuadro de Mando de Kaplan y Norton
Uno de los modelos que responden con mayor eficacia a estas necesidades es el
Cuadro de Mando estratgico, que se obtiene tras un proceso mediante el cual la
organizacin define (o clarifica) su estrategia, analiza y evala sus objetivos
estratgicos, indicadores, metas y proyectos estratgicos, y, finalmente, integra y estratgicos, indicadores, metas y proyectos estratgicos, y, finalmente, integra y
relaciona cada uno de estos elementos en un nico modelo de gestin.
ESTRATEGA
Objetivos Objetivos Objetivos
83
Indicadores Indicadores Indicadores
83
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
C
El concepto de Cuadro de Mando de Kaplan y Norton
El Cuadro de Mando estratgico permite la conversin de la estrategia en
objetivos operativos, lo que permite enlazar con los resultados de la
organizacin y el alineamiento del personal de la organizacin con la estrategia a
t d i di d fi d l li i t d travs de indicadores que nos vayan confirmando el cumplimiento de
dichos objetivos
Qu posibilita el Cuadro de Mando?
Operativizar la estrategia
Asignar eficientemente los recursos
Alinear al personal de la organizacin con la estrategia
M it i l d lt d
84
Monitorizar el desempeo y resultados
84
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
El C d d M d d K l N t
El Cuadro de Mando estratgico
El Cuadro de Mando de Kaplan y Norton
g
de Kaplan y Norton se divide en
cuatro grandes apartados:
Finanzas Finanzas
Clientes
Procesos internos Procesos internos
Formacin y crecimiento
Finanzas: Monitoriza la indiscutible necesidad de cumplir los objetivos financieros
Clientes: mportancia de la orientacin al cliente y la satisfaccin de sus requerimientos
85
p y q
Procesos internos: Procesos de negocios internos. Analiza el funcionamiento interno de
la organizacin
Formacin y crecimiento: Capacitacin laboral y desarrollo de una cultura organizacional
fuertemente orientada al mejoramiento individual y corporativo (organizaciones basadas
85
fuertemente orientada al mejoramiento individual y corporativo (organizaciones basadas
en el conocimiento)
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
As como el marco estratgico est compuesto por una serie de elementos que permiten a
los gestores polticos de una organizacin definir y clarificar la estrategia, el seguimiento
de la misma tiene los siguientes componentes: g p
ndicadores
Metas
P t Proyectos
Evaluacin
Las metas son los valores objetivos que se desea obtener para un indicador en un perodo
de tiempo determinado, adems se han de definir y establecer responsables de su
consecucin.
La fijacin de las metas marca el grado de esfuerzo que habr de hacer la organizacin
para cumplir objetivos, as como los recursos que habr que destinar a tal efecto.
Las metas han de cumplir tres requisitos bsicos:
86
Ser retadoras
Ser accesibles
Ser gestionables
86
Ser gestionables
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.1 El Cuadro de Mando estratgico
Factores crticos en la implantacin de un Cuadro de Mando
Es una tarea mucho ms complicada de lo que en principio pueda parecer,
por lo que se le debe dar prioridad en el desarrollo de la gestin poltica
No se debe pretender alcanzar la perfeccin en la construccin del p p
Cuadro de Mando, ya que posiblemente no se llegue a implantar nunca si se
aborda con esta visin
Un Cuadro de Mando estratgico debe ser liderado por el gestor poltico en Un Cuadro de Mando estratgico debe ser liderado por el gestor poltico en
persona y su equipo de confianza, ya que de esta forma se abarcar de
forma transversal a toda la organizacin
Se debe obtener claridad y consenso con respecto a la estrategia: Todos Se debe obtener claridad y consenso con respecto a la estrategia: Todos
los mando altos e intermedios de la organizacin deben entender la estrategia
de la misma
L i di d d i i i d idi i i
87
Los indicadores de una organizacin son propios de su idiosincrasia y su
estructura, y no se pueden replicar de forma idntica en otra organizacin.
87
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.2 Indicadores de gestin poltica
La base del Cuadro de Mando Estratgico son los Indicadores de
Gestin Poltica, por ello hay que prestar especial atencin a su diseo
para que efectivamente midan los objetivos que se pretende monitorizar
88
Fuente: Deloitte
88
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.2 Indicadores de gestin poltica
A l h d l b d fi i l I di d d G ti P lti l t
Elaboracin de Indicadores
A la hora de elaborar y definir los Indicadores de Gestin Poltica, el gestor
poltico se ha de plantear las siguientes cuestiones entorno a los indicadores a
seleccionar:
Cmo se calcula el indicador
Frecuencia de recoleccin de la informacin
F d i f i l i di d Fuentes de informacin para el indicador
Por qu se utiliza este indicador
Responsable de facilitar la informacin Responsable de facilitar la informacin
Responsable de los resultados del indicador
Cunto cuesta medir este indicador
89
Cunto cuesta medir este indicador
89
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
4.2 Indicadores de gestin poltica
Adems en la elaboracin de los indicadores se ha de evitar cometer los
Elaboracin de Indicadores
Adems, en la elaboracin de los indicadores se ha de evitar cometer los
siguientes errores:
No seleccionar nicamente los indicadores que son fciles de calcular. Si
no se encuentra ninguno cuantitativo puede utilizarse un cualitativo
Pretender seleccionar los indicadores perfectos. Es preferible un
aproximado bueno que un exacto errneo aproximado bueno que un exacto errneo
Seleccionar determinados indicadores porque van a reflejar una buena
actuacin
Utilizar los indicadores para buscar culpables
Seleccionar indicadores excesivos
S l i i di d t d t
90
Seleccionar indicadores contraproducentes
90
5. Gerencia Poltica 360
91 91
Washington-Bilbao 2011 Washington Bilbao 2011
1 Crear expectativas idneas
Gerencia poltica 360
1. Crear expectativas idneas
2. Obtener el poder
3. Actualizar el proyecto poltico 3. Actualizar el proyecto poltico
4. Sistema de informacin y escucha
5. La anticipacin de escenarios y riesgos
6. Estrategia viable
7. Decisiones polticas
8. Aportar recursos
9. Accin eficaz
10. El control del tiempo poltico
11. La agenda del gobernante
12. La comunicacin constante
13. La medicin y revisin de polticas
14 R i t l f t 14. Reinventar el futuro
15. La rentabilidad poltica
E t t b j h id l b d A d i Ald k b Este trabajo ha sido elaborado por Andoni Aldekoa en base a su
experiencia acumulada en la Alcalda de Bilbao, con la
imprescindible participacin del profesor Luis Ral Matos.
M d 2011 Mayo de 2011
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aaldekoa@alcaldia.bilbao.net