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ADVERTENCIA:
El presente documento es propiedad de CLNICA SAN PABLO S.A.C. y no puede ser reproducido en todo o en parte, ni facilitado a terceros sin el conocimiento y autorizacin de la Gerencia Administrativa o personal responsable de su control.
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Contenido
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................. 4 OBJETIVO ............................................................................................. 4 ALCANCE .............................................................................................. 4 DEFINICIONES BSICAS ............................................................................. 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................... 5 RESPONSABILIDADES ............................................................................... 5 DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO ............................................................. 6 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DESCUENTO POR FARMACIA FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DESCUENTO POR AUDITORIA ....9 ....9
8.9.-
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1. CONTROL DE CAMBIOS
N Versin Detalle de la Modificacin Revisado por: Aprobado por: Fecha
2. OBJETIVOS El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo principal describir, sistematizar y normar las acciones que se deben cumplir en la ejecucin del Proceso de Descuento a Mdicos por Farmacia, siguiendo una metodologa uniforme para mejorar la calidad de atencin en la misma. 3. ALCANCE El presente manual de procedimientos, es de aplicacin para todos los mdicos que intervienen en las atenciones ambulatorias, atencin Hospitalaria, atencin Emergencia, de la clnica. 4. DEFINICIONES BSICAS Solicitud de Beneficio: Documento que emite la aseguradora o centro de trabajo el cual autoriza una atencin ambulatoria y de emergencia, (algunas tienen fecha de vencimiento). Carta de Garanta: Documento emitido por la aseguradora o centro de trabajo que garantiza al asegurado la atencin en la clnica. Se emplea mayor en atencin hospitalaria. Orden de atencin: Documento que emite la admisionista al paciente, como comprobante para ser atendido en una consulta mdica y que es llenado por el medico solo para aquellos pacientes de compaa. Gua de farmacia: Documento donde detalla la cobertura (consumo de medicamentos o un servicio a cubrir) de la CIA. Aseguradora al paciente y el nombre del paciente. Orden de Servicio: son formatos que emite el mdico, autorizando para que el paciente se realice algn examen clnico, necesario para su diagnstico. Vale de Procedimiento: Es un comprobante de pago que se emite en operaciones con consumidores o usuarios finales. .
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2008 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos. Ley N 26842 Ley General de Salud
Qumica de farmacia Jefe de Farmacia Jefe de Auditoria medica Director Medico Asistente de Devoluciones Office Boy Asistente de auditoria
Atiende al paciente previa verificacin de orden de atencin de farmacia. Dispensa el medicamento al paciente Supervisa la atencin en farmacia y absuelve cualquier dudar respecto algn determinado medicamento. Consolida las incidencias de aquellas prescripciones errneas Determina los montos a descontar segn tarifario clnico Deriva solicitudes para autorizar a direccin medica El medico auditor autoriza, firma y sella los expedientes de HC prescripcin mdica y vales de procedimientos de los pacientes de CIA Autoriza los descuentos y comunica a Gerencia de Crditos y cobranzas y Honorario medico hacer efectivo dicho descuento. Se encarga de recepcionar los expedientes devueltos Clasifica, registra y deriva los expedientes a las reas responsables de la devolucin. Se encarga de apoyar en la verificacin, traslado y consolidacin de informacin requerida por el medico auditor
Registra en el sistema todo expediente que ingresa a auditoria
Auditor medico
Se encarga de asignar el expediente al mdico auditor correspondiente Audita los expedientes devueltos Identifica los expedientes, que requieren de un descuento a medico por incompatibilidad en la cobertura Emite el reporte de Excel consolidado de las incidencias por descuentos a mdicos. Adjunta sustento respectivo para el motivo de descuento
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7. Procedimientos
7.1 DESCUENTO A MEDICOS POR FARMACIA Puesto Actividades Evala y diagnostica a paciente y registra en HC Registra datos en solicitud de beneficio y Orden de atencin de farmacia, y/o ordenes de exmenes clnicos . Prescribe receta mdica y da indicaciones de tratamiento. Se retira de consultorio Se dirige a secretaria a sacar prxima cita, en caso sea necesario. Se dirige a Farmacia a solicitar sus medicamentos
Medico
Paciente
Solicita orden de atencin de farmacia, Ingresa al sistema de farmacia y verifica datos de cobertura del paciente. Verifica estado y condicin de prescripcin medica
Jefe Medico
Segn el estado de la prescripcin la tcnica de farmacia ,marca con lapicero el tipo, y separa la orden de farmacia. Procede a dispensar el medicamento al paciente Registra Incidencia en el archivo Excel. Clasifica los cargos de la copia de orden de farmacia Genera e imprime reporte de Excel consolidado Valida las copias con el reporte, firma y sella cada copia La QF del 1er turno consolida sus incidencias y entrega a la QF del 2do turno. La QF del segundo turno adiciona su consolidado y lo entrega al Jefe Mdico. Y enva por correo Excel consolidado. Revisa y Evala expediente consolidado de descuentos a mdicos diariamente. Registra en archivo Excel consolidado si medico es reicidente de descuentos es decir si ha tenido uno , dos , o tres descuentos
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Solicita a jefe de farmacia indicar y valorizar los descuentos a los mdicos en el Excel consolidado.
Valoriza Excel consolidado y lo enva por correo a Jefe de auditoria medica Evala y certifica descuentos a mdicos y lo enva por correo a Gerente Administrativo Valida Descuentos firma y sella y lo deriva a Gerencia Medica
Recepciona el archivo consolidado Autoriza los descuentos solicitados Verifica Nro. de descuentos que ha tenido a la fecha para definir la sancin siguiente:
Gerente medico
Da orden para ejecutar los descuentos a Gerencia de Crditos Cobranzas y a Honorario mdico.
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9. Procedimientos
9.1 DESCUENTO A MEDICOS POR AUDITORIA MEDICA Puesto Actividades Cuando expediente ingresa por Devoluciones Recepciona los expedientes. Devueltos por rea de Devoluciones Clasifica y asigna a responsables, por sistema. Lleva expediente devuelto a auditoria Cuando expediente ingresa Auditoria interna y Concurrente Consolida Expediente a Facturar Prepara Pre liquidacin a Facturar Enva expediente liquidado a Auditoria medica Firma cargo de expedientes recibidos Asigna a medico auditor encargado de ver el caso Identifica aquellos expedientes para descuento a medico Sella , firma y sustenta descuento para medico Dara indicaciones de que tems de los consumos deben ser retirados de la cuenta del paciente asegurado y los mismos que sern asumidos por el mdico responsable. Registrar en Excel todos los expedientes para descuento medico Pide apoyo a office boy para sacar copia de los expedientes Saca reporte de Excel consolidado Recoge los expedientes a fotocopiar Saca copia a los documentos sustenta torios Consolida las copias de documentos sustenta torios Los ordena y valida segn reporte de Excel Entrega documentacin a auditor medico Verifica documentacin sustentadora: Copia Carta de Devolucin emitida por la CIA Copia de atencin medica de HC Informe sustenta torio de Medico auditor Reporte de Excel consolidado Esta labor se debe realizar diariamente al finalizar el turno As mismo reportarla al finalizar a la jefatura de auditoria mdica. Mediante Email. Solicita autorizacin a director medico Valida descuento a medico Deriva a gerencia medica
Asistente de Devoluciones
Asistente de Facturacin
Asistente de auditoria
Auditor Medico
Office Boy
Auditor medico
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Gerente Medico
Autoriza descuentos para mdicos Comunica hacer efectivo el descuento ala gerencia de Creditos y a Honorarios mdicos.
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Personal Farmacia
Medico
Director Medico
Auditoria Medica
Gerente Administrativo