Metodologa General de Formulacin Proyecto Construccin Etapa I Institucin Educativa Rafael Uribe sede Primaria del Municipio de Toca,

Boyac

Cdigo BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: Nombres: Cargo: Telefonos: Entidad: E-mail:

Impreso el 14 de septiembre de 2013

Cedula de Ciudadania OSCAR ALCIDES

No. Documento: Apellidos:

9434621 PEREZ TORRES

PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACIN 3107755262 MUNICIPIO DE TOCA ing.oscarperez@hotmail.com

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

1. Contribucin a la poltica pblica

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

21307. Gestin educativa

Indicador de seguimiento al PND

Educacin - Nuevos cupos generados en preescolar, bsica, media

Unidad de medida

No. de nuevos cupos

Meta

600000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BOYACA SE ATREVE
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR LA INTEGRACION, LA RECONSTRUCCION Y EL DESARROLLO DE TOCA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4.1.1. SECTOR EDUCACION, Integracin Educativa, un Impacto regional: Garantizal la ampliacin de la cobertura del servicio educativo, con calidad como un derecho fundamental, sin discriminacin ni exclusin, mediante la construccin y el uso eficiente de la capacidad de los planteles, del recurso humano y de los recursos financieros disponibles.

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2. Identificacin y descripcin del problema
Problema Central

Insuficiente capacidad de cobertura educativa debido a la escasa infraestructura existente.

Descripcin de la situacin existente

Actualmente existen diferencias en materia educativa en las diferentes regiones del departamento, que ameritan implementar acciones para cerrar las brechas entre regiones y zonas y generar oportunidades de acceso y permanencia con calidad y equidad. El estado de la infraestructura educativa generan un impacto en los aprendizajes de los estudiantes y en consecuencia requieren de acciones integrales para contrarrestar los efectos de factores asociados al contexto. Existe una necesidad explcita de espacios y mobiliario escolar para la prestacin del servicio educativo. El municipio cuenta con escuelas en todas las veredas del municipio y la cobertura en educacin es del 80%, aproximadamente. Para cumplir con las metas del milenio la administracin municipal, realizara esfuerzos e incentivos para que el 100% de la poblacin infantil acuda a las aulas escolares y cumplan al menos con un ciclo de la educacin al ao 2015. La institucin educativa Rafael Uribe, sede primaria es insuficiente en cuanto a capacidad instalada en infraestructura, debido a que la demanda del servisio educativo de la region a aumentado considerablemente, por lo que se hace necesario ampliar su infraestructura, lo cual permitir aumentar la cobertura educativa de la institucin.
Magnitud actual

80% de Cobertura Educativa

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

2.1 Identificacin y descripcin del problema

Causas que generan el problema Tipo: Directa

Espacios escolares insuficientes para la prestacin del servicio educativo.

Tipo: Indirecta

Escasez de recursos para inversin en infraestructura educativa.

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Hacinamiento en las aulas. Infraestructura en mal estado.

Efectos generados por el problema Tipo: Directo

Poblacin po fuera del sistema educativo y bajos niveles de cobertura educativa.

Tipo: Indirecto

Desercin escolar. Riesgo inminente de la poblacin estudiantil. Insuficiencia en la capacidad de infraestructura instalada.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

3. Anlisis de participantes
Participantes Actor
Nacional

Entidad
Ministerio Educacin Nacional - Gestin General Toca

Posicin
Cooperante

Tipo de contribucin
RECURSOS DE LEY 21

Otro participante

Experiencia Previa
El Departamento y el Municipio han desarrollado y ejecutado proyectos e infraestructura educativa en vigencias anteriores a travs de las Secretarias de Educacin. El Departamento y el Municipio han desarrollado y ejecutado proyectos e infraestructura educativa en vigencias anteriores a travs de las Secretarias de Educacin.

Municipal

Beneficiario

EL MUNICIPIO APORTA EL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO Veedura ciudadana. Comunidad de Toca.

Otro

Beneficiario

En vigencias anteriores se han desarrollado proyectos similares, actuando la comunidad como veedores ciudadanos, para grantizar la optimizacin de los recursos.

Concertacin entre los participantes

El Municipio de Toca ha concertado y socializado el proyecto , recibiendo total respaldo por parte de la comunidad, ya que este generar un gran impacto positivo para la regin.

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Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Personas
Nmero de personas Afectadas

Afectadas

10394
Fuente de informacin

DANE PROYECCIONES 2010

Regin
Centro Oriente

Departamento
Boyac

Municipio
Toca

Centro poblado
Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
CASCO URBANO MUNICIPIO DE TOCA

Personas
Nmero de personas Objetivo

Objetivo

10394
Fuente de informacin

DANE PROYECCIONES 2010

Regin
Centro Oriente

Departamento
Boyac

Municipio
Toca

Centro poblado
Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
CASCO URBANO MUNICIPIO DE TOCA

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

4.1 Poblacin afectada y objetivo del problema

Caractersticas demogrficas de la poblacin Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion

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Gnero Gnero Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Edad (aos) Grupos tnicos Grupos tnicos Grupos tnicos Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable Poblacin Vulnerable

Hombre Mujer 0-6 7 - 14 15 - 17 18 - 26 27 - 59 60 en adelante Indgenas Afrocolombianos ROM Desplazados Discapacitados Pobres Extremos

4472 4277 998 1894 854 1012 2930 1061 0 0 0 0 0 0

DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010 DANE PROYECCIONES 2010

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Objetivo - Propsito

Objetivo General - Propsito

Ampliar la cobertura educativa del Municipio de Toca mediante la construccin de infraestructura.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Aumento de la cobertura neta en educacin preescolar y bsica del Municipio.

Unidad de Medida
Porcentaje

Meta
90

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Objetivo Especficos
Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil. Gestionar recursos econmicos para mejoras la capacidad instalada de infraestructura. Generar espacios adecuados para el confort del estudiantado. Construir infraestructura con calidad tcnica.

Mdulo de identificacin del problema o necesidad

5. Alternativas de solucin

Alternativa

Se evalu con la MGA

CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

Si

Evaluacin Realizada Costo Eficiencia y costo mnimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO SI

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

1. Descripcin de la alternativa
Alternativa

CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA
Ao inicio: 2013 Descripcin de la alternativa Ao final: 2015

Se proyecta un rea total construida de 552,24 m2 y un rea dura comprendida entre corredores y patios de 308 m2, y esta comprendido por 7 aulas de 6 m X 7,5 m, una cocina escolar, un comedor escolar y una batera sanitaria. Para el diseo arquitectnico del mdulo bsico educativo, se ha tomado como base la Norma Tcnica Colombiana NTC 4595, Ingeniera Civil y Arquitectura, Planeamiento y Diseo de Ambientes Escolares, y el Reglamento Colombiano de Construccin Sismo Resistente NSR-10. El mdulo completo tendr una capacidad para 175 estudiantes (25 por cada una de las 7 aulas). AULA TIPO: El Aula Tipo planteada segn la norma NTC 4595, se clasifica como un ambiente pedaggico tipo A, y se proyectar para una capacidad de 25 alumnos de primaria por aula, con rea estimada por estudiante segn la norma de 1,65 m2/estudiante. Para el desarrollo del mdulo se determin un rea de aula de 45 m2. RESTAURANTE ESCOLAR. El restaurante escolar tendra una capacidad para atender el 30% de la poblacin total del mdulo, que es de 58 estudiantes y segn la norma deber tener un rea mnima de 1,07 m2/estudiante para la zona de comedor y de 0,42 m2/estudiante para la zona de cocina, despensa y autoservicio, para lo cual demandara un rea mnima de 62 m2 para comedor y 23 m2 para la cocina. El restaurante planteado tiene un rea de 67 m2 para el comedor y un rea de despensa, cocina y autoservicio de 36 m2. Adems se plante en la parte externa del restaurante un rea dura de comedor auxiliar al aire libre para el caso de eventos o que se tenga que atender a ms nmero de estudiantes por turno. Por esto la cocina quedo con una capacidad ms mplia para servir a ms nmero de personas. BATERIA SANITARIA: Un aparato por cada 25 estudiantes y/o docentes, se proyecta construir 9 sanitarios, 5 orinales, 9 lavamanos y 1 sanitario para administrativos y profesores, cumpliendo con la norma.

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Infraestructura Educativa
Ao inicial histrico
2010

Bien o Servicio
Infraestructura Educativa

Unidad de medida
Nmero

Descripcin
Infraestructura Educativa construida, para la prestacin del servicio educativo.

Ao final histrico
2013

Ao final proyeccin
2013

Ao

Oferta

Demanda

Dficit

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2010 2011 2012 2013

12,00 12,00 12,00 13,00

14,00 14,00 15,00 15,00

-2,00 -2,00 -3,00 -2,00

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

3.1 Capacidad Generada

Infraestructura Educativa Construida

Unidad de medida
Nmero

Total Capacidad generada

1

3.2 Beneficiarios Nmero de beneficiarios

10.394

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

4. Localizacin
Alternativa
CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

Geogrficamente Regin Departamento Municipio Centro - Poblado Localizacin Resguardo

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Centro Oriente

Boyac

Toca

Cabecera Municipal

Factores que determinan la localizacin

Cercana a la poblacin objetivo Cercana de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad y costo de mano de obra Otros

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

5 - Estudio Ambiental
Alternativa
CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

Estudios requeridos

Estudio
Licencia Ambiental Diagnstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales

Se requiere
NO NO NO NO

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Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

6 - Anlisis de Riesgos
Alternativa
CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

Descripcin del Riesgo

Fenmenos naturales que afecten el desarrollo del proyecto. Variacin en los precios del mercado

Probabilidad
Probable

Efectos
Retraso de las obras y aumento de costo en materiales y mano de obra. Disminucin en las cantidades a ejecutar

Impacto
Moderado

Medidas de Mitigacin
Elaborar planes de prevencin y gestin del riesgo. Realizar estimaciones de imprevistos e incorporarlas en el presupuesto del proyecto.

Probable

Moderado

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

7 - Costos del proyecto
Alternativa
CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

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Relacin Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil.

Infraestructura educativa.

Administracin, imprevistos y utilidades (AIU)

Carpintera Metlica

Cimentacin y Desagues

Cubierta

Enchapes

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Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil.

Infraestructura educativa.

Estructuras

Instalaciones Elctricas

Instalaciones Hidrhulicas y Sanitarias

Interventora Tcnica, Administrativa y Financiera.

Mampostera

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Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil.

Infraestructura educativa.

Paete

Pintura

Pisos

Preliminares

Vidrios y Cerraduras

Relacin Productos

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Objetivo:

Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil.

Codigo CPC
92190

Nombre del Producto

Infraestructura educativa.

Unidad
Nmero

Cantidad
1

Relacin de Actividades

Etapa
Inversin

Ao
2014

Codigo - CIIU
P8513

Nombre de la Actividad
Administracin, imprevistos y utilidades (AIU)

Ruta Critica
Si

Valor
148,843,923

Inversin

2014

P8513

Carpintera Metlica

Si

38,216,576

Inversin

2014

P8513

Cimentacin y Desagues

Si

41,722,630

Inversin

2014

P8513

Cubierta

Si

71,030,704

Inversin

2014

P8513

Enchapes

Si

9,417,970

Inversin

2014

P8513

Estructuras

Si

162,544,570

Inversin

2014

P8513

Instalaciones Elctricas

Si

20,843,219

Inversin

2014

P8513

Instalaciones Hidrhulicas y Sanitarias

Si

6,788,387

Inversin

2014

P8513

Interventora Tcnica, Administrativa y Financiera.

Si

32,249,517

Inversin

2014

P8513

Mampostera

Si

43,203,760

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Inversin

2014

P8513

Paete

Si

6,051,080

Inversin

2014

P8513

Pintura

No

4,258,617

Inversin

2014

P8513

Pisos

Si

60,700,670

Inversin

2014

P8513

Preliminares

Si

23,932,778

Inversin

2014

P8513

Vidrios y Cerraduras

No

7,435,448

Valor Total

677,239,849

Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Beneficio

Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo.

Bien
Otros

Descripcin
Estudiantes que acceden y permanecen en el sistema educativo.

Unidad Medida
Nmero

Ao
2013 2014 2015

Cantidad
0,00 150,00 150,00

Valor unitario
0,00 2.200.000,00 2.400.000,00

Valor total
0,00 330.000.000,00 360.000.000,00

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Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Beneficio

Mejoramiento de la calidad de vida

Bien
Otros

Descripcin
Mejoramiento de la calidad de vida

Unidad Medida
Nmero

Ao
2013 2014 2015

Cantidad
0,00 75,00 75,00

Valor unitario
0,00 500.000,00 650.000,00

Valor total
0,00 37.500.000,00 48.750.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Ao
2013 2014 2015

Total Ingresos
0,00 367.500.000,00 408.750.000,00

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Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin

1 - Costo de oportunidad
Tasa de inters oportunidad:
4,09

Justificacin de la tasa de oportunidad

Tasa de inters de los certificados de deposito a trmino de 90 dias - efectivo anual del Banco de la Republica (Septiembre 2 a Septiembre 8 de 2013)

Flujo de Caja
Ao 0 (2013)
Amortizacin crditos 0

Ao 1 (2014)
0

Ao 2 (2015)
0

Costos de Inversin

677,239,849

Costos de Operacin

Costos de Preinversin

Crditos

Flujo Neto de Caja

(309,739,849)

408,750,000

Ingresos y beneficios

367,500,000

408,750,000

Intereses crditos

Valor de salvamento

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Flujo Econmico

Ao 0 (2013)
Ingresos y beneficios 0

Ao 1 (2014)
0

Ao 2 (2015)
0

RPC
0

Estudiantes que acceden y Mejoramiento de la calidad de vida Crditos

264,000,000

288,000,000

30,000,000

39,000,000

Costos de Preinversin Costos de Inversin

5.2. Edificios

541,791,879

Costos de Operacin

Amortizacin crditos

Intereses crditos

Valor de salvamento

Flujo Econmico

(247,791,879)

327,000,000

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Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social

Evaluacin Financiera
Valor Presente Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiero Relacin Beneficio Costo Financiero Costo Por Capacidad Financiero Costo Por Beneficiario Financiero Valor Presente de los Costos Financiero Costo Anual Equivalent eFinanciero Valor Presente Neto Econmico Tasa Interna de Retorno Econmico

Evaluacin Econmica
Relacin Beneficio Costo Econmico Costo Por Capacidad Econmico Costo Por Beneficiari oEconmico Valor Presente de los Costos Econmico Costo Anual Equivalent eEconmico

Alternativa

CONSTRUC CIN INSTITUCI N EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA

79.689.855 ,05

31,97

1,12 677.239.849,00

65.156,81

650.629.118,07

345.405.928 ,18

39.439.64 8,67

31,97

1,08

541.791.879 ,20

52.125,45

483.742.7 49,29

286.229.672,0 3

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Mdulo de programacin
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCIN INSTITUCIN EDUCATIVA RAFAEL URIBE SEDE PRIMARIA ETAPA I MUNICIPIO DE TOCA BOYACA
Tipo de Gasto (Programa presupuestal) Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construccin de infraestructura propia del sector

0710 educacin preescolar, bsica y media

Mdulo de programacin
2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad

Presupuesto nacional
Tipo de recurso

Ministerio Educacin Nacional - Gestin General

Nacin
Ao Valor

2013 2014 2015

0,00 677.239.849,00 0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios
Tipo de recurso

Toca

Propios
Ao Valor

2013 2014 2015

0,00 0,00 0,00

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Costos

Vigencia

Costos de Preinversin

Costos de Inversin

Costos de Operacin

2013 2014 2015

0 0 0

0 677,239,849 0

0 0 0

Indicadores de producto Objetivo Producto

Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil. Infraestructura educativa.

Cdigo

Indicador
Infraestructuras Educativas Construidas

Unidad
Nmero

Formula
Sumatoria De Infraestructuras Educativas Construidas

0700P132

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Indicadores de producto
Metas Objetivo
Construir infraestructura escolar para la atencin de la poblacin estudiantil.

Producto
Infraestructura educativa.

Indicador
Infraestru cturas Educativa s Construid as

2013

2014

2015

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Indicadores de gestin
Metas Indicador
Infraestructuras educativas construidas

Unidad
Nmero

Frmula
Sumatoria de nuevas infraestructuras terminadas.

2013

2014

2015

0,00

1,00

0,00

Mdulo de Decisin

Componente
Fines

Resumen narrativo
21307. Gestin educativa

Indicador
Educacin - Nuevos cupos generados en preescolar, bsica, media Aumento de la cobertura neta en educacin preescolar y bsica del Municipio. Infraestructuras Educativas Construidas Recursos Ejecutados

Meta
600.000,00

Verificacin
Plan indicativo

Supuestos
Plan Indicativo Actualizado

Objetivo General - Propsito

Ampliar la cobertura educativa del Municipio de Toca mediante la construccin de infraestructura. Infraestructura educativa. Preliminares

90,00

Actas visitas de campo

Actas debidamente firmadas

Objetivos Especficos General Componentes o Productos Actividades

1,00

Acta de liquidacin

Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada

27.671.055,52

Acta de liquidacin

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Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades

Cimentacin y Desagues Estructuras Mampostera Paete Instalaciones Hidrhulicas y Sanitarias Instalaciones Elctricas Pintura Enchapes Pisos Cubierta Carpintera Metlica Vidrios y Cerraduras Administracin, imprevistos y utilidades (AIU) Interventora Tcnica, Administrativa y Financiera.

Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados

40.389.299,00 147.200.013,00 51.031.527,00 4.634.597,00 7.063.786,00

Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin

Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada Acta de liquidacin firmada

Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades Actividades

Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados Recursos Ejecutados

22.154.675,00 2.183.291,00 8.080.506,00 55.599.058,00 61.335.430,00 23.815.496,00 8.505.076,00 137.899.142,86

Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin Acta de liquidacin

Actividades

Recursos Ejecutados

29.878.147,62

Acta de liquidacin

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