DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CASO DEFINICION DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

1. Descripcin detallada de la actividad de la empresa incluidas dentro del alcance del sistema propuesto

Descripcin del proceso productivo o de servicios.

2. Descripcin de las instalaciones y entorno donde opera la empresa.

Describir estructura de la organizacin.

Gerente

Responsable de Calidad y Medio Ambiente

Jefe de Taller

Compras

Mecnicos

Elctricos

Almacn

3. Determinacin de entradas y salidas del sistema. (Se debe establecer por cada parte del proceso). Ejemplo anexo 1.
PROCESOS Recepcin del Vehculo Verificacin y Comprobaciones Sustitucin de elementos de Desgaste Desmontajes de Mecnica Desmontajes de Carroceria Reparacin/sustitucin Trabajos en Bancada Preparacin de superficies ENTRADAS SALIDAS

Aplicacin y secado de pintura Montajes de Carroceria Montajes de Mecnica Acabado final/Limpieza y lavado Entrega del Vehculo

4. Identificar Aspectos e Impactos ambientales asociados a la operacin y actividades de la empresa (Se debe aplicar la herramienta por lo menos a dos rea o procesos de la organizacin) Anexo 2 y 3 5. Definir los aspectos ambientales significativos. 6. Definicin de objetivos y metas ambientales. Anexo 5 y 6

Definicin de Poltica ambiental (acorde con los que dice la norma ISO 14001). POLTICA AMBIENTAL Talleres Gomz S.A. es una empresa dedicada al mantenimiento de Vehculos de Carga pesada y a los procesos de comprobaciones y operaciones necesarias de tipo sintomtico, preventivo y correctivo, que ha decidido implementar un sistema de Gestin ambiental bajo la certificacin del Stndar ISO 140001 eficaz y acorde a las necesidades y expectativas de nuestros clientes y el entorno, respecto a su Central de reparaciones en Santa Marta. Talleres Gomez S.A identifica y controla de manera especfica los impactos ambientales relacionados a todas las actividades, productos y servicios generados en la empresa, producidos por el uso de los recursos, por la generacin de residuos, por el ruido y por las emisiones al aire.

Persiguiendo como objetivos fundamentales cumplir con los requisitos legales ambientales aplicables y con otros que la organizacin suscriba, mejorar continuamente su Sistema de Gestin Ambiental y prevenir la contaminacin a travs del respeto, proteccin y conservacin del medio ambiente. Comprometiendose a : Proveer los recursos econmicos y humanos que se requieran para el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. Capacitar a todos los involucrados en las actividades de la empresa para garantizar el conocimiento de la poltica ambiental y altos estndares de desempeo ambiental. Garantizar el uso racional de los recursos contribuyendo al desarrollo sustentable. Talleres Gmez S.A se compromete a revisar una vez al ao esta poltica ambiental y realizar las modificaciones pertinentes si es necesario y de manera peridica revisar los objetivos y metas ambientales. La poltica Ambiental de Talleres Gmez se difunde a todo el personal, proveedores, clientes y dems partes interesadas. Publiquese y Cumplase

Angely Alcendra Torres Gerente General

7. Documentar al menos 3 controles operacionales para el control de los algunos de los aspectos ambientales significativos. Estos documentos deben incluir: objetivos, alcance, responsabilidades, registros (si los hay), documentos relacionados, procedimiento, control de cambios, formato. 8. Identificar los requisitos legales aplicables y los otros requisitos (normatividad aire, agua, residuos y vertimientos, y la definicin de permisos ambientales necesarios). Anexo 4, Anexo11

9. Identificacin de situaciones potenciales de emergencias (anexo 6), valoracin de los riesgos ambientales, instructivos de atencin de emergencias, programa de simulacros. Anexo 7, 8, 9, 10 10. Preparacin de un modelo de auditoria interna que incluya (programacin general de la auditoria, plan de auditoria, lista de chequeo, etc.). Anexo 12 11. Hacer un modelo de acta de revisin gerencial (incluyendo las entradas que exige la norma)

ANEXO 1. Ejemplo de anlisis de entradas y salidas.

Ejemplo: empresa procesadora de Productos crnicos PROCESOS Recibimiento y Sacrificio Escaldadora Desplume Extraccin de Vscera y Enfriamiento Desinfeccin y Peso Almacenamiento Distribucin para la Comercializacin ENTRADAS Materia Prima Energa Agua Energa SALIDAS Residuos Lquidos Residuos Solido Residuos Lquidos Residuos Solido Emisin de Ruido Residuos Lquidos Residuos Solidos Emisin Atmosfrica

Energa Agua Energa Agua Sustancias Qumicas Energa Transporte de Alimento Energa Combustible Refrigerante

Residuos Lquidos Emisiones Atmosfricas Emisiones Atmosfricas Residuos Slidos

ANEXO 2. METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE IMPACTOS POR ACTIVIDADES El impacto ambiental generado por cada actividad es valorado con base en la siguiente expresin matemtica: VI = NA * (3.5*IN + 3.5*EX + 3.0*DU) * PR Donde: VI: Es el valor del impacto que vara entre cien (100) unidades cuando se trata de un impacto benfico o positivo de importancia y magnitud mxima, a menos cien (-100) unidades cuando se trata de un impacto perjudicial o negativo de importancia y magnitud mxima. El valor del impacto cercano a cero, tanto positivo como negativo, indica un impacto irrelevante de muy poca importancia y magnitud. Valores tanto positivos como negativos con valor absoluto mayor de 50 unidades indican impactos de importancia y magnitud relevantes que, para nuestro caso, se consideran significativos. Naturaleza (NA): Determina si el impacto es benfico o positivo, en cuyo caso se valora con el signo (+); o si es perjudicial o negativo, en cuyo caso se valora con el signo menos (-) Intensidad (IN): Se refiere al grado de afectacin o de incidencia del impacto sobre el componente ambiental; se califica con un valor mximo de 10 unidades, distribuidas de la siguiente manera: Muy Alta = 10; Alta = 8; Media = 6; Baja = 4; Muy Baja = 2 Extensin (EX): Se refiere al rea de influencia terica del impacto en relacin con el rea del empresa; se califica con un valor mximo de 10 unidades, distribuidas de la siguiente manera: Si excede el rea de la empresa = 10; si abarca el rea de la empresa = 8; si abarca el rea de operacin = 6; si afecta parcialmente un rea de operacin = 4; si afecta un rea puntual = 2 Duracin (DU): Se refiere al tiempo que tericamente permanecer el impacto desde su aparicin; se califica con un valor mximo de 10 unidades, distribuidas de la siguiente manera: Permanente = 10; Estacional (mas de 6 meses) = 8; Temporal (6 meses a una semana) = 6; Rpido (una semana a un da) = 4; Fugaz (menos de un da) = 2 Probabilidad (PR): Se refiere a la posibilidad de ocurrencia del impacto y se califica con un valor mximo de 1 unidad, distribuida de la siguiente manera: Hecho cierto = 1; Muy Alta = 0.8; Alta = 0.6; Media = 0.4; Baja = 0.2

ANEXO 3. GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO F-xxxxx-xxxx DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES REA:
ACTIVIDAD/PRODU CTO/SERVICIO Lavado de equipos ASPECTO AMBIENTAL Consumo agua vertimientos IMPACTO AMBIENTAL VALORACION NA IN EX DU PR VI Programa de uso eficiente y ahorro de agua Sistemas de tratamientos

FECHA:
CONTROL OPERACIONAL

de Agotamiento de recursos naturales Contaminacin agua del

Suministro de combustible en la estacin de servicio

Derrame de Contaminacin combustibles suelo

del

Instructivo suministro de combustible

Liste todas las actividade s, bienes, productos y servicios originados en su rea

Valoracin NA: Naturaleza IN: Intensidad

Para cada una de las actividades, bienes, productos o servicios, relacione todos los aspectos EX: Extensin ambientales inherentes DU:aDuracin ellos (puede haber mas de uno)

Relacione el impacto ambiental asociado a cada aspecto

Anote los valores segn metodologa del anexo 3

PR: Probabilidad VI: Valor del impacto

Condicin N: Normal E: Emergencia S: Subnormal Firma: __________________________

Responsable (cargo):

ANEXO 4 IDENTIFICACIN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

LEGISLACIN ENTIDAD QUE LO MITE CUMPLIMIENTO EVIDENCIA/ PROCEDIMIENTO VERIFICACIN

COMPONENTE

NORMA

RESUMEN

SI

NO

DOCUMENTO DE SOPORTE

FRECUENCIA

Aire

Resolucin 610 de 2010, Art. 2

MAVDT

Nuevos estandares que establecen los niveles maximos permisibles a condiciones de referencia para los contaminantes PST, PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3, CO.

Resultados red de monitoreo de calidad de aire

Informes mensuales Red de Monitoreo

Mensual

ANEXO 5. - Formato Objetivos Y Metas OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES OBJETIVOS METAS

Aprobacin:

Fecha:

Anexo 6. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL Responsable (cargo):
Objetivo Meta Estrategia Plan de Accin

Fecha:
Responsable Fecha

Asociada con el objetivo. Ej: 1.1, 1.2

Describa, una a una, la(s) estrategia(s) trazada(s) para alcanzar la meta Describa las actividades programadas para el cumplimiento de la estrategia

Responsable de la implementacin de las actividades del plan de accin

Escriba el nmero del objetivo que aparece en el documento de aprobacin por parte de la Gerencia. Ej: 1, 2, 3

Fecha programada para la implementacin

Aprobacin:

Fecha:

Anexo 7 IDENTIFICACIN DE SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA Y ACCIDENTES Fecha:

EMERGENCIA O ACCIDENTE

LUGAR EN QUE SE PUEDE PRESENTAR

Responsable (cargo):

Firma: __________________________

Anexo 8. Valoracin de riesgos

AREA EVENTO AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS

Baja Media Alta

I 1 2 3

M 2 4 6

Vulnerabilidad C 3 6 9

CALIFICACIN CA 4 8 12 ALTO MEDIO BAJO

Responsable (cargo):

amenaza

Firma: __________________________

ANEXO 9 CRITERIOS DE CALIFICACIN Criterios para calificar las amenazas

PROBABILIDAD ALTA MEDIA BAJA DEFINICION Ocurre ms de una vez en el ao Ocurre 1 vez en el ao 1 vez cada 2 aos o nunca a ocurrido PUNTOS 3 2 1

Criterios para calificar la vulnerabilidad ambiental

GRAVEDAD INSIGNIFICANTE MARGINAL DEFINICION DEL IMPACTO GENERADO Impacto de baja intensidad, de extensin puntual, fugaz, de efecto secundario, recuperable de manera inmediata, y reversibles en el corto plazo. Impacto de mediana intensidad, de extensin parcial, temporal, de efecto indirecto, recuperable a mediano plazo, reversibles en el mediano plazo. Impacto de alta intensidad, extenso, temporal, de efecto directo, mitigable, reversibles en el largo plazo. Impacto de muy alta intensidad, muy extenso, permanente, de efecto directo, irrecuperable, irreversible. PUNTOS 1 2

CRITICA CATASTROFICA

3 4

Anexo 10 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

1. Tipo de emergencia o accidente (Enuncie la posible emergencia que podra presentarse) 2. Fuente del accidente o emergencia (Describa los factores que podran originar el accidente o emergencia) Incendio en los cargadores, en cualquier rea de la Empresa. -Fugas de combustible en los cargadores. -Fugas de aceite en los cargadores. -Cortocircuitos en el sistema elctrico de los cargadores. -Trabajos de soldadura en los cargadores o cerca de ellos. -Operar el cargador encima de las pilas de carbn en los patios de acopio, cuando estas estn calientes. -Acumulacin excesiva de carbn en los componentes de los cargadores, como resultado del trabajo contino en las pilas de carbn en los patios de acopio. -Revisin y mantenimiento preventivo de los cargadores, incluyendo los sistemas hidrulicos, elctricos, de combustible, etc. con el fin de identificar y corregir las fallas que puedan causar incendios en los cargadores. -Procedimientos establecidos para operar los cargadores en las pilas de carbn en patios de acopio. -Lavado total de los cargadores mensualmente y semanalmente lavados parciales. -Uso de extintores, telas trmicas y otros elementos, cuando se realizan trabajos de soldadura en los cargadores. -Mantenimiento inadecuado a los cargadores. -Excesivo polvo de carbn en los componentes del cargador por falta de lavado de los mismos. -No tener los cuidados ni utilizar los elementos de seguridad necesarios, cuando se realizan trabajos de soldadura en los cargadores. -No seguir los procedimientos de operacin de los cargadores en las pilas de carbn. -Contaminacin del aire con humo. -Contaminacin de suelo por derrames de aceites y combustibles. -Incendio de bosques en las reas aledaas -Evite que el incendio se propague, cerrando vlvulas o bloqueando las fugas de combustible o aceite. -Asle el rea donde se produce el incendio: retirando otros equipos que estn cerca, humectando las reas aledaas. -Extintores de incendio. -Volco de riego de las vas. -Mangueras de agua incendio. -Una vez observe o contra se entere de un incendio en los -Traje trmico para utilizar durante apagado de cargadores en cualquier rea de la Empresa, informe incendios. inmediatamente al supervisor de mantenimiento, -Hacha. quien a su vez informar inmediatamente a -Palas manuales. Coordinacin -Carretillas. de Operaciones. -Activar laseguridad BRIGADA para . -Conos de delimitar reas. -Controle y advertencia apague el incendio, de acuerdo lo -Cintas de para aislar el rea a del

3. Controles existentes (Relacione los controles actuales para prevenir la emergencia)

4. Posibles desviaciones (Acciones o actividades que pueden conducir a la aparicin de la emergencia)

5. Impacto potencial (Posibles impactos en caso de presentarse la emergencia) 6. Acciones de mitigacin (Acciones a tomar para minimizar el impacto; igualmente, manejo de residuos que se generan despus de controlada la emergencia) 7. Equipos a utilizar (Equipo con que se cuenta para atender 8. Accin de respuesta prevista la emergencia) (Describa paso a paso como se afrontar la emergencia)

9. Instructivos relacionados -IMTO-070 Manejo de emergencias por derrame de (En caso de presentarse una emergencia hidrocarburos en tierra. adicional, relacione el instructivo que se debe aplicar) 10. Responsabilidades 10.1 De dirigir la accin (Quin dirigir la emergencia9 Supervisor de mantenimiento: coordinar todo el procedimiento para atender la emergencia por incendio en los cargadores. 10.2 De actuar o combatir -Operador de cargador: Informar inmediatamente a (Qu personal debe participar en la su supervisor sobre la emergencia, realizar las accin) acciones de mitigacin sealadas en el tem 6. de este instructivo. -Soldador, mecnicos y electricistas de mantenimiento: Informar inmediatamente a su supervisor sobre la emergencia, realizar las acciones de mitigacin sealadas en el tem 6. de este instructivo. -Integrante de la BRIGADA S DE LA EMPRESA: Realizara las actividades que tiene asignada en la misma, durante la emergencia. -Conductor del volco de riego: Operar el volco de riego hasta el rea de la emergencia y activar el sistema de agua contraincendio del mismo. 10.3 De apoyo Supervisor general de mantenimiento: Liderar la (Quines no participan en forma directa evaluacin de la emergencia, para lo cual deber pero, por ejemplo, controlan el trnsito, diligenciar el formato F-PAMB-003-2. Estableciendo el ingreso a las instalaciones, etc.) e implementando las medidas correctivas y preventivas para que no se vuelva a presentar un tipo de emergencia similar. Coordinador de Operaciones: los mecanismos de comunicaciones internas y externas establecidos en el procedimiento. Superintendente de mantenimiento: Participar en la evaluacin de la emergencia. Jefe del departamento ambiental: Participar en la evaluacin de la emergencia, si se requiere. Gerente de la Empresa: Establecer en caso de ser necesario, las comunicaciones externas con los entes gubernamentales relacionados con la emergencia y activar el Plan de ayuda Mutua si es requerido. 10.4 De no estorbar Todo el personal en el rea del siniestro, que no sea (Cmo actuarn el personal que no parte integrante de la BRIGADA DE L EMPRESA, interviene en la accin) deber retirarse del sitio y dirigirse a sus reas de 11. Comunicaciones trabajo. 11.1 Comunicaciones internas Quien detecte el incendio al Supervisor de (A quines se comunica y mediante qu Mantenimiento, quien a su vez informara 11.2 Comunicaciones externas En caso de que el al incendio en el cargador, no pueda medios) inmediatamente Coordinador de Operaciones, (Entidades a las cuales se avisar) ser controlado con recursos internos, se solicitar quien en caso de ser necesario contactar tambin a: ayuda activando el Plan de Ayuda Mutua. -Supervisor General de Mantenimiento. -Superintendente de Mantenimiento. -Jefe del Departamento Ambiental. -Gerente del Empresa Medios: Radio, telfono, celular.

12. Entrenamientos -Manejo de extintores y dems equipos contra (Entrenamientos requeridos por el incendios. personal para el tipo de emergencia presentado) 13. Simulacros Frecuencia: semestral. (Definir el propsito, mnima frecuencia y responsable de su ejecucin)

Responsable (cargo):

Firma: _______________