Formulario para Certificacion ISO 14000

1) Compromiso En lo que respecta al Medio Ambiente como instrumento de negocio, la alta direccin de LA EMPRESA: Es escptica respecto a su importancia para la empresa Est esperando a ver lo que hacen otras empresas del sector. Est interesada y se muestra activa cuando aparecen amenazas u oportunidades especficas. Es consciente de la necesidad de afrontar las cuestiones ambientales de una manera activa. Est completamente comprometida, con un miembro del consejo de direccin activo y responsable de los asuntos ambientales.

2)Revisin En la evaluacin de la posicin actual de LA EMPRESA respecto al medio ambiente: No hemos hecho nada formal todava Hemos revisado los impactos de la produccin, a discrecin de cada departamento. Hemos realizado revisiones estructuradas de todos los impactos de la produccin. Hemos realizado revisiones estructuradas de los impactos de todas las actividades, productos y servicios. Hemos llevado a cabo revisiones estructuradas de todos los impactos y de nuestro sistema y nuestras prcticas de gestin ambiental.

3) Poltica La poltica ambiental de LA EMPRESA:

Est elaborndose en calidad de borrador. Es incompleta por no cubrir los principales impactos, pero se encuentra disponible al pblico (aunque no se ha repartido a todo el personal de la compaa). Cubre los principales impactos, pero no est disponible al pblico (aunque est disponible para el personal). Cubre bien todos los impactos, est disponible pblica e internamente y est respaldada por algunos objetivos (no publicados). Cubre bien todos los impactos, est disponible al pblico y est respaldada por objetivos difciles, pero alcanzables (cuantificados y disponibles al pblico).

4) Organizacin y personal En LA EMPRESA, las responsabilidades ambientales: No estn bien definidas. Son conocidas por aquellos que realizan mediciones bsicas de control. Estn definidas en la mayora de los departamentos. Estn definidas y documentadas en la mayora de los departamentos. Estn definidas, documentadas y comprenden bien todos los departamentos.

5) Actividades de verificacion En LA EMPRESA, las actividades de control y verificacion: Se efectan cuando tenemos algn problema con los inspectores. Se llevan a cabo en los departamentos cuando stos lo consideran adecuado, empleando para ello sus propios recursos. Estn definidas y documentadas en la mayora de los departamentos.

Estn definidas y documentadas en todos los departamentos. Estn definidas, documentadas y asignados los recursos necesarios en todos los departamentos.

6)Representante de la direccin Nuestro coordinador de la gestin ambiental tiene: Que ser designado an. Responsabilidades que no estn del todo claras. Claras responsabilidades, pero le falta la suficiente autoridad. Claras responsabilidades y autoridad, pero conflictos de intereses. Claras responsabilidades y autoridad, y probada eficiencia.

7) Comunicacin con el personal Nuestras comunicaciones con el personal sobre cuestiones ambientales: Son inexistentes o fortuitas. Estn restringidas a aquellos directores y supervisores que necesitan estar informados. Las llevan a cabo los directores de lnea, segn su propio juicio. Pretenden asegurar que todo el personal conoce los efectos ambientales potenciales de su trabajo, as como sus responsabilidades. Se llevan acabo de forma efectiva a travs de sistemas bien establecidos, para asegurar que todo el personal es consciente de la importancia de cumplir la poltica y los objetivos, conoce los efectos ambientales potenciales de su trabajo u sus responsabilidades, y de da cuenta de la importancia de los procedimientos de trabajo acordados.

8)Identificacin de necesidades y aplicacin de programas de formacin Las necesidades de formacin en LA EMPRESA: An no han sido evaluadas. Estn siendo evaluadas en algunos departamentos. Han sido identificadas en todos los departamentos, y aplicados programas de formacin en algunos. Han sido identificadas y aplicados programas de formacin en todos departamentos. Han sido identificadas y aplicados programas de formacin en todos los departamentos, y existen sistemas establecidos para actualizar la formacin segn las necesidades futuras.

9)Registro de los requisitos legales y de la poltica LA EMPRESA: An tiene que revisar formalmente sus obligaciones ambientales. Ha revisado alguno de los requisitos legales ambientales. Ha revisado todos los requisitos legales ambientales, y alguno de los requerimientos derivados de nuestra poltica ambiental. Ha revisado todos los requisitos legales y de la poltica. Ha establecido sistemas para revisar y actualizar los registros de ambos tipos de requisitos.

10) Comunicacin con las partes interesadas LA EMPRESA: Responde cuando es necesario a las comunicaciones de la Administracin. Ha establecido vas de comunicacin con la Administracin.

Ha establecido vas de comunicacin con la Administracin, y responde cuando es necesario a otras preguntas. Ha establecido vas de comunicacin con la mayora de las partes interesadas (Administracin, vecinos, clientes, grupos de presin, etc.). Ha establecido vas de comunicacin documentadas de probada efectividad con todas las partes interesadas.

11)Revisin y evaluacin de los efectos ambientales En lo que se refiere a la evaluacin de sus efectos ambientales, LA EMPRESA: An tiene que llevarlas a cabo. Ha evaluado los efectos de los procesos de produccin. Ha evaluado los efectos de todas sus actividades, productos y servicios. Ha evaluado los efectos de todas sus actividades, productos y servicios, bajo circunstancias normales, anormales y de emergencia. Ha evaluado los efectos de todas sus actividades, productos y servicios bajo cualquier circunstancia, y ha establecido procedimientos para actualizar todas las evaluaciones.

12) Objetivos y metas ambientales LA EMPRESA: No tiene objetivos ambientales especficos, tan solo una poltica general. Ha identificado algunos objetivos genricos. Ha desarrollado algunos objetivos cuantitativos. Tiene objetivos cuantitativos y metas departamentales para todos sus principales impactos, lo cual nos compromete con una mejora continua.

Tiene objetivos cuantitativos y metas departamentales para todos sus principales impactos, lo cual nos compromete con una mejora continua; tambin ha establecido procedimientos para actualizar los objetivos y metas ambientales.

13) Manual LA EMPRESA: An no tiene desarrollado ningn tipo de manual ambiental. Est preparando el borrador de un manual. Tiene un manual detallado que cubre algunas de sus actividades. Tiene un manual detallado que cubre la mayora de sus actividades. Tiene un manual detallado que cubre todas sus actividades, y tiene procedimientos para actualizar, controlar la distribucin y asegurar el uso del manual.

14) Documentacin En lo que respecta a documentos ambientales formales: No tenemos realmente ninguno. La direccin local los prepara cuando se necesitan, y las copias se envan, o las toma, el que las necesita. Estn disponibles para la mayora de las actividades con impactos ambientales significativos, y las copias se envan, o las toma, el que las necesita. Son exhaustivos, estn referidos a todas las actividades con impactos ambientales significativos, y se distribuyen de acuerdo con unas listas de circulacin acordadas. Son exhaustivos, se revisan peridicamente, su distribucin est autorizado por personal autorizado, se distribuyen segn listas acordadas, estn disponibles en todas las instalaciones donde se necesitan y se retiran cuando quedan obsoletos.

15)Responsabilidades en las actividades de control operacional Las responsabilidades en las actividades de control y verificacin relacionadas con nuestras actuaciones ambientales: Son evidentes por costumbre y por prctica. En caso de estar definidas, se encuentran en las descripciones de los puestos de trabajo de los archivos del departamento de personal. Estn definidas en las mayoras de las reas y las conocen las personas implicadas. Estn definidas y documentadas en todas las reas. Estn completamente definidas y documentadas, y coordinadas en toda la compaa.

16) Control operacional Las actividades, funciones y procesos que afectan, o pueden afectar al medio ambiente: Estn siendo actualmente identificadas. Se conocen, y se estn elaborando instrucciones de trabajo escritas. Estn sujetos a instrucciones de trabajo escritas, en lo que se refiere al trabajo interno. Estn sujetos a instrucciones de trabajo escritas, en lo que se refiere al trabajo interno, al control, al trabajo contratado y a la aprobacin de procesos o equipos proyectados. Estn sujetos a instrucciones de trabajo escritas, en lo que se refiere a las actividades reseadas en el punto D, e incluyen criterios de actuacin ambiental.

17) Verificacin Respecto a la verificacin del cumplimiento de los requisitos: Lo dejamos a discrecin de la direccin local.

Hemos identificado la informacin necesaria. Hemos documentado la informacin necesaria y los procedimientos para obtenerla. Hemos documentado la informacin necesaria, los procedimientos para obtenerla, los criterios de aceptacin y las acciones a emprender cundo no se cumplan dichos criterios. Hemos documentado las necesidades de informacin, los procedimientos, los criterios de aceptacin, las acciones a emprender y hemos utilizado sistemas para evaluar y documentar la validez de la informacin de verificacin cuando se encuentren sistemas con mal funcionamiento.

18) Acciones correctivas En lo que respecta a la investigacin y a las acciones correctivas: Cada director de lnea acta como cree conveniente. Se han definido las responsabilidades para iniciarlas. Se han definido las responsabilidades y se han establecido procedimientos para investigar, planificar y emprender acciones. Se han definido las responsabilidades y se han establecido procedimientos para investigar, planificar y emprender acciones y para evaluar la efectividad de dichas acciones. Se han definido las responsabilidades y se han establecido procedimientos para investigar, planificar y emprender acciones, para evaluar la efectividad y para cambiar los procedimientos segn los resultados.

19)Registros de la gestin ambiental Los registros ambientales en LA EMPRESA se mantienen: Localmente segn decidan los directores de lnea. Para los principales efluentes, emisiones y residuos. Para todas las actividades con impactos ambientales significativos.

De acuerdo con un sistema definido para todas las actividades de gestin ambiental (incluyendo la formacin, las auditoras y las revisiones), que cubra todos los objetivos y metas. De acuerdo con un sistema definido (cubriendo los tiempos de registro, mantenimiento y retencin) para todas las actividades de gestin ambiental, que cubra todos los objetivos y metas, gestione el trabajo contratado, y tenga las polticas establecidas disponibles interna y externamente.

20) Auditoras de la gestin ambiental La situacin de LA EMPRESA respecto a las auditoras del sistema de gestin ambiental o de las actuaciones ambientales es la siguiente: Est previsto realizar una. Hemos realizado una auditora (o revisin) de nuestros impactos. Los directores de lnea realizan una auditora de cumplimiento de su rea una vez al ao. Nuestro director ambiental realiza una auditora peridica de cada rea segn un procedimiento acordado. Tenemos un plan y un protocolo definidos para las auditoras independientes de cada rea, internas o externas, que cubre tanto los efectos ambientales, como los sistemas de gestin ambiental.

21) Revisin de la Gestin Ambiental En lo que respecta a las revisiones de la Gestin Ambiental: No hemos hecho ninguna. El jefe de medio ambiente presenta una revisin al consejo cada ao. El director de medio ambiente visita todas las instalaciones una vez al ao. El jefe de medio ambiente realiza una revisin de nuestro sistema una vez al ao. El consejo realiza una minuciosa revisin anual de la adecuacin y efectividad de nuestro SGA, tomando en cuenta los resultados de las auditoras.