Trabajo Final - Grupo n5 Final

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD

TRABAJO INTEGRADOR FINAL
IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS
INTEGRANTES: Ayala Flores, Juan Carlos Huamn Del Carpio, Anglica Milagros Huaroto Cspedes, Luis Alberto Maica Escudero, Javier Alejandro Sayn Casquino, Christian Carlos
Lima Per 2013
INDICE
HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO GESTION DEL ALCANCE PLAN DE GESTION DEL ALCANCE PLAN DE GESTION DE REQUERIMIENTOS DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO ESTRUCTURA DETALLADA DEL TRABAJO (EDT) DICCIONARIO DE LA EDT GESTION DEL TIEMPO PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA LISTA DE ACTIVIDADES LISTA DE HITOS DIAGRAMA DE RED REQUISITOS DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS CALENDARIO DE RECURSOS CRONOGRAMA DEL PROYECTO GESTION DE COSTOS PLAN DE GESTION DE COSTOS ESTIMACION DE COSTOS DE ACTIVIDADES RESERVA PARA CONTINGENCIAS LINEA BASE DE COSTOS GRAFICO DE CURVA S GESTION DE LA CALIDAD PLAN DE GESTION DE CALIDAD METRICAS DE CALIDAD LISTA DE CONTROL DE CALIDAD PLAN DE MEJORAS DE PROCESO GESTION DE LAS RECURSOS HUMANOS PLAN DE GESTION DEL PERSONAL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO MATRIZ RACI
4 6
8 12 13 24 28 32 36
52 57 85 86 93 109 111 112
134 136 150 151 152
154 158 159 161
166 177 178
GESTION DE LAS COMUNICACIONES PLAN DE GESTION DE LAS COMUNICACIONES MATRIZ DE INTERESADOS MATRIZ DE COMUNICACIONES REGLAS PARA LAS REUNIONES DE AVANCE REGLAS PARA DENOMINACIN DE DOCUMENTOS POLTICAS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIN DE INFORMACIN GESTION DE RIESGOS PLAN DE GESTION DE RIESGOS REGISTROS DE RIESGOS REGISTROS DE RIESGOS PRIORIZADOS REGISTROS DE RIESGOS CUANTIFICADOS ESTRATEGIA DE RESPUESTA A RIESGOS GESTION DE ADQUISICIONES PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES ENUNCIADO DE TRABAJO DEL CONTRATO DECISIONES DE FABRICACION DIRECTA O COMPRA DOCUMENTOS DE LA ADQUISICION (RFP) CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES
180 183 186 188 189 190
191 199 202 203 208
206 208 210 215 217
ANEXO 1 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS
HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR

AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS
Integracin Alcance Cronograma
Juicio de Expertos
Juicio de Expertos Anlisis del Producto Reuniones y entrevistas Identificacin de alternativas Anlisis de Variacin. Inspeccin del producto. Inspeccin del proyecto. Descomposicin
Descomposicin Plantillas Juicio de Expertos Mtodo de diagramacin por precedencia Software de Gestin de Proyectos Aplicacin de adelantos y atrasos Estimacin anloga Estimacin ascendente Anlisis de reserva
Costos
Calidad
Personal
Estimacin ascendente Estimacin anloga Juicio de Expertos Anlisis de reserva Suma de costos Gestin del valor ganado Proyecciones ndice de desempeo del trabajo por completar TCPI Revisiones del desempeo Software de Gestin de Proyectos
Anlisis costo beneficio Costo de la calidad Diagrama de flujo Auditorias de calidad Diagrama de control Diagrama de Pareto Inspecciones Revisin de solicitudes de cambio aprobadas
Organigrama y descripcin de puestos Creacin de relaciones de trabajo Teora de la organizacin Asignacin previa Negociacin Habilidades interpersonales Capacitacin Reglas bsicas Actividades de desarrollo de espritu de equipo Reubicacin Reconocimiento y recompensa
Comunicaciones Juicio de Expertos Anlisis de los interesados Anlisis de requisitos de comunicaciones Tecnologa de las comunicaciones Mtodos de comunicacin Herramientas de distribucin de la informacin Habilidades interpersonales Habilidades directivas
Riesgos Reuniones de planificacin y anlisis Revisin de documentacin Tcnicas de recopilacin de informacin Anlisis de supuestos Juicio de Expertos Tcnicas de diagramacin Evaluacin de probabilidad e impacto Matriz de probabilidad e impacto Evaluacin de urgencia de los riesgos Estrategia para riesgos Reevaluacin de riesgos Auditoria de riesgos Anlisis de variacin Anlisis de reserva Reuniones sobre el estado del proyecto. Responsable
Adquisiciones Anlisis de hacer o comprar Tipos de contrato Evaluacin de propuestas Juicio de expertos Negociacin de Adquisiciones
Revisin
Fecha
Revisado por:
Aprobado por:
ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

Realizado por: Grupo N. 5 COMPONENTE
Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Descripcin del Proyecto
VS.1 DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Gerente Regional de Negocios Digitales Una empresa de supermercados peruana ha visto necesario generar un proyecto para la implementacin de una plataforma de comercio electrnico, esta plataforma deber permitir la venta virtual, gestin de pedidos en tienda, facturacin, despacho de pedidos y postventa, asimismo el proyecto lograr estandarizar los procesos antes mencionados con los desarrollados por la empresa en otros pases de la regin. El proyecto empezar el dos de noviembre del 2012 y su fecha de fin propuesta es el 31 de octubre del 2013. Los recursos tecnolgicos a usar durante el proyecto sern adquiridos por el rea de adquisiciones de la empresa. Necesidad de alinear el sistema de comercio electrnico en el Per con el sistema desarrollado por la empresa en otros pases de la regin. Generar mayor volumen de venta aprovechando el incremento de comercio electrnico en el Per, aumentando en un 25% el total de las ventas del supermercado. Necesidad de reforzar el posicionamiento de la marca del supermercado y rejuvenecerla, aumentando en 15% el recordatorio de marca segn la encuesta interna de la unidad de calidad. Cumplir con el alcance del proyecto: o Puesta en produccin del sistema completo: venta virtual, gestin de pedidos, facturacin, despacho de pedidos y postventa; estabilizacin, entrega de documentacin y manual de usuario. Criterio de medicin: Acta de aprobacin del usuario final. o Capacitacin de los usuarios. Criterio de medicin encuesta de satisfaccin de los usuarios. Culminar el proyecto dentro del plazo ofrecido. Criterio de medicin: Fecha mxima de finalizacin del proyecto 31 de Octubre de 2013. No exceder el presupuesto comprometido. Criterio de medicin: No exceder S/. 1000,000 Cumplir con los estndares de calidad definidos por la empresa. Criterios de medicin: aprobacin de la evaluacin del rea de calidad de desarrollo de la empresa. La plataforma a disear debe ser amigable y sencilla, el tiempo de respuesta no debe ser mayor a 4 segundos y la disponibilidad del portal debe ser de 24 horas los 7 das de la semana. El sitio web debe permitir revisar el contenido a cualquier usuario, sea visitante o registrado, mediante tipo y numero de documento de identidad) El sitio web debe tener integrado los medios de pago on-line: Visa, MasterCard, American Express, y para pagos contra-entrega se debe permitir el pago en efectivo y con POS inalmbrico para los operadores antes mencionados. El sitio web debe permitir registrar y validar la direccin del cliente en forma automtica, asignando la tienda de despacho ms cercana y el costo del flete segn
Justificacin del Proyecto
Objetivos del proyecto y criterios de medicin del xito
Requerimientos Principales (Alto nivel)
1.
2. 3.
4.
distancia de la tienda asignada. De acuerdo a la direccin del cliente, el sitio web deber mostrar el catlogo, stock on-line y precios de los productos de la tienda asignada. 6. De acuerdo a la tienda asignada, el sitio web deber mostrar las promociones de las tiendas fsicas y las promociones exclusivas por el canal online. 7. El sitio web deber mostrar para cada cliente, la lista de compras realizadas en cualquier tienda fsica. 8. Para el proceso de despacho, el sistema deber permitir la verificacin y validacin de los productos del pedido solicitado por el cliente, contra lo despachado por el supermercado. 9. La lista de artculos de los pedidos on-line debern facturarse mediante las cajas de la tienda, emitiendo el comprobante de pago correspondiente. 10. El sistema deber permitir la acumulacin de puntos de afiliacin por las compras realizadas. 11. El sistema debe contar con los mdulos: a. Front End, el cual ser la va de comunicacin con el cliente final. b. BOC- Back Office Central, el cual ser el medio de control administrativo central c. BOL- Back Office Local, el cual ser el medio de control administrativo local por cada tienda. 5. Riesgos Principales (Alto nivel) 1. 2. 3. 4. Falta de compromiso de los recursos al no tener un equipo exclusivo para trabajar a tiempo completo en este proyecto. Falta de disponibilidad de los Usuarios Claves para definiciones de las reglas de negocio a implementar en la Solucin. Condiciones no previstas y nuevas definiciones de negocio impactan en los alcances iniciales del proyecto. Infraestructura no disponible e insuficiente, no contar con el equipamiento a tiempo o mal dimensionamiento de la capacidad de la infraestructura Hardware / Software de la Solucin. Falta de compatibilidad para las integraciones necesarias con otros sistemas internos y/o externos. Rotacin del equipo del proyecto, producto del movimiento del personal calificado y el ingreso del personal sin el conocimiento necesario para el proyecto. Especificacin Funcional y Tcnica desarrollado - FEBRERO 2013 Diseo desarrollado JULIO 2013 Pruebas realizadas aprobadas - AGOSTO 2013 Sistema implementado SETIEMBRE 2013 Personal usuario capacitado SETIEMBRE 2013 Proyecto formalmente cerrado OCTUBRE 2013 Presupuesto del Proyecto: S/. 1000,000 Reserva de Gestin: S/.50,000 Reserva de Contingencia: S/. 137,000 Costo del Proyecto: S/. 863,000 Esfuerzo estimado: 3.800 horas Duracin del Proyecto: 12 meses La plataforma debe soportar venta virtual, gestin de pedidos, facturacin, despacho de pedidos y postventa El diseo debe cumplir con los requerimientos de alto nivel. El proyecto no debe exceder los 12 meses
5. 6. Resumen del Cronograma de Hitos 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)
Requerimientos de aprobacin del proyecto
CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO

Grupo: Nombre del proyecto: Plan de Gestin Subsidiario: N. 5 IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS
Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Calidad X Plan de Gestin de RRHH Plan de Gestin de Comunicaciones Plan de Gestin de Riesgos Plan de Gestin de Adquisiciones
Nombre Coordinador: Milagros Huamn Del Carpio Integrantes del equipo: Juan Carlos Ayala Flores Luis Alberto Huaroto Cspedes Javier Maica Escudero Christian Sayn Casquino
Correo Electrnico milagros.hdc@gmail.com juancaf777@gmail.com luis_huaroto@hotmail.com javier.maica@gmail.com christian_carloss@hotmail.com
Control de Revisiones:
Revisin Fecha Responsable Revisado por: Aprobado por:
PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

Gerente del Proyecto
DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales 1. Recopilar requisitos Entradas: Acta de constitucin. Registro de interesados. Herramientas y Tcnicas: Reuniones y entrevistas con los interesados Salidas: Documentacin de requerimientos Plan de Gestin de Requerimiento Matriz de trazabilidad 2. Definir el Alcance Entradas: Acta de Constitucin del proyecto Documentacin de Requerimientos Activos de los procesos de la Organizacin. Entre los activos se encuentran: o Las lecciones aprendidas de proyectos anteriores similares. o Las polticas para la definicin del alcance del proyecto: Definicin de las necesidades del proyecto, definicin de los objetivos y funcionalidad del proyecto y asignacin de los recursos de la organizacin. Herramientas y Tcnicas: Juicio de Expertos: Se usar el juicio de experto de los usuarios claves y expertos definidos en el Plan de Recursos Humanos, a de manera de recopilar la informacin necesaria para atender los procedimientos actuales y definir lo que se desea implementar para la empresa. Otros juicios expertos a considerar son de los analistas, programadores y diseadores de software. Anlisis del producto: Descomposicin de los paquetes de trabajo segn la funcionalidad esperada (mdulos y sub-mdulos del sistema) Identificacin de alternativas tormenta de ideas entre el equipo del proyecto Salidas: Enunciado del Alcance del Proyecto Actualizaciones al registro de interesados, la documentacin de Requisitos, la Matriz de trazabilidad. 1. Crear la EDT Entradas: Enunciado del Alcance del proyecto. Documentacin de requerimientos Activos de los procesos de la organizacin o Lecciones aprendidas de proyectos informticos similares. o Plantilla de la organizacin y metodologa de elaboracin de la EDT Herramientas y tcnicas Descomposicin
Descripcin de cmo ser gestionado el alcance del proyecto
Salidas 2.
EDT Diccionario de la EDT Lnea base del alcance Actualizacin a la documentacin de requisitos
Verificar el Alcance Entradas
Lnea base del alcance Documentacin de requerimientos Matriz de trazabilidad Entregables validados. La aprobacin se realiza por el Gerente y /o Interesado, segn corresponda. Herramientas y tcnicas Inspeccin del producto. La inspeccin del producto se realiza en el etapa de pruebas donde se validar s el producto cumple con los requisitos solicitados. Inspeccin del proyecto. Se examinar y verificar cada entregable cuando se concluyan estos para determinar que cumpla con los requisitos y criterios de aceptacin segn la documentacin de los requerimientos. Salidas Entregables aceptados, los que cuentan con la aprobacin formal y escrita por parte del Gerente y /o Interesado, segn corresponda. Solicitudes de cambio. 3. Controlar el Alcance Entradas Plan para la direccin del Proyecto Informacin sobre el Desempeo del trabajo. Documentacin de Requerimientos Matriz de trazabilidad Activos de los procesos de la Organizacin Herramientas y tcnicas Anlisis de Variacin. Salidas Mediciones del Desempeo del trabajo Solicitudes de cambio Actualizacin a los activos de los Procesos de la Organizacin Actualizacin a la Documentacin de Requisitos y a la Matriz de trazabilidad 1= Alto (extremadamente importante o indispensable para el xito del proyecto): Este cambio involucra un costo adicional de ms de S/. 100.000 o implique un aumento en la duracin del proyecto en 25 o ms das. 2=Medio (importante para el xito del proyecto; pero podra existir una solucin alternativa): Este cambio involucra un costo adicional de ms de S/. 40.000 y hasta S/. 100.000 o implique un aumento en la duracin del proyecto en 10 das y hasta 25 das. 3=Bajo (este cambio es deseable, pero con poco impacto si el cambio no es realizado): Este cambio involucra un costo adicional de menos de S/. 40.000 o implique un aumento en la duracin del proyecto menos de 10 das. Ver Anexo 1. Comit de Control de Cambios: 1.- Gerente del Proyecto: Gerente de Ventas no Presenciales 2.- Sub gerente de Operaciones 3.- Gerente de Sistemas 4.- Sponsor: Gerente Regional de Negocios Digitales
Identificacin y clasificacin de los cambios al alcance del proyecto
Procedimiento de control de cambios al alcance Responsables de aprobar los cambios al alcance
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Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones
Los cambios que no involucren una modificacin en costo y tiempo del proyecto podrn ser aprobados por el Gerente de Proyectos, sin necesidad de pasar por Comit de Gestin de Cambios, de implicarlo ser gestionado por el CGC. 1. Las solicitudes de cambio deben ser siempre presentadas al CGC. 2. Debern siempre ser evaluados por el comit que basados en el juicio de expertos determine el impacto. 3 De acuerdo a la clasificacin de las solicitudes de cambio se establecen los siguientes tiempos de atencin: Alto: Se atendern al da siguiente de solicitado el cambio Medio: Se atendern a los 3 das de solicitado el cambio Bajo: Se atendern a la semana de solicitado el cambio 4. El Gerente de proyecto deber actualizar el estado de las solicitudes de cambio y actualizar el plan para la direccin del proyecto y los documentos del proyecto Documentacin requerida: 1. 2. Plan de Gestin del Alcance Solicitud de cambios
Integracin del control de cambios del alcance con el control integrado de cambios
Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto
Sistemas de seguimiento (Procedimiento estndar de la empresa) Niveles requeridos de aprobacin: Todos los cambios sern gestionados por el comit de control de cambios, siendo sus respuestas inapelables y validadas por el rea usuaria.
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PLAN DE GESTION DE REQUERIMIENTOS

Gerente del Proyecto Cmo sern Gestionados los requerimientos del proyecto?
VS.1 DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Para gestionar adecuadamente el proyecto se necesita contar con ciertas entradas que permitan conocer los objetivos del proyecto, las personas con las cuales se necesita coordinar y satisfacer sus expectativas y finalmente informacin de referente a la forma de gestin utilizada por la empresa, informacin de proyectos similares y los niveles de calidad de la organizacin por ello se define las siguientes entradas: Acta de Constitucin Registro de los interesados del proyecto Activos de la organizacin: Metodologa para el desarrollo de proyectos, estndares de calidad, lecciones aprendidas y documentacin de proyectos pasados.
Procedimiento de Control de cambios de los requerimientos
Como herramienta para determinar los requerimientos de todos los interesados se utilizar las reuniones y entrevistas; ya que se considera un mtodo directo y de corta duracin, asimismo permitir la elaboracin de la matriz de trazabilidad del proyecto. Se utilizar la matriz de trazabilidad como una entrada para el control de requerimientos, elaborndose un checklist por cada etapa del proyecto, con este se podr medir el desempeo del proyecto y el cumplimiento de los entregables aprobados entre el total de entregables. Para solicitar un cambio a un requerimiento antes definido, existir un comit de cambios dentro del proyecto, el cual tomar la decisin de aceptar el cambio o no, adicionalmente este comit podr tambin tomar la decisin o solicitar un voto directamente al Sponsor del proyecto, para que este defina la procedencia del cambio. Mayor detalle sobre el procedimiento se encuentra dentro del plan de gestin de cambios.
En base al objetivo del proyecto, al interesado y a las consecuencias de realizar o no un Proceso de Priorizacin requerimiento es como se determina la prioridad de este. Son necesarias ciertas entradas para conocer los requerimientos, objetivos, interesados, de Requerimientos informacin referente a proyectos similares y metodologa utilizada por la empresa, por ello se recurre a las siguientes entradas: Acta de Constitucin Enunciado del Alcance Matriz de Trazabilidad Activos de la organizacin
Finalmente se utilizarn las siguientes tcnicas para establecer la prioridad: Juicio de Expertos: La experiencia de Gerentes de proyectos anteriores o de personal especializado en alguna rea es necesaria para la determinacin de la priorizacin Anlisis del Producto: Analizando las diferentes partes de producto y viendo el valor que genera para el proyecto estas y su relacin con los requerimientos Identificacin de alternativas: Se usaran talleres como el de tormenta de ideas con el equipo. Mtricas a utilizar Definidas en cada requerimiento Atributos de los requerimientos en la matriz de trazabilidad: Interesado Expectativas Identificador del requerimiento Descripcin del requerimiento Tipo de Requerimiento EDT Entregable Responsable del Entregable
Estructura de Trazabilidad
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DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS

FO- Front End Identificador del Requerimiento F1. El sitio web debe permitir revisar el contenido como visitante o registrado. Este requerimiento consiste en que los usuarios tengan la posibilidad de ingresar al sitio web de 2 formas: Visitante: Si el usuario ingresa como visitante deber seleccionar la provincia de Lima o Arequipa para despus seleccionar el distrito de despacho Registrado: Si el usuario ingresa como registrado deber seleccionar el tipo de documento y digitar el nmero de documento adems de ingresar su clave secreta. Subgerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta F2. El sitio web debe permitir registrar y validar la direccin de despacho del cliente. Este requerimiento consiste en que al momento de registrar una nueva direccin de despacho el sitio web pueda validarla de forma automtica, asignando la tienda de despacho ms cercana y el costo del flete segn distancia de la tienda asignada. Subgerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin de direcciones de despacho. Alta F3. El sitio web deber mostrar el catlogo de productos y precios de los productos disponibles de la tienda de despacho asignada. Este requerimiento consiste en que el sitio web segn la tienda de despacho asociada a la direccin del cliente, deber mostrar el catlogo de productos y precios de los productos disponibles Subgerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta F4. El sitio web debe tener stock en lnea de productos. Este requerimiento consiste en que el sitio web debe tener procesos de actualizacin de stock de productos, des-publicando de forma automtica aquellos productos que no estn disponibles y publicando aquellos productos que ya cuentan con stock en la tienda que realizar el despacho. Subgerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento.
DESCRIPCIN
Descripcin del Requerimiento
Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin
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Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento
Alta F5. El sitio web deber permitir aplicar las promociones de las tiendas fsicas, incluyendo promociones exclusivas por el canal online. Este requerimiento consiste en que el cliente pueda encontrar en al sitio web las mismas promociones vigentes en las tiendas fsicas, adems de tener promociones exclusivas solo por el canal online. Subgerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta F6. El sistema deber permitir la acumulacin de puntos de fidelizacin por las compras realizadas en el sitio web. Este requerimiento consiste en que el cliente pueda acumular en su cuenta de puntos de fidelizacin los puntos obtenidos por su compra en el sitio web, tal como lo hara con una compra en tienda fsica. Gerente de Marketing
Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta F7. El sitio web deber mostrar para cada cliente, la lista de compras realizadas en cualquier tienda fsica Este requerimiento consiste en que el cliente tenga disponible en el sitio web los productos adquiridos en las tiendas fsicas, con la opcin de poder agregarlos al carro de compra, para poder realizar el cruce de informacin es necesario que el cliente realice sus compras con su tarjeta de fidelizacin de puntos. Subgerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Medio F8. Integracin con medios de pago en el sitio web Este requerimiento consiste en que el sitio web tenga disponible los siguientes medios de pago: Pago Contra entrega: Efectivo.- El pago se realiza en efectivo en la entrega del pedido POS inalmbrico.-El pago se realiza con tarjeta de crdito y/o debito a travs de POS inalmbrico en la entrega de pedido. Pago Online: Visa.- El pago se realiza a travs del sitio web de forma online, el cliente deber ingresar su nmero de tarjeta de crdito Visa, fecha de vencimiento y cdigo de seguridad CVV2. MasterCard.- El pago se realiza a travs del sitio web de forma online, el cliente deber ingresar su nmero de tarjeta de crdito MasterCard, fecha de vencimiento y cdigo de seguridad CVV2. American Express.- El pago se realiza a travs del sitio web de forma online, el cliente deber ingresar su nmero de tarjeta de crdito MasterCard, fecha de vencimiento y cdigo de seguridad CVV2.
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Interesado solicitante Tipo Requerimiento Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo Requerimiento Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo Requerimiento Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador Requerimiento del de de de
Sugerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta F9. El sitio web debe ser amigable y sencillo. Este requerimiento consiste en que el diseo del sitio web y flujo de compra debe ser amigable y sencillo, siguiendo los estndares de usabilidad web. Gerente de Marketing Funcional Cumplimiento de estndares de usabilidad y aceptacin de usuario lder de rea de marketing Alta F10. El tiempo de respuesta no debe ser mayor a 4 segundos. Este requerimiento consiste en que el tiempo de respuesta por cada consulta en lnea a travs del sitio web debe tener un tiempo mximo de respuesta de 4 segundos Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Funcional Tiempo de respuesta por cada consulta en lnea mximo 4 segundos. Alta F11. La disponibilidad del sitio web debe ser permanente 24x7. Este requerimiento consiste en que el sitio web deber estar disponible a los clientes las 24 horas del da y los 7 da de la semana. Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales No funcional Prueba de latencia aprobada Alta F12. Registro de clientes Este requerimiento consiste en que el sitio web tenga un formulario de registro para la creacin de nuevos clientes. Este formulario debe tener los siguientes campos: Tipo de documento. (DNI, Pasaporte, Green Card, RUC) Nmero de documento.Nombres Apellido Paterno Apellido Materno Fecha de Nacimiento Gnero Tarjeta de Fidelizacin E-mail Confirmar E-mail Telfono de contacto Telfono celular Telfono oficina Anexo Aceptas SMS Razn Social RUC
Criterio de Medicin
Criterio de Medicin
Criterio de Medicin
Descripcin Requerimiento
del
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Interesado solicitante Tipo Requerimiento Nivel de Prioridad BOC- Back Office Central Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante de
Direccin Fiscal Crear clave Repetir clave Pas Departamento Provincia Distrito Direccin N Dpto. Referencia Desea recibir mail de ofertas Aceptacin de los trminos y condiciones del servicio Sugerente de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Media
Criterio de Medicin
C1. Administracin de Usuarios. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear y modificar usuarios del sistema. Jefe de Back Office Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C2. Administracin de Perfiles. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear y modificar perfiles del sistema, para la asignacin y limitacin de los accesos. Jefe de Back Office Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C3. Administracin de Tiendas. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar Tiendas del sistema. Jefe de Operaciones de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C4. Administracin de Listas sugeridas y Recetas. Descripcin del requerimiento: Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar los productos para poder conformar una lista disponible para el cliente. Jefe de Negocios virtuales
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Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin
Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Medio C5. Administracin de parmetros. Este requerimiento consiste en tener las opciones de modificar los parmetros globales del sistema. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Medio C6. Administracin de categoras y sub-categoras web. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar las categoras y subcategoras del sitio web. Jefe de Negocios virtuales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C7. Administracin de Banners. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar los banners del sitio web. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Bajo C8. Administracin de Productos. Este requerimiento consiste en tener la opcin de modificar los datos de los productos provenientes de SAP R/3, tambin deber permitir subir imgenes, asociar a categoras y subcategoras web, y relacionarlo con otros productos sugeridos. Jefe de Catalogacin de productos Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C9. Administracin de Precios y Bloqueos. Este requerimiento consiste en tener las opciones de administrar los precios y bloquear las actualizaciones provenientes de SAP R/3. Jefe de Catalogacin de productos Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento.
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Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad
Alta C10. Administracin de Secciones destacadas. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar las secciones destacadas. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Medio C11. Administracin del Home page. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar el contenido del Home page (pgina principal de inicio). Jefe de Catalogacin de productos Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C12. Administracin de Eventos. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar eventos asociados a los clientes, estos eventos son las campaas online como por ejemplo: clientes nuevos no pagan costo de despacho, recomienda y gana. Jefe de Catalogacin de productos Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Bajo C13. Tracking de Pedidos Este requerimiento consiste en contar con una vista que permita realizar el seguimiento a los pedidos realizados por el cliente, identificando el estado, avance y cumplimiento. Jefe de Operaciones de Ventas no Presenciales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Baja C14. Administracin de Clientes. Este requerimiento consiste en tener las opciones de modificar los datos del cliente, direcciones de despacho y la visualizacin de los pedidos realizados. Adicionalmente deber tener la opcin de bloqueo. Los criterios de bsqueda de clientes sern tipo y nmero de documento, o apellidos. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta
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Identificador del Requerimiento
C15. Administracin de reglas de validacin. Este requerimiento consiste en tener las opciones de crear, modificar y eliminar las reglas de validacin para los pedidos, estas reglas son las siguientes: Primera compra web Tarjeta multiusuario Nueva direccin de despacho Monto lmite de pedido Jefe de Back Office Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta C16. Administracin de Pedidos Este requerimiento consiste en lo siguiente: Listado de pedidos segn los siguientes criterios de filtro o bsqueda: Por nmero de pedido. Por tipo y nmero de documento del cliente Estado de pedido Por tienda de despacho Por fecha de despacho y picking Detalle de pedido mostrando la siguiente informacin: Datos del pedido: N Pedido.- Identificador del pedido Tienda.- Tienda que realizar el despacho del pedido. Fecha de Ingreso.- Fecha de registro del pedido Fecha Despacho.- Fecha seleccionada por el cliente para el despacho. Estado del pedido.- Los estados del pedido son: En validacin, validado, en picking, en bodega, en pago, pagado, en despacho, finalizado Monto del Pedido.- Monto inicial del pedido Tipo de Despacho.- Los tipos de despacho son: Despacho a domicilio y recojo en tienda Costo de Despacho.- Costo del flete por el despacho del pedido Monto Total.- Monto total del pedido (monto del pedido + costo de despacho) Total Productos Pedido.- Cantidad de productos del pedido Tipo Documento.- Tipo de comprobante de pago: Boleta o Factura Datos del despacho Nombre.- Nombre completo del cliente Direccin.- Direccin de despacho del cliente Distrito.Telfonos.Indicacin.Persona a recibir el pedido.Id Ruta.Fono Contacto Mvil.Chofer.Mvil.Hora Salida Local.Hora Llegada Domicilio.Hora Salida Domicilio.Datos del medio de pago Canal.- EL canal de ingreso del pedido, puede ser: Web o Fono compra. Medio de Pago.- Medio de pago del pedido, por ejemplo: Efectivo, Visa online, etc. Banco.- Banco emisor de la tarjeta. Tipo de Tarjeta.- Tipo de tarjeta: Visa, MasterCard, American Express. N Tarjeta.- Nmero de tarjeta de crdito: 420527******1113 Observaciones pedido.- Observaciones del pedido ingresados por validaciones que sern ledas por la tienda despacho, por ejemplo: Monto aprob
Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento
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s/.277.34 se confirm entrega con el destinatario Tarjeta Extranjera Acciones sobre el pedido: Reprogramacin de despachos Modificar comprobante de pago Actualizar costo de despacho Anular Pedido Modificar tarjeta de fidelizacin Modificacin de productos. Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad BOL- Back Office Local Identificador del Requerimiento L1. Administracin de Pedidos Este requerimiento consiste en lo siguiente: Listado de pedidos segn los siguientes criterios de filtro o bsqueda: Por nmero de pedido. Estado de pedido Por fecha de despacho y picking Por tipo de despacho: Despacho a domicilio o recojo en tienda Jefe de Operaciones Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta L2. Administracin de Jornadas de Picking Este requerimiento consiste en agrupar los pedidos por jornadas horarias de picking, para la recoleccin y picking de productos. Debe mostrar la siguiente informacin: Nro de jornada Inicio y Fin de la jornada Cantidad de pedidos Cantidad de productos % de avance Estado Jefe de Operaciones Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta L3. Generacin e impresin de listado de picking de pedidos Este requerimiento consiste en crear e imprimir el listado de picking que contiene todos los productos del pedido solicitado por el cliente. Debe mostrar la siguiente informacin: Cdigo del listado de picking Nmero de pedido Fecha y Hora de impresin Tienda Datos del pedido Jefe de BackOffice Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta
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Datos del cliente Relacin de productos agrupados por categoras, mostrando la siguiente informacin: Cdigo SAP Descripcin del producto Cantidad solicitada Unidad de medida Criterio de sustitucin Nota del producto ingresada por el cliente Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Jefe de Operaciones Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta L4. Generacin de transaccin de pago Este requerimiento consiste en crear el cdigo de la transaccin de pago del pedido para que pueda ser facturado por la caja de la tienda. Debe mostrar la siguiente informacin: Nmero de pedido Nombre completo del cliente Monto total Fecha de despacho Ventana horaria de despacho Tipo de despacho Medio de pago Cdigo de barra generado para ser pasado por la caja. Jefe de Operaciones Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta L5. Administrador de despacho Este requerimiento consiste en crear rutas que incluyan uno o ms pedidos para ser despachados en un transporte asignndole un chofer, telfono de contacto, placa y el repartidor. Jefe de Operaciones Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta L6. Administrador de casos Este requerimiento consiste en registrar todos los reclamos de los clientes referentes a sus pedidos, as como de poder gestionarlos para solucionarlos. Jefe de Operaciones Funcional Conformidad de pruebas de validacin y funcionamiento. Alta L7. Reporte de transportista
Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento
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Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Integracin Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin
Este requerimiento consiste en generar un reporte consolidado con los costos de los despachos generados por todos los pedidos de una tienda. Jefe de Operaciones Funcional Correcta generacin del reporte en mencin. Medio L8. Informe de liquidacin Este requerimiento consiste en generar un informe consolidado de pedidos liquidados versus pedidos por liquidar, con opcin de bsqueda por fecha. Jefe de Operaciones Funcional Correcta generacin del informe en mencin. Alta
I1. Integracin de medios de Pago Este requerimiento consiste en integrar el sistema e-commerce con los operadores de tarjeta de crdito para pagos on-line. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Aceptacin de usuario lder. Media I2. Integracin SAP Este requerimiento consiste en integrar el sistema al sistema SAP, el cual maneja la informacin de Catlogo, Precios y Disponibilidad Stock. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Aceptacin de usuario lder. Media I3. Integracin POS Este requerimiento consiste en permitir el pago y facturacin al finalizar el picking y la facturacin en lnea de caja, asimismo debe permitir tambin validar promociones y sumar puntos. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Aceptacin de usuario lder. Media I4. Integracin con Sistema de Administracin de listas de compra Este requerimiento consiste en permitir almacenar los datos de compras histricas de los clientes. Jefe de Negocios Virtuales Funcional Aceptacin de usuario lder.
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Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Proyecto Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad Identificador del Requerimiento Descripcin del Requerimiento Interesado solicitante Tipo de Requerimiento Criterio de Medicin Nivel de Prioridad
Media I5. Integracin LDAP Este requerimiento consiste en poder validar los accesos a los sistemas de los colaboradores de Back Office Central. Jefe de Operaciones de Ventas No Presenciales Funcional Aceptacin de usuario lder. Media
PY1. Plazo de Implementacin de Sistema e-commerce Este requerimiento consiste en el desarrollo de la implementacin del sistema e-commerce en un plazo no mayor a 12 meses Gerente Regional de Ventas no Presenciales No Funcional Puesta en produccin antes de 31/10/2013 Alta PY2. Costo de Implementacin de Sistema e-commerce El costo del proyecto no debe exceder S/. 1, 000 000 de nuevos soles Gerente Regional de Ventas no Presenciales No funcional Costo total del proyecto no mayor a S/. 1, 000,000 Media PY3. Definicin de procedimientos Este requerimiento consiste en definir el Manual de Procedimientos de todo el proceso de venta del canal on-line. Jefe de Operaciones de Ventas no Presenciales No funcional Aceptacin de Manual de Procedimientos. Media PY4. Lista de recursos Este requerimiento consiste en definir todos los recursos necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Jefe de Operaciones de Ventas no Presenciales No funcional Aceptacin de lista de recursos por el rea de logstica. Alta
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ENUNCIADO DEL ALCANCE 1ERA PARTE: PRODUCTO

Gerente del Proyecto Objetivos del Producto
VS.1 DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Aumentar el nmero de ventas de la empresa en un 25 %, lo cual se lograr generando ventas por internet y aprovechando el incremento del comercio electrnico en el pas. Contar con presencia en la web con estndares consistentes. Reforzar el posicionamiento de la marca del supermercado en un 5% de acuerdo a la encuesta de calidad interna. Lograr ser la primera empresa peruana del sector Retail con tienda transaccional. Rejuvenecer la marca del supermercado. Captar clientes del extranjero. Reforzar el canal de comunicacin on-line para el supermercado. El entregable final del proyecto es el Software del sistema de comercio electrnico, los requerimientos de dicho software incluye: Front Office (operatividad del site de cara al cliente), back office local (operatividad del site de cara al personal que arma los pedidos), back office central (operativa de la administracin central del sistema), emulador de PDA (referente a la facturacin de los productos) e integracin (referente a la integracin con los sistemas internos del supermercado). Front Office (Web) El sitio web deber permitir el Login con tipo y nmero de documento de identidad del cliente. Mostrar en forma predefinida la ltima direccin de despacho seleccionada por el cliente en navegacin anterior. Eleccin del tipo de despacho, despacho a domicilio o recojo en tienda., Si slo hay una forma de despacho configurada el elemento "select" debe desaparecer. El sitio web debe contar con los mdulos Inicio, mis listas, supermercado y comprar Calendarios de despacho se deben refrescar segn la opcin elegida por el cliente Seccin de Mis Listas, el contenido presentado a partir de botones: Compras anteriores/ Listas guardadas/ Listas Sugeridas/ Recetas / Compras en tienda Para el caso usuarios, el contenido mostrado sern las compras en tienda, las sugeridas y las recetas. Para los no logueados se mostrarn solamente listas sugeridas y recetas. Categoras destacadas: Tipo diferente de despliegue para algunas categoras de mayor relevancia. Las categoras destacadas podran funcionar como categoras padres o categoras hijos. Vale de Compras y Shopping Card: Se incluirn dentro de las categoras destacadas y tendrn la "misma" navegacin de compra que el resto de los productos. Se contempla agregar informacin adicional para la compra de este producto de manera informativa, no transaccional. Es un producto ms, para informacin adicional se ira a pgina tipo FAQ desde la ficha del producto. La tarjeta es una sola y se puede cargar con cualquier monto. Vales de compra son slo 2 --> 20 y 50 USD y son datos fijos Ficha de Producto: Despliegue como flayer para links desde pgina "supermercado. Despliegue como pgina independiente para links directos desde emailings, carrousel y otros. Ficha de Producto: Agregar link con criterio de sustitucin. Seccin Escoge Medio de pago: deber incluir las opciones de forma de pago online y forma de pago contra entrega. Login Visitante (Administracin de Distrito) Opciones de listas personalizadas se mostrarn como botones apagados incentivando al cliente a registrarse o ingresar con su usuario para facilitar la compra en el sitio. La navegacin permite agregar "X" productos al carro, alcanzado ese tope de
Descripcin del Alcance del Producto
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productos, se despliega un ayer pidiendo al usuario que se registre o ingrese con su usuario. Si no se registra o ingresa con su clave el usuario puede seguir navegando de todas formas, pero si desea agregar nuevamente el producto al carro solicitar nuevamente que se loguee. Adems si el cliente ingresa como visita y clickea cualquiera de las entradas para ir a la seccin de "comprar", se despliega el mismo layer que invita al registro o a loguearse. Se le pregunta al cliente al momento de loguearse si desea agregar o remplazar los productos de alguna sesin anterior con su carro de compras actual de usuario visitante. En el sitio abierto el usuario ingresa a la ficha de producto desde el home, pginas estticas externas, buscadores o emails. Si decide continuar navegando por las categoras, se despliega un layer para verificar el distrito del usuario y definir el mix de productos a mostrar. Desde cualquier landing page esttico de la marca se podr ingresar al sitio web abierto para incentivar la compra a travs de la ficha de producto, categora y recetas. En el carrito de compra final debera mostrar monto del despacho (flete) + el monto del carrito. Es decir, agregar un totalizador antes de confirmar la compra Si el cliente elige Factura considerar un campo para el ingreso del nmero de RUC (campos de 11 dgitos) En el buscador se solicita permitir la bsqueda por descripcin, por cdigo sap de producto y por cdigo de barras del producto. Agregar al cliente una direccin de contacto, diferente a las direcciones de despacho. Aqu se deber poder indicar pas, estado, ciudad, cdigo postal. Si marca como ciudad Lima se deber copiar automticamente como direccin de despacho Fonocompra no hace compras en lnea. Slo POS a domicilio. Al elegir medio de pago contra entrega, agregar campo informativo donde se indique medio de pago. Cuando una persona entra con su login y vuelve al home, la pgina lo reconoce dndole la opcin de volver al ingresar o loguearse con otro id. Cuando una persona termina su proceso de compra al apretar el botn "terminar" en el resumen de la compra su sesin se cierra. Para la venta de Electro - Tortas. Deber existir una marca a nivel de producto, indicando que tiene trato de 48 horas para el despacho. Si el pedido tiene uno o ms productos de esta categora: Al llegar al pago del pedido se debe indicar que en el pedido existen productos que no pueden ser despachados antes de 48 hrs. El calendario de despacho en el pago no debiese mostrar fechas disponibles antes de 48 horas. En el Back Office Local se debe generar una comanda a solicitud que incluya todos los Productos/Pedido/Fecha Despacho/Jornada Despacho/Local que cumplan esta marca y que tengan que ser despachados en 48 horas. El cliente deber poder ingresar el nro. de su tarjeta de fidelizacin para poder recargar puntos de fidelizacin
BackOffice Local Incluir datos del cliente en el listado de picking o comanda (OP) del pedido, con la finalidad de poder llamar al cliente para darle alternativa de sustitutos e importe desde la tienda. Identificar a todos los involucrados del proceso en cada etapa, registrando tiempos, unidades de productos manejadas y/o armadas, tambin deber registrar los tiempos para el despacho para poder hacer un seguimiento de productividad. Tiempo de Armado, Tiempo Facturacin, Despacho est cubierto con el Mdulo de Despacho. En el BOL se debe incluir una funcionalidad para agregar, eliminar o editar productos y/o cantidades de estos. Esta funcionalidad se podr realizar slo hasta antes de comenzar el proceso de facturacin. Las fases que conforman el proceso de operacin deben tener nombres estndar que permitan un entendimiento entre las distintas operaciones entre pases. La etapa de control de despacho debe permitir ingresar los datos de la persona que acompaara al chofer. El repartidor se encargar de llevar el pedido y se har responsable del cobro de este, por ende es importante tener registrado estos datos. Habilitar administrador para la configuracin y ordenamiento de los grupos de artculos por cada tienda (ruta lgica de armado). Esta funcionalidad debera estar en el BOL para que este bajo la responsabilidad del Jefe de seccin. La finalidad de esta
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funcionalidad es poder configurar el listado de picking para el armado de pedidos segn el layout de cada tienda de despacho. Marca en la Comanda de Picking cuando el comprador es cliente anterior a cierta fecha (llamado a cliente "antiguos") Una vez cobrado el pedido el operador deber ingresar el medio de pago final
BackOffice Central Reglas de validacin de pedido. Implementacin de acuerdo a definicin de reglas para alertas blandas y duras. En el detalle de pedido visualizar los Bines de la tarjeta de crdito. 6 primeros dgitos y 4 ltimos. En el detalle del pedido agregar informacin de si tarjeta usada es local o del extranjero
Emulador PDA En la etapa de facturacin debe ser posible visualizar las observaciones que los clientes ingresan acerca de los productos que solicitan. En nuestro caso el facturador si pertenece a la seccin de Wong Pedidos y cumple una funcin de control de calidad por lo que le es vital esta informacin. Al facturar no debe existir restriccin para pesos (solo informativo). Hay productos como el pollo los cuales son difciles de ofrecer con un peso especificado por el cliente. Debe habilitarse la lectura de cdigo de barras con pesos. Debe permitirse el digitar las cantidades de los productos, permitiendo ahorrar tiempo en los pedidos de grandes cantidades, por ej. en los pedidos de empresas. Parmetro Lmites aceptados (con unidades de medida) Sistema implementado y Manual de Se manejar una encuesta con una escala del 1 al 5. Usuario: Acta de aprobacin del Limite aceptado: El promedio del 80% de los usuarios Criterios de Aceptacin usuario final. finales debe encontrarse en una escala del 4 a 5. Capacitacin: Informe de Se manejar una encuesta con una escala del 1 al 5. capacitacin de todos los usuarios Limite aceptado: El promedio de todos los capacitados finales. debe encontrarse en una escala del 3 a 5. ENUNCIADO DEL ALCANCE 2DA PARTE: PROYECTO


VS.1 DESCRIPCIN
Cumplir con los entregables de acuerdo a la EDT y Diccionario de la EDT del proyecto. Culminar el proyecto en un plazo de 12 meses. No exceder del presupuesto asignado: S/. 1000,000 Cumplir con los estndares de calidad definidos por la empresa. Fase Gestin de Proyectos Descripcin En etapa se realiza la gestin de las etapas de inicio, planificacin, ejecucin, control, seguimiento y cierre del proyecto. El entregable final es el proyecto cerrado. En esta etapa se definen todas las especificaciones del software, siendo el entregable final las especificaciones funcionales y tcnicas. Asimismo se define los recursos tecnolgicos a usar, el entregable son los recursos tecnolgicos recibidos conformes. Se define y se establece la arquitectura del Software, el diseo funcional y el diseo tcnico Se desarrolla y programa todos los mdulos del sistema, siendo el entregable final el software completo desarrollado y la integracin a los sistemas.
Objetivos del Proyecto
Fases del Proyecto Anlisis
Diseo Desarrollo
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Pruebas Implementacin
Se generan las pruebas del software desarrollado, siendo el entregable las pruebas aprobadas Se implementa todos los mdulos, se estabiliza el sistema y se capacita al personal para el uso del software. Asimismo se realiza el manual de procedimientos.
Asunciones Restricciones Lmites del Proyecto
Se asume que el rea de Adquisiciones realizar las compras segn las especificaciones tcnicas generadas en el proyecto y entregar los pedidos en la fecha prevista segn cronograma del proyecto. Se asume que el Proveedor y Equipo de Desarrollo mantendr los Lineamientos de Seguridad establecidos por el supermercado. Se Asume que los recursos solicitados en el proyecto llegarn en las fechas previstas segn cronograma. Se asume que los usuarios internos que utilizarn las aplicaciones de Back Office Central y Back Office Local, ya existen en el servicio de directorio de la Compaa. Se asume que los precios de los productos provenientes del sistema logstico SAP incluyan IGV. Contar las herramientas necesarias para la gestin del proyecto. Que el gerente del proyecto cuenta con la autoridad suficiente para la gestin. Se contar con el presupuesto desde inicio del proyecto. El Costo total de proyecto no debe ser mayor a S/. 1000.000 La Duracin del proyecto debe tener un periodo de 12 meses como mximo terminando el 31 de Octubre del 2013. Los mdulos que se implementar en el sistema debe tener como base los utilizados en la plataforma del supermercado de Chile. No se podr contratar personal de empresas terceras para la realizacin del proyecto, solo se realizar con el personal interno de la empresa. El proyecto no contempla la contratacin del personal necesario para la puesta en marcha del producto y operacin del mismo. El rea de logstica es la encargada de realizar la compra de hardware, la lista de requerimientos tecnolgicos son provistos por el proyecto. El proyecto no contempla el lanzamiento de la pgina web.
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ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO
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DICCIONARIO DE LA EDT

Realizado por: Grupo N. 5 VS.1
Gestin de Integracin de Proyecto

COMPONENTE DESCRIPCION
Cdigo Identificador de cuenta Colaborador responsable
1.1 Gerente de Proyecto Se Refiere a todos las actividades necesarias antes del inicio del proyecto. La integracin permite que la excelencia con la cual se plantea cada proceso de gestin (inicio, planeamiento, ejecucin, seguimiento y control, y cierre) durante el proyecto.
Descripcin del Paquete de Trabajo
Entregables
Plan de Gestin de la integracin Aprobacin por el gerente regional de negocios digitales
Criterios de Aceptacin
DICCIONARIO DE LA EDT Acta de Constitucin COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Colaborador responsable Descripcin del Paquete de Trabajo 1.1.1 Gerente de Proyecto Se Refiere a todos las actividades necesarias antes del inicio del proyecto. El Acta de Constitucin de un Proyecto es un documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase, y que contiene los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. Acta de constitucin, registro de interesados, Procedimiento de Control de Cambios, Procedimientos de cierre del Proyecto Aprobacin por el gerente regional de negocios digitales DESCRIPCION
Entregables Criterios de Aceptacin
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DICCIONARIO DE LA EDT Gestin del Tiempo COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Colaborador responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 1.3 Gerente del Proyecto Comprende todas las actividades necesarias para la implementacin del proyecto Sistema e comerce implementado Aprobacin por el gerente regional de negocios digitales DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Gestin de Costos COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 1.4 Gerente del Proyecto Se entregara las actas de aceptacin del proyecto, asimismo se realizaran los cierres financieros y se realizara la sesin de lecciones aprendidas. Informes de desempeo del proyecto y del proveedor Aprobacin del Gerente Regional de Negocios Digitales y Gerente General DESCRIPCION
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DICCIONARIO DE LA EDT Especificaciones Funcionales COMPONENTE Cdigo Identificador Nombre del componente Colaborador responsable Organizacin responsable Entregables Criterios de Aceptacin o Individuo 2.1 Especificaciones Funcionales Se generan las especificaciones a detalle de las funciones con las que contar el sistema de comercio electrnico Analista de sistemas Lista de especificaciones Funcionales Aprobacin de Gerente de Ventas No presenciales DICCIONARIO DE LA EDT Especificaciones Tcnicas DESCRIPCION
COMPONENTE Cdigo Identificador Nombre del componente o paquete de trabajo Descripcin del Paquete de Trabajo Organizacin o Individuo responsable Entregables Criterios de Aceptacin
DESCRIPCION
2.2 Especificaciones Tcnicas Se generan las especificaciones a detalle del software con las que contar el sistema de comercio electrnico Analista de TIC Listado de especificaciones tcnicas Aprobacin de Gerente de TIC DICCIONARIO DE LA EDT Arquitectura del Sistema
COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Colaborador responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Organizacin o Individuo responsable Criterios de Aceptacin 3.1 Arquitectura del Sistema
DESCRIPCION
Definicin de la arquitectura del sistema a desarrollar. Esta arquitectura deber contemplar el desarrollo en 3 capas Arquitecto de Software Validacin de la definicin de la arquitectura entregada.
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Diseo Funcional Del Sistema

COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Nombre del paquete de trabajo Descripcin del Paquete de Trabajo Colaborador responsable Analista de Sistema Documento que incluye las definiciones funcionales de todos los mdulos del sistema ` Revisin y validacin del diseo funcional del sistema entregada DESCRIPCION
3.2 Diseo Funcional Del Sistema Diseo funcional del sistema
Entregables
DICCIONARIO DE LA EDT Diseo Tcnico COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Colaborador responsable Entregables Criterios de Aceptacin 3.3 Analista Programador de sistemas Diseo tcnico Documentacin de Diseo tcnico para el sistema Revisin y validacin del diseo tcnico del sistema DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Sitio Web COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1 Programador de pginas web Sitio Web Sitio web desarrollado que contengan el home page, cuentas, y mis listas Pruebas correctas al 100% de fiabilidad 100 % amigable a los usuarios finales DESCRIPCION
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ICCIONARIO DE LA EDT Home Page COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Colaborador responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1.1 Diseador de pgina web M. Home Page El Home page debe incluir como mnimo la pgina institucional, el login del visitante, y registro del usuario Conformidad de Jefe de Sistemas DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Cuentas COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1.2 Gerente de Proyecto M. Cuentas Contar la cuenta con la direccin y horario de despacho DESCRIPCION
Gerente de Proyectos
Mis Listas
COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1.3 Gerente de proyecto M. Mis listas Entregar el modulo al 100% con las opciones de compras por internet, compras de locales visitados, etc. Firma y aceptacin del Gerente de Proyecto DESCRIPCION
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DICCIONARIO DE LA EDT Supermercado COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1.4 rea de Marketing M. Supermercados Validacin productos, carro de compras, promociones dentro del tem de la web supermercados DESCRIPCION
Cheklist por parte del rea de Marketing
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Compras COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1.5 Jefe de Proyecto M. Compras Entregar la pestaa compras y confirmacin de la compra DESCRIPCION
Aprobacin de Jefe de Proyecto
DICCIONARIO DE LA EDT Confirmacin de la Compra COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.1.5.1 Jefe de Proyecto Confirmacin de Compra Chek de la confirmacin de la compra DESCRIPCION
Aprobacin de Jefe de Proyecto
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DICCIONARIO DE LA EDT Back Office Central COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.2 Gerente de Proyectos Back Office Central Software interno del back office DESCRIPCION
Aprobacin del gerente de proyectos
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Validacin de Pedidos COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 4.2.1 Gerente de Proyectos M. Validacin de Pedidos Conteo de pedidos Check list de los pedidos entregados DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Postventa COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.2.2 rea de Sistemas M. Postventa Chek list de la postventa DESCRIPCION
Conformidad de Chek List
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Mdulo de Tracking de Pedidos

COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 4.2.3 Gerente de Sistemas M.Tracking de Pedidos seguimiento del pedido aceptacin del gerente de sistemas DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Administracin de Sistema COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 4.2.4 Gerente de proyecto M. administracin de Sistema Mdulo de Administracin de Sistema Aprobacin de Gerente de TI DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Usuarios COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.2.4.1 Analista de logstica Usuarios Lista de materiales y recursos a usar DESCRIPCION
Check list de equipos entregados segn (control de lista de equipos)
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DICCIONARIO DE LA EDT Perfiles COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.2.4.2 Analista de TI Perfiles Mdulo de Perfiles DESCRIPCION
Aprobacin de gerente de sistemas
DICCIONARIO DE LA EDT Modulo Catalogo COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.2.5 Jefe de Proyectos M. Catalogo Mdulo de catlogo para la administracin de categoras, productos, precios y bloqueos DESCRIPCION
Conformidad del mdulo de catalogo
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Administracin Pedidos COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.2.6 Jefe de proyectos M Mix de Productos vendibles Modulo para administrar el mix de productos vendibles por el web site DESCRIPCION
Conformidad del mdulo de administracin de mix de productos vendibles
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DICCIONARIO DE LA EDT Back Office Local COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.3 Jefe de proyectos Back Office Local Software para el Back Office Local que administrar la gestin de pedidos de cada uno de los locales DESCRIPCION
Conformidad del back office local
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de despacho de pedidos COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.3.1 Jefe de proyectos M. despacho de pedidos Administrador para gestin de los despachos de pedidos DESCRIPCION
Conformidad del mdulo de despacho de pedidos
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Administracin de rutas COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.3.2 Jefe de Proyectos M. Administracin de rutas Administrador de rutas para gestin de los despachos de pedidos DESCRIPCION
Conformidad con el administrador
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DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Administracin pedidos del local COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.3.3 Jefe de proyectos M. Administracin pedidos del local Administrador de pedidos por cada local, para la gestin de todo el flujo de recoleccin, facturacin y despacho de pedidos Conformidad con el administrador de pedidos DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Jornadas de Picking COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.3.4 Jefe de proyectos M. Jornadas de Picking Visualizacin de las jornadas de picking DESCRIPCION
Conformidad con la pantalla de visualizacin de jornadas de picking
DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Administracin de Sistema COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 4.3.5 Jefe de proyectos M. Administracin de Sistema Administrador para la configuracin del sistema Conformidad con el administrador de sistema DESCRIPCION
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DICCIONARIO DE LA EDT Mdulo de Reportes COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.3.6 Jefe de Proyectos M. Reportes Reportes de transportista y liquidacin de pedidos DESCRIPCION
Conformidad de los reportes de transportista y liquidacin de pedidos
DICCIONARIO DE LA EDT Integracin COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 4.5 rea de integracin Integracin Integracin con los diferentes sistemas Validacin de la integracin con los diferentes sistemas DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Base de datos COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 4.6 DBA - Administrador de base de datos Base de datos Backup de la Base de datos DESCRIPCION
Conformidad con la Base de datos por el Jefe de Sistemas
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DICCIONARIO DE LA EDT Especificacin de Pruebas COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 5.1 Analista de QA Consiste en analizar con el listado de requerimientos e identificar a los usuarios e involucrados en cada uno de los mdulos del sistema, para luego detallar que se debe probar y quien debe probar para la validacin del sistema Listado de especificaciones de pruebas Con la aprobacin del Gerente de Sistemas y de Proyectos DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Fases de Prueba COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 5.2 Analista de QA Consiste en elaborar todas las pruebas necesarias para validar la funcionallidad del sistema que ya fue desarrollado Informe de pruebas funcionales, tcnicas y de la validacin de la calidad de desarrollo Con la aprobacin del Gerente de Sistemas y de Proyectos DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Sistema de Pla de Prueba COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 5.2.1 Analista de QA Consiste en elaborar todas las pruebas tcnicas que permitan validar las condiciones en las cuales funcionario el sistema Informe de pruebas Tcnicas Aprobacin del equipo de proyecto y gerente de sistemas DESCRIPCION
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DICCIONARIO DE LA EDT Resultados de Pruebas COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 5.3 Analista de QA Elaborar todas los resultados de pruebas que validen el correcto funcionamiento del sistema junto con los usuarios encargados de utilizarlos Informe de resultados de pruebas DESCRIPCION
Aprobacin del equipo de proyecto, gerente de sistemas y lder de Usuario
DICCIONARIO DE LA EDT Aprobar fase de Pruebas COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 5.4 Analista de QA Se la valida que la forma de cierre sean las correctas y las adecuadas Validacin del porcentaje del total de las pruebas DESCRIPCION
Aprobacin Gerente de Proyecto, Gerente de Sistemas
DICCIONARIO DE LA EDT Personal Capacitado COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 6.1 Analista de Proyecto Consiste en coordinar las capacitaciones con los usuarios, la elaboracin de un plan de evaluaciones, la elaboracin de un material Personal Capacitado DESCRIPCION
Aprobado por el Gerente de Proyecto
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DICCIONARIO DE LA EDT Puesta en Produccin COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables Criterios de Aceptacin 6.2 Gerente de Proyecto Puesta en produccin Software implementado en produccin Validacin de software instalado en produccin por el Gerente de Proyecto DESCRIPCION
DICCIONARIO DE LA EDT Acta de aceptacin COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 6.3 Gerente de Proyecto Acta de Aceptacin Documento de Acta de aceptacin DESCRIPCION
Validacin de acta de aceptacin Gerente Regional y Gerente General
DICCIONARIO DE LA EDT Estabilizacin COMPONENTE Cdigo Identificador de cuenta Organizacin o Individuo responsable Descripcin del Paquete de Trabajo Entregables 6.4 Gerente de proyecto Estabilizacin Sistema d e e- co mm er ce estabilizado en correcto funcionamiento DESCRIPCION
Validacin de sistema estabilizado y aprobacin Gerente de Sistemas
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Plan de Gestin del Cronograma

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Descripcin de cmo ser gestionado el cronograma del proyecto
DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Gerente Regional de Negocios Digitales 1. Definir Actividades
Entradas: Lnea Base del Alcance, incluye el enunciado del alcance, la EDT, el diccionario de la EDT, Factores ambientales, la organizacin ejecutante es de tipo matricial dbil, lo que sumado a sus procesos poco flexibles y polticas internas generan un alto marco burocrtico, Activos de los procesos de la organizacin, se considera la metodologa para desarrollo de proyectos de la entidad de supermercados y las lecciones aprendidas e informacin histrica de proyectos anteriores del rea de Gestin de la Demanda adicionalmente se utilizar el sistema de informacin de gestin de proyectos de la empresa en el que se centraliza la documentacin del proyecto. Herramientas y Tcnicas: Descomposicin: a travs de la subdivisin de la fases identificadas en paquetes de trabajo y estas actividades. Plantillas: se utilizar las plantillas utilizadas por la empresa al implementar plataforma e commerce en otros pases de la regin, obteniendo informacin de las actividades estndar y atributos de ellas. Juicio Experto: participaran en la definicin de actividades el especialista en TI, los jefes de las reas usuarias (valores operaciones centralizadas, administracin de back office local y central) el equipo de proyecto (analistas funcionales y de sistemas) y consultores. Salidas
2. Entradas
Lista de Actividades y sus atributos, los cuales incluye el cdigo identificador de la actividad, las actividades predecesoras, los recursos necesarios y las restricciones de fechas, Lista de hitos. Secuenciar Actividades
Lista de actividades y sus atributos, Lista de hitos, Enunciado del alcance del proyecto, Activos de los procesos de la organizacin, se considera la metodologa para desarrollo de proyectos de la empresa y las lecciones aprendidas e informacin
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histrica de proyectos. Herramientas o tcnicas: Mtodo de diagramacin por precedencia (PDM) que es utilizado en el mtodo de la ruta crtica con el que se crear la red del cronograma, Plantillas de red de cronograma realizadas en proyectos anteriores. Salidas: 3. Diagrama de red del proyecto Actualizacin de la lista de actividades y atributos de actividades. Estimar los recursos de las actividades:
Entradas: Lista de actividades, Atributos de las actividades, Horarios de disponibilidad de los recursos, Activos: informacin de proyectos anteriores, Factores ambientales: Normas laborales.
Herramientas o tcnicas: Salidas: Requisitos de recursos para realizar las actividades Estructura de desglose de recursos Actualizacin de lista de actividades, sus atributos y los horarios de disponibilidad de los recursos. Estimar la duracin de las actividades: Juicio de experto de miembros experimentados del equipo. Tcnica de estimacin ascendente. Microsoft Project 2010
4.
Entradas: Lista de actividades. Atributos de cada una de las actividades. Requerimientos de recursos de las actividades. Horarios de disponibilidad de los recursos. Base de datos de recursos con informacin sobre el nivel de preparacin y experiencia de los recursos. Normas laborales. Activos: Informacin de proyectos anteriores, lecciones aprendidas, Factores ambientales: Herramienta de soporte informtico MS Project 2010, Microsoft Office (para la documentacin),WBS Chart Pro.
Herramientas y Tcnicas Juicio de Expertos: Participaran en la estimacin de recursos de las actividades el especialista en TI, e-commerce, base de datos y el equipo de proyectos Estimacin anloga: se tomar como referencia las duraciones del proyecto de
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implementacin de plataforma e-commerce en otros pases de la regin, Analista de reserva: El manejo de las reserva se realizar aplicando un porcentaje al tiempo ideal estimado global del ciclo de vida del proyecto. Este porcentaje de reserva planificado para contingencias ser de 10 %, basado en la experiencia del gerente de proyecto, juicio de expertos e informacin histrica de los proyectos similares anteriores registrados como archivos de proyectos. La reserva ser gestionada directamente por el gerente de proyecto y comunicadas al patrocinado para su conocimiento. Reserva para contingencia 10 % del tiempo planificado del proyecto
Proyecto E-Commerce Salidas
Estimacin de la duracin de las actividades, Actualizacin a los atributos de las actividades, Documentacin de supuestos sobre la duracin de las actividades
5. Desarrollar el Cronograma Entradas Lista de actividades Atributos de las actividades Diagrama de red del cronograma del proyecto Requisitos de recursos de actividad Calendario de recursos Estimados de la duracin de la actividad Enunciado del alcance del proyecto Factores ambientales: Se utilizara la herramienta de planificacin del MS Project 2010 Activos de los procesos de la organizacin. Se considera el calendario de pases a produccin, la metodologa para desarrollo de proyectos de la entidad financiera y las lecciones aprendidas e informacin histrica de proyectos anteriores del rea de gestin de la demanda.
Herramientas y Tcnicas Anlisis de la red del cronograma Mtodo de la ruta critica Nivelacin de recursos: se asignarn turnos adicionales en lneas de semana bajo la modalidad de compensacin de horas con das de descanso. Adicionalmente se considera reasignar recursos con el perfil adecuado y que se encuentren asignados a actividades que no estn en la ruta crtica para cubrir la sobrecarga de otros recursos. Anlisis Qu pasa si ..? Aplicacin de adelantos y retrasos Compresin del cronograma. Reduciendo el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo para cumplir con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma
Salidas
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Cronograma del proyecto Lina base del cronograma Datos del cronograma Actualizacin a los requisitos de recursos de la actividad, a los atributos de las actividades, al calendario y a registros de riesgos.
6. Controlar el Cronograma Este proceso se gestionar de manera integrada junto a las dems reas de conocimiento, los cuales se consideran en el proceso monitorear y controlar el trabajo del proyecto Entradas Plan de gestin del cronograma, Lnea base del cronograma, Informacin sobre el desempeo del trabajo, Cronograma del proyecto actualizado, Activos de los procesos de la organizacin: Polticas y lineamientos existentes, herramienta de control de cronograma del MS Project 2010 y los mecanismos para revisin del desempeo del cronograma.
Herramientas y Tcnicas Revisiones del desempeo: para medir, comparar y analizar el desempeo del cronograma en aspectos como las fechas reales de inicio y finalizacin, el % completado y la duracin restante para el trabajo en ejecucin Anlisis de variacin MS Project 2010 Nivelacin de recursos. Se Asignaran turnos adicionales en fines de semana bajo la modalidad de compensacin de horas con das de descanso. Adicionalmente se considera reasignar recursos con el perfil adecuado y que se encuentren asignados a actividades que no estn en la ruta crtica para cubrir la sobrecarga de otros recursos Anlisis Qu pasa si? Ajustes de adelantos y retrasos Compresin del cronograma
Salidas
Identificacin y clasificacin de los cambios al cronograma de proyecto
Mediciones del desempeo del trabajo Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin: Se actualiz las lecciones aprendidas y las causas de las variaciones documentadas en los archivos histricos. Solicitudes del cambio Actualizacin a los datos del cronograma y al cronograma de proyecto.
1 = alto (extremadamente importante o indispensable para el xito del proyecto 2= medio (importante para el xito del proyecto pero podra existir una solucin alternativa) 3= Bajo (este cambio es deseable pero con poco impacto si el cambio no es analizado)
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Procedimiento de Control de Cambios del Cronograma Responsable de aprobar los cambios al Cronograma
Ver Anexo 1. Comit de Control de Cambios: 1.- Gerente del Proyecto 2.- Gerente de Sistemas 3.- Gerente de Ventas no Presenciales 4.- Gerente Regional de Negocios Digitales Los cambios que no involucren una modificacin en costo y tiempo del proyecto podrn ser aprobados por el Gerente de Proyectos, sin necesidad de pasar por Comit de Gestin de Cambios, de implicarlo ser gestionado por el CGC. Documentacin requerida: 1. Formato de Solicitud de cambios, 2. Cronograma con simulacin de cambios aprobados, 3. Lista de actividades crticas que cambiaran duracin, Sistemas de seguimiento, de acuerdo al procedimiento estndar de la empresa. Niveles requeridos de aprobacin: Todos los cambios que involucren modificaciones en costo y tiempos, sern gestionados por el comit de control de cambios, siendo sus respuestas inapelables y validadas por el rea usuaria.
Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones Requerimientos para Solicitud de Cambios al Cronograma del Proyecto
Formatos para Informacin del Desempeo
La informacin de desempeo ser recolectada utilizando la herramienta MS Project 2010 aprovechando para esto el Gantt de seguimiento del proyecto. Se considerarn para el registro y anlisis de desempeo de trabajo los campos propios de la herramienta Duracin, Duracin Real, Duracin Restante, % trabajo Completado y % Completado, adicionalmente se creara el campo trabajo realizado (horas incurridas) y comentario tarea (texto); donde ser registrado por el recurso responsable de cada tarea las horas efectivas incurridas en la atencin de la actividad y una resea u observacin respecto al avance de la misma respectivamente. Para la revisin del desempeo de trabajo, el Gerente de Proyectos realiza revisiones semanales, todos los das lunes de la situacin del proyecto a la fecha respecto a los campo ID de la actividad, Nombre de la Actividad, Recurso, Duracin, Duracin Real, Duracin Restante, % trabajo completado, % completado, Trabajo realizado y comentario tarea. Esta revisin del desempeo es liderada por el Gerente de Proyecto y asistida por el Analista de Proyecto, los analistas de sistemas y los anlisis funcionales del proyecto. Posteriormente el asistente del Gerente de Proyectos emite el informe de desempeo con la fecha de corte para realizar el anlisis y trazabilidad del desempeo del trabajo Antes de establecer la Lnea Base del Cronograma se realizaran dos revisiones: Versin 1: A cargo del equipo del proyecto, para determinar el consenso respecto al cronograma Versin 2: A cargo del Gerente de Sistemas y del Gerente de Proyecto. Para presentar oficialmente el cronograma al patrocinador del proyecto (Gerente de Sistemas). El proyecto contar con el software y licencias de origen asociadas (MS Project, MS Office, Sistema Operativo, etc.) y con el hardware (equipos de cmputo, red, perifricos y accesorios necesarios para su ptimo funcionamiento), estos estarn disponibles para todos los miembros del equipo y su costo ser asumido como gasto operativo (no imputable al proyecto) por la organizacin ejecutante. El equipo del proyecto estar conformado por recursos humanos con las competencias, conocimientos y experiencia en proyectos o funciones afines, por lo que no sera necesario realizar una capacitacin adicional en los diversos procesos y herramientas del proyecto.
Mecanismos para revisin del desempeo el cronograma del proyecto
Proceso Iterativo de revisiones de las versiones del cronograma hasta obtener la Lnea Base Uso del Software de Gestin de Proyectos
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91
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EDT
Nombre de tarea
Cantidad
0 E-Commerce
1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 Gestin de Proyectos Gestin de Integracin de Proyecto Acta de Constitucin Recopilacin de informacin Gerente de Proyecto Reunin de juicio de expertos Gerente de Proyecto Elaboracin del acta de constitucin Gerente de Proyecto Informe de Desempeo Elaborar Informe de Desempeo 1 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 2 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 3 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 4 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 5 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 6 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 7 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 8 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 9 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 10 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 11 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 12 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 13 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 14 Gerente de Proyecto
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 1.1.2.20 1.1.2.21 1.1.2.22 1.1.2.23 1.1.2.24 1.1.2.25 1.1.2.26 1.1.2.27 1.1.2.28 1.1.2.29 1.1.2.30 1.1.2.31 1.1.2.32 1.1.2.33 1.1.2.34 1.1.2.35 1.1.2.36 1.1.2.37
Elaborar Informe de Desempeo 15 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 16 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 17 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 18 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 19 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 20 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 21 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 22 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 23 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 24 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 25 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 26 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 27 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 28 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 29 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 30 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 31 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 32 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 33 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 34 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 35 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 36 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 37
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1.1.2.38 1.1.2.39 1.1.2.40 1.1.2.41 1.1.2.42 1.1.2.43 1.1.2.44 1.1.2.45 1.1.2.46 1.1.2.47 1.1.3 1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.3.6
Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 38 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 39 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 40 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 41 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 42 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 43 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 44 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 45 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 46 Gerente de Proyecto Elaborar Informe de Desempeo 47 Gerente de Proyecto Presentacin de Avances Presentacin de Avances 1 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 2 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 3 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 4 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 5 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 6 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1.1.3.7
1.1.3.8
1.1.3.9
1.1.3.10
1.1.3.11
1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8.1 1.8.1.1 1.8.2
Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 7 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 8 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 9 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 10 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Presentacin de Avances 11 Analista de proyecto 1 Gerente de Proyecto Analista de Proyecto 2 Proyecto Cerrado Gestin del alcance Documentacin de requisitos Plan de Gestin de Requisitos Matriz de rastreabilidad de Requisitos Enunciado del alcance del proyecto EDT Diccionario del EDT Gestin de Tiempo Lista de actividades Diagrama de red del proyecto cronograma del proyecto Cronograma del proyecto Actualizaciones al plan de trabajo la direccin del proyecto Gestin de Costos Gestin de Calidad Gestin de Recurso Humanos Gestin de Comunicacin Gestin de Riesgos Plan de Gestin de Riesgos Reunin de planificacin y anlisis Analista de Proyecto 2 Registro de Riesgos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.1.4 2.3.2 2.3.2.1 2.3.2.2 2.3.2.3 2.3.2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2
Anlisis cualitativo de Riesgos Anlisis cuantitativo de Riesgos Planificar los riesgos Gestin de la adquisicin Anlisis Especificaciones Funcionales Especificaciones Tcnicas Compra Hardware Generar lista de equipos para compras Analista de Sistemas Elaborar la solicitud de Compra Analista de Sistemas Ingresar al sistema y gestionar aprobacin Analista de Sistemas Entrega de Equipos por proveedores hardware Software Generar lista de necesidades de software y licencias Analista de Sistemas Elaborar la solicitud de Compra Analista de Sistemas Ingresar al sistema y gestionar aprobacin Analista de Sistemas Entrega de Equipos por proveedores Sofware Diseo Arquitectura del Sistema Elaboracin de requisitos Arquitecto de Software Elaboracin de arquitectura del sistema Arquitecto de Software Realizacin de pruebas Analista de QA Diseo Funcional del Sistema Diseo Funcional del Sitio Web Elaborar propuesta de diseo Analista Funcional 1 Gestionar Aprobaciones Analista de proyecto 1 Analista Funcional 1 Diseo Funcional de BOC Elaborar propuesta de diseo Analista Funcional 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
3.2.2 3.2.2.1
1
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3.2.2.2 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.5 3.2.5.1 3.2.5.2 3.2.6 3.2.6.1 3.2.6.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.4 4 4.1 4.1.1 4.1.1.1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.2
Gestionar Aprobaciones Analista de Proyecto 2 Diseo Funcional de BOL Elaborar propuesta de diseo Analista Funcional 1 Gestionar Aprobaciones Analista de proyecto 1 Diseo Funcional Emulador - PDA Elaborar propuesta de diseo Analista Funcional 1 Gestionar Aprobaciones Analista de Proyecto 2 Diseo Funcional Emulador - Integracin Elaborar propuesta de diseo Analista Funcional 1 Gestionar Aprobaciones Analista de Proyecto 2 Diseo Funcional Emulador - Base de Datos Elaborar propuesta de diseo Analista Funcional 1 Gestionar Aprobaciones Analista de Proyecto 2 Diseo Tcnico Base de Datos Verificar datos de la base de datos DBA - Administrador de bases de Datos Elaborar diseo tcnico Analista Tcnico Gestionar aprobacin de diseo tcnico Analista Tcnico Software Elaborar diseo tcnico para elaboracin del software Analista programador 1 Gestionar aprobacin de diseo tcnico Analista Funcional 1 Aprobacin de fase diseo Desarrollo Sitio web M. Home Page Pgina Institucional Elaborar pagina institucional Analista programador 1 Revisin y aprobacin pagina institucional Analista Funcional 1
1 1
1 1
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1 1
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4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.2 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.2 4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.1.1 4.1.2.1.2 4.1.2.2 4.1.2.2.1 4.1.2.2.2 4.1.3 4.1.3.1 4.1.3.1.1
Login Visitante Creacin de login del visitante Analista programador 1 Validacin de la creacin del login visitante Analista Funcional 1 Login Registrado Validacin del login registrado dentro de la web Analista programador 1 Revisin del perfil del login registrado Analista Funcional 1 M. Cuentas Direccin de Despacho Creacin de direccin del cliente Analista programador 1 Validacin de direccin de cliente Analista Funcional 1 Horarios de Despacho Creacin y Validacin de cronograma de despacho Analista programador 1 Creacin y Validacin por hora o por capacidad Analista Funcional 1 M.Mis Listas Compras de Internet Creacin de los productos en compras por internet
1 1
1 1
1 1
1 1
Analista programador 1 Validacin de cantidades en soles de productos en 4.1.3.1.2 compras por internet Analista Funcional 1 4.1.3.2 Compras en Local Creacin de compras realizadas por el cliente dentro 4.1.3.2.1 del local Analista programador 1 4.1.3.2.2 4.1.3.3 4.1.3.3.1 Validacin de record de compras total dentro del local Analista Funcional 1 Mis Listas Guardadas Creacin de total de sus listas guardadas tanto en compra local Analista programador 1 Validacin de total de sus listas guardadas tanto en compra por web Analista Funcional 1 Lista Sugeridas
4.1.3.3.2 4.1.3.4
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4.1.3.4.1 4.1.3.4.2 4.1.3.5 4.1.3.5.1 4.1.3.5.2 4.1.4 4.1.4.1 4.1.4.1.1 4.1.4.1.2 4.1.4.2 4.1.4.2.1 4.1.4.2.1.1 4.1.4.2.1.2 4.1.4.2.2 4.1.4.2.2.1 4.1.4.2.2.2 4.1.4.3 4.1.4.3.1 4.1.4.3.2 4.1.4.3.3 4.1.4.4 4.1.4.4.1 4.1.4.4.2 4.1.4.5 4.1.4.5.1 4.1.4.5.2
Creacin de listas Sugeridas Analista programador 1 Aprobacin de las listas Sugeridas Analista Funcional 1 Recetas Creacin de las recetas Analista programador 1 Aprobacin de las mixtura de recetas para la semana Analista Funcional 1 M. Supermercados Buscador de Productos Creacin de la las pruebas del buscador de productos Analista programador 1 Aprobacin de buscador de productos Analista Funcional 1 Secciones Secciones Comunes Creacin de las secciones comunes Analista programador 1 Aprobacin de las secciones comunes Analista Funcional 1 Secciones Destacadas Creacin de las secciones destacadas Analista programador 1 Aprobacin de las secciones destacadas Analista Funcional 1 Carro Compras Creacin del Carro de Compras Analista programador 1 Validacin de la creacin del Carro de Compras Analista Funcional 1 Aprobacin de la creacin del carro de compras Analista Funcional 1 Detalle de Productos Creacin de detalle de Productos Analista programador 1 Aprobacin del detalle de Productos Analista Funcional 1 Promociones Creacin de las promociones Analista programador 1 Aprobacin de la creaciones las promociones Analista Funcional 1
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4.1.5 4.1.5.1 4.1.5.1.1 4.1.5.1.2 4.2 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.3.2 4.2.4 4.2.4.1 4.2.4.1.1 4.2.4.1.2 4.2.4.2 4.2.4.2.1 4.2.4.2.2 4.2.4.3 4.2.4.3.1 4.2.4.3.2 4.2.4.4 4.2.4.4.1 4.2.4.4.2 4.2.4.5
M. Compras Confirmacin de Compra Creacin de la confirmacin de la compra Analista programador 1 Aprobacin de la creacin de la confirmacin de la compra Analista Funcional 1 Back Office Central M. Validacin de Pedidos Creacin de la M. Validacin de Pedidos Analista programador 2 Aprobacin de la M. Validacin de Pedidos Analista Funcional 2 M. Postventa Creacin de la M. Postventa Analista programador 2 Aprobacin de la M. Postventa Analista Funcional 2 M. Tracking de Pedidos Creacin de M.Tracking de Pedidos Analista programador 2 Aprobacin de M.Tracking de Pedidos Analista Funcional 2 M. Administracin de Sistema Usuarios Creacin de Usuario Analista programador 2 Validacin de creacin de Usuario Analista Funcional 2 Perfiles Creacin de Perfiles Analista programador 2 Validacin de la creacin de usuarios Analista Funcional 2 Distritos Creacin de los distritos Analista programador 2 Aprobacin de los distritos Analista Funcional 2 Tiendas Creacin de todas las tiendas Analista programador 2 Aprobacin de todas las tiendas Analista Funcional 2 Listas
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1 1
101
4.2.4.5.1 4.2.4.5.2 4.2.4.6 4.2.4.6.1 4.2.4.6.2 4.2.4.7 4.2.4.7.1 4.2.4.7.2 4.2.5 4.2.5.1 4.2.5.1.1 4.2.5.1.2 4.2.5.2 4.2.5.2.1 4.2.5.2.2 4.2.5.3 4.2.5.3.1 4.2.5.3.2 4.2.5.4 4.2.5.4.1 4.2.5.4.2 4.2.6 4.2.6.1 4.2.6.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2
Creacin de listas Analista programador 2 Aprobacin de todas las tiendas Analista Funcional 2 Parmetros Creacin de parmetros Analista programador 2 Aprobacin de parmetros Analista Funcional 2 Cliente Creacin de clientes Analista programador 2 Aprobacin de la creacin de clientes Analista Funcional 2 M. Catalogo M. de Categoras Creacin de M. de Categoras Analista programador 2 Aprobacin de M.Categorios Analista Funcional 2 M. de Productos Creacin de M. de Productos Analista programador 2 Aprobacin de M. de Productos Analista Funcional 2 M. Precios y Bloqueos Creacin de M. Precios y Bloqueos Analista programador 2 Aprobacin de M. Precios y Bloqueos Analista Funcional 2 M Mix de Productos vendibles Creacin de M. Mix de productos vendibles Analista programador 2 Aprobacin de M. Mix de Productos Vendibles Analista Funcional 2 M. Administracin Pedidos Creacin de M. Administracin Pedidos Analista programador 2 Aprobacin de M. Administracin Pedidos Analista Funcional 2 Back Office Local M. Despacho de Pedidos Creacin de M.Despacho de Pedidos Analista programador 2 Aprobacin de M. Despacho de Pedidos
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
102
4.3.2 4.3.2.1 4.3.2.2 4.3.3 4.3.3.1 4.3.3.2 4.3.4 4.3.4.1 4.3.4.2 4.3.5 4.3.5.1 4.3.5.1.1
Analista Funcional 2 M. Administracin de Rutas Creacin de M. Administracin de Rutas Analista programador 2 Aprobacin de M. Administracin de Rutas Analista Funcional 2 M. Administracin Pedidos del Local Creacin de M.Adminstracion Pedidos de Local Analista programador 2 Aprobacin de M. Administracin Pedidos del Local Analista Funcional 2 M. Jornadas de Picking Creacin de M. Jornadas de Picking Analista programador 2 Validacin y aprobacin de M. Jornadas de Picking Analista Funcional 2 M. Administracin de Sistema Administracin de Jornadas de Picking Creacin de Administracin de Jornadas de Picking Analista programador 2
1 1
4.3.5.1.2 4.3.5.2 4.3.5.2.1
Validacin de Administracin de Jornadas de Picking Analista Funcional 2 Administracin de Calendario de Despacho Creacin de la administracin de Calendario de Despacho Analista programador 2 Validacin de la Administracin de Calendario de Despacho Analista Funcional 2 Administracin de Zonas de Despacho Creacin de la administracin de Zonas de Despacho Analista programador 2 Aprobacin de la administracin de Zonas de Despacho Analista Funcional 2 Administracin de Transporte Creacin de Administracin de Transporte Analista programador 2 Aprobacin de la Administracin de Transporte Analista Funcional 2 1 1
4.3.5.2.2 4.3.5.3 4.3.5.3.1
4.3.5.3.2 4.3.5.4 4.3.5.4.1 4.3.5.4.2
1 1
103
4.3.6 4.3.6.1 4.3.6.1.1 4.3.6.1.2 4.3.6.2 4.3.6.2.1 4.3.6.2.2 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.2 4.5.2 4.5.2.1 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.4.1 4.5.4.2 4.5.4.3 4.5.5 4.5.5.1 4.5.5.2
M. Reportes Rep. Transportista Creacin de Rep. Transportista Analista programador 2 Aprobacin de Rep. Transportista Analista Funcional 2 Rep. Liquidacin Creacin de Rep. Liquidacin Analista programador 2 Aprobacin de Rep. Liquidacin Analista Funcional 2 SW Emulador PDA Elaborar el software para el Picking de productos Analista Programador 3 Elaborar las opciones de configuracin para el emulador de PDA Analista Programador 3 Instalacin del software en el emulador de PDA Analista Programador 3 Integracin M. Cajas Integradas Elaborar el servicio de integracin para las cajas Analista Programador POS Configurar el servicio en las cajas Analista Programador POS M. LDAp Integrado Elaborar la integracin con el servicio LDAP Analista Programador 3 M. Medios de Pago Integrados Elaborar la integracin con Visa Analista Programador 3 Elaborar la integracin con MasterCard Analista Programador 3 M. SAP Integrado Elaborar la interface de productos Analista Programador 3 Elaborar la interface de inventarios Analista Programador 3 Elaborar la interface de precios Analista Programador 3 M. T-log Integrado Elaborar la interface de compras en local Analista Programador 3 Elaborar el proceso de carga Analista Programador 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1
1 1
104
4.6 4.6.1 4.6.1.1 4.6.1.2 4.6.2 4.6.2.1 4.6.2.2 4.6.2.3 4.6.3 4.6.3.1 4.7 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2
5.2.2 5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
Base de Datos Diagrama E.R. Desarrollar el diagrama Entidad Relacin DBA - Administrador de bases de Datos Desarrollar el diccionario del diagrama DBA - Administrador de bases de Datos Base de Datos DB2 Crear las tablas de la base de datos DBA - Administrador de bases de Datos Crear los procedimientos almacenados DBA - Administrador de bases de Datos Crear usuarios, perfiles DBA - Administrador de bases de Datos Scripts Elaborar Scripts de Backup DBA - Administrador de bases de Datos Aprobacin de fase desarrollo Pruebas Especificacin de Pruebas Desarrollar Checklist para Sitio web Analista de QA Desarrollar Checklist para Back Office Central Analista de QA Desarrollar Checklist para Back Office Local Analista de QA Desarrollar Checklist para SW Emulador PDA Analista de QA Desarrollar Checklist para Integracin Analista de QA Fases de Pruebas Plan de Pruebas Aceptado Generar plan de desarrollo de pruebas Analista de QA Gestionar aprobaciones Analista de QA Lder usuario Resultados de Pruebas en Test Realizar pruebas para Sitio web Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para Back Office Central Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para Back Office Local Analista de QA
1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
105
5.2.2.4
5.2.2.5
5.2.2.6 5.2.3 5.2.3.1
5.2.3.2
5.2.3.3
5.2.3.4
5.2.3.5
5.2.3.6 5.3 5.3.1
5.4 6 6.1 6.1.1 6.1.1.1 6.1.1.2 6.1.1.3 6.1.1.4 6.1.2
Lder usuario Realizar pruebas para SW Emulador PDA Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para Integracin Analista de QA Lder usuario Realizar informe de pruebas Analista de QA Resultados de Pruebas en Produccin Realizar pruebas para Sitio web Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para Back Office Central Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para Back Office Local Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para SW Emulador PDA Analista de QA Lder usuario Realizar pruebas para Integracin Analista de QA Lder usuario Realizar informe de pruebas Analista de QA Pruebas aprobadas Gestionar aprobaciones Analista de QA Lder usuario Analista de Proyecto 2 Aprobacin fase de Pruebas Implementacin Personal Capacitado Plan de Capacitacin Definir mdulos de la capacitacin Analista de proyecto 1 Elaborar programa de capacitacin Analista de proyecto 1 Coordinar aprobacin de Plan Analista de Proyecto 2 Coordinar fechas y material para capacitacin Analista de Proyecto 2 Manual de Usuario
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
106
6.1.2.1 6.1.2.2
6.1.3 6.1.3.1
6.1.3.2
6.1.3.3 6.1.3.4 6.1.3.5
6.2 6.2.1 6.2.1.1 6.2.1.2
6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2
6.2.3 6.2.3.1 6.2.3.2 6.2.3.3 6.3 6.3.1 6.3.2
Realizacin de Manual de usuario Analista Funcional 1 Aprobacin del Manual Analista de proyecto 1 Lder usuario Acta de Capacitacin Finalizada Ejecucin de la capacitacin Analista Funcional 1 Lder usuario Toma de pruebas Lder usuario Analista de Proyecto 2 Anlisis de resultados Analista de Proyecto 2 Generacin de informe Analista de Proyecto 2 Gestin de aprobacin del acta de capacitacin Lder usuario Analista de Proyecto 2 Puesta en Produccin Plan de Puesta en Produccin Elaborar plan de puesta en marcha Analista de Proyecto 2 Gestionar la aprobacin Lder usuario Analista de Proyecto 2 Documento de Pase a produccin Elaborar documento con requerimientos para el pase a produccin Analista Funcional 1 Coordinar aprobaciones DBA - Administrador de bases de Datos Analista de proyecto 1 Informe a pase a Produccin Ejecucin de pase a produccin DBA - Administrador de bases de Datos Medir el funcionamiento del sistema Analista Funcional 1 Generar un reporte del pase Analista Funcional 1 Acta de aceptacin Elaboracin de acta de aceptacin Analista de Proyecto 2 Coordinacin de aprobaciones Gerente de Proyecto
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1
107
6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3
6.5 7
Lder usuario Analista de Proyecto 2 Estabilizacin Seguimiento de la puesta en marcha Analista Funcional 1 Elaboracin de informes Analista de proyecto 1 Estabilizar el sistema Analista Funcional 1 Analista Funcional 2 Aprobacin de fase implementacin Reserva de contingencia
1 1
1 1 1 1
108
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS

Realizado por: Grupo N. 5
109
Proyecto Implementacin de una solucin de E-Comerce para un supermercado
Personal
Equipo de Gestin
Equipo de Desarrollo
Gerente de Proyecto (1)
Analista de Sistema (1)
Analista de Proyecto (2)
Analista de Funcional (2) Analista Programador (3)
Analista Programador POS (1)
Analista Tcnico (1)
Arquitecto de Software (1)
DBA- Administrador de Base de Datos (1)
110
111
CRONOGRAMA RESUMEN
112
CRONOGRAMA DETALLADO
113
114
115
116
117
118
119
120
121
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127
128
129
130
131
132
133

134
Plan de Gestin de Costos

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Descripcin de cmo ser gestionado el cronograma del proyecto
DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Gerente Regional de Negocios Digitales
1.
Estimar los Costos
Entradas: Lnea base del alcance: EDT, Diccionario de la EDT y atributos, Cronograma del proyecto, Plan de recursos humanos, incluye la informacin de la remuneracin anual promedio de los puestos y perfiles requeridos. sta informacin es brindada por la Gerencia de Recursos Humanos. Matriz de riesgos Factores ambientales, se consideraran los precios referenciales relativos al hardware requerido. Activos de los procesos de la empresa, se utilizar informacin histrica, plantillas y polticas de estimacin de costos y lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
Herramientas y Tcnicas: Salidas: Estimacin de Costos de las actividades Base de las estimaciones, documentacin de los fundamentos de las estimaciones, supuestos y restricciones conocidas, indicacin del nivel de confiabilidad del estimado final. Actualizaciones a documentos del proyecto, entre los documentos a actualizar se encuentran la lista de las actividades y sus atributos, el registro de riesgos, la lista y uso de recursos y el calendario de las actividades. Juicio de expertos, participaran en la estimacin de costos del hardware requerido, Estimacin ascendente, Estimacin Parametrica. Estimacin Por Tres Valores Estimacin anloga, Anlisis de reserva, se considerar reserva para contingencias, siendo este monto determinado en el anlisis de los riesgos del proyecto Costo de Calidad MS Project
2.
Determinar el presupuesto
135
Entradas: Estimacin de costos de las actividades Base de las estimaciones Lnea base del alcance Cronograma del proyecto Calendario de recursos, proporciona informacin de que recursos se han asignado al proyecto y que en qu periodo. Contratos Activos de los procesos de la organizacin, lecciones aprendidas de proyectos anteriores.
Herramientas o tcnicas: Salidas: Lnea base del desempeo de costos, Requisitos de financiamiento del proyecto, se identifica el presupuesto para cubrir los costos de las actividades, Actualizaciones a los documentos del proyecto, registro de riesgos, estimaciones de costos. Suma de costos Anlisis de reserva, se considerar reserva para contingencias, siendo este un el resultado del anlisis de los riesgos. Juicio de expertos, se reunirn a los anteriores gerentes de proyectos que hayan tenido participado en proyectos anteriores similares, Relaciones histricas Conciliacin del lmite de financiamiento.
3.
Entradas:
Controlar los Costos
Lnea base del desempeo de costos, para comparar con los resultados reales, Plan de gestin de costos, indican la forma de control y gestin de los costos, Informacin sobre el desempeo del trabajo, Activos de los Procesos de la Organizacin.
Herramientas o tcnicas: Salidas: Mediciones del desempeo del trabajo Gestin del valor ganado Proyecciones, se har uso de los indicadores ETC y EAC, ndice de Desempeo del trabajo por completar, Revisiones del desempeo, Anlisis de variacin, presentando una comparacin entre el costo real y costo programado, Microsoft Project
136
Proyecciones del presupuesto Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin, incluye causas a las variaciones y acciones correctivas, Solicitudes de cambio, Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto, entre ellos la lnea base del desempeo de costos y el plan de gestin de costos. Actualizaciones a los documentos del proyecto, entre ellos, la base y estimaciones de los costos.
Nivel de precisin de los costos Unidades de medida
El presupuesto se realizar y controlar con una aproximacin de 10 nuevos soles, Las unidades de medida usadas son: Horas hombre para los recursos Nuevos Soles para los costos
Umbrales de Control
SPI: Podr variar entre 0.95 y 1.25, lo que nos permitir manejar retrasos en el cronograma del 0.5% as como adelantarnos un 25% en las actividades planificadas, sin levantar alertas en el proyecto. CPI: Podr variar entre 0.95 y 1.2, lo que nos permitir manejar un margen de sobrecostos sin afectar las restricciones presupuestales y de ahorro sin afectar la calidad de los entregables.
Reglas del valor ganado
Para las fases de Anlisis Preliminar, Diseo, Construccin y Preparacin Final y Puesta en Produccin se utilizar la siguiente mtrica: 0% - Trabajo no realizado 10% - Trabajo iniciado 50% - Trabajo en ejecucin 80% - Trabajo finalizado 100% - Trabajo aprobado.
Y para la fase de pruebas se utilizar la siguiente mtrica: Formatos de informes de Costos 0% - Trabajo no realizado. 50% - Trabajo en ejecucin. 100% - Trabajo aprobado.
El informe de costos incluir: - Mediciones del desempeo del trabajo, donde se incluirn las variaciones(Variacin de Costo - CV) y los ndices de desempeo del cronograma (SPI) y de los costos(CPI) - Proyecciones del presupuesto, donde se incluirn las estimaciones de tiempo y costo de acuerdo al desempeo obtenido para conducir con el proyecto. - Riesgos importantes que se hayan identificado. La presentacin del informe tendr una frecuencia quincenal Los cambios en el presupuesto sern catalogados de acuerdo a las siguientes prioridades: 1= Alto (extremadamente importante o indispensable para el xito del proyecto). Este cambio involucra un costo adicional de ms de S/. 100.000 2= Medio (importante para el xito del proyecto; pero podra existir una solucin alternativa). Este cambio involucra un costo adicional de ms de S/. 40.000 y hasta S/. 100.000 3= Bajo (este cambio es deseable, pero con poco impacto si el cambio no es realizado). Este cambio involucra un costo adicional de menos de S/. 40.000
Identificacin y clasificacin de los cambios al Presupuesto del proyecto
137
Procedimiento de control de cambios al Presupuesto Responsables de aprobar los cambios al Presupuesto Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto proyecto Restricciones
Ver procedimientos de control de Cambios
Ver procedimientos de control de Cambios
Todas las Solicitudes de cambio debern ser revisadas por el Comit de Control de Cambios. Ver procedimientos de Control de cambios.
Se deber presentar la solicitud de cambios al presupuesto. Los gastos del proyecto sern asignados directamente al centro de costos de la unidad ejecutora del proyecto y son controlados por la unidad de Control y Gestin de Medios.
138
139
140
141
142
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144
145
146
147
148
149
150
RESERVA DE CONTINGENCIA

N ELEMENTO DE LA EDT RIESGO IDENTIFICADO COSTO DE IMPACTO PROBABILIDAD CONTINGENCIA
12 02 03 05
6 2.2 2.3.1 2.3.2 2 3 4 5 6 2.1 2 5 2 3 4 5 6 5 2 3 4 5 6
Implementacin Especificaciones Tcnicas Solicitud de Compra de Hardware Solicitud de Compra de software Analisis Diseo Desarrollo Pruebas Implementacin Especificaciones Funcionales Analisis Pruebas Analisis Diseo Desarrollo Pruebas Implementacin Pruebas Analisis Diseo Desarrollo Pruebas Implementacin
Resistencia al cambio del sistema Inadecuado levantamiento de informacion para especificaciones tecnicas Entrega tardia de los productos solicitados Entrega tardia de los productos solicitados
S/. S/. S/. S/.
75,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00
0.70 S/. 0.50 S/. 0.30 S/. 0.30 S/.
52,500.00 25,000.00 6,000.00 6,000.00
07
Rotacin del equipo del Proyecto
S/.
6,000.00
1.00 S/.
6,000.00
05 11
Inadecuado levantamiento de informacion para especificaciones funcionales Falta de disponibilidad de los lideres Usuarios Falta de disponibilidad del Equipo del Proyecto No aprobar el sistema en la fase de Prueba Incompatibilidad entre la nueva Plataforma y los Sistemas que utiliza la Empresa TOTAL
S/. S/.
50,000.00 6,000.00
0.30 S/. 0.70 S/.
15,000.00 4,200.00
14
S/.
6,000.00
0.50 S/.
3,000.00
13
S/.
200,000.00
0.10 S/.
20,000.00
15
S/.
0.10
S/.
S/.
137,700.00
151
LINEA BASE DE COSTOS

EDT Nombre de tarea Costo Comienzo Fin nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 4 5 6 7
E-Commerce Gestin de Proyectos Gestin de Integracin de Proyecto Gestin del alcance Gestin de Tiempo Gestin de Costos Gestin de Calidad Gestin de Recurso Humanos Gestin de Comunicacin Gestin de Riesgos Gestin de la adquisicin Anlisis Diseo Desarrollo Pruebas Implementacin Reserva de contingencia
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
999,999.95 vie 02/11/12 81,813.51 vie 02/11/12 25,996.00 vie 02/11/12 15,392.00 mi 07/11/12 10,959.51 jue 06/12/12 14,802.00 vie 21/12/12 3,038.00 mi 05/12/12 6,238.00 vie 21/12/12 812.00 mi 05/12/12 2,488.00 lun 10/12/12 2,088.00 jue 03/01/13 694,095.37 mar 11/12/12 14,189.60 mi 16/01/13 57,432.80 mi 27/02/13 5,352.00 mar 30/04/13 9,416.67 mi 27/03/13 137,700.00 mi 18/09/13
lun 28/10/13 lun 28/10/13 lun 28/10/13 mar 11/12/12 mi 13/03/13 vie 05/04/13 lun 18/03/13 vie 25/01/13 lun 10/12/12 jue 03/01/13 mi 16/01/13 mar 25/06/13 mar 26/03/13 mi 24/07/13 vie 26/07/13 mar 17/09/13 mar 22/10/13
S/. S/. S/. S/.
16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 2,400.00 S/. 13,600.00 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
14,265.20 S/. 12,422.00 S/. 1,516.00 S/. 1,792.00 3,568.00 S/. 1,750.00 S/. 174.00 638.00 S/. 812.00 2,172.00 S/. S/.
23,804.31 S/. 15,503.51 S/. 2,316.00 S/.
20,431.00 S/. 183,116.60 S/. 8,326.00 S/. 1,916.00 S/. 12,630.00 S/. 1,916.00 S/.
22,056.00 S/. 3,316.00 S/. 2,316.00 S/.
16,373.60 S/. 546,834.17 S/. 1,916.00 S/. 1,916.00 S/. 1,916.00 S/. 1,916.00 S/.
8,501.60 S/. 2,316.00 S/. 2,316.00 S/.
5,365.47 S/. 1,916.00 S/. 1,916.00 S/.
55,273.50 S/. 3,636.00 S/. 3,636.00 S/.
87,978.50 1,916.00 1,916.00
955.51 S/. 4,228.00 S/. S/. 5,600.00
3,940.00 S/. 2,296.00 S/. 174.00 S/.
2,496.00 5,528.00 S/. 2,690.00 1,000.00
316.00 2,088.00 3,757.60 S/. 4,543.20 S/. S/. 825.00 S/. 153,809.00 9,544.00 S/. 1,736.00 S/. 102.40 16,343.20 S/. S/. S/. 232.00 S/. 14,041.60 S/. 208.00 S/. 4,490.40 11,961.60 S/. 2,496.00 S/. 9,241.60 S/. 1,816.00 S/. S/. 4,108.80 832.00 1,244.80 S/. 3,449.47 S/. 51,637.50 S/. 86,062.50 S/. 533,860.57
S/.
1,843.20 S/. S/.
152
RESUMEN DE LINEA BASE DE COSTOS

ITEM DESCRIPCIN nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13
01 02 03
TOTAL /MES ACUMULADO % ACUMULADO
S/. S/.
16,000.00 S/. 16,000.00 S/. 2%
14,265.20 S/. 30,265.20 S/. 3%
23,804.31 S/. 54,069.51 S/. 5%
20,431.00 S/. 183,116.60 S/.
22,056.00 S/.
16,373.60 S/. 546,834.17 S/.
8,501.60 S/.
5,365.47 S/.
55,273.50 S/.
87,978.50
74,500.51 S/. 257,617.11 S/. 279,673.11 S/. 296,046.71 S/. 842,880.88 S/. 851,382.48 S/. 856,747.95 S/. 912,021.45 S/. 999,999.95 7% 26% 28% 30% 84% 85% 86% 91% 100%
RESUMEN DE LINEA BASE DE COSTOS

S/. 1,200,000.00
S/. 1,000,000.00
S/. 800,000.00
S/. 600,000.00
S/. 400,000.00
S/. 200,000.00
S/. -
nov-12 RESUMEN DE LINEA BASE DE COSTOS

ACUMULADO nov-12 S/. 16,000.00 S/. 16,000.00
dic-12
dic-12 S/. 14,265.20 S/. 30,265.20
ene-13
ene-13 S/. 23,804.31 S/. 54,069.51
feb-13
feb-13 S/. 20,431.00 S/. 74,500.51
mar-13
mar-13 S/. 183,116.60 S/. 257,617.11
abr-13
abr-13 S/. 22,056.00 S/. 279,673.11
may-13
may-13 S/. 16,373.60 S/. 296,046.71
jun-13
jun-13 S/. 546,834.17 S/. 842,880.88
jul-13
jul-13 S/. 8,501.60 S/. 851,382.48
ago-13
ago-13 S/. 5,365.47 S/. 856,747.95
sep-13
sep-13 S/. 55,273.50 S/. 912,021.45
oct-13
oct-13 S/. 87,978.50 S/. 999,999.95
153

Correo Electrnico milagros.hdc@gmail.com juancaf777@gmail.com luis_huaroto@hotmail.com christian_carloss@hotmail.com javier.maica@gmail.com
154
Plan de Gestin de Calidad

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Estructura organizacional Roles y responsabilidades
DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Gerente Regional de Negocios Digitales La calidad del proyecto estar gestionada por el Gerente de Proyecto, apoyado por sus analistas de proyecto, quienes se encargaran de asegurar la calidad del proyecto, por otro lado el Analista QA quien se encargar de asegurar la calidad en el producto. Gerente de Proyecto: Responsable de planificar la gestin de la Calidad. Es el encargado de definir la poltica de calidad, los objetivos y lmites de aceptacin de la calidad. Encargado de la integracin de solicitudes de cambio (en caso las hubiera) y de la integracin de los entregables del proyecto actualizados. Analista de proyecto: Responsable de las auditorias de calidad en las fases del Proyecto Analista QA: Responsable del control de calidad en la Fase de pruebas. Analista Funcional: Implementa los entregables del Proyecto en base al formato y estndares de calidad de la organizacin ejecutante. Analista de Sistemas: Implementa los entregables del Proyecto en base al formato y estndares de Calidad.
Procedimientos y/o polticas
Durante la fase de pruebas del Proyecto, se realiza el control de calidad del producto, de acuerdo a las mtricas establecidas. Durante todo el proyecto se realizar el control de calidad del proyecto, de acuerdo a las mtricas establecidas. Se utilizarn las polticas de calidad de la organizacin ejecutante para el desarrollo de las mtricas de calidad. Se debe comunicar al Analista QA el inicio del Proyecto y la fecha planificada del inicio de pruebas. Se deber enviar todos los documentos solicitados al Analista QA con 10 das de anticipacin al inicio de la fecha planificada de pruebas, en caso de no recibir todos los documentos, no se podr realizar el control de calidad del producto por lo que el Gerente de Proyecto deber intervenir para evitar retrasos.
Descripcin de procesos para la gestin de la calidad del proyecto
8.1 Planificar la calidad

Entradas: Lnea base del alcance: EDT, Diccionario de la EDT y atributos, Registro de involucrados, Presupuesto Cronograma del proyecto Factores ambientales, estndares de calidad de la organizacin. Activos de los procesos de la empresa, polticas de calidad la cual menciona que todo proyecto debe pasar el Equipo de Calidad (del producto) durante la fase
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de pruebas. se utilizar informacin histrica, plantillas y lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Herramientas y Tcnicas: Anlisis costo beneficio Costo de calidad. Se usar para los costos de conformidad (tiempo para hacerlo bien, documentar procesos) y para los costos de incumplimiento (trabajo con garanta) Diagrama de flujo
Salidas:
Plan de gestin de calidad Mtricas de calidad. Listas de control.
8.2 Realizar el Aseguramiento de la Calidad

El analista de proyecto realizar auditorias de calidad cada 15 das apoyndose de la lista de control. En caso se identifique alguna correccin preventiva o correctiva se aplicar el proceso de control de cambios. Entradas: Plan de Direccin del proyecto Mtricas de calidad Informacin sobre el desempeo del trabajo. ste es recopilado y realizado cada 15 das. Mediciones de Control de Calidad sobre lo recopilado y realizado.
Herramientas o tcnicas: Auditorias de Calidad. El analista de proyecto realizar las auditorias del proyecto apoyado en las listas de control al final de cada fase del proyecto.
Salidas: Solicitudes de cambio Actualizaciones al Plan de gestin de calidad o actualizaciones al plan de gestin del cronograma o actualizaciones al plan de gestin de costos Informes de Auditora: Se emitirn informes de auditora como resultado de este proceso, los cuales sern distribuidos segn la matriz de comunicaciones.
8.3 Realizar el Control de Calidad El Control de Calidad del producto es realizado por el analista QA durante la fase de pruebas del proyecto (al finalizar la fase de construccin y pruebas unitarias del
software del sistema). Todos los recursos afectos a la Gestin de Calidad registrarn lecciones aprendidas.
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Entradas: Plan de Direccin del Proyecto. Mtricas de calidad Listas de control de calidad Mediciones sobre el desempeo del trabajo. Indicadores obtenidos en base a la informacin de desempeo del trabajo. Solicitudes de cambio aprobados.
Herramientas o tcnicas: Salidas: Recursos Mediciones de Control de Calidad. De acuerdo a los resultados documentados de las actividades de control de calidad Cambios validados Entregables validados. Para determinar la conformidad de los entregables. Actualizaciones de lecciones aprendidas Actualizaciones a las listas de control Gerente de Proyecto. Asistente del Gerente de Proyecto Analista de QA Analista Funcional Analista de Sistemas Diagramas de Control. Como soporte para visualizar si los procesos estn dentro o fuera de control Diagramas de flujo descritos en el punto 8.1 Diagramas de Pareto Inspeccin Revisin de Solicitudes de cambio aprobadas.
Gestin de la Calidad Mejora continua de procesos No se aplica mejora de procesos en el Proyecto.
157
Mtricas de Calidad

Qu queremos medir? Objetivo del Proyecto Mtricas de Calidad SPI (Indicador de Desempeo del Cronograma) = Valor Ganado/Valor Planificado: Podr variar entre 0.97 y 1.15 lo que nos permitir manejar retrasos en el cronograma del 03% as como adelantarnos un 15% en las actividades planificadas, sin levantar alertas en el proyecto CPI (Indicador de Desempeo del Costo ) = Valor Ganado/ Costo Actual: Podr variar entre 0.97 y 1.2, lo que nos permitir manejar un margen de sobrecosto sin afectar las restricciones presupuestales y de ahorro si afectar la calidad de los entregables SV (Variacin del Cronograma) = Valor Ganado - Valor Planificado: No deber ser negativo CV (Variacin del Costo) = Valor Ganado - Costo Actual: No deber ser negativo. ndice de Asistencia a las Reuniones de Relevamiento de Informacin y de Avance: Cada interesado deber haber asistido como mnimo al 95% de las reuniones convocadas ndice de Fallas: Para finalizar la etapa de pruebas se debe tener un ndice de fallas igual a cero respecto al set de pruebas definido para cada proceso Nmero de casos de prueba de ejecutados: No podr ser menor al nmero de casos de uso definidos para cada modulo Resultados del examen mayor a 12 Encuestas de satisfaccin de la capacitacin mayores a 50% Fuente de Datos Proceso
Performance del Cronograma
Cumplimiento del tiempo asignado
Cronograma
Controlar el Cronograma
Performance de los costos
Cumplimiento del costo asignado
Lnea de Base de Costo
Controlar los Costos
Desviacin en los Cronograma Desviacin en los Costos Asistencia de los interesados
Cumplimiento del tiempo asignado Cumplimiento del costo asignado Cumplir con los entregables
Cronograma Lnea base del costo Check List de asistencia
Controlar el Cronograma Controlar los costos Validar el alcance
Calidad en el la pgina Web
Cumplir con los estndares de calidad definidos Cumplir con los estndares de calidad definidos Cumplir con los estndares de calidad definidos
Informes de prueba tcnicas y funcionales Informes de prueba tcnicas y funcionales Examen Encuesta
Controlar la calidad
Calidad en el la pgina Web
Calidad de la capacitacin
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Listas de Control

Realizado por: Grupo N. 5 Entregable
GESTION DE PROYECTOS
Actividades de control
Inicio
Acta de constitucin Procedimiento control de cambios Procedimiento de cierre de proyecto Registro de Interesados Plan de gestin de interesados Aprobacin del sponsor Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto
Planificacin
Plan de gestin del alcance Plan de Gestin del Cronograma Plan de Gestin del Presupuesto Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin de los Recursos Humanos Plan de Gestin de las comunicaciones Plan de Gestin de riesgos Plan de Gestin de adquisiciones Plan para la direccin del Proyecto Plan para la Direccin del Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Sponsor y Gerente de Operaciones Regional Aprobacin del Sponsor y Gerente de Operaciones Regional Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Gerente de Proyecto Aprobacin del Sponsor y Gerente de Operaciones Regional Aprobacin del Sponsor y Gerente de Operaciones Regional
Cierre
Acta de transferencia de producto Acta de transferencia de producto Archivo de los documentos del proyecto Registro de Lecciones aprendidas del Proyecto Acta de cierre de proyecto Aprobacin formal del acta de cierre Acta de conformidad y culminar contrato con los proveedores ANALISIS Documento de Recopilacin de requerimientos Listado de los requerimientos Aprobacin de Gerente de Proyecto Aprobacin de Gerente de Proyecto
Aprobacin de los requerimientos Aprobacin de Gerente de Proyecto Actas de reunin en todas las reuniones planificadas para las especificaciones funcionales y tcnicas Aprobacin de Gerente de Proyecto Distribucin entre todos los participantes las actas elaboradas Elaboracin de las especificaciones funcionales y tcnicas Aprobacin de Gerente de Proyecto Aprobacin de Gerente de Proyecto
159
Aprobacin de la especificaciones funcionales y tcnicas Generacin de la Listas de compras Elaboracin de la solicitud de Compra DISEO Diseo funcional del Sitio Web Propuesta del diseo funcional del Sitio Web Propuesta del diseo funcional BOC Propuesta del diseo funcional BOL Propuesta del diseo funcional Emulador-PDA Diseo funcional Emulador-Integracin Diseo funcional Emulador-Base de Datos Propuesta del diseo funcional Emulador-Base de Datos Base de datos para el diseo tcnico Aprobacin del Diseo tcnico Aprobacin Diseo tcnico del Software DESARROLLO Creacin de Base de Datos DB2 Mdulos desarrolados Documentacin de los mdulos desarrollados
Aprobacin de Gerente de Proyecto Aprobacin de Gerente de Proyecto Aprobacin de Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Gerente de Proyecto, analista de proyecto Analista funcional Analista funcional Analista funcional
Aprobacin analista tcnico Aprobacin analista tcnico Aprobacin analista tcnico
Instalacin de los paquetes desarrollados en el ambiente de Test Aprobacin analista tcnico

PRUEBAS Elaboracin del Checklist de pruebas en cada mdulo Informe de pruebas en ambiente de desarrollo Informe de pruebas en ambiente de Test Informe de pruebas en ambiente de produccin Informe de pruebas de calidad de desarrollo IMPLEMENTACION Plan de capacitaciones Manuales de Usuario Capacitacin Plan de puesta en produccin Validacin post-implantacin del sistema en produccin Aprobacin del Gerente de proyecto Aprobacin del Jefe de Operaciones Aprobacin del Gerente de Operaciones Aprobacin del Gerente de proyecto Aprobacin del Gerente de Operaciones Aprobacin del lder usuario Aprobacin del lder usuario Aprobacin del lder usuario Aprobacin del lder usuario Aprobacin del lder usuario
160
Plan de Mejoras de Proceso- Capacitacin del Personal

Realizado por: Grupo N. 5 COMPONENTE DESCRIPCIN
Proceso de capacitacin del personal, implementacin de la capacitacin a todo el
Definicin
personal que opera el sistema e- Commerce, incluye los procesos desde la planificacin, ejecucin, toma de prueba y gestin de resultados de la capacitacin.
El objetivo de esta mejora es poder brindar una capacitacin de alto nivel, asegurando
Objetivos de Rendimiento
la comprensin de las operaciones a realizar en el sistema de e- Commerce y con el fin de minimizar los costos por necesidades de nuevas capacitaciones o de errores operativos del personal durante operacin del sistema. Los principales cambios a realizar se dan para asegurar el buen aprendizaje de los usuarios con la nueva plataforma de e- commerce a implementar agregando los siguientes tems al proceso: Definicin mdulos de capacitacin antes de realizar el plan de capacitacin; esto se realiza para poder asegurar el aprendizaje de acuerdo a las diferentes condiciones con las que cuenta el sistema Realizacin de exmenes: Esto se hace para poder asegurarnos que los usuarios estn aptos para poder operar el nuevo sistema, asimismo con dichos resultados se podr conocer si se necesitan algn reforzamiento en algn tema.
Principales Cambios
Resultados del examen mayor a 12 Encuestas de satisfaccin de la capacitacin mayores a 50%
Mtricas
161
FLUJO ACTUAL DE CAPACITACIN
Inicio
Elaborar programa de Capacitacin
NO
Programa Aprobado?
SI Elaborar documentos para Capacitacin
NO
Documentacin Aprobada?
Configuracin
SI Establecer fechas para Capacitacin
Conseguir Personal para Capacitar
Realizar Capacitacin
162
Tomar Encuestas
Presentar Resultado de Encuestas
FIN
163
FLUJO MEJORADO DEL PROCESO DE CAPACITACIN
164
Tomar evaluaciones
Tomar Encuestas
Sacar resultados de las evaluaciones
No 2
Resultados satisfactorios? Si Presentacin de resultados
FIN
Lmites
El proceso inicia con la aprobacin de la etapa de pruebas en produccin, El proceso finaliza cuando se haya alcanzado la meta de los indicadores propuestos.
165

Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Calidad Plan de Gestin del Personal Plan de Gestin de Comunicaciones Plan de Gestin de Riesgos Plan de Gestin de Adquisiciones
166
Plan de Gestin del Personal

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Proceso General de Obtencin de Personal
DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Gerente Regional de Negocios Digitales 1. Entradas: Requisitos de los recursos de la actividad: Obtenido de la estimacin de recursos de las actividades. Factores ambientales de la Empresa: Se tendr en consideracin la cultura y estructura de la organizacin, los recursos humanos existentes y las polticas de administracin de personal. La organizacin ejecutante es de tipo funcional, por lo que tofos las solicitudes sern evaluadas por los gerentes funcionales. Activos de los procesos de la organizacin: Se cuentan con las plantillas de los organigramas, asimismo se usar informacin de proyectos anteriores. Desarrollar el plan de Recursos Humanos
Herramientas y Tcnicas Organigrama y Descripcin de Puestos. Creacin de relaciones de trabajos. Teora de la organizacin: Se considerar la estructura de la organizacin y el nivel de reporte de esta.
Salidas Plan de Recursos Humanos: El plan incluir los roles y responsabilidades, el organigrama del proyecto y el plan de direccin del proyecto. Adquirir el equipo del Proyecto
2. Entradas:
Plan de Direccin del Proyecto: Se utilizar el plan de Recursos Humanos. Factores Ambientales de la Empresa: La informacin existente relativa a los recursos humanos y las polticas de administracin de personal. Adicionalmente se considerara las polticas de administracin del personal. Activos de los procesos de la Organizacin: Se consideran las polticas, procesos y procedimientos de la organizacin ejecutante como: compensaciones, vacaciones y movimientos de personal.
Herramientas y Tcnicas Asignacin Previa: El diseo de la plataforma depender de la experiencia de algunas de las personas de la organizacin especialmente los analistas de programacin por ello se coordinar previamente con el gerente de sistemas.
167
Negocin: Se negociar la participacin el porcentaje de participacin de los analistas de soporte.
Salidas: Asignaciones del Personal del Proyecto. Calendarios de Recursos. Actualizacin al Plan para la Direccin del Proyecto: Se actualizar el plan de proyectos. Desarrollar el equipo del Proyecto
3. Entradas:
Asignacin del Personal. Calendario de Recursos. Plan de Direccin de Proyectos: Se tomar el plan de Recursos Humanos.
Herramientas y Tcnicas: Habilidades Interpersonales: Se buscar desarrollar la empata, trabajo en equipo, creatividad e influencia. Capacitacin: Se desarrollara un sesin informal de pautas generales para el relevamiento de informacin, asimismo se capacitara en a los programadores en el leguaje java que se utilizar para el desarrollo del sistema. Actividades de Desarrollo de Espritu de Equipo: Debido a la duracin del proyecto se realizar 2 actividades de camaradera e integracin una al inicio del proyecto y otra despus de la etapa de diseo, estas se realizarn despus de la jornada laboral. Reglas Bsicas: Se difundir a todo el equipo del proyecto las siguientes pautas: o o o Horario de Trabajo: Hora de ingreso 9.00 am hora de salida 18.00 pm. Refrigerio de 13.00 pm a 14.00 pm. Se labora de lunes a viernes. Sobretiempos compensables con descansos fsicos programables de preferencia despus de la fecha fin del proyecto.
Reubicacin: Los miembros del equipo tendrn a disposicin una sala designada para el proyecto. Reconocimiento y Recompensa: Incorporado en el plan de direccin del personal.
Salidas Evaluaciones de desempeo: Se proporcionar la plantilla de Evaluacin. Actualizaciones a los Activos de los procesos de la organizacin: Se proporcionar los resultados de las evaluaciones de desempeo del equipo al rea de Recursos Humanos para la actualizacin de la evaluacin y perfil de habilidades de los miembros del proyecto.
4. Dirigir el equipo del Proyecto
168
Entradas Asignacin del Personal al Proyecto. Plan de Direccin del Proyecto: Se usar el plan de Recursos humanos. Evaluaciones del desempeo del equipo. Informes de Desempeo. Activos de los procesos de la organizacin: Se consideran los certificados de reconocimiento, la estructura de bonificaciones, el cdigo de vestimenta de la empresa y los beneficios de la organizacin.
Herramientas y tcnicas Observacin y Conversacin: Se buscar estrechar el contacto con los miembros del equipo del proyecto. As como monitorear actitudes diversas, resaltando lo logros positivos y mediando antes de algn problema interpersonal. Evaluaciones de desempeo del proyecto. Gestin de Conflictos: Se aplicaran tcnicas de actitud colaborativa, resolucin de problemas y suavizar en situaciones complejas. Registros de Incidentes. Habilidades Interpersonales: Se aplicar liderazgo, influencia y toma de decisiones eficaz. Los colaboradores del equipo del proyecto ya vienen siendo formados en dichas habilidades mediante talleres internos dentro de la organizacin.
Salidas Actualizaciones de los actores Ambientales: Se actualizarn las entradas o criterios de evaluacin de desempeo de la organizacin. Actualizaciones de los Activos de los Procesos de la Organizacin: Se actualizarn las lecciones aprendidas, plantillas y procesos de evaluacin de desempeo. Solicitudes de Cambio. Actualizaciones al Plan de Direccin del Proyecto: Especficamente el plan de recursos Humanos.
Plan de Direccin del Personal
1.
Adquisicin del Personal
El personal que formar parte del proyecto ser en su totalidad interno. No se incorporar externo a la organizacin. Se confirmarn los recursos disponibles para formar parte del equipo del proyecto a travs de notificaciones va correo a los Gerentes Funcionales. En caso de los Recursos asignados al 100% al proyecto, el proceso de asignacin se rige de acuerdo a lo requerido por Recursos Humanos. Para el caso de los recursos asignados parcialmente bastara con la firma de los Gerentes funcionales en la hoja de planificacin de horas de participacin. 2. Calendario de Recursos
Ver Cronograma del proyecto- Vista Calendario de Recursos. 3. Criterios de Salidas de Personal
Los recursos sern asignados a lo largo del Proyecto en el porcentaje de participacin
169
definido previamente. No se permitir cambios ni reasignaciones de algn miembro del equipo del proyecto. Estos casos han sido calificados como un riesgo para el proyecto, de ocurrir se requerir de semanas de induccin para el personal ingresante. Los procedimientos de salidas de personal en caso presentarse de definen a continuacin: Renuncia voluntaria: En caso de renuncia, el trabajador deber comunicar su intencin por escrito con treinta das de anticipacin a su jefe de unidad (de acuerdo a Ley), quien se encargar de remitirlo inmediatamente con su VB a Recursos Humanos bajo el rea de Administracin. Recursos Humanos puede exonerar del plazo de ley a pedido del jefe de la unidad. Si la solicitud de exoneracin no es rechazada Recursos Humanos dentro del tercer da hbil de presentada la renuncia, se dar por aceptada. Si es rechazada la solicitud de exoneracin del plazo de treinta das, el trabajador est obligado a laborar hasta el cumplimiento de dicho plazo. Jubilacin: En caso de jubilacin, el trabajador deber presentar una carta de renuncia bajo el procedimiento previsto. Recursos Humanos extender el certificado de trabajo, indicando el tiempo de servicios del trabajador, a fin de que el trabajador pueda iniciar los trmites ante el organismo previsional correspondiente (ONP o AFP). En caso de invalidez absoluta permanente o incapacidad para el trabajo, el trabajador podr tramitar su jubilacin anticipadamente ante el organismo previsional (ONP o AFP).
Fallecimiento: El jefe de la unidad, al conocer el fallecimiento de un trabajador, debe comunicarlo por escrito a la Oficina de Relaciones Laborales.
Despido por falta grave: El despido es la separacin definitiva del trabajador de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento legal. El despido por falta grave se podr aplicar segn la normativa legal vigente y al Reglamento interno de trabajo para el personal no docente. Los jefes de unidad informarn por escrito a la Oficina de Recursos Humanos la falta grave del trabajador.
Una vez concluido el proceso el personal que intervino en este a tiempo completo volver a sus funciones habituales, para ello el gerente del proyecto deber comunicar con 15 das de anticipacin antes del fin del proyecto o fin de la participacin del recurso en el proyecto, el retorno de dicho recurso a sus funciones habituales; para ello deber comunicar mediante correo electrnico a la Jefatura inmediata del colaborador con copia a Consultor de Recursos Humanos encargado de la cuenta de dicha jefatura. 4. Necesidades de Formacin y Capacitacin
Se incorporarn sesiones para el relevamiento de requerimientos de los usuarios finales,
170
as mismo se implementaran programas de capacitacin de conocimientos tcnicos para los analistas programadores en lenguaje java, necesario para la programacin del site. 5. Polticas de Reconocimientos y Recompensas
Como parte de las estrategias definidas por Recursos Humanos, se otorgar una bonificacin extraordinaria a todos los miembros del equipo del proyecto cuando este se culmine. La bonificacin corresponder a un porcentaje del sueldo bsico de cada uno de los miembros y depender de la nota obtenida en la evaluacin del desempeo del proyecto.
Nota De 18 a 20 de 15 a 18 de 13 a 15
% de Bonificacin 90% 70% 50%
La bonificacin ser gestionada al fin del proyecto mediante una solicitud a Recursos Humanos, quien ser responsable de gestionar la misma; por dicha razn no se asumir bonificaciones como parte del presupuesto del proyecto. Los criterios a evaluarse durante la evaluacin para la bonificacin son los siguientes: Cumplimiento de objetivos: Se verificar que los objetivos alcanzados estn de acuerdo con los objetivos definidos en el proyecto. (hasta 8 puntos) Desempeo alto: Cumplimiento de entregables o tareas asignadas dentro del plazo, con la funcionalidad y calidad comprobada por el equipo de Calidad (hasta 8 puntos). Reduccin de costos: Verificacin que los costos incurridos en la actividad o entregable del proyecto sean iguales o menores que los inicialmente planificados (hasta 4 puntos). Estrategias de Seguridad del Personal
6.
El proyecto se realizar dentro de las Oficinas Administrativas del Supermercado, las cuales cumplen con todos los niveles de seguridad informticos pertinentes para este proyecto. Por otro lado todos el miembros del proyecto debern contar con su fotocheck y batch de acceso a la empresa. Roles y Responsabilidades Equipo de Direccin del Proyecto Es el Responsable de la toma de decisiones tcnicas y organizacionales, que no hayan podido ser resuelta por el equipo del proyecto. En las reuniones del comit, el gerente del proyecto reporta el estado del proyecto adems de traer casos relevantes para ser decididos al interno. Se aseguran que estn disponibles los recursos del proyecto necesarios para el xito de este. El ltimo lugar al cual se escalaran los conflictos. Asume el control a ms alto nivel de los costos, presupuesto y responsable de la liberacin del presupuesto. Es responsable de inspeccin y aprobacin de resultados y del proyecto en General.
171
Gerente de Proyecto Seguimiento del Avance del Proyecto. Manejo de Riesgos y Problemas. Organizacin de reuniones del proyecto. Control de resultados de cada etapa del proyecto (incluyendo reporte del proyecto). Contactar y reportar al equipo de Direccin del Proyecto. Analista de Proyecto Apoyar a la Gerencia del proyecto en el seguimiento del proyecto, manejo de riesgos y problemas que se presenten en la organizacin del proyecto. Consolidar la informacin para la preparacin de informes, reportes de estado y otros documentos de control de cada etapa del proyecto (incluye el reporte del proyecto. Contactar y reportar al Gerente del Proyecto. Expertos Participar en las reuniones del proyecto a las cuales son convocados. Proporcionar juicio de experto en las definiciones del proyecto. Gerente de Marketing Preparar y dar seguimiento al marketing del plan aprobado por la Gerencia General Realizar las estrategias de ventas, comunicacin incluyendo publicidad y relaciones pblicas. Se encargara de dar el visto bueno de las definiciones de marketing que se dar en las reuniones que son convocadas. Asesora y soporte sobre temas netamente en publicidad y marketing. Gerente Legal Dar auxilio en todo lo que se refiere al mbito legal y jurdico Atender las asesoras de todas las cuestiones jurdicas y legales que soliciten la intervencin en el proyecto. Formalizar las actividades del proyecto en un contexto legal mediante elaboracin de documentos en general que legalicen la intervencin del organismo. Mantener y revisar una estrecha vigilancia en asuntos de litigio, contratos, licitaciones y dar solucin dentro la legislacin en aspectos jurdicos. Asesora y soporte en temas netamente jurdico y legal en las reuniones establecidas. Gerente de riesgos de mercado Asesora y soporte en temas de riesgos del mercado y clientes Supervisar el anlisis y gestin de los diversos riesgos a lo que esta expuesto el proyecto.
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Usuarios claves Son personas altamente involucradas con el da a da del proyecto y son los principales beneficiados con el desarrollo del sistema. Disear con ayuda del equipo del proyecto, los subprocesos que engloba el proceso principal en el que se ejerce sus tareas (inputs, outputs, objetivos, controles, funcionalidades, datos, etc.). Definir y validar los nuevos procesos. Ser la persona que reciba los conocimientos tcnicos y funcionales del nuevo aplicativo para su comprensin y aprendizaje. Construir y validar, conjuntamente con el equipo del proyecto, los datos que migraran al nuevo aplicativo. Participar de las pruebas funcionales unitarias e integrales. Validar el correcto diseo del sistema. Valida documentacin del sistema final. Ser referentes para los usuarios finales y apoyarlos al momento de poner en marcha el sistema. Reportar a la gerencia del proyecto sobre el avance y desviaciones del proyecto. Jefe de Negocios Virtuales Planear, disear y coordinar estrategias digitales y modelos de negocio (comercio electrnico) Desarrollar las estrategias y campaas online para el proyecto Investigacin digital sobre tendencias, nuevas plataformas para el proyecto Aportaciones de conocimiento en navegadores y redes sociales. Jefe de Operaciones Responsable del control de las actividades diarias del proyecto Velar por el ptimo funcionamiento del proyecto en las partes operacionales. Jefe de Call Center Participar y en las reuniones de definiciones de la operatividad del sistema para el call center Participar en las pruebas del sistema relacionadas al call center, validando su correcto funcionamiento. Validar el correcto diseo del sistema y documentacin de capacitacin a entregar al personal del Call Center. Transferir el conocimiento del sistema y mantener al tanto de las nuevas operatividades a todo el personal del Call Center. Validar la adecuada capacitacin del personal del Call Center para la utilizacin del sistema. Jefe de Seccin Participar y en las reuniones de definiciones de la operatividad del sistema para la utilizacin en la tienda (Picking del producto, Facturacin y despacho). Participar en las pruebas del sistema relacionadas a la utilizacin en la tienda, validando su correcto funcionamiento. Validar el correcto diseo del sistema y documentacin de capacitacin a entregar al personal el personal en la tienda.
173
Transferir el conocimiento del sistema y mantener al tanto de las nuevas operatividades a todo el personal de las tiendas donde se implementar el sistema. Validar la adecuada capacitacin del personal de la tienda para la utilizacin del sistema Lderes Funcionales
Proporcionar los recursos humanos necesarios para el proyecto. Validar funcionalidades del sistema. Velar por el cumplimiento de las horas requeridas de los recursos asignados al proyecto. Promover y hacer seguimiento a los procesos empresariales Participar en reuniones para la presentacin de los procesos del sistema Gerente de Sistemas
Proporcionar a los recursos de la unidad de sistemas necesarios de acuerdo al cronograma y para la realizacin del proyecto. Validar que las funcionalidad de sistema se encuentre programado de una manera configurable Velar por el cumplimiento de las horas del personal de sistemas en el proyecto. Solucionar cualquier inconveniente referente a la disponibilidad de los recursos de la unidad de sistema en el proyecto Participar en reuniones de presentacin del sistema, validando la adecuada funcionalidad del mismo Sub Gerente de Operaciones
Proporcionar a los recursos de la unidad de operaciones necesarios de acuerdo al cronograma y para la realizacin del proyecto. Velar por el cumplimiento de las horas del personal de operaciones en el proyecto. Solucionar cualquier inconveniente referente a la disponibilidad de los recursos de la unidad de operaciones en el proyecto Participar en reuniones de presentacin de operaciones, validando la adecuada funcionalidad del mismo Equipo del Proyecto
Anlisis de requisitos, definicin de diseos funcionales y tcnicos. Implantacin de los procesos de negocios, formacin y soporte a usuarios. Asistencia, documentacin y configuracin del sistema. Reportar a la Gerencia del proyecto sobre el avance y desviaciones del proyecto. Creacin del concepto detallado en cooperacin con los departamentos/ equipos respectivos. Asegurar que el proceso del mdulo y su integracin y su integracin este de acuerdo con el itinerario y el presupuesto. Analista funcional
Presta apoyo a los distintos usuarios del proyecto.
174
Realiza asesoramiento y capacitacin con el fin de evitar cualquier problema que pueda surgir dentro del proyecto Analista programador
Funcin principal es desarrollar las aplicaciones y organizacin de los datos. Desenvolvimiento en leguajes de programacin Analista Tcnico
Encargado del desarrollo de aplicaciones en lo que respecta a su diseo. Analizar las posibilidades utilidades y modificaciones necesarias de los sistemas operativos para su mayor eficacia en el proyecto. Analista de QA
Encargado del aseguramiento de la calidad. Plantear, organizar, dirigir y controlar la calidad en un sistema de producciones con el objetivo del proyecto. Experiencia en el testeo de software, desarrollado, ejecutando y documentando casos de prueba funcional y tcnica. Administrador de base de datos
Encargado de la responsabilidad de mantener y operar la base de datos que conforman el sistema de informacin del proyecto. Funciones de recuperabilidad, integridad, seguridad, disponibilidad, desempeo, desarrollo de soporte a pruebas, administrar el sistema, manejador de base de datos, establecer el diccionario de datos, asegurar la confiabilidad de la base de datos. Soporte
Brindar soporte a las actividades paralelas del proceso Reportar a la Gerencia del proyecto sobre el avance y desviaciones del proyecto. Jefe de Logstica
Est a cargo de las programaciones, coordinaciones, ejecuciones y controlar la adquisicin de materiales y materia prima para el proyecto para su funcionamiento durante el proyecto. Velar por las adquisiciones en buen estado, y en el momento justo Mantener a gerencia comunicada acerca de las variaciones en los precios de los insumos y productos. Mantener los inventarios en los niveles ptimos de acuerdo a las operaciones del proyecto. Analista de Sistemas
Tiene como funcin principal analizar un problema y describirlo con el propsito de ser solucionado mediante un sistema de informacin.
175
Su funcin del analista describe el problema( el que hacer) Experiencia en desarrollo y programacin de software. Analista programador POS
Funcin principal es desarrollar las aplicaciones para el POS y organizacin de los datos. Integracin mediante los medios de pagos Arquitecto de Software
Persona clave que ayudara a tomar decisiones estratgicas acertadas para aprovechar al mximo la tecnologa para el proyecto Dominar la mayor cantidad de tecnologas de software y prctica de diseo. Lder Tcnico del equipo El arquitecto de software se encuentra incluido dentro de toda la rama de desarrollo de la solucin ya que puede asistir sobre consultas o inconvenientes que pueden llegar elaboracin del mismo.
Descripciones de puestos
Las descripciones de puestos organizativos se encuentran disponibles en el sistema de Gestin de Recursos Humanos y publicados en el intranet de la compaa
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Organigrama
Patrocinador
Analista de Proyectos
Equipo de Direccin de Proyectos
Expertos
Usuarios Claves
Lderes Funcionales
Equipo del Proyecto
Soporte
Gerente de marketing
Jefe de Negocios Virtuales
Gerente de Sistemas
Analista Funcional
Jefe de Adquisiciones
Gerente de Legal
Jefe de Operaciones
Subgerente de Operaciones
Analista Programador
Analista de Sitemas
Gerente de Riesgos de Mercado
Jefe de Call Center
Analista Tcnico
Analista Programador POS
Jefe de Seccin
Analista de QA
Arquitecto de Software
Administrador de Bases de Datos
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Matriz RACI
GESTION DEL PROYECTO
178
ENTREGABLES DEL PROYECTO
179

180
Plan de Gestin de las Comunicaciones

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Requisitos de Comunicaciones de los interesados
DESCRIPCIN
Gerente de Sistemas de Ventas no Presenciales Gerente Regional de Negocios Digitales Se considerar la siguiente informacin para el anlisis de los siguientes requisitos de la comunicacin de los interesados: Organigrama del Proyecto Matriz de asignacin de Responsabilidades Informes de los documentos principales del proyecto: Acta de Constitucin, Enunciado del Alcance, EDT, Planes de Gestin del Proyecto Informes de avance y desempeo del proyecto Informes de avance por hitos.
Informacin que debe ser comunicada Responsables de distribuir la informacin Personas que recibirn informacin Mtodos o tecnologas para transmitir la informacin Frecuencia de Comunicacin Proceso de Escalamiento Mtodo para actualizar y refinar el plan de Comunicaciones Glosario de terminologa Comn
Ver matriz de Comunicaciones
Ver matriz de Comunicaciones Ver matriz de Comunicaciones
Ver procedimiento de Control de Cambios
1.
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5.
PDA: Un PDA (Personal Digital Assistant o Ayudante personal digital) es un dispositivo de pequeo tamao que combina un ordenador, telfono/fax, Internet y conexiones de red. Dicho dispositivo ser utilizado para scaneo de los cdigos de barras durante las ventas, asimismo enlazar la disponibilidad, precios de los diferentes productos Back Office: Unidad encarada del soporte y operaciones del sistema una vez se encuentre en produccin Picking: Proceso por el cual se toman los pedidos del cliente de los almacenes del supermercado para su posterior entrega. POS: Software Punto de venta ( Point of sales) es utilizado para la emisin de comprobantes de pagos para una venta, tambin es usado por empresas transaccionales como Visa y Mastercard para registrar ls ventas con tarjetas. SAP: Sistema ERP que permite la integracin de diferentes mdulos como
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compras, facturacin logstica entre otros. LDAP: LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en espaol Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicacin que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y distribuido para buscar diversa informacin en un entorno de red. Pgina Web: Una pgina web es el nombre de un documento o informacin electrnica adaptada para la World Wide Web y que puede ser accedida mediante un navegador. Link: Hipervnculo que permite re direccionar el ingreso a site web. Login: En el mbito de seguridad informtica, login o logon (en espaol ingresar o entrar) es el proceso mediante el cual se controla el acceso individual a un sistema informtico mediante la identificacin del usuario utilizando credenciales provistas por el usuario. E- mail: Tambin llamado correo electrnico, es un servicio que permite el intercambio de mensajes a travs de sistemas de comunicacin electrnicos Hardware: Son todas las partes tangibles de un sistema informtico. Software: Se conoce como software al equipamiento lgico o soporte lgico de un sistema informtico, que comprende el conjunto de los componentes lgicos necesarios que hacen posible la realizacin de tareas especficas. E- Commerce: Son todas aquellas tcnicas utilizadas para promover y realizar ventas por internet. Catlogo: Clasificacin realizada de forma ordenada para mostrar los diferentes productos a ofrecer. Recurso: Persona o Material necesario para la realizacin de alguna tarea que se encuentre dentro del plan de trabajo. SMS: Tambin llamado mensaje de texto, es un medio de comunicacin por medio de celular el cual llega un mensaje va texto al celular. Sistema: Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactan entre s para lograr un objetivo. Solicitud de Cambio: Documento formal, elaborado con el fin de solicitar un cambio en el proyecto Manual de Usuario: Documento que recopila los procesos que debe realizar el usuario final para el adecuado uso del sistema Dominio: Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica un sitio web. Cada dominio tiene que ser nico en Internet.
Para mayores definiciones referentes a los entregables del proyecto ver Diccionario de la EDT.
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Matriz de Interesados
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Leyenda
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Matriz de Comunicaciones
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Reglas para las reuniones de avance

Estas reuniones son establecidas para evaluar el avance de los trabajos; revisin de cronogramas; discusin de problemas pasados, presentes y potenciales; y resolver interferencias y restricciones. Las reuniones de revisin del Avances generalmente son realizadas una vez por semana o una vez por mes. Las reuniones de revisin del avance incluyen los siguientes puntos: Discusin sobre las acciones pendientes de reuniones previas, su estado y soluciones. Evaluacin del Avance desde la ltima reunin y comparacin con el avance programado. Acuerdo sobre el Estado del Proyecto y el porcentaje de avance de avance a una fecha determinada. Discusin entre el cronograma vigente y el programa propuesto para el siguiente periodo. Discusin por las interferencias, temas crticos, y problemas actuales y potenciales, incluyendo la revisin de los asuntos comerciales pendientes incluyendo notificaciones de cambio, presupuestos, reclamos y asuntos pendientes. Determinacin de acciones y asignacin de responsabilidades para cada accin de manera individual tanto para nosotros como para el Cliente. Redaccin de un Resumen ejecutivo de los resultados de la reunin, y de la revisin de las notas de reunin de nosotros contra cualquier diferencia con el acta de reunin distribuida por el Cliente.
El cronograma de proyeccin 3-semanas o 4- semanas es recomendado como herramienta para registrar cronogramas segn lo realizado y los nuevos trabajos planeados. Existen numerosas maneras de monitorear el avance incluyendo comparaciones entre lo actual y lo previsto: dependiendo de las condiciones contractuales y las preferencias del Cliente, los cuales pueden ser: Flujo de caja. Proyecciones en la mano de obra. Cantidad de instalacin. Solicitud de aprobacin de planos de diseo y planos de detalle. Entrega de equipamiento
Gua Para Reuniones: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Se debe fijar la agenda con anterioridad. Se debe coordinar e informar fecha, hora y lugar con los participantes. Se debe empezar puntual. Se deben fijar los objetivos de la reunin, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los mtodos de solucin de controversias. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunin). Se debe terminar puntual. Se debe emitir un Acta de Reunin (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los participantes (previa revisin por parte de ellos).
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Reglas para denominacin de Documentos
El control de las comunicaciones y para la denominacin de Documentos se identificar de la siguiente manera: 1. 2. 3. 4. Cdigo: colocar el cdigo del registro (Carta, RFI, Transmittal, etc). rea involucrada: oficina que elabor el documento y/o representan los interesados de esta comunicacin (Carta, RFI, Transmittal, etc). Numero de versin de aprobacin. Fecha de aprobacin.
Informacin General Cdigo: colocar el cdigo del registro (Carta, RFI, Transmittal, etc). Archivador: se indica la ubicacin fsica del documento (Cdigo de archivador y N de tomo) Fechas de envo y de recepcin, segn sea el caso. rea involucrada: oficina que elabor el documento y/o representan los interesados de esta comunicacin (Carta, RFI, Transmittal, etc). Para: a quin (persona y/o empresa) va dirigida la comunicacin. Referencias: se coloca los otros documentos que propiciaron la elaboracin de la carta, RFI, transmittal o submittal que se est recibiendo o enviando. Descripcin del Documento Asunto: ttulo y/o breve descripcin del documento. Tema: se coloca el tema general del documento. Subtema: se coloca el subtema del documento, segn si aplica. Tpico: se coloca el tpico del documento; es decir el o los temas particulares del documento. Contenido: se coloca el contenido total o resumen del documento. Detalle: se coloca cualquier detalle relevante del documento. Incidente, problema, controversia: se coloca el tema Requerimiento de Respuesta Cuando se marca la opcin de requerimiento de respuesta se completan los campos: Fecha requerida: es la fecha propuesta y/o ideal para recibir respuesta al documento enviado. Fecha de respuesta: se indica la fecha en que lleg la respuesta. Cdigo de Documento: se registra el cdigo del documento que contiene la respuesta. Detalles de impacto Impacto en alcance: se registra si el documento produce cambios en el alcance. Se coloca la cantidad y la descripcin del impacto. Impacto en costo: se registra si el documento produce cambios en el costo. Se coloca el monto y/o comentarios. Impacto en tiempo: se registra si el documento produce cambios en los plazos de ejecucin del proyecto. Se coloca los das y/o comentarios.
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Polticas de Almacenamiento y recuperacin de Informacin
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2.
Poltica de Almacenamiento local en los equipos de Trabajo: a. Solo se almacenara informacin referente al proyecto b. Toda informacin se almacenera como mximo 2 semana para evitar llegar a la capacidad del equipo. c. Cuando se retirara la informacin del equipo cuando sea trasladado la red de servidores corporativos. d. Se utilizar el sistema de cifrado de comunicacin de la Empresa. e. Se prohbe la modificacin de los programas con que cuenta el equipo. f. Se prohbe el uso de dispositivos de almacenamiento externo Poltica de almacenamiento en la red Corporativa. En la red corporativa es necesario distinguir entre informacin general de la empresa que deben utilizar todos los usuarios, e informacin de trabajo de los empleados almacenada en esta red corporativa: Solo se almacenar documentos aprobados. Se prohbe la modificacin y borrado de los archivos almacenados Se prohbe la el borrado y modificacin de las Carpetas de la red. Cada usuario contara con nickname y password para tener acceso a la red. Cada usuario contara con una capacidad 24 GB de almacenaje en la red para utilizarlo como backup de la informacin que considere importante, esta informacin solo podr ser grabada. f. El almacenamiento de esta informacin ser de 20 das tiles g. Se incluyen las polticas referentes a la de almacenamiento local. h. Cada personal realizar una copia Recuperacin de la Informacin a. Para recuperar la informacin se solicitar de manera escrita al rea de informativa. b. La respuesta de esta solicitud ser como mximo de 3 Hr. confrmando el desperfecto que ocurrio en su equipo. c. Se prohbe solicitar informacin sin haber tenido una causa necesaria. a. b. c. d. e.
3.
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Plan de Gestin del Riesgo

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Metodologa
DESCRIPCIN
1.
Planificacin de Gestin de Riesgos
ENTRADAS Planes de gestin de alcance Cronograma de Proyecto Presupuesto del Proyecto Registro de Interesados
HERRAMIENTAS Y TCNICAS Reuniones de planificacin y anlisis: El equipo del proyecto celebrar reuniones para desarrollar el plan de gestin de riesgos, donde asistirn: Miembros del equipo de direccin de proyecto, e interesados invitados. En reunin se asignarn las responsabilidades segn riesgos, las definiciones de trminos como los niveles de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo y la matriz de probabilidad e impacto.
SALIDAS Plan de gestin de riesgos Metodologa Establecer la metodologa a seguir siguiendo los lineamientos del PMBOK- 4 ta. Edicin y del patrocinador, la misma que ser debidamente registrada para que quede como un activo de la organizacin. Roles y Responsabilidades Se establecer el Comit para la Gestin de Riesgos que estar conformado por miembros del equipo de direccin del proyecto, el criterio principal ser el de delegar la responsabilidad de hacer seguimiento y dar las soluciones del caso a los riesgos identificados, a fin de que no se generen retrasos, no mayores costos al proyecto no modificaciones del alcance del mismo, las designaciones y nombramientos, en su mayora se darn de acuerdo a la especialidad. En los casos que en el proceso de ejecucin del proyecto, se den nuevos riesgos, se podr incrementar otros miembros. Presupuesto. Se analiza el porcentaje de contingencia que se le asignar al proyecto Periodicidad Se detallan las actividades de gestin de riesgos que deben incluirse segn la fase del proyecto. Categoras de Riesgos De acuerdo con la gua del PMBOk, se ha desarrollado una estructura sistemtica de
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riesgos, denominada RBS. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos. Ver las categoras en los grficos Probabilidad e Impacto Matriz de probabilidad e impacto Ver Matriz de Probabilidad e Impacto
2.
Identificacin de los Riesgos
ENTRADAS Plan de gestin de riesgos. Planes y lnea base: alcance, cronograma, presupuesto, calidad. Registro de interesados.- A fin de garantizar que los involucrados, sean convocados a las reuniones y sean debidamente entrevistados. Estimado de costos y duracin de actividades. Documentos del Proyecto.- Los documentos de rendimiento del proyecto, los informes de valor ganado y las lneas bases. Factores Ambientales de la empresa Activos de los procesos de la Organizacin.- Identificacin de riesgos de proyecto regionales similares al de dicha implementacin.
HERRAMIENTAS Y TCNICAS Revisin de documentacin: Se realizar una revisin estructurada de la documentacin del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de los proyectos anteriores y otras informaciones. Tcnicas de recopilacin de informacin: o Tormenta de ideas o Entrevistas con los expertos de la organizacin o Identificacin de causas Anlisis de supuestos: se revisarn todas las asunciones en las cuales se ha desarrollado la fase de planificacin del proyecto, especialmente las asunciones de alcance, tiempo y costo. Juicio de Experto: Se invitara a los expertos definidos en el Plan de Gestin de Recursos Humanos para la identificacin de los Riesgos La Identificacin de Riesgos se realizara en cada reunin semanal en un tiempo de 20 min- 30 min, la estructura de las reuniones de Riesgos: o o o (5 min) Revisin de Estado de los riesgos (5 min) Revisin de la Lista Supervisin. (10-20 min) Revisin de los nuevos riesgos.
Tcnica de diagramacin: Se emplear el diagrama de causas y efecto o Ishikawa o para identificar las causas de los riesgos.
SALIDAS 3. Matriz de registro de riesgos. Registro de Riesgos: Lista de riesgos identificados, lista de respuestas potenciales.
Anlisis Cualitativo de Riesgos
ENTRADAS Plan de gestin de riesgos. Registro de riesgos.
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Enunciado del alcance del proyecto Activos de los procesos de la organizacin.- Anlisis cualitativos de riesgos de proyectos anteriores as como sus lecciones aprendidas
HERRAMIENTA Y TCNICAS Evaluacin de probabilidad e impacto de los riesgos: Para cada riesgo identificado se evaluar la probabilidad y el impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas. Matriz de probabilidad e impacto: los riesgos sern priorizados para definir el plan de respuestas basndose en la probabilidad y en el impacto evaluado. Evaluacin de la calidad de los datos de los riesgos: Tcnica para evaluar el grado de utilidad de datos para la gestin de riesgos. Examina el grado de entendimiento del riesgo, calidad, fiabilidad e integridad de los datos sobre los riesgos. Evaluacin de la urgencia de los riesgos: los riesgos pueden ser considerados ms urgentes entre los indicadores de prioridad al incluir el tiempo para dar una respuesta y la calificacin del riesgo.
SALIDAS Registro de riesgos actualizados: El anlisis cualitativo de los riesgos registrados en el proceso de identificacin de riesgos, permitir clasificarlos e identificarlos a cuales se le deber prestar mayor atencin: Esta salida del proceso de realizar el anlisis cualitativo de riesgos incluir los siguientes aspectos: Clasificacin relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto.- Se ha utilizado la matriz probabilidad impacto para clasificar los riesgos segn su importancia individual, de tal manera que se han clasificado los riesgos como muy alto, alto, moderado, Bajo, Muy bajo. Riesgos agrupados por categoras.- Los riesgos han sido clasificados de acuerdo a la RBS Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo Lista de riesgo que requieren anlisis y respuesta adicionales
4.
Planificacin de las respuestas a los riesgos
ENTRADAS Registro de riesgos: El juicio de experto determin los riesgos negativos que pasarn a formar parte del plan de respuesta de riesgos ya que han sido calificados con un riesgo negativo. Plan de gestin de riesgos (priorizados)
HERRAMIENTA Y TCNICAS Estrategias para riesgos negativos o amenazas: existen tres estrategias que se ocupan de las amenazas o los riesgos con impacto negativos sobre los objetivos del proyecto. Estas son: Evitar, transferir y mitigar. Estrategias para riesgos positivos u oportunidades: Se sugieren tres tipos de respuestas para tratar los riesgos que tienen posibles impactos positivos sobre los objetivos del proyecto. Estos son: explotar, compartir y mejorar.
SALIDAS Registro de riesgos actualizados. Actualizaciones al plan para la direccin del proyecto: Al plan de gestin del cronograma, al plan de gestin de costos, al plan de gestin de calidad, al plan de gestin de las adquisiciones, al plan de gestin de los recursos humanos, estructura de desglose del trabajo, lnea base del cronograma, lnea base del desempeo de costos. Actualizaciones a los documentos del proyecto: Al registro de supuestos, a la
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documentacin tcnica, a los riesgos moderados y altos.
5.
Seguimiento y control de riesgos
ENTRADAS Plan y registro de riesgo. Informes de desempeo del trabajo.- Estado de los entregables, avance del cronograma, costos incurridos. Informe de desempeo
HERRAMIENTAS Y TCNICAS SALIDAS Actualizaciones al registro de riesgo. Actualizaciones a los activos de los procesos de la organizacin: Plantillas correspondientes al plan de gestin de riesgos, incluidos la matriz de probabilidad e impacto y el registro de riesgo. La estructura de desglose de riesgos Las lecciones aprendidas procedentes de las actividades de gestin de los riesgos del proyecto. Reevaluacin de riesgos: Se requiere de la identificacin de nuevos riesgos y la reevaluacin de los riesgos. Auditoria de los riesgos: Se examinan y documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos para tratar los riesgos identificados y sus causas. Anlisis de variacin: las tendencias en la ejecucin del proyecto deben ser revisadas usando los datos de rendimiento. Anlisis de reserva: El anlisis de reservas compara la cantidad de reservas para contingencia restantes con la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante es suficiente. Reuniones sobre el estado del proyecto.- Semanal
Fuentes de Informacin
Solicitudes de cambio: Cuando se presentasen la implementacin de planes de contingencia, que incluyen acciones correctivas y acciones preventivas recomendadas. Las fuentes de informacin para la planificacin de riesgos sern los siguientes. Fuentes Internas: Plan de Gestin de Alcance Plan de Gestin de Cronograma Plan de Gestin de Costos Plan de Gestin de Comunicaciones Fuentes Externas: Lecciones aprendidas de proyectos pasado Informacin de los expertos en el proyecto
195
Roles y Responsabilidade s
Personal
Rol y Responsabilidad
Encargado de dirigir al equipo del proyecto en la identificacin de riesgos, aprobar o desaprobar el registro de riesgos, el plan de respuestas y las estrategias de respuesta. Garantizar la correcta aplicacin de la metodologa para la gestin de los proyectos de la compaa, que permitan mejorar la eficiencia de las operaciones y la expansin del negocio. Identificar y registrar los riesgos a los que se enfrenta el proyecto y sus posibles acciones de respuesta.
Equipo de Proyecto
Matriz de Responsabilidades de Gestin del Riesgo

Roles Gerente de Proyecto Equipo de Proyectos Planificar Identificar Anlisis Plan de respuesta Seguimiento y control
Presupuesto Periodicidad
El presupuesto para la gestin de riesgos se estimar teniendo en cuenta el plan de respuesta a riesgos. Las respuestas para contingencia no deben de exceder el 15% del presupuesto total. Se revisar el plan de gestin de riesgos con una frecuencia quincenal, lo cual formar parte de la agenda de las reuniones de proyecto.
Actividad
Momento de ejecucin
Al iniciar el proyecto Al iniciar el proyecto. de Al iniciar el proyecto. Al iniciar el proyecto En cada fase del proyecto
Entregable del WBS
Periodicidad de ejecucin
Una vez
Planificacin de riesgos Identificar riesgos Anlisis riesgos Plan respuesta Seguimiento control
Plan de gestin de riesgos (dentro de la planificacin del proyecto) Plan de gestin de riesgos (dentro de la planificacin del proyecto) Plan de gestin de riesgos (dentro de la planificacin del proyecto) Plan de gestin de riesgos (dentro del plan de proyecto) Plan de gestin de riesgos (dentro de la planificacin del proyecto)
Una vez
Una vez
de
Una vez
Semanal
196
Estructura de desglose de riesgos (Risk Breakdown Structure)
CATEGORIAS DE RIESGO
TECNICO
EXTERNO
ORGANIZACIONAL
DIRECCION DEL PROYECTO
EQUIPOS
PROVEEDORES
DEPENDENCIAS DEL PROYECTO
PLANIFICACION
RECURSOS
COMUNICACION
Definicin de Escala de Impacto

Impactos Moderado 0.6 Costo entre 10% a 20% 0.25 Atraso de 10 a 20 das 0.2
Objetivos
Muy Bajo 0.1
Bajo 0.3 Costo mayor hasta 10% 0.1 Atraso de 0 a 10 das 0.1
Alto 0.8 Costo entre 20% a 25% 0.3 Atraso ms de 20 das 0.3 Incidencias < 7 0.2
Muy Alto 1.2 Costo mayor a 25% 0.4 Atraso ms de 20 das 0.4 Incidencias >7 0.4
Costo Impacto Costo Cronograma Impacto tiempo Calidad Impacto Calidad
Costo menor a 10% 0.04 Atraso de 0 a 10 das 0.04 Incidencias =1 0.02
Incidencias < 3 Incidencias < 5 0.1 0.15
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Tabla de Probabilidad

DEFINICION Certero Casi Certero Probable Relativamente Probable Muy poco probable PROBABILIDAD (%) 100% 70% 50% 30% 10%
Matriz Probabilidad Impacto

PROBABILIDAD (%) 100% 70% 50% 30% 10% IMPACTOS -1.2 -0.84 -0.6 -0.36 -0.12 -1.2
AMENANZAS -0.8 -0.56 -0.4 -0.24 -0.08 -0.8 -0.6 -0.42 -0.3 -0.18 -0.06 -0.6 -0.3 -0.21 -0.15 -0.09 -0.03 -0.3 -0.1 -0.07 -0.05 -0.03 -0.01 -0.1 0.1 0.07 0.05 0.03 0.01 0.1
OPORTUNIDADES 0.3 0.21 0.15 0.09 0.03 0.3 0.6 0.42 0.3 0.18 0.06 0.6 0.8 0.56 0.4 0.24 0.08 0.8 1.2 0.84 0.6 0.36 0.12 1.2
198
REGISTRO DE RIESGOS

Grupo N. 5
199
200
201
REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZADOS
202
REGISTRO DE RIESGOS CUANTIFICADOS

Grupo: N. 5
203
ESTRATEGIA DE RESPUESTA A RIESGOS

Grupo: N. 5
204
205

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Plan de Gestin de las Adquisiciones

Gerente del Proyecto Patrocinador del Proyecto Proceso General de Obtencin de Personal
DESCRIPCIN
1.
Planificar las Adquisiciones
ENTRADAS Documentacin de los requisitos de los interesados. Requisitos de recursos necesarios para las actividades. Planes de alcance, cronograma y presupuesto. Registro de riesgos. Activos de los procesos de la organizacin.
HERRAMIENTAS Y TCNICAS Anlisis de Hacer o Comprar. Para efectos de determinar qu entregables se encargar de elaborar la empresa y cules se asignarn a terceros. Tipos de contrato (precio fijo ms honorarios con ajuste econmico del precio). Este tipo de contrato permite realizar ajustes al costo debido a variaciones de factores externos y adems protege a ambas partes de dichos factores.
SALIDAS Plan de Gestin de las Adquisiciones. Enunciado del trabajo de la adquisicin. Decisin de hacer o comprar. Documentos de la adquisicin (Solicitud de Informacin RFI) Criterios de seleccin de proveedores. Adquirir el equipo del Proyecto
2.
Efectuar las adquisiciones
ENTRADAS Plan de gestin y documentos de las adquisiciones. Registro de Riesgos. Criterios de seleccin de proveedores. Lista de vendedores calificados y propuestas. Decisin de hacer o comprar.
HERRAMIENTAS Y TCNICAS Evaluacin de propuestas. Juicio de Expertos. Negociacin de Adquisiciones. Con el fin de establecer de manera clara los criterios del contrato y caractersticas del entregable. Los encargados de realizar la negociacin de las Adquisiciones ser el Gerente de Logstica de la empresa los cuales coordinarn la
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toma de decisiones acerca de las adquisiciones. SALIDAS Vendedores seleccionados. Adjudicacin del contrato de adquisicin. rdenes de compra y/o contrato.
3.
Administrar las adquisiciones
ENTRADAS Plan de adquisiciones y documentos de la adquisicin. Contrato. Informes de desempeo.
HERRAMIENTAS Y TCNICAS Sistema de control de cambios del contrato. Ayudar a prevenir los cambios que deban realizarse a las especificaciones del contrato as como alguna de las caractersticas del servicio. Revisiones de desempeo de las adquisiciones. Se realizar el seguimiento de la efectividad del proveedor en el desarrollo de los mdulos encomendados tomando en cuenta su alineacin al cronograma. Sistema de Pago. Revisar y aprobar pagos a proveedores. Informes de Desempeo. Se controlar la alienacin de las actividades del servicio al contrato celebrado. Sistema de gestin de registros. Archivar documentos relacionados con contrato para recuperarlos eficientemente.
SALIDAS Documentacin de la administracin de las rdenes de compra y/o contratos (contratos, desempeo del trabajo y del vendedor, pagos, cronograma de entregables). Actualizaciones
4.
Cerrar las adquisiciones
ENTRADAS Documentacin de la adquisicin.
HERRAMIENTAS Y TCNICAS SALIDAS Verificacin del producto y entrega de notificacin formal de aceptacin por escrito al vendedor. Archivos del contrato, historia. Actualizaciones Lecciones aprendidas. Auditoras de la adquisicin. Acuerdo Negociado. Sistema de gestin de registros
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Estimaciones independientes
Se preparar estimaciones propias de costo para comparar contra las propuestas enviadas por los proveedores y obtener valores aproximados del costo aproximado del servicio. Estas estimaciones se elaborarn a partir del juicio de expertos quienes hayan tenido experiencia en el desarrollo del tipo de mdulo requerido. Se ubica a los posibles proveedores y se elabora una lista de precios que servir de referencia para negociar los posibles contratos.
Responsables de estimaciones independientes Documentos de adquisiciones estandarizados
La unidad de validar las propuestas de los proveedores es la unidad de Logstica de la empresa.
De acuerdo a los documentos estndar utilizados por el rea de Logstica de la empresa.
Coordinacin de adquisiciones con otras reas del proyecto
Coordinar el proveedor con el equipo del proyecto debido que cualquier cambio en el cronograma podra requerir cambios en las fechas determinadas para la entrega del mdulo (sobre todo si las fechas se retrasan). Los reportes de performance se realizarn durante la ejecucin del servicio. El rea de Logstica efectuar las compras. El Gerente del Proyecto ser el responsable de llevar a cabo las coordinaciones tcnicas con el proveedor. Se deber cumplir con las fechas de entrega. Se tiene restriccin en el presupuesto del proyecto, razn por las cual cualquier requerimiento adicional debe ser negociado con el proveedor. La unidad de Logstica de la empresa proveer al proyecto los bienes y servicios que se encuentren fuera del alcance del Plan de Adquisiciones del Proyecto. Se asume que no existir demora en la entrega de los productos tanto en hardware y software. Ver cuadro de Decisin de Hacer o Compra
Restricciones
Asunciones
Decisiones de fabricacin propia o compra
EDT Hitos y EDT de Contratos 2.3.1 2.3.2 Vendedores pre-calificados
Nombre de la Tarea Adquisicin de Hardware Adquisicin de Software
Fecha de cumplimiento 06/06/2013 26/06/2013
No existe una lista de vendedores pre-calificados.
Mtricas
Mtricas Cumplimiento en la entrega de productos Nmero de das de atraso Nmero de Defectos detectados Nmero de das de revisin del paquete de trabajo
Propsito Monitorear la habilidad del proveedor para cumplir con el cronograma. Monitorear el nivel de atraso. Monitorear posibles defectos que puedan tener los productos a entregar Monitorear la habilidad del equipo del proyecto para cumplir el cronograma.
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Entrega del Producto
Inicio
Inspeccionar caractersticas y mtricas del servicio
Resolver reclamaciones y controversias pendientes Proporcionar notificacin formal finalizacin de contrato
Recopilar documentacin de la adquisicin
Catalogar informacin del contrato
FIN
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ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO HARDWARE

Componente de la EDT a contratar
DESCRIPCIN
2.3.1 Solicitud de compra de hardware (4) SERVIDORES REQUISITOS TECNICOS Rendimiento mximo de carga de trabajo : Tener y contar con la funcionalidad de ingreso, proceso, analice y genere informes de datos en la misma plataforma. Consolide los servidores e implemente la escalabilidad vertical durante las cargas de trabajo mximas y la potencia de ncleo de alta densidad que necesita para satisfacer las tareas ms demandantes o del proyecto. Potente sistema de computacin: Contar con el rendimiento de 64 ncleos de procesador por blade; Con la capacidad para: Ejecutar con rapidez y confianza sus aplicaciones empresariales crticas Ejecutar slidas mquinas virtuales (VM) para aprovechar todos los beneficios de la consolidacin. Aumentar el rendimiento de las bases de datos mediante la ejecucin simultnea de tareas. Impulse al alto rendimiento: Los 64 ncleos de procesador deben brindan un rendimiento de 4S con el valor de 2S y las caractersticas esenciales que necesita para operar su infraestructura consolidada con eficiencia. Debe Permitir el monitoreo, la alimentacin y las caractersticas trmicas en el nivel del procesador a fin de favorecer la eficacia de la plataforma. Rendimiento: Contar con buena capacidad de procesamiento y memoria en velocidad con alto rendimiento para las necesidades de navegacin, consultas, compras en lnea. Y que puedan soportar un alto trfico de datos. Con un promedio de
41 pginas por segundo 121 pedidos por hora 13 423 actualizaciones cada hora en la cesta
Especificaciones de entregable -
Alimentacin y refrigeracin cuidando el medio ambiente: Que contengan fuentes de alimentacin totalmente redundantes con una eficacia del ms del 92 % utilizan un mnimo de potencia sin comprometer la productividad. Ventiladores de alta eficiencia y los conductos intuitivos de flujo de aire del chasis ofrecen una refrigeracin de clase empresarial con un consumo de energa mnimo. Disponibilidad de clase de discos: Deben contar con una mxima Seguridad y Proteccin contra la corrupcin o la prdida de TI mediante la redundancia de proteccin de datos a travs de
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hipervisores integrados a prueba de errores dobles opcionales y la tolerancia a fallas del disco duro va una controladora RAID (PERC) de hardware. CARACTERISTICAS TECNICAS Exclusiones Procesador AMD Opteron Series 6300 / Core i7 3770K Memorias DDR3 (hasta 512 GB con bus de 1333 MHz) Almacenamiento (opcin de disco duro con conexin en marcha (sata, SAS) capacidad mxima hasta 2 TB11 Compartimientos de unidades Opciones de tarjetas intermedias de e/s (Ethernet, Ethernet 10g mejorada, canal de Fibra) Controladoras RAID Comunicaciones Tarjeta de video Soporte para rack
No se requiere Sistema Operativo No se requiere Sistema de ups.
Criterios de aceptacin de entregables
El Gerente de Proyectos y Jefe de Adquisiciones ser responsable de realizar la inspeccin y aceptacin del mismo, de acuerdo a las especificaciones funcionales y tcnicas definidas en los entregables, as mismo ser el responsable de evaluar por un perodo definido que exista una correspondencia entre la calidad esperada y recibida. Asimismo el proveedor deber entregar manuales de programacin y uso, manuales de instalacin y configuracin. El proveedor tambin entregara los aos de garanta del producto y el service tag o service case La duracin de estos servicios no debe exceder de los 45 das El subcontratista debe declarar que tiene la propiedad, cas de uso de las marcas de tecnologa u otro modo de utilizar toda patente, marca, nombre comercial, derecho de autor, tecnologa para el cumplimiento del subcontrato. No obstante los derechos patrimoniales sobre la infraestructura en el cumplimiento del subcontrato sern de propiedad del contratista. Por lo que en virtud de ello, el contratista (la empresa). Adems para admitir una propuesta tcnica, el subcontratista deber presentar obligatoriamente una Declaracin jurada de reserva y confidencialidad de la informacin. El proponente debe presentar un plan de trabajo describiendo la forma y procedimientos de como desarrollar la entrega e instalacin de hardware.
Duracin Estimada
Polticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles
Plan de Trabajo
1. 2. Riesgos
Que haya un incumplimiento en los plazos de entrega. Para evitar este riesgos se establecern penalidades dentro del contrato y tambin se manejar cierta holgura para que una demora no afecte la lnea base del proyecto. Que no se hayan definido adecuadamente las especificaciones de lo requerido para el proyecto
3.
Se planea tener reuniones previas con el proveedor de manera que los requerimientos queden claros y todo ser documentado en un acta de reunin. Participacin del Cliente La empresa contratante dispondr de los ambientes, de ser necesarios, para la instalacin del servicio. Adems participara en las instalaciones de los sistemas.
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Forma de Pago
Adelanto del 30 % y 70% a 45 das despus de la entrega de los productos.
ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL CONTRATO SOFTWARE

Componente de la EDT a contratar Especificaciones de entregable Alcance del Trabajo
DESCRIPCIN
2.3.2 Solicitud de compra de software
La presente adquisicin incluye el trabajo relacionado a: 1.- Comprar, instalar y configurar la siguiente lista de software: 04 Windows Server 2008 04 Microsoft Project 2010 06 Microsoft Visio 2010 03 CA Erwin Data Modeling 9 02 Rational Rose Enterprise 04 Visual studio .net 2008 03 Microsoft SQL Server 2008 04 WBS Charter 04 @Risk 2.- Desarrollar el sistema de Picking de productos para que sea instalado en la PDA. Este desarrollo debe incluir lo siguiente: A.- Modulo de carga de pedidos.- Esta opcin debe permitir que se pueda cargar un nmero de pedido, con esta informacin realizar una consulta a la tabla pedidos de la base de datos Supermercados con la finalidad de obtener la informacin relacionadas a los productos (cdigo, descripcin, cantidad solicitada, cdigo EAN, precio) solicitados en el pedido del cliente. B.- Modulo de picking.- Opcin para escanear los cdigos de barras de los productos y verificar que el producto escaneado este incluido en la lista de productos solicitados por el cliente (nmero de pedido) C.- Modulo de sustitutos.- Opcin para seleccionar un producto y reemplazarlo por otro producto alternativo que no pertenezca a la lista solicitada por el cliente. D.- Modulo de faltantes.- Opcin para seleccionar un producto y declararlo como producto faltante para eliminarlo de la lista de productos. E.- Modulo para descargar de pedidos.- Esta opcin debe permitir que se pueda descargar un nmero de pedido con la informacin actualizada, actualizando las tablas pedidos productos de la base de datos Supermercados con la finalidad de guardar la informacin en el repositorio. El monto a contratar deber incluir los tributos de ley, descuentos, seguros, costos de
213
transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro costo que sea aplicable, el mismo que permanecer invariable hasta la culminacin del contrato. El Gerente de Proyectos y Analista de QA ser responsable de realizar la inspeccin y aceptacin del mismo, de acuerdo a las especificaciones funcionales y tcnicas definidas en los entregables, as mismo ser el responsable de evaluar por un perodo definido que exista una correspondencia entre la calidad esperada y recibida. Asimismo el proveedor deber entregar manuales de programacin y uso, manuales de instalacin y configuracin y cdigo fuente de la programacin realizada. La duracin de estos servicios no debe exceder de los 45 das. El subcontratista debe declarar que tiene la propiedad, licencia de uso u otro modo de utilizar toda patente, marca, nombre comercial, derecho de autor, tecnologa para el cumplimiento del subcontrato. No obstante los derechos patrimoniales sobre la programacin, sistema, software que se requieran, as como los informes que se produzcan en el cumplimiento del subcontrato sern de propiedad del contratista. Por lo que en virtud de ello, el contratista (la empresa) podr reproducirlos y distribuirlos, siempre respetando los derechos de autor de acuerdo a las leyes aplicables Adems para admitir una propuesta tcnica, el subcontratista deber presentar obligatoriamente una Declaracin jurada de reserva y confidencialidad de la informacin. El proponente debe presentar un plan de trabajo describiendo la forma y procedimientos de como desarrollar las aplicaciones. 1. Que haya un incumplimiento en los plazos de entrega. Para evitar este riesgos se establecern penalidades dentro del contrato y tambin se manejar cierta holgura para que una demora no afecte la lnea base del proyecto. Riesgos 2. Que no se hayan definido adecuadamente las especificaciones de lo requerido para el proyecto Se planea tener reuniones previas con el proveedor de manera que los requerimientos queden claros y todo ser documentado en un acta de reunin. Participacin del Cliente Forma de Pago La empresa contratante dispondr de los ambientes, de ser necesarios, para el desarrollo y ejecucin del servicio. Adems participara en las instalaciones de los sistemas. El pago se realizar 30% de adelanto y el resto a 45 das despus de la finalizacin de los entregables del proyecto.
Criterios de aceptacin de entregables
Duracin Estimada
Polticas de Confidencialidad y Responsabilidades Civiles
Plan de Trabajo
214
DECISIONES DE FABRICACION DIRECTA O COMPRA

Grupo N. 5
215
DOCUMENTOS DE LA ADQUISICION (RFP)

Grupo:
Descripcin del Trabajo solicitado Informacin administrativa
N. 5
Adquisicin de equipos tecnolgicos (hardware y software) para la implementacin de una plataforma E-Commerce para una empresa de supermercados. Supermercados S.A. es una empresa que se desenvuelve en el rubro Retail para la venta minorista de productos, teniendo sucursales en diferentes pases de Sudamrica. Se exigir al proveedor la presentacin de un plan de trabajo para el desarrollo de la compra de tecnologa el cual deber incluir, necesariamente, un Plan de Calidad. Se exigir al proveedor la presentacin de un plan de trabajo para las garantas y tiempo de respuesta en un plan de Calidad. En la propuesta se evaluar: Experiencia de trabajo afines al proyecto, mnimo 5 aos. Cumplimiento de las condiciones y especificaciones tcnicas. Calidad de la oferta presentada: Documentacin, consistencia y sustentacin. Casos de xito (documentos sustentables). Ser CAS de marcas tecnolgicas reconocidas en el mercado y a nivel mundial. Ver criterio de evaluacin de proveedores. El proveedor deber firmar una declaracin jurada de confidencialidad en la que se obligan bajo responsabilidad a mantener y guardar con la ms estricta confidencialidad toda la informacin que obtenga del proyecto y sobre los negocios de la empresa. La forma de pago ser establecida de la siguiente manera: 30% adelanto, 70% finales luego de 45 das hbiles. Los contratos tendrn como fecha lmite segn el tiempo establecido segn el cronograma del proyecto. El plazo de ejecucin podr variar si es que se presentan adicionales en el proyecto.
Requerimientos a cumplir
Referencias y Calificaciones del Proveedor
Informacin Complementaria del proveedor Costos y condiciones de pago
Contratos, licencias, acuerdos y garantas
Para la emisin de la Orden de Compra y/o suscripcin del contrato, el postor beneficiado entregar una Carta Fianza o Pliza de Caucin, a favor de Supermercados S.A., por un valor equivalente al 20% del monto del contrato y/o Orden de Compra, las mismas que debern presentar las siguientes caractersticas: incondicional, irrevocable, de realizacin automtica, sin beneficio de excusin, con vigencia hasta 20 das calendario despus de la aprobacin por parte del Gerente del Proyecto.
216
CRITERIOS DE EVALUACION DE PROVEEDORES

Grupo: N. 5
217

Trabajo Final - Grupo n5 Final

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Lima Per 2013

52 57 85 86 93 109 111 112

134 136 150 151 152

154 158 159 161

166 177 178

180 183 186 188 189 190

191 199 202 203 208

206 208 210 215 217

ANEXO 1 PROCEDIMIENTO DE GESTION DE CAMBIOS

HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

ACTA DE CONSTITUCIN DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Justificacin del Proyecto

Objetivos del proyecto y criterios de medicin del xito

Requerimientos Principales (Alto nivel)

5. 6. Resumen del Cronograma de Hitos 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud)

Requerimientos de aprobacin del proyecto

CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Correo Electrnico milagros.hdc@gmail.com juancaf777@gmail.com luis_huaroto@hotmail.com javier.maica@gmail.com christian_carloss@hotmail.com

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Descripcin de cmo ser gestionado el alcance del proyecto

Verificar el Alcance Entradas

Identificacin y clasificacin de los cambios al alcance del proyecto

Procedimiento de control de cambios al alcance Responsables de aprobar los cambios al alcance

Definicin de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones

Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

PLAN DE GESTION DE REQUERIMIENTOS

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Procedimiento de Control de cambios de los requerimientos

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Descripcin del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

Identificador del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

Descripcin del Requerimiento

ENUNCIADO DEL ALCANCE 1ERA PARTE: PRODUCTO

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Descripcin del Alcance del Producto

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Objetivos del Proyecto

Fases del Proyecto Anlisis

Asunciones Restricciones Lmites del Proyecto

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO

IMPLEMENTACIN DE UNA PLATAFORMA DE COMERCIO ELECTRNICO PARA UNA EMPRESA DE SUPERMERCADOS

Gestin de Integracin de Proyecto

Cdigo Identificador de cuenta Colaborador responsable

Descripcin del Paquete de Trabajo

Plan de Gestin de la integracin Aprobacin por el gerente regional de negocios digitales

Entregables Criterios de Aceptacin

Diseo Funcional Del Sistema

3.2 Diseo Funcional Del Sistema Diseo funcional del sistema

Cheklist por parte del rea de Marketing

Aprobacin de Jefe de Proyecto