Fis Sped Fiscal Bra PDF

Boletim Tcnico
SPED FISCAL
Produto Pas(es)
: :
Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11 Brasil
Data da publicao Banco(s) de Dados
: 31/01/14 : Todos
Chamado :
TGQMTL/TGO343/TGXHS5/TGHQKX/THCOL6/THHA89/TGWCWP/TG9906/TGUOPK/THBOYM/THESF1/THHJ14/ THHA89/THHJUW/TGSOYF/THHKCY/THHK92/THKFLV/THHL03/THHL05/THHLUHTHHLJP/THHLTN/THHJUW/ THHU89/THDTNC/THHA89/TGXYJC/TGZZD5/TGQBXF/TGVUBJ/TGUGXP/THKJAB/THINYD/THINYY/THRGIC/ THILOM/THL712/THL605/THNIX2/THLWND/THL847/TGYKQF/THOTI9/TGIURA/THSWJB/THSWJI/THUE99/ THSWTS/THXATZ/THTIQH/TIAH85/THUB25/TIAXV0/THWL73/THOXH1/THYCIX/THWNEH/THXTOM/THXZS8/ THWNEH/THX258/THXSQZ
Esta melhoria depende da execuo do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para Implementao.
O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o Fisco e os Contribuintes. Por ser uma soluo tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das Escrituraes Fiscais e Contbeis dos sistemas das empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que existem padres especficos para a apresentao de cada Obrigao Fiscal 0. Por meio dele a antes trabalhosa prestao de contas para o Fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos quais o contribuinte declara suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o que onerava uma complexa estrutura para Receber, Processar e Controlar tantas informaes. O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital. Com o SPED FISCAL implantado, a empresa est dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.
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Os contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) situados no Estado de Pernambuco, por fora da Instruo Normativa RFB n 1.371/2013, esto obrigados a entregar a EFD validada no PVA-EFD-ICMS/IPI, no Perfil B. A EFD-ICMS/IPI substitui, perante RFB, a escriturao do Livro Registro de Apurao do IPI, do Livro Registro de Entradas, do Livro Registro de Sadas e do Livro Registro de Inventrio. J o CIAP no deve ser escriturado (Bloco G). Considerando que os contribuintes do IPI em PE so emissores de NF-e e o ICMS prprio no produzir efeitos para a SEFAZ/PE No Bloco G, devero apenas informar os registros G001 e G990. Se utilizar crdito oriundo do CIAP, dever ser apresentado um ajuste na apurao do ICMS. Para mais informaes, consultar o site da SEFAZ. CONSIDERAES Este boletim tcnico contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade.
SPED FISCAL ................................................................................................................................................................................................... 1
CONSIDERAES ..................................................................................................................................................................................................................... 2 Processando o UPDFIS: ............................................................................................................................................................................................................ 3
SEO 1 Procedimentos para Implementao ............................................................................................................................................. 3

Processando o UPDLOJ28: ....................................................................................................................................................................................................... 6 Processando o UPDLOJ40: ....................................................................................................................................................................................................... 6
Atualizaes do Compatibilizador ....................................................................................................................................................................... 6

Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos ................................................................................................................................... 7 Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo Retroativo ................................................................................... 7
Configuraes do MENU ..................................................................................................................................................................................... 8

Registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205) ............................................................................................................................................... 11 Registro Tipo 0200 Identificao do Item ............................................................................................................................................................................ 12 Registro Tipo 0300, 0305, 0500 e 0600 .................................................................................................................................................................................. 13 Registro Tipo C100 ................................................................................................................................................................................................................. 16 Registro Tipo C110 ................................................................................................................................................................................................................. 17 Registro Tipo C190 ................................................................................................................................................................................................................. 18 Registro Tipo C195 ................................................................................................................................................................................................................. 18 Registro Tipo D130 ................................................................................................................................................................................................................. 19 Registro Tipo D162 ................................................................................................................................................................................................................. 20 Registro Tipo E113 ................................................................................................................................................................................................................. 20 Registro Tipo E116 ................................................................................................................................................................................................................. 21 Registro Tipo E210 ................................................................................................................................................................................................................. 21 Registro Tipo E240 ................................................................................................................................................................................................................. 22 Registro Tipo G125 ................................................................................................................................................................................................................. 22 Registro Tipo D190 ................................................................................................................................................................................................................. 23 Registro Tipo G125 ................................................................................................................................................................................................................. 23 Registro Tipo 0300 e 0305 ...................................................................................................................................................................................................... 24 Registro Tipo 1900 e Filhos .................................................................................................................................................................................................... 29 Registro Tipo 0005 ................................................................................................................................................................................................................. 30 Para os Complementos dos Documentos Fiscais.................................................................................................................................................................... 30 Para Escriturao Extempornea de Documentos ................................................................................................................................................................. 32
Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais ........................................................................................................................................ 34

Novas Rotinas de Cadastro.................................................................................................................................................................................................... 34 Classificao Item MATA979 ............................................................................................................................................................................................... 35 Classes de Consumo MATA971 ........................................................................................................................................................................................... 35 Informaes Complementares MATA966 ........................................................................................................................................................................... 36 Processos Referenciados MATA967 .................................................................................................................................................................................... 36 Complementos do Documento Fiscal MATA926 ................................................................................................................................................................. 37 Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento Fiscal ............................................................................................................................... 55
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Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI ....................................................................................................................................... 55 Seo 4 Procedimentos para Utilizao ...................................................................................................................................................... 77
Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias...................................................................................................................................................................... 81
Seo 5 Tipos de Registros Gerados ........................................................................................................................................................... 81

Bloco C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias.............................................................................................................................................. 86 Bloco D Documentos Fiscais do ICMS Servios ................................................................................................................................................................. 95 Bloco E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI ......................................................................................................................................................... 101 Bloco G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP ..................................................................................................................................... 105 Bloco H Inventrio Fsico e Controle de Estoque ............................................................................................................................................................... 106 Bloco 1 Outras Informaes .............................................................................................................................................................................................. 107 Bloco 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital ........................................................................................................................................................ 112 Informaes teis ................................................................................................................................................................................................................ 112
Informaes Adicionais ...............................................................................................................................................................................113 Informaes Tcnicas ..................................................................................................................................................................................113
SEO 1 Procedimentos para Implementao

Antes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED Fiscal aplique alguns compatibilizadores. importante que seja respeitada a ordem apresentada neste boletim.
Antes de iniciar o processamento dos UPDATES aplique o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao est disponvel no Portal do Cliente. Processando o UPDFIS: Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, est disponvel o compatibilizador UPDFIS. a) Realize o backup da base de dados do produto em que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema no momento da execuo. d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre as tabelas no Banco de Dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. EM CASO DE DVIDAS, contate o Help Desk Framework!
1. 2.
Em Microsiga Protheus Smart Client digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Clique em OK para continuar.
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3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.
4.
5.
6.
7. 8.
Uma das etapas do IMPSPED a Importao dos Cdigos de Lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado. solicitado o diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato .*txt) para que o sistema possa import-los automaticamente. Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor. importante observar que alguns Estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importao. Para verificar a lista completa dos lanamentos e os Estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos no site do SPED. Enquanto no for feita a liberao, cadastre manualmente os ajustes segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008. As tabelas contempladas no processo de importao so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS. CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal. CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI. CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios. CE7 Tipos de Utilizao de Crdito.
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Processando o UPDLOJ28: A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N. Srie PDV (FI_SERPDV) da Tabela SFI e do Log de Cancelamento pela Tabela SLX, portanto verifique a existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho na gerao do arquivo. Se no existem, execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los. 1. Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28. 2. Clique em OK para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. 3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. 4. Para finalizar o processo, clique em OK.
Atualizaes do Compatibilizador
Processando o UPDLOJ40: Implementada melhoria na rotina SPED Fiscal (SPEDFISCAL) com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), para gerao do arquivo SPEDFISCAL quando este possui registros de Impressora Fiscal ECF gerados pelo mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA). Adequado o processo com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB). O sistema passa a gravar a informao da Situao Tributria do produto enviada para a impressora fiscal, a partir da data estipulada. Exemplo: F Substituio. I Isento. N No Tributado. Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, grava-se T1800). Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, grava-se S0500).
Essa informao necessria para a gerao dos registros referentes ao Cupom Fiscal no arquivo SPEDFISCAL. Portanto a partir da aplicao desse pacote, o sistema passa a gravar o campo Situao Tributria (D2_SITTRIB) do arquivo Itens da nota fiscal (SD2) e esse campo passa a ser obrigatrio na gerao do SPEDFISCAL. Porm, para as vendas efetuadas antes da aplicao do pacote, utilize o update UPDLOJ59 para atualizar o valor desse novo campo no perodo previamente selecionado.
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Se ocorrer alguma alterao tributria do produto durante o perodo fiscal, o update UPDLOJ59 no o utilize para gravar o campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), pois esse update tem como base a configurao da tributao (TES, Alquota reduzida) atual do produto. Por exemplo, um produto foi vendido como Tributado 18% ICMS (legenda T1800 para o ECF) e posteriormente, o mesmo produto foi alterado para Tributado 12% ICMS (legenda T1200 para o ECF). Mesmo com a venda desse produto na poca em que a tributao era de 18%, na execuo da rotina considerada a tributao de 12%. Confira a simulao abaixo: 10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18% 30/01/10 Alterado o TES desse produto que passa a ser vendido como Tributado 12%
Ao executar o UPDLOJ59 para preenchimento do campo Situao Tributria Retroativo, o registro do PRODUTO A (do dia 10/01) preenchido como Tributado 12%, pois sua configurao foi alterada, mas na verdade o produto foi vendido no ECF como Tributado 18%. Para conferncia dos registros gerados retroativamente pelo update, verifique o contedo do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB) gravado conforme a legenda do item impresso no Cupom Fiscal. Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos: a) Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ40. b) Clique em OK para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao a ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe: c) Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. d) Para finalizar o processo, clique em OK.
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo Retroativo:
Execute este procedimento apenas no perodo em que for necessrio processar o SPEDFISCAL anterior atualizao deste pacote, isto , para todos os itens de Nota Fiscal (SD2) que estiverem com o campo novo Situao Tributria (D2_SITTRIB) em branco. a) Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ59.
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b) Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. c) Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim. d) Para finalizar o processo, clique em Ok.
1. Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices:

Arquivo Ordem Chave Arquivo Ordem Chave Arquivo Campo Chave Arquivo Campo Chave Arquivo Campo Chave SFI 3 FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO) SFT 7 FT_FILIAL+FT_TIPOMOV+FT_PDV+FT_ESPECIE+DTOS (FT_ENTRADA) SL2 (Itens do Oramento) L2_SITTRIB L2_NUM+L2_ITEM+L2_DESCRI SLR (Itens do Oramento) LR_SITTRIB LR_NUM+LR_ITEM+LR_DESCRI SD2 (Itens do Oramento) D2_SITTRIB D2_NUM+D2_ITEM+D2_DESCRI
Configuraes do MENU
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Menus e inclua, no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a opo para execuo do SPED Fiscal, conforme especificao a seguir:
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Nome do Menu
Submenu
Nome da Rotina
Programa
Tabelas SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2, SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1, SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6, DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY CDN CCK CDO CC6 CC8 CC9 CCA CCB CCC CCD CC4 CC5 CCE CCF CCH CD1
Miscelnea
Arq. Magnticos
SPED FISCAL
SPEDFISCAL
Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes Atualizaes
Cadastros SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED SPED
Relac. Cd. ISS Aj. Manuais Apur. IPI Aj. Manuais Apur. ICMS Lanc. Apurao ICMS Ajustes Apur. ICMS Reflexo Ap. ICMS Tipo Apur. ICMS Responsab. ICMS Influncia Rec. ICMS Origem Trib. ICMS Classificao Item Classes de Consumo Informaes Compl. Processos Refer. Pases Bco. Central Natureza da Operao
MATA963 MATA946 MATA964 MATA985 MATA986 MATA987 MATA988 MATA989 MATA973 MATA974 MATA979 MATA971 MATA966 MATA967 MATA956 FISA056
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Parmetros e verifique os parmetros a seguir:

Itens/Pastas Nome Tipo Descrio Valor Padro Descrio MV_ESTADO Caracter SP Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo de ICMS (7%, 12% ou 18%).
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Itens/Pastas Nome Tipo Descrio
Descrio MV_CDATPL Caracter 2 Indica que, para os lanamentos de apurao de ICMS na tabela CDA que estiverem em branco, sero considerados como lanamentos de Nota Fiscal (2). Para considerar como lanamentos de apurao, o valor tem que ser igual a 1.
Valor Padro
Itens/Pastas Nome Tipo Descrio Valor Padro Exemplo de contedo
Descrio MV_USASPED Lgico T Indica uso do SPED Fiscal. T
Preencha este parmetro com T (True/Verdadeiro) para indicar que a Apurao de ICMS utiliza como base no s a tabela de Livros Fiscais (SF3), mas sim, a tabela de Lanamentos de apurao por Documento Fiscal (CDA) emitida pelo sistema. Vale ressaltar que este parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos so efetuados dependendo das configuraes das quais trata este Boletim Tcnico (tpico a seguir, 3).
Itens/Pastas Nome Tipo Descrio Valor Padro Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro Descrio MV_P9SPED Lgico T Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True). Descrio MV_PRFSPED Caracter A, B ou C. Define o perfil de apresentao no SPED Fiscal. Se o contedo for vazio, apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
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Disponvel o parmetro para limitar ao usurio a definio do perfil. Se o parmetro existe e est preenchido, o wizard do SPED Fiscal no permite ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado ou criado, a pergunta no wizard apresentada normalmente.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro
Descrio MV_CONV115 Lgico F Identifica se o contribuinte est enquadrado no Convnio de ICMS 115/03.
Este parmetro destina-se apenas aos Prestadores de Servios de Comunicao, Fornecedores de Energia Eltrica e Fornecedores de Gs Canalizado.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro Exemplo de contedo Descrio MV_SUBTRIB Caracter <definido pelo cliente> Este parmetro deve conter a Inscrio Estadual do contribuinte no Estado em que houver substituio tributria. SC123456789/RJ99999999/ As inscries estaduais devem estar separadas por barras (/).
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro
Descrio MV_INSCPAR Lgico Informa se o cdigo do participante deve ser gerado com a Inscrio Estadual. .F.
Registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio MV_HISTTAB Lgico 11 SIGAFIS SPED Fiscal
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Descrio Valor Padro
<definido pelo cliente> Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.
Registro Tipo 0200 Identificao do Item

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro Default Descrio MV_DTINCB1 Caracter <definido pelo cliente> Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contm a data de cadastro (incluso) do produto no sistema. O contedo default deste parmetro o campo B1_DATREF.
Este parmetro deve ser criado atravs do compatibilizador U_UPDSIGAFIS. Registro Tipo 0220 Fatores de converso de unidades
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro Default Descrio MV_GER0220 Lgico T ou F T Informa que dever ser gerado o registro 0220. F Informa que no dever ser gerado o registro 0220. O contedo default deste parmetro (T).
Este parmetro tem tratamento interno na rotina por meio de uma macroexecuo, a qual assume que o contedo pode ser o prprio campo da tabela Cadastro de Produtos (SB1) ou a chamada de um rdmake com a regra especfica. Para uma chamada de rdmake, basta inserir em seu contedo a chamada da funo, por exemplo, CalcData().
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_PRDPRI Caracter <definido pelo cliente> Indica campo da tabela SB5 que contm a classificao de produto primrio do produto.
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Este parmetro indica o campo da tabela Complemento de Produto (SB5), no qual o usurio indica se determinado produto se refere a produto primrio. Essa informao importante na gerao do registro 0200, pois o guia prtico do SPED Fiscal determina que o preenchimento do campo 10 COD_GEN obrigatrio apenas para produtos primrios. Registro Tipo 0300, 0305, 0500 e 0600
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_F9CDATF Lgico T ou F Parmetro para opo de utilizar o cdigo do ativo do prprio Cadastro de Ativo Fixo (SN1) com integrao ao mdulo de Compras (T), caso contrrio, o cdigo Manuteno CIAP (SF9) ser mantido(F).
Descrio
O parmetro utilizado como opo para utilizar o cdigo do ativo do prprio Cadastro de Ativo Fixo (SN1) quando houver integrao com o mdulo de Compras (SIGACOM), caso contrrio, o cdigo Manuteno CIAP (SF9) mantido.
O parmetro MV_SPEDPLC foi removido e substitudo por um tratamento criado. O sistema recebe as informaes das tabelas de acordo com o procedimento realizado na Manuteno CIAP.
Para localizar informaes do Centro de Custo e na Conta Contbil o sistema segue as seguintes regras: Pesquisa na tabela Ativo Mobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3), referente integrao com Ativo. Pesquisa na tabela Itens da Nota Fiscal de Entrada (SD1), referente integrao com o mdulo de Compras (SIGACOM) (D1_CONTA, D1_CC). Dependendo do contedo do parmetro MV_F9CTBCC, o Sistema pode pesquisar na tabela Manuteno CIAP (SF9) ou localizar na tabela Cadastro do Produto (SB1). ,
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Boletim Tcnico
Se as informaes tem origem na tabela SF9 de extrema importncia o preenchimento dos parmetros MV_F9CC e MV_F9PL com os campos criados manualmente. Toda a regra descrita acima desconsiderada se o parmetro MV_F9SKPNF est preenchido com .T. (True/Verdadeiro) que significa que todas as informaes, incluindo Centro de Custo e Conta Contbil so lidas da tabela Manuteno CIAP (SF9). Se no houver informao encontrada nestas tabelas, ainda possvel configurar um Centro de Custo padro para os lanamentos e da mesma forma com a Conta Contbil, preenchendo os parmetros MV_F9GENCC e MV_F9GENCT.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo
Descrio MV_F9SKPNF Lgico .F. Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal que indica se o Sistema ir considerar as informaes da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos informados nos parmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST e MV_F9DIF.
Descrio
Indica se o sistema desconsidera as informaes das Notas Fiscais e da integrao com o mdulo Ativo Fixo (SIGAATF) e busca da tabela Manuteno CIAP (SF9) todas as informaes para gerar os registros do Bloco G. Se preenchido como .T. (True/Verdadeiro), busca da tabela Manuteno CIAP (SF9). Caso contrrio, segue o fluxo normal, podendo utilizar as tabelas Ativo Mobilizado (SN1), Saldos e Valores (SN3) ou Itens da Nota Fiscal de Entrada (SD1).
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo
Descrio MV_F9CC Caracter <definido pelo cliente> Indicar o centro de custo. F9_CC
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Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o Centro de Custo do Bem cadastrado. Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9CC:
Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Sugesto para o contedo <campo a critrio do cliente> Caracter 9 @! C.Custo Centro de Custo Indicar o Centro de Custo F9_CC
Descrio MV_F9PL Caracter <definido pelo cliente> Indicar o plano de contas. F9_PL
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por armazenar o Plano de Contas do Bem cadastrado.
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL:

Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo <campo a critrio do cliente> Caracter 20 @! P.Contas
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Descrio Help Sugesto para o contedo
Plano de Contas Indicar o Plano de Contas F9_PL
Descrio MV_F9CTBCC Caracter 1 ou 2 Parmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contbil e o Centro de Custo caso no exista a Integrao com o Mdulo Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota Fiscal. Sendo possveis as opes: 1=Produto (SB1), 2=Manuteno CIAP (SF9)
Descrio
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio
Descrio MV_F9GENCC Caracter <branco> Informe o nmero do Centro de Custo genrico para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro
Descrio MV_F9GENCT Caracter <branco> Informar cdigo da conta contbil genrica para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro.
Registro Tipo C100

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_OPSEMF Caracter <definido pelo cliente>
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Descrio
Identifica quais os CFOPs, de entrada e sada, indicam as operaes sem frete, ou seja, que no campo 17 (Indicador do tipo de frete) preenchido com 9, conforme descrito na legislao / manual SPED. 5101/6101/1101 Os CFOPs devem estar separados por barras (/).
Exemplo de contedo
Se o parmetro MV_OPSEMF no for suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, crie as sequncias lidas em conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim sucessivamente. Disponvel o Ponto de Entrada SPDFIS05 para o registro C100, que possibilita efetuar alterao no indicador de pagamento e indicador de frete. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. Disponvel o Ponto de Entrada SPDFIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo Data da entrada ou da sada (DT_E_S). Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. Registro Tipo C110
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_SPDIFC Numrico 0 Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110: 0 Campo CCE_DESCR; 1 Campo CDT_DCCOMP; 2 Campo F1/F2_MENNOTA
Este parmetro indica como gerado o campo 03 TXT_COMPL do registro C110. Seguem as configuraes abaixo: 0 Utiliza contedo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03 do registro 0450). 1 Utiliza contedo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informaes Complementares (texto varivel). 2 Utiliza contedo do campo preenchido no cabealho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para sada F2_MENNOTA).
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Registro Tipo C190

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_NRPRBIC Lgico .F. Desabilita reclculo da parcela do ICMS referente reduo da base de clculo no SPED FISCAL, registro C190 .T. para no recalcular .F. para recalcular
Este parmetro indica se na gerao do registro C190, campo 10 VL_RED_BC o valor da parcela referente reduo da base de clculo do ICMS recalculado na gerao do arquivo. Se informado .F. (False/Falso) o valor recalculado considerando percentual de reduo da tabela Processamento do SPED Fiscal (CD2) ou do Cadastro de TES (SF4), forma que feita antes da criao deste parmetro, se informado .T. (True/Verdadeiro), ento no se faz o reclculo e considera para gerao do campo 10 do registro C190 o valor do campo Vlr Isen ICM (FT_ISENICM) ou Vlr Out ICMS (FT_OUTRICM). Registro Tipo C195
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Contedo Exemplo Descrio MV_CFC195 Caracter CFOPs que sero desconsiderados na gerao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE. <definido pelo cliente> 1556
Indique os CFOPs que no geram os registros C195/D195 e 0460 quando o TES utilizado na operao possui o campo Cod Observ (F4_CODOBSE) preenchido, pois este permite que a Informao Complementar seja gerada automaticamente no processamento do SPED. Se o parmetro MV_CFC195 no existe na base de dados, no existir filtro de CFOPs para o processamento.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio MV_SPDTC95 Caracter
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Descrio Contedo Exemplo
Preenchimento do campo complementar do cdigo de observao: 1 = SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio. <definido pelo cliente> 1
Este parmetro indicar qual ser o mtodo de preenchimento do campo 03 TXT_COMPL para os registros C195 e D195. Quando selecionar 1, o SPED priorizar as informaes de Observao de Livro Fiscal (SFT) e caso no encontre ir utilizar cadastro de informao complementar (CCE). Quando selecionar 2 apenas utilizar o cadastro de informao complementar (CCE). Quando selecionar 3 apenas utilizar o livro fiscal (SFT) Quando selecionar 4 sempre ser vazio (branco).
Descrio MV_C140TIT Caracter NF /CF / Indica os tipos de ttulos que sero desconsiderados na gerao do registro C140. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados).
Descrio MV_UFRESPD Caracter GO Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL.
Registro Tipo D130
Preenchimento do registro efetuado somente por empresas que prestam servios de transporte.
Itens/Pastas Nome da Varivel Descrio MV_COMPFRT 19 SIGAFIS SPED Fiscal
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Tipo Contedo Descrio
Caracter { , , , } Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV, SEC/CAT, Despacho, Pedgio}.
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a cada um dos valores citados. Estes cdigos so cadastrados na tabela Componentes do Frete (DT8), que desmembra o frete separando os valores de cada componente. Podemos informar mais de um cdigo que se relaciona a um mesmo componente de frete, neste caso informe os cdigos separados por barra. Exemplo: {PV, SC, DS/DP, PD}
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_INTTMS Lgico F Identifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aos outros mdulos.
Preencha o contedo deste parmetro com: T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado. F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado. Registro Tipo D162
O preenchimento deste registro exclusivo para empresas que prestam Servios de Transporte.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_NGD162 Caracter 5359/6359 Identifica os CFOPs, que no gera registro D162.
Registro Tipo E113

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo SIGAFIS SPED Fiscal Descrio MV_ESTE113 Caracter 20
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Contedo Descrio
Vazio Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E113: Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS Identificao de Documentos Fiscais.
Registro Tipo E116

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Contedo Exemplo Descrio MV_SFUFGNR Caracter Indica as Unidades da Federao que devem gerar o campo 05COD_REC do registro E116 com a Classe de Vencimento. <definido pelo cliente> SC/ES/AL
Indique as Unidades da Federao que iro gerar o campo 05 COD_REC do Registro E116 considerando, alm do Cdigo da Receita (F6_CODREC), o cdigo de Classe de Vencimento (F6_CLAVENC). Ou seja, no momento de gerar o registro, o contedo desses campos sero concatenados. Registro Tipo E210
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_STNIEUF Caracter <definido pelo cliente> Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo. MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio de Janeiro).
Exemplo
Utiliza-se este parmetro na Apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois este tem o objetivo de permitir que o sistema trate quando exista movimentao de ICMS-ST entre dois Estados onde no existe IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, est disponvel o parmetro acima. Aps preench-lo, gere os documentos sem gerar a Guia de Recolhimento, pois ela ser gerada na apurao.
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Com o parmetro preenchido corretamente e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a Apurao do ICMS, o sistema gera as Guias de Recolhimento e leva as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o Estado no tendo inscrio estadual (MV_SUBTRIB sem as informaes).
Com este parmetro habilitado no gerado o Registro C197/D197. Registro Tipo E240
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_ESTE240 Caracter Vazio Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E240: Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS ST Identificao de Documentos Fiscais.
Com este parmetro habilitado no gerado o Registro C197/D197. Registro Tipo G125
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_F9ITEM Caracter <definido pelo cliente> Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padro este campo criado com contedo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do item de entrada e informar o novo campo neste parmetro. F9_ITEMNFE
Descrio
Exemplo de contedo
Este parmetro atende as situaes onde o bem j havia sido gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada e como a rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o sistema apresenta inconsistncia no bloco G. Crie manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para
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indicar o campo Item NFE (F9_ITEMNFE) neste parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela SF9 informado neste parmetro. Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo Item NFE (F9_ITEMNFE), a rotina efetua o processamento deste campo normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o item de entrada. Registro Tipo D190
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_STFRETE Lgico .F. Para notas fiscais de servio o primeiro caractere do cdigo do Cd da Sit Trib (CST_ICMS) dever ser igual a 0 (zero).
Efetuada a criao do parmetro MV_STFRETE para definir se o campo Cd.Situao Tributria das notas de conhecimento de frete considerado do Cadastro de Produtos, campo Origem (B1_ORIGEM), ou se iniciar em 0 (zero) mesmo sendo uma importao. Registro Tipo G125
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio MV_F9ITEM Caracter <definido pelo cliente> Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padro este campo criado com contedo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do item de entrada e informar o novo campo neste parmetro. F9_ITEMNFE
Descrio
Exemplo de contedo
Este parmetro atende as situaes onde o bem j foi gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada e como a rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o sistema apresenta inconsistncia no Bloco G. Crie manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para indicar o
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campo Item NFE (F9_ITEMNFE) neste parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela Manuteno CIAP (SF9) informado neste parmetro. Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo Item NFE (F9_ITEMNFE), a rotina processa este campo normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o item de entrada. Registro Tipo 0300 e 0305
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo Descrio MV_F9PROD Caracter <definido pelo cliente> Indicar o cdigo do produto. F9_PROD
Exemplo de campo a relacionar no parmetro MV_F9PROD:

Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help <campo a critrio do cliente> Caracter 30 @! C.Produto Cdigo do Produto Indicar o Cdigo do Produto
Sugesto para o contedo: F9_PROD:

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo Descrio MV_F9ESP Caracter <definido pelo cliente> Indicar a Espcie da Nota Fiscal F9_ESPNF
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Exemplo de campo a relacionar no parmetro MV_F9ESP

Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help Sugesto para o contedo <campo a critrio do cliente> Caracter 5 @! Espcie Espcie da Nota Fiscal Indicar a Espcie da Nota Fiscal F9_ESP
Descrio MV_F9FRT Caracter <definido pelo cliente> Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem. F9_FRT
Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help <campo a critrio do cliente> Numrico 18,2 @E 999,999,999.99 Vlr. Frete Valor do ICMS sobre Frete Informar valor do ICMS sobre Frete
Descrio MV_F9ICMST Caracter <definido pelo cliente> 25 SIGAFIS SPED Fiscal
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Descrio Sugesto para o contedo
Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS da operao por Substituio Tributaria na entrada do bem. F9_ICMSST
Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help <campo a critrio do cliente> Numrico 18,2 @E 999,999,999.99 ICMS ST Valor do ICMS ST Informar valor do ICMS ST
Descrio MV_F9DIF Caracter <definido pelo cliente> Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alquota na entrada do bem. F9_DIFALIQ
Tabela SF9 - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help <campo a critrio do cliente> Numrico 18,2 @E 999,999,999.99 DIF ALIQUOTA DIFERECIAL DE ALQUOTA DIFERECIAL DE ALQUOTA
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Descrio MV_CIAPDAC Caracter S ou N Indica se o frete compe a base de clculo do ICMS. O contedo desse parmetro ser utilizado quando no existir o documento atrelado ao SF9(S/N).
Descrio MV_SPEDQTD Numrico 1 Parmetro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando esta for ZERO. O contedo do parmetro ser inserido nos campos de quantidade.
Descrio MV_SFRBCD2 Lgico T ou F Indica se deve calcular a reduo de base de clculo do ICMS conforme % da tabela CD2 Processamento do SPED Fiscal.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio
Descrio MV_F9CHVNF Caracter Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NFe.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio
Descrio MV_CIAPVST Caracter CFOP que tenham a escriturao usada na coluna outras para o ICMS ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.
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Descrio MV_F9FUNC Caracter F9_FUNCIT Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que conter a funo do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT. Descrio MV_F9VLLEG Caracter <branco> Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP j apropriado no sistema legado. O valor que completa o lanado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC.
Utiliza-se este tratamento quando no informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor utilizado para compor o total de Crdito CIAP. Ex.: Ao incluir o CIAP, o campo Valor ICMS (F9_VALICMS) R$300,00 o QTDPARC 30 e o SLDPARC 30, portanto o Crdito CIAP para as 30 parcelas restante +/R$10,00, porm NO se tem o valor total do CIAP, o que se refere s 18 parcelas j apropriadas no outro sistema. Este campo a informar no parmetro MV_F9VLLEG deve representar o restante, que neste R$180,00 dando um total de credito de R$ 480,00 em 48 parcelas.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_F9GENCC Caracter <branco> Centro de custo genrico para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro. Descrio MV_F9GENCT Caracter <branco> Conta contbil genrica para quando o fluxo padro do sistema no encontrar no cadastro.
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Registro Tipo 1900 e Filhos

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo Descrio MV_APUSEP Caracter <branco> Informar o nmero dos livros que indicam as Apuraes Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL. 1/2/3
Para gerar corretamente os registros 1900 e filhos, informe o nmero Livro referente Subapurao no parmetro criado, apurar separadamente o ICMS informando o nmero do Livro na rotina Apurao e as notas em questo devem possuir o cdigo de lanamento indicando a Subapurao.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo Descrio MV_RLCSPD Caracter {{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}} Relao dos Livros do Parmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para gerar reg. 1900. {{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}}
Para que o registro seja gerado corretamente, necessrio que o parmetro MV_RLCSPD seja informado da seguinte maneira: {{1 CAMPO, 2 CAMPO, 3 CAMPO},{1 CAMPO, 2 CAMPO, 3 CAMPO},{1 CAMPO, 2 CAMPO, 3 CAMPO} } Onde: 1 Campo se referente ao Livro do SPED. 2 Campo se referente Livro referente Subapurao, o mesmo j informado no parmetro MV_APUSEP. 3 Campo se refere descrio a ser utilizada no registro 1900 campo 3 (DESCR_COMPL_OUT_APUR) Logo se existirem 3 SubApuraes necessrio preencher os trs no parmetro citado. Exemplo: {{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}} Onde:
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{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'} Se refere ao 1 livro de SubApurao, no qual 3 o livro do SPED Fiscal, 1 o Livro de Subapurao definido no parmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 1' a descrio. {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'} Se refere ao 2 livro de SubApurao, no qual 4 o livro do SPED Fiscal, 2 o Livro de Subapurao definido no parmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 2' a descrio. {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'} Se refere ao 3 livro de SubApurao, no qual 5 o livro do SPED Fiscal, 3 o Livro de Subapurao definido no parmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 3' a descrio. De acordo com o layout do SPED, os cdigos de apurao que podem ser enviados so: 3,4 e 5.
Cdigo 3 Apurao em separado 1 Cdigo 4 Apurao em separado 2 Cdigo 5 Apurao em separado 3
Registro Tipo 0005

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo Descrio MV_USAXX8 Lgico .F. ou .T. Se .T., Informa que o Nome Fantasia da Empresa, no Registro 0005 do SPED ser o da tabela XX8, campo XX8_DESCR. .T.
Para os Complementos dos Documentos Fiscais: Para que o sistema identifique quais grupos considerar para os complementos de Veculos Automotores, Armas de Fogo, Combustveis e Medicamentos, preencha os seguintes parmetros:
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo Descrio MV_VEICNV Caracter Grupo/Grupo/Grupo/... Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com veculos automotores novos. 0026/0027/0028/
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo SIGAFIS SPED Fiscal
Descrio MV_ARMFOG Caracter Grupo/Grupo/Grupo/...
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Descrio Exemplo
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com armas de fogo. 0010/0011/0012/
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo
Descrio MV_COMBUS Caracter Grupo/Grupo/Grupo/... Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis. 0020/0021/0022/
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Exemplo
Descrio MV_MEDICA Caracter Grupo/Grupo/Grupo/ Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com medicamentos. 0023/0024/0025/
Descrio MV_ATUCOMP Lgico .F. Indica se usar atualizao automtica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
Configure o parmetro MV_ATUCOMP para poder utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_REGSPED Caracter C110/ Indica os registros do SPED Fiscal que no devem ser gerados. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados). 31 SIGAFIS SPED Fiscal
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Utiliza-se o parmetro MV_SPEDNAT para definir o caminho percorrido pelo sistema para buscar a descrio da natureza de operao.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Descrio MV_SPEDNAT Lgico F Configurar referente descrio da Natureza da operao. T = Descrio da tabela 13 do SX5 ou F = Descrio do campo TXT Padro (F4_TEXTO).
Conforme orientao do Guia Prtico do Sped Fiscal, o preenchimento do Registro 0400 Natureza da Operao/Prestao no se refere ao cdigo de CFOP e sim a um controle do prprio contribuinte. Para contemplar esse registro, o contribuinte possui trs formas de tratar essas informaes. Para mais detalhes consulte a descrio do Registro 0400 neste Boletim Tcnico.
Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio MV_RESF3FT Lgico .T. = Indica que sero consideradas as informaes da tabela SFT, ou seja, item a item dos Livros Fiscais. .F.= Indica que sero consideradas as informaes da tabela SF3, ou seja, com as informaes aglutinadas. Indica se, na apurao de ICMS-ST, as informaes sero consideradas da tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais) para o campo Crd./Db. Substituio tributria (CREDST). Descrio Este parmetro foi criado para que seja possvel, na mesma Nota Fiscal, haver dois ou mais itens de produtos com ST, com os campos Crd./Db. Substituio tributria diferentes. Este campo no faz parte da chave principal, portanto os itens podem ser aglutinados considerando a informao somente do primeiro item referente a este campo.
Contedo
Para Escriturao Extempornea de Documentos Escriturao extempornea de documentos so os documentos que deveriam ter sido escriturados em perodos anteriores ao informado. Nestes casos, os campos Data Documento (DT_DOC) e Data da entrada ou da sada (DT_E_S) no devem pertencer ao perodo da escriturao informado no registro 0000.
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No Protheus essa situao de extemporaneidade identificada na rotina Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) em Complementos e Informaes Complementares, no campo Extempornea, onde deve ser identificada a escriturao extempornea.
Consideraes sobre o Cdigo da Situao do Documento O Cdigo da Situao do Documento (COD_SIT) pode assumir os valores da tabela (item 4.1.2- Tabela Situao do Documento do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 2008), conforme os cdigos abaixo para Escriturao extempornea de documentos indicado pelo campo Sit_Extempor (CDT_SITEXT). 01 Escriturao extempornea de documento regular; 07 Escriturao extempornea de documento complementar; Para o preenchimento do campo Data da entrada ou da sada (DT_E_S) utilize a data do campo Dta Recebi (CDT_DTAREC) que indica a Data de Recebimento para Lanamento Extemporneo de Documento Fiscal.
Tabela CDT - Campo Campo Tipo Tamanho Ttulo Descrio Help CDT_DTAREC Data 8 Dta Recebi Data Recebimento Data de Recebimento para Lanamento extemporneo de documento fiscal.
Tabela CDT - Campo Campo Tipo Tamanho Formato Opes Ttulo Descrio Help CDT_SITEXT Caracter 1 @! R=Ext regular;P=Ext complementar Sit_Extempor Sit Extempornea Indique R se a Escriturao Extempornea de documento regular ou P se a Escriturao Extempornea de documento complementar.
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Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais

Atendendo a disposio referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) est disponvel a rotina Lanamento de Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta funcionalidade pode-se complementar os Documentos Fiscais de Entrada (MATA910) e de Sada (MATA920), com informaes especficas exigidas pela legislao Sped. So complementadas as operaes de: gua canalizada. Armas de fogo. Combustveis. Comunicao e telecomunicao. Energia eltrica. Gs canalizado. Importao. Exportao. Medicamentos. Veculos. Ressarcimento.
Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a: Processos referenciados. Guias de recolhimento referenciadas. Documentos de entrada/sada referenciados. Cupons fiscais referenciados. Local de entrega da mercadoria. Informaes Complementares.
Novas Rotinas de Cadastro Para efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, esto disponveis cadastros com informaes especficas, acessveis pelas opes Atualizaes/SPED.
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Classificao Item MATA979 Neste cadastro, informe as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e
comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Grupo Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo: 1=Assinatura. 2=Habilitao. 3=Medido. 4=Pr Pago. 5=Outros. 6=Energia. 7=Equipamento. 8=Cobrana. 9=Deduo. 10=No medido. 11=Meios de Rede. Cdigo Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Ao criar alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem se cadastrar classificaes vigentes na legislao do SPED. Descrio Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado. Classes de Consumo MATA971 Neste cadastro informam-se as classes de consumo dos Servios de gua Canalizada, Gs Canalizado, Comunicao/Telecomunicao e Energia Eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Classe - Detalhe o tipo de complemento que utiliza a classe de consumo, podendo ser: 1=gua canalizada. 2=Gs Canalizado.
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3=Comunicao/Telecomunicao. 4=Energia eltrica. 5=Outros. Cd.Clas.Con. - Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Se criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de cadastrar apenas classes de consumo vigentes na legislao do SPED. Descrio - Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo. Informaes Complementares MATA966 Neste cadastro, registram-se todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devem ser codificadas todas aquelas exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da Nota Fiscal. As informaes complementares aqui cadastradas so utilizadas para discriminar: Processos, Documentos de Arrecadao, Documentos, Cupons Fiscais e Locais de Entrega referenciados ao Documento Fiscal emitido. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Cdigo - Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o Sistema. Descrio - Este campo de preenchimento livre para descrio da informao complementar como, por exemplo, Normas Legais, Poder Normativo, Nmero, Capitulao, Data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser complementado. Processos Referenciados MATA967 Neste cadastro informam-se todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam constar nos Dados Adicionais do Documento Fiscal, adicionando mais detalhamentos s informaes complementares. Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias: Tp. Processo - Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser: 0=Sefaz. 1=Justia Federal. 2=Justia Estadual. 3=Secex/SRF. 9=Outros. Nmero - Nmero que identifica o processo em sua origem.
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Complementos do Documento Fiscal MATA926 Depois de efetuados os cadastros necessrios, informe os complementos do documento fiscal. As informaes apresentadas na rotina de Complementos (MATA926) so utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou receba algum dos Tipos de Documento que exigem informaes complementares ao padro, atente-se para o processamento dessa rotina. Ao clicar na opo Complementos, na manuteno das rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada e Nota Fiscal Manual de Sada, visualize a tela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse. Essa janela est dividida em duas partes, sendo que de um lado esto s opes de complementos e do outro os campos para informao dos dados. Para cada um dos complementos, o sistema habilita ou desabilita
automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, cada um dos itens ser detalhado, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias. GUA CANALIZADA Este item est habilitado apenas para os documentos lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua. Neste complemento, necessrio informar: Classe cons. - Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada so permitidas neste cadastro. Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada sero permitidas neste cadastro. Val terc. - Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes. ARMAS DE FOGO Este item est habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG.
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O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso podem-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo arma - Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser: 0=Uso permitido. 1=Uso restrito. Nm. Arma - Nmero de srie de fabricao da arma de fogo Descr. comp. - Descrio da arma, compreendendo: Nmero do Cano, Calibre, Marca, Capacidade de cartuchos, Tipo de funcionamento, Quantidade de canos, Comprimento, Tipo de alma, Quantidade e Sentido das raias e demais elementos que permitam sua perfeita identificao.
Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
COMBUSTVEL Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso podem-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Transp. - Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel. Placa - Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte. Cd. Sefaz - Cdigo de autorizao fornecido pelo SEFAZ para a operao com combustveis.
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Passe - Nmero do passe fiscal para operao com combustveis. Hora sada - Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda. Temperatura - Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado. Nm. Vol - Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Peso bruto - Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Peso lquido - Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal. Nome motor. - Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel. CPF mot. - CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel. Tanque - Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio. Volume - Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.
Este complemento preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (Distribuidoras, Refinarias e Revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas informaes. COMUNICAO/TELECOMUNICAO Apenas documentos lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam de complemento de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso pode-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. - Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 Comunicao/Telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.
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Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3 Comunicao/Telecomunicao - sero permitidas neste cadastro. Grp. class. - Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Classifica - Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Val terc. - Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec. - Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. - Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo servio - Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser: 0=Telefonia. 1=Comunicao dados. 2=TV assinatura. 3=Internet. 4=Multimdia. 9=Outros. Tipo rec. - Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Receita prpria de servios prestados. 1= Receita prpria de cobrana de dbitos. 2= Receita prpria de venda mercadorias. 3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos. 4=Outras receitas prprias. 5=Receitas de terceiros co-faturamento. 9=Outras receitas de terceiros. Data Inicial - Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Data Final - Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Per. Fiscal - Perodo fiscal em que deve ser apresentada a prestao do servio de Comunicao/Telecomunicao. Esta informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/ Telecomunicao.
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rea Terminal - Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de cobertura. Esta informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Nm. term. - Identificao do terminal faturado na Prestao do Servio. Esta informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Vol.Cv.115 - Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado deve ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de Comunicao/ Telecomunicao. Chave 115 - Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Este dado deve ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de Comunicao/ Telecomunicao. Tipo Assinante - Tipo do assinante. Podendo ser: 1= Comercial/Industrial. 2= Poder Pblico. 3= Residencial/ Pessoa Fsica. 4= Pblico. 5= Semipblico. 6= Outros.
ENERGIA ELTRICA Apenas documentos lanados com o modelo 06. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam de complemento de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso, podem-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. - Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com as Classes de Consumo (MATA971) cadastradas. Identifique em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classifique-o. Somente as classes cadastradas com Tipo 4 energia eltrica - so permitidas neste cadastro.
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Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com Tipo 4 energia eltrica - so permitidas neste cadastro. Grp. class. - Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Classifica - Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente. Val terc. - Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Recep. rec. - Cdigo do cliente que recebe a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. - Loja do cliente que recebe a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Tipo rec. Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser: 0=Prpria; 1=Terceiros. Recep. rec. Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Cons. Total - Consumo total em kWh destacado no documento fiscal. Vol.Cv.115 - Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Informe este dado apenas por empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Chave 115 - Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Informe este dado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao. Tp. Ligao - Tipo da ligao. Podendo ser: 0= Monofsico; 1= Bifsico; 2= Trifsico. Grp. Tenso - Grupo de tenso. Podendo ser:
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01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais). 02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV). 03 - A3 - Alta Tenso (69kV). 04 - A3a - Alta Tenso (30 a 44kV). 05 - A4 - Alta Tenso (2,3 a 25kV). 06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06. 07 - B1 - Residencial 07. 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08. 09 - B2 - Rural 09. 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural. 11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao. 12 - B3 - Demais Classes. 13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio. 14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada. GS CANALIZADO Apenas documentos lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso podem-se excluir e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Classe cons. - Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que se est complementando, de acordo com as Classes de Consumo (MATA971) cadastradas. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro. Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado sero permitidas neste cadastro. Val terc. - Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento. Tipo rec. - Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
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0=Prpria. 1=Terceiros. Recep. rec. - Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Loja recep. - Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada. Vol.Cv.115 - Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Para empresas fornecedoras de gs canalizado opcional, pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03. Chave 115 - Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003. Esta informao obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Para empresas fornecedoras de gs canalizado opcional, pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03. IMPORTAO
Apenas os documentos de entrada lanados com o fornecedor do exterior.
O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, podem-se excluir e incluir declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento. O sistema est apto ao tratamento dos Complementos de Importao por item da nota fiscal. Para os preenchimentos dos registros verifique a obrigatoriedade dos campos e os campos que possuem particularidades nas validaes: Base, alquota e valores de imposto para PIS e COFINS devem estar compatveis; O sistema no permite que o usurio preencha os campos DI, Adio e Sequncia da Adio iguais para dois ou mais itens da mesma nota fiscal. considerado duplicidade.
Neste complemento, ser necessrio informar: Tp. doc. Imp - Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser: 0=Declarao de importao. 1=Declarao simplificada de importao. 2=Recof - Declarao de admisso. 3=Outros.
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Doc. imp. - Nmero do documento que acobertou o processo de importao.
Base PIS - Base do PIS calculado na importao efetuada. Alq. PIS - Alquota do PIS calculado na importao efetuada. Val. PIS - Valor do PIS calculado na importao efetuada. Base COFINS - Base da COFINS calculada na importao efetuada. Alq. COFINS - Alquota da COFINS calculada na importao efetuada. Val. COFINS - Valor da COFINS calculada na importao efetuada.
Disponibilizado o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele ativado quando uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos. MEDICAMENTOS Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, podem-se excluir e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Lote - Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento. Qtde. lote - Quantidade de itens presentes no lote. Dt. fabrica. - Data de fabricao do medicamento movimentado. Dt. Validade - Data de validade do medicamento movimentado Ref. Base - Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico podendo ser:
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0=Preo tabelado/mximo. 1=Valor agregado. 2=Lista negativa. 3=Lista positiva. 4=Lista neutra. Tipo medic. - Tipo do medicamento, podendo ser: 0=Similar. 1=Genrico. 2=tico ou de marca. Tab./max. - Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento. S as empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e revendedoras) devem preencher este complemento. Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Para o complemento de medicamentos, se o produto tem controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido de Venda ou da emisso do Documento de Entrada for informado o campo Lote e Data de Validade, estes so levados para o complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam configurados como S e T.
Se o parmetro MV_MEDICA no for suficiente para detalhar todos os grupos de produtos, crie parmetros com nome MV_MEDIC e final numrico sequencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_MEDIC2, MV_MEDIC3, etc.
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade, (parmetros MV_RASTRO = S e MV_ATUCOMP = T), no momento da emisso do Documento de Sada, (Pedido de Venda) ou emisso do Documento de Entrada, os campos Qtde Lote, Dt Fabrica (Documento de Entrada), Ref. Base, Tipo Medic e Tab./ Max. (Documento de Sada, originado de um Pedido de Venda) so levados para o complemento de medicamento automaticamente. Se no mesmo documento houver produtos que no tem controle por lote, estes no vo para a tela de complementos.
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VECULOS AUTOMOTORES Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV. O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam de complemento de acordo com o grupo de produtos configurado. Neste caso, a incluso e excluso de itens possvel, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado. Neste complemento, necessrio informar: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Tipo oper. - Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser: 0=Venda concessionria. 1=Faturamento direto. 2=Venda direta. 3=Venda da concessionria. 9=Outros. Chassi - Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal. Cdigo Cor - Cdigo da cor de cada montadora. Descr. Cor - Descrio da cor. Potncia Mot - Potncia do motor. CM3 Potncia Potncia. Peso Lquido - Peso lquido. Peso Bruto - Peso bruto. Serial - Nmero do serial. Tipo Combust - Tipo de combustvel. Num. Motor - Nmero do motor. CMKG - Nmero do CMKG Distnc Eixo - Distncia entre os eixos. RENAVAM - Nmero do RENAVAM.
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Ano Modelo - Ano referente ao modelo. Ano Fabricao - Ano de fabricao. Tipo Pintura - Tipo de pintura: 1=Slida. 2=Metlica. Tipo Veculo - Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM: 06=Automvel. 04=Motociclo. 14=Caminho. 07=Micro-nibus. 08=nibus. 10=Reboque. 17=C Trator. Espcie Vec. - Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM: 02=Carga. 04=Corrida. 06=Especial. 03=Misto. 01=Passageiro. 05=Trao. Condio VIN - Condio do VIN (Vehicle Identification Number). Condio Ve - Condio do veculo: 1=Importado; 2=Nacional. Cod Marca/Mo - Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM. S empresas do segmento automotivo (Montadoras, Importadoras e Concessionrias) devem informar este complemento. Se houver a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes. EXPORTAO Apenas os documentos de sada que tenham sidos lanados com o cliente Tipo Exportao campo Tipo (A1_TIPO = EX) ou os documentos que indiquem remessa com fim especfico para exportao (CFOPS informados no parmetro MV_EXPIND) podem ser complementados.
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O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, incluses e excluses de declaraes podem ser efetuadas, desde que no estejam duplicadas no complemento. Neste complemento, necessrio informar: Tipo Doc. - Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser: 0=Declarao de exportao. 1=Declarao simplificada de exportao. Num. Dec. - Nmero da declarao de exportao. Dt. Declara. - Data da declarao. Nat. Exp. - Natureza da exportao, podendo ser: 0=Exportao Direta. 1=Exportao Indireta. Nr. Registro - Nmero do registro de exportao. Dt. Registro - Data do registro de exportao. Nr. Conhec. - Nmero do conhecimento de embarque. Data Conhec. - Data do conhecimento do embarque. Data Averb. - Data da averbao da declarao de exportao. Tipo Conhec. - Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX. Cod. Pas Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX. Nr. Memorando - Nmero do memorando de exportao. Cod. Fornec. - Cdigo do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Loja - Cdigo da loja do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Doc.Orig. - Nmero do documento fiscal de entrada das mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento. Ser.Orig. - Srie do documento fiscal de entrada das mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento.
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NF Exp. - Nmero do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Esse nmero corresponde nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Srie Exp. - Srie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa srie corresponde srie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Espcie. - Espcie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa espcie corresponde espcie da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Emisso Exp. - Data da emisso do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa emisso corresponde emisso da nota fiscal do estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading). Qtde. Exp. - Quantidade total das mercadorias contidas no Documento Fiscal da efetiva exportao. Essa quantidade corresponde s mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao para um estabelecimento exportador. Informaes Complementares - Processos Referenciados Sempre est habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua emisso. O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar necessrio informar: Tp. Processo - Tipo do processo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados, podendo ser: 0=Sefaz. 1=Justia Federal. 2=Justia Estadual. 3=Secex/SRF. 9=Outros. Num processo - Nmero do processo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados. Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado na tabela CCE.
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GUIAS DE RECOLHIMENTO So apresentadas automaticamente as guias de recolhimento lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos so informados no lanamento da guia de recolhimento, para que o sistema busque automaticamente a informao. No havendo uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra pode ser relacionada ao documento. O sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, necessrio informar: Nmero guia - Nmero da Guia de Recolhimento (MATA960) lanada anteriormente. UF guia - Unidade de Federao da guia lanada. Inf. comp. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente. DOCUMENTOS FISCAIS So apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento). O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, seja relacionado ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar, necessrio informar: Docto. ref. - Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. - Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. - Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. - Loja do Cliente ou Fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente. Se no existem documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.
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CUPONS FISCAIS apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementa apenas notas fiscais de cupom fiscal. Nesta informao complementar necessrio informar: Cp. refer. - Nmero do Cupom Fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Srie ref. - Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Cli/for ref. - Cliente ou Fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Loja ref. - Loja do Cliente ou Fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado. Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente. LOCAIS DE COLETA E ENTREGA apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento e para notas modelo 01. Nesta informao complementar informe: Tp. transp. - Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado, podendo ser: 0=Rodovirio. 1=Ferrovirio. 2=Rodoferrovirio. 3=Aquavirio. 4=Dutovirio. 5=Areo. 9=Outros. Entrega - Cliente em que foi efetuada a entrega. Loja entr. - Loja do cliente em que foi efetuada a entrega. Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais, conforme cadastro j efetuado.
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Somente esto habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55 (SPED), em todas as outras opes esto habilitadas para o lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um processo referenciado.
O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar necessrio informar: Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
RESSARCIMENTO DE ICMS Somente as Notas Fiscais de Entrada, que tm o direito ao ressarcimento de ICMS, so informadas no complemento de sada. Tabela SF4 - Tipo de Entrada e Sada
F4_RESSARC Caracter 1 @! Ressarc. Ressarcimento do ICMS Indica se o item da direito ao ressarcimento de ICMS. (Somente para notas de sada) 1 = No 2 = Sim
Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio
Help
Neste complemento, informe: Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento. Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento. Nmero NF - Nmero da Nota fiscal de entrada. Srie NF - Srie da nota fiscal de entrada. Fornec. - Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada.
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Cdigo Loja - Cdigo da loja do Fornecedor. Espcie NF - Espcie da nota fiscal de entrada. Dt. Emisso - Data de emisso da Nota Fiscal de entrada. A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior data da Nota Fiscal de sada.
Qtde de Ite. - Quantidade do item da Nota Fiscal de Entrada. Val Unit. - Valor unitrio do item da Nota Fiscal de Entrada. Val Base. - Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.
O sistema permite a incluso de um complemento de ressarcimento, apenas para notas de sada.
INFORMAES COMPLEMENTARES S esto habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55 (SPED), nas demais opes esto habilitadas para lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um processo referenciado. O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao complementar lanada. Nesta informao complementar necessrio informar: Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento, conforme cadastro j efetuado na tabela CCE.
Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma mensagem para confirmar ou no a excluso, minimizando possveis enganos. Disponvel o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos fiscais aps a emisso de Notas Fiscais. Para utilizar este ponto de entrada habilite o parmetro MV_ATUCOMP.
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Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI
Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento Fiscal 1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) possvel configurar os lanamentos, acessando Atualizaes/Sped e selecionando as opes a seguir: Lanct. Apur. ICMS MATA985 Ajustes Apur. ICMS MATA986 Reflexo Ap. ICMS MATA987 Tipo Apur. ICMS MATA988 Responsab. ICMS MATA989 Influncia Rec. ICM MATA973 Origem Trib ICMS MATA974
Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes implementao dos Lanamentos fiscais da Apurao de ICMS (SPED Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para identificar situaes especificas em que um documento fiscal est vinculado a um ajuste de apurao de ICMS, ou ICMS ST. Como crditos presumidos, diferenciais de alquota ou outras situaes previstas pela legislao do Estado, em que ocorreu a movimentao. Aps a configurao de um lanamento, este pode vincular-se a um TES para clculo automtico (neste caso, o lanamento precisa ser homologado pela TOTVS) ou pode ser lanado no documento fiscal manualmente durante a emisso do documento ou na rotina Acertos Fiscais. COMPOSIO DOS CDIGOS DOS LANAMENTOS DE APURAO As tabelas de Reflexo Apur. (CC9), Tipo Apur. (CCA), Responsabilidade (CCB), Influncia (CCC) e Origem (CCD) possuem cdigos fixos e so atualizadas automaticamente na implantao do Sistema ou por meio da rotina IMPSPED. A tabela de Cdigos de ajustes (CC8) um item varivel por UF e sua atualizao possvel pela rotina Importao.
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A tabela de Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6) a composio das tabelas j mencionadas, formando o cdigo completo do lanamento. Esta tambm atualizada na rotina Importao. Refl. Apur.: Indique qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informe em qual subitem da Apurao de ICMS este lanamento deve estar. Tp Apurao: Indique qual tipo de apurao este lanamento deve representar. Responsab.: Indique o tipo de responsabilidade do contribuinte. Influencia: Indique qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os lanamentos que tiverem configurado como 000 so considerados na Apurao de ICMS. Origem Trib.: Indique qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Vale ressaltar que este item apenas informativo, no tem influncia na Apurao de ICMS. Cod. Ajuste: Estes so cdigos so variveis para cada Estado, sendo de responsabilidade de cada SEFAZ disponibilizar e efetuar manutenes nestas tabelas.
Os cdigos de lanamento de Apurao de ICMS e IPI so os mesmos importados no momento do processamento da rotina IMPSPED.
No necessrio que todo documento tenha lanamentos de apurao, ou que todo TES esteja vinculado a um lanamento. Apenas em situaes especificas onde for identificado que por imposio legal o documento deve gerar um lanamento/ajuste de apurao. IMPORTAO DOS LANAMENTOS DE APURAO A importao dos lanamentos pode ser acessada por duas rotinas diferentes: UPDFIS Este update faz todo o ajuste do dicionrio e permite importar a tabela de cdigos de lanamentos no final do processamento. IMPSPED Esta rotina atualiza uma srie de tabelas que possuem cdigos pr-determinados (como cdigos de municpio do IBGE, cdigos de pas do BCB) e tambm permite a importao da tabela de cdigos de lanamentos. Para ambos os casos copie as tabelas publicadas pela receita para uma pasta no servidor. necessrio baixar as tabelas de todos os Estados onde o contribuinte recolhe ICMS e tambm a Tabelas de ajuste de Apurao de IPI (caso seja contribuinte do IPI).
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As tabelas contempladas no processo de importao so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS; CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal; CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI;
Para o correto funcionamento da rotina IMPSPED, no deve haver alterao de nome nas tabelas baixadas na SEFAZ.
A tabela de Tipo de Utilizao dos Crditos Fiscais ICMS no contemplada pelo Sistema e portanto no a copie para o servidor, para que a rotina no importe informaes indevidas. importante observar que em alguns Estados ainda no existe a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importao. Enquanto no for feita a publicao por parte da SEFAZ, os ajustes so feitos manualmente, segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008 , transcrito a seguir:
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Cdigo XX009999 XX109999 XX019999 XX119999 XX029999 XX129999 XX039999 XX139999 XX049999 XX149999
Descrio Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX Outros crditos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX Outros crditos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX Estorno de dbitos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX Estorno de dbitos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX Dedues do imposto apurado na apurao ICMS para a UF XX Dedues do imposto apurado na apurao ICMS ST para a UF XX
Aps a importao podem-se consultar os lanamentos e alterao nos campos de descrio, como meio para identificao em consultas. Os Lanamentos de Apurao de ICMS so usados de duas formas: AMARRAO COM O TES No Cadastro de TES, so vinculados os lanamentos, para que estes faam o clculo automaticamente na emisso de um documento. Este processamento ocorre pelo preenchimento do campo Cod. Lanc., na aba Lanamentos de Apurao de ICMS. Um TES pode ter um, vrios ou nenhum lanamento de apurao, o que varia de acordo com a operao para a qual se destina. Para que o cdigo de lanamento informado no TES seja calculado e apresente informao na apurao do ICMS e na aba de lanamentos fiscais do documento faa a homologao. Os cdigos tratados automaticamente pelo Sistema so encontrados na Tabela dos Lanamentos de apurao homologados. Alm da considerao destes cdigos na Apurao de ICMS, tambm utilizada na gerao do registro C195/C197 e D195/D197 para os documentos fiscais. Esses registros representam a observao dos lanamentos Fiscal (C195/D195) e os detalhes dos lanamentos como Cdigo da SEFAZ, Valor da Base, da alquota e o valor em sim dos lanamentos (C197/D197).
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Para ICMS prprio, somente so calculados lanamentos da UF do contribuinte, de acordo com o parmetro MV_ESTADO. Para ICMS substituto, todos os lanamentos existentes na TES, independente da UF, so considerados.
O cadastro de mais de um cdigo de lanamento por TES permitido. Desta forma, utilize um TES em todas as filiais, independentemente do Estado. Tabela dos Lanamentos de apurao homologados (contemplados) pelo Microsiga Protheus:
Cdigo do Lanamento/Ajuste Todos os lanamentos terminados com '000' Todos os lanamentos terminados entre '001' ou '005', mais os especficos SC40000002, SC40000003, RJ70000002 e PR40000081. Todos os lanamentos terminados com '002' Este lanamento obtido com o valor de mercadoria do documento, desde que a TES esteja configurada para transferncia de crdito (F4_TRFICM). Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. SIGAFIS SPED Fiscal Descrio Operao Normal de ICMS UF ('s) contemplada(s) Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor total do ICMS do documento.
MG/MA/MS/PB/SE
Diferencial de alquota
MG/ MS/ PB/ SE/ RJ/PR
Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento. Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES.
Transferncia de Crdito
MG/MS/PB/SE
Todos os lanamentos terminados com '008'
Ativo Permanente
MG/MS/PB/SE
PA40000001
Ativo Permanente
PA
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Cdigo do Lanamento/Ajuste
Descrio
UF ('s) contemplada(s)
Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS ST calculado no documento. Para se obter este lanamento preciso informar o campo Agrega valor (F4_AGREG) na TES. Este lanamento obtido para Notas Fiscais de Sada com Crdito de 3% sobre o valor de mercadorias importadas. Para o clculo necessrio que o campo B1_IMPORT esteja preenchido como S-SIM. Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES.
SC40000002
Ativo Permanente
SC
AL00000004
Ativo Permanente
AL
Todos os lanamentos terminados com '009' MG10001014/ MG71091014/ MG91001014/ MG91011014/ MG91021014
Crdito Presumido
MA/MS/SE
Transporte ST
MG
SC10000018
Crdito Presumido de 3% sobre valor prprio para sada subsequente entrada de mercadoria importada Crdito presumido nas sadas de peixes, crustceos ou moluscos
SC
SC10000019
SC
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Descrio Crdito Presumido na Entrada de Mercadoria adquirida de Fornecedores enquadrados no Simples Nacional Ressarcimento de ICMS ST decorrente da venda para contribuinte localizado em outra unidade da federao Crdito proporcional mercadoria recebida com substituio tributria, quando efetuada nova reteno. ICMS devido na importao Crdito presumido na sada de mercadorias importadas do exterior
Regras para Clculo
SC10000034
SC
Este lanamento obtido para notas fiscais de Entrada, com o clculo do ICMS aplicado no Crdito para Fornecedores que possuem o campo Simples Nacional (A2_SIMPNAC) com valor 1 (Sim).
SC11000002
SC
Este lanamento obtido com o valor do ICMS ST calculado no documento de Sada interestadual.
SC10000030
SC
Este lanamento obtido para notas fiscal de Entrada, com o clculo do ICMS em que a Situao tributria seja igual a 60 ICMS cobrado anteriormente por Subst. Trib. Campo F4_SITTRIB = 60
SC70000005
SC
Este lanamento obtido para notas fiscais de Importao Este lanamento obtido para notas fiscais de Sada que contenha a Alquota de Crdito Presumido, Percentual de Crdito (F4_CRDPRES). Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES. Este lanamento obtido para Notas de Entrada, caso o Fornecedor seja Optante pelo Simples (A2_SIMPNAC) e tenha Valor de ICMS.
SC10000013
SC
PA10000997/ ES10000100
Crdito Presumido
PA
PA00000999
Outros Crditos de Entrada
PA
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Cdigo do Lanamento/Ajuste MG10000504 / MG20000504 / PA40000002 / PA70000017/ PB90990018 / SC40000003/ ES70009702 MA50000000 / MS50000000 / MS40000000 / MS40000999 / MS50000999 / PA50000999 / SC50000999 / SC51000999 AL99999323 / AL99999324 / AL99999325 / AL99999326 / AL99999327
Descrio
Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Material para Uso/Consumo (297 ou 2556). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do estorno de crdito calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Estorno (F4_ESTCRED) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS Diferido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual do ICMS Diferido (F4_PICMDIF) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento emitido pelo contribuinte optante do Simples Nacional. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento emitido pelo contribuinte optante do Simples Nacional. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento.
Material de Uso/Consumo
MG/PA/PB/SC/ES
Estorno de Crdito
MA/MS/PA/SC
ICMS Diferido
AL
GO50009001
Estorno de Crdito de ICMS
GO
GO10009029
Crdito de ICMS Recebido Crdito de ICMS em Transferncia Transferncia de Crdito de ICMS
GO
GO10990027
GO
GO40999023
GO
GO71003005/ GO71003006
ICMS ST pela operao anterior referente energia eltrica.
GO
Este lanamento obtido por meio de Notas de Entrada que possuam ICMS Retido.
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Cdigo do Lanamento/Ajuste RN10000002
Descrio Outros CrditosFECOP-Operao Direta Consumo Outros CrditosFECOP-Operao Interna ST Outros CrditosFECOP-Operao Interestadual ST Dbito Especial Extra ApuraoFECOP-Operao Direta Consumo Dbito Especial Extra Apurao FECOP-Operao Interna ST Dbito Especial Extra Apurao FECOP-Operao Interestadual ST
UF ('s) contemplada(s) RN
Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor do FECOP-RN do documento. Este lanamento obtido com o valor do FECOP/ST-RN do documento. Este lanamento obtido com o valor do FECOP/ST-RN do documento. Este lanamento obtido com o valor do FECOP-RN do documento.
RN11000001
RN
RN11000002
RN
RN70000001
RN
RN71000001
RN
Este lanamento obtido com o valor do FECOP-RN do documento.
RN71000002
RN
Este lanamento obtido com o valor do FECOP/ST-RN do documento.
RO99990009/ RO99990016/ RO99990017/ RO99990021/ RO99990022/ RO99990037/ RO99990068/ RO99990078/ RO99990083/ RO99990086/ RO99990116/ RO99990130/ Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRPRERO) na TES. Iseno Notas Fiscais de sadas RO Este lanamento obtido com o valor de ICMS isento. Sendo assim configurar o campo Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) como Isento na TES.
RO10000006/ RO10000007/ RO10000003/ RO10000012 Crdito Presumido Notas fiscais de sadas RO
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Descrio Diferencial de Alquota Ativo Permanente Diferencial de Alquota Material de Uso e Consumo
Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor de diferencial de alquota do documento. CFOPs Homologados: X551, X552 e X352 Este lanamento obtido com o valor de diferencial de alquota do documento. CFOPs Homologados: X556, X557 e X352 Este lanamento obtido com o valor do ICMS Complementar do documento, desde que o CFOP seja relativo Aquisio de Bem para o ativo Fixo (291 ou 2551). Para se obter este valor preciso habilitar o campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no Cadastro da TES. Este lanamento obtido com o valor dos Dbitos por Transferncia de Saldo Credor. Para obter este valor preciso utilizar os seguintes CFOPs 5601 ou 5602 Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento de venda interestadual de leite. Para obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) no TES e criar o campo manualmente no cadastro de produto, informando-o no parmetro MV_PRODLEI, conforme orientao no boletim tcnico Crdito Presumido RS. Outro tratamento para o mesmo cdigo o lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do crdito, basta utilizar uma Nota de Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No.
RO40000001
RO
RO40000002
RO
ES70009701
Diferencial de Alquota Ativo Permanente
ES
RS40009193
Dbitos por Transferncia de Saldo Credor
RS
RS10009269
Crditos presumidos - Leite Fluido
RS
RS10009029
"Crditos por Transferncia" SERVIO DE TRANSPORTE DE CARGA
RS
Este lanamento obtido por meio de Notas de Entrada, caso a Tes esteja definida como Transf. Debito ou Credito (F4_TRFICM)
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Descrio
Regras para Clculo Este lanamento obtido com o valor do Crdito Presumido calculado no documento de compra de leite dentro do Estado. Para se obter este valor preciso informar o Percentual de Crdito (F4_CRDPRES) na TES e informar o tipo do crdito presumido (F4_TPCPRES) igual a C, conforme orientao do boletim FIS_BT_Credito_Presumido_ICMS. Outro tratamento para o mesmo cdigo o lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do crdito, basta utilizar uma Nota de Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Este lanamento obtido com o valor da antecipao tributria do imposto no momento da entrada da mercadoria no Estado.
RS10009314
Crditos presumidos Leite de Prod.Prop.Prod.Rur
RS
RS10000106
Outros Crditos Antecipao do imposto
RS
Outro tratamento para o mesmo cdigo o lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do crdito, basta utilizar uma Nota de Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Este lanamento obtido com o valor de ICMS da devoluo de compra de materiais para uso e consumo, considerando os documentos fiscais de sadas com CFOP 5556/6556/7556.
RS10000206
Outros Crditos Devoluo mercadorias recebidas para uso e consumo
RS
Outro tratamento para o mesmo cdigo o lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do crdito, basta utilizar uma Nota de Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No.
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Descrio
Regras para Clculo Este lanamento obtido atravs dos documentos de sada com ICMS diferido e que utiliza um TES com cdigo de lanamento RS40000010.
RS40000010
Dbitos de Responsabilidade Compensveis
RS
Outro tratamento para o mesmo cdigo o lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do crdito, basta utilizar uma Nota de Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do dbito, basta utilizar uma Nota de Sada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do dbito basta utilizar uma Nota de Sada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Este Lanamento obtido atravs do diferencial de alquotas calculado na entrada de mercadorias adquiridas de outros estados. Este Lanamento obtido atravs do imposto relativo antecipao das Entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federao. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim. Lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do dbito basta utilizar uma Nota de Sada com F com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No.
RS40000213
Outros Dbitos Estorno de crditos
RS
RS40001010
Dbitos de Responsabilidade Compensveis (Transportes)
RS
RS40000113
Outros Dbitos Diferencial de Alquota.
RS
RS40000313
Outros Dbitos Antecipao.
RS
RS40009913
Outros Dbitos
RS
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Descrio
Regras para Clculo Este lanamento obtido atravs de um documento de entrada com crdito de ICMS e que utiliza um TES com cdigo de lanamento RS10009906.
RS10009906
Outros Crditos
RS
Outro tratamento para o mesmo cdigo o lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do crdito, basta utilizar uma Nota de Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Este lanamento obtido, atravs do documento fiscal. Este Lanamento obtido atravs do diferencial de alquotas calculado na entrada de mercadorias adquiridas de outros estados. Este lanamento obtido com o valor do ICMS do documento de Entrada, com o clculo do ICMS aplicado no Crdito para Fornecedores que possuem o campo Simples Nacional (A2_SIMPNAC=1) e com o campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) no Cadastro da TES . Este lanamento obtido com o valor do ICMS Retido do documento de Entrada. Para se obter este valor preciso habilitar o campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) no Cadastro da TES e Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC=Sim) no cadastro do Fornecedor. Este lanamento obtido, atravs do documento fiscal, obtido com o valor do ICMS Retido do documento de Entrada. Espcies CTR/CTE/NFST. Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de sada de frete autnomo para outros Estados. O campo Frete Autnomo (C5_FRETAUT) deve ser preenchido.
ES40000400
Outros Dbitos
ES
MG70001001
Dbitos Especiais
MG
MG10990505
Simples Nacional, para os lanamentos de crditos devido aquisio de mercadorias de contribuintes optantes pelo Simples Nacional
MG
MG91990000
Simples Nacional, para os lanamentos de Informativo Op.ST
MG
ES70009703
Dbitos Especiais
ES
ES70001706
Dbitos Especiais
ES
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Descrio
Regras para Clculo Este Lanamento obtido atravs do imposto relativo antecipao das Entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federao. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim. Este lanamento obtido, atravs do documento fiscal, obtido com o valor do ICMS Retido. Este lanamento obtido, por meio do documento fiscal de sada.
ES71000712
Dbitos Especiais
ES
MG71010501/ MG71110000
Dbitos Especiais
MG
RS10009004
Crditos por Transferncia LIVRO I,ART.59,I,"A" ESTABELECIMENTO MESMA EMPRESA
Configurao da TES Cred. ICMS=No RS Credita IPI=No Calcula ICMS=No Calcula IPI=No Cd. Fiscal=5602 L.Fisc.ICMS=Outros L.Fiscal IPI=No
RS10009031
Crditos por Transferncia" LIVRO I, ART.58, II, NOTA01, B, E ART.58, II, "A" do RICMS/RS
RS
Este lanamento obtido, por meio do documento fiscal de Entrada.
RO99990165/ RO99990166/ RO99990170/ RO99990175/ RO99990183/ RO99990195 Reduo de Base de Clculo Notas Fiscais de sadas RO
Este lanamento obtido com o valor da Reduo de Base de Clculo no documento. Para se obter este valor preciso informar o % Red. do ICMS (F4_BASEICM), Configurar o campo Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) como Outros ou Isento e Material de Consumo (F4_CONSUMO) como Outros ou Sim na TES. Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de Sada com o preenchimento do campo Sit. Trib. ICM.(F4_SITTRIB) igual 10 ou 60.
RO20000002
Estorno de Dbito - Produtos Primrios - ICMS recolhido antecipadamente
RO
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Descrio Valor do crdito de ICMS antecipado (1240), retido e destacado no campo ICMS-ST da NF de Entrada Valor do dbito especial, retido e destacado no campo ICMS-ST da NF de entrada ICMS antecipado (1240), recolhido ou a recolher, com dbito lanado por TAFD, nas entradas ou sadas ICMS recolhido antecipado referente ao diferencial de alquota do Ativo imobilizado. ICMS recolhido antecipado referente ao diferencial de alquota de Serv. de Transporte ICMS a recolher referente ao diferencial de alquota do Ativo Imobilizado ICMS a recolher referente ao diferencial de alquota de material de uso e consumo
Regras para Clculo
RN00000010
RN
Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de Entrada Interestadual com o preenchimento do campo Crd. ICMS ST (F4_CREDST) diferente de 3.
RN70000005
RN
Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de Entrada Interestadual com o preenchimento do campo.
RN99990004
RN
Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de Entrada ou Sada com o preenchimento do campo Crd. ICMS ST (F4_CREDST) = 4 para os Documentos Fiscais de Entrada.
RN70009002
RN
Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do campo: Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) e os seguintes CFOPs: 1551|1552|1352|2551|2552|2352. Este lanamento obtido por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do campo Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) e as seguintes Espcies: "CTR/CTE/NFST. Este lanamento obtido, por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do campo: Calc. Dif. Icm (F4_COMPL) e os seguintes CFOPs: 1551|1552|1352|2551|2552|2352 Este lanamento obtido, por meio do documento fiscal de Entrada com o preenchimento do campo: Calc. Dif. ICM (F4_COMPL) e os seguintes CFOPs: 1556|1557|1352|2556|2557|2352
RN70001004
RN
RN70009005
RN
RN70009006
RN
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Descrio Dbito de ICMS devido pela entrada de mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria
Regras para Clculo Este lanamento obtido atravs do imposto relativo antecipao das entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federao. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim. Este lanamento obtido atravs do imposto relativo antecipao das entradas de mercadorias adquiridas de outra unidade da Federao. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Antecip. ICMS (F4_ANTICMS) como Sim. Este Lanamento tambm pode ser obtido atravs do diferencial de alquotas calculado na entrada de mercadorias adquiridas de outros estados. Basta utilizar uma Nota de Entrada com Calc. Dif. Icm (F4_COMPL) como Sim. Podendo tambm ser atravs de um Lanamento manual de Nota fiscal ao findar o perodo com o valor do dbito, basta utilizar uma Nota de Sada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG) como No. Este lanamento obtido por meio da Nota Fiscal de Importao. Ir considerar o valor de ICMS devido na importao. Este lanamento obtido por meio da Nota Fiscal de Importao, considerando o valor do FECP sobre o ICMS devido na importao. Este lanamento obtido por meio de nota fiscal que tenha valor de diferencial de alquota, considerando o FECP sobre o valor do diferencial de alquota.
SC41000002
SC
RS41009705
Outros dbitos do ICMS ST, tais os dbitos do RICMS, Livro III, art. 53-A e 53-C
RS
RJ70000001
ICMS devido na importao
RJ
RJ70000005
FECP referente importao
RJ
RJ70000006
FECP referente ao diferencial de alquotas
RJ
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Para a gerao do Cdigo de Lanamento (RN00000010) necessrio que seja levado na mesma movimentao o Cdigo de Lanamento (RN70000005) em Dbitos Especiais conforme Norma Tcnica EFD n 003/2012.
Os valores de FECOP do Rio Grande do Norte so gerados da seguinte forma: FECOP-RN: Adicional referente ao ICMS prprio gerado nos campos 07-VL_AJ_CREDITOS e 15DEB_ESP do registro E110. FECOP/ST-RN: Adicional referente ao ICMS-ST, gerado nos campos 07-VL_AJ_CREDITOS_ST e 15-DEB_ESP_ST do registro E210.
LANAMENTO DIRETO NO DOCUMENTO FISCAL No Cadastro de TES, esto vinculados os lanamentos para que sejam calculados automaticamente na emisso de um documento. Este processamento ocorre pelo preenchimento do campo Cod. Lanc., na aba Lanamentos de Apurao de ICMS.
Os lanamentos calculados pelo sistema so gerados com o campo Calc. Sistema preenchido com Sim, e impossvel alterar estes valores. Se for necessria a alterao de um valor, acrescentar uma linha (esta vir com o campo Calc. Sistema preenchido com No) e coloque os novos valores. Durante a Apurao do ICMS, ou Escriturao Fiscal, o Sistema verifica os lanamentos de cada documento e, se houver lanamentos feitos pelo usurio, ou seja, se o campo Calc. Sistema estiver preenchido com No, todos os lanamentos do sistema so ignorados. GERENCIAMENTO DOS LANAMENTOS FISCAIS DA APURAO DE ICMS A rotina Acertos Fiscais (MATA900), acessvel em Miscelnea/Acertos, disponibiliza o Ger. Lanc. Fiscais, que permite manipular os lanamentos fiscais gerados no documento fiscal mantendo sempre os gerados pelo sistema na emisso do documento, ou seja, se houver algum lanamento de usurio, estes so considerados, caso contrrio, os lanamentos de sistema so mantidos e enviados na Apurao do ICMS.
Ao processar essa funcionalidade apresentada uma tela alertando sobre possveis divergncias nos Livros Fiscais decorrentes da utilizao das rotinas de Acertos Fiscais (MATA900). Leia com ateno e selecione a opo desejada.
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A tela de gerenciamento apresentada com um cabealho e mais duas GetDados, sendo que a primeira apresenta os lanamentos gerados pelo sistema e a segunda os lanamentos criados pelo usurio, na qual a manipulao dos lanamentos permitida. APURAO DE ICMS A rotina de Apurao do ICMS (MATA953) recebeu novas implementaes para se adequar ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, so levantados e apresentados os lanamentos relacionados aos documentos fiscais. Tambm podem ser efetuados lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes Manuais de Apurao de ICMS (CDO).
Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, configure o parmetro MV_USASPED com T (True/Verdadeiro). Caso contrrio, a apurao considera o sistema anterior, utilizando os arquivos de extenso IC e ST e no gera movimento na tabela Apurao de ICMS (CDH). A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros verifica-se se j existe apurao para o perodo selecionado. Se encontrada tal apurao apresentada uma tela com mensagem de alerta, cujas opes so: Refazer - selecionando essa opo, a apurao anterior recuperada e apresentada na tela para novos ajustes. Excluir - esta opo s permitida se no houver ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.
Mesmo utilizando a funcionalidade da qual trata este tpico, nos moldes do SPED Fiscal, os arquivos padro j gerados pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0) so mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, na qual somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) mantida. At que uma nova verso seja lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devem ser compatveis, pois uma reflexo da outra. Nas pastas Apurao ICMS e Apurao ST, alm dos campos que j existem, est disponvel a coluna Cdigo de Lanamento. Os lanamentos que forem utilizados em documentos dentro do perodo da apurao so apresentados conforme a definio do mesmo (Tipo de Apurao, Reflexo, etc.). Alguns lanamentos no sero considerados na Apurao do ICMS, devido sua definio, por exemplo, lanamentos cadastrados como Informativo, ou Outras Apuraes.
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Lanamentos configurados com reflexo em uma linha que no permite expanso (por exemplo, Crdito por Entrada ou Dbito por Sada) tero seu valor considerado, porm o lanamento no apresentado na apurao. Alm dos lanamentos efetuados a partir dos documentos, podem ser efetuados ajustes manuais na apurao, por meio da rotina de Apurao ICMS (MATA953), pela ao Inc. Lin.
Pode-se incluir dois lanamentos com o mesmo cdigo, desde que informados cdigos de Subitem diferentes. Aps a confirmao da apurao, so gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e so gerados os arquivos de apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao alimentada a tabela Apuraes de ICMS do perodo (CDH), de onde so buscadas as informaes de apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.
GNRE - Agora tambm possvel selecionar uma guia de recolhimento previamente cadastrada, por meio do boto F3. Lembre-se que impossvel alterar valores para guias previamente cadastradas. Para que os registros de apurao sejam gerados corretamente no SPED Fiscal, faa apurao mensal com perodo 1 e com gerao de Guia de Recolhimento. Na rotina de Apurao de ICMS (MATA953), est disponvel uma pasta para lanamento de dbitos especiais, e para correta gerao dos valores o usurio deve informar o valor e o cdigo de lanamento manualmente na pasta criada Dbitos Especiais.
Ao incluir uma nova linha para o lanamento de dbito especial informe o cdigo chave do subitem 900.01 para ICMS prprio, ou 901.01 para ICMS ST, pois por esta chave que o sistema gera as guias de recolhimento para dbitos especiais. Ao gerar a guia de recolhimento para os dbitos especiais de ICMS ST, informe se a guia de entrada ou sada. Esta informao validada para gerar o registro E250 no arquivo SPED Fiscal. Quando a guia de recolhimento de dbitos especiais de ICMS ST for gerada, e se o campo E/S (F6_OPERNF) for igual entrada, o sistema gera a guia com o cdigo de obrigao de ICMS a recolher igual a 001, e levado para o arquivo do SPED fiscal no registro E250. Caso contrrio, no gerado o registro E250 no arquivo SPED Fiscal. Os valores de dbitos especiais so gerados no registro E111 para ICMS prprio e E220 para ICMS de substituio tributria que compem o campo 15 dos registros E110 e E210.
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Aos clientes do Rio de Janeiro que utilizam a rotina P9autotex.rj para gerar o livro de Apurao de ICMS, o valor do FECP prprio e o valor do FECP ST so considerados dbitos especiais, sendo assim, esses valores so gerados automaticamente no folder de Dbitos Especiais. Informe manualmente o cdigo de lanamento em que se enquadra. No gerada a guia de recolhimento dos dbitos especiais do FECP que veio automaticamente da rotina do P9autotext.rj. Quando tiver saldo credor na Apurao de ICMS, no levado o valor de FECP prprio ou FECP ST em deduo e nem em dbitos especiais. Para os clientes que no utilizam a rotina P9autotex.rj, lance o valor do FECP manualmente na linha de Deduo do folder Apurao ICMS ou ST e tambm no folder de dbitos Especiais para ICMS prprio ou ICMS ST. AJUSTES MANUAIS DE APURAO DE ICMS Os lanamentos manuais tambm so importados no processamento do IMPSPED, mas estes so gravados na tabela Ajustes Manuais de Apurao (CDO). Aps a importao podemos consultar os lanamentos e alterar os campos de descrio para facilitar a identificao em consultas, por meio de uma rotina acessvel por meio das opes Atualizaes/Sped/Ajuste Manual de Apur. ICMS (MATA964).
] Ao efetuar um ajuste manual na apurao do ICMS obrigatrio informar o cdigo do lanamento. Este validado quanto linha em que foi lanado, o tipo de apurao (Normal ou ST) e a UF do lanamento (caso seja um lanamento de ICMS prprio, somente so aceitos lanamentos da UF cadastrada no parmetro MV_ESTADO). GERAO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO ST (Substituio Tributria) H duas formas de gerar as Guias de Recolhimento: pela nota fiscal de sada (NFS) ou via apurao de ICMS. Nota Fiscal de Sada: Esta gerao ocorre quando h uma nota fiscal de sada com o clculo do ICMS ST, o emissor da Nota Fiscal no possui a Inscrio Estadual cadastrada no parmetro MV_SUBTRIB (1) e quando a operao se destine a um Estado diferente do que o informado no parmetro MV_ESTADO. A guia de recolhimento gera automaticamente o registro na tabela CDC - Guia Recolhimento Refernc. (Complemento da Guia). Para cada NF de sada que gerar Guia Nacional de Recolhimento, gerado um
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complemento da guia contendo as informaes referentes NF e a informao complementar que esta informada no parmetro MV_GNRINFC (2) (Cdigo padro da Informao Complementar). Apurao de ICMS: esta gerao ocorre quando h uma Nota Fiscal de sada com o clculo do ICMS ST e o emissor da nota fiscal possui a Inscrio Estadual cadastrada no parmetro MV_SUBTRIB (1). Ao efetuar a Apurao, o sistema recolhe o imposto e gera a Guia correspondente.
Implementado o parmetro MV_STNIEUF utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Ele tem o objetivo de permitir que o sistema trate quando exista movimentao de ICMS-ST entre dois Estados em que no exista IE. Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran. Assim, para que as devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o parmetro. Aps preench-lo, gere os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela gerada na apurao. Com o parmetro preenchido corretamente e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema gera as guias de recolhimento e leva as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o Estado no tendo inscrio estadual (MV_SUBTRIB sem informaes). Veja como preencher corretamente o parmetro no Boletim Tcnico do Compatibilizador UPDFIS.
Os detalhes referentes ao cadastro e preenchimento do parmetro MV_SUBTRIB est disponvel na Seo 4 Procedimentos para Utilizao, neste Boletim. Caso o cdigo padro da Informao Complementar, informado no parmetro, no exista na Tabela CCE, o Sistema cria um cdigo automaticamente; se o parmetro no contm nenhum cdigo, o sistema assume um cdigo padro e cria um automaticamente, caso no exista. Os detalhes referentes ao cadastro e preenchimento do parmetro MV_GNRINFC podem ser encontrados no Boletim Tcnico que acompanha o Compatibilizador UPDFIS. APURAO DO IPI A rotina de Apurao do IPI (MATA952) tambm est adequada ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo tambm pode efetuar lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes Manuais de Apurao de IPI (CCK).
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Para utilizar o Sistema de apurao adequado ao SPED, o parmetro MV_USASPED deve se configurado com contedo T (True/Verdadeiro). Caso contrrio, a apurao considera o sistema anterior, utilizando o arquivo de extenso IP e no gera movimento na tabela CDP. A parametrizao da rotina continua da mesma forma. Aps a definio dos parmetros verifica-se se j existe apurao para o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao apresentada uma tela com uma mensagem de alerta, cujas opes so: Refazer - Ao selecionar essa opo, a apurao anterior recuperada e apresentada na tela, para novos ajustes. Excluir - Esta opo s permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.
Mesmo utilizando a funcionalidade tratada neste tpico, nos moldes do SPED Fiscal, o arquivo padro gerado anteriormente pela Apurao de IPI (*.IP0) est sendo mantido com o objetivo de preservar o legado at a prxima atualizao de verso do Sistema, na qual somente a nova Apurao de IPI, gerada no novo formato tabela Apurao de IPI (CDP), mantida. At que uma nova verso seja lanada, o arquivo *.IP? e as informaes da tabela CDP devero estar compatveis, pois uma reflexo da outra. Na Apurao de IPI, alm dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Ajuste.
AJUSTES MANUAIS DE APURAO DE IPI Alm dos lanamentos processados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais na apurao clicando duas vezes nas linhas que permitem a insero de um ajuste. Exemplos: 004 Estorno de Dbitos 005 Outros Crditos 010 Estorno de Crditos 012 Outros Dbitos Os lanamentos manuais tambm so importados no processamento do IMPSPED e possvel visualizar ou alterar os campos de descrio.
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Ao efetuar um ajuste manual na apurao de IPI, obrigatrio informar o cdigo do ajuste, por meio do campo de mesmo nome.
Os campos Origem do Documento e Nmero do Documento, vinculados ao campo referente ao Cdigo do Ajuste, tambm foram criados para compor o Registro E530.
A descrio do ajuste no deve ser idntica descrio da linha totalizadora, como por exemplo, Outros Crditos pois o texto da linha totalizadora utilizado para identificar. importante descrever de que se trata o valor para manter um histrico correto, facilitando futuras consultas ou auditorias. Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos relacionados apurao e o arquivo de apurao (com extenso IP). Alm do arquivo de apurao alimentada a tabela CDP (Apuraes de IPI do perodo), de onde sero retiradas as informaes de apuraes anteriores, para reprocessamento ou para simples consulta.
Seo 4 Procedimentos para Utilizao

1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Apuraes/Apurao de ICMS (MATA953) e Apurao de IPI (MATA952) e realize as apuraes antes de gerar o Arquivo Magntico do Sped Fiscal. Para empresas emitentes de Nota Fiscal Eletrnica (espcie SPED, cdigo 55) a atualizao do programa de impresso de DANFE deve ser a atual. A data deste RDMAKE deve ser igual ou superior a 05/06/2008. Para a impresso do DANFE, o documento de entrada ou sada em questo no pode conter, em nenhuma de suas informaes, os caracteres especiais [ e ], pois estes so de utilizao interna da rotina geradora da impresso do documento. Em caso de uso, a informao delimitada por estes caracteres ser impressa dentro de uma caixa, alterando a conformidade legal exigida ao documento. 2. Ainda no mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Arq. Magnticos/Sped Fiscal (SPEDFISCAL), configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir: Data De - Informe a data inicial para gerao das informaes. Data At - Informe a data final para gerao das informaes. Livro - Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco). Diretrio do Arquivo Destino - Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo gerado. Nome do Arquivo Destino - Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT.
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Gera Inventrio - Selecione se deseja gerar os registros de inventrio (bloco H).
Para gerao do Bloco H gere o relatrio Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460), preenchendo as perguntas, conforme descrio a seguir: Gerar Arq. Exportao ? = Sim Arquivo Exp. Sped Fiscal ? = informe o nome do arquivo que gerado no system. Gera Registros Complementares de Frete - Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete. Data de fechamento do estoque - Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso queira gerar os registros de inventrio. Gera Registros de ECF - Selecione se quer gerar os registros relacionados a Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (C400 e relacionados). Esta opo deve estar marcada como Sim para usurios do SIGALOJA. Incio Obrigao Escriturao Fiscal CIAP - Tratamento implementado para atender a regra do layout do Sped Fiscal no registro G130 que diz: No perodo em que se iniciar a obrigao de escriturao fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontnea, este registro obrigatrio nas seguintes situaes: a) Quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a SI e esse SI for originado dos tipos de movimentao IM, IA ou MC; b) Quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a SI e esse SI for originado do tipo de movimentao CI deve ser informado os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentao IA dos seus componentes que entraram antes desse perodo; c) Quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a CI, devem ser informados os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentao IA dos seus componentes que entraram antes desse perodo. 3. Selecione SIM se deseja que os blocos G130 e G140 sejam gerados conforme especificao do layout citado acima. Arq. Perodo anterior (Apurao do ICMS) - Informe o arquivo de apurao do ICMS do perodo anterior (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de Apurao do ICMS). Imprime Crdito ST (Apurao do ICMS) - Selecione a opo para crditos de ICMS-ST nas entradas: Sim O Sistema verifica os valores do campo ICMS SOL. TRI. (FT_SOLTRIB.) No O valor obtido do campo Vlr ICMS Ret (FT_ICMSRET).
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Os valores de Crdito ICMS-ST nas entradas, s so considerados quando a origem desta entrada for a mesma que o Estado do contribuinte substituto. Perodo de apurao (Apurao do IPI) - Informe tipo de perodo para apurao do IPI (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de apurao do IPI). Seleciona Filiais? - Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para processamento, filiais que componham um grupo que no obedea ordem sequencial e por isso no podem ser indicadas num intervalo de/at. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13. Considera Valores de PIS/COFINS? - Selecione se deseja gerar os valores referentes ao PIS/COFINS. Cdigo da Finalidade do Arquivo - Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado. Filial De - Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em branco. Filial At - Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar esta pergunta em branco. Perfil de Apresentao - Selecione o perfil de apresentao. Tipo de Atividade - Selecione o tipo de atividade. E-mail? - Informe o e-mail do contribuinte. Nome - Informe o nome do contador. CNPJ - Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica. CPF - Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica. CRC - Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador. CEP - Informe o CEP do contador. Cod. Municpio - Informe o Cdigo do Municpio do contador. Endereo? - Informe o endereo do contador. Nmero? - Informe o nmero do estabelecimento do contador. Complemento? - Informe o complemento do estabelecimento do contador. Bairro? - Informe o bairro do estabelecimento do contador. Fone? - Informe o telefone do contador. Fax? - Informe o fax do contador.
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E-mail? - Informe o e-mail do contador. Produto De - Informe o produto inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, deixe o campo em branco. Produto At - Informe se necessrio o produto final a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, preencha com ZZZZZZZZZZZZZZZ. Armazm De - Informe o armazm inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados, deixe o campo em branco. Armazm At - Informe o armazm final a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns sejam considerados, preencha com ZZ. Considera Saldo De/Em Poder de terceiros - Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere o saldo De/Em Terceiros. Selecione a opo No para que o registro de inventrio no considere o saldo De/Em Terceiros. Selecione a opo De Terceiros para que o registro de inventrio considere o saldo De Terceiros. Considera saldo em processo - Selecione a opo Sim para que sejam considerados no registro H010 os produtos em processo. Selecione a opo No para que no sejam considerados no registro H010 os produtos em processo. Lista MOD em processo - Selecione a opo Sim para que sejam considerados MOD em processo. Selecione a opo No para que no sejam considerados MOD em processo. Motivo do Inventrio - Selecione qual o motivo do inventrio: 01 No final no perodo; 02 Na mudana de forma de tributao da mercadoria (ICMS); 03 Na solicitao da baixa cadastral, paralisao temporria e outras situaes; 04 Na alterao de regime de pagamento Condio do contribuinte; 05 Por determinao dos fiscos. Nome arquivo Gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (SIGAEST) Informe nome do arquivo gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7. Este arquivo conter um espelho com saldo em estoque, saldo em terceiro, saldo de terceiros e saldo em processo. Gera Registro 1100 - Exportao? - Indica se so gerados registros 1100. Gera Registro 1200 Crditos Fiscais? - Indica se so gerados registros 1200. Gera Registro 1300 - Combustveis? - Indica se so gerados registros 1300. Gera Registro 1390 Usina de acar/lcool? - Indica se so gerados registros 1390. Gera Registro 1400 Valores Agregados? - Indica se so gerados registros 1400. Gera Registro 1500 Energia Eltrica? - Indica se so gerados registros 1500.
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Gera Registro 1600 Carto de Crdito/Dbito? - Indica se so gerados registros 1600. Gera Registro 1700 Documentos Fiscais? - Indica se so gerados registros 1700. Gera Registro 1800 Transporte Areo? - Indica se so gerados registros 1800. 4. Confira os parmetros e confirme.
Seo 5 Tipos de Registros Gerados
O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados. Cada registro contm, no primeiro caractere, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compem o arquivo.
Bloco 0 C D E G H 1 9 Descrio Abertura, Identificao e Referncias Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias Documentos Fiscais do ICMS Servios Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP Inventrio Fsico e Controle de Estoque Outras Informaes Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro da Empresa no Sistema. Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro da Empresa no Sistema.
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Os campos de telefone e fax devem ser preenchidos com DDD de 2 ou 4 caracteres, seguido do nmero de telefone com 8 posies. Exemplo: Fone: 1144117474 ou 151144117474 Registro tipo 0015 Dados Do Contribuinte Substituto Neste registro informada a Inscrio Estadual do contribuinte nos Estados onde ele foi Substituto Tributrio. Essa inscrio deve ser informada no parmetro MV_SUBTRIB.
Caso o parmetro MV_SUBTRIB no seja suficiente para detalhar todas as Inscries Estaduais da empresa, devero ser criados parmetros com nome MV_SUBTRI e final numrico sequencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. Registro tipo 0100 - Dados do contabilista As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio, ou pelas informaes da tabela do Cadastro do Contabilista (CVB). Para este processamento obedecida seguinte regra: 1. Verifica-se se os campos do Wizard esto preenchidos (nome + endereo) e se estiverem, todas as informaes necessrias para a gerao deste registro sero obtidas por meio dela; 2. Caso o nome e o endereo no estejam preenchidos verificado em seguida se os campos de CPF e CNPJ esto preenchidos (tambm no wizard). Se estiverem, a busca feita na Tabela de dados do contabilista, cadastro pelo mdulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) trazendo as informaes do contabilista encontradas de acordo com os nmeros dos documentos (CPF ou CNPJ) informados; 3. Se no wizard nenhum dos campos for informado considerado o primeiro contabilista cadastrado na tabela CVB Dados do Contabilista.
Caso as informaes consideradas sejam da tabela Dados do Contabilista (CVB), os campos a seguir devem ser preenchidos corretamente: Nome (CVB_NOME) CPF (CVB_CPF) CNPJ (CVB_CGC) CRC (CVB_CRC) Endereo (CVB_END)
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A vrgula deve separar o Logradouro do Nmero do imvel. Quando no houver vrgula, o Sistema automaticamente preencher o campo Nmero com a sigla SN. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 Se houver complemento de endereo, este poder ser informado aps o nmero no campo de Endereo (CVB_END). Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A. Bairro (CVB_BAIRRO) CEP (CVB_CEP) Telefone (CVB_TEL) O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone. Exemplo: 1139817000
Fax (CVB_FAX) O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone. Exemplo: 1139817000 E-mail (CVB_EMAIL) Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE (CVB_CODMUN) Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Para contribuintes estrangeiros no preenchido. Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante Obtem-se as informaes contidas neste registro pelos Cadastros de Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4).
O Cdigo do Participante formado de acordo com o parmetro MV_INSCPAR. Quando estiver como .F. ser gerado da seguinte forma: Cdigo + Loja. Caso o parmetro esteja como .T., ser gerado: Cdigo+Loja+ Inscrio Estadual.
Registro tipo 0175 Alteraes no cadastro de participantes Gera-se este registro com as alteraes cadastrais nas tabelas Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras (SA4). Que ficam armazenadas na tabela Alteraes Cadastrais (AIF). A habilitao da gravao dos histricos feita pelo parmetro MV_HISTTAB.
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As alteraes realizadas no campo de Inscrio Estadual no sero enviadas no registro 0175, conforme citado na verso 2.0.33. Registro tipo 0190 - Identificao das Unidades de Medida As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Cadastro de Unidades de Medida (SAH).
Este registro gerado para todas as unidades de medida utilizadas no perodo. Por padro considerada a primeira unidade de medida do documento, para utilizao da segunda ou outra Unidade de Medida, customize o ponto de entrada SPDFIS02. Para mais detalhes sobre este PE, consulte o portal TDN. Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item As informaes contidas neste registro obtm-se do Cadastro de Produtos (SB1).
a) A gerao deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada podem-se alterar todos os campos do registro. Neste ponto so passados trs parmetros; a varivel cAliasSFT que contm o filtro efetuado no SFT, de onde so lidas as informaes do documento fiscal, a cRegspd que contm o nome do registro e a cUnid que contm o campo unidade de medida do produto. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. b) Para este registro existe tambm o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usurio relacionar novos tipos de produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificao do item verifique se a tabela de cdigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal n 116/03. Caso contrrio relacione este cdigo de ISS, utilizado no SB1, a um dos cdigos publicados na LC 116/03. Isso feito pela opo Relac. Cd. ISS, disponvel em Atualizaes/Cadastros. Registro tipo 0205 Alteraes do item Este registro gerado com base no histrico de alteraes do produto, armazenadas na tabela AIF.
O registro 0205 tambm poder ser gerado atravs do Ponto de Entrada SPED0205. Exemplo de utilizao deste Ponto de Entrada est publicado no TDN.
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Registro tipo 0206 - Cdigo de produto conforme Tabela ANP (Combustveis) Este registro gerado com base na tabela Complemento de Combustveis (CD6), campo Cod.ANP (CD6_CODANP). Para gerao deste no Cadastro de Produtos, o campo Grupo do Produto (B1_GRUPO) deve estar informado no parmetro MV_COMBUS e no complemento da nota fiscal, na opo Combustvel, fazer o complemento da nota informando o cdigo do combustvel, conforme tabela publicada pela ANP. Registro tipo 0220 Fatores de Converso de Unidades Gera-se este registro com base na tabela Cadastro de Produto (SB1), para os itens que possuem a segunda unidade de medida cadastrada e tenha movimentaes. Este registro pode ser gerado por meio do Ponto de Entrada SPDFIS02 ou quando a segunda unidade de medida for diferente da unidade de medida padro informados no cadastro de Produto.
O Ponto de Entrada SPDFIS02 usado para alterar a UM e a quantidade padro calculada pelo Sistema. mais utilizado quando se usa a quantidade na segunda unidade de medida. Registro tipo 0300 Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado Este registro identifica os Bens utilizados no registro G125. Gerao a partir de janeiro de 2011. Registro tipo 0305 Informao Sobre a Utilizao do Bem Este registro presta informaes sobre a utilizao do bem. Gerao a partir de janeiro de 2011. Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da Operao/Prestao As informaes contidas neste registro podem ser obtidas de trs formas: Pelos cadastros da tabela Natureza da Operao/Prestao (CD1). Para mais informaes, consulte o Boletim Tcnico Natureza da Operao ou Prestao. Por meio dos cadastros de TES (SF4). Pelos cdigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).
Conforme orientao do guia prtico: Este registro no se refere CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificao alm das apresentadas nos CFOP. Esta codificao permite informar estes agrupamentos prprios. Portanto verifique a necessidade ao gerar o arquivo magntico, pois ao ativar o parmetro MV_SPEDNAT, os registros so preenchidos com os cdigos de CFOP e suas respectivas descries. Caso contrrio, sem utilizar o cadastro de Natureza da Operao (CD1), o controle feito pelos cdigos do Cadastro de TES (SF4).
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Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar do Documento Fiscal Neste registro so lanadas as informaes complementares associadas aos documentos. Essas informaes so cadastradas na tabela CCE. Pode se utilizar o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o contedo deste registro, junto ao registro C110. Registro tipo 0460 - Tabela de observaes do Lanamento Fiscal Neste registro sero lanadas as observaes do documento fiscal provenientes de lanamentos de apurao assim como informaes lanadas na coluna Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Entradas e Sadas.
Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas, inclua um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da escriturao que ser lanada na coluna Observao pela rotina Informaes Compl. (CCE) e informe o cdigo correspondente no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE). O cdigo sempre ser utilizado conforme cadastrado da tabela CCE, porm a descrio pode variar conforme a configurao feita no cadastro do TES (SF4) utilizado. No caso da nota ter sido escriturada utilizando uma frmula (F4_FORMULA) amarrada ao TES, a descrio do cdigo utilizar o texto gravado no Livro Fiscal pela Frmula (FT_OBSERV). Caso contrrio, utilizar a prpria descrio cadastrada na tabela CCE. Registro tipo 0500 Plano de Contas Contbeis Este registro identifica as contas contbeis utilizadas pelo contribuinte, com referncia no registro 0300. As informaes tm origem do cadastro de Plano de Contas (CT1). gerado a partir de janeiro de 2011. Registro tipo 0600 Centro de Custos Este registro identifica os Centros de Custos, com referncia no registro 0305. As informaes tm origem do cadastro de Centros de Custos (CTT). gerado a partir de janeiro de 2011. Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.
Bloco C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias Registro tipo C001 - Abertura do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo C100 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01) , Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), Nota fiscal de produtor (cdigo 04), NFE (cdigo 55) e NFCE (cdigo 65) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B

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Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55 Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final, Modelo 65.
A codificao do campo 17 (IND_FRT) - indicador do tipo de frete a seguinte: 0 - Por conta de terceiros 1 - Por conta do emitente 2 - Por conta do destinatrio 9 - Sem cobrana de frete
A partir de 01/01/2012 as descries dos cdigos sero alteradas para: 0 - Por conta do emitente 1 - Por conta do destinatrio/remetente 2 - Por conta de terceiros 9 - Sem cobrana de frete
A codificao do campo 13 (IND_PGTO) - indicador do tipo de pagamento a seguinte: 0 Vista 1 A Prazo 9 - Sem pagamento
A partir de 01/07/2012 as descries dos cdigos sero alteradas para: 0 Vista 1 A Prazo 2 - Outros
Detalhe do campo COD_SIT: Para informar que o documento foi emitido sob norma especfica ou regime especial, alm da tratativa j existente do campo Reg. Esp.CIAP (F4_RGESPCI) da tabela Tipos de Entrada/Sada (SF4), est disponvel a partir do ms de Maro de 2012 o tratamento para indicar que a Nota Fiscal foi emitida sob norma especfica, pelo campo Norma Esp. (F4_NORESP), tambm da tabela SF4. Alm disso, para as UF (MV_ESTADO) contidas no parmetro MV_UFRESPD, so considerados como regime especial (cd. 08) os clientes/fornecedores optantes pelo Simples Nacional A1_SIMPNAC/A2_SIMPNAC = SIM. Tambm sero consideradas como regime especial (cd. 08) as Notas Fiscais de srie 890 a 899, conforme cita a Exceo 7 (sete) do registro C100. Registro tipo C105 Operao ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatrio do Documento Fiscal Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo C110 - Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigo 01, 1B, 04 e 55) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informao complementar lanada no registro 0450.
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Para composio do campo 03-TXT_COMPL, utilize a configurao do parmetro MV_SPDIFC. O contedo do campo segue conforme informado neste parmetro (padro 0 zero): 0 Utiliza contedo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03 do registro 0450). 1 Utiliza contedo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informaes Complementares (texto varivel). 2 Utiliza contedo do campo preenchido no cabealho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para sada F2_MENNOTA). Pode ser utilizado o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o contedo deste registro, junto ao registro 0450. Registro tipo C111 Processo Referenciado Neste registro, sero relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associao de processos ao documento pode ser feita por meio da rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C112 - Documento de arrecadao referenciado Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). A associao de documentos de arrecadao ao documento fiscal pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Na gerao deste registro so consideradas as Nota de Espcie NF, NFA, NFP, NFCE e SPED. Registro tipo C113 - Documento fiscal referenciado Neste registro, so apresentados todos os documentos fiscais relacionados. A associao de outros documentos ao documento fiscal original pode ser feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C114 - Cupom fiscal referenciado Neste registro, so apresentados todos os cupons fiscais relacionados. A associao de cupons ao documento fiscal pode ser feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C115 Local de Coleta/Entrega Neste registro, sero apresentados os locais de coleta e entrega quando for diferente do emitente ou do destinatrio da mercadoria. A informao do local de coleta e entrega pode ser feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C120 Operaes de Importao (cdigo 01) Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada modelo 01. As informaes complementares de importao podem ser lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C130 ISSQN, IRRF e Previdncia Social Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4
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Registro tipo C140 Fatura (cdigo 01) Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4
Registro tipo C141 - Vencimento da fatura (cdigo 01) gerado um registro C141 para cada C140, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento).
Disponibilizado o Ponto de Entrada SPDFIS09 para gravar informaes nos Registros C140 e C141. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. Registro tipo C160 Volumes transportados (cdigo 01 e 04) - exceto combustveis. Este registro identifica a natureza e volume das mercadorias transportadas na operao, sendo gerado apenas para documentos de sada modelo 01 ou 04. Registro tipo C165 - Complemento de Documento Operaes com combustveis (cdigo 01) Este registro gerado para documentos com movimentaes de combustveis, essa informao tratada no Complemento de Combustveis (CD6). Registro tipo C170 - Itens do documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55). Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal Modelo 1B Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55
Por padro, a descrio do produto apresentada no registro C170 a do Cadastro de Produtos. Se for necessrio buscar a descrio de outro local, customize o ponto de entrada SPDFIS04. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. Registro tipo C171 Armazenamento de Combustveis (cdigo 01, 55) Este registro contm a especificao do tanque e volume envolvida na operao de entrada com combustveis. As informaes complementares para combustveis podem ser lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
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Registro tipo C172 - Operaes com ISSQN (cdigo 01) Este registro gerado a partir do livro fiscal, em notas de sada, modelo 01, que tenham algum item com valor de ISS (nota conjugada). Registro tipo C173 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01, 55) Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados, como medicamentos. As informaes complementares para medicamentos so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo C174 - Operaes com armas de fogo (cdigo 01) Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01. Contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. As informaes complementares para armas de fogo podem ser lanadas pela rotina Complementos dos Documentos Fiscais. Registro tipo C175 - Operaes com veculos novos (cdigo 01,55) Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. As informaes complementares para veculos podem ser lanadas pela rotina Complementos dos Documentos Fiscais. Registro tipo C176 Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada que possuam complemento de ressarcimento de ICMS. Registro tipo C177 - Operaes com produtos sujeitos a selo de controle IPI As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias sujeitas a controle de selo que sero obtidas pelo cadastro das Tabelas Guias de Selo(SFN), Saldos Iniciais de Selo (SFO) e Cadastro de Produtos (SB1). Registro tipo C178 - Operaes com produtos sujeitos a tributao de IPI por unidade ou quantidade de produto As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias tributadas com IPI de Pauta. Registro tipo C179 Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo C190 - Registro analtico do documento (cdigo 01, 1B, 04 , 55 e 65) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
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Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4 Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55
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Registro tipo C195 - Observaes do lanamento fiscal (cdigo 01, 1B E 55) Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observao lanada no registro 0460, quando o documento tiver algum lanamento de Apurao ou quando tiver as informaes lanadas na coluna Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Entradas e Sadas. Para a correta gerao deste registro, o mdulo Livros Fiscais disponibiliza dois recursos: 1) Ao configurar um lanamento fiscal automtico pelo TES, informe o cdigo da observao do documento fiscal pelo campo Obs. Lanc. Fis e gere o documento; 2) Configure o cdigo adequado pela rotina Complementos de documentos fiscais, disponibilizado na Nota Fiscal de Entrada, e/ou Sada, opo Informaes Complementares, para cada documento gerado. 3) Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas, inclua na rotina Informaes Compl. (tabela CCE) um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da escriturao lanada na coluna Observao. Informe tambm o cdigo correspondente ao cadastro no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE), fazendo uma correspondncia entre o cdigo da observao com o TES da operao. Ao utilizar o parmetro MV_SPDTC95, verifique o efeito na gerao do registro (padro 1). Este parmetro indicar qual o mtodo de preenchimento do campo 03 TXT_COMPL para os registros C195 e D195. Quando selecionar 1, o SPED priorizar as informaes de Observao de Livro Fiscal (SFT) e caso no encontre utilizar o cadastro de informao complementar (CCE). Quando selecionar 2 apenas utilizar o cadastro de informao complementar (CCE). Quando selecionar 3 apenas utilizar o livro fiscal (SFT) Quando selecionar 4 sempre ser vazio (branco).
Registro tipo C197 - Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores provenientes de documento fiscal. Este registro gerado a partir dos lanamentos do Documento Fiscal (CDA) para apurao. O campo Lanamentos de Apurao de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatrio quando inserido manualmente no documento fiscal. Registro tipo C300 Resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de nota fiscal do seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C310 Documentos cancelados de notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de nota fiscal do seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 2
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Registro tipo C320 Registro analtico do resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de nota fiscal do seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C321 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de nota fiscal do seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C400 Equipamento ECF Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto das estaes cadastradas no Sistema. Registro tipo C405 Reduo Z Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto das redues Z. Registro tipo C410 PIS e COFINS Totalizados no dia Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto da nota fiscal de sada. Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C420 Registro dos totalizadores parciais da reduo Z Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas redues Z. Registro tipo C425 Resumo de Itens do movimento dirio Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas informaes do livro fiscal. Cupom Fiscal Modelo 2D
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Registro tipo C460 Documento fiscal emitido por ECF Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas informaes do livro fiscal. Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C470 Itens do documento fiscal emitido por ECF Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas informaes do livro fiscal. Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C490 Registro analtico do movimento dirio Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto (pelas) informaes do livro fiscal. Registro tipo C495 Resumo mensal de itens do ECF por estabelecimento Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas informaes do livro fiscal. Registro tipo C500 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C510 - Itens do documento nota fiscal/conta energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C590 - Registro analtico do documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal consumo fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C600 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no obrigada ao convnio ICMS 115/03). Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
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Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C601 - Documento consolidado cancelados - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C610 - Itens dos documentos consolidado notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no obrigadas ao convnio ICMS 115/03) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C690 - Registro analtico dos documentos (notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido apenas para sada. composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6 Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28 Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C700 - Consolidao dos documentos NF/conta energia eltrica (cdigo 06), emitidas em via nica (empresas obrigadas ao convenio ICMS 115/03) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Registro tipo C790 - Registro analtico dos documentos (cdigo 06) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Registro tipo C791 Registro de informaes de ST por UF (cdigo 06) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
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Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C. Bloco D Documentos Fiscais do ICMS Servios Registro tipo D001 - Abertura do bloco D Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
As notas fiscais de Prestao de Servio de Transporte ou de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (modelos 07 e 08) somente so consideradas na gerao do arquivo magntico caso o mdulo Gesto de Transportes (SIGATMS) for utilizado, pois so necessrias vrias informaes especficas obtidas pelas tabelas deste mdulo. Nas aquisies todos os outros modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de Transporte (07), Conhecimento de Transporte Rodovirio (08), Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de Transporte Areo (10), Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11) e Conhecimento Multimodal de Cargas (26). Registro tipo D100 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio de cargas (cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11) e multimodal de cargas (cdigo 26) , nota fiscal de transporte ferrovirio de carga (cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico CTe (cdigo 57).
Para o correto funcionamento do campo 17 (IND_FRT) do registro a pasta Informaes DANFE deve estar habilitada na rotina Documento de Entrada (MATA103) e o campo Tipo de Frete (F1_TPFRETE) ativo (quando a Nota de Entrada no possua vnculo com Pedidos de Compra). Para habilitar a pasta Informaes DANFE na rotina Documento de Entrada (MATA103) alguns campos especficos devem constar na base de dados, estes podem ser includos pelos updates U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 e U_UPDCOM17. Disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informaes DANFE. Para isso, necessrio conter alguns campos especficos na base de dados. Para gerar o campo 10 (Chave CTe) pelos Livros Fiscais (SIGAFIS), na pasta Informaes DANFE, est habilitada na rotina Documento de Entrada (MATA103), Nota de Conhecimento de Frete (MATA116) e NF Manual Entrada (MATA910) o campo para informar a Chave CTe. A partir de abril/2012 o preenchimento deste campo obrigatrio. H a possibilidade de consultar a chave de acesso do CTe na Sefaz aps digitar a chave no campo Chv. NFe/CTe (F1_CHVNFE), ao incluir documentos de
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espcie CTE. Esta funcionalidade encontra-se na rotina Documento de Entrada (MATA103) ou Nota de Conhecimento de Frete (MATA116). Para mais detalhes consulte o Boletim Tcnico Consulta chave de CTe na Sefaz. Para gerar o campo 13 (TP_CT-e) pelos Livros Fiscais (SIGAFIS), na pasta Informaes DANFE, est habilitado nas rotinas Documento de Entrada (MATA103) e NF Manual Entrada (MATA910) o campo Tipo CTe (F1_TPCTE). Para isso o campo Tipo CTe (F1_TPCTE) deve constar na base de dados, includo pelo update U_UPDSIGAFIS. Os possveis valores do campo so: N - CTe normal C - CTe complemento de valores A - CTe anulao de valores S - CTe substituto
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7 Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8 Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9 Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10 Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11 Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26 Conhecimento de Transporte Eletrnico CTe, Modelo 57
Os registros a seguir, contendo as especificaes dos itens transportados e outros detalhes do transporte (no caso de conhecimentos ou notas de servio de transportes), ou os detalhes do servio de comunicao e telecomunicao, somente so exigidos para o prestador, ou seja, nas operaes de entrada somente sero exigidos os registros mestres de notas fiscais (D100 e D500) e os registros analticos dos documentos (D190 e D590).
As Notas Fiscais de Conhecimentos de Transporte geradas pelo menu (Nt Conhec. de Frete) so geradas no arquivo do SPED no Registro D100 NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE. Como este documento refere-se a um conhecimento de transporte normal, deve constar no arquivo do SPED com o cdigo da situao igual a 00.
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Registro tipo D110 - Itens do documento - Nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7
Registro tipo D120 - Complemento da nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7
Registro tipo D130 - Complemento do conhecimento rodovirio de cargas (cdigo 08) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 08
Registro tipo D140 - Complemento do conhecimento aquavirio de cargas (cdigo 09) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 09
Registro tipo D150 - Complemento do conhecimento areo de cargas (cdigo 10) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo: Nota Fiscal Modelo 10
Registro tipo D160 - Carga transportada (cdigo 08, 09, 10, 11, 26 E 27) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio nos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 08 Nota Fiscal Modelo 09 Nota Fiscal Modelo 10
Registro tipo D161 - Local da coleta e entrega (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27) Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio nos seguintes modelos: Nota Fiscal Modelo 08 Nota Fiscal Modelo 09 Nota Fiscal Modelo 10
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Registro tipo D162 Identificao dos documentos fiscais Este registro gerado a partir do arquivo de Notas Fiscais do Cliente (DTC): Nota Fiscal Modelo 08 Nota Fiscal Modelo 09 Nota Fiscal Modelo 10
Registro tipo D170 - Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (cdigo 26) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D180 - Modais (Cdigo 26) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D190 - Registro analtico dos documentos (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27) Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio nos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7 Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8 Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9 Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10 Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11 Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26
Registro tipo D195 - Observaes do lanamento fiscal Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observao lanada no registro 0460, quando o documento tiver algum lanamento de Apurao ou quando tiver as informaes lanadas na coluna Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Entradas e Sadas. Para a correta gerao deste registro, o mdulo Livros Fiscais disponibiliza dois recursos: 1) Ao configurar um lanamento fiscal automtico pelo TES, informe o cdigo da observao do documento fiscal pelo campo Obs.Lanc.Fis e gera o documento; 2) Configure o cdigo adequado pela rotina Complementos de documentos fiscais, disponibilizado na Nota Fiscal de Entrada, e/ou Sada, opo Informaes Complementares, para cada documento gerado. 3) Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas, inclua na rotina Informaes Compl. (tabela CCE) um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da escriturao lanada na coluna Observao. Informe tambm o cdigo correspondente ao cadastro no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE), fazendo uma correspondncia entre o cdigo da observao com o TES da operao. Ao utilizar o parmetro MV_SPDTC95, verifique o efeito na gerao do registro (padro 1). Este parmetro indicar qual ser o mtodo de preenchimento do campo 03 TXT_COMPL para os registros C195 e D195.
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Quando selecionar 1, o SPED priorizar as informaes de Observao de Livro Fiscal (SFT) e caso no encontre ir utilizar cadastro de informao complementar (CCE). Quando selecionar 2 apenas utilizar o cadastro de informao complementar (CCE). Quando selecionar 3 apenas utilizar o livro fiscal (SFT) Quando selecionar 4 sempre ser vazio (branco).
Registro tipo D197 - Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores provenientes de documento fiscal. Este registro gerado a partir dos lanamentos do documento fiscal (CDA) para apurao. O campo Lanamentos de Apurao de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatrio quando inserido manualmente no documento fiscal. Registro tipo D300 - Registro Analtico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodovirio Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D301 - Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodovirios Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D310 - Complemento dos Bilhetes Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D350 - Equipamento ECF (Cdigos 2E, 13, 14, 15 e 16) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D355 Reduo Z Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D360 - PIS E COFINS totalizados no dia Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D365 - Registro dos Totalizadores Parciais da Reduo Z Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D370 - Complemento dos documentos informados Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D390 - Registro analtico do movimento dirio Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
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Registro tipo D400 - Resumo do Movimento Dirio (cdigo 18) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D410 - Documentos Informados (Cdigos 13, 14, 15 e 16) Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D411 - Documentos Cancelados dos Documentos Informados Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D420 - Complemento dos Documentos Informados Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo D500 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D510 - Itens do documento - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D530 - Complemento do documento - Terminal faturado Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D590 - Registro analtico do documento (cdigo 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D600 - Consolidao da prestao de servios - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21; Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
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Registro tipo D610 - Itens dos documentos consolidado (cdigo 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D690 - Registro analtico dos documentos (cdigo 21 e 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D695 - Consolidao da prestao de servios - notas de servio de comunicao (cdigo 21) e de servio de telecomunicao (cdigo 22) Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003) e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D696 Registro analtico dos documentos (cdigos 21 e 22). Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003) e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D697 - Registro de Informaes de por UF (Cdigos 21 e 22), relativamente aos servios no medidos de televiso por assinatura. Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003) e composto de notas fiscais dos seguintes modelos: Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21 Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D990 - Encerramento do bloco D Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco D. Bloco E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI Registro tipo E001 - Abertura do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
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Registro tipo E100 - Perodo da apurao do ICMS Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual. Registro tipo E110 - Apurao do ICMS - Operaes Prprias As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Registro tipo E111 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico. Os cdigos de subitens devem ser indicados no formato: 000.00, conforme exemplo abaixo. Caso sejam informados com outro formato, o registro no ser gerado.
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS so buscados na tabela Arquivo de Apurao de ICMS (CDH). Eles devem estar configurados previamente nos Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6). Registro tipo E112 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Este registro gerado para Ajustes de Apurao de ICMS que contm informaes adicionais vinculadas Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) - Tabela SF6.
Quando uma operao de ICMS por apurao exigir um Guia de Recolhimento especfica, inclua manualmente uma linha e informe o campo GNRE, Classe de vencimento e Valor. Confirme a apurao do ICMS para que o sistema gere uma GNRE com saldo devedor apurado e uma especfica para cada Guia de Recolhimento informada manualmente. Se a classe de vencimento no for informada, o sistema gera uma nica GNRE com os valores aglutinados. Registro tipo E113 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais Este registro Contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro E111.
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Registro tipo E115 - Informaes Adicionais da Apurao do ICMS Valores Declaratrios Este registro gerado para Informaes Adicionais da Apurao do ICMS vinculadas rotina Inf. Adic. da Apurao (MATA017). Na rotina Inf. Adic. da Apurao (MATA017), informe manualmente as informaes adicionais da apurao, sendo obrigatrio incluir o perodo ao qual se refere essa informao adicional e o cdigo de ajuste referente. Aps a incluso do cdigo de ajuste, o sistema efetua o gatilho da descrio do ajuste. As informaes so lanadas manualmente para correta gerao do registro E115. Registro tipo E116 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes prprias. Este registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS. Os detalhes so buscados das tabelas Guias de Recolhimento (SF6). Registro tipo E200 Perodo da apurao ao ICMS - Substituio Tributria Este registro contm o perodo de apurao do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apurao para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributrio. Registro tipo E210 Apurao do ICMS - Substituio Tributria As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS - ST. Existindo um registro de apurao para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributrio.
Conforme consta do prprio Guia Prtico do SPED FISCAL, em regra, no h direito ao crdito do ICMS/ST. Caso haja direito apropriao do crdito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deve ser lanado na apurao do ICMS-ST, observando-se o tratamento legal. Existindo legislao estadual que preveja que o valor deve ser informado como ajuste, identifique o cdigo especfico da Tabela 5.3 (ajuste de documento), do Ato COTEPE/ICMS 09/08. Se o cdigo de ajuste no existe, utilize um cdigo de ajuste de apurao, conforme tabela 5.1.1, do Ato COTEPE/ICMS 09/08. Configure o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST) do TES para creditar/debitar o ICMS-ST dos documentos fiscais. O valor do crdito de ICMS-ST do perodo anterior, previsto para o campo 03 do registro E210 (VL_SLD_CRED_ANT_ST) corresponde ao valor da coluna Imposto Creditado Devoluo de Vendas da rotina Apurao de ICMS (MATA953) do saldo credor do perodo anterior. Para que esse valor seja levado para o registro E210 preencha o campo Arq. perodo anterior no wizard da rotina.
Para gerao do valor do campo VL_DEVOLV_ST, consideram-se as notas com os CFOPs informados no parmetro MV_CEF210. Se o parmetro MV_CFE210 no existe na base de dados, os CFOPs considerados
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sero os descritos no Guia Prtico do SPED FISCAL 1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661 e 2662.
O sistema possibilita que a GNRE tambm seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal. Se a empresa no possui Inscrio Estadual no Estado destino da operao, o parmetro MV_SUBTRIB no estar preenchido. Porm, se o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST) estiver configurado como Debita (esta a forma correta de preenchimento quando a empresa assume o pagamento do imposto), os valores so informados nos registro do bloco E do SPED Fiscal. Neste caso, o Estado destino informado no parmetro MV_STUFS para que os valores no sejam informados na Apurao de ICMS (pois j foram pagos), mas preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250). Para o funcionamento, atente-se configurao dos campos referente tributao do ICMS-ST no Cadastro de TES. Os campos F4_INCSOL, F4_LFICMST, F4_MKPCMP devem estar configurados com o contedo No, para que os valores no sejam tributados novamente na Apurao de ICMS. Registro tipo E220 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS Substituio Tributria Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS - ST, transportados para o meio magntico.
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST so buscados na tabela de apurao (CDH). Eles devem ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CC6). Registro tipo E230 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria Este registro contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro E220. Os dados so obtidos das Guias de Recolhimento (SF6) informadas manualmente na Apurao de ICMS. Registro tipo E240 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria Identificao dos documentos fiscais Este registro contm informaes adicionais dos ajustes da apurao do ICMS ST, quando realizados por nota fiscal, os ajustes manuais no so considerados neste registro. Registro tipo E250 Obrigaes do ICMS a recolher Substituio tributria. Este registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS-ST. Os detalhes so buscados da tabela Guias de Recolhimento (SF6).
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Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual.
Este registro gerado se o indicador de atividade do contribuinte for preenchido com 0 Industrial ou equiparado. Registro tipo E510 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP e cdigo de tributao do IPI Este registro gerado a partir do livro fiscal. Nele so acumulados os valores de IPI por CFOP. Registro tipo E520 Apurao do IPI As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de IPI. Registro tipo E530 - Ajustes da apurao do IPI Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de IPI, que sero transportados para o meio magntico.
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST so buscados na tabela de apurao (CDP). Eles devem estar previamente configurados no arquivo de ajustes (CCK). Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.
Bloco G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
Este bloco gerado a partir de janeiro de 2011. Registro tipo G001 - Abertura do bloco G Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo G110 ICMS Ativo Permanente CIAP Contm informaes sobre o CIAP. Registro tipo G125 Movimentao do Bem ou Componente do Ativo Imobilizado Contm informaes sobre a movimentao de bens no CIAP e a apropriao de parcelas de crditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Este registro gerado a partir da manuteno do CIAP (SFA e SF9).
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Para efetuar a correta importao no validador, quando for feito pelo Livros Fiscais (SIGAFIS), necessrio na entrada do bem, informar corretamente os dados referentes nota de entrada, pois a partir desta que a rotina busca o produto e as demais informaes, como Centro de Custo, Plano de contas e Produto. Se as informaes da nota de entrada no estiverem corretas, pode haver inconsistncias na importao do arquivo no validador. Registro tipo G126 Outros Crditos CIAP Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo G130 Identificao do Documento Fiscal Tem objetivo de identificar o documento fiscal que acobertou a entrada ou a sada do bem ou componente do CIAP. Os participantes deste registro esto declarados no registro 0150. Registro tipo G140 Identificao do Item do Documento Fiscal Tem objetivo de identificar o item do documento fiscal informado no registro G130. Os itens neste registro esto declarados no registro 0200. Registro tipo G990 Encerramento do BLOCO G Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco G. Bloco H Inventrio Fsico e Controle de Estoque
Os registros contidos neste bloco no so de apresentao obrigatria. Por isso foi disponibilizado no wizard da rotina uma pergunta, deixando a critrio do usurio a gerao ou no dessas informaes. Os registros somente so gerados se a pergunta Gera Inventrio estiver preenchida como Sim e o nome do arquivo for gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460).
Todas as informaes do Bloco H so geradas por meio do arquivo gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460) criado na pasta System, este arquivo um espelho do relatrio com saldo em estoque, saldo de terceiros, saldo em terceiros e saldo em processo. Registro tipo H001 - Abertura do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
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Registro tipo H005 - Totais do inventrio Este registro contm os totais do inventrio. Registro tipo H010 - Inventrio Este registro apresenta um resumo do inventrio disponvel, por meio da funo FSModeloP7. As informaes so obtidas do arquivo gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460). Registro tipo H020 - Informao complementar do Inventrio Preencha o contedo deste registro para complementar as informaes do inventrio, quando o campo MOT_INV do registro H005 for de 02 a 05.
Caso selecione a opo por 02 (mudana da forma de tributao da mercadoria de ICMS) somente so gerados os registros para os produtos que sofram alterao da tributao de ICMS. Para identificao desses produtos est disponvel o campo na tabela SB5 (B5_ALTTRIB) para informar se houve ou no alterao da tributao do ICMS.
Os produtos com quantidade zerada so gerados no SPEDFISCAL e tambm se forem listados no relatrio de inventrio P7. Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.
Bloco 1 Outras Informaes Registro tipo 1001 - Abertura do bloco 1 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 1010 Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1 Indica a obrigatoriedade dos registros do bloco 1 gerados no arquivo magntico. Informado pelas perguntas no Wizard da rotina. Registro tipo 1100 Registro de Informaes sobre Exportaes Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01, 04 ou 55. As informaes complementares de exportao so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Registro tipo 1105 Documentos Fiscais de Exportao Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01, 04 ou 55. As informaes complementares de exportao so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Neste
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registro so informadas as notas fiscais da efetiva exportao. Para os casos de complementos de documentos fiscais de remessa para exportao, o documento da efetiva exportao pode ser lanado pela rotina Complementos dos documentos. Registro tipo 1110 Observaes de Exportao Indireta de produtos no industrializados pelo estabelecimento emitente. Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01 ou 55, sendo exigido apenas quando a mercadoria destinada exportao no for produzida pelo prprio emitente. As informaes complementares de exportao so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Neste registro so informadas as notas fiscais de entrada com fim especfico de exportao, no caso de exportaes indiretas. Registro tipo 1200 - Controle de Crditos Fiscais - ICMS Este registro gerado a partir do Controle de Crdito e Saldo de Crdito. Os cadastros podem ser feitos no Menu do Sped para o Controle de Crdito. Para mais informaes consulte o boletim tcnico Controle de Crditos Fiscais. Registro tipo 1210 - Utilizao de Crditos Fiscais ICMS Este registro gerado a partir do Controle de Crdito e Saldo de Crdito. Os cadastros podem ser feitos no Menu do Sped para o Controle de Crdito ou pela Apurao de ICMS. Para mais informaes consulte o Boletim Tcnico Controle de Crditos Fiscais. Registro tipo 1300 - Movimentao diria de combustveis Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL. Registro tipo 1310 - Movimentao diria de combustveis por tanque Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL. Registro tipo 1320 - Volume de vendas Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL. Registro tipo 1350 - Bombas Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL. Registro tipo 1360 - Lacres das bombas Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL.
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Registro tipo 1370 - Bicos da bomba Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL.
Se existir o ponto de entrada SPED1300, estes registros sero gerados considerando as informaes do Ponto de Entrada, caso o Ponto de Entrada no exista, a rotina ir considerar as informaes do Template PCL. Para mais informaes de configuraes do Template, consultar o boletim LOJA_FIS_BT_SpedFiscal_TPL_PCL_BRA_THTIQH, e para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Registro tipo 1390 Controle de Produo de Usina Disponvel o Ponto de Entrada SPED1390 para gerao dos Registros 1390 e 1391 referente Controle de Produo de Usina. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. Registro tipo 1391 Produo Diria da Usina Disponvel o Ponto de Entrada SPED1390 para gerao dos Registros 1390 e 1391 referente Controle de Produo de Usina. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN. Registro tipo 1400 - Informao sobre Valor Agregado Gera-se este registro a partir dos Livros Fiscais, no Cadastro dos Tipos de Entrada e Sada, com o preenchimento do campo Agr. Vlr. Mun. (Valores agregados por Municpio - F4_VLAGREG) com os valores S=Soma ou D=Deduz. O MV_ESTADO deve ser o mesmo do Cliente ou Fornecedor, dependendo da operao. Se as Notas Fiscais forem geradas pelo mdulo TMS, o cdigo do municpio informado no registro ser o do incio da prestao do servio (Origem). Registro tipo 1500 - Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06) Operaes Interestaduais Gera-se este registro a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Registro tipo 1510 - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06) Gera-se este registro a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo: Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Registro tipo 1600 - Total das operaes com carto de crdito e/ou dbito Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
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Disponvel o Ponto de Entrada SPDFIS10 que tem como objetivo gravar as informaes do Registro 1600. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o portal TDN. Registro tipo 1700 - Documentos Fiscais Utilizados Este registro gerado com base nos documentos fiscais emitidos no perodo composto pelas informaes de AIDF cadastrados na tabela SFS. Registro tipo 1710 - Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados Este registro composto pelos documentos cancelados/inutilizados constantes no intervalo do registro 1700. Registro tipo 1800- DCTA Demonstrativo de crdito de ICMS sobre notas de transporte areo Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus. Registro tipo 1900- Indicador de Sub Apurao do ICMS Este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operaes especificadas em legislao estadual como obrigadas a apuraes em separado, por enquanto, s deve ser apresentado pelos contribuintes dos Estados do Par e do Esprito Santo, sujeitos a outras apuraes. Para isso a Secretaria de cada Estado disponibilizou uma tabela de cdigos de lanamentos que devem ser utilizados nas notas fiscais de determinadas operaes. Esta tabela deve ser importada pelo programa IMPSPED, ou ao final da execuo do compatibilizador UPDFIS.
Subapurao
Um grupo de operaes especficas necessita ser escriturado separadamente, sendo essas Notas fiscais apresentadas separadamente nos Livros do Regime de Processamento de Dados e Apurao do ICMS em que o Saldo de uma apurao no influencie a outra, gerando assim GNR separadas para cada grupo de operaes. Este tratamento configurvel utilizando o campo Nmero do Livro no TES preenchido com o nmero do livro que corresponda s operaes segregadas de livre escolha entre 1 e 9, por exemplo: Nmero do livro em branco ou 1 = operaes em geral Nmero do livro 2 = caf conilon Nmero do livro 3 = caf arbica
Desta forma, so identificadas pelo nmero do livro as operaes nas tabelas de livros fiscais e, consequentemente, nas demais rotinas, como livros fiscais e declaraes, ao utilizar a rotina, preencha a pergunta Nr. Livro, com o nmero do livro correspondente as operaes que deseja emitir. A apurao de ICMS do bloco E deve considerar todas as movimentaes, portanto necessrio realizar uma apurao no sistema com todas as operaes (informando * na pergunta Nr. do Livro). Nessa apurao as movimentaes especiais so consideradas como Dbito/Sada e Crdito/Entrada, porm tero uma linha de
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estorno com o mesmo valor, conforme o cdigo de lanamento criado pela prpria UF. Alm dessa apurao consolidada, se requer apurar tambm cada livro especial e gerar uma respectiva GNR. Essas apuraes especiais sero a base para a gerao dos registros do grupo do 1900.
Criado o parmetro MV_APUSEP, que ter como contedo os livros que sero utilizados para a Sub Apurao. Exemplo: 2/3 Neste exemplo as movimentaes onde o nmero do livro for 1 ou 2 so consideradas como uma Sub Apurao. Registro tipo 1910 - Perodo da apurao do ICMS Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual.
Registro tipo 1920 - Apurao do ICMS - Operaes Prprias As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS. Registro tipo 1921 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio magntico.
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS so buscados na tabela de apurao (CDH). Eles devem ser previamente configurados no arquivo de ajustes (CC6). Registro tipo 1922- Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Este registro gerado para Ajustes de Apurao de ICMS que contm informaes adicionais vinculadas Guia Nacional de Recolhimento (GNRE) - Tabela SF6.
Quando uma operao de ICMS por apurao exigir um Guia de Recolhimento especfica, inclua manualmente uma linha e informe o campo GNRE, Classe de vencimento e Valor. Confirme a apurao do ICMS para que o Sistema gere uma GNRE com saldo devedor apurado e uma especfica para cada Guia de Recolhimento informada manualmente. Se a classe de vencimento no for informada, o Sistema gera uma nica GNRE com os valores aglutinados.
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Registro tipo 1923 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais Este registro contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro 1921. Registro tipo 1926 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes prprias. Este registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS. Os detalhes so buscados da tabela Guias de Recolhimento (SF6). Registro tipo 1990 - Encerramento do bloco 1 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 1.
Bloco 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco. Registro tipo 9900 Registros do arquivo Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro. Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9 Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 9. Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.
Para todos os registros no qual necessrio informar a classificao fiscal do item, com relao aos impostos ICMS, IPI, PIS e COFINS, existe a possibilidade de alterar a classificao fiscal padro apresentada pelo sistema (composta pelo produto e pelo TES). Caso exista esta necessidade, deve-se customizar o Ponto de Entrada SPDFIS03. Para mais detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o portal TDN. Informaes teis 1. Os campos a seguir so preenchidos com informaes vlidas para que no ocorram erros durante a importao do arquivo magntico gerado. a) Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)
b) Razo Social c) Endereo de entrega
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A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o sistema automaticamente preencher o campo nmero com a sigla SN. Exemplo: RUA DAS FLORES, 168. d) CNPJ e) Inscrio Estadual f) Telefone
O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone. Exemplo: 1139817000. g) UF de entrega
h) Cdigo do Municpio do IBGE i) Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2) CNPJ (_CGC) Razo Social (_NOME) Endereo (_END)
A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o sistema automaticamente preencher o campo nmero com a sigla SN. Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 Se houver complemento de endereo, este poder ser informado no campo Complemento (_COMPLEM) ou aps o nmero no campo Endereo (_END). Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A j) k) Estado (_EST); Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE (_COD_MUN).
Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Quando contribuintes forem do Exterior o campo no preenchido. l) Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB (_CODPAIS) Descrio (B1_DESC)
m) Cadastro de Produtos (SB1)
Boletim Tcnico
Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI) Grupo de Estoque, para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou veculos automotores (B1_GRUPO). Cdigo da Situao tributria do ICMS (F4_SITTRIB). Cdigo da Situao tributria do IPI (F4_CTIPI). Cdigo da Situao tributria do PIS, caso seja um TES que calcule PIS (F4_CSTPIS). Cdigo da Situao tributria do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS (F4_CSTCOF). Campo Agr. Vlr. Mun. (F4_VLAGREG) que identifica as informaes para o clculo do valor agregado por Municpio.
n) Cadastro de TES (SF4)
Informaes Adicionais
Aos contribuintes que efetuaram operaes estaduais e/ou interestaduais com mercadorias e servios. O SPED tem como objetivos, entre outros: Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais; Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores; Tornar mais clere a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o cruzamento de dados e auditoria eletrnica. Mensal Nacional PVA EFD 2.0.33 http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped Atualizado at: Ato COTEPE ICMS n 43, de 30 de Setembro de 2013.
A quem se destina
Objetivo
Prazo de Entrega Competncia Aplicativo disponibilizado pelo Fisco Verso do aplicativo contemplada pela TOTVS Onde encontrar Legislao contemplada
SIGAFIS SPED Fiscal
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Informaes Tcnicas
CC2 - Tabelas de Municpios do IBGE CC4 - Classifica energia/comunicao CC5 - Classes de consumo CC6 - Lanamentos de Apurao de ICMS CC7 - Amarrao TES X Ajuste ICMS CC8 - Cadastro de Ajustes CC9 - Reflexo na Apurao de ICMS CCA - Tipo de Apurao de ICMS CCB - Responsabilidade do ICMS CCC - Influncia no recolhimento CCD - Origem da tributao CCE - Informaes Complementares CCF - Processos referenciados CCH - Pases do Banco Central CD2 - Processamento do SPED Fiscal CD3 - Complemento de Gs Canalizado CD4 - Complemento de gua Canalizada CD5 - Complemento de Importao CD6 - Complemento de Combustveis CD7 - Complemento de Medicamentos CD8 - Complemento de Armas de Fogo CD9 - Complemento de Veiculo Automotor CDA - Lanamentos de apurao por Documento Fiscal CDB - Log dos complementos de NF CDC - Guias de Recolhimento Referenciadas CDD - Documentos Referenciados CDE - Cupom Fiscal Referenciado CDF - Local Referenciado CDG - Processos referenciados no documento CDH - Arquivo de Apurao de ICMS CDL - Complemento de Exportao DA3 Cadastro de Veculos DB1 Aviso de Recebimento de Carga DB2 Cabealho do Documento de Recebimento DB3 Itens do documento de Recebimento DT6 Documentos de Transporte DT8 Cadastro de Tcnicos DTC Notas fiscais do Cliente DTQ Viagem DTR Veculos da Viagem DUD Movimento da Viagem DUY Grupos de Regio SA1 Cadastro de Clientes SA2 Cadastro de Fornecedores SA4 cadastro de Transportadoras SAH Unidades de Medida SB1 Cadastro de Produtos SB5 Complemento de Produtos SB8 Saldos por Lote SB9 Saldos Iniciais SD1 Itens das NFs de Entrada SD2 Itens das NFs de Sada SE1 Contas a Receber SE2 Contas a Pagar SE4 Condies do Pagamento SF1 Notas Fiscais de Entrada SF2 Notas Fiscais de Sada SF3 Livros Fiscais SF4 Tipo de Entrada e Sada SF6 Guias de Recolhimento SFT Livros Fiscais por Item de NF SFU Informaes complementares de NFCEE SFX Informaes complementares de NFSC/NTSC SG1 Estruturas dos Produtos SB6 Saldo em Poder de Terceiros SFI Resumo Reduo Z SLG Cadastro das Estaes SLX Log de Cancelamento CVB Dados do Contabilista CDN Relacionamento Cd. ISS CDO Ajustes Manuais de Apurao CCK Ajustes de Apurao de IPI CDP - Arquivo de Apurao de IPI SM0 Cadastros de empresas AIF Alteraes cadastrais CDT Informaes Complementares CDV - Inf. Adic. da Apur CDY - Cd. Inf. Adicionais da Apurao SFA Estorno Mensal CIAP SF9 Manuteno CIAP CT1 Plano de Contas CTT Centro de Custo CD0 Complemento de Ressarcimento CD1 Natureza da Operao/Prestao
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas Sistemas Operacionais
SPEDFISCAL Sped Fiscal Windows/Linux
115
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Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11 Brasil

Data da publicao Banco(s) de Dados

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SEO 1 Procedimentos para Implementao ............................................................................................................................................. 3

Atualizaes do Compatibilizador ....................................................................................................................................................................... 6

Configuraes do MENU ..................................................................................................................................................................................... 8

Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais ........................................................................................................................................ 34

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Seo 5 Tipos de Registros Gerados ........................................................................................................................................................... 81

SEO 1 Procedimentos para Implementao

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Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo Retroativo:

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1. Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices:

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2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/Parmetros e verifique os parmetros a seguir:

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Itens/Pastas Nome Tipo Descrio

Itens/Pastas Nome Tipo Descrio Valor Padro Exemplo de contedo

Descrio MV_USASPED Lgico T Indica uso do SPED Fiscal. T

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Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Descrio Valor Padro

Registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)

Descrio Valor Padro

Registro Tipo 0200 Identificao do Item

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SIGAFIS SPED Fiscal

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo

SIGAFIS SPED Fiscal

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo

Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL:

SIGAFIS SPED Fiscal

Descrio Help Sugesto para o contedo

Plano de Contas Indicar o Plano de Contas F9_PL

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

Registro Tipo C100

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Registro Tipo C190

SIGAFIS SPED Fiscal

Descrio Contedo Exemplo

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio

Registro Tipo D130

Tipo Contedo Descrio

Registro Tipo E113

Registro Tipo E116

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Exemplo de campo a relacionar no parmetro MV_F9PROD:

Sugesto para o contedo: F9_PROD:

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Exemplo de campo a relacionar no parmetro MV_F9ESP

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo Descrio Sugesto para o contedo

Itens/Pastas Nome da Varivel Tipo Contedo

Descrio MV_F9ICMST Caracter <definido pelo cliente> 25 SIGAFIS SPED Fiscal