Administrador General

El Administrador General es el Sistema que permite actualizar la informacin comn a todos los Sistemas p. ej. empresas, ejercicios, puestos de trabajo.

Empresas
En esta opcin se ingresan o modifican los datos correspondientes a cada una de las Empresas que se procesan con el Sistema. Una vez dada de alta la empresa, se deben definir el o los ejercicios econmicos con los que se desea trabajar -en tanto se trate de generar una base de datos para el Sistema de Contabilidad General-, y los puestos de trabajo disponibles. Por ltimo de debe crear la Base de Datos correspondiente a la definicin. Cuando se intenta eliminar una empresa, el Sistema controla que no haya sido creada ninguna Base de Datos para utilizar la empresa con los distintos mdulos. Para el ingreso de datos correspondientes a las distintas empresas, el Sistema ofrece distintas solapas: Datos de la Empresa Datos Adicionales Creacin de Bases

Creacin de Bases
En esta solapa se procede a la creacin o modificacin de las Bases de Datos, para cada una de las empresas ingresadas al Administrador General. Estas bases de datos contendrn toda la informacin relativa a las tablas y movimientos, producto de las operaciones de la empresa. Para cada empresa y para cada mdulo (Gestin, Contabilidad General, Sueldos y Jornales, etc.) se debe crear una base de datos distinta. Ciertos mdulos (p. ej. Contabilidad General) almacenan la informacin por ejercicio. En estos casos se debe crear una base de datos para cada combinacin de empresa-ejercicio.

Ejercicios
El Sistema posibilita -para el mdulo de Contabilidad General- el ingreso de los Ejercicios Econmicos de cada una de las empresas definidas previamente (12 meses).

Actualizar Estado: No abierto. No se permite todava el ingreso de movimientos para este ejercicio.

Abierto. Se permite el ingreso, modificacin y eliminacin de movimientos. Cerrado. No se permite el ingreso de nuevos movimientos. Tampoco se permite modificar o eliminar los existentes. Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botn aceptar para confirmar la operacin.

Puestos de Trabajo
El Sistema permite el ingreso o modificacin de los datos correspondientes a cada uno de los puestos de trabajo a utilizar, identificando como tal a cada una de las terminales que en la Empresa se utilicen para la operatoria del Sistema. En el punto Administrador de Gestin / Tablas / Puestos de Trabajo, se determinan modalidades de trabajo por cada puesto. Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin del Puesto de Trabajo en los movimientos de la empresa. Si el Puesto de Trabajo no tiene la marca de habilitado, no aparecer en la lista de seleccin de Puestos de Trabajo.

Sucursales
En esta opcin se ingresan o modificacin los datos correspondientes a la Casa Central y a las Sucursales de cada una de las Empresas. Esta tabla slo se encuentra disponible en la versin con Microsoft SQL Server. Habilitada. esta marca habilita o deshabilita la utilizacin de la Casa Central/Sucursales. Cada Sistema puede tener habilitada una sola Sucursal para identificar sus operaciones. Para el ingreso de datos correspondientes a las distintas sucursales, el Sistema ofrece distintas solapas

General
Sistema: seleccionar el Sistema. En este caso indicar Wflex: e-Flexware. Empresa: seleccionar la empresa asociada a la que pertenece la Casa Central / Sucursal.

Ejercicio: seleccionar el ejercicio asociado a la empresa. Este dato slo se solicita para las empresas que pertenecen a sistemas que manejan bases diferentes para cada ejercicio.

Integracin
Sucursal habilitada para Enviar/Recibir informacin. Esta opcin habilita a las sucursales a recibir/enviar informacin.

Luego de ejecutar el proceso Integracin de Sucursales - Casa Central - Crear publicaciones que prepara las bases para el intercambio de informacin se habilita el ingreso de este dato. Acceder a esta opcin y habilitar las sucursales desde las cuales se va enviar y recibir informacin. Esquema de Integracin. seleccionar el esquema de integracin a utilizar para la integracin de la Sucursal con la Casa Central. Nombre del Servidor: indicar el nombre del servidor en el cual se encuentran instalada la versin de Microsoft SQL Server en cada sucursal. Telfono de Casa Central: indicar el nmero de telfono de la Casa Central con el cual se conectar los servidores de las diferentes Sucursales al realizar la replicacin.

Tablas
En esta carpeta se ingresan los datos de las tablas compartidas por todas las empresas y todos los mdulos como Monedas, Provincias, etc..

Bancos
Esta opcin del men permite mantener una tabla con los Bancos. En la grilla de datos se muestra el Cdigo, la Sucursal y la Descripcin de los distintos Bancos. Junto con el Sistema se provee la informacin de los Bancos de acuerdo con la codificacin realizada por el Banco Central, sin consignar nmero de sucursal alguno.

Indices
En esta opcin del Sistema se informan y consultan los ndices mensuales utilizables para calcular, p. ej., el ajuste por inflacin y la reexpresin de balances a una fecha, en el mdulo de Contabilidad General. En la grilla de datos se observa el Cdigo y la Descripcin de los Indices ingresados al Sistema. Los datos que se solicitan por cada Indice se agrupan en dos solapas: General y Valores

Feriados

En esta opcin del men, se indican los das no laborables (del ao o de la semana) a fin de que el Sistema, en el ingreso de movimientos, advierta al usuario que la fecha de registracin no corresponde a un da hbil. Los das no hbiles y feriados se presentan en pantalla con otras tonalidades, que varan de acuerdo con el tipo de feriado.

Monedas
Esta opcin del men permite mantener una tabla con las cotizaciones de las diferentes monedas que pueden utilizarse en los mdulos. En la grilla de datos se muestra el Cdigo, la Descripcin y el Smbolo de las distintas monedas.

Monedas
Tipo de moneda RG1361 / Citi Ventas / RG 1547: indicar el dato que ser tenido en cuenta para los aplicativos de la AFIP. Para el caso de Recupero de IVA, donde se utiliza el aplicativo IMPFAC, debe indicarse en este campo Dlar EEUU LIBRE . para la moneda de cotizacin.

Moneda local. Marcar esta casilla cuando se trate de la unidad monetaria del pas. Su cotizacin ser siempre la unidad. Las monedas restantes expresan su cotizacin como equivalencia de la moneda local. Una vez indicada cul es la moneda local, no podr cambiarse. Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin de la Moneda en los movimientos de la empresa. Si la Moneda no tiene la marca de habilitado, no aparecer en las listas de seleccin de Monedas.

Tipo de Cambio
El Sistema habilita el ingreso de datos en esta solapa slo cuando no se trata de la moneda local. Para cada moneda se pueden definir varios tipos de cambio. Luego, cada tipo de cambio tendr asociada una tabla de cotizaciones. Tipo de cambio: Ingresar en esta grilla los tipos de cambios admitidos por la moneda. Por ejemplo: Comprador, Vendedor, etc. Cada tipo de cambio est identificado por un cdigo y una descripcin Cotizaciones: por cada tipo de cambio se habilita el ingreso de una tabla de cotizaciones en la cual se debe indicar: Fecha (da/mes/ao). A partir de la cual rige el valor.

Cotizacin: valor de referencia respecto de una unidad de la moneda indicada como local.

Conceptos no gravados en IVA

El Sistema permite definir los diferentes conceptos no gravados que se pueden incluir en las operaciones (p. ej. los impuestos internos). En la grilla de datos se muestra el Cdigo y la Descripcin de los distintos conceptos no gravados en IVA.

Modo de clculo
Sobre precio de costo: elegir esta opcin si la empresa no es responsable de impuestos internos de los artculos a los cuales se asociar este concepto, para que el mismo se vale a partir del precio de costo. Mercadera de reventa Sobre precio de venta: elegir esta opcin si la empresa es responsable de impuestos internos de los artculos a los cuales se asociar este concepto, para que el mismo se vale sobre el precio de venta. Es el caso de fabricacin propia de artculos gravados por este concepto. Monto fijo por unidad: elegir esta opcin si se desea indicar en forma directa el monto del impuesto interno que grava a cada unidad de los artculos, a los cuales se asociar este concepto. En este caso se habilita el ingreso de dicho monto para luego proponerlo en las registraciones de comprobantes. Aplicado sobre (Neto Gravado / Neto Gravado + No Gravado). Si el clculo se realiza sobre el precio de costo o sobre el precio de venta, se debe informar el importe sobre el cual el Sistema debe aplicar la tasa indicada para obtener el importe no gravado. Las alternativas son: Aplicar la tasa sobre el Neto Gravado Aplicar la tasa sobre el Neto Gravado + el No Gravado Recordar que la relacin entre la tasa sobre el neto gravado y sobre el neto ms el no gravado es: N% = T% / (100-T%) N%: tasa sobre el neto gravado T%: tasa sobre el neto ms el no gravado Por lo tanto si la tasa sobre el total (neto ms no gravado) es 75%, ser: N% = 75% / (100 - 75%)

N% = 75% / 25% N% = 3% Entonces, si p. ej. el importe neto gravado es igual a 50, el clculo resulta: Importe no gravado = 50 * 3% Tasa sobre el Neto: indicar la tasa a aplicar para obtener el importe no gravado. Tasa Efectiva sobre el Total (Compras). Informar la tasa efectiva de IVA que debe aplicarse para que el Sistema efecte el clculo automtico del importe no gravado a partir del total del comprobante. Se utiliza en la registracin de comprobantes de compras. Explicacin del clculo efectuado por el Sistema. Siendo: TEI = Tasa Efectiva de IVA TIVA = Tasa de IVA Imp.Iva = Importe de IVA Imp.Total = Importe Total NetoGr = Neto Gravado Imp.No Gr = Importe No Gravado Sabiendo que: (1) Imp.Iva = (TEI * Imp.Total) / 100 (1) Imp.Iva = (NetoGr * TIVA) / 100 Despejando NetoGr de la siguiente ecuacin, se obtiene: (1) NetoGr = (Imp.IVA * 100) / TIVA Siendo: Imp.No Gr = Imp.Total NetoGr Imp.IVA Se reemplaza y se obtiene: Imp.No Gr = Imp.Total ((Imp.IVA * 100) / TIVA)(TEI * Imp.Total) / 100 Se considera costo en valorizacin de stock: marcar esta casilla si se trata de una empresa no responsable de impuestos internos, ya que en este caso el impuesto conforma el costo del artculo. Luego, en los listados de stock valorizado, se sumar el valor calculado. No se habilita para el modo de clculo sobre precio de venta. Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin del concepto no gravado en los movimientos de la empresa. Si el concepto no tiene la marca de habilitado, no aparecer en las listas de seleccin de conceptos no gravados. Importante El Sistema denomina Conceptos No Gravados a los definidos en el artculo 44 del

Decreto Reglamentario de la Ley de IVA (T.O. 1998) que, en su parte pertinente, dice: Art. 44 - No integran el precio neto gravado a que se refiere al artculo 10 de la ley, los tributos que, teniendo como hecho imponible la misma operacin gravada, se consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan con los ingresos que en tal concepto se efecten a los respectivos fiscos.

Provincias
En esta tabla se incorporan al Sistema, las provincias donde opera la empresa. Las primeras 24 provincias ya se encuentran registradas y no es posible eliminarlas. Slo se permite modificar su descripcin. En la grilla de datos se muestra el Cdigo y la Descripcin de las distintas Provincias.

Provincia SIAp: indicar la provincia que corresponde a los programas aplicativos fiscales. Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin de la Provincia en los movimientos de la empresa. Si la Provincia no tiene la marca de habilitado, no aparecer en la lista de seleccin de Provincias.

Paises
En esta tabla se incorporan al Sistema, los pases donde opera la empresa. En la grilla de datos se muestra el Cdigo y la Descripcin de los Paises. Habilitada. Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin de la Provincia en los movimientos de la empresa. Si la Provincia no tiene la marca de habilitado, no aparecer en la lista de seleccin de Provincias. Una vez finalizado el ingreso seleccionar el botn Aceptar para confirmar la operacin.

Regmenes Especiales
Esta opcin del men permite mantener una tabla con los regmenes de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de impuestos, tasas y contribuciones. A travs de este mdulo el Sistema puede calcular automticamente los regmenes especiales, principalmente cuando la empresa es el agente de recaudacin. En la grilla de datos se muestra el Cdigo, el Artculo y la Descripcin de los distintos Regmenes Especiales. Para el ingreso de datos correspondientes a regmenes especiales, el Sistema ofrece distintas solapas de acuerdo a si tiene habilitado el mdulo de clculo automtico de

los mismos: General y Clculo Automtico

Tasas de IVA
El Sistema mantiene una tabla con las distintas alcuotas de IVA.

Por cada Tasa de IVA que se incorpore se deber informar: Tasa Inscripto: indicar la alcuota correspondiente a los Responsables Inscriptos. P. ej. 21.00%. Tasa No Inscripto: indicar la sobretasa correspondiente a los Responsables No Inscriptos. P. ej. 10.50%. Este rgimen no se encuentra vigente. Habilitada: Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin de la Tasa de IVA. Si la tasa no tiene la marca de habilitada, no aparece en la lista de seleccin de Tasas de IVA. Importante: Si se modifica una Tasa de IVA, deben regenerarse las listas de precios a Consumidor Final en las que figuren artculos con dicha tasa.

Idiomas

( **Funcionalidad disponible slo para el producto E-Flexware ERP**)

En este punto se ingresa una tabla de idiomas que permite expresar las descripciones o nombres de los artculos en otro idioma.

Diccionarios
ERP**)

( **Funcionalidad disponible slo para el producto E-Flexware

Los ttulos de determinadas pantallas e informes pueden expresarse de manera diferente a las propuestas por el Sistema en forma Estndar. Esto facilita la reexpresin para diferentes lenguajes o modismos. Por ejemplo: la frase Cheques de terceros puede ser reemplazada por Efectos de terceros. Frases ( **Funcionalidad disponible slo para el producto E-Flexware ERP**) Estras son frases que reexpresan a las originales del Sistema en los ttulos de pantallas, prompts, botones y en los informes. Se deber definir un conjunto de frases por cada Diccionario. Se solicita para cada Diccionario la Frase orgen (que debe ser de coincidencia exacta) y la Frase por la cual ser reemplazada (Frase de reemplazo). Tener en cuenta Por cada usuario deber definirse un Diccionario.

Dado que estas reexpresiones de frases se utilizan en botones, y ellos tienen una tecla que los ejecuta directamente (Hot Key), para utilizar esta facilidad deber anteponerse el smbolo "&" a la letra que dar ejecucin al comando. Por ejemplo, si se desea que la Hot Key de Depsitos Sea la letra "p" deber escribirse: De&psito. Lo mismo rige para la Hot Key de la frase que se reemplaza (requisito).

Entornos
El entorno se define como un ambiente de trabajo que agrupa los cambios en las propiedades de los diferentes diseos de pantalla. Utilizando el mdulo Screen Manager, el Sistema permite la definicin de diferentes entornos, a los cuales se les asociar un diseo de las distintas pantallas. De esta forma, luego se podr asociar a cada usuario la visualizacin que le corresponda. Al ingresar a la opcin, aparece una grilla con los entornos existentes. Debajo aparecen los botones del ABM. Habilitado: Check que permite indicar si el entorno estar disponible o no. Descripcin: Nombre que se le asigna al entorno. Posteriormente se puede relacionar a uno o ms usuarios con un entorno definido en este punto.

Seguridad
Aqu se definen y administran los permisos para acceder a las distintas opciones y modalidades de cada uno de los mdulos del Sistema.

Usuarios
Con el fin de asegurar un mayor control sobre los procesos que se ejecutan y las empresas a las que se accede, se permite definir diferentes usuarios a quienes se les puede asociar una clave o password. Al eliminar un Usuario, el Sistema controla que no haya ingresado datos en las tablas del Sistema. Se solicitan los siguientes datos por cada Usuario :

General
Habilitado. sta marca habilita o deshabilita la utilizacin de este usuario.

Es Encargado. Marcando esta casilla se habilitar al usuario para realizar aquellas tareas que requieren de una autorizacin especial. Ver definicin para el ingreso de comprobantes (Ventas) La Contrasea no caduca nunca: sta marca permite que no sea necesario renovar la contrasea de dicho usuario. Cuenta Bloqueada: sta marca permite bloquear la cuenta del usuario. E-Mail: deber indicarse la direccin de email del usuario. En el mdulo de BPM, esta funcionalidad es para los casos en que deber dispararse un correo para este usuario.

Diccionarios ( **Funcionalidad disponible slo para el producto E-Flexware ERP**)

Grupos de Usuarios: se muestran los grupos a los que pertenece el usuario.

eFlex Web
Mediante esta funcionalidad se habilita a los usuarios internos ingresar al sitio eFlex Web Es usuario de eFlex Web: marcar esta casilla si se trata de un usuario que se habilita el ingreso al sitio. En este caso sus datos sern exportados al momento de presionar el botn Exportar a eFlex Web Exportar a e-Flex Web: presionando este botn se envan al sitio los datos de los usuarios que tengan marcada la casilla Es usuario e-Flex web.

CRM
Indicar respecto del mdulo de CRM: Es usuario de CRM: marcar esta casilla si el usuario que se define lo es de CRM. Marcando esta casilla se permite el ingreso de los otros datos. Tiene restricciones en la visualizacin de tareas en la agenda: marcar esta casilla si se incluyen tales restricciones. De no marcarse esta casilla el usuario podr ver todas las tareas de otros usuarios, salvo las confidenciales. Visualiza las tareas de los usuarios que pertenecen a sus mismos grupos: si se definieron grupos de usuarios para compartir derechos o restricciones, marcar esta casilla para determinar si puede ver tareas de los otros usuarios del grupo al cual pertenece. Visualiza tareas de: indicar en la grilla los usuarios o grupos de los cuales puede ver sus tareas. La bsqueda puede realizarse von F2

Grupos de usuarios

En esta opcin del Sistema es posible definir Grupos de Usuarios, a fin de que los mismos tengan acceso o no- a las diferentes tablas y procesos del Sistema. Los Grupos de Usuarios permiten habilitar o inhabilitar a ms de un usuario a la vez para acceder a determinada opcin del Sistema. En la grilla de datos se muestra el Cdigo y la Descripcin de los distintos Grupos de Usuarios. Al eliminar un Grupo de Usuarios el Sistema controla que no se hayan realizado modificaciones en la tabla de Autorizaciones para ese Grupo de Usuarios. Los datos que se solicitan para cada Grupo de Usuarios se agrupan en las siguientes solapas:

General
Habilitado. Esta marca habilita o deshabilita la utilizacin del Grupo de Usuarios en todo el Sistema.

Usuarios
Para indicar los usuarios incluidos en este grupo, se presenta una grilla de edicin en la cual se deben indicar los Cdigos de los usuarios a incluir en el grupo.

Autorizaciones
En esta opcin del sistema se definen para los usuarios y para los grupos de usuarios- los permisos de acceso a las distintas tablas o procesos de los mdulos del Sistema. Al ingresar a esta opcin el Sistema requiere el ingreso de la contrasea personal, a modo de control adicional por tratarse de un mdulo de suma importancia en lo que hace a la seguridad del Sistema. Usuarios / Grupos: si se marca Usuarios, se habilita la seleccin de un usuario de la lista que se presenta. Si se marca Grupos, la ventana que se presenta es la de grupos de usuarios. Una vez elegido el usuario o el grupo, se pueden ver y modificar sus permisos. Arbol o Jerarqua (de las opciones de los mdulos del Sistema): se presenta un rbol con todos los mdulos disponibles en el Sistema. Inicialmente, el rbol presentado tiene todas sus ramas cerradas. Las ramas del rbol se pueden expandir o contraer para ver mayor o menor detalle de las opciones. Sin especificar: Si se trata de un usuario, implica que se considere lo especificado para los grupos a los cuales pertenece. Si se trata de los derechos especificados para un grupo, la opcin Sin Especificar funcionar con las mismas caractersticas de la opcin Habilitado. Se observar el semforo en luz amarilla. No habilitado: marcando esta opcin se pierde el permiso para ejecutar la operacin o el conjunto de operaciones, dependiendo del nivel de la rama desde el cual se

indique la restriccin. Se observar el semforo en luz roja. Habilitado: otorga permiso para ejecutar la operacin (en caso de tratarse de una opcin de ltimo nivel), o las operaciones dependientes de la rama. Se observar el semforo en luz verde. Importante: El Sistema provee un grupo de usuarios TODOS en el cual se incluyen en forma automtica todos los usuarios ingresados. El grupo TODOS tiene todos los permisos habilitados, por lo tanto todos los usuarios pertenecientes a l heredan los mismos permisos, hasta tanto se indiquen otros permisos a nivel usuario.

Contrasea personal
El Sistema permite la definicin de diferentes usuarios, a los cuales se asociar una palabra clave o password, a fin de asegurar un mayor control sobre los procesos que se ejecutan y las empresas a las que se accede. Dicha clave se solicitar al ingresar al Sistema, permitiendo o no ejecutar las distintas operaciones, en funcin de lo especificado en el punto Autorizaciones. Cada usuario puede modificar su propia contrasea.

Contrasea personal
El Sistema permite la definicin de diferentes usuarios, a los cuales se asociar una palabra clave o password, a fin de asegurar un mayor control sobre los procesos que se ejecutan y las empresas a las que se accede. Dicha clave se solicitar al ingresar al Sistema, permitiendo o no ejecutar las distintas operaciones, en funcin de lo especificado en el punto Autorizaciones. Cada usuario puede modificar su propia contrasea.

Administrador de Contraseas
Este mdulo permite otorgar criterios, especificaciones y restricciones de seguridad a las contraseas de acceso al Sistema.

Parmetros
Administra contraseas: marcando esta casilla se habilita este mdulo. En caso contrario las contraseas no tienen los parmetros que se detallan seguidamente. Das de vigencia para la contrasea: se solicita la cantidad de das en los que caduca la contrasea ingresada . Cantidad de caracteres mnimos: indicar la cantidad de caracteres mnimos que debe tener la contrasea.

Cantidad mxima de intentos permitidos para ingresar la contrasea: se refiere a los intentos mximos que puede ingresar mal, la contrasea un usuario. Das de aviso de caducidad con anticipacin:cantidad de das, antes de caducar una contrasea, durante los cuales se avisara al usuario que la misma esta por caducar. Das mnimos de permanencia obligatoria de contrasea nueva: cantidad de das que deben transcurrir hasta que el usuario pueda modificar su contrasea Utiliza historial de contraseas: marcando esta casilla se indica al Sistema que se utilizara un historial de las ltimas contraseas, para que el usuario no pueda repetirlas. Cantidad de contraseas guardadas: indicar el mximo de contraseas que se guardan en el historial. Discrimina Maysculas y Minsculas: marcar esta casilla si se desea que el Sistema, en el manejo de contraseas, maneje letras maysculas y minsculas.

PARMETROS PARA ACCESOS A SITIOS WEB

Estos parmetros deben indicar la URL o direccin de internet del sitio Web correspondiente.

Procesos
En esta carpeta se ubican procesos relativos al mantenimiento de la base del Sistema y Auditora de operaciones.

Actualizacin de vnculos
Todos los Sistemas comparten la informacin que contienen las tablas del Administrador General, en funcin de las necesidades de cada uno. Este proceso relaciona las tablas propias del Administrador General con la base de datos del mdulo que se le indica, de manera que ante un cambio de ubicacin de las bases, cada uno de ellos tome la informacin correcta.

Actualizacin de Bases
En este punto se ver: Introduccin

Ingreso de parmetros

Introduccin
Este proceso es til en los sistemas con mltiples bases, una por cada ao, ejercicio o perodo, por ejemplo, el Sistema de Contabilidad. Cuando se instala una actualizacin del sistema, sta puede involucrar un cambio en la base de datos. Si se requiere acceder a perodos anteriores al vigente, las bases no estarn actualizadas y se requerir un proceso especfico para cada perodo y empresa. Con esta opcin todas las bases de distintas empresas y perodos se actualizan mediante un nico proceso a la ltima versin vigente.

Ingreso de parmetros
Sistema: seleccionar uno de la ventana que se despliega al presionar la tecla . Al hacerlo, se desplegar en la grilla el detalle de todas las bases existentes de dicho sistema, con indicacin del cdigo de empresa, el perodo, la versin de la base y la versin a la que se actualiza. Actualiza: esta es la nica casilla actualizable, borrando el tilde para excluir la base, o tildando para volver a incluirla en el proces.

Auditora de operaciones
A travs de esta opcin del Sistema es posible obtener un informe de las operaciones realizadas por los distintos usuarios sobre el Administrador General, p.ej. altas y modificaciones en las tablas de empresas, ndices, monedas, etc.. Indicar lo siguiente:

Definicin de Tablas
Pueden crearse tablas de datos con diversos fines y la respectiva pantalla de ingreso de datos para alimentar esas tablas.. Estas tablas pueden relacionarse con otras tablas del Sistema indicndose la empresa correspondiente y el lugar del men en que se solicitan los datos operativos de la misma Se dispone de un tutor para el diseo de la estructura. Esta funcionalidad permite ingresar datos incluso desde mdulos web. Los datos pueden ser listados desde Queries.

e-Flexware
Poder de gestin inteligente integrado a internet

e-Flexware es la herramienta tecnolgica con capacidad de crecer que brinda la funcionalidad y los servicios que la gestin de las Pymes requiere, y crea una poderosa estructura de gestin integrada a Internet. Permitiendo aumentar la productividad de toda la cadena de valor de la empresa y desarrollar con xito estrategias competitiva para crecer.

ADMINISTRADOR DE GESTIN
Este mdulo contiene tablas y procesos indispensables para la utilizacin del Sistema. Los Parmetros son los lineamientos generales de trabajo, y el resto de las tablas y procesos son sustanciales al manejo de la herramienta de gestin en su conjunto.

Parmetros
Se denominan parmetros a aquellos datos que definen el alcance que se pretende del Sistema, permitiendo su adaptacin a las necesidades particulares de cada empresa, y que establecen datos necesarios en la operatoria. Importante: Tener presente que muchos de estos parmetros no pueden ser modificados una vez que se comienza a trabajar con el Sistema. Por este motivo se recomienda una cuidadosa planificacin de la forma en que se desea trabajar con el Sistema para evitar inconvenientes ulteriores.

Empresa
En este punto se ingresan o modifican los datos correspondientes a la Empresa.

Habilitacin de funciones desarrolladas con el mdulo Developer. marcar esta casilla si desea que el sistema ejecute el cdigo desarrollado con el mdulo Developer.

Artculos
En esta solapa se definen los parmetros que se requieren para un adecuado manejo de los artculos a travs del Sistema.

Codificacin El Sistema permite definir una codificacin formada por una parte genrica y opcionalmente, de 1 a 3 niveles adicionales. Estos niveles representan los elementos de los atributos que posteriormente se definen en las distintas clases. La cantidad mxima de caracteres admitidos por el cdigo de artculo es de 20, teniendo en cuenta la parte genrica ms los tres niveles adicionales. Cada nivel puede tener como mximo 6 caracteres y su utilizacin es optativa.

En las Clases se definen los atributos que la componen, pudindose utilizar todos o algunos de los niveles indicados. Se solicitan los siguientes datos: Tipo de cdigo de artculo: seleccionar la opcin de la lista presentada, de acuerdo al estilo de codificacin que se desea utilizar: Numrico Alfanumrico justificado a derecha Alfanumrico justificado a izquierda Importante: Tener especial cuidado con la codificacin si se elige el tipo alfanumrico justificado a izquierda, ya que, en este caso, el Sistema no ordena en forma correlativa. P.ej.: 1, 2, 3, 11 y 12 sern ordenados como 1, 11, 12, 2 y 3. Precios Cantidad de decimales precio de costo: indicar la cantidad de decimales que se desean utilizar para el manejo de los precios de proveedores. Cantidad de decimales precio de venta: indicar la cantidad de decimales que se desean utilizar para el manejo de los precios de venta.

Clientes
En esta solapa se establecen los parmetros que regirn el ingreso de datos de clientes y el manejo de la informacin vinculada a los mismos. Esto permite adaptar la informacin que caracteriza a cada cliente de acuerdo a las necesidades particulares de la empresa.

Control del crdito

Permite facturar a clientes sin crdito disponible: marcar esta casilla de verificacin si no se desea controlar la facturacin a clientes por crditos superiores a los acordados. Documentos a incluir para el clculo del crdito disponible: indicar qu documentos se consideran en el clculo del crdito disponible.

Vendedores
En esta solapa se definen los parmetros que regirn el comportamiento de los vendedores y el clculo de sus comisiones dentro del Sistema.

Clculo de comisiones: el Sistema permite calcular las comisiones de la siguiente manera:

- Por vendedor: se asigna un porcentaje por vendedor y se calcula de acuerdo al mismo. - Por artculo: se asigna un porcentaje por artculo y se calcula de acuerdo al mismo. - Por vendedor artculo: se asigna un porcentaje a la combinacin vendedor artculo.

Proveedores
En esta solapa se establecen los parmetros que regirn el ingreso de datos de proveedores y el manejo de la informacin vinculada a los mismos. Esto permite adaptar la informacin que caracteriza a cada proveedor de acuerdo a las necesidades particulares de la empresa.

Stock
En este punto se establece el manejo que se har del stock en el Sistema. Se solicitan los siguientes datos: Controla stock Trabaja con compromiso de stock consultado. Trabaja con stock por partida / despacho Trabaja con stock en dos unidades de medida

Integracin
En esta solapa se definen los parmetros necesarios para el manejo de integracin de Sucursales. Esta opcin slo se encuentra habilitada en la versin de entorno Microsoft SQL Server.

Registracin de comprobantes
Desde esta opcin se definen condiciones generales para la operatoria general del Sistema, y para los comprobantes de ventas y de compras de la empresa con la cual se est trabajando. La informacin se divide, a su vez, en tres solapas:

Importes (excepto precio de costo / precio de venta) (Con decimales / Sin decimales). Redondeos Clculo automtico de Regmenes Especiale Utiliza conceptos no gravados (Impuestos Internos):

Ventas
Son parmetros que se utilizan en la confeccin de comprobantes de ventas y alcanzan a toda la empresa, independientemente del puesto de trabajo.

Conexiones
Desde esta opcin se definen condiciones generales para la conexin con los mdulos de Contabilidad General y Bejerman E-Commerce. La informacin se divide, a su vez, en dos solapas:

Contabilidad
Se solicitan los siguientes datos: Empresa: seleccionar la empresa de Contabilidad General con la que se desea conectar el Sistema. Ejercicio: indicar el ejercicio de la empresa de Contabilidad General al cual se desean enviar los asientos de las operaciones registradas en el Sistema. El plan de cuentas a utilizar es el del ejercicio en curso. Exporta a Contabilidad comprobantes de Libros de IVA provisorios en Compras: marcar esta casilla si se desea exportar asientos de comprobantes de compras pertenecientes a Libros de IVA cerrados (definitivos) o no cerrados (provisorios). Caso contrario, slo se exportan comprobantes que fueron incluidos en Libros de IVA cerrados. Exporta a Contabilidad comprobantes de Libros de IVA provisorios en Ventas: marcar esta casilla si se desea exportar asientos de comprobantes de ventas pertenecientes a Libros de IVA cerrados (definitivos) o no cerrados (provisorios). Caso contrario, slo se exportan comprobantes que fueron incluidos en Libros de IVA cerrados. Concepto para los asientos detallados: para la generacin de asientos detallados de los circuitos de ventas, compras, cobranzas y pagos se indica el concepto fijo que se encargar de armar el Sistema.

IVA
En este punto se ingresan o modifican los datos correspondientes a la presentacin de libros y declaraciones juradas de IVA.

Centralizada: se realiza la emisin de un nico Libro de IVA ventas para todos los puntos de registracin. Si se selecciona la opcin de registracin centralizada, se deben ingresar a continuacin los datos respecto de la fecha del ltimo Libro de IVA ventas emitido y su ltimo nmero de hoja.

Descentralizada: la emisin del Libro de IVA ventas se realiza por punto de registracin.

Tablas
En esta seccin se actualizan las tablas de gestin con las que opera el Sistema. En el Glosario se define el trmino Tablas. Estas hacen directamente a la operatoria del Sistema. IMPORTANTE RELACIONAR LOS TIPOS DE COMPROBANTES CON LOS TALONARIOS.

SEGURIDAD
Aqu se definen los permisos para acceder a las distintas opciones de cada uno de los mdulos del Sistema. Tambien se parametriza la utilizacin de las claves de acceso.

INFORMES
Se ofrece el informe de Autorizaciones

Informe de Autorizaciones
Este informe nos permite visualizar en un listado el detalle las autorizaciones de cada uno de los usuarios o grupos de usuarios cargados en la Empresa. Se detalla si estos pueden Consultar/Acceder, Agregar, Eliminar o Modificar a cada uno de los mdulos del Sistema, las opciones son:

Habilitado No habilitado Sin especificar

ARTICULOS
En este mdulo se definen los artculos que produce o comercializar la empresa, y las tablas necesarias para su definicin. Tambin se definen, modifican e imprimen las listas de precios de venta de los artculos.

Tambin resulta recomendable ingresar como artculos a los servicios como: honorarios, gastos, energa, etc., debido a al manejo especfico que le atribuye el mdulo.

Lista de Precios
En esta opcin se definen, modifican e imprimen las listas de precios de venta y de proveedores de los artculos. Pueden coexistir mltiples listas de precios. Incluso puede crearse una lista de precios por cada cliente. Los pasos a seguir para crear las listas de precios son: Definicin: permite establecer las principales caractersticas que determinan una lista de precios: vigencia, base de clculo, porcentaje que se adiciona, etc. Generacin / Actualizacin: realiza los clculos de los precios de venta de acuerdo con los datos ingresados en la Definicin. Diseo y Emisin:: permite definir el formato de las listas de precios en cuanto a la salida impresa. Se indican los datos que aparecern impresos de los artculos, los ttulos y pies de pgina, la fecha de vigencia, etc. Emisin: es la impresin, en sus distintas alternativas, de los Diseos confeccionados para las distintas listas de precios.

Stock
En esta carpeta se registran y consultan los movimientos de stock que pueden realizarse directamente (ajustes, salidas, etc). Tambin se ofrece una serie de informes que permite optimizar el control y valorizacin de las existencias. Tener en cuenta que las operaciones de compra y venta pueden, por s mismas generar movimientos de entrada y salida de stock respectivamente sin necesidad de acudir e este mdulo.

Compras
Acceder a este mdulo para actualizar y consultar a los proveedores, registrar las compras, el work flow de compras, determinar el prorrateo de gastos y obtener informes y estadsticas varias. IMPORTANTES: PROVEEDOR INGRESOS DE COMPROBANTES BAJAS Y CONSULTAS PRORRATEO DE GASTOS

VENTAS
En esta seccin se registra toda la informacin relativa a los clientes, vendedores y la facturacin. Se presenta tambin la posibilidad de emitir informes y estadsticas correspondientes a estas operaciones. Son mdulos substanciales el de Ingreso de comprobantes y Procesamiento de lotes, que permiten emitir facturas, remitos y otros comprobantes.

En todos los campos donde se solicite identificar al cliente se cuenta con la facilidad de poder presionar la tecla F2 sobre el campo que solicita el dato y all se habilita una pantalla para facilitar la bsqueda de clientes. Se ofrece para tal accin los campos: Razn social, Nombre de Fantasa, CUIT y Direccin. La bsqueda puede realizarse con todos o con los primeros caracteres de un campo. Por ejemplo: si indica en el campo razn social "Za" se muestran (filtran) en la grilla todos los clientes cuya razn social comience con esas letras. No se distingue entre maysculas y minsculas en la bsqueda.

IMPROTANTE: FECHA DE FACTURACION VENDEDORES CLIENTES INGRESO DE COMPROBANTES INFORMES BAJA Y CONSULTA DE COMPROBANTES

Cuentas a cobrar
En este punto el Sistema realiza la administracin de cobros de la empresa; permite la emisin de recibos, su registracin, compensacin entre comprobantes y la emisin de listados. IMPORTANTE: COBRANZAS SALDOS INICIALES CONSULTAS Y BAJAS

Cuentas a pagar
En este punto el Sistema realiza la administracin de pagos de la empresa; permite la emisin de rdenes de pago, su registracin, compensacin y la emisin de listados.

IMPORTANTES: PAGOS MOVIMIENTOS DE FONDOS SALDOS INICIALES CONSULTA Y BAJA

Finanzas
En este mdulo se incorporan al Sistema los movimientos financieros de la empresa, para su procesamiento y control. Adems se definen tablas de Bancos, Cajas, etc. Permite la administracin de movimientos de fondos, con el control de cheques y documentos, tanto propios como de terceros, con la informacin de su estado y condicin. IMPORTANTE: CAJA CUENTAS BANCARIAS TIPOS DE VALORES MOVIMIENTOS DE FONDOS COBROS Y PAGOS VARIOS CONCILIACION BANCARIA ANALISIS FINANCIERO

Informes Impositivos
En este mdulo se agrupan informes y otras facilidades relacionados con impuestos, como la exportacin a diversos aplicativos y guarda de datos con fines fiscales.. IMPORTANTES: LIBROS IVA INGRESOS BRUTOS FACTURACION ELECTRONICA