Plan Calidad Empresas Proveedoras

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS DE SUPERFICIE
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
REV.
N:02/FECHA:15/12/07
GUA PARA LA ELABORACIN DE

PLANES DE LA CALIDAD PARA
EMPRESAS PROVEEDORAS
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PLANES DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS
PROVEEDORAS
Control de revisiones efectuadas al documento
REV.
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO
PAG.
ELAB.
POR:
REV.
POR:
APROB.
POR:
02
15/12/07
Se adecuo la gua en todo su contexto tomando en

consideracin la norma COVENIN ISO 10005 y 10013
vigente, se ajustaron los niveles de revisin y aprobatorios
de los planes de la calidad
1-33
AO
O.R/C.R.
O.R.
01
30/05/06
Se incorporaron comentarios, en la Normativa, definicin de

trminos, y en el procedimiento.
1,2,4,5,6,
16
AO
O.R/C.R.
O.R.
00
30/01/06
Emisin Original
W.S./J.V
O.R/C.R.
O.R.
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
CARGO: ANALISTA DE GESTION DE

CALIDAD
CARGO: SUPERVISOR
INSPECCION
NOMBRE: ABERLAIN OCHOA
NOMBRE: FRANKLIN MARCANO
NOMBRE: ORANGEL RIVERA
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
ING.
E CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

TCNICO
SI EL SELLO DOCUMENTO CONTROLADO EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES DOCUMENTO CONTROLADO
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TABLA DE CONTENIDO
1.- OBJETIVO
2.- ALCANCE.
3.- RESPONSABILIDAD..
4.- NORMATIVAS..
5.- DEFINICION DE TERMINOS.
6.- PROCEDIMIENTO...
7.- DOCUMENTACIN DE REFERENCIA...
8.- REGISTROS.
9.- ANEXOS...
Anexo No 1: Portada Externa...
Anexo
No
2:
Hoja
Pg.
3
3
3
4
5
7
18
18
19
19
20
Aprobatoria..
Anexo No 3: Registro de Control de revisiones..
Anexo No 4: Portada Interna.
Anexo No 5: Formato para las Paginas.
Anexo No 6: Tabla de Contenido.
Anexo No 7: Lista Maestra de Control de Documentos
Anexo No 8: Poltica de la Calidad..
Anexo No 9: Organigrama y Descripcin de Cargos.
Anexo
No
10:
Registro
del
Plan
de
la
21
23
24
25
26
27
28
29
Calidad
Anexo No 11: Listado de Formatos que Aplican al Proyecto
Anexo No 12: Listados de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo.
Anexo No 13: Cronograma de Actividades por Disciplinas, que
32
32
32
apliquen al proyecto..
Anexo No 14: Plan de Inspeccin y Ensayo...
33
1. OBJETIVO
Definir los lineamientos para la elaboracin de los Planes de la Calidad en los
Proyectos de Ingeniera, Procura y Construccin, de la
Gerencia de
Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tom, y

ejecutados por Empresas Proveedoras (contratista, consultoras, fabricantes y/o
suplidoras) a fin de implantar, promover, garantizar la conformidad de nuestros
procesos y mantener el sistema de gestin de calidad.
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2. ALCANCE
Aplica
todas
las
Empresas
Proveedoras
(Contratistas,
Consultoras,
Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la

Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San
Tom.
3. RESPONSABILIDAD
Empresa Contratista. Es responsable de la elaboracin del plan de la calidad
requerido para cada proyecto.
Es responsable de implantar, mantener y actualizar el Plan de la Calidad
inherente a su gestin.
Supervisores de Proyectos de Ingeniera / Procura / Construccin. Son los
responsables de recibir el
Superintendencia
plan de la calidad
de Servicio
Tcnico,
y luego remitirlo a la
acompaado con su respectiva
documentacin de seguimiento.
Supervisor de Ingeniera e Inspeccin / Supervisores de Proyectos de
Ingeniera / Procura / Construccin.. Son los responsables por la aprobacin
final del plan de la calidad, requerido por cada proyecto.
Analista de Proyectos / Inspectores de la Calidad. Son responsables por la
revisin del plan de la Calidad.
4. NORMATIVAS
La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

debe presentar al Supervisor del Proyecto de Ingeniera / procura /
construccin, un Plan de la Calidad para el proyecto a ejecutar, en un plazo
no mayor de quince (15) das hbiles despus de otorgada la Buena Pro.
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De presentar el Plan de la Calidad observaciones y/o desviaciones de

acuerdo a a la presente gua; el mismo ser devuelto por PDVSA, a la
Empresa Proveedora que lo elaboro (Contratistas, Consultoras, Fabricantes
y/o Suplidoras), para su respectiva correccin; la cual debe entregar
corregido al supervisor del proyecto de (Ingeniera / Procura / Construccin)
en un plazo no mayor de tres (3) das hbiles.
De someterse el Plan de la Calidad a dos (2) o ms revisiones por la

Superintendencia de Servicio Tcnico de la Gerencia de Infraestructura y
Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tom, esto influir de forma
negativa en la Evaluacin de Desempeo de la Empresa Proveedora
(Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras).
El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

Empresa
Proveedora tiene la responsabilidad de mantener y entregar al
Supervisor del Proyecto de PDVSA, dos (2) copias una para el Supervisor
del proyecto y otro para la Supervisin de ACCC ACCI (segn sea el caso)
una vez est haya sido aprobado.
El tipo de letra a utilizar para elaborar los documentos, que conforman el plan
de la calidad es arial, tamao n.12 (exceptuando los renglones siguientes:
Portada, Hoja de Revisin, Organigrama del Proyecto, Listado de
Procedimientos
e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de
Inspeccin, Medicin y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de

Inspeccin y Ensayo).
Los mrgenes deben ser: Superior 3 cm, Inferior 2 cm, Derecho 2,5 cm.,
Izquierdo 2,5 cm.
La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

no debe
incorporar o desincorporar personal de Calidad al Proyecto, si
PDVSA no lo autoriza.
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5. DEFINICIN DE TRMINOS
ACCC
Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la calidad en Construccin.
ACCI
Siglas que definen a Aseguramiento y Control de la Calidad en Ingeniera.
Empresa Proveedora
Organizacin que provee un Producto o un Servicio a un Cliente. Para efectos
de esta gua se refiere a Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras que
presten servicios,
suministren productos y/o ejecuten los
Proyectos de
Ingeniera, Procura y Construccin.

Formulario
Impreso con espacios en blanco para registrar los datos que demuestren el
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin.
Los formularios deben contener un titulo, nmero de identificacin, estado de
revisin y fecha de modificacin.
GIPS
Siglas que definen a la Gerencia de Infraestructura y Procesos de Superficie.
Instruccin de Trabajo
Documento que describe detalladamente como ejecutar una actividad.
Plan de la Calidad
Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto,
producto, proceso, o contrato especifico.
Procedimiento
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Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Redactor
Persona
a quien se le asigne la responsabilidad de elaborar/modificar el
documento, posee la experiencia y el conocimiento adecuado sobre el trabajo o

tarea que tratara el documento.
Revisin
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del
tema objeto de la revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.
ST
Siglas que definen a la Superintendencia de Servicio Tcnico que presta apoyo
a las organizaciones que ejecutan Proyectos de Infraestructuras / Ingeniera y
Servicios de la GIPS.
SGC
Siglas que corresponden al Sistema de Gestin de la Calidad.
SDP
Siglas que definen al Supervisor de Proyecto.
6. PROCEDIMIENTO
La Empresa Proveedora debe presentar un Plan de la Calidad cumpliendo, como
mnimo, con los siguientes requerimientos:
Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

inicial, la cual debe ser estructurada segn lo indicado en el anexo No 1.
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Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

de elaborar, revisar y aprobar, el Plan de la Calidad, por parte de la empresa
proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante, y/o Suplidora) y la segunda
incluye a los responsables de revisar y aprobar por parte de PDVSA.
En el caso de los Planes de Calidad para construccin los responsables por
PDVSA para la revisin es Inspector de Ingeniera / Procura / Construccin y el
Inspector de la Calidad, para la aprobacin final son el Supervisor de Ingeniera
e Inspeccin y el Supervisor
de Proyectos de Ingeniera / Procura /
Construccin. En el caso de los Planes de Calidad
para Ingeniera los
responsables por PDVSA para la revisin son el analista de proyectos, para la

aprobacin final son Supervisor de Ingeniera e Inspeccin y el Supervisor del
Proyecto. (Ver anexo No 2).
Registro de control de revisiones efectuadas al plan de la calidad: Se indica

la manera en la cual debe registrarse el control de revisiones efectuadas al plan
de la calidad. (ver anexo No 3)
Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

la hoja, y en el lado superior derecho el nombre y logotipo de la empresa
proveedora, cdigo del plan de la calidad, fecha de emisin, nmero de revisin,
nmero de pgina, y el nombre del proyecto, nmero del contrato y el nombre
del ente contratante (ver anexo No 4).
Formato para las pginas: El documento debe tener todas las pginas tal
como se indica en el anexo 5 a excepcin de la portada.
Indice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su

correspondiente nmero de pginas. Los requerimientos mnimo que debe
contener este ndice (ver anexo No 6)
6.1.
Contenido del plan de la calidad
6.1.1. Generalidades
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Describir una breve resea histrica de la empresa, los trminos y definiciones

ms usados en el proyecto.
6.1.2 Alcance
El alcance debe estar expresado claramente en el plan de la calidad. Esto debe
incluir:
a) Una declaracin simple del propsito y el resultado esperado del caso
especifico;
b) Los aspectos del caso especfico al cual se aplicar, incluyendo las
limitaciones particulares a su aplicabilidad;
c) Las condiciones de su validez (por ejemplo dimensiones, intervalo de
temperatura, condiciones de mercado, disponibilidad de recursos o estado de
certificacin de los sistemas de gestin de la calidad).
6.1.3. Objetivos de la calidad
El plan de la calidad debe declarar los objetivos de la calidad para el caso
especfico y cmo se van a lograr. Los objetivos de la calidad pueden ser
establecidos, por ejemplo, en relacin con:
Las caractersticas de calidad para el caso especfico,
Cuestiones importantes para la satisfaccin del cliente o de las otras partes

interesadas, y
Oportunidades para la mejora de las prcticas de trabajo.
Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la poltica de la empresa

proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras), incluyendo
los que sean necesarios para cumplir los requisitos contractuales del proyecto
(Ingeniera, Procura y Construccin) as mismo estos objetivos de la calidad
deben ser expresados en trminos medibles y deben llevarse las estadsticas
que reflejen el comportamiento de la gestin del sistema de gestin de la
calidad. Ejemplo:
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FRECUENCIA DE
OBJETIVO
META
MEDICION /
DOCUMENTO DE
RESPONSABLE
REFERENCIA
75%
1. SATISFACER LOS REQUISITOS
DEL CLIENTE
Satisfaccin
Mensual / Encuesta de
Gerente de
o Cliente
Satisfaccin (*)
Proyecto.
Satisfecho (*)
2. MEJORAR
NUESTRO
CONTINUAMENTE
SISTEMA
>= 70 %
DE
GESTION DE LA CALIDAD
Mensual / Evaluaciones
del Cliente
Mensual / Cumplimiento
100%
del programa de
Coordinador de la
Calidad
Auditorias Internas (*)

4. EJECUTAR
EL
PROYECTO
SEGN LO ESTABLECIDO CON

EL CLIENTE
5. CONTROLAR
EL
INDICE
DE
ACCIDENTES INCAPACITANTES
100% +
10%
0%
Semanal / Informes de
avances fsicos y
financieros Semanales
Ing. Residente /
Planificador
Mensual / Infiorme de
Coordinador de
SIAHO
SIAHO
(*) Esto de pender de lo establecido en el procedimiento aplicable al

proyecto.
Referencias normativas
Sealar en forma general las normas vigentes, pertinentes a usar en el plan de
la calidad y durante la ejecucin de la obra, las mismas deben indicarse por
especialidad.
6.1.4. Responsabilidad de la Direccin
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Se deben enunciar el compromiso de la direccin, poltica de la calidad, visin,

misin de la Empresa Proveedora y revisin de los requerimientos del cliente
(proceso de oferta. Realizar la designacin del Representante de la Direccin y
revisin del SGC.
La poltica de la Calidad debe estar firmada y fechada por el Representante de la
Alta Direccin de la Empresa Proveedora, esta debe ser adecuada al propsito
de la organizacin orientada a los objetivos y a la mejora continua del sistema de
gestin de calidad. La poltica debe ser comunicada, difundida y entendida por el
personal de la Empresa Proveedora (ver ejemplo. Anexo No 8) Tambin es
responsabilidad de la alta direccin de la Empresa Proveedora, asegurarse de
que se establecen los procesos de comunicacin adecuada dentro de ella y de
esta hacia el cliente.
Los canales de comunicacin de aquellos involucrados en la implementacin del
plan de la calidad pueden ser presentados en forma de diagrama de flujo.
6.1.5. Control de documentos

Para documentos y datos aplicables al caso especfico, el plan de la
calidad debe indicar:
a) Cmo sern identificados los documentos y datos;
b) Por quin sern revisados y aprobados los documentos y datos;
c) A quin se le distribuirn los documentos, o se le notificar su disponibilidad;
d) Cmo se puede obtener acceso a los documentos y datos.
As mismo debe establecerse un procedimiento documentado donde se
establezcan los controles necesarios para la documentacin segn los requisitos
establecidos en la norma COVENIN-ISO 9001 y COVENIN-ISO 10013 vigente.
En los anexos del plan de la calidad se debe contar con una lista de control de
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los documentos (incluir documentos de origen interno y externo), del Sistema de

Gestin de la Calidad aplicables al Proyecto (ver anexo No 7). En ella se
indican: Normas, procedimientos, planos, instrucciones de trabajo que debern
tener como mnimo: nombre del documento, cdigo, nmero de revisin, fecha
de aprobacin, entre otros.
6.1.6. Control de los registros

El plan de la calidad debe declarar qu registros deben establecerse y cmo se
mantendrn. Dichos registros deben incluir (cuando aplique) registros de revisin
del diseo, registros de inspeccin y ensayo/prueba, mediciones de proceso,
rdenes de trabajo, dibujos, actas de reuniones. Los asuntos a ser considerados
incluyen los siguientes:
a) Cmo, dnde y por cunto tiempo se guardarn los registros;
b) Cules son los requisitos contractuales, legales y reglamentarios, y cmo se
van a satisfacer;
c) En qu medio se guardarn los registros (tal como papel o medios
electrnicos);
d) Cmo se definirn y cumplirn los requisitos de legibilidad, almacenamiento,
recuperacin, disposicin y confidencialidad;
e) Qu mtodos se utilizarn para asegurarse de que los registros estn
disponibles cuando sea requerido;
f) Qu registros se proporcionarn al cliente, cundo y por qu medios;
g) Donde sea aplicable, en qu idioma se proporcionarn los registros de texto;
h) La eliminacin de registros.
As mismo debe establecerse un procedimiento documentado donde se
establezcan los controles necesarios para los registros segn los requisitos
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establecidos en la norma COVENIN-ISO 9001 y COVENIN-ISO 10013 vigente.

En los anexos del plan de la calidad se debe contar con una lista de control de
los registros (incluir cdigo, descripcin del formulario, nmero de revisin,
tiempo de retencin, disposicin final de los registros, almacenamiento, entre
otros), del Sistema de Gestin de la Calidad aplicables al Proyecto (ver anexo
No 11).
6.1.7. Gestin de los recursos

6.1.7.1.
Provisin de recursos
La Empresa Proveedora debe suministrar la infraestructura, recursos humanos y

el ambiente de trabajo necesario; para la implantacin, mantenimiento y mejora
del sistema de gestin de calidad y para el cumplimiento de los requisitos.
As mismo el plan de la calidad debe definir el tipo y cantidad de recursos
necesarios para la ejecucin exitosa del plan.
6.1.7.2.
Recursos humanos.
El recurso humano a ser provisto por la Empresa Proveedora, para realizar

trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competentes con base en
la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas, y proveerlos de
los medios y herramientas adecuadas para la ejecucin optima de sus
actividades.
La estructura de la organizacin definida para el proyecto (Ingeniera, Procura
y/o Construccin) debe estar incorporada en un organigrama, en el cual estn
identificados todos los cargos del personal requerido para la ejecucin del
proyecto, identificndose adems las descripciones de cargo: Autoridad y
responsabilidad inherente a cada cargo (Ejemplo. Ver anexo No 9).
6.1.7.3.
Infraestructura y ambiente de trabajo
Los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa Proveedora,
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necesarios para la realizacin de los trabajos deben estar en ptimas

condiciones de funcionalidad, tales como: instalaciones (campamento), equipos
para
procesos/operaciones
(hardware/software)
servicios
de
apoyo
(comunicaciones y transporte).
La Empresa Proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras),
debe proporcionar a sus trabajadores, el ambiente de trabajo para la
conformidad con los requisitos del producto.
6.1.7.4.
Materiales
Cuando hay caractersticas especficas para materiales requeridos (materias

primas y/o componentes), deben declararse o hacer referencia en el plan de la
calidad a las especificaciones o normas con las cuales los materiales tienen que
ser conformes.
6.1.8. Comunicacin con el cliente

El plan de la calidad debe indicar lo siguiente:
a) Quin es responsable de la comunicacin con el cliente en casos
particulares;
b) Los medios a utilizar para la comunicacin con el cliente;
c) Cuando corresponda, las vas de comunicacin y los puntos de contacto
para clientes o funciones especficos;
d) Los registros a conservar de la comunicacin con el cliente;
e) El proceso a seguir cuando se reciba una felicitacin o queja del cliente.
6.1.9. Compras
Cuando aplique el plan de la calidad debe definir:
a) Las caractersticas crticas de los productos comprados que afecten a la
calidad del producto de la organizacin;
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b) Cmo se van a comunicar esas caractersticas a los proveedores, para

permitir el control adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o
servicio;
c) Los mtodos a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los
proveedores;
d) Donde sea apropiado, los requisitos para los planes de la calidad del
proveedor y otros planes, y su referencia;
e) Los mtodos a utilizar para satisfacer los requisitos pertinentes de
aseguramiento
de
la
calidad,
incluyendo
los
requisitos
legales
reglamentarios que apliquen a los productos comprados;
6.1.10.
Realizacin del producto
La Empresa Proveedora (Contratistas, Consultoras, Fabricantes y/o Suplidoras)

debe Planificar la realizacin del producto, procesos relacionados con el cliente,
diseo y desarrollo, compras, operaciones de produccin y de prestacin del
servicio, control de los dispositivos de seguimiento y de medicin.
El resultado de esta planificacin, debe especificar los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad (incluyendo los procesos de diseo y desarrollo /
realizacin del producto) y los recursos. Debe presentarse de forma coherente a
la metodologa de operacin de la Empresa Proveedora (Ejemplo. Ver anexo
n 10), Registro Plan de la Calidad. El registro del plan de la calidad deben
reforzarce con los siguientes anexos:
Listado de formularios aplicables al proyecto (Ejemplo. Ver anexo No 11).
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (Ejemplo. Ver anexo
No 12).
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Cronograma de actividades por disciplina que aplican al proyecto (Ejemplo.
Ver anexo No 13).

Todos los procedimientos documentados: Control de los Documentos, Control de
los Registros,
Auditorias Internas, Control de producto no conforme, Accin
Correctiva y Accin Preventiva; deben incluir sus respectivos formularios.

Los Requerimientos de: Compras, Almacenamiento y Preservacin de los
Materiales, Calibracin de los Instrumentos de Inspeccin, Medicin y Ensayo
deben elaborarse como procedimientos o en flujograma de proceso.
6.1.11.
Identificacin y trazabilidad
El plan de la calidad debe indicar:

a) Cmo se van a identificar los requisitos de trazabilidad contractuales, legales
y reglamentarios, y cmo se van a incorporar a los documentos de trabajo;
b) Qu registros se van a generar respecto a dichos requisitos de trazabilidad, y
cmo se van a controlar y distribuir; y
c) Los requisitos y mtodos especficos para la identificacin del estado de
inspeccin y de ensayo/prueba de los productos.
6.1.12.
Propiedad del cliente

a) Cmo se van a identificar y controlar los productos proporcionados por el
cliente (tales como material, herramientas, equipo de ensayo/prueba,
software, datos, informacin, propiedad intelectual o servicios),
b) Los mtodos a utilizar para verificar que los productos proporcionados por el
cliente cumplen los requisitos especificados,
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c) Cmo se controlarn los productos no conformes proporcionados por el

cliente; y
d) Cmo se controlar el producto daado, perdido o inadecuado.
6.1.13.
Preservacin del producto

a) los requisitos para la manipulacin, almacenamiento, embalaje y entrega, y
como se van a cumplir estos requisitos; y
b) (si la organizacin va a ser responsable de la entrega) cmo se entregar el
producto en el sitio especificado, de forma tal que asegure que sus
caractersticas requeridas no se degraden.
6.1.14.
Control de producto no conforme
El plan de la calidad debe definir cmo se va a identificar y controlar el producto

no conforme para prevenir un uso inadecuado, hasta que se complete una
eliminacin apropiada o una aceptacin por concesin. El plan de la calidad
podra necesitar definir limitaciones especficas, tales como el grado o tipo de
reproceso o reparacin permitida, y cmo se autorizar el mencionado
reproceso o reparacin.
6.1.15.
Medicin, anlisis y mejora
Los procesos de seguimiento y medicin proporcionan los medios por los cuales
se obtendr la evidencia objetiva de la conformidad.
Para este requisito de la Norma, se registra a travs de un Plan de Inspeccin y
Ensayos el cual debe estar anexo al plan y debe establecer: tipo de inspeccin,
caracterstica a evaluar, equipos de inspeccin, medicin y ensayo, frecuencia,
los criterios de aceptacin y rechazo (Ejemplo. Ver anexo No 14). All se deben
colocar, en forma detallada, las normas aplicables a cada actividad. Debe
presentarse en el formato modelo suministrado por PDVSA, con sus respectivos
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niveles de revisin y aprobacin.

PDVSA realizar evaluaciones de seguimiento (segn instruccin N SCIPS-STAC-06I), para evaluar desempeo de la calidad, a Empresa Proveedora) al inicio
de cada proyecto (Ingeniera, Procura y/o Construccin), durante el proceso de
construccin y al final.
La Empresa Proveedora debe implementar mecanismo para medir el desempeo
de su Sistema de Gestin de la Calidad aplicado al proyecto y el seguimiento a
la informacin relativa a la percepcin del cliente en cuanto al cumplimiento de
sus requisitos. Con la finalidad de implementar planes de mejoras continuas, en
las diferentes etapas del proyecto (Ingeniera, Procura y Construccin), las
empresas proveedoras deben retro-alimentarse de los anlisis correspondientes
a los informes de:
Control Producto no Conforme.
Accin Correctiva.
Accin Preventiva.
Resultados de Auditorias (Internas / Externas.
6.1.16.
Auditora
El plan de la calidad debe identificar las auditorias a ser llevadas a cabo para el
caso especfico, la naturaleza y extensin de dichas auditorias y cmo deberan
utilizarse los resultados de las auditorias.
La Empresa Proveedora debe realizar sus auditoras internas y dejar evidencia
de las mismas en su formulario de auditoras internas o
resultados de las mismas.
7. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
informes de los
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
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Los documentos mencionados a continuacin forman parte de esta gua:

Norma Venezolana COVENIN ISO 10005:2005 Directrices para planes de la
calidad.
Norma Venezolana COVENIN ISO 9000:2006 Sistema de gestin de la calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000 Sistema de gestin de la calidad.
Requisitos.
Norma Venezolana COVENIN ISO 9004: 2000 Sistema de Gestin de la Calidad
Directrices para la mejora Continua del Desempeo.
Instruccin N SCIPS-ST-AC-06I, Evaluacin de la Calidad de la Empresa
contratista.
8. REGISTROS
Este documento genera los siguientes registros de la calidad:
Planes de la Calidad.
Minutas de Reuniones aclaratorias, revisiones y correspondencias.
Nota Interna para la revisin y/o aprobacin del plan de la calidad.
9. ANEXOS
Anexo No 1
Encabezado
Tamao 10
Portada externa
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
PROYECTO: SEALAR NOMBRE DEL

PROYECTO
CODIGO:
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

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Tamao de letra No. 10

Control de Revisiones.
Tamao de letra No. 8

REV.
FECHA
BREVE DESCRIPCION DEL

CAMBIO
PAG.
ELAB. POR:
REVISADO POR
EMPRESA
00
PDVSA
APROBADO POR
EMPRESA
PDVSA
Emisin Original
DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL ANEXO No. 1

a) Encabezado (Ver Anexo No.5)
b) Titulo del documento: Se coloca l titulo del documento.
c) Control de Revisiones del documento: (Ver Anexo No.3)
Anexo No. 2
Hoja Aprobatoria:
A continuacin se muestra a manera de ejemplo, un modelo de hoja aprobatoria tpico
para un plan de la calidad:
HOJA APROBATORIA
EMPRESA PROVEEDORA
Nombre y Apellido
Cargo:
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07
Pgina 20 de 33
Elaborado
Revisado
Aprobado
Coordinador
ACC
Ingeniero
Residente
o
Lder del
Proyecto
Gte. de Proyecto
Firma:
Fecha.
PDVSA
Revisado
Aprobado
Nombre
y
Apellido:
Cargo:
Firma:
Fecha:
Inspector de
Inspector de la
Proyectos de
Calidad
Ingeniera / Procura /
O
Construccin
Analista de
Proyectos
Supervisor de
Ing. E
Inspeccin
el Supervisor
de Proyectos
de Ingeniera /
Procura /
Construccin
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Pgina 21 de 33
Anexo No 3
Registro de control de revisiones
La forma en la cual se registra el control de revisiones efectuadas al plan de calidad,
se lleva acabo a travs del siguiente formato:

REV.
FECHA
BREVE DESCRIPCION
DEL CAMBIO
PAG.
ELAB
REV. POR:
APROB. POR:
POR:
EMPRESA
PDVSA
EMPRESA
F
00
22/11/05
Emisin Original
PDVSA
19
DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL ANEXO No. 3

A. No.
Indica el nmero de revisiones. Se comienza con cero (00) la emisin original.
B. Fecha
Indica la fecha de revisin/emisin (da, mes y ao).
C. Breve descripcin del cambio
Describe el breve contenido del cambio efectuado. Cuando el plan de calidad se
elabora por primera vez, se coloca Emisin Original.
D. Pginas
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07
Pgina 22 de 33
Coloca el nmero de la pgina donde se realiz el cambio. Si se cambia ms de una

pgina, separa los nmeros con una coma entre ellos. Cuando es emisin original se
deja en blanco.
E. Responsable por la elaboracin
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a la persona que elabora el plan de
calidad. En el caso de revisiones posteriores coloque la inicial de la persona que
realiza el cambio al documento.
F. Responsables por la revisin Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que revisan el plan de
la calidad.
G. Responsables por la aprobacin Empresa y PDVSA
Inicial del nombre y el apellido correspondiente a las personas que aprueban el plan
de la calidad.
Este Control de las revisiones se debe llevar en la Portada externa del plan de la
calidad (ver anexo 1).
Anexo No 4
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Pgina 23 de 33
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
Portada interna

PROYECTO
Pgina X de XX
PROYECTO:
N DE CONTRATO:
NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE:

Gerencia de IPS
Superintendencia de (Servicio Tcnico, Ingeniera, Construccin).
MES: EN QUE SE INICIA EL PROYECTO.
Anexo 5
Formato para las pginas
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
FECHA:
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Pgina 24 de 33
PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR

PROYECTO
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO:
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL ANEXO N 5
Colocar el logo de PDVSA en el lado superior izquierdo de la hoja
Colocar el logotipo de la Empresa proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante

y/o Suplidora) en el lado superior derecho, Indicar el cdigo del plan de la calidad,
fecha de emisin, nmero de revisin, nmero de pginas,.
Cdigo (extremo derecho del formato).
Muestra el cdigo del plan de calidad.
Revisin No:
Indica el nmero de revisiones. Se comienza con cero (00) una vez aprobado por
los niveles de autoridad pertinentes.
Pgina No.
Indica el nmero de la pgina del total de estas, (ejemplo: PAG. 12 de 18)
Fecha: Indica la fecha de la revisin
Proyecto: Sealar el nombre del proyecto, en la parte central del encabezado
Anexo No. 6
Indice: A continuacin se muestra a manera de ejemplo, un modelo de ndice tpico
para un plan de la calidad:
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07
Pgina 25 de 33
TABLA DE CONTENIDO
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
DESCRIPCIN
PAGINA N
Generalidades
Alcance
Objetivos de la calidad
Responsabilidad de la Direccin
Control de Documentos
Control de registros
Gestin de los recursos
7.1 Provisin de recursos
7.2 Recursos humanos
7.3 Infraestructura y ambiente de trabajo
7.4 Materiales
Comunicacin con el Cliente
Compras
Realizacin del producto (Formato para el Registro Plan de la Calidad)
Identificacin y Trazabilidad
Propiedad el Cliente
Preservacin del Producto
Control de Producto No conforme
Medicin, Anlisis y Mejora (Plan de Inspeccin y Ensayo)
Auditora
Anexos
Organigrama del Proyecto y Responsabilidades
Lista Maestra de Documentos Controlados
Listado de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo
Listado de Formatos Aplicables al Proyecto
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos
Reconocimiento de Firmas Autorizadas
Anexo No. 7
Lista de Control de Documentos:
N
Cdigo
TITULO DEL DOCUMENTO
Ubicacin
Responsable
Rev. N
Fecha de Rev.
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07
Pgina 26 de 33
Anexo No 8
Poltica de la Calidad:
A continuacin se presenta una poltica de la calidad hipottica:
Empresa HOT
Es Adecuada al propsito de la
organizacin.
Ofrecer servicios de construccin de tanques de acero de acuerdo a las

especificaciones tcnicas y requerimientos de nuestros clientes, con el
compromiso de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la
calidad a fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante el uso
racional de los recursos y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos
del
cliente
de
continuamente la eficacia del SGC.
mejorar
_____________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA:17/11/05
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07
Pgina 27 de 33
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:10/08/07
GUA PARA LA ELABORACIN DE PLANES
DE LA CALIDAD PARA EMPRESAS
Pgina 28 de 33
PROVEEDORAS
Anexo No 9
Organigrama y Descripcin de Cargos
La estructura organizacional definida para la realizacin del proyecto o suministro de
bienes y servicios, aqu se indican la autoridad y el responsable por cada uno de los
departamentos; igualmente en este anexo se presentan las descripciones de cargos
del personal que afectan a la Calidad.
Organigrama del Proyecto
GERENTE DE
PROYECTO
COORD, SHA
ING. RESIDENTE
COORD. ACC
PLANIFICADOR
SUPERVISORES:
Construccin
________________
PEDRO PEREZ
GERENTE GENERAL
FECHA:17/11/05
Anexo No 10
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Pgina 29 de 33
Registro del Plan de la Calidad

A continuacin se muestra el formato que se utiliza para registrar la descripcin de las
etapas del proceso, aqu se colocan los requerimientos generales de la norma y de los
sub-procesos
(Civiles,
Mecnicas,
Electricidad,
Instrumentacin,
Saneamiento,
Vegetacin, etc.):
Modelo Para Proyectos de Construccin
PLAN DE LA CALIDAD
PROYECTO:
COLOCAR
MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLO: Fac. de Superficie para pozos del Dtto. San Tom
ETAPAS DEL
PROCESO
DOC.
REFERENCIA
Compras
Recepcin
Materiales
de
Almacenamiento y
Preservacin de los
Materiales
Calibracin de los
E.I.M.E
Control del Producto
No Conforme
Control
Documentos
de
Control
de
Registros
los
Replanteo
Topogrfico
Deforestacin
Mecnica/Manual
Regado de Tubera
Alineacin
Soldadura
Tubera
y
de
Ensayos
Destructivos
No
Sandblasting
CARACTERISTICA DE
LA CALIDAD A
CONTROLAR
EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
LOGO
DE
LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
CRITERIOS DE
ACEPTACIN (A) O
RECHAZO (R)
RESPONSAB REGISTRO
LE
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Pgina 30 de 33
revestimiento
Apertura de Zanja
Bajado de Tubera
Relleno
Compactacin
Hincado
Soportes
de
Prueba Hidrosttica
Saneamiento
rea
del
Fabricacin
e
instalacin de avisos
de
peligro
e
identificacin
de
pozos
Interconexin
de
lneas a cabezal de
pozo y/o mltiple o
estacin
Entrega de Pozo
Empresa Proveedora
Elaborado Revisado
Aprobado
Cargo:
Revisado
Inspector de
la Calidad
PDVSA
Aprobado
Aprobado
Supervisor de Supervisor del

Ingeniera e
proyecto o
Inspeccin
Localizacione
s
Nombre:
Firma:
Fecha:
Modelo Para Proyectos de Ingeniera

PLAN DE LA CALIDAD
COLOCAR
LOGO
DE
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
LA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

PROYECTO:
Pgina 31 de 33
MENCIONAR NOMBRE DEL PROYECTO
EJEMPLO: Desarrollo de Ingeniera multidisciplinaria
ACTIVIDAD
REQUISITO
Y/OENTRADA
NORMA
PDVSA/NACIONAL/INTERNACIO
NALPROCEDIMIENTO ETC.
PARA REALIZAR LA
ACTIVIDAD
PLANIFICACION
DEL
DISEO Y DESARROLLO
Estructura Analtica del
proyecto
Lista Maestra de productos
Planificacin del proyecto
Criterios de medicin
Informes de progreso
DOCUMENTOS
GENERALES
Memoria Descriptiva
Elaboracin DSD2
PROCESOS
Lista de Lneas
Clculos Hidrulicos
MECANICA
Especificacin de bombas
Plano de implantacin de
equipos
ELECTRICIDAD
Lista de cables
Diagrama Unifilar
INSTRUMENTACION
Hojas de datos de vlvulas
de control
Especificacin
de
instrumentos
CIVIL
Calculo de fundaciones
Sistemas de drenajes de
aguas de lluvia
E: Elaborado, R: Revisado, A: Aprobado
Anexo No 11
Listado de Formatos que aplican al Proyecto
DOCUMENTO
DE CONTROL
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
SALIDA
EMPRESA
E
PDVSA
R
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Items
Pgina 32 de 33
Nombre del Documento
Cdigo Rev. N
Anexo No 12
Listado de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayos
N
DESCRIPCIN
CODIGO
SERIAL
MODELO
CAPACIDAD
MAGNITUD
A
MEDIR
FRECUENCIA
DE
CALIBRACIN
FECHA
DE
CALIBRACIN
FECHA
PROXIMA
CALIBRACIN
APRECIACIN
Anexo No 13
Cronograma de Actividades por Disciplina, que apliquen al proyecto
Nota: Estos cronogramas deben elaborarse en Project.
Anexo No 14
Plan de Inspeccin y Ensayo
A continuacin se muestra el formato que se utiliza para elaborar el plan de Inspeccin
y Ensayo, aqu se colocan los requerimientos de las normas para controla los subprocesos (Ingeniera, suministros de bienes, Civiles, Mecnicas, Electricidad,
Instrumentacin y Entrega):
PLAN DE LA CALIDAD
COLO||CAR LOGO DE LA
EMPRESA PROVEEDORA
CODIGO
SCIPS-ST-AC-01G
REV.
N:02/FECHA:15/12/07

Pgina 33 de 33
PROYECTO: MENCIONAR NOMBRE DEL

PROYECTO
CODIGO
REV. N
FECHA:
Pgina X de XX
Tema:
Plan de Inspeccin y ensayos
Empresa Proveedora:
Nivel de
Aprobacin
N Descripcin
Tipo de
Inspeccin / Plano/Espec Criterio de
Actividad Inspeccin Caractersticas
if./
aceptacin
o Ensayo
a revisar
Proced. o
(A) o
Norma
rechazo (R)
LEYENDA
Contratista
PDVSA
Construccin
3
PDVSA Calidad
1
2
Equipo Frecu Formato 1

de
encia s /
prueba
Registro
s
A
N
Aprobar
Notificar
M
E
Verificar
N/A
4 Seguimiento
Monitorear
Ejecutar
No
Aplica
Equipo de Arranque PDVSA
Empresa Proveedora
Elaborado Revisado
Aprobado Revisado
Cargo:
Nombre:
Firma:
Fecha:
Inspector de
la Calidad
PDVSA
Aprobado
Supervisor de
Ingeniera e
Inspeccin
Aprobado
Supervisor del
proyecto o
Localizaciones

Plan Calidad Empresas Proveedoras

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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GUA PARA LA ELABORACIN DE

GUA PARA LA ELABORACIN DE

BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO

Se adecuo la gua en todo su contexto tomando en

Se incorporaron comentarios, en la Normativa, definicin de

CARGO: ANALISTA DE GESTION DE

NOMBRE: ABERLAIN OCHOA

NOMBRE: FRANKLIN MARCANO

NOMBRE: ORANGEL RIVERA

E CARGO: SUPERINTENDENTE DE SERVICIO

SI EL SELLO DOCUMENTO CONTROLADO EN ESTE DOCUMENTO NO ESTAN EN ORIGINAL, NO ES DOCUMENTO CONTROLADO

Infraestructura y Procesos de Superficie, PDVSA, Distrito San Tom, y

Fabricantes y/o Suplidoras) que presten servicios y/o suministren productos a la

acompaado con su respectiva

La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

De presentar el Plan de la Calidad observaciones y/o desviaciones de

De someterse el Plan de la Calidad a dos (2) o ms revisiones por la

El Plan de la Calidad debe ser un documento controlado, por lo cual, la

Proveedora tiene la responsabilidad de mantener y entregar al

e Instrucciones de Trabajo, Listado de Equipos de

Inspeccin, Medicin y Ensayo, Registro del Plan de la calidad, Plan de

La Empresa Proveedora (Contratista, Consultora, Fabricante y/o Suplidoras)

incorporar o desincorporar personal de Calidad al Proyecto, si

suministren productos y/o ejecuten los

Ingeniera, Procura y Construccin.

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

a quien se le asigne la responsabilidad de elaborar/modificar el

documento, posee la experiencia y el conocimiento adecuado sobre el trabajo o

Portada externa: El documento debe presentar una portada exterior u hoja

Hoja Aprobatoria. Consta de dos partes la primera incluye a los responsables

de Proyectos de Ingeniera / Procura /

Construccin. En el caso de los Planes de Calidad

para Ingeniera los

responsables por PDVSA para la revisin son el analista de proyectos, para la

Registro de control de revisiones efectuadas al plan de la calidad: Se indica

Portada interna: Colocar el nombre de PDVSA en el lado superior izquierdo de

Indice: Indicar el nombre de las secciones que conforman el plan con su

Contenido del plan de la calidad

Describir una breve resea histrica de la empresa, los trminos y definiciones

Las caractersticas de calidad para el caso especfico,

Cuestiones importantes para la satisfaccin del cliente o de las otras partes

Oportunidades para la mejora de las prcticas de trabajo.

Los Objetivos de la calidad deben ser coherentes con la poltica de la empresa

Auditorias Internas (*)

SEGN LO ESTABLECIDO CON

(*) Esto de pender de lo establecido en el procedimiento aplicable al

6.1.4. Responsabilidad de la Direccin

Se deben enunciar el compromiso de la direccin, poltica de la calidad, visin,

6.1.5. Control de documentos

los documentos (incluir documentos de origen interno y externo), del Sistema de

6.1.6. Control de los registros

establecidos en la norma COVENIN-ISO 9001 y COVENIN-ISO 10013 vigente.

6.1.7. Gestin de los recursos

La Empresa Proveedora debe suministrar la infraestructura, recursos humanos y

El recurso humano a ser provisto por la Empresa Proveedora, para realizar

Infraestructura y ambiente de trabajo

Los recursos de infraestructura a ser provistos por la Empresa Proveedora,

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

GUA PARA LA ELABORACIN DE

necesarios para la realizacin de los trabajos deben estar en ptimas