I.

- RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto Ampliacin de la Capacidad Operativa del Equipo Mecnico de La Municipalidad Distrital de Paccarectambo - Provincia De Paruro - Cusco Ubicacin del Proyecto: Departamento Provincia Distrito Comunidades Anexos : Cusco. : Paruro. : Paccarectambo. : Todos : Todos.

B. Objetivo del Proyecto El objetivo central del presente proyecto es lograr el mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de equipo mecnico para la prestacin de servicios de mecanizacin adecuada mediante uso de maquinaria agrcola y pesada para la promocin de la actividad productiva agrcola y pesquera, as como el acceso a los mercados mediante el mejoramiento de las vas de acceso a las 10 comunidades y 11 Anexos que pertenecen al distrito de Paccarectambo, provincia de Paruro, contando con los siguientes medios de primer nivel: Funcionamiento eficiente de la maquinaria pesada, contando con los medios fundamentales de que las maquinarias se encuentran operativas y disponen de adecuadas herramientas y equipo de mantenimiento. Adecuado conocimiento en reparacin y mantenimiento de maquinaria esto se lograra a travs de la capacitacin del personal tcnico en mantenimiento y reparacin de maquinaria pesada y liviana. Construccin de infraestructura adecuada, que cumpla con las normas tcnicas de tal manera que la maquinaria se encuentre protegida de las inclemencias del clima, en especial de las intensas precipitaciones pluviales propias del trpico hmedo. Los fines directos del objetivo planteado, son el incremento de la productividad agrcola y acucola, as como la mayor disponibilidad de horas maquina para la intervencin en la infraestructura productiva y vial, la disminucin en los costos de reparacin y mantenimiento de las maquinarias y una oportuna intervencin en apoyo a las cadenas productivas y la infraestructura vial, permitiendo atender oportunamente las necesidades de las comunidades del distrito de Paccarectambo, con lo que los pobladores recuperaran la confianza y credibilidad de los Gobiernos Locales y Gobierno Regional, reflejndose en el incremento de los ingresos como retribucin a sus actividades econmicas, el cual contribuira al desarrollo socio econmico del distrito de Paccarectambo en la provincia de Paruro Regin Cusco.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP C.1 Balance Oferta y Demanda del Servicio segn Beneficiarios. El Balance Oferta Demanda se ha efectuado a partir de la poblacin referencial del mbito del distrito de Paccarectambo. Cuadro N 01 Balance Oferta Demanda del Servicio 2012 2022

C.2 Implementacin de Maquinaria y equipo.- En el cuadro adjunto se puede apreciar la necesidad de adquirir maquinaria liviana, pesada y equipos de mantenimiento, as como mejorar lo existente para optimizar las maquinarias que se encuentran en regular estado y en funcionamiento que necesitan algunos repuestos para que su funcionamiento sea optimo y brinden un servicio eficiente. Cuadro N 02

C.3 Capacitacin de Recursos Humanos.Se capacitara a 06 personas que laboran en el SEM de la Municipalidad Distrital de PACCARECTAMBO, en los temas de: Cuadro N 03 RELACIN DE CURSOS DE CAPACITACIN ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TEMAS Reparacin de sistema de suspensin y direccin Reparacin de frenos Electricidad automotriz Mantenimiento Bsico motor diesel Mantenimiento del sistema elctrico del vehiculo Reparacin de Motor diesel y gasolina Mantenimiento de motocicletas Seguridad vial y sensibilizacin conductor Encendido y Afinamiento electrnico de motores a gasolina Encendido y Afinamiento electrnico de diesel Mantenimiento general de maquina pesada Mantenimiento y regulaciones en los sistemas de combustible CAT Localizacin de averas en los Sistemas Hidrulicos Reparacin de sistema hidrulicos Reparacin de bombas hidrulicas Reparacin de sistema de rodamiento Diagnostico de fallas en los motores CAT Motores Elctricos CAT

C.4 Construccin de Infraestructura Fsica Es necesaria la construccin de ambientes para el mantenimiento, reparacin de las maquinarias, oficina administrativa, almacn, guardiana, hangares para proteger la maquinaria pesada y liviana, y un sistema de seguridad, para lo cual se puede mejorar y adecuar el actual SEM, optimizando la infraestructura existente: En el rea de 473.84 m2 donde funciona la oficina, el almacn y a sus costado es el hangar, los vehculos y maquinarias se ubican hasta el filo de la pared del cerco perimtrico, ello permitir aprovechar el espacio libre para las oficinas, almacn y acondicionar un taller; Existe rea libre de 7,178.18 m2 en donde se puede construir toda el rea del SEM que incluye cobertura para proteger las maquinarias pesadas y livianas, hangares, almacen, Oficina, SS.HH. Deposito. As mismo se puede considerar un grifo y una garita para guardiana y el SEM debe contar con un sistema de seguridad (alarma).

D. Descripcin tcnica del proyecto Alternativa de solucin 1.- Mejoramiento y ampliacin de la Capacidad Operativa de la Unidad del Servicio de Equipo Mecnico, construccin de la Infraestructura del SEM e implementacin con herramientas y equipos de mantenimiento, adquisicin y mejoramiento de la maquinaria pesada y liviana, as como capacitacin al personal tcnico y operativo. a. Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura del SEM, Se construir 2 bloques para proteger la maquinaria pesada y liviana (2 hangares) y un mantenimiento al local existente, ampliacin del taller de reparaciones, ambiente administrativo, grifo para almacenamiento de combustible, guardiana y almacn. b. Implementacin con herramientas y equipos de mantenimiento, Se adquirir equipos y herramientas necesarios para el mantenimiento oportuno c. Adquisicin de maquinaria pesada y liviana, Se adquirir maquinaria pesada y liviana, con el cual se podr dar un mantenimiento, rehabilitacin y mejoramiento adecuado a las vas vecinales del distrito de Paccarectambo Provincia de Paruro. d. Mejoramiento de la maquinaria pesada y liviana, para lo cual se adquirir repuestos y mano de obra calificada, permitiendo la operatividad y continuidad de las maquinarias. e. Capacitacin al personal tcnico y operativo del SEM, se proceder a la capacitacin del personal tcnico y operativo en manejo, reparacin y mantenimiento de las maquinarias a cargo del SEM. Alternativa de solucin 2.- Mejoramiento y ampliacin de la Capacidad Operativa de la Unidad del Servicio de Equipo Mecnico, proteccin de la Infraestructura del SEM e implementacin con herramientas y equipos de mantenimiento, Alquiler y mejoramiento de la maquinaria pesada y liviana, y capacitacin al personal tcnico y operativo a. Mejoramiento y Ampliacin de la Infraestructura del SEM, Se construir 2 bloques para proteger la maquinaria pesada y liviana (2 hangares) y un mantenimiento a lo existente, ampliacin del taller de reparaciones, ambiente administrativo, grifo para almacenamiento de combustible, guardiana y almacn. b. Implementacin con herramientas y equipos de mantenimiento, Se adquirir equipos y herramientas necesarios para el mantenimiento oportuno c. Alquiler de maquinaria pesada y liviana, Se alquilara maquinaria pesada y liviana, con el cual se podr dar un mantenimiento, rehabilitacin y mejoramiento adecuado a las vas del distrito de Paccarectambo Provincia de Paruro. d. Mejoramiento de la maquinaria pesada y liviana, para lo cual se adquirir repuestos y mano de obra calificada, permitiendo la operatividad y continuidad de las maquinarias. e. Capacitacin al personal tcnico y operativo del SEM, se proceder a la capacitacin del personal tcnico y operativo en manejo, reparacin y mantenimiento de las maquinarias a cargo del SEM. Se trata de cursos eminentemente prcticos y demostrativos que tienen el objetivo de capacitar mediante el entrenamiento en el trabajo.

E. Costos del Proyecto E.1 Costos sin proyecto Se ha considerado como costos sin proyecto a los costos de operacin y mantenimiento que ejecuta la Unidad del Servicio de Equipo Mecnico (SEM), para realizar su actividad con las maquinarias pesadas que se encuentran operativas y en regular estado de conservacin: CUADRO N 04 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

E.2 Costos con Proyecto E.2.1. Costos con Proyecto Primera Alternativa.A precios de Mercado S/. 9434, 060.09 A precios Sociales S/. 8742, 190.00

CUADRO N 05 COSTO DE INVERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

FUENTE: Presupuesto de Alternativa 1 (Ver Anexo N 9)

CUADRO N 06 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

E.2.2. Costos con Proyecto Segunda Alternativa.Se plantea el Fortalecimiento mediante la Ampliacin y el Mejoramiento de la Infraestructura de la Unidad de Equipo Mecnico e implementacin con herramientas y equipos de mantenimiento, Alquiler y mejoramiento de la maquinaria pesada y liviana, y capacitacin al personal tcnico y operativo. De acuerdo a las obras especificadas para la primera alternativa, se tendr que la ejecucin de esta alternativa demandar una Inversin Total: A precios de Mercado S/. 12533, 279.00 A precios Sociales S/. 11725, 410.00 CUADRO N 07 COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

CUADRO N 08 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2

F. Beneficios del Proyecto F.1 Beneficios Es muy importante identificar adecuadamente cules son los beneficios directos atribuidos al proyecto. En este caso, los beneficios del proyecto son difcilmente susceptibles de valorizar monetariamente, por lo que es igualmente dificultoso compararlos con los costos. Se determinar los beneficios sociales o logros de metas de la satisfaccin de la demanda actual y proyectada. F.1.1 Beneficios Sin Proyecto Es la situacin de los beneficios generados por la oferta actual de la maquinaria pesada y liviana del Gobierno Local. F.1.2 Beneficios Con Proyecto Los beneficios del proyecto se pueden cuantificar a nivel de beneficios derivados de adquisicin y mejoramiento de maquinaria principalmente por tratarse de que en el caso particular del presente proyecto, predomine el impacto social en el mejoramiento de la calidad de vida mediante la contribucin de la Unidad del Servicio de Equipo Mecnico (SEM) para el desarrollo Socio Econmico del distrito de Paccarectambo, Provincia de Paruro. G. Resultado de la Evaluacin social Los beneficios del proyecto indicados en el tem anterior, se pueden cuantificar a nivel de beneficios derivados de las horas maquina, principalmente por tratarse que en el caso particular del presente proyecto, predomine el impacto social en el mejoramiento de la calidad de vida mediante el desarrollo socio econmico de los pobladores del distrito de Paccarectambo en la Provincia de Paruro en la Regin Cusco.

CUADRO N 09 EVALUACION SOCIAL POR ALTERNATIVAS DETALLE Inversin VAN SOCIAL TIR SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 9`434,060.09 10`807,575.08 36,00% 12`533,279 9`875,393.78 28,00%

H. Sostenibilidad del PIP La Municipalidad Distrital de Paccarectambo como Gobierno Local promotor e impulsor del desarrollo socioeconmico en las 10 comunidades y 11 anexos del mbito del distrito de Paccarectambo estar a cargo del sostenimiento del proyecto, mediante la operatividad y el mantenimiento oportuno y adecuado a las unidades que conforman el pool de maquinaria pesada. De acuerdo al documento adjunto de compromiso. La disponibilidad de recursos financieros tanto en la etapa pre-operativa y operativa del proyecto lo aportar el Pliego 300764 Gobierno Regional de Cusco Unidad Ejecutora Gobierno Local (Municipalidad Distrital de Paccarectambo) mediante fondos provenientes de Canon y Sobre Canon). CUADRO N 10 Financiamiento del Proyecto.

Los costos de Inversin del presente proyecto sern financiados por parte del Gobierno Regional Cusco con S/. 9`434,060 nuevos soles y por parte de la Municipalidad Distrital de Paccarectambo con S/. 1`369,390.00 nuevos soles que involucra los costos de la operacin y mantenimiento del proyecto.

I. Impacto ambiental La Ampliacin de la Capacidad Operativa del Equipo Mecnico de La Municipalidad Distrital de Paccarectambo - Provincia De Paruro - Cusco, tiene el siguiente impacto ambiental: Impacto Negativo Los motores de la maquinaria pesada tiene un impacto moderado por la emanacin de gases txicos al medio ambiente. Siendo las actividades de mitigacin en cumplir peridicamente con su mantenimiento durante la vida til y los residuos slidos (envases de aceite) no arrojar al suelo, acopiar y proceder a su entierro. - El proceso constructivo genera ruidos, movimiento de tierra, para lo cual se buscara realizar el trabajo en periodo mas corto.
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Impacto Positivo El uso de motores re potenciados al inicio y posteriormente con un mantenimiento oportuno y adecuado posibilitar la limitada emanacin de gases txicos al medio ambiente
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En el proceso constructivo, no se producen residuos slidos y lquidos, por lo que no pone en peligro la calidad de fuentes de agua, tierras de cultivo u otros - El proyecto no ocasiona el deterioro de la vegetacin natural en sus alrededores o reas aledaas - La construccin se encuentra en una topografa plana, no interfiere con los planes de proteccin de la vegetacin, debido a que se encuentra en una zona totalmente urbana.
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J. Organizacin y Gestin La ejecucin y mantenimiento del proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de Paccarectambo, entidad que ser la encargada de prever los recursos necesarios para financiar las acciones de operacin y mantenimiento durante la vida o el horizonte de evaluacin del proyecto, para lo cual se tiene el compromiso escrito firmado por su Alcalde Distrital, en su condicin de representante legal de la Municipalidad Distrital de Paccarectambo. Las fuentes de financiamiento para la ejecucin del proyecto son los recursos ordinarios del Pliego Presupuestal Gobierno Regional Cusco; Unidad Ejecutora 300764 Municipalidad Distrital de Paccarectambo, presupuestados a nivel de inversin pblica para tales fines.

K. Plan de Implementacin A continuacin se muestra los tiempos y/o plazos mediante el cronograma de ejecucin del proyecto estimando en forma genrica que la duracin es de un ao a desarrollarse en el proyecto: CUADRO N 11

L. Conclusiones y Recomendaciones CONCLUSIONES 1.- El proyecto ha identificado que el objetivo central a atender es el siguiente:

Adecuada capacidad operativa para la ejecucin y mantenimiento de obras de infraestructura pblica en el distrito de Paccarectambo
2.- La Inversin total de la Alternativa seleccionada a precios privados se ha calculado por el importe de S/. 9`434,060.09 nuevos soles, la misma que se distribuye en los siguientes componentes: - Expediente Tcnico: - Supervisin: - Adquisicin de maquinaria pesada y liviana: - Mejoramiento de maquinaria: - Equipos y Herramientas: - Capacitacin: - Infraestructura: - Gastos Generales: - Utilidades: S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 98,927.23 134,900.76 8`104,607.61 35,500.00 42,700.00 63,000.00 747,576.65 161,880.92 44,966.92

3.- El proyecto es viable desde el punto de vista social porque en la Alternativa 1 que ha sido seleccionada habindose evaluado el proyecto con el Mtodo Costo

Beneficio presenta un Valor Actual Neto Social de S/. 10`807,575.08 y una TIR Social de 36,00%. Asimismo lo es desde el punto de vista de sostenibilidad y ambiental. 4.- El proyecto ha sido diseado tcnicamente para cumplir los estndares de calidad, cantidad, continuidad, cobertura y costo razonable para atender las necesidades del servicio de maquinaria pesada y liviana, logrando abastecer plenamente al 100% de la poblacin objetivo del distrito de Paccarectambo en la provincia de Paruro, al trmino del horizonte de evaluacin. 5.- La sostenibilidad del proyecto est garantizada por la Municipalidad Distrital de Paccarectambo, de acuerdo a los documentos suscritos y el compromiso decidido, inicialmente continuar la administracin del servicio a cargo de la Institucin asumiendo los costos de operacin y mantenimiento. 6.- Las acciones previstas en la ejecucin del proyecto se caracterizan por minimizar los probables impactos ambientales, asimismo se ha previsto como parte de los costos de inversin, el financiamiento de asignaciones presupuestales para la mitigacin y control del medio ambiente que se concretizar bsicamente en obras de infraestructura con la maquinaria en el mbito del proyecto. 7.- El proyecto es tambin viable en el aspecto sociocultural, contando con la aceptacin plena del conjunto de la poblacin beneficiaria, sus directivos e integrantes de las organizaciones sociales de base, as como las principales autoridades ediles, polticas, judiciales, religiosas, policiales y organizaciones sociales; es as que la encuesta socioeconmica realizada por personal del gobierno local, ha tenida participacin favorable de la poblacin. 8.- El proyecto tambin cuenta con viabilidad institucional, debido al compromiso ratificado de la Municipalidad Distrital de Paccarectambo y la capacidad operativa y administrativa con que cuenta el Municipio, para ejecutar el proyecto por administracin directa. 9.- El mejor servicio del nuevo sistema a las familias posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida, la liberacin de recursos econmicos y una mayor productividad de la poblacin que contribuir gustosamente con sus pagos indirectamente para garantizar la operacin y mantenimiento de un satisfactorio servicio de maquinaria.

RECOMENDACIONES 1.- El proyecto ha sido formulado principalmente con el uso de informacin primaria y ampliando los contenidos mnimos solicitados para el nivel de perfil, por lo que se recomienda su aprobacin a nivel de Perfil, y se autorice la autorizacin para la elaboracin del Expediente tcnico. 2.- Es recomendable que el financiamiento de la Inversin total de la Alternativa seleccionada a precios privados calculada en el importe de S/. 9`434,060.09 nuevos soles, sea considerada en las previsiones presupuestales del Pliego Presupuestal Gobierno Regional Cusco; Unidad Ejecutora 300764 Municipalidad Distrital de Paccarectambo. 3.- Gestionar y concretizar los convenios para viabilizar la ejecucin del proyecto, considerando la alternativa de administracin directa la transferencia de Unidad Ejecutora a la entidad pblica que cuente con el financiamiento. 4.- Socializar los principales resultados del presente estudio de preinversin a nivel de perfil, mediante talleres de participacin social dirigidos a toda la poblacin del Distrito de Paccarectambo, como una estrategia de iniciar la motivacin a la necesidad de promocin productiva infraestructura vial. 5.- Coordinar entre la Municipalidad Distrital de Paccarectambo y la Municipalidad Provincial de Paruro, con la finalidad de asegurar las acciones de motivacin a la poblacin provincial para el plan de implementacin del proyecto.

M.

Marco Lgico de la Alternativa Elegida