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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY

ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A NIVEL DE PERFIL P PR RO OY YE EC CT TO O:: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

Chugay, Octubre del 2,011

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

1.

RESUMEN EJECUTIVO
A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.

CONTENIDO

Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto Balance Oferta y Demanda de los bienes y servicios del PIP Descripcin del PIP Costos del PIP Beneficios del PIP Resultados de la Evaluacin Social Sostenibilidad del PIP Impacto ambiental Organizacin y Gestin Plan de Implementacin Conclusiones y Recomendaciones Marco Lgico

2.

ASPECTOS GENERALES
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Nombre del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora Participacin de los Involucrados Marco de referencia

3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solucin

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto Anlisis de la Demanda Anlisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas Costos a Precios de Mercado Evaluacin Social Anlisis de Sensibilidad Anlisis de Sostenibilidad Impacto ambiental Seleccin de alternativa Plan de Implementacin Organizacin y Gestin Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.

5. 6.

CONCLUSION ANEXOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

1.-RESUMEN EJECUTIVO
A).- Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

B).- Objetivo del Proyecto


Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad

C).- Balance Oferta y Demanda de los bienes o servicios del PIP


Inicial
Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24

Demanda de Proyecto Oferta Optimizada # alumnos que demandarn servicios de los proyectos

Fuente. Elaboracin propia por el consultor

Primaria
Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 463 400 356 332 301 277 266 261 257 254 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 400 356 332 301 277 266 261 257 254 252

Demanda de Proyecto Oferta Optimizada # alumnos que demandarn servicios de los proyectos

Fuente. Elaboracin propia por el consultor

Secundaria
Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto 463 464 465 466 467 468 469 143 129 97 78 62 54 50 0 0 0 0 0 0 0 143 129 97 78 62 54 50 470 49 0 49 471 49 0 49 472 49 0 49 473 49 0 49

Demanda de Proyecto Oferta Optimizada # alumnos que demandarn servicios de los proyectos

Fuente. Elaboracin propia por el consultor

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D).- Descripcin tcnica del PIP


Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa.

E).- Costos del PIP


El costo de inversin a precios privados es de S/. 2, 688,029.00 Nuevos Soles.

F).- Beneficios del PIP


Los beneficios son altamente favorables, el mejoramiento de la infraestructura, solucionar el problema de la demanda escolar educativa, permitir que sea adecuadamente atendida y contribuir a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Chugay, entre ellos tenemos: Prestacin de servicios educativo en condiciones de comodidad. Mejora de la infraestructura educativa. Mejor desempeo de los docentes. Aulas modernas y alumnos motivados. Mayor estmulo en el aprendizaje de los estudiantes. Incremento de la poblacin escolar con servicios educativos adecuados. Se contribuye a la disminucin de la tasa de analfabetismo y a la mejora en las oportunidades de empleo y desarrollo personal de los estudiantes. Mejorarn las oportunidades de progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y manejar informacin adecuada y oportuna, que a su vez posibilitar mejores decisiones personales.

G).- Resultados de la evaluacin social


Del anlisis efectuado en la evaluacin social, se procedi a seleccionar la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa N 01, que tiene un C/E = 185.75
PRECIOS SOCIALES Escenarios Variacin ALTENATIVA N01 VACS IE C/E
2,763,390 2,566,370 2,369,350 2,172,330 10,634 10,634 10,634 10,634 259.85 241.33 222.80 204.27

ALTENATIVA N02 VACS IE C/E


2,782,787 2,584,566 2,386,345 2,188,124 10,634 10,634 10,634 10,634 261.68 243.04 224.40 205.76

Pesimista Medio Optimista

40% 10% 20% 10% 0% -10% -20% -20% -40%

1,975,309
1,778,289 1,384,249 1,187,229 1,187,229

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

185.75
167.22 130.17 111.64 111.64

1,989,903
1,791,683 1,395,241 1,197,020 1,197,020

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

187.12
168.48 131.20 112.56 112.56

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H).- Sostenibilidad del PIP


Debido a que el proyecto est referido al sector educacin, los gastos de Operacin, estn cubierto por la asignacin presupuestal actual dirigida a esta Institucin Educativa, que se sustenta con el presupuesto analtico del Personal que labora. Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estos sern cubiertos por la APAFA, en coordinacin con la comunidad educativa. Los costos de operacin y mantenimiento son como sigue: 1.- COSTO DE OPERACIN...S/. 334,756.00 / Ao. 2.- COSTO DE MANTENIMIENTO.........................S/. 5,400.00 / Ao.

I).- Impacto ambiental


a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico y socio econmicos de los educandos entre otros. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la reconstruccin de la infraestructura educativa y de las actividades de desarrollo del proyecto los mismos que son mnimas. b).-Educacin Ambiental escolar.- El proceso educativo mediante el cual se logra una percepcin global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservacin y de su compatibilidad con el desarrollo. Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creacin respecto al medio natural y sociocultural, y as obtener la armona entre los factores alumno, ambiente y desarrollo. Uno de los factores fundamentales de la educacin ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del alumno respecto al espacio geogrfico y el impacto positivo, que generan el mejoramiento de la infraestructura en buenas condiciones. Los alumnos tendrn mejores condiciones en la concretizacin de sus actividades recreativas, as mismos los espacios suficientes para que le permitan mejorar el desarrollo educativo, es decir la reconstruccin de ambientes en condiciones adecuadas en los aspectos positivos de mejor enseanza y confort, de tal forma que incide en una mejor recepcin de las clases que son impartidas en forma diaria en el Institucin Educativa.

J).- Organizacin y gestin

Asociacin de padres de familia (APAFA).- La asociacin de padres de


familia APAFA, considerado como uno de los actores que participan en la ejecucin del proyecto, vela por el mantenimiento dado que es una asociacin que realiza actividades y coordinaciones con los padres de familia, a fin de poder efectuar los gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura educativa, es as que muchas veces han logrado construir ambientes educativos, que sirven para la puesta en marcha de mejorar el servicio educativo. Administrativamente cuenta, con un presidente, tesorero, y vocal, que controlan los fondos que renen a travs de actividades y aportes de los padres de familia, mediante la asamblea general donde ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.

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Unidad de Gestin Educativa Local SANCHEZ CARRIN (UGEL).- La

unidad de gestin educativa UGEL Snchez Carrin, cuenta con los recursos, que son destinados a travs del Gobierno Central, es una organizacin slida, que tiene un sistema ordenado y logstico, con el que cumple con pagar al personal docente, esto permite que la institucin educativa no sea expuesta a la falta de operacin educativa que efectan labores pedaggicas a los educandos, en la institucin educativa N 80185 del Distrito de Chugay.

Municipalidad Distrital de Chugay.- La Municipalidad Distrital de Chugay

cuenta con todo un sistema ordenado, para la ejecucin de obras, es as que se vienen actualmente ejecutando diversas obras de infraestructura civil, contando actualmente con profesionales capacitados. El presente proyecto se considera necesario ejecutarlo por contrata, para que sea financiado el prximo ao, dado que es considerado prioritario y se encuentra dentro del presupuesto participativo municipal del 2,011.

K).- Plan de Implementacin

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA


Proyecto N I II

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PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% COSTO DIRECTO
OBRAS EXTERNAS PABELLN 01 PABELLN 02 PABELLN 03 PABELLN 04 PABELLN 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION

PARCIAL 53,868 1,795,611 548,663.51 258,840.28 161,410.68 125,226.69 213,910.23 182,364.48 295,195.00 10,000.00 1,795,611 179,561.00 179,561.00 2,154,733 387,852.00 S/. 2,542,585 89,781 1,796
2,688,029

30 dias 53,868.00

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

PARCIAL 53,868

0.00 182,887.84 182,887.84

312,307.98 182,887.84 129,420.14

546,808.90 182,887.84 129,420.14 80,705.34 62,613.35 91,182.24

844,788.40

1,795,611 548,663.51 258,840.28

80,705.34 62,613.35 213,910.23 182,364.48 295,195.00 10,000.00

161,410.68 125,226.69 213,910.23 273,546.72 295,195.00 10,000.00 1,795,611 179,561.09 179,561.09 2,154,733 387,851.92 2,542,585 89,781 1,796
2,688,029

COSTO DIRECTO III IV V VI VII VIII IX X GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%) SUB -TOTAL IMP. GRAL VENTAS 18% TOTAL EJECUCION SUPERVISION 5% MITIGACION AMBIENTAL (1%) COSTO TOTAL Avance Avance

0.00 182,887.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


53,868

312,307.98 31,230.80 31,230.80 374,770 67,458.52 15,615.40 449.00


458,292

546,808.90 54,680.89 54,680.89 656,171 118,110.72 27,340.45 449.00


802,071

844,788.40 84,478.84 84,478.84 1,013,746 182,474.29 42,239.42 449.00


1,238,909

18,288.78 18,288.78 219,465 39,503.77 9,144.39 449.00


268,563

0.00 258,969.18 442,228.09

774,281.40 1,196,220.37

Mensual Acumulado

2.00% 2.00%

9.99% 12.00%

17.05% 29.04%

29.84% 58.88%

46.09% 100.00% 2,688,029

Fuente: Elaboracin propia del consultor

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CRONOGRAMA EJECUCION FISICA


Proyecto N I II
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PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO


OBRAS EXTERNAS PABELLN 01 PABELLN 02 PABELLN 03 PABELLN 04 Y 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

III

SUPERVISION
Avance Avance Mensual 2.00% 9.99% 17.05% 29.04% 29.84% 58.88% 46.09% 100.00% Acumulado 2.00% 12.00% Fuente: Elaboracin propia del consultor

L).- Conclusiones y Recomendaciones


Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: El Problema Central identificado en el proyecto es: Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 del Casero de Ahijadero, Distrito De Chugay, Snchez Carrin, la Libertad El Objetivo Central del presente proyecto est representado por: Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 del Casero de Ahijadero, Distrito de Chugay, Sanchez Carrin, la Libertad

La Mejor alternativa de rentabilidad en ALTERNATIVA N 01 denominada:

la

evaluacin

resulta ser la

Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa. La Inversin de la Alternativa seleccionada, a Precios Privados asciende a S/. 2, 688,029.00 Nuevos Soles.

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De la Evaluacin Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la alternativa N 1 es la ms rentable:

CONCEPTO ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02

PRECIOS SOCIALES

VACS 1,975,309.37 1,989,903.45

IE 10,634 10,634

CE 185.75 187.12

La Sostenibilidad del proyecto sern asumidas por: Los costos de Operacin ser asumido por la D. R. E (Direccin Regional de Educacin) mediante la asignacin Presupuestal para esta Institucin educativa, que es la suma de S/. 334, 756.00 / Ao. Los costos de Mantenimiento lo asumir la APAFA en coordinacin con la comunidad educativa, corresponde al monto de: S/. 5,400.00 / Ao. La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de Chugay con la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon. Al realizar el anlisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N 1 es rentable en diferentes escenarios de cambios:
PRECIOS SOCIALES Escenarios Variacin ALTENATIVA N01 VACS IE C/E
2,763,390 2,566,370 2,369,350 2,172,330 10,634 10,634 10,634 10,634 259.85 241.33 222.80 204.27

VACS

ALTENATIVA N02 IE C/E


10,634 10,634 10,634 10,634 261.68 243.04 224.40 205.76

Pesimista Medio Optimista

40% 10% 20% 10% 0% -10% -20% -20% -40%

2,782,787 2,584,566 2,386,345 2,188,124

1,975,309
1,778,289 1,384,249 1,187,229 1,187,229

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

185.75
167.22 130.17 111.64 111.64

1,989,903
1,791,683 1,395,241 1,197,020 1,197,020

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

187.12
168.48 131.20 112.56 112.56

Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad Distrital de Chugay ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto y est considerado dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversin del ao 2,011.

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M).- Marco Lgico

MARCO LGICO
tem Indicadores Verificables Resumen de Objetivos Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Snchez Carrin, La Libertad Objetivamente ( IVO ) 1).- Mayor Ingreso Per cpita.10% en 1 ao 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 1 ao 3).- Mayor ndice de asistencia escolar 30% al ao 1).- Incremento del Ingreso de alumnos a estudios secundarios en 30%, en el 3er ao Medios Verificacin ( MV ) Supuestos / Riesgos

1).- Encuesta en las aulas 2).- Censos Estadsticos 1).- Mayor Sensibilizacin 3).- Mayores alumnado, en las nominas

PROPOSITO

FIN

1).- Poblacin de I.E. incrementa 1) Evaluacin de los resultados su capacidad de atencin en escolares condiciones adecuadas

En el Horizonte del proyecto se 1).-Infraestructura Pedaggica en cubrir con el 100% de la necesidad condiciones de habitabilidad y de la infraestructura y se mantendr confort en buen estado el 100% de la inversin COMPONENTES 2).- Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas 3).- Eficiente Equipamiento y Mobiliario Escolar 4).-Suficiente capacitacin al personal docente. El 100% de los alumnos que asisten a la Institucin Educativa utilizan la infraestructura complementaria en ptimas condiciones. El 100% de los alumnos, y administrativos utilizan el equipamiento y mobiliario en optimas condiciones El 100% de los docentes reciben capacitacin

1).-Visitas de verificacin a la Institucin Educativa N 80185 De La Localidad De Ahijadero

1).- Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto

2).- Inspecciones de campo

2).-Participacin de la poblacin civil

3).- Informes de situacin 3).- Infraestructura utilizada y inicial, y verificacin de los mantenida de acuerdo a las informes de la construccin da necesidades la obra 4).- Registro de asistencia a las capacitaciones 1).- Expediente Elaborado, facturas presentadas. 2).- Obra Adjudicada 3).- Presentacin de facturas por los trabajos de Rehabilitacin 4).-los alumnos se benefician con las nuevas tcnicas de enseanzas.

1).- Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Costo Total de Inversin Laboratorio de Cmputo Con S/. 2,688,029.00 Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, 2).- Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 Costo directo: S/. 1,795,611.00 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial).

1)-Disponibilidad de Profesionales

ACCIONES

Factura por los servicios de 2).- Financiamiento apropiado y construccin de Materiales y Oportuno Equipos

3).- Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, Costo Directo de mobiliario escolar primaria y secundaria. integral, Equipos de cmputo y otros: Factura por los servicios y/o Adquisicin de 30 computadoras S/. 295,195.00 Planillas de obra y 30 mobiliarios de cmputo. 4).- Capacitacin en gestin Educativa Supervisin S/. 89,781.00 Costo Total de los Estudios Bsicos y Tcnicos: S/. 53,868.00 Costo de Capacitacin: S/. 10,000.00 Factura por los servicios y/o conformidad servicio. Factura por los servicios y/o conformidad servicio.

3).- Economa Estable

4).- Institucin Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto 5).- Institucin Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto

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2.- ASPECTOS GENERALES


2.1-Nombre del Proyecto:
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2.1.1.-Identificacin de la Institucin Educativa a Intervenir:

Cuadro N 01: Educacin Inicial, Primaria y Secundaria


Datos de ubicacin Direccin Localidad Regin / Provincia / Distrito rea Nivel / Modalidad Cdigo modular. Primaria/secundaria. Estado ao 2011 Variante Forma Turno Gnero Servicios asistenciales que recibe Gestin / Dependencia Instancia de gestin descentralizada Resolucin de creacin Director Disponibilidad de servicios bsicos Electricidad Agua potable Desage Otros recursos Biblioteca Laboratorio Taller Sala de cmputo Sala de profesores Condicin de tenencia del local Uso del local Propiedad y situacin del local Cdigo local primaria/secundaria No No No No Si Propio Si Estatal saneado ante los RR.PP. 269282 S S Si AHIJADERO , AYJADERO AHIJADERO La Libertad/Sanchez Carrin/Chugay Rural Sobre el servicio educativo Inicial, Primaria y Secundaria de Menores 1427061 0267716 - 1456557 Funciona Cientfico Humanista Escolarizado Continuo solo en la Maana Mixto Desayuno escolar y Atencin mdica Sobre la gestin Ministerio de Educacin UGEL Snchez Carrin RM. N 1113 71 / R.D.N. 1028 - 05 Jacinto Lorenzo Alvarado Contreras Sobre el local escolar

IDENTIFICACION SEGN CARACTERISTICAS

Elaboracin: Ministerio de Educacin Unidad de Estadstica Educativa.

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2.2.- Unidad Formuladora y Ejecutora:


Unidad Formuladora (U.F):
Nombre Pliego Persona Responsable Cargo Persona Responsable de elaborar el PIP Direccin Telfono Jr. Daniel AlcidesCarrin S/N 440376 / 830110 Municipalidad Distrital de Chugay Gobierno Locales Ing. Benjamn Marcelino Padilla Rivera Jefe de la Unidad Formuladora

Unidad Ejecutora (U.E.):


Nombre Pliego Persona Responsable Cargo Correo Electrnico Direccin Telfono Municipalidad Distrital de Chugay Gobierno Locales Sr. EdinsonMallqui Cruzado Jefe de la Unidad Ejecutora -------------------------Jr. Daniel AlcidesCarrin S/N 440376 / 830110

FUNDAMENTACION: La ejecucin de este tipo de proyectos est dentro de las competencias y funciones del Gobierno Regional, son rganos desconcentrados administrativos, encargados de ejecutar los programas de Inversin, la prestacin de servicios pblicos, la promocin y gestin para la obtencin de recursos financieros del sector publico por lo que son funciones de los Gobiernos Locales los siguientes: o Direccin y Coordinacin de actividades Tcnico Administrativo de alto nivel de Responsabilidad en programas de lnea asignados al rea de competencia de los Ministerios y organismos de Desarrollo de mbito Regional o departamental. Proponer y Participar en la determinacin de polticas de su actividad los planes y programas para su desarrollo. Aprobar y supervisar la ejecucin presupuestal de los programas a su cargo. Formular el Plan de Inversin.

o o o

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Formulacin de Proyectos de Pre. Inversin a nivel de Perfil, estudios de Pre factibilidad, y objetivos segn el SNIP, para su viabilizacin y ejecucin.

Asimismo posee la capacidad tcnica y operativa en la ejecucin de Proyectos de esta naturaleza, as como la capacidad administrativa para la licitacin de Proyectos, entre los cuales se sustenta a travs de la ejecucin de proyectos a fines registrado en el sistema del SNIP.

2.3.- Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios


El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores del Casero de Ahijadero del Distrito de Chugay y a travs de la Direccin de la Institucin Educativa N 80185, APAFA, Docentes, UGEL Snchez Carrin, realizan esmerados esfuerzos, para que las entidades del Estado asuman la responsabilidad de solucionar el problema que se viene generando en la Institucin Educativa dado que la Poblacin estudiantil, se encuentra inadecuadamente atendida. UGEL Sanchez Carrin.- La UGEL Snchez Carrin y la Institucin Educativa N 80185 Casero de Ahijadero, efecta constantes coordinaciones con el Gobierno Local, para que esta entidad considere dentro de su priorizacin la obra, y este sea financiada el presente ao. Participa en el proyecto administrando los gastos de operacin y mantenimiento de la Institucin Educativa.

La Direccin es uno de lo beneficiarios, que ha efectuado diversas gestiones como la


firma del ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Y ACTA DE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO para el mejoramiento del servicio educativo.

Los padres de familia (APAFA), realizan constantes asambleas para coordinar los
pedidos a las autoridades y procedan a mejorar el servicio de la institucin educativa, adems apoyan en el mantenimiento de los ambientes con pintado y limpieza de manera temporal.

El presidente de la APAFA, a travs de su presidente, seor Benito Reyes Alayo con

DNI. 19562843, participa por la mejora de la Institucin haciendo diversas coordinaciones con la Direccin ante diferentes Entidades del Estado y empresas particulares, adems de coordinar el apoyo de los padres de familia. Firman el acta de operacin y mantenimiento. La Junta Directiva de la APAFA, el personal administrativo, docentes, padres de familia Teniente Gobernador, seor Santa Vera Ruiz, Agente Municipal, seor Leonor Ballena Siccha, Presidente del Vaso de Leche, seora ngela Ballena Yupanqui, el Comit de Ronda Campesina, seor Domingo Pena Cueva, de esta forma ponen en manifiesto su participacin en firmando el acta de operacin y mantenimiento de la Institucin Educativa.

Defensa Civil .- Su participacin es activa, y travs de Informe Tcnico N 13 2011,


con fecha 14 de junio del 2011, concluye que la edificacin de la Institucin educativa NO ES SEGURA Y QUE SE DEBE DECLARAR INHABITABLE YA QUE ESTRUCTURALMENTE EST EN MALAS CONDICIONES, es decir no cumple con las condiciones mnimas de seguridad y pedaggicas y recomienda la demolicin de la infraestructura lo mas inmediato posible.

Municipalidad Provincial Snchez Carrin, A travs de su alcalde, seor Luis

Alberto Rebaza participa mediante Oficio N 140 2011 MPSC/A enviando el informe

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Tcnico de Defensa Civil, adems estn en plena coordinacin y unen esfuerzos con la finalidad que este proyecto se ejecute en el periodo 2,011, no existiendo conflicto alguno por zona territorial, para la ejecucin de esta obra.

Municipalidad Distrital de Chugay.- Participa en las gestiones para la elaboracin del


proyecto a nivel de perfil.
GRUPO DE INVOLUCRADOS Director de la Institucin Educativa N 80185 Casero de Ahijadero Padres de familia de la APAFA Municipalidad Distrital de Chugay

PROBLEMAS PERCIBIDOS Existe riesgo para la comunidad educativa de que la infraestructura Colapse Deficiente calidad de enseanza de sus hijos. Bajos niveles de desarrollo del capital humano, en la regin Bajos niveles de educacin en el sector

INTERESES Que la I.E. disponga de infraestructura adecuada Mejorar el prestigio de l.E N 80185 Casero de Ahijadero Que sus hijos estudien en condiciones adecuadas Tiene inters en solucionar el problema financiando la ejecucin del proyecto Muestra inters en solucionar el problema mejorar la I.E N 80185 Casero Ahijadero El cuidado de la integridad fsica de los educandos

ESTRATEGIAS Solicitud del Director para que soluciones el problema, Firman Acta de Operacin y Mantenimiento Compromiso del Mantenimiento Solicitud del Director para que solucione el problema Prioriza la elaboracin de la Obra Supervisa el aspecto tcnico pedaggico, administra las gastos de operacin Hace Constar que la Institucin educativa en riesgo de colapsar Prioriza la elaboracin del Expediente a nivel de Perfil.

UGEL Snchez Carrin

Defensa Civil

Infraestructura en malas condiciones de uso

2.4

Marco de Referencia

2.4.1.- Resumen de los principales antecedentes del Proyecto:


Este establecimiento se encuentra ubicado en el casero de AHIJADERO de la localidad de Chugay. Tiene un rea de 2,603.27 m2. El director es el Lic. Jacinto Lorenzo Alvarado Contreras, el Presidente de la APAFA es el seor Benito Reyes Alayo. El nivel primario cuenta con una resolucin N 1113 71 y el nivel secundaria con una resolucin Ministerial N 1028 05. Adems el rea de la Institucin educativa es de 2,603.27 m2. Dicha construccin est dividida en cuatro partes y se encuentran en mal estado la construccin es de material de adobe, su piso es de cemento pulido y la vereda de circulacin se encuentra deteriorada. El proyecto surge debido al pedido de la poblacin afectada, los mismos firman al acta de disponibilidad del terreno y el acta de operacin y mantenimiento. El Comit de Defensa Civil envi un informe tcnico despus de hacer la inspeccin tcnica donde concluye que la infraestructura no cuenta con los requerimientos mnimos para una Institucin educativa. Con todo esto tenemos la finalidad de mejorar la infraestructura de la Institucin educativa N 80185, que se encuentra en malas condiciones en sus niveles (primaria y secundaria), construidos de material de adobe, madera y concreto con la cobertura de tejas propios de la zona. Dentro de los servicios que ofrece la institucin educativa para el nivel primario y secundario adems del servicio acadmico es la preparacin de disciplinas deportivas

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como Vley, Fulbito y Atletismo. Dicha Institucin viene cosechando lauros en deporte y conocimiento.

2.4.2.- Lineamientos de Poltica Sectorial en el contexto Nacional Regional y Local.


El proyecto, se enmarca en los lineamientos de la poltica nacional y regional del Sector Educacin en cuanto a: Asegurar la calidad del servicio educativo. Mejorar las condiciones de las infraestructuras diversas. Reducir el analfabetismo. Mejorar las condiciones de equidad de gnero y la acceso universal a la educacin. Garantizar la matricula en reas rurales. Fomentar el desarrollo de la reforma curricular. Propiciar la innovacin pedaggica y el mejoramiento del equipamiento.

En este contexto, la ejecucin del presente proyecto, se encuadra regionalmente: Dentro de los objetivos del Plan Regional de Desarrollo Concertado al 2011, del Gobierno Regional de la Libertad en el Eje Estratgico Educacin. Dentro del esquema de la Estrategia del desarrollo Social del Gobierno Regional de la Libertad: Empoderamiento educativo, calidad institucional, acreditacin universal y competitiva, autoestima, fomento del desarrollo cultural y de la identidad regional e identidades locales, auto supervisin, etc. Dentro de la Poltica social del Gobierno Regional en cuanto a considerar al Sector Educacin como uno de los baluartes en cuanto a mejorar las condiciones del Desarrollo Humano y sus indicadores. Dentro del cumplimiento de la Poltica Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas a cargo del Gobierno Municipal de la Provincia Snchez Carrin. Dentro de los acuerdos de la Mesa Provincial de Lucha contra la Pobreza de la Provincia de Snchez Carrin.

Clasificacin Funcional- Programtica:


Segn el anexo SNIP-01, el proyecto se clasifica en el siguiente clasificador funcional programtico. (Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 01). FUNCIN 22: Educacin Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico. PROGRAMA 047: Educacin bsica

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Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de desarrollo socioeconmico. Subprograma 0103: Educacin inicial Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los nios y nias, desde su nacimiento hasta los 6 aos. Subprograma 0104: Educacin primaria Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad. Subprograma 0105: Educacin secundaria Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la enseanza superior.

2.4.3.- Funciones Institucionales en relacin al proyecto:


Es funcin de la Direccin Regional de Educacin reconocer y crear centros y programas educativos, priorizar los programas de inversin y apoyar la reconstruccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la misma, desde el aspecto del personal docente, administrativo y del mobiliario. Asimismo, una de las funciones de la UGEL-Snchez Carrin es determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, as como participar en su mejoramiento y mantenimiento, en coordinacin y con el apoyo del gobierno regional y de los gobiernos locales. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Chugay, est interesado en mejorar las condiciones de las atenciones educativas a travs de la poltica social y de aprobar proyectos y montos de inversin significativos para remodelar, recuperar, construir o aumentar aulas y ambientes educativos segn los planes anuales de programacin de inversiones. La Direccin Regional de Educacin la Libertad tiene como misin: Promover el desarrollo de la persona y garantizar la formacin integral y permanente del educando. Garantizar el mantenimiento, rehabilitacin y equipamiento de locales escolares especialmente en las zonas urbanas marginales y rurales y de alta concentracin de estudiantil. Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios educativos y programas de los diferentes niveles y modalidades del mbito regional.

2.4.4.- Marco Legal:


Para la formulacin y elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica a Nivel de Perfil de la Institucin Educativa N 80185 Aijadero, se ha tenido en cuenta el siguiente marco legal, con sus respectivas normas: Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio de 2000; modificada por

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las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente y por los Decreto Legislativo Nos. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente). DECRETO LEGISLATIVO N 1091 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de junio de 2008, vigente desde el 08 de julio de 2009). DECRETO LEGISLATIVO QUE PROMUEVE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA, Y QUE MODIFICA LA LEY N 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. DECRETO LEGISLATIVO N 1005. Decreto Legislativo que autoriza al Ministerio de Economa y Finanzas a delegar sus atribuciones de evaluacin y declaracin de viabilidad de los proyectos a financiarse con operaciones de endeudamiento u otra que conlleve el aval o garanta del Estado. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008). Ley N 28802 que modifica el Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293. (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de julio de 2006). RESOLUCION MINISTERIAL N 314-2007-EF/15. Aprueban la delegacin de facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversin Pblica. (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 1 de junio de 2007). DECRETO SUPREMO N 102-2007-EF. APRUEBAN EL NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009). RESOLUCIN DIRECTORAL N 002-2009-EF/68.01 (Publicada el 05 de febrero de 2009 en el Diario Oficial El Peruano y modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01, publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente). Entr en vigencia el 10 de febrero de 2009. RESOLUCIN DIRECTORAL N 004-2009-EF/68.01 (Publicada el 15 de abril de 2009 en el Diario Oficial El Peruano). RESOLUCIN MINISTERIAL N 133-2009-EF/10. Aprueban delegacin de facultades en el Superintendente Nacional de Administracin Tributaria para autorizar la Fase de Inversin del Ciclo del Proyecto de inversin Pblica. (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 07 de marzo de 2009). Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01. Aprobar la Directiva N 0012011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Disponer la publicacin de los anexos y formatos relativos a la Directiva aprobada por la presente Resolucin, Aprobar el instrumento metodolgico denominado Pautas para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica, a nivel de Perfil (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de abril de 2011).

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Resolucin Directoral N 001-2011-EF/63.01. Modifquese el Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin de la Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobado mediante Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, en lo referido a la Tasa Social de Descuento, la misma que ser de 10%, y la Tasa Social de Descuento Nominal, que ser de 12%. (Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de mayo de 2011). El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.

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3.- IDENTIFICACION
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual

3.1.1. REA DE INFLUENCIA Y REA DE ESTUDIO:


UBICACIN GEOGRAFICA: La Institucin Educativa Ahijadero, se encuentra ubicada en: DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CASERIO : La Libertad : Sanhez Carrin : Chugay : Ahijadero N 80185 Casero de

El casero de Ahijadero se encuentra en el Distrito de Chugay, que pertenece a la Provincia Snchez Carrin, Regin la Libertad. El distrito de Chugay tiene un rea 416.31 Km 2, y su creacin poltica se logr mediante Ley N 9864 del 13 de Diciembre de 1943 tiene una densidad poblacional de 41.4 Hab/Km2, se encuentra situado a una altitud de 3378 m.s.n.m, el Alcalde es el Sr. EDINSON MALQUI CRUZADO y su poblacin segn el reporte del INEI ao 2007, es de 17236 habitantes, que proyectada al 2010, segn tasa 1.27 % de la Regin se estima 17,901 habitantes., tal como se muestra en los siguientes cuadros:

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CHUGAY


Datos Generales
Distrito Provincia Departamento Dispositivo de Creacin Nro. del Dispositivo de Creacin Fecha de Creacin Capital Altura capital (m.s.n.m.) Poblacin Censada 2007 Superficie (Km2) CHUGAY SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD LEY 9864 13/12/1943 CHUGAY 3378 17236 416.31

Densidad de Poblacin (Hab/Km2) 41.4 Nombre del alcalde Direccin Telfono EDINSON MALQUI CRUZADO Jr. Daniel AlcidesCarrin S/N 440376 / 830110

Segn los reportes de la institucin educativa, se tiene que la Poblacin directamente afectada, es la cantidad de 261 alumnos, los cuales representan a los alumnos que viene siendo atendidos en forma inadecuada en el Casero Ahijadero del Distrito de Chugay.

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MACRO - LOCALIZACION DEL PROYECTO


Regin: La Libertad Pas: Per

Provincia: Snchez Carrin

Distrito: Chugay

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A) Caractersticas Socio Demogrficas y de Vivienda de la Poblacin Afectada. 1. UBICACIN: El distrito de Chugay est situado en la parte sur de la provincia de Snchez Carrin del departamento de la Libertad, a 3378 m.s.n.m. El distrito de Chugay tiene una superficie de 416.31 km 2. Sus lmites territoriales son los siguientes:
Lmites Territoriales del distrito de Chugay.
LMITES TERRITORIALES MARCABAL Y SARTIMBAMBA SARIN COCHORCO HUAMACHUCO

NORTE SUR ESTE OESTE

2. SECTOR AGRICULTURA Y GANADERA En el Distrito de Chugay se encuentra en su gran mayora, como lo es casi en todo la regin, que el producto ms cultivado es la papa, seguidamente del maz, trigo, cebada, chocho, frjol, lenteja, arveja, yuca, camote entre otros, siendo los ms principales los antes mencionados. El ganado menor es una actividad poco desarrollada en la zona, y la informacin sobre el particular tambin es muy escasa; gracias al trabajo de diagnstico se tiene conocimiento de que en el Distrito de Chugay hay unos 8731 vacunos, 14706 ovinos, 4430 caprinos, 1785 cerdos, 10230 solpedos (caballos, asnos y mulas), estos datos han sido construidos por agregacin segn la informacin vertida por la misma poblacin. La produccin ganadera se realiza con empleo de tecnologa tradicional, con alimentacin deficiente, escasos controles sanitarios y limitado suministro de sal y alimentos concentrados. 3.Sector Industrial y comercial

El abastecimiento de los insumos agrcolas lo realizan en algunos casos de la capital de Distrito en este caso Chugay, en otros casos como Shalar y Huaycho lo realizan en Cochabamba o en el Pallar casero del Distrito de Huamachuco; esto se debe mayormente por la distancia que hay entre el uno y el otro. En algunos otros casos los insumos agrcolas como el abono de granja y de gallinaza son trados de la ciudad de Trujillo hasta el lugar de siembra. En lo que se refiere a la infraestructura de riego en los distintos caseros, tiene grandes problemas, razn por la cual se estn priorizando algunas problemticas para dar la solucin debida. 4.- Servicios a la poblacin

Si el casero cuenta con posta mdica ser atendido por el personal mdico respectivo, y si se da el caso de que el casero no cuente con una posta mdica de salud o con un puesto satlite, es trasladado al casero ms cercano que cuente con una posta

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mdica; posteriormente es trasladado a la posta mdica de la capital de Distrito en este caso a Chugay, Posteriormente traslada a la ciudad de Huamachuco, para su atencin mdica, pero si se dice el casi de una complicacin mayor, sera trasladado a la ciudad de Trujillo y a lima si ameritase el caso. A nivel Distrital el 61.08 % de viviendas tiene servicio de agua en la vivienda, el 38.92 % utiliza el agua de pozos, vertientes y/o acequias y en el caso de letrinas solo un 66.70% cuentan con el servido de letrinas y un 33.30 % de las familias no cuentan con el servicio de letrinas, teniendo que realizar sus necesidades bsicas a campo abierto, convirtindose de esta manera en un foco infeccioso para la salud de nios, ancianos y la familia en general. El acceso a los Servicios Bsicos est restringido, an en las poblaciones urbanas no cuentan en su totalidad con agua potable ni alcantarillado. En las comunidades rurales existen proyectos de letrinizacin y agua intubada pero carecen de la capacitacin para su adecuado mantenimiento. As mismo, cabe mencionar que el agua que se consume en la Provincia tiene su origen principalmente en los ros, lagunas y vertientes de la geografa lo cual adems dificulta su tratamiento adecuado para potabilizarla y de esta manera es inevitable el consumo de agua contaminada en los caseros del Distrito de Chugay principalmente. B) Caractersticas de los grupos sociales directamente afectados Para el clculo de la poblacin del rea afectada, se ha considerado la poblacin escolar atendida en los diferentes grados educativos y que se encuentra ubicada en el rea de influencia del local escolar, en este sentido se considera la poblacin escolar que existe en la Institucin Educativa N 80185 para el nivel inicial (28 alumnos) que comprende la edad de 3 a 5 aos, el nivel primario (121 alumnos), y el nivel secundario (112 alumnos). Corresponde un total de 261 alumnos en los tres niveles.

Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Primaria Cdigo Modular 1427061 Centro Educativo I.E. 80185 del Casero de Ahijadero 3 Aos 4 Aos 5 Aos 2010 28 2009 28 2008 28 2007 28 2006 28

2 12 14

2 12 14

2 12 14

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Cdigo Modular 1427061

Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Primaria Centro 2010 2009 2008 2007 Educativo I.E. 80185 del Casero de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado 121 130 140 145

2006 130

16 24 18 22 22 19

16 23 23 22 23 23

15 28 18 27 28 24

22 24 30 21 26 22

16 24 31 22 24 13

Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Secundaria Cdigo Modular 1456557 Centro Educativo I.E. 80185 del Casero de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 2010 112 2009 120 2008 102 2007 81 2006 81

30 18 24 21 19

27 30 31 22 10

33 31 19 11 8

22 20 16 11 12

22 18 12 12 17

Institucin Educativa N 80185... 261 alumnos TOTAL 261 alumnos

C) Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar: a) Temporalidad:


Los problemas que se producen en la Institucin Educativa N 88185, se manifiesta en una inadecuada atencin de servicios educativos a sus necesidades, a partir del ao de su creacin, esto tiene un periodo de ms de 40 aos. Actualmente casi todas las aulas se utilizan por necesidad y pobreza, pese a que la institucin educativa no cuenta con servicios complementarios, para brindar mejor calidad educativa a los educandos.

b) Relevancia:
La situacin negativa que la poblacin escolar viene siendo inadecuadamente atendida, debido a que la estructura generalmente es de adobe, cobertura de calamina, palos y pajas, adems su tiempo de vida til ha concluido.

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a) Grado de Avance:
Se tiene a la fecha que la poblacin para el centro educativo es de 261 alumnos; siendo la poblacin afectada, representa un 1.46 % de la poblacin del Distrito de Chugay que tiene una poblacin 17, 901 segn el INEI, proyectada al 2010, con un tasa de crecimiento de 1.27%.

3.1.2. Los Servicios En Los Que Intervendr El PIP a) Situacin actual basada en indicadores cualitativos:
Los problemas que se observaron en visita de campo que presenta la Institucin Educativa N 80185 Casero de Chugay; es la antigedad de las estructuras que no garantizan seguridad y calidad en la prestacin del servicio educativo, como son los ambientes administrativos y complementarios de este centro de estudios. Con respecto a la infraestructura se observ aulas de nivel inicial, primario y nivel secundario, construidos de material rstico propios de la zona como adobe, Madera y Tejas en mal estado que no cuentan con los lineamientos tcnicos pedaggicos, carece de ambientes adecuados para brindar los servicios educativos bsicos complementarios, se pudo observar que cuenta con cerco perimtrico en adobe y en muy mal estado, es decir presentan rajaduras y hay algunos ambientes que se han derrumbado, quedando los ambientes sin seguridad y proteccin. El terreno es accidentado, no existe un sistema adecuado de drenaje de aguas de lluvia. En el pabelln 2 existe un desnivel que en tiempo de lluvias hay deslizamientos y las aguas de lluvia ingresan a las aulas. El piso de cada aula se encuentra desgastado, algunas ventanas carecen de vidrios enmarcados con estructura de fierro, tiene sus puertas de madera muy desgastada con la pintura muy desgastada. Algunas aulas tienen bveda de tripley, otras de polietileno y estn en mal estado , la estructura de madera que soporta el techo est apolillada, agrietada y a provocado hundimiento de los techos y existencia de goteras la cual deteriora el cielo raso de las aulas. En pocas de lluvia el agua ingresa al interior de las aulas malogrando el mobiliario de los alumnos.

La oficina tcnica de Defensa Civil mediante Informe N 13- 2011, determin que la edificacin NO ES SEGURA, INHABITALE DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON AS CONDICIONES MNIMAS DE SEGURIDAD Y PEDAGGICAS.

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Las mesas, sillas y el mobiliario de los alumnos y docentes, requerido para ambos niveles se encuentran deteriorados debido a que oportunamente no se hizo el cambio respectivo por el tiempo de uso. Los materiales educativos no responden a las necesidades y caractersticas especficas de acuerdo a las intenciones curriculares, al contexto sociocultural y econmico productivo de la zona. La deficiente capacitacin del personal docente y administrativo en temas relacionados como el trabajo con familia, comunidad, evaluacin, as como no brindar facilidades para la superacin profesional. Obstaculizan el xito de los estudiantes de ambos niveles, as como su difcil acceso al mercado laboral. El Director de la I.E. N 80185 Lic. Jacinto Lorenzo Alvarado Contreras nos comenta acerca del nmero de capacitaciones que reciben anualmente, siendo mnimas el nmero de ellas, esto afecta directamente mucho en la calidad de la enseanza que se les brinda a los alumnos y determinando una Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad En consecuencia se requiere urgentemente el mejoramiento de los servicios educativos, para cumplir con las necesidades del desarrollo humanstico, cientfico e intelectual de la poblacin estudiantil, en la Institucin Educativa N 80185 Casero de Ahijadero. La intencin de las autoridades locales y educativas, es que se solucione el problema de esta institucin educativa, por otro lado, deja mucho que desear la posibilidad de que el nivel de calidad decaiga drsticamente, por las condiciones limitadas e insuficientes y de muy baja calidad, a lo que se aade la presencia del fracaso y la desercin escolar. Sin embargo, a pesar de los problemas que generalmente son de presupuestos insuficientes, se tiene personal docente, que se identifican con la Institucin Educativa, pero que lamentablemente no tienen el apoyo para cumplir con su labor educativa acorde a las necesidades de la poblacin y exigencias de la modernidad.

b)

Situacin actual basada en indicadores cuantitativos


La poblacin escolar de la Institucin Educativa N 80185 y la poblacin de la localidad de Ahijadero (261 alumnos), viene sufriendo durante mucho tiempo la desatencin escolar, esto se ve reflejado en la infraestructura actual, equipamiento obsoleto y la deficiente capacitacin al personal docente; debido a los escasos recursos que imposibilitan las mejoras, sin embargo ante el incremento del canon minero, es posible mejorar la calidad educativa, por la inversin que debe realizar el Municipio Distrital de Chugay En conclusin se observa las malas condiciones de los siguientes ambientes pedaggicos, administrativos y complementarios, segn el cuadro que se muestra.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

Institucin Educativa N 80185 - C.P. Ahijadero Nivel: Inicial - Primaria - Secundaria Turno: Maana
Aula Grado/Seccin INICIAL A1 3, 4 y 5 AOS PRIMARIA A2 A3 A4 1 y 2 Grado de Primaria 3 Y 4 Grado de Primaria 5 Y 6 Grado de Primaria SECUNDARIA A5 A6 A7 A8 A9 1 Grado A de Secundaria 2 Grado A de Secundaria 3 Grado A de Secundaria 4 Ao A de Secundaria 5 Ao A de Secundaria Direccin Sub Direccin Cocina Ambiente 1 - profesores Ambiente 2 - profesores Ambiente 3 - profesores Ambiente 4 - profesores Almacn 2 Servicios higinicos Alumnos Cerco Perimtrico (195.54m.) 82.6 82.6 53.9 53.9 53.9 39.76 39.76 17.11 35.07 35.07 35.07 35.07 54.98 10.91 30 18 24 21 19 2.75 4.59 2.25 2.57 2.84 Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Adobe Inadecuado Inadecuado Inadecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Inadecuado Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas Erosionados 46.47 46.47 72.54 40 40 41 1.16 1.16 1.77 Adobe Adobe Adobe Inadecuado Inadecuado Inadecuado Reconstruccin Reconstruccin Reconstruccin Corb. Tejas Corb. Tejas Corb. Tejas 58.24 28 2.08 Adobe Inadecuado Reconstruccin Corb. Tejas rea(m2) Alum. por aula m2/alum Tipo de const. Grado de Adec. Recomd. Observ.

TOTAL

853.42

261

c)

Descripcin de las reas afectadas


La poblacin escolar de la Institucin Educativa N 80185 de Ahijadero viene sufriendo durante mucho tiempo la desatencin escolar, esto se ve reflejado en la infraestructura actual en los dos niveles, debido a los escasos recursos que imposibilitan las mejoras, sin embargo ante el incremento del canon minero, es posible mejorar la calidad educativa, por la inversin que deba realizar la Municipalidad Distrital de Chugay. Dentro de la descripcin breve de las caractersticas actuales en la que se viene prestando el servicio educativo se tiene, aspectos de la infraestructura educativa, y del mobiliario, as como las modalidades bajo los cuales se presta el servicio, se tiene lo siguiente :

AULAS EN MAL ESTADO:

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PABELLN 01 PRIMER PISO Aula A1.- Tiene una rea de 58.24 metros cuadrados, por el frente tiene 8.00
metros y por el fondo de 7.28 metros. Las caractersticas de la Infraestructura es de material de adobe en inadecuadas condiciones teniendo su cobertura de eternit, cielo raso de triplay despintado, su sistema elctrico de fluorescentes, los muros de adobe, con paredes tarrajeado con humedad, el pintado se encuentra ligeramente desgastado, la pizarra es de cemento pulido, sus ventanas estn enmarcadas con estructura de fierro, la puerta es de madera con chapas en mal estado, con bisagras viejas y sus carpetas actualmente deterioradas. Debido a la antigedad de sus estructuras se requiere reconstruccin. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin.

Aula A2.- Tiene una rea de 58.24 metros cuadrados, por el frente tiene 8.00
metros y por el fondo de 7.28 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, requiere reconstruccin. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin

Direccin.- Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1. Requiere


reconstruccin. De largo mide 7.10 y de fondo 5.60, teniendo un rea de 39.76 m2.

SEGUNDO PISO Sub Direccin.- Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1.
Requiere reconstruccin. De largo mide 7.10 y de fondo 5.60, teniendo un rea de 39.76 m2.

Ambientes.- Existen dos ambientes en estructura de adobe cuyo fondo es de 3.25 y

de la largo mide 8.65m haciendo un rea de 28.11 m2, adems existe en el segundo piso otro ambiente libre de 7.81 de largo y 7.04 de fondo, la estructura es de adobe, cobertura de tejas y se encuentran en mal estado

PABELLN 02 PRIMER PISO

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Aula A3.- Tiene una rea de 46.47 metros cuadrados, por el frente tiene 8.11 metros

y por el fondo de 5.73 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, requiere reconstruccin. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin

Aula A4.- Tiene una rea de 46.47 metros cuadrados, por el frente tiene 8.11
metros y por el fondo de 5.73 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin.

Ambientes para profesores- En el primer nivel existe tres ambientes para

profesores, cada uno de ellas tiene una rea de 35.07 metros cuadrados, por el frente tiene 6.12 metros y por el fondo de 5.73 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, requiere reconstruccin. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin

SEGUNDO PISO Aula A5, 06.- Cada una de ellas tiene una rea de 82.60 metros cuadrados, por el
frente tiene 11.88 metros y por el fondo de 7.00 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin.

Aula A7, A8.- Tiene una rea de 53.90 metros cuadrados, por el frente tiene 7.70
metros y por el fondo de 7.00 metros. Las caractersticas de infraestructura esta es que est en buen estado solo requiere mantenimiento. Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin.

PABELLN 03 : Aula A9.- Tiene una rea de 72.54 metros cuadrados, por el frente tiene 8.90
metros y por el fondo de 8.15 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin.

Cocina.- Tiene una rea de 17.11 metros cuadrados, por el frente tiene 4.31 metros

y por el fondo de 3.97 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin.

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PABELLN 04.Ambientes Almacn.- Tiene una rea de 27.72 metros cuadrados, por el
frente tiene 6.30 metros y por el fondo de 4.40 metros. Las caractersticas de infraestructura es similar al Aula A1, Tiene una vereda exterior de 1.00 m. de ancho completamente rajado y erosionado, requiere reconstruccin

SS.H.H. alumnos.- La I.E. N N 80185 cuenta con servicios higinicos para los

alumnos de primaria y secundaria, tiene un rea de 10.91 m2, de ancho 1.50 x 7.27 m de largo, construidos de adobe, cobertura de eternit y calaminas con vigas de madera, No tiene un sistema de drenaje para el desage del agua de lluvia, dicho ambiente interiormente tiene divisiones y puertas de madera, los muros son de adobe tarrajeado y despintados, posee inodoros desgastados. Requiere reconstruccin.

Cerco Perimtrico
El cerco perimtrico, tiene una longitud de 195.54 metros lineales, construido con adobe, en su totalidad se observa erosionado, rajado, existiendo partes descubiertas y sin muros. Requiere Reconstruccin.

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Mobiliario Escolar
Un buen porcentaje de mobiliario escolar est en mal estado por el paso del tiempo las carpetas unipersonales estn deteriorando, esto se pudo observar en todas las aulas es decir aproximadamente el 90 % de ellos estn en malas condiciones, los que viene utilizando actualmente estn deteriorados y presentan fallas tanto en los espaldares y asientos respectivos, no ofreciendo las garantas de estabilidad. En resumen la infraestructura educativa se encuentra con Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio Educativo, dado que su infraestructura pedaggica y mobiliario escolar se encuentra deteriorados, esto puede poner en riesgo la integridad fsica de los educandos y genera la desmotivacin, ausentismo y bajo rendimiento escolar de los alumnos, todo ello conlleva a tener un bajo nivel de desarrollo del capital Humano en el distrito de Chugay.

3.1.3. Los Involucrados En El PIP:


GRUPO DE INVOLUCRADOS Director de la Institucin Educativa N 80185 Casero de Ahijadero Padres de familia de la APAFA Municipalidad Distrital de Chugay

PROBLEMAS PERCIBIDOS Existe riesgo para la comunidad educativa de que la infraestructura Colapse Deficiente calidad de enseanza de sus hijos. Bajos niveles de desarrollo del capital humano, en la regin Bajos niveles de educacin en el sector

INTERESES Que la I.E. disponga de infraestructura adecuada Mejorar el prestigio de l.E N 80185 Casero de Ahijadero Que sus hijos estudien en condiciones adecuadas Tiene inters en solucionar el problema financiando la ejecucin del proyecto Muestra inters en solucionar el problema mejorar la I.E N 80185 Casero Ahijadero El cuidado de la integridad fsica de los educandos

ESTRATEGIAS Solicitud del Director para que soluciones el problema, Firman Acta de Operacin y Mantenimiento Compromiso del Mantenimiento Solicitud del Director para que solucione el problema Prioriza la elaboracin de la Obra Supervisa el aspecto tcnico pedaggico, administra las gastos de operacin Hace Constar que la Institucin educativa en riesgo de colapsar Prioriza la elaboracin del Expediente a nivel de Perfil.

UGEL Snchez Carrin

Defensa Civil

Infraestructura en malas condiciones de uso

3.2. Definicin del Problema y sus Causas 3.2.1. Definicin del problema central
El problema central ser: Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad

3.2.2. Identificacin de las causas del problema central


Analizados las caractersticas del problema podemos identificar las causas que dan origen al problema teniendo las siguientes lluvias de ideas :

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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Limitada Oferta De Los Servicios Educativos. Insuficiente Infraestructura pedaggica. Infraestructura complementaria deteriorada. Deficiente equipamiento y mobiliario escolar. Baja preparacin de los docentes y falta de material eficiente, con inadecuada curricula educativa. Reducidas reas de recreacin y zonas de evacuacin en casos de Sismos. Infraestructura construida sin direccin tcnica. Mantenimiento Inadecuado de Infraestructura educativa. Cobertura de calamina, deteriorada cumpli vida til. Deficiente distribucin de las reas para los fines previstos. Deficiencia en la Gestin Educativa. Escasa Capacitacin al personal docente.

3.2.3.

Seleccin y justificacin las causas relevantes


Se descarta la causa N 5, porque no afecta directamente al problema Planteado. Se descarta la causa N 6, porque se encuentra incluida dentro de la causa N 3 Se descarta la causa N7, porque se encuentra incluida dentro de la causa N 3 Se descarta la causa N8, porque no afecta directamente al problema Se descarta la causa N9, porque no afecta directamente al problema Se descarta la causa N10, porque no afecta directamente al problema Se han selecionado las causas N1, N2, N3, N4.,N 11, N 12

3.2.4.

Agrupar y jerarquizar las causas


Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a jerarquizar las causas de acuerdo a su relacin con el problema central, esto implica dividirlas por niveles algunas afectaran directamente al problema central causas-efectos y las otras afectaran a travs de las anteriores - causas indirectas. As tenemos: Limitada Oferta De Los Servicios Educativos (idea1) est asociada con: Infraestructura pedaggica deteriorada ( Idea 2) Infraestructura administrativa y complementaria deteriorada (idea 3) Deficiente equipamiento y mobiliario escolar( Idea 4)

Deficiencia en la Gestin Educativa (idea11) esta asociada con : Escasa Capacitacin al personal docente ( Idea 12 )

3.2.5.

Construccin del rbol de causas

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PROBLEMA CENTRAL Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Limitada Oferta De Los Servicios Educativos

Deficiencia en la Gestin Educativa

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Deficiente Infraestructura pedaggica

Infraestructura complementaria deteriorada

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIR

Deficiente ECTA Equipamiento y mobiliario escolar

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIR

Escasa ECTA capacitacin al personal docente

3.2.6.

Identificacin de los efectos del problema central


Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que aun no se producen pero que son muy posible que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas. 1. 2. 3. 4. 5. Disminucin de los logros en el aprendizaje. Comunidad Educativa desmotivada. Dificultades para los alumnos de proseguir sus estudios. Incremento en los niveles de Desercin Escolar. Bajo nivel de motivacin de los docentes.

3.2.7.

Seleccin y justificacin de los efectos relevantes


Se descarta el efecto N 5 porque no es un efecto verdadero del problema principal. Se ha seleccionado los siguientes efectos: N1, N2, N3 N4

3.2.8.

Agrupar y jerarquizar los efectos


Se realiza una agrupacin de los efectos seleccionados de acuerdo con su relacin al problema principal, de esta manera se reconocen efectos directos de primer nivel y efectos indirectos de niveles mayores, as mismo se tiene el efecto final relacionado con el nivel de satisfaccin de las necesidades as tenemos : Se ha considerado como efectos directos los siguientes: Disminucin de los logros en el aprendizaje (Idea1) Comunidad Educativa desmotivada ( Idea 2 )

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Se ha considerado como efectos indirectos los siguiente: Dificultades para los alumnos de proseguir sus estudios (Idea 3) Incremento en los niveles de Desercin Escolar (idea 4)

3.2.9.

A consecuencia se muestra el rbol de efectos:

Construccin del rbol de efectos

EFECTO FINAL Bajos Niveles de Desarrollo del Capital Humano en


el Distrito de Chugay

EFECTO INDIRECTO Dificultad para los alumnos de proseguir sus estudios

EFECTO INDIRECTO Incremento en los niveles de Desercin Escolar

EFECTO DIRECTO Disminucin de los logros en el aprendizaje

EFECTO DIRECTO Comunidad educativa desmotivada.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad

3.2.10.

Presentacin del rbol de causas y efectos

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EFECTO FINAL Bajos Niveles de Desarrollo del Capital Humano en


el Distrito de Chugay

EFECTO INDIRECTO Dificultad para los alumnos de proseguir sus estudios

EFECTO INDIRECTO Incremento en los niveles de Desercin Escolar

EFECTO DIRECTO Disminucin de los logros en el aprendizaje

EFECTO DIRECTO Comunidad educativa desmotivada.

PROBLEMA CENTRAL Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Limitada Oferta De Los Servicios Educativos

Deficiencia en la Gestin Educativa

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Deficiente Infraestructura Administrativa y pedaggica

Infraestructura complementaria deteriorada

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIR

ECTA Equipamiento y

Deficiente

CAUSA INDIRECTA INDIRECTAINDIR

mobiliario escolar

ECTA al personal docente

Escasa capacitacin

3.3.

Objetivo Del Proyecto :

3.3.1. Definicin del objetivo central

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Sealada la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo. El objetivo central, no es ms que el problema central solucionado, es decir la situacin opuesta al problema central identificado, que es nuestro caso es: Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad

3.3.2. Determinacin De Los Medios Para Alcanzar El Objetivo Central


Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as mismo se tiene lo siguiente: OBJETIVO CENTRAL Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad
Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Suficiente Oferta De Los Servicios Educativos

Gestin Educativa Eficiente

Medio Fundamental Infraestructura Administrativa y pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

Medio Fundamental Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas.

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Eficiente, Equipamiento y mobiliario escolar.

Suficiente capacitacin al personal docente.

3.3.3. Determinar Los Fines Del Objetivo Central


Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcanc el primero, por esta razn se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado problema a continuacin se presenta el rbol de fines :

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FIN LTIMO
Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios

Disminucin en los niveles de Desercin Escolar

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Acentuacin de los logros en el aprendizaje

Motivacin de la comunidad educativa

OBJETIVO CENTRAL

Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad

3.3.4. Presentacin Del rbol De Medios Y Fines


Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines

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FIN LTIMO
Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Facilidad para los alumnos de proseguir sus estudios

Disminucin en los niveles de Desercin Escolar

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Acentuacin de los logros en el aprendizaje

Motivacin de la comunidad educativa

OBJETIVO CENTRAL

Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Provincia De Snchez Carrin, Departamento De La Libertad
Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Suficiente Oferta De Los Servicios Educativos

Gestin Educativa Eficiente

Medio Fundamental Infraestructura Administrativa y pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

Medio Fundamental Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas.

Medio Fundamental

Medio Fundamental

Eficiente, Equipamiento y mobiliario escolar.

Suficiente capacitacin al personal docente.

3.3.5. Planteamiento De Las Posibles Acciones De Solucin


A. Clasificacin de los Medios Fundamentales como Imprescindibles o no

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a) Medio Fundamental Imprescindible N1: Se considera como medio fundamental Imprescindible a la Infraestructura Administrativa y pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort b) Medio Fundamental Imprescindible N2: Se considera como medio fundamental Imprescindible a la Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas c) Medio Fundamental Imprescindible N3: Se considera como medio fundamental imprescindible al eficiente equipamiento y mobiliario escolar. d) Medio Fundamental Imprescindible N4: Suficiente capacitacin al personal Docente.
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Infraestructura Administrativa y pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2: Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3:

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 4:

Eficiente equipamiento y mobiliario escolar.

Suficiente Capacitacin al personal docente.

B. Relacin de los Medios Fundamentales Teniendo en consideracin los medios fundamentales Imprescindibles, se considera los siguiente medio los medios 1, y 2 son independientes y el medio fundamental N 3 es complementario con los medios N 1 y N 2

Relacin de Complementariedad

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 1: Infraestructura Administrativa y pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 2: Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 3: Eficiente equipamiento y mobiliario escolar

IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental 4: Suficiente Capacitacin al personal docente

C. Planteamiento de acciones: Un elemento que es necesario considerar cuando se propongan dichas acciones es la viabilidad de las mismas, una accin puede ser considerada Viable si cumple con las caractersticas, de tener capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo, y esta de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora, se plantean las acciones que se observan a continuacin:

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IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1: Infraestructura Administrativa y pedaggica en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 2: Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 3: Eficiente equipamiento y mobiliario escolar

IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 4: Suficiente Capacitacin al personal docente

Accin 1: Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2.

Accin 2: Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial).

Accin 3: Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo.

Accin 2b: Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial).

Accin 5: Capacitacin en gestin educativa.

D. Relacin de acciones: As como el caso de los medios fundamentales, las acciones pueden ser mutuamente excluyentes, complementarias, independientes en nuestro caso tenemos: Planteamiento de Acciones mutuamente excluyentes: Que la accin 1: es independiente con la accin 2 y 2b

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Accin 1: Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Que la Accin: 2 es mutuamente excluyente con la accin 2b: Accin 2: Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Accin 2b: Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Planteamiento de Acciones Complementarias: Accin 3 es complementaria con la Accin 1, 2, 2b, 4. Accin 3: Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Accin 4: Capacitacin en gestin Educativa.

3.4.

Alternativas De Solucin:
En este caso se proceder a definir los proyectos alternativos que se formularn y evaluarn ms adelante, para ello se agrupan las acciones antes propuestas y relacionadas. Del anlisis efectuado se plantea las siguientes alternativas: A) Planteamiento de Alternativas. Alternativa N 01 Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa. Alternativa N 02 Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y

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veredas de circulacin de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa.

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4.-

FORMULACION Y EVALUACIN

4.1. Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto


El Horizonte temporal de evaluacin del proyecto es de 10 aos, debido al anlisis de las alternativas planteadas y de la situacin demogrfica de la Institucin Educativa. El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluye, bsicamente, tres fases, la Preinversin, inversin, Post Inversin.
Pre-Inversin Inversin Post Inversin

Perfil Pre Factibilidad Factibilidad

Estudios y Expedientes Tcnicos

Operacin y Mantenimiento

Ejecucin

Evaluacin Ex post

Retroalimentacin

4.1.1. La Fase de Pre inversin y su Duracin:


El presente proyecto no considera necesario la elaboracin de los estudios de Pre Factibilidad y Factibilidad debido a que la obra puede ser declarado viable a nivel Perfil. Cronograma de Actividades Fase de Pre Inversin Etapas PERFIL Meses 1

4.1.2. La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin:


La fase de Inversin incorpora actividades necesarias para generar la capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto, finaliza con la puesta en marcha.

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COMPONENTES
Expediente Tcnico Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin Educativa. en gestin

AO - 0 MES 1
X

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

4.1.3. La Fase de Post Inversin y sus Etapas:


Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin expost. Consiste bsicamente en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello.
AO 1 - 10 ETAPAS Operacin y Mantenimiento de Infraestructura MESES 1-3 X MESES 4-6 X MESES 7-9 X MESES 10-12 X

4.1.4. El Horizonte de Evaluacin de cada Proyecto Alternativo:


El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma de las duraciones de las fases de inversin y post inversin que en este caso ser 10 aos, segn lo expuesto lneas arriba. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

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4.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:


A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas para ambos proyectos alternativos:

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y2


Mes 0 Ao 0 Mes 1 Meses 2 5 INVERSIN Expediente Tcnico Ejecucin del Proyecto POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento Aos 1 10

PREINVERSIN

Perfil

4.2.- Anlisis de la Demanda 4.2.1.-mbito de influencia del proyecto y la Poblacin objetivo


Se ha considerado como la poblacin de referencia a los habitantes del rea geogrfica del Distrito de Chugay, que pertenece a la Provincia Snchez Carrin, Regin la Libertad. El distrito de Chugay tiene un rea 416.31 Km 2, y su creacin poltica se logr mediante Ley N 9864 del 13 de Diciembre de 1943 tiene una densidad poblacional de 41.4 Hab/Km2, se encuentra situado a una altitud de 3378 m.s.n.m, el Alcalde es el Sr. EDINSON MALQUI CRUZADO y su poblacin segn el reporte del INEI ao 2007, es de 17236 habitantes, que proyectada al 2010, segn tasa 1.27 % de la Regin se estima 17,901 habitantes., tal como se muestra en los siguientes cuadros:

A).- Proyeccin de la Poblacin de Referencia 2010-2020:


POBLACION DE REFERENCIA
Tasa de crecimiento 1.27% Ao 2,010 Ao 2,010 Pob. Referencia = 17,901 261 Ao 2,010 Pob. Demandante =
2,010 DETALLE Pob. Referencia 0 17,901 2,011 1 18,128 2,012 2 18,359 2,013 3 18,592 2,014 4 18,828 2,015 5 19,067 2,016 6 19,309 2,017 7 19,554 2,018 8 19,803 2,019 9 20,054 2,020 10 20,309

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B.- Poblacin Objetivo:


La poblacin demandante es una fraccin de la localidad de referencia que demanda los servicios que brinda el proyecto. Para el caso especfico de proyectos educativos, la demanda potencial est compuesta por la poblacin que no es atendida en los diferentes grados educativos y que se encuentra ubicada en el rea de influencia del local escolar, en este sentido se considera la poblacin escolar que existe en la Institucin Educativa N 80185 de la localidad de Ahijadero. Para el nivel inicial (28 alumnos) que comprende la edad de 3 a 5 aos, el nivel primario (121 alumnos), y el nivel secundario (112 alumnos). Corresponde un total de 261 alumnos en los tres niveles.
CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 14 8 6 14 3 4 7 6 14 8 6 14 8 4 12 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13 6 14 8 6 14 9 4 13

Grado 3 aos

Situacin Matricula Estimada Nios que deben asistir Total Matricula Estimada

4 aos

Nios que deben asistir Total Matricula Estimada

5 aos

Nios que deben asistir Total

Fuente: Elaboracin propia del consultor


CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS 2010 2011 2012 2013 2014 43 43 43 43 42 15 15 15 15 15 58 58 58 58 57 69 53 49 49 48 4 73 83 8 91 66 8 74 91 9 100 111 5 116 4 57 65 8 73 82 8 90 67 9 76 90 5 95 4 53 50 8 58 68 8 76 78 9 87 68 5 73 4 53 45 8 53 53 8 61 68 9 77 75 5 80 4 52 44 8 52 47 8 55 54 9 63 66 5 71

Situacin Matricula Estimada 1 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 2 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 3 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 4 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 5 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 6 Grado Nios que deben asistir Total

Grado

2015 2016 2017 2018 2019 2020 42 42 42 41 41 41 15 15 15 15 15 15 57 57 57 56 56 56 47 47 47 47 46 46 4 51 43 8 51 45 8 53 46 9 55 53 5 58 4 51 43 8 51 44 8 52 44 9 53 46 5 51 4 51 42 8 50 43 8 51 43 9 52 43 5 48 4 51 42 8 50 43 8 51 42 9 51 42 5 47 4 50 42 8 50 43 8 51 42 9 51 41 5 46 4 50 42 8 50 43 8 51 42 9 51 41 5 46

Fuente: Elaboracin propia del consultor

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Grado

Situacin Matricula Estimada

CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 10 26 2 28 26 2 28 54 4 58 28 3 31 1 10 12 2 14 26 2 28 31 4 35 49 3 52 1 10 10 2 12 16 2 18 27 4 31 34 3 37 1 10 9 2 11 11 2 13 18 4 22 28 3 31 1 10 9 2 11 10 2 12 12 4 16 19 3 22 1 10 9 2 11 10 2 12 10 4 14 13 3 16 1 10 9 2 11 9 2 11 10 4 14 11 3 14 1 10 9 2 11 9 2 11 9 4 13 10 3 13 1 10 9 2 11 9 2 11 9 4 13 9 3 12 1 10 9 2 11 9 2 11 9 4 13 9 3 12 1 10 9 2 11 9 2 11 9 4 13 9 3 12

1 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 2 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 3 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 4 Grado Nios que deben asistir Total Matricula Estimada 5 Grado Nios que deben asistir Total

Fuente: Elaboracin propia del consultor

Institucin Educativa N 80185... 261 alumnos

4.2.2.- Anlisis De La Tendencia De Utilizacin Del Servicio Pblico A Intervenir Y Los Determinantes Que Los Afectan.
Es de esperarse que la demanda por el servicio educativo vari a lo largo del horizonte del proyecto. As, resulta necesario analizar quienes harn uso del servicio donde se intervendr la reconstruccin de infraestructura educativa. El rea de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra aquellos centros educativos al cual tienen, o potencialmente, podra tener acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado, por ello se verifico que instituciones educativas se encuentran dentro de los radios de accin que exigen las normas. En el caso de esta institucin no existe radio de influencia pues esta es la nica institucin que satisface la en educacin la poblacin de la zona.

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4.2.3.- Caractersticas generales de la demanda, las cuales deben ser concordantes con las caractersticas de los bienes o servicios que producir el proyecto.
Dentro de las caractersticas de la demanda, se tiene que existe una poblacin estudiantil optimista de lograr un desarrollo, sin embargo dado a los escasos recursos econmicos, la Institucin educativa viene prestando los servicios de educar a pesar de las deficiencias que presentan en algunas reas a nivel de infraestructura, es as que se puede notar la baja cantidad de alumnos que muchos de ellos migran a otros centros educativos ms desarrolladas, de forma que les puedan brindar un mejor servicio eficiente, como se pudo notar su mobiliario esta casi inoperativo, aulas en estado catico, entre otros; estos son las caractersticas ms generales que se demanda ante la situacin actual que viene prestando el servicio. Calcular las tasas de crecimiento Interanual.- Tomando las matriculas de los diferentes grados, se determina las tasas de crecimiento Interanual, por los diferentes grados as tenemos: NIVEL INICIAL
Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Inicial Cdigo Modular 1427061 Centro Educativo I.E. 80185 del Casero de Ahijadero 3 Aos 4 Aos 5 Aos 2010 28 2009 28 2008 2007 28 28 2006 28

2 12 14

2 12 14

2 12 14

2 12 14

2 12 14

Fuente: Elaboracin por el consultor.

Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Inicial Cdigo Modular 1427061 Centro Educativo I.E. 80185 del Caserio de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2009 - 2010 2008 - 2009 2006 - 2007 Promedio

Fuente: Elaboracin por el consultor.

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3 Aos 4 Aos 5 Aos

2010 2 12 14

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14

2018 2 12 14

2019 2 12 14

2020 2 12 14

NIVEL PRIMARIA
Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Primaria Cdigo Modular 1427061 Centro Educativo I.E. 80185 del Caserio de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado 2010 121 2009 130 2008 140 2007 145 2006 130

16 24 18 22 22 19

16 23 23 22 23 23

15 28 18 27 28 24

22 24 30 21 26 22

16 24 31 22 24 13

Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Primaria Cdigo Modular 1427061 Centro Educativo I.E. 80185 del Caserio de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado 0.00% 4.17% -27.78% 0.00% -4.55% -21.05% 6.25% -21.74% 21.74% -22.73% -21.74% -4.35% 27.27% 0.00% -3.33% -4.76% 7.69% 0 10.00% -5.86% -3.12% -9.16% -6.20% -10.00% 2009 - 2010 2008 - 2009 2006 - 2007 Promedio

1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 6 Grado

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 16 18 20 22 24 26 29 32 35 24 23 22 21 19 18 17 16 15 18 18 17 17 16 16 15 15 14 22 20 19 17 15 14 13 12 11 22 21 20 19 18 16 15 15 14 19 18 16 14 13 12 11 10 9

2019 38 14 14 10 13 8

2020 42 14 14 9 12 7

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NIVEL SECUNDARIA
Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Secundaria Cdigo Modular 1456557 Centro Educativo I.E. 80185 del Casero de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 2010 112 2009 120 2008 2007 102 81 2006 81

30 18 24 21 19

27 30 31 22 10

33 31 19 11 8

22 20 16 11 12

22 18 12 12 17

Tendencia Histrica de la Matrcula de Nivel Secundaria Cdigo Modular 1456557 Centro Educativo I.E. 80185 del Casero de Ahijadero 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado 10.00% -66.67% -29.17% -4.76% 47.37% -22.22% -3.33% 38.71% 50.00% 20.00% 0.00% 10.00% 25.00% -9.09% -41.67% -4.07% -10.00% 10.00% 12.05% 8.57% 2009 - 2010 2008 - 2009 2006 - 2007 Promedio

1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Grado

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 18 17 15 14 12 11 10 9 8 7 7 24 27 30 32 36 39 43 47 52 57 63 21 24 27 30 34 38 42 47 53 59 66 19 21 23 25 27 29 32 34 37 40 44

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4.3. Anlisis de la Oferta


a).-La Oferta de servicio actual.- La Oferta del servicio actual corresponde a la poblacin estudiantil por nivel, turno, seccin y aula tal como se viene atendiendo. En nuestro caso, de acuerdo con la nmina del ao 2,010 la institucin Educativa viene atendiendo a 261 alumnos, mostrndose en el presente cuadro la Oferta Actual de la Institucin Educativa, en el turno de la maana.

b).-La Oferta de servicio Real- La oferta real viene hacer los alumnos que deben ser atendidos en optimas condiciones, dado que la infraestructura pedaggica no cuenta con aulas en buen estado y cada se encuentra en constante riesgo, se considera la Oferta Real cero (0), en el turno de la Maana.

INICIAL INFRAESTRUCTURA
Grado Inicial 1 Seccin Alumnos U 28 Situacin de la Infraestructura rea del ndice Estado del Aula Aula m2/alumnos Aula A1 58.24 2.08 Malo Recomendacin Refaccionar y Ampliar Grados

RECURSOS HUMANOS
Situacin actual de Recursos Humanos (Inicial) Personal Cantidad Docente 2 Administro 1 Personal de 1 Servicio Nivel Educativo Inicial Condicin Laboral T. Completo Horas Semanales 30 # de Semanas por semestre 19 Horas por Semestre 570

Docente 2

Cargo Tutor

RECURSOS FISICOS
Situacin actual de Recursos Fisicos Descripcin de los equipos Aula A1 Mesas Sillas # equipos (RF) Operativo Deteriorado u obsoleto Horas semanales # Semanas por semestre Horas por semestre

14 28

3 10

11 18

30 30

19 19

570 570

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PRIMARIA INFRAESTRUCTURA
Situacin de la Infraestructura rea del Indice Estado del Aula Aula m2/alumnos Aula A2 46.47 1.16 Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo

Grado 1 y 2

Seccin U

Alumnos 40

Recomendacin Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir

U 3 y 4 U 5 y 6

40

A3

46.47

1.16

41

A4

72.54

1.77

RECURSOS HUMANOS
Situacin actual de Recursos Humanos (Primaria) Personal Cantidad Docente 5 Administro 1 Personal de 1 Servicio Nivel Educativo Primaria Condicin Laboral T. Completo Horas Semanales 30 # de Semanas por semestre 19 Horas por Semestre 570

Docente 5

Cargo Tutor

RECURSOS FISICOS
Situacin actual de Recursos Fisicos Descripcin de los equipos Aula A2 Mesas Sillas Aula A3 Mesas Sillas Aula A4 Mesas Sillas # equipos (RF) Operativo Deteriorado u obsoleto Horas semanales # Semanas por semestre Horas por semestre

40 80 40 80 41 82

5 3 6 5 2 9

35 77 0 0 21 21

30 30 30 30 30 30

19 19 19 19 19 19

570 570 570 570 570 570

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SECUNDARIA INFRAESTRUCTURA
Grado 1 U 2 U 3 U 4 U 5 19 A9 53.90 2.84 21 A8 53.90 2.57 24 A7 53.90 2.25 18 A6 82.60 4.59 Situacin de la Infraestructura ndice Seccin Alumnos Aula rea del Aula m2/alumnos U 30 A5 82.60 2.75 Estado del Aula Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Malo Recomendacin Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir Reconstruir

RECURSOS HUMANOS
Situacin actual de Recursos Humanos (Secundaria) Personal Cantidad Docente 7 Administro 2 Personal de 1 Servicio Nivel Educativo Primaria Condicin Laboral T. Completo Horas Semanales 30 # de Semanas por semestre 19 Horas por Semestre 570

Docente 7

Cargo Tutor

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RECURSOS FISICOS
Situacin actual de Recursos Fsicos Descripcin de los equipos Aula A5 Mesas Sillas Aula A6 Mesas Sillas Aula A7 Mesas Sillas Aula A8 Mesas Sillas Aula A9 Mesas Sillas # equipos (RF) Operativo Deteriorado u obsoleto Horas semanales # Semanas por semestre Horas por semestre

30 60 18 36 24 48 21 42 19 38

6 4 3 2 5 4 6 5 6 3

24 56 0 0 21 21 21 21 21 21

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

c).- Las dificultades y problemas que eventualmente estn impidiendo que la


entidad oferte el bien o servicio adecuadamente. Dentro de las dificultades que tiene la entidad educativa para que ofrezca un servicio eficiente, es que la Institucin Educativa N 80185, es una entidad que no manejan recursos inversin para reconstruccin integral del servicio, los escasos recursos econmicos que obtienen, es travs de la APAFA, y sirve para el pago de luz y otros pequeos gastos, porque los padres de familia son de escasos recursos econmicos, y en su mayora su actividad es el comercio, transporte y otros, motivo principal para establecer que es imposible que puedan ofertar una buena infraestructura educativa acorde con la modernidad, por estas razones que acuden a entidades del Estado como el gobierno regional de la Libertad, que a travs del canon y regalas mineras, que se vienen obteniendo, procedan a atender las necesidades bsicas de un buen servicio eficiente. c).-Determinacin de la Oferta Optimizada.- Esta oferta corresponde a la que sin hacer grandes cambios a la infraestructura, pueda operar en forma adecuada, por lo que se considera lo siguiente: Reorganizacin de la Oferta.- La institucin educativa, no cuenta con aulas en buenas condiciones, para cumplir con los grados de educacin primaria, por ello no es posible la Reorganizacin de la Oferta. Racionalizacin de la Oferta dentro del rea de influencia.- Dado que el problema existe, se analiza la posibilidad de reubicar dentro de las instituciones educativas en el rea de influencia, sin embargo en el casero de Ahijadero no existe otras instituciones educativas con las caractersticas que puedan albergar en condiciones de confort, es decir no es posible realizar la racionalizacin de la oferta dentro del rea de influencia, dado que no existen otras instituciones educativas dentro de 5 Km. de radio de accin. No se ha efectuado anlisis de RACIONALIZACION, porque como ya se explic las instituciones educativas dentro del rea de influencia se encuentran en psimas condiciones de habitualidad y muchas de ellas estn declaradas en emergencia. Por lo tanto se considerara la Oferta Optimizada, es la que se muestra en los cuadros:

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INICIAL INFRAESTRUCTURA
Oferta Optimizada de Infraestructura Aula A1 Estado de Aula Malo TOTAL rea de Aula 58.24 ndice m2/alum 1.64 Oferta Optimizada # de Alumnos 0.00 0.00 Oferta Optimizada # de Secciones 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS
Oferta Optimizada de Recursos Humanos # de Horas Max de Horas Oferta Oferta Cantidad Horas Semanas Necesarias Alumnos Semestrales Optimizada Optimizada (RH) Semanales por por Grado por Seccin (HRH) (Alumnos) (Secciones) Semestre (HG) (AG) 2 30 19 570 570 30.00 60.00 2

Recursos Humanos Docente

RECURSOS FISICOS
Oferta Optimizada de Recursos Humanos Recursos Fsicos Aula A1 Mesas Sillas Horas Cantidad Semanale (RH) s # de Semanas por Semestre 19 19 TOTAL Horas Semestrales (HRH) Horas Necesarias por Grado (HG) 570 570 Oferta Max de Oferta Optimizad Alumnos Optimizad a por Seccin a (Seccione (AG) (Alumnos) s) 15.00 15.00 3 3 3.00 0 0 0.00

3 10

30 30

570 570

PRIMARIA INFRAESTRUCTURA
Oferta Optimizada de Infraestructura Aula A2 A3 A4 Estado de Aula Malo Malo Malo TOTAL rea de Aula 42.90 42.90 42.90 ndice m2/alum 1.64 1.64 1.64 Oferta Optimizada # de Alumnos 0.00 0.00 0.00 0.00 Oferta Optimizada # de Secciones 0.00 0.00 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS
Oferta Optimizada de Recursos Humanos # de Horas Horas Max de Horas Semanas Semestr Necesarias Alumnos Semanales por ales por Grado por Seccin Semestre (HRH) (HG) (AG) 30 19 570 570 30.00 Oferta Optimizada (Alumnos) 150 Oferta Optimizada (Secciones) 5

Recursos Humanos Docente

Cantidad (RH) 5

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RECURSOS FISICOS
Oferta Optimizada de Recursos Humanos Max de # de Horas Horas Alumnos Oferta Oferta Recursos Cantidad Horas Semanas Necesarias Semestrales por Optimizada Optimizada Fsicos (RH) Semanales por por Grado (HRH) Seccin (Alumnos) (Secciones) Semestre (HG) (AG) Aula A3 Mesas 5 30 19 570 570 20.00 3 0 Sillas 3 30 19 570 570 20.00 3 0 Aula A4 Mesas 6 30 19 570 570 20.00 5 0 Sillas 5 30 19 570 570 20.00 5 0 Aula A5 Mesas 2 30 19 570 570 20.00 2 0 Sillas 9 30 19 570 570 20.00 2 0 TOTAL 10.00 0.00

SECUNDARIA INFRAESTRUCTURA
Oferta Optimizada de Infraestructura Aula A5 A6 A7 A8 A9 Estado de Aula Malo Malo Malo Malo Malo TOTAL rea de Aula 56.00 56.00 56.00 56.00 26.00 ndice m2/alum 1.64 1.64 1.64 1.64 1.64 Oferta Optimizada # de Alumnos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Oferta Optimizada # de Secciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS
Oferta Optimizada de Recursos Humanos # de Horas Max de Horas Cantidad Horas Semanas Necesarias Alumnos Semestrales (RH) Semanales por por Grado por Seccin (HRH) Semestre (HG) (AG) 7 30 19 570 570 30.00 Oferta Optimizada (Alumnos) 210 Oferta Optimizada (Secciones) 7

Recursos Humanos Docente

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RECURSOS FISICOS
Oferta Optimizada de Recursos Humanos # de Horas Max de Horas Horas Cantidad Semanas Necesarias Alumnos Semanal Semestrale (RH) por por Grado por Seccin es s (HRH) Semestre (HG) (AG) 6 4 3 2 5 4 6 5 6 3 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 TOTAL 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

Recursos Fsicos Aula A3 Mesas Sillas Aula A4 Mesas Sillas Aula A5 Mesas Sillas Aula A5 Mesas Sillas Aula A5 Mesas Sillas

Oferta Optimizada (Alumnos)

Oferta Optimizada (Secciones)

4 4 2 2 4 4 5 5 3 3 18.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

4.4. Balance Oferta y Demanda La poblacin carente o dficit se define como aquella parte de la poblacin que potencialmente requerida de los servicios del Proyecto, se calcula restando la poblacin ya atendida u Oferta, de la Poblacin afectada o demanda. Inicial
Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24

Demanda de Proyecto Oferta Optimizada # alumnos que demandarn servicios de los proyectos

Fuente. Elaboracin propia por el consultor

Primaria
Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 463 400 356 332 301 277 266 261 257 254 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463 400 356 332 301 277 266 261 257 254 252

Demanda de Proyecto Oferta Optimizada # alumnos que demandarn servicios de los proyectos

Fuente. Elaboracin propia por el consultor

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Secundaria
Alumnos que demandaran los servicios del Proyecto 463 464 465 466 467 468 469 143 129 97 78 62 54 50 0 0 0 0 0 0 0 143 129 97 78 62 54 50 470 49 0 49 471 49 0 49 472 49 0 49 473 49 0 49

Demanda de Proyecto Oferta Optimizada # alumnos que demandarn servicios de los proyectos

Fuente. Elaboracin propia por el consultor

4.5.

Planteamiento tcnico de las alternativas de Solucin:


Descripcin Tcnica y Funcional de las alternativas planteadas. Alternativa N 01 Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa.

Descripcin Tcnica
Acabados.- Muros de ladrillo tarrajeados en todos los ambientes y cielo raso revestidos con madera, pisos de cemento pulido, veredas pulidas con sus respectivos derrames, ventanas de madera cedro, y colocacin de vidrios con varillas de refuerzo en todas las aulas, SSHH, entre otros, completamente pintado con dos manos y nivelado en forma uniforme. Cimentacin.- zapatas y vigas de concreto armado, de resistencia a la compresin de FC=140 kg/cm2, con piedra chancada cumpliendo con los requisitos de granulometra Estructuras.- Aporticadas de concreto armado de FC= 210 kg/cm2, y muros de ladrillos de arcilla confinados, mediante un sistema de encofrado normal con madera de un uso, completamente uniformes, sin presencia de cangrejeras, cumpliendo con las normas de diseo del Reglamento Nacional de Construcciones. Techos.- LOSA ALIGERADA FC= 210 Kg/cm2, y sus respectivas colocaciones de acero de temperatura y de refuerzo, con un contrapiso de concreto, uniformemente distribuido en toda la superficie. Sistema Elctrico.- El sistema elctrico ser con conductores de cobre y focos fluorescentes, con sus respectivas interruptores, as como la ubicacin de los respectivos pozos de tierra. Se ha considerado tambin la implementacin de mobiliario escolar consistente en sillas y mesas unipersonales, en todas las secciones segn las normas del Ministerio de Educacin UGEL- Sanchez Carrin.

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Descripcin Funcional El tipo de acabados planteados en esta alternativa, son factibles de realizar y permiten que en pocas de verano impidan en cierta forma la transferencia de calor del medio ambiente hacia el interior, el sistema de distribucin general planteado permite que el uso funcional este acorde con los requisitos, segn el Reglamento Nacional de Edificaciones. Iluminacin Natural.- Los ambientes interiores de las edificaciones educativas, con la luz proveniente del espacio exterior, se recomienda que sta deba ser, Clara, abundante y uniforme, controlando la radicacin solar directa, incluso luz central complementaria tratada con difusores, a fin se eviten los deslumbramientos y/o molestias, logrando una iluminacin homognea. Debe ser bilateral (con ventanas a ambos lados de los ambientes interiores) y diferenciada, siendo que el mayor flujo de luz debe incidir por el lado izquierdo del alumno y sobre la superficie de la carpeta, mesa de trabajo o tablero, complementndose para mejorar las condiciones de iluminacin por el muro opuesto con un aventanamiento a 2/5 al del muro de la izquierda. El alfeizar de las ventanas bajas para los niveles de enseanza nivel primario debern ser igual o mayores a 1.10 mts., dado que aseguraran una buena superficie acristalada. La separacin entre los volmenes que conforman las edificaciones educativas, en el lado de ventanas bajas, deber ser por lo menos 2 veces la altura del volumen enfrentado, a partir del alfeizar ms bajo. Evitar las obstrucciones exteriores frente a superficies. Orientacin y Dimensiones de ambientes: Para una orientacin ptima en climas semi clidos como la Sierra, el lado ms ancho del volumen debe mirar hacia el norte, admitiendo una variacin de 22 31 a uno u otro lado; de preferencia las ventanas bajas tambin deben mirar al norte. Las ventanas al sur deben contar necesariamente con aleros. Debe tenerse en cuenta la ventilacin cruzada, con ventanas bajas que abran al Norte y altas que abran al Sur. Altura mnima de ambientes, 3.25 m. Segn la temperatura de la regin por tratarse de zona calida como Ahijadero, se recomienda 4.00 metros, cada aula incluye el pasaje de ingreso, de preferencia techado y hacia el Sur, el pasaje de ingreso ser necesariamente techado, de ancho mnimo 3m., las aulas comunes sern de 57.00 m2, los SSHH de adultos ser de un modulo de 8.00 m2.

Confort Acstico
El confort acstico que deber ser proporcionado por las edificaciones educativas es un aspecto muy importante a considerar, al ser vital para la interaccin entre docentes y alumnos. Para alcanzar dicho confort se deber considerar lo siguiente: Un adecuado emplazamiento, proteccin y control de los ruidos exteriores que afecten la calidad acstica (aislamiento), el diseo y distribucin de ambientes (zonificacin segn actividades) y construccin de las edificaciones educativas con materiales que favorezcan la legibilidad de palabra, que controlen los ruidos provenientes de los espacios exteriores y los ruidos interiores producidos por el desarrollo de la misma actividad (Aislamiento y Absorcin).
VENTILACIN EN EXTERIORES

Deberemos considerar en la eleccin del emplazamiento lo siguiente: Conocer la direccin predominante de los vientos incidentes sobre el rea de terreno y su intensidad, para muchas localidades del pas la principal fuente de informacin ser la proporcionada por el SENHAMI. La topografa y obstrucciones circundantes, a fin de considerar en el diseo de la volumetra aquellos ambientes que por su funcin deban de recibir o protegerse de la incidencia directa de los vientos predominantes, segn la

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necesidad de confort que es determinada por el clima de la localidad; de proteccin en climas fros y de incidencia directa en climas clidos. En zonas urbanas, en casos con edificaciones de mayor altura entorno a las edificaciones educativas y en la direccin de los vientos predominantes, el flujo de vientos descrito modificar su recorrido, por lo que deber considerarse una adecuada orientacin y disposicin volumtrica a fin de lograr el mayor movimiento de aire posible que permita ventilar los ambientes interiores, principalmente en los climas de Sierra. No es recomendable distribuir los volmenes alineados uno detrs del otro, estos formaran zonas de calma que no son recomendables para ambientes exteriores y/o interiores que requieren constante movimiento de aire como en los climas de la Sierra.
VENTILACIN EN INTERIORES

El movimiento de aire al interior de los ambientes de las edificaciones educativas se lograr por ventilacin natural, para lo se debe contar indefectiblemente con una entrada y una salida de aire, considerando la direccin del viento. (Ver tem ventilacin en exteriores)
RECOMENDACIONES PARA VENTILACIN DE AMBIENTES INTERIORES

Para todos los ambientes, tantas aulas, laboratorios, talleres, etc. la ventilacin recomendada es la VENTILACION CRUZADA, es decir la salida del aire en el lado opuesto al ingreso. En caso de vanos en paredes adyacentes, las aberturas debern estar ubicadas en los puntos ms distantes entre s, expresados en una diagonal. En el diseo, deber tenerse en cuenta la altura de ubicacin de la abertura de entrada del aire ya que influye directamente en el patrn de flujo del mismo, por lo que se recomienda una altura de alfeizar igual a 1.10 mts o ms, segn la zona climtica en la que se encuentre la edificacin educativa; medida que evitara causar molestias a nivel de las diferentes superficies de trabajo; mientras que la ubicacin de las aberturas de salida no afecta significativamente el comportamiento del aire, pero se recomienda que sea en la parte superior a fin de asegurar una adecuada evacuacin del aire caliente. PROGRAMACIN ARQUITECTNICA El Programa Arquitectnico se ha elaborado como modelo en concordancia con el Programa de necesidades que ha surgido de la Programacin Educativa establecida por el Ministerio, en nuestro caso y tomando en cuenta las normas tcnicas en el presente proyecto se tiene la siguiente Programacin Arquitectnica.

PROGRAMACION ARQUITECTONICA AREAS PEDAGOGICAS PRIMARIA Y SECUNDARIA AMBIENTES PEDAGOGICOS Aulas Comunes ADM. y COMPL. Direccin SS.H.H. Sala de Computo Sala de Uso Mltiple Almacn Laboratorio Serv. Higinicos 1 3 1 1 1 1 1 48.00 48 19.87 48 48.00 40.15 2.00 2.00 48 12 48.00 1.6 0 N ALUMNOS AREA (M2) INDICE(m2/al) OBSERVACION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD Cerco Perimtrico (195.54 ml.) Veredas de Circulacin Losa Deportiva 1 1 1 TOTAL(M2) 600.06 300.04 5 m2/alum -

Alternativa N 02 Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=175 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa. Descripcin Tcnica Acabados.- Los muros tarrajeados con cemento pulido previa colocacin de ladrillo KinKon, sin asperezas previamente lijadas, sus ventanas sern mediante la colocacin de vidrio de Sistema Directo doble, el tarrajeo tambin se considera en las columnas, vigas y derrames respectivos, el servicio higinico de los docente, ser con loseta de primera, los urinarios de primera, con sus respectivo pintado tanto de los ambientes interiores, como exteriores, as como el cerco perimtrico en su totalidad, y con sus respectivos derrames correspondientes. Cimentacin.- zapatas y vigas de conexin de concreto armado, con concreto de fc= 175 kg/cm2, mediante un proceso de encofrado de madera de un solo uso, tanto en las vigas como columnas se tendr en cuenta un buen control de calidad del concreto, de forma que se evite las posibles cangrejeras producidos en los espacios vacos. Estructuras.- Aporticadas y muros de ladrillos de Kin Kon, completamente tarrajeados Techos.- Losa aligerada FC= 210 Kg/cm2, y sus respectivas colocaciones de acero de refuerzo, con un contrapiso de concreto, uniformemente distribuido en toda la superficie. Se ha considerado tambin la implementacin de mobiliario escolar consistente en mesas, y sillas de madera en todos los ambientes. Sistema Elctrico.- El sistema elctrico ser con conductores de cobre y focos fluorescentes, con sus respectivas interruptores, as como la ubicacin de los respectivos pozos de tierra.

4.6. Costos a Precios de Mercado:


Identificacin de los costos financieros por alternativas

4.6.1 Costo en la situacin sin proyecto a precios privados


Esta dado por los costos de mantenimiento rutinario y peridico optimizado. El Costo de Operacin.- Son los costos en los que se incurre en forma permanente y contina para el funcionamiento de la Institucin Educativa de acuerdo a sus funciones y

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atribuciones, que aseguren la adecuada prestacin del servicio. Estos costos se traducen en los siguiente rubros: Remuneracin del personal Directivo, Docente y Administrativo, pago de servicios bsicos ( Luz, Agua, Telfono, Internet, etc, ) El Costo de Mantenimiento.-Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, Operaciones y cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos educativos conserven su condicin normal de Operacin: -Conservacin y Mantenimiento de Instalaciones Elctricas y Sanitarias - Conservacin y Mantenimiento de la Carpintera - Conservacin y Mantenimiento de pisos muros y techos - Conservacin y mantenimiento de equipos.
Costos de Operacin y Mantenimiento S/Proyecto Costo Costo Concepto Cantidad Anual Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 334,588 333,748 1,761.75 25,212.25 838.33 50.00 20.00 100.00 150.00 125.00 1 15 1 12 12 12 12 12 21,141.00 302,547.00 10,060.00 840 600 240 4,500 1,200 1,800 1,500 339,088

Remuneraciones Director Docentes Personal de Servicio Servicio Servicio de Luz Agua


Costo Mantenimiento

Materiales de limpieza Pintado Interior y Exterior Otros( Detergente, otros) TOTAL

Fuente de Informacin: Presupuesto Analtico de Personal.

4.6.2 ALTERNATIVA N 01 a precios privados


Costo de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los mantenimientos rutinarios Anual. El costo de Operacin Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignacin presupuestal a la I.E. N 80185 Casero Ahijadero S/. 334, 756.00 por ao. El Costo de Mantenimiento Anual.- Son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 5,400.00 por ao.
Costos de Operacin y Mantenimiento PRECIOS PRIVADOS C/P ( ALTERNATIVA N 01) Costo Costo Concepto Cantidad Anual Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 334,756 333,748 1,761.75 25,212.25 838.33 1 15 1 21,141 302,547 10,060

Remuneraciones Director Docentes Personal de Servicio

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Servicio Servicio de Luz Agua


Costo Mantenimiento

1,008 60.00 24.00 120.00 180.00 150.00 12 12 12 12 12 720 288 5,400 1,440 2,160 1,800 340,156

Materiales de limpieza Pintado Interior y Exterior Otros( Detergente, otros) TOTAL

Fuente de Informacin : Presupuesto Analtico de Personal

ALTERNATIVA N 01

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TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N 01 PARTIDAS II.00 II.01 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 II.02 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA OBRAS EXTERNAS PABELLN 01 PABELLN 02 PABELLN 03 PABELLN 04 PABELLN 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. CAPACITACION TOTAL 1,795,611.00 1,490,416.00 548,663.51 258,840.28 161,410.68 125,226.69 213,910.23 182,364.48 295,195.00

1.00

295,195.00

II.03

10,000.00

TOTAL PRESUPUESTO( COSTO DIRECTO) Fuente. Elaboracin propia del consultor

1,795,611

ALTERNATIVA N01 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS PRIVADOS


ITEM DESCRIPCION TOTAL

I.00 II.00 III.00 IV.00 V.00 VI.00 VII.00 VIII.00 IX.00

EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV ( 18%) TOTAL EJECUCION SUPERVISION (5%) MITIGACION AMBIENTAL (1%)

53,868 1,795,611 179,561 179,561 2,154,733 387,852 2,542,584 89,781 1,796

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS Fuente. Elaboracin propia del consultor

2,688,029

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4.6.3 ALTERNATIVA N 02 a precios privados


Costo de Mantenimiento en la Situacin con Proyecto El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los costos de mantenimiento peridico anual. Mantenimiento Rutinario Anual: Consiste en realizar los resanes, limpieza, repintado, encerado entre otros, el costo anual es de S/. 5,856.00 nuevos soles y se realiza una vez al ao, incluido el IGV.

Costos de Operacin y Mantenimiento PRECIOS PRIVADOS C/P( ALTERNATIVA N 02) Costo Costo Concepto Cantidad Anual Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 334,840 333,748 1,761.75 25,212.25 838.33 65.00 26.00 130.00 195.00 162.50 1 15 1 12 12 12 12 12 21,141 302,547 10,060 1,092 780 312 5,856 1,560 2,340 1,956 340,696

Remuneraciones Director Docentes Personal de Servicio Servicio Servicio de Luz Agua


Costo Mantenimiento

Materiales de limpieza Pintado Interior y Exterior Otros( Detergente, otros) TOTAL

Fuente : Elaboracin propia del consultor.

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ALTERNATIVA N 02

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TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N 02 PARTIDAS II.00 II.01 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 II.02 COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA OBRAS EXTERNAS PABELLN 01 PABELLN 02 PABELLN 03 PABELLN 04 PABELLN 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. CAPACITACION TOTAL 1,806,911.00 1,501,716.00 559,963.81 258,840.28 161,410.68 125,226.69 213,910.23 182,364.48 295,195.00

1.00

295,195.00

II.03

10,000.00

TOTAL PRESUPUESTO ( COSTO DIRECTO)

1,806,911

Fuente : Elaboracin propia del consultor

ALTERNATIVA N02 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS PRIVADOS


ITEM DESCRIPCION TOTAL

I.00 II.00 III.00 IV.00 V.00 VI.00 VII.00 VIII.00 IX.00

EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL IGV ( 18%) TOTAL EJECUCION SUPERVISION (5%) MITIGACION AMBIENTAL (1%)

54,207 1,806,911 180,691 180,691 2,168,293 390,293 2,558,586 90,346 1,807

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS 2,704,946 Fuente : Elaboracin propia del consultor

4.6.4. Costo en la situacin sin proyecto a precios sociales a).- Costo de Operacin y Mantenimiento en la Situacin sin Proyecto a precios sociales El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los mantenimientos rutinarios Anual El costo de Operacin Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignacin presupuestal de la I.E. N 80185 Ahijadero, S/. 271,043.00 por ao. El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 3,782.00 por ao.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

SOCIALES Costos de Operacin y Mantenimiento S/Proyecto Costo Costo Concepto Cantidad Anual Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 271,043 270,337 1,427.08 20,421.92 679.08 42.02 16.81 84.03 126.05 105.04 1 15 1 12 12 12 12 12 17,125 245,063 8,149 706 504 202 3,782 1,008 1,513 1,261 274,824

Remuneraciones Director Docentes Personal de Servicio Servicio Servicio de Luz Agua


Costo Mantenimiento

Materiales de limpieza Pintado Interior y Exterior Otros( Detergente, otros) TOTAL

Fuente : Elaboracin del propio consultor

b).- Costo de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto a precios sociales Alternativa N 01 El costo de mantenimiento de la alternativa, esta dado por los mantenimientos rutinarios Anual El costo de Operacin Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignacin presupuestal a la I.E. N 80185 Ahijadero, S/. 271,184.00 por ao. El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 4,538.00 por ao
Costos de Operacin y Mantenimiento PRECIOS SOCIALES C/P( ALTERNATIVA N 01) Costo Costo Concepto Cantidad Anual Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 271,184 270,337 1,427.08 20,421.92 679.08 50.42 20.17 100.84 151.26 126.05 1 15 1 12 12 12 12 12 17,125 245,063 8,149 847 605 242 4,538 1,210 1,815 1,513

Remuneraciones Director Docentes Personal de Servicio Servicio Servicio de Luz Agua


Costo Mantenimiento

Materiales de limpieza Pintado Interior y Exterior Otros( Detergente, otros)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

TOTAL
Fuente : Elaboracin propia del consultor

275,722

c).- Costo de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto a precios sociales Alternativa N 02
El costo de mantenimiento de mantenimientos rutinarios Anual. la alternativa, esta dado por los

El costo de Operacin Anual.- Asumidos por la DRE mediante la asignacin presupuestal de la I.E. N 80185 Ahijadero, S/. 271,254.00 por ao. El Costo de Mantenimiento Anual.- son los costos por el mantenimiento anual de la infraestructura asumidos por la APAFA, y corresponde a la suma de S/. 4,916.00 por ao.
Costos de Operacin y Mantenimiento PRECIOS SOCIALES C/P( ALTERNATIVA N 02) Costo Costo Concepto Cantidad Anual Mensual ( S/. )
Costo de Operacin 271,254 270,337 1,427.08 20,421.92 679.08 54.62 21.85 109.24 163.87 136.55 1 15 1 12 12 12 12 12 17,125 245,063 8,149 917 655 262 4,916 1,311 1,966 1,639 276,170

Remuneraciones Director Docentes Personal de Servicio Servicio Servicio de Luz Agua


Costo Mantenimiento

Materiales de limpieza Pintado Interior y Exterior Otros( Detergente, otros) TOTAL

Fuente : Elaboracin propia del consultor

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

Alternativa N 01- PRESUPUESTO TOTAL : Precios Sociales

FACTORES DE CORRECCIN
MAT = M.O.C = M.O.N.C = G.G = Uutil = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/1.18) Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) Utilidades ( FC = 1 ) TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N 01 PARTIDAS II.01 1.00 2.00 3.00 II.02 1.00 II.03 INFRAESTRUTURA MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EQUIPAMIENTO INTEGRAL Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. CAPACITACION COSTO DIRECTO COSTO OBRAS CIVILES ( a precios sociales) Fuente : Elaboracin propia del consultor TOTAL 1,199,681 884,145 229,648 85,889 295,195.00 295,195.00 10,000.00 1,504,876 1,504,876 0.847458 0.770416 0.576271 0.909091 1

ALTERNATIVA N01 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS SOCIALES


ITEM DESCRIPCION TOTAL

I.00 II.00 III.00 IV.00 V.00 VII.00 VIII.00 IX.00

EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL TOTAL EJECUCION SUPERVISION (5%) MITIGACION AMBIENTAL (1%)

45,651 1,504,876 163,237 179,561 1,847,675 1,847,675 75,244 1,632

PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS Fuente : Elaboracin propia del consultor

1,970,202

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

Alternativa N 02- PRESUPUESTO TOTAL :precios Sociales

FACTORES DE CORRECCIN
MAT = M.O.C = M.O.N.C = G.G = Uutil = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10 x 1/1.18) Mano Obra no Calificad-Costa- Urban (FC=0.68*1/1.18) Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) Utilidades ( FC = 1 ) 0.847458 0.770416 0.576271 0.909091 1

TOTALIZANDO - ALTERNATIVA N 02 PARTIDAS II.01 1.00 2.00 3.00 II.02 1.00 II.03 INFRAESTRUTURA MATERIALES Y EQUIPOS MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA EQUIPAMIENTO INTEGRAL Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. CAPACITACION COSTO DIRECTO COSTO OBRAS CIVILES ( a precios sociales) Fuente : Elaboracin propia del consultor TOTAL 1,208,777 890,848 231,389 86,540 295,195.00 295,195.00 10,000.00 1,513,972 1,513,972

ALTERNATIVA N02 PRESUPUESTO TOTAL :PRECIOS SOCIALES


ITEM DESCRIPCION TOTAL

I.00 II.00 III.00 IV.00 V.00 VII.00 VIII.00 IX.00

EXPEDIENTE TECNICO (3%) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%) SUB TOTAL TOTAL EJECUCION SUPERVISION (5%) MITIGACION AMBIENTAL (1%)
PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL COSTO PRIVADOS Fuente: Elaboracin propia del consultor.

45,938 1,513,972 164,265 180,691 1,858,928 1,858,928 75,699 1,643

1,982,208

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

4.7.

Evaluacin social

a. Beneficios Sociales a.1. Beneficio sin Proyecto :


Los beneficios actualmente sin proyecto son escasos, debido a la falta del servicio de una infraestructura eficiente y en ptimas condiciones, equipamiento adecuado y una eficiente capacitacin docente ya que las existentes actualmente no permiten el desarrollo del Capital humano. La Institucin Educativa cuenta con una buena aceptacin de parte de la poblacin de Ahijadero y es una de las Instituciones Educativas ms representativos de la localidad.

a.2. Beneficios con Proyecto:


Los beneficios son altamente favorables, el mejoramiento de la infraestructura, solucionara el problema de la demanda escolar educativa y permitir que sea adecuadamente atendida y contribuir a elevar el desarrollo del capital humano en el Distrito de Chugay, entre ellos tenemos: Prestacin de Servicios Educativo en condiciones de Comodidad Mejora de la Infraestructura Educativa Mejor desempeo de los Docentes Aulas Modernas y Alumnos Motivados Mayor estmulo en el aprendizaje de los Estudiantes Incremento de la Poblacin Escolar con Servicios Educativos Adecuados Se contribuye a la disminucin de la Tasa de Analfabetismo y a la mejora en las oportunidades de Empleo y Desarrollo Personal de los Estudiantes. Mejorarn las oportunidades de Progreso y de insertarse al mundo moderno, lograr y manejar informacin adecuada y oportuna, que a su vez posibilitar mejores decisiones personales.

b. Costos Sociales b.1. Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Costos Incrementales del Proyecto Alternativo 1 ( A Precios Sociales ) y Costos Incrementales del Proyecto Alternativo 2 ( A Precios Sociales )
Es necesario definir el flujo de costos adicionales a los que se deber incurrir luego de la implementacin de las diferentes Alternativas. A dichos costos se les denomina costos incrementales, y se estiman como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, ello se deber desarrollar para cada uno de los proyectos alternativos definidos, a lo largo del horizonte de evaluacin. Se muestra el Flujo de Costos Incrementales :

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA N 01 PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )


Concepto
Costos Sociales con proyecto ( A)

FC

0 2,010

1 2,011

2 2,012

3 2,013

4 2,014

5 2,015

6 2,016

7 2,017

8 2,018

9 2,019

10 2,020 339,17 8

1,970,202 339,178 1,970,202 45,651 0.8475 0.8475 0.9 0.68 0.8475 0.8475 1.0000 0 45,651 1,504,876 229,648 85,889 884,145 295,195 10,000 163,237 0.8475 0.8475 179,561 1,847,675 75,244 1,632 339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

Costos Inversin
Intangibles Estudios bsicos Expediente Tcnico COSTO DIRECTO Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDAD (10%) SUB TOTAL SUPERVISION Mitigacin Ambiental Costos de Operacin y Mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos Sociales sin proyecto ( B ) Costos de Operacin y Mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos Sociales Incrementales (A B) 1 0.847 0.847 1 0.8475 0.8475

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,178

339,17 8 333,74 8 854 4,576 338,27 4 338,27 4 333,74 8 712 3,814 904

0 0 0 0

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

333,748 854 4,576 338,274

338,274

338,274

338,274

338,274

338,274

338,274

338,274

338,274

338,274

333,748 712 3,814 1,970,202 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

333,748 712 3,814 904

Fuente : Elaboracin propia del consultor

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES : ALTERNATIVA N 02 PRECIOS SOCIALES (EN NUEVOS SOLES )


Concepto
Costos Sociales c/proyecto (A)

FC

0 2,010

1 2,011

2 2,012

3 2,013 339,636

4 2,014

5 2,015

6 2,016 339,636

7 2,017 339,636

8 2,018 339,636

9 2,019

10 2,020

1,982,208 339,636 339,636 1,982,208 45,938 0.8475 0.8475 0.9 0.68 0.8475 0.8475 1.0000 0 45,938 1,513,972 231,389 86,540 890,848 295,195 10,000 164,265 0.8475 0.8475 180,691 1,858,928 75,699 1,643 339,636 339,636 1 0.8475 0.8475 0 0 0 333,748 925 4,963 338,274 333,748 925 4,963 338,274

339,636 339,636

339,636 339,636

Costos Inversin
Intangibles Estudios bsicos Expediente Tcnico COSTO DIRECTO Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Materiales y Equipos EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION GASTOS GENERALES UTILIDAD (10%) SUB TOTAL SUPERVISION Mitigacin Ambiental Costos de Operacin y Mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos Sociales s/proyecto (B) Costos de Operacin y Mantenimiento Remuneraciones Servicios Mantenimiento Costos Sociales Incrementales (A-B) 1 0.847 0.847

339,636 333,748 925 4,963 338,274

339,636 339,636 333,748 925 4,963 338,274 333,748 925 4,963 338,274

339,636 333,748 925 4,963 338,274

339,636 333,748 925 4,963 338,274

339,636 333,748 925 4,963 338,274

339,636 339,636 333,748 925 4,963 338,274 333,748 925 4,963 338,274

338,274 333,748 712 3,814 1,982,208 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

338,274 333,748 712 3,814 1,362

COSTOS INCREMENTALES ALTER. N01-PS COSTOS INCREMENTALES ALTER. N02-PS

1,970,202

904

904

904

904

904

904

904

904

904

904

1,982,208

1,362

1,362

1,362

1,362

1,362

1,362

1,362

1,362

1,362

1,362

Fuente: Elaboracin propia del consultor

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

c.

Evaluacin social de los Proyectos Alternativos En la evaluacin social se ha determinado, que la Metodologa a emplear es la Evaluacin Costo Efectividad, en el que se considero un horizonte de 10 aos, y una tasa social de 12 %, Los costos a precios privados y sociales para determinar la rentabilidad social del proyecto, se utilizo el valor actual de los costos totales VACT, y el costo efectividad C/E, es el resultado de dividir el VACT entre el promedio de la poblacin beneficiada o demandante teniendo lo siguiente:

PRECIOS SOCIALES

VACS 1,975,309.37 1,989,903.45

IE 10,634 10,634
Fuente: Elaboracin propia del consultor

CE 185.75 187.12

4.8. Anlisis de sensibilidad


Todos los proyectos de inversin se encuentran expuestos a riegos no necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, Dicho riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados al momento de analizar su Viabilidad. Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los cambios y analizar bajo qu circunstancias dicho proyecto dejara de ser rentable. Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cules son las variable sin ciertas que pueden afectar la rentabilidad del proyecto, Usualmente en el caso de proyectos educativos la incertidumbre se vincula con los resultados esperados, los ingresos establecidos o otros supuestos sobre los cuales se basa el clculo de los beneficios monetarios del proyecto. Luego, ser necesario precisar el rango de variacin de las variables inciertas, en trminos porcentuales y los intervalos de variacin dentro de los cuales podrn oscilar las variables elegidas. Se ha ejecutado para los diversos eventos el anlisis de sensibilidad del proyecto precios privados en el que se tienen los siguientes resultados :
PRECIOS SOCIALES Escenarios Variacin ALTENATIVA N01 VACS IE C/E
2,763,390 2,566,370 2,369,350 2,172,330 10,634 10,634 10,634 10,634 259.85 241.33 222.80 204.27

VACS

ALTENATIVA N02 IE C/E


10,634 10,634 10,634 10,634 261.68 243.04 224.40 205.76

Pesimista Medio Optimista

40% 10% 20% 10% 0% -10% -20% -20% -40%

2,782,787 2,584,566 2,386,345 2,188,124

1,975,309
1,778,289 1,384,249 1,187,229 1,187,229

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

185.75
167.22 130.17 111.64 111.64

1,989,903
1,791,683 1,395,241 1,197,020 1,197,020

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

187.12
168.48 131.20 112.56 112.56

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

4.9.

Anlisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado:


Debido a que el proyecto est referido al sector educacin, los gastos de Operacin para la I.E. N 80185 Casero Ahijadero del Distrito de Chugay, estn cubiertos por la asignacin Presupuestal actual dirigida a este centro educativo, que se sustenta con el presupuesto analtico del Personal que labora. Adjunto en los anexos, el mismo corresponde segn el cuadro de operacin y mantenimiento. Respecto a los pagos de los servicios bsicos y acciones de mantenimiento, estos sern cubiertos por la APAFA, en coordinacin con la comunidad educativa. Los costos de operacin y mantenimiento son como sigue: 1.- COSTO DE OPERACIN..S/. 334,756.00 / Ao 2.- COSTO DE MANTENIMIENTO......................S/. 5,400.00 / Ao.
ACTIVIDAD a).- Mantenimiento de Instalacin Elctrica - Revisar Interruptores y Tomacorrientes Limpiar Fluorescentes y Luminaria exterior Revisar Tablero general y de Distribucin Revisar fusibles y conexiones a tableros Revisar resistencia de Equipos elctricos T.E b).- Mantenimiento de Instalacin Sanitaria Limpieza y Desinfeccin de los servicios higinicos Revisar aparatos sanitarios Revisar grifera y caos de riego/cambiar si lo hubiera Revisar y cambiar tuberas de abastos c).- Mantenimiento y conservacin de carpintera Limpieza de mobiliario Limpieza de puertas y ventanas Aceitar Chapas, bisagras Reparar carpetas y mesas Reposicin de Vidrios en ventanas Lijar y pintar puertas y ventanas de madera d).- Mant. y Conservacin de piso, muros y techos Limpieza de pisos Limpieza de reas libres Mantenimiento de jardinera Limpieza de muros Encerado de pisos Limpieza de techos, cielo raso Pintado de fachadas y cerco CONCEPTO Costo/Mes Costo Anual 50.00 50.00 50.00 150.00 100.00 15.00 35.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,200.00 180.00 420.00 FRECUENCIA Mes Mes Trimestral Trimestral Semestral Da Mes Mes Anual

DIA Semestral Trimestral Semestral Semestral Anual

Da Dia Dia Semestral Semanal Mes Anual Aportes Total 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,200.00 180.00 420.00

APAFA 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,200.00 180.00 420.00

R.Ord. RDR Otros

Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias Carpintera Pintado Limpieza Servicio de agua Servicio de luz

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LA I.E. N 80185 DEL CASERO DE AHIJADERO, DISTRITO DE CHUGAY SNCHEZ CARRIN LA LIBERTAD

TOTAL

450.00

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00 0.00 5,400.00

4.10.

Impacto ambiental
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales. Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico y socio econmicos de los educandos entre otros. Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar al alumnado con la reconstruccin de la infraestructura y de las actividades de desarrollo del proyecto b).-Educacin Ambiental escolar.- El proceso educativo mediante el cual se logra una percepcin global y pormenorizada de todos los componentes del ambiente, tanto natural como social, de la interdependencia y el funcionamiento de los ecosistemas, de la necesidad de su preservacin y de su compatibilidad con el desarrollo. Nace de la necesidad de un cambio de conductas y la creacin respecto al medio natural y sociocultural, y as obtener la armona entre los factores alumno, ambiente y desarrollo. Uno de los factores fundamentales de la educacin ambiental consiste en reafirmar el sentido de pertenencia e identidad del alumno respecto al espacio geogrfico y el impacto positivo, que generan la reconstruccin de infraestructura en buenas condiciones. Los alumnos tendrn, mejores condiciones en la concretizacin de sus actividades recreativas, as mismos los espacios suficientes para que le permitan mejorar el desarrollo educativo, es decir la reconstruccin de ambientes en condiciones adecuadas en los aspectos positivos de mejor enseanza y confort, de tal forma que incide en una mejor recepcin de las clases que son impartidas en forma diaria en el Institucin Educativa. c).- Emisin de Ruidos.-La demolicin de muros, transporte de materiales son las actividades ms importantes que producen ruidos en la etapa de mejoramiento, los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter continuo y bastante localizado. Es as, que la elevacin de los niveles sonoras producidas en las distintas etapas del proceso constructivo de la obra puede afectar a la poblacin escolar, especficamente a los nios que realizan esta labor a travs de la comunicacin oral, esto perjudicara a los educandos, perturbacin del sueo y efectos en el rendimiento de aprendizaje, por lo que se debe prever su reubicacin a otros ambientes durante la etapa constructiva de la obra d).-Emisin de Partculas.- La disminucin de la calidad del aire es producto de la emisin de material triturado (polvo), que se realiza durante todo el proceso de reconstruccin ocasionado por el movimiento de tierras, transporte de materiales, explotacin de canteras.

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Este polvo puede ser causante del bajo rendimiento de los trabajadores, afecta a la poblacin estudiantil ms cercanos, debido a que el viento transporta dichas partculas y la vegetacin puede disminuir su funcin de fotosntesis, este ltimo a veces es grave cuando se trata de cultivos, por lo que es necesario que durante la etapa de reconstruccin de la infraestructura se tome las acciones correspondientes, como no realizar actividades acadmicas en los das programados de generacin de gran cantidad de movimiento de tierras. e).-Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural. Se logr estimar los impactos que a continuacin se detalla. Deterioro de las Condiciones de Salud.- En la etapa de Mejoramiento y reconstruccin de la obra, el movimiento de las tierras, explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir en la poblacin estudiantil ms cercanas. Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.- Se sabe que las actividades de mejoramiento de la I.E. N 80185 Casero de Ahijadero, generarn fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aaduria mejorara su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido. Alteraciones de la Estructura Poblacional escolar.- El fenmeno migratorio de la poblacin escolar de la I.E. N 80185 Casero Ahijadero, ocasionado por su lento desarrollo a falta de los servicios bsicos, con este proyecto ayudar a su revestimiento. Generacin de Empleo.- En la etapa de reconstruccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente por el incremento. f).- Deterioro de las Condiciones de Salud. En la etapa de Mejoramiento de la obra, el movimiento de las tierras, explotacin de canteras, tendrn un efecto de emisin de partculas (slidos en suspensin), que pueden repercutir en la poblacin que habitan las zonas ms cercanas. g).- Alteraciones del Modo de Vida Tradicional en la Poblacin.- Se sabe que las actividades de mejoramiento del canal de riego, generarn fuentes de empleo para la poblacin de la zona, cambiando as su estilo de vida, para que pueda convertirse en un trabajador de la entidad ejecutora de obras. Esto tambin, trae consigo una mejora de sus ingresos econmicos y por aaduria mejorar su nivel de vida. Pero debemos tener presente que esta actividad tiene un tiempo definido. h).- Generacin de Empleo.- En la etapa de mejoramiento del proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente por el incremento.

i).- Medidas de Mitigacin.- Se aplicarn medidas preventivas y correctoras con


la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz

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ESTADO

IMPACTOS AMBIENTALES Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material partculas y gases

ACTIVIDAD CAUSANTE Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin de partculas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes y e usar pintura sin plomo.

LUGAR DE APLICACION En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

COMPONENTE AMBIENTAL

AIRE

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza. Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semiprecioso, conformacin de la subrasante. Obras preliminares, movimiento de tierras, construccin del canal de riego.

BIOLOGICO

Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)

Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores. Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos molestos durante noche. Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar (corrales vecinales).

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

4.11. Seleccin de la alternativa


Del anlisis efectuado se procedi a seleccionar la alternativa, que tenga el menor ratio, en nuestro caso es la alternativa N 01, que tiene un C/E = 651.38 y cuya inversin a precios privados es de S/. 2, 686,233.00 Nuevos Soles y corresponde a lo siguiente: Alternativa N 01 Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa.

PAISAJE

Alteracin del paisaje

Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible

En todas las reas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

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4.12. Plan de implementacin


Dentro del presente cuadro se detalla las actividades, que se efectuaran tanto de la construccin del sistema arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico, segn las Metas que describe el proyecto, adems se indica el periodo de ejecucin total que corresponde a un periodo de 150 das calendarios, segn el diagrama de barras de GAMT

CRONOGRAMA EJECUCION FINANCIERA


Proyecto N I II

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PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO 3% COSTO DIRECTO
OBRAS EXTERNAS PABELLN 01 PABELLN 02 PABELLN 03 PABELLN 04 PABELLN 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION

PARCIAL 53,868 1,795,611 548,663.51 258,840.28 161,410.68 125,226.69 213,910.23 182,364.48 295,195.00 10,000.00 1,795,611 179,561.00 179,561.00 2,154,733 387,852.00 S/. 2,542,585 89,781 1,796
2,688,029

30 dias 53,868.00

60 dias

90 dias

120 dias

150 dias

PARCIAL 53,868

0.00 182,887.84 182,887.84

312,307.98 182,887.84 129,420.14

546,808.90 182,887.84 129,420.14 80,705.34 62,613.35 91,182.24

844,788.40

1,795,611 548,663.51 258,840.28

80,705.34 62,613.35 213,910.23 182,364.48 295,195.00 10,000.00

161,410.68 125,226.69 213,910.23 273,546.72 295,195.00 10,000.00 1,795,611 179,561.09 179,561.09 2,154,733 387,851.92 2,542,585 89,781 1,796
2,688,029

COSTO DIRECTO III IV V VI VII VIII IX X GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%) SUB -TOTAL IMP. GRAL VENTAS 18% TOTAL EJECUCION SUPERVISION 5% MITIGACION AMBIENTAL (1%) COSTO TOTAL Avance Avance

0.00 182,887.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


53,868

312,307.98 31,230.80 31,230.80 374,770 67,458.52 15,615.40 449.00


458,292

546,808.90 54,680.89 54,680.89 656,171 118,110.72 27,340.45 449.00


802,071

844,788.40 84,478.84 84,478.84 1,013,746 182,474.29 42,239.42 449.00


1,238,909

18,288.78 18,288.78 219,465 39,503.77 9,144.39 449.00


268,563

0.00 258,969.18 442,228.09

774,281.40 1,196,220.37

Mensual Acumulado

2.00% 2.00%

9.99% 12.00%

17.05% 29.04%

29.84% 58.88%

46.09% 100.00% 2,688,029

Fuente: Elaboracin propia del consultor

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CRONOGRAMA EJECUCION FISICA


Proyecto N I II
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PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO


OBRAS EXTERNAS PABELLN 01 PABELLN 02 PABELLN 03 PABELLN 04 Y 05 EQUIPAMIENTO INTEGRAL CAPACITACION MITIGACION AMBIENTAL

30 das

60 das

90 das

120 das

150 das

III

SUPERVISION
Avance Avance Mensual 2.00% 9.99% 17.05% 29.04% 29.84% 58.88% 46.09% 100.00% Acumulado 2.00% 12.00% Fuente: Elaboracin propia del consultor

4.13. Organizacin y gestin

Asociacin de padres de familia (APAFA).- La asociacin de padres de


familia APAFA, considerado como uno de los actores que participan en la ejecucin del proyecto, vela por el mantenimiento dado que es una asociacin que realiza actividades y coordinaciones con los padres de familia, a fin de poder efectuar los gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura educativa, es as que muchas veces han logrado construir ambientes educativos, que sirven para la puesta en marcha de mejorar el servicio educativo. Administrativamente cuenta, con un presidente, tesorero, y vocal, que controlan los fondos que renen a travs de actividades y aportes de los padres de familia, mediante la asamblea general donde ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.

Unidad de Gestin Educativa Local SANCHEZ CARRIN (UGEL ).- La


unidad de gestin educativa UGEL Snchez Carrin, cuenta con los recursos, que son destinados a travs del Gobierno Central, es una organizacin slida, que tiene un sistema ordenado y logstico, con el que cumple con pagar al personal docente, esto permite que la institucin educativa no sea expuesta a la falta de operacin educativa que efectan labores pedaggicas a los educandos, en la institucin educativa N 80185 del Distrito de Chugay.

Municipalidad Distrital de Chugay.- La Municipalidad Distrital de Chugay

cuenta con todo un sistema ordenado, para la ejecucin de obras, es as que se vienen actualmente ejecutando diversas obras de infraestructura civil, contando actualmente con profesionales capacitados. El presente proyecto se considera necesario ejecutarlo por contrata, para que sea financiado el prximo ao, dado que es considerado prioritario y se encuentra dentro del presupuesto participativo municipal del 2,011.

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4.14 Matriz Del Marco Lgico Para La Alternativa Seleccionada

MARCO LGICO
tem Indicadores Verificables Resumen de Objetivos Contribuir a Mejorar los Niveles de desarrollo del Capital Humano en el Distrito de Chugay Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 De La Localidad De Ahijadero, Distrito De Chugay, Snchez Carrin, La Libertad Objetivamente ( IVO ) 1).- Mayor Ingreso Per cpita.10% en 1 ao 2).- Mayor Ingreso Familiar 5% en 1 ao 3).- Mayor ndice de asistencia escolar 30% al ao 1).- Incremento del Ingreso de alumnos a estudios secundarios en 30%, en el 3er ao Medios Verificacin ( MV ) Supuestos / Riesgos

1).- Encuesta en las aulas 2).- Censos Estadsticos 1).- Mayor Sensibilizacin 3).- Mayores alumnado, en las nominas

PROPOSITO

FIN

1).- Poblacin de I.E. incrementa 1) Evaluacin de los resultados su capacidad de atencin en escolares condiciones adecuadas

En el Horizonte del proyecto se 1).-Infraestructura Pedaggica en cubrir con el 100% de la necesidad condiciones de habitabilidad y de la infraestructura y se mantendr confort en buen estado el 100% de la inversin COMPONENTES 2).- Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas 3).- Eficiente Equipamiento y Mobiliario Escolar 4).-Suficiente capacitacin al personal docente. El 100% de los alumnos que asisten a la Institucin Educativa utilizan la infraestructura complementaria en ptimas condiciones. El 100% de los alumnos, y administrativos utilizan el equipamiento y mobiliario en optimas condiciones El 100% de los docentes reciben capacitacin

1).-Visitas de verificacin a la Institucin Educativa N 80185 De La Localidad De Ahijadero

1).- Infraestructura es utilizada de acuerdo a las necesidades definidas por el proyecto

2).- Inspecciones de campo

2).-Participacin de la poblacin civil

3).- Informes de situacin 3).- Infraestructura utilizada y inicial, y verificacin de los mantenida de acuerdo a las informes de la construccin da necesidades la obra 4).- Registro de asistencia a las capacitaciones 1).- Expediente Elaborado, facturas presentadas. 2).- Obra Adjudicada 3).- Presentacin de facturas por los trabajos de Rehabilitacin 4).-los alumnos se benefician con las nuevas tcnicas de enseanzas.

1).- Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Costo Total de Inversin Laboratorio de Cmputo Con S/. 2,688,029.00 Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, 2).- Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 Costo directo: S/. 1,795,611.00 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial).

1)-Disponibilidad de Profesionales

ACCIONES

Factura por los servicios de 2).- Financiamiento apropiado y construccin de Materiales y Oportuno Equipos

3).- Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, Costo Directo de mobiliario escolar primaria y secundaria. integral, Equipos de cmputo y otros: Factura por los servicios y/o Adquisicin de 30 computadoras S/. 295,195.00 Planillas de obra y 30 mobiliarios de cmputo. 4).- Capacitacin en gestin Educativa Supervisin S/. 89,781.00 Costo Total de los Estudios Bsicos y Tcnicos: S/. 53,868.00 Costo de Capacitacin: S/. 10,000.00 Factura por los servicios y/o conformidad servicio. Factura por los servicios y/o conformidad servicio.

3).- Economa Estable

4).- Institucin Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto 5).- Institucin Educativa es monitoreado para que se cumplan los objetivos del proyecto

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5. CONCLUSIONES
Del desarrollo del presente estudio de Pre- inversin a nivel de perfil, se concluye lo siguiente: El Problema Central identificado en el proyecto es: Inadecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 del Casero de Ahijadero, Distrito De Chugay, Snchez Carrin, la Libertad El Objetivo Central del presente proyecto est representado por: Adecuada Prestacin De Los Servicios De Educacin En La I.E N 80185 del Casero de Ahijadero, Distrito de Chugay, Sanchez Carrin, la Libertad

La Mejor alternativa de rentabilidad en ALTERNATIVA N 01 denominada:

la

evaluacin

resulta ser la

Reconstruccin de 02 aulas para el nivel inicial, 10 aulas para el nivel primario y secundario, 01 Laboratorio de Cmputo Con Losas Aligeradas - Concreto F'C=210 Kg/cm2, Reconstruccin de 01 Direccin, 01 Secretaria, Sala de espera, con Losas Aligeradas Concreto F'C=210 Kg/cm2. Pisos de cemento pulido, ventanas de madera con vidrio, y veredas de circulacin de CONCRETO F'C=140 KG/CM2 FROTACHADO Y BRUADO INCL. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO, para 63.75 m2, patio de honor 03 S.S.H.H. para los alumnos de los tres niveles (incluye evacuacin Pluvial). Dotar con mobiliario escolar integral para las aulas de inicial, primaria y secundaria. Adquisicin de 30 computadoras y 30 mobiliarios de cmputo. Capacitacin en gestin educativa. La Inversin de la Alternativa seleccionada, a Precios Privados asciende a S/. 2, 688,029.00 Nuevos Soles. De la Evaluacin Social se tiene los siguientes resultados en la que se aprecia que la alternativa N 1 es la ms rentable:

CONCEPTO ALTERNATIVA N 01 ALTERNATIVA N 02

PRECIOS SOCIALES

VACS 1,975,309.37 1,989,903.45

IE 10,634 10,634

CE 185.75 187.12

La Sostenibilidad del proyecto sern asumidas por: Los costos de Operacin ser asumido por la D. R. E (Direccin Regional de Educacin) mediante la asignacin Presupuestal para esta Institucin educativa, que es la suma de S/. 334, 756.00 / Ao. Los costos de Mantenimiento lo asumir la APAFA en coordinacin con la comunidad educativa, corresponde al monto de: S/. 5,400.00 / Ao. La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de Chugay con la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon. Al realizar el anlisis de Sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa N 1 es rentable en diferentes escenarios de cambios:

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PRECIOS SOCIALES Escenarios Variacin ALTENATIVA N01 VACS IE C/E


2,763,390 2,566,370 2,369,350 2,172,330 10,634 10,634 10,634 10,634 259.85 241.33 222.80 204.27

ALTENATIVA N02 VACS IE C/E


2,782,787 2,584,566 2,386,345 2,188,124 10,634 10,634 10,634 10,634 261.68 243.04 224.40 205.76

Pesimista Medio Optimista

40% 10% 20% 10% 0% -10% -20% -20% -40%

1,975,309
1,778,289 1,384,249 1,187,229 1,187,229

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

185.75
167.22 130.17 111.64 111.64

1,989,903
1,791,683 1,395,241 1,197,020 1,197,020

10,634
10,634 10,634 10,634 10,634

187.12
168.48 131.20 112.56 112.56

Por considerarse de gran necesidad, la Municipalidad Distrital de Chugay ha priorizado la ejecucin de dicho proyecto y est considerado dentro del Presupuesto Participativo y el Plan de Inversin del ao 2,011.

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6. A N E X O S

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CONSTANCIA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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RESOLUCIN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO

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TTULO DE PROPIEDAD

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NMINAS DE MATRCULA

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CENSO ESCOLAR

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DOCUMENTOS DE GESTIN

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PANEL FOTOGRFICO

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