NAYERI

MR

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO
DEL SISTEMA DE GESTIN ISO-9001:2008 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME REV-01

Prepar:

Revis:

Aprob:

Firma: Puesto: Fecha: Puesto: Fecha:

Firma: Puesto: Fecha:

Firma:

La informacin contenida en el presente procedimiento es confidencial y pertenece a NAYERI CONSULTORES, est prohibida la reproduccin total o parcial de este procedimiento por cualquier medio, sin la autorizacin escrita del Ing. Natividad Rendn.

Para informes de servicios y capacitacin, consulte nuestra pgina web: www.nayericonsultores.com llmame al celular: 044818 1759916, o envame un correo: natividadrendon@gmail.com, con gusto te cotizamos, estoy a sus rdenes. Atte.: Ing. Natividad Rendn / Consultor
V-01 RSC-01

PROCEDIMIENTO
NAYERI
MR

Ttulo: Referencia: 1 Edicin:

Control de producto no conforme 8.3 Control de producto no conforme 01/junio/2011

Clave: Revisin: P g. : 2

PAC-05 01 de: 4

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

1.- OBJETIVO:

Establecer las actividades del control de los productos no conformes (segregacin, identificacin, registro, manejo, evaluacin y disposicin) asegurando que se prevenga el uso no intencional de stos. Este procedimiento aplica al control de los productos no conformes (producto rechazado interno como rechazado por el cliente) con respecto a las especificaciones de producto (ver registro RAC-09) establecidas por NAYERI CONSULTORES. Accin preventiva: Accin correctiva:
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.

2.- ALCANCE:

3.- DEFINICIONES:
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.

4.- PROCEDIMIENTO:

L a s a c ti v i d a d e s r e d a c ta d a s e n e s t e e l e m e n to s i g u e n l a s e c u e n c i a d e a c ti v i d a d e s d e l d i a g r a m a d e f l u jo m o s tr a d o a l f i n a l d e l e l e m e n t o .

4.1 El operador de produccin coloca el producto no conforme, en el rea de "NO CONFORMES, y solicita el registro RAC-05 " Hoja de producto detenido", al Jefe de calidad. 4.2 El jefe de calidad genera el registro RAC-05 " Hoja de producto detenido " y entrega al inspector de calidad. 4.3 Ell inspector de calidad identifica el producto fuera de especificaciones con RAC-05 Hoja de producto detenido ". 4.4 El jefe de calidad / gerente de calidad genera el registro RAC-07 Productos fuera de especificaciones 4.5 El jefe de calidad entrega el registro RAC-07 Productos fuera de especificaciones, a la gerencia de produccin y gerencia de ingeniera. 4.6 El gerente de calidad, gerente de ingeniera y gerente ventas revisan y disponen del material segn lo expresado en el registro RAC-07, y: a). Si se dispone rechazar el material, se contina en el punto 4.7 b). Si se dispone usar como est el material, se contina en el punto 4.9. 4.7 El jefe de produccin, gerente de calidad y gerente de ingeniera generan formato RSC-21 Accin correctiva, preventiva u oportunidad de mejora, para definir las acciones correctivas respecto al material rechazado, y: a). Si el material se recupera en posteriores producciones, se contina en el procedimiento PPR-03 Recuperacin o reproceso de productos rechazados, aqu termina el procedimiento PAC-05. b). Si el material no se recupera en posteriores producciones, se contina en 4.8 4.8 El jefe de calidad tramita la confinacin del material previa autorizacin del gerente de calidad, y aqu termina el procedimiento PAC-05 Control de producto no conforme. 4.9 Los gerentes de calidad, produccin e ingeniera firman la aprobacin de usar como est el producto fuera de especificaciones , e informan a las reas de almacn y produccin. 4.10 El almacenista mueve el rea de detenido al almacn de producto terminado, segn el lay-out de ubicaciones de productos. 4.11El jefe de almacn / ayudante general - almacn da de alta el material liberado en el registro RAL-01 Inventario de producto y empaques.

Para informes de servicios y capacitacin, consulte nuestra pgina web: www.nayericonsultores.com llmame al celular: 044818 1759916, o envame un correo: natividadrendon@gmail.com, con gusto te cotizamos, estoy a sus rdenes. Atte.: Ing. Natividad Rendn / Consultor
V-01 RSC-01

PROCEDIMIENTO
NAYERI
MR

Ttulo: Referencia: 1 Edicin:

Control de producto no conforme 8.3 Control de producto no conforme 01/junio/2011

Clave: Revisin: P g. : 3

PAC-05 01 de: 4

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

DIAGRAMA DE FLUJO INICIO

1

4.1

Operador de Produccin.

4.9

Gerentes responsables. RAC-07

Producto fuera de especificaciones

Colocar producto no conforme en rea de NO CONFORMES y solicitar RAC05 Hoja de prod. detenido Jefe de calidad

Firman la aprobacin de usar como est el producto rechazado, e informar almacn-produc.

4.2

4.10
RAC-05
Hoja de producto detenido

Almacenista

Generar RAC05 y entregar al inspeccin de calidad.

Mover el material aprobado del rea de detenido al almacn de producto terminado.

4.3
RAC-05
Hoja de producto detenido

Inspector de calidad.

4.11

Jefe de almacn RAL-01

Inventario de producto term.

Identificar el producto fuera de especificaciones con hoja de producto detenido RAC-05

Dar de alta el material aprobado.

4.4

Jefe-Gerente de Calidad

Generar el registro RAC-07 Producto fuera de especificaciones.

FIN

4.5

Jefe de Calidad RAC-07

Producto fuera de especificaciones

Entregar registro RAC-07 a las gerencias de produccin e ingeniera.

4.6
RAC-07
Producto fuera de especificaciones

Gerencias responsables

Para informes de servicios y capacitacin, consulte nuestra pgina web: www.nayericonsultores.com llmame al celular: 044818 1759916, o envame un correo: natividadrendon@gmail.com, con gusto te cotizamos, estoy a sus rdenes. Atte.: Ing. Natividad Rendn / Consultor

Revisar y disponer el producto fuera de especificaciones segn el registro RAC-07, y:

S
Se rechaza?

4.7

Gerencias responsables Se recupera o reprocesa?

NO

4.8

Gerencias responsables

Generar accin correctiva segn RSC-21 Reporte de accin correctiva y preventiva.

Tramitar confinacin del material, y aqu termina el procedimiento PAC-05

NO
1

S
Continua en procedimiento PPR-03 Recuperacin o reproceso de productos rechazados.

FIN

V-01

RSC-02

PROCEDIMIENTO
NAYERI
MR

Ttulo: Referencia: 1 Edicin:

Control de producto no conforme 8.3 Control de producto no conforme 01/junio/2011

Clave: Revisin: P g. : 4

PAC-05 01 de: 4

CONSULTORES
ASESORIA Y CAPACITACIN EN SISTEMAS DE CALIDAD

5.- REFERNCIAS:
Documentacin del sistema de calidad MAC Manual de Aseguramiento de Calidad (1er. Nivel de la Documentacin) NMX-CC-9001:2008 IMNC-2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. PSC-07 Accin correctiva y preventiva PPR-03 Recuperacin o reproceso de productos rechazados (fuera de especificaciones).

6.- REGISTROS/FORMATOS:
a). Registros (Ver ejemplos en Manual de registros/formatos, y en los anexos de ste procedimiento): Clave y nombre del registro Responsable de su archivo Original Copias(1) Original Copias(1) Original Copias(1) Original Copias(1) Gerente de calidad En red local Gerente de calidad En red local Gerente de Almacn En red local Gerente de calidad En red local Tiempo mnimo de retencin 1 ao 1 ao 1 ao 1 ao

RAC-05 Hoja de producto detenido RAC-07 Producto fuera de especificaciones RAL-01 Inventario de producto terminado RSC-21 Reporte de accin correctiva y preventiva

7.- HISTORIAL DE CAMBIOS:

Cambio debido a:
No aplica

Clave del cambio

No aplica

Revisin Anterior
No aplica

Revisin Actual
REV-01

Descripcin de cambio
No aplica

Total de modificaciones:

(Cero) 0

Para informes de servicios y capacitacin, consulte nuestra pgina web: www.nayericonsultores.com llmame al celular: 044818 1759916, o envame un correo: natividadrendon@gmail.com, con gusto te cotizamos, estoy a sus rdenes. Atte.: Ing. Natividad Rendn / Consultor
V-01 RSC-02