Manual Siscont

MANUAL DE CAPACITACIN
SISCONT
Versin Empresarial
FRANKLIN URIOL
SISTEMAS & CONTADORES S.A.C.
Manual de Aprendizaje SISCONT
MANUAL DE CAPACITACIN
SISCONT
Versin Empresarial
Franklin Uriol Gonzales
Sistemas & Contadores S.A.C.

Franklin Uriol Gonzales Pgina 2
PRESENTACIN
Este Manual de Aprendizaje SISCONT tiene como objetivo ensearle y adiestrarle en el uso del software ms utilizado del pas en las empresas comerciales y de servicios. Adems cuenta con un respaldo educativo y soporte tcnico de 20 aos que lo han hecho merecedor del Premio La Empresa Peruana del Ao en reconocimiento a la eficiencia en la gestin gerencial y administrativa en el logro de la excelencia, en el desarrollo empresarial y la calidad total en los productos y servicios que brinda. As mismo es una preocupacin constante de SISCONT las certificaciones de calidad que garantizan un producto de primer nivel para usted, es por ello que tambin cuenta con Certificaciones en software ISO 9001: 2000 en soporte al cliente. Adems SISCONT cuenta con certificacin de Microsoft Certified Partner - (software de alta calidad); lo cual garantiza un reconocimiento internacional en su calidad. Este Manual es una ayuda muy prctica para todos los contadores que desean aprender el estilo SISCONT pues en todas sus versiones se utiliza el mismo criterio. SISCONT es un software de Contabilidad que le permite el xito de su gestin, al contar con Gestin por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos. Entre los informes Gerenciales somos los nicos que contamos con el Informe Diario de Gestin (IDG). Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones. SISCONT permite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras, fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas, retenciones, Estados Financieros y Ratios entre otros. SISCONT siempre esta actualizado a las modificaciones Tributarias y Legales vigentes en el pas y su actualizacin es gratuita para nuestros clientes de la misma versin.
CPC. FRANKLIN URIOL
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INDICE
Pagina
Caractersticas Generales del Sistema 1. Instalacin del Software 2. Inicindose en el Sistema 3. Creacin de Empresas 4. Personalizacin de Tablas y Parmetros 5. Asiento de Apertura 6. Registro de Operaciones de Compra 7. Registro de Operaciones de Venta 8. Registro de Operaciones de Gasto 9. Cobranza a Clientes 10. Pago a Proveedores 11. Asiento de Ajuste 12. Asiento Automtico de Cierre Mensual 13. Libro Diario 14. Libro Diario Simplificado 15. Libro Mayor 16. Libro Caja Banco 17. Registro de Compras 18. Registro de Ventas 19. Hoja de Trabajo 10 columnas 20. Balance General 21. Estado de Ganancias y Prdidas 22. Ratios Financieros 23. Vida Corporativa
4 7 9 11 17 21 25 27 31 36 42 47 49 51 53 54 55 56 57 59 60 62 64 66
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IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA
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CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA
SISCONT Es un software apropiado para todo pequeo y mediano negocio. El software le permite ingresar un asiento contable (Voucher) actualizando automticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas); adems brinda una gama de opciones de gestin; ello le facilitar tomar las mejores decisiones. SISCONT tiene varios mdulos integrados (Contabilidad, Tesorera, caja Chica, Crditos y Cobranzas, Gestin de negocios, Presupuestos, Informes Gerenciales, Motor) con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los mdulos integrados se puede adicionar datos desde otras soluciones para mayor control de su negocio como Almacenes, Planillas pues cuenta con un Motor SISCONT que hace que todos compartan informacin agilizando todos los procesos de su empresa, previa preparacin de una interface. SISCONT es un software Doble moneda; es decir actualiza los documentos en moneda extranjera calculando utilidades y prdidas que pudieran generarse por la diferencia de cambio entre la provisin y cancelacin de documentos. Absolutamente todos sus procesos se realizan en lnea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero, otro usuario podra estar consultando diciembre y de inmediato encontrara la informacin contable actualizada. SISCONT es un software Multi-empresa; es decir le permite llevar la contabilidad de muchas empresas sin lmite.
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CAPITULO 1 IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA LECCIN 1: INSTALACIN DEL SOFTWARE

SISCONT ofrece a sus clientes diferentes presentaciones del Software (Monousuario, Multiusuario, Web, SQL, etc.); cada uno de ellos esta preparado para una diferente necesidad: MONOUSUARIO: para ser usado en un solo computador a la vez. MULTUSUARIO: para ser usado en varias computadoras a la vez (mximo 8) WEB: para ser usado desde internet SQL: para ser usado por grandes empresas que requieran una base de datos en SQL EL Software tiene la caracterstica de ser MULTIEMPRESA; es decir le permite en todas sus presentaciones llevar la contabilidad de muchas empresas sin lmite. 1. Obtener el Producto (Licencia del Software)
2. Conectar el USB SISCONT al puerto USB de su Computador
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3. Identificar el Software en el Explorador de Windows
4. Buscar en SISCONT2010 el icono Logo y hacer Doble clic.
5. Luego de ello el sistema abrir con una ventana inicial de clave Demo por defecto el cual debe indicar OK y proceder a estar listo para usar.
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LECCIN 2: INICIANDOSE EN EL SISTEMA

Es importante que usted conozca algunas terminologas y accesos rpidos para un mejor uso del sistema. 1 Al ingresar al Sistema usted vera esta ventana Principal
2 En el sistema podemos reconocer algunas teclas rpidas
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3 Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo que ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilizacin del mismo. Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la informacin, las siguientes teclas y botones:
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LECCIN 3:
CREACION DE EMPRESAS
Para poder crear empresas se debe seguir los siguientes pasos: 1. En el Men Principal hacer clic en utilitarios
2. Hacer clic en Seleccin y Creacin de Empresas y aparecer la siguiente ventana:
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3. Presionar la Tecla INSERT ya aparece la siguiente ventana.
4. Definir la Ruta de la DATA Es importante antes de crear la empresa definir la Ruta en la cual se guardar la informacin contable de la empresa y ello implica escoger en que Disco Duro se guardar. Entonces el Explorador de Windows usted podr visualizar los discos Duros que tiene y escoger en cual guardar. (Disco C, D, E, F, etc.) de acuerdo a las particiones de su computador.
Suponiendo que escogemos guardarlos en el Disco D debemos crear una carpeta llamada DATA (o tambin CONTA) la cual guardara a todas las carpetas de empresas que usted cree en el sistema.
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5. Luego volvemos a la ventana de Creacin de Empresas del Sistema y y suponiendo que los datos de la Nueva empresas son: Razn Social: PERU S.A. RUC: 20354440921 Direccin: Av. Espaa 2010 Rubro: Comercializacin de artefactos
Se escribir llenara la ventana de la siguiente manera:
6. Hacer Clic en OK 7. Luego aparecer la siguiente ventana
8. Despus Hacer doble clic en la empresa creada.
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9. Al aparecer la siguiente ventana debe hacer clic en SI para terminar la creacin correcta de la empresa.
10. Luego aparecer la siguiente ventana en el cual dar clic en OK
11. Despus es probable que el sistema le recomiende hacer una copia de seguridad: hacer clic en ACEPTAR.
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12. Nuevamente el sistema retornara a la pantalla principal
13. Para asegurarnos de la correcta creacin de la empresa Nuevamente hacemos clic en Utilitarios, Seleccin y Creacin de Empresa y hacemos doble clic en la empresa que hemos creado. (este procedimiento asegura no registrar informacin en vano al hacerla sobre una empresa que no se creo correctamente y por tanto no guardo ninguna informacin)
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14. PERSONALIZACIN DE EMPRESA: Despus nuevamente hacemos clic en Utilitarios y despus seleccionamos Datos Generales de la Empresa.
15. Luego Aparecer la siguiente ventana en la cual reemplazaremos los Datos llenados por los de la Nueva Empresa y despus hacemos clic en OK
Ahora Usted esta listo para empezar a utilizar el SISCONT 2010
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LECCIN 4:
PERSONALIZACIN DE TABLAS Y PARMETROS PLAN DE CUENTAS
Hacemos clic en la opcin TABLAS
Luego aparece la siguiente ventana
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Al hacer ENTER sobre la Cuenta 10 Caja y Bancos se visualiza lo siguiente
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Si queremos agregar una nueva cuenta solo presionamos la tecla INSERT
Si queremos eliminar una cuenta hacemos presionamos la tecla SUPRIMIR
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REGISTRO DE OPERACIONES
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CAPITULO 2 REGISTRO DE OPERACIONES LECCIN 5:

ASIENTO DE APERTURA
Primero tenemos que ubicarnos en el Mes de Trabajo APERTURA, mediante ir al Men UTILITARIOS y Hacer clic en la opcin CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Y luego seleccionamos el Mes a trabajar 0 y hacemos clic en OK
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En la Barra Azul de la pantalla principal debe aparecer con la palabra APERTURA
Luego hacemos clic en la opcin CONTABILIDAD y despus en VOUCHER
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Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN APERTURA Luego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de Apertura (por ejemplo 01-01-2010)
Luego hacemos ENTER hasta que en la parte inferior aparezcan los 4 botones Despus presionamos la tecla INSERT y aparecer una Ventana DATOS DEL VOUCHER En la casilla Cuenta escribimos la cuenta a Registrar (por ejemplo 10 ) Luego al hacer ENTER pasamos a la casilla Debe y escribiremos el importe respectivo Luego asignaremos el tipo de Moneda (Soles o Dlares) y el Tipo de Cambio Escribimos la Glosa respectiva y hacemos clic en OK
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Finalmente luego de terminar de registrar el Asiento de Apertura tenemos que ubicarnos otra vez en UTILITARIOS y en CAMBIO DE MES DE TRABAJO
Y luego seleccionamos el Mes a trabajar 1 (enero o el mes que usted escoja) y hacemos clic en OK
Y el sistema retornar al Mes de Trabajo ENERO para seguir registrando operaciones
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LECCIN 6:
REGISTRO DE COMPRAS
Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN COMPRAS Luego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operacin (por ejemplo 05-01-2010) Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botn MAGO en el cual debemos hacer clic.
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Aparecer una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crdito, etc.)
Al terminar de registrar hacemos clic en OK
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Y el Voucher queda registrado con el asiento contable
Luego hacemos clic en SALIR para registrar una nueva factura.
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LECCIN 7:
REGISTRO DE VENTAS
Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN VENTAS Luego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operacin (por ejemplo 07-01-2010) Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botn MAGO en el cual debemos hacer clic.
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Aparecer una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crdito, etc.)
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Y el Voucher queda registrado con el asiento contable
Luego hacemos clic en SALIR para registrar una nueva factura.
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LECCIN 8:
REGISTRO DE GASTOS
Para registrar un gasto es necesario primero crear los CENTROS DE COSTOS (Gastos de Administracin y Gastos de Ventas). Primero hacemos clic en GESTIN DE NEGOCIOS y luego en UNIDADES DE NEGOCIO (C. Costo)
Luego aparecen los Centros de Costos ya creados; lo cuales debemos eliminar para crear los propios (de acuerdo a su necesidad)
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AREAS o UNIDADES DE NEGOCIO Despus que esta en Blanco o vacio, procedemos a crearlos con la tecla INSERT
Suponiendo que deseamos crear el rea de Administracin y el rea de Ventas, debemos registrar lo siguiente Cdigo: 94 ADMINISTRACIN (no se llena las casillas de Amarres del Debe ni Haber) 95 VENTAS (no se llena las casillas de Amarres del Debe ni Haber)
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CENTROS DE COSTOS Luego se crean los Centros de Costos mediante presionar INSERT otra vez y luego llenar los cdigos: 9401 Gasto Administracin y sus Amarres 941 (en el Debe) y 791 (en el Haber) 9501 Gasto de Ventas y sus Amarres 951 (en el Debe) y 791 (en el Haber)
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REGISTRO DEL GASTO Luego hacemos clic en la opcin CONTABILIDAD y despus en VOUCHER
Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN COMPRAS Luego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha de la operacin (por ejemplo 10-01-2010) Luego hacer ENTER hasta que aparezca en la parte inferior el botn MAGO en el cual debemos hacer clic.
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Aparecer una ventana en la cual llenaremos los datos del comprobante correspondiente (factura, boleta, Recibo Publico, Nota de crdito, etc.) EJEMPLO: Asumiendo que registramos el gasto por Energa Elctrica con recibo de Servicio Publico N 003-8546644 de EDELNOR S.A.C. por un importe de S/. 1,000 nuevos soles y Destinando 60% para Administracin y 40% para Ventas; se registra de la siguiente manera:
IMPORTANTE: En el casillero C.C. se debe registra el cdigo del centro de costo al que es asignado el importe del gasto
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Y el Voucher queda registrado el asiento contable
Luego hacemos clic en SALIR para registrar un nuevo documento.
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LECCIN 9:
REGISTRO DE COBRANZAS A CLIENTES
Para registrar una cobranza se debe hacer los siguientes pasos 1 Hacer clic en Contabilidad y en Voucher para ingresar una nueva operacin.
2 Escoger Origen COBRANZA y hacer enter en Nmero y Fecha para el registro respectivo (en este caso No se usa MAGO mas bien se usara INSERT)
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3 Luego hacer INSERT para agregar la cuenta 10 CAJA (o 104 Bancos)
4 Despus al hacer clic en OK, saldr una ventana en la cual debemos registrar el documento que sustente la cuenta 10 (por ejemplo el Recibo de Ingreso)
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Quedando registrado la cuenta respectiva
4 Ahora debemos registrar la Cuenta 12 Cuentas por Cobrar Comerciales; mediante presionar la tecla INSERT y registrar
5 al hacer clic en OK; saldr la siguiente ventana; en el cual usted debe escoger CANCELAR DOCUMENTO; porque esta operacin de Venta ya fue registrada y ahora lo que debemos hacer es Cancelarla.
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6 Saldr la ventana PROVEEDOR/CLIENTE; el cual sirve para escribir: o bien el cdigo (RUC) o tambin el nombre de Cliente de quien cancelaremos una deuda.
6 Se puede escribir las primeras letras del proveedor
Y despus hacer enter y el sistema rpidamente ubicara por filtro sencillo al proveedor.
7 Luego hacer enter y aparecer la siguiente ventana que restringe la ubicacin al Cliente seleccionado.
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8 Despus hacer clic en OK y saldr una ventana con la relacin de documentos por cancelar del respectivo cliente.
9 Despus hacer Enter en el documento seleccionado y quedara registrado.
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LECCIN 10:
REGISTRO DE PAGOS A PROVEEDORES
Para registrar un pago a proveedores se debe realizar los siguientes pasos. 1 Hacer clic en Contabilidad y en Voucher para ingresar una nueva operacin.
2 Escoger Origen CAJA y hacer enter en Nmero y Fecha para el registro respectivo (en este caso No se usa MAGO mas bien se usara INSERT)
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3 Luego hacer INSERT para agregar la cuenta 42 de Cuentas por Pagar comerciales
4 al hacer clic en OK; saldr la siguiente ventana; en el cual usted debe escoger CANCELAR DOCUMENTO; porque esta operacin de compra ya fue registrada y ahora lo que debemos hacer es Cancelarla.
5 Saldr la ventana PROVEEDOR/CLIENTE; el cual srive para escibir: o bien el cdigo (RUC) o tambin el nombre de Proveedor de quien cancelaremos una deuda.
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6 Se puede escribir las primeras letras del proveedor
Y despus hacer enter y el sistema rpidamente ubicara por filtro sencillo al proveedor.
Luego hacer enter y aparecer la siguiente ventana que restringe la ubicacin al Proveedor seleccionado.
Despus debemos hacer clic en OK
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7 Despus hacer clic en OK y saldr una ventana con la relacin de documentos por cancelar del respectivo proveedor.
8 Despus hacer Enter en el documento seleccionado y quedara registrado.
9 Despus debemos hacer INSERT para agregar la cuenta 10 Caja para completar el registro del asiento; igualando el Debe con el Haber (principio de partida doble)
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10 Al hacer clic en OK, saldr una ventana adicional en el cual podemos registrar el documento que sustente la Cuenta 10 Caja (por ejemplo el Recibo de Egreso) con el que se desembolsa el dinero respectivo.
11 Quedando registrado el asiento (Cargo cuenta 42 y abono cuenta 10)
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LECCIN 11:
ASIENTOS DE AJUSTE
Para registrar los asientos de ajuste de fin de Mes se debe realizar los siguientes pasos ASIENTO DE COSTO DE VENTAS
1 Hacemos clic en la opcin CONTABILIDAD y despus en VOUCHER
2 Aparecer la ventana del Voucher y se debe escoger el ORIGEN DIARIO 3 Luego hacer ENTER y el sistema asignar el numero de Voucher N 1 4 Luego hacemos ENTER y pasamos a fecha del Asiento
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5 Luego hacemos ENTER hasta que en la parte inferior aparezcan los 4 botones. 6 Despus presionamos la tecla INSERT y aparecer una Ventana DATOS DEL VOUCHER 7 En la casilla Cuenta escribimos la cuenta a Registrar (Cta. 69 Costo de Ventas y Despus 20 Mercaderas) quedando el asiento de la siguiente forma
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LECCIN 12:
ASIENTOS AUTOMATICOS DE CIERRE MENSUAL
Para procesar los Asientos Automticos mensuales de cierre mensual se debe realizar los siguientes pasos: 1 Hacer clic en Contabilidad 2 Hacer clic en Amarres Automticos Mensuales y despus en Amarres Automticos
3 Hacer clic en OK y El Sistema proceder a crear los Asientos automticos de Cierre Mensual. Es importante indicar que este proceso solo se realiza una (01) sola vez al final del Mes y si por aluna razn se equivoca puede volver a generarlo previa eliminacin del Voucher de Amarres Automticos creado anteriormente.
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LIBROS CONTABLES
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CAPITULO 3 REPORTE DE LIBROS CONTABLES LECCIN 13: LIBRO DIARIO

Para reportar el Libro Diario debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Libro Diario
Despus podemos escoger si queremos un reporte ANALITICO, POR ORIGEN, RESUMEN mediante la siguiente ventana:
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Luego aparecer una ventana con el registro de las operaciones realizadas
Despus hacer clic en IMPR.
. Para obtener una visualizacin tipo Reporte
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LECCIN 14: LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO

Para reportar el Libro Diario Simplificado debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Libro Diario Simplificado. Este reporte es reportado directamente al Excel porque tiene un formato horizontal variable y en base a la cantidad de operaciones.
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LECCIN 15: LIBRO MAYOR

Para reportar el Libro Mayor debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Libro Mayor. Primero debemos seleccionar como queremos reportarlo (Nivel de cuenta, moneda, Periodo). As tambin debemos indicarle desde que cuenta hasta que cuenta solicitamos el reporte
El sistema nos reportar
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LECCIN 16: CAJA BANCO

Para reportar el Libro Caja Bancos debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Libro Caja Banco. Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo)
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LECCIN 17: REGISTRO DE COMPRAS

Para reportar el Libro Registro de Compras debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Registro de Compras. Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo, Orden)
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LECCIN 18: REGISTRO DE VENTAS

Para reportar el Libro Registro de Ventas debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Registro de Ventas. Primero debemos seleccionar como queremos el reporte (moneda, Periodo, Orden)
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ESTADOS FINANCIEROS
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CAPITULO 4 ESTADOS FINANCIEROS LECCIN 19: HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS

Para reportar la Hoja de Trabajo debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES del Men principal y escoger Hoja de Trabajo 10 columnas. Aparecer una ventana en la cual debemos escoger si queremos reportar a nivel de cuentas de Balance o cuentas de Registro.
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LECCIN 20: BALANCE GENERAL

Para reportar El Balance General debemos hacer clic en el modulo de INFORMES CONTABLES y Seleccionar Balance, Estado de Resultados y ratios Financieros y despus seleccionar Balance Clasificado
Aparecer una ventana que nos indica moneda, formato y listar Mensual o Acumulado
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Aparecer la ventana siguiente:
Hacer clic en Impr. Y aparecer la ventana siguiente: en el cual debemos escoger el Estado Financiero a reportar:
Hacer clic en Balance
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Aparecer el siguiente reporte
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LECCIN 21: ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Para reportar el Estado de Ganancias y Perdidas seguir los mismos pasos del Balance General, pero ahora debemos escoger que estado de Resultados reportar (escoger por Funcin o por Naturaleza)
Por Naturaleza
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Por Funcin
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LECCIN 22: RATIOS FINANCIEROS

Para reportar los Ratios Financieros tambin debemos seguir los mismos pasos de los Estados Financieros, pero ahora debemos escoger la opcin Ratios.
Aparecer el siguiente reporte:
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VIDA CORPORATIVA
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PAGINA WEB: www.siscont.com
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PAGINA BLOG: www.siscont.blogspot.com
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RED DE CONSULTORES
SISCONT cuenta con una Red de Consultores a nivel Nacional que pueden atender a sus clientes y dar soporte respectivo
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Pgina 71
Pgina 72
MANUAL DE CAPACITACIN SISCONT
FRANKLIN URIOL GONZALES
Email: uriolfranklin@gmail.com WebSite: www.siscont.blogspot.com
Celular Movistar: 949623340 Celular Claro: 968760390
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CAPITULO 1 IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA LECCIN 1: INSTALACIN DEL SOFTWARE

2. Conectar el USB SISCONT al puerto USB de su Computador

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3. Identificar el Software en el Explorador de Windows

4. Buscar en SISCONT2010 el icono Logo y hacer Doble clic.

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LECCIN 2: INICIANDOSE EN EL SISTEMA

2 En el sistema podemos reconocer algunas teclas rpidas

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2. Hacer clic en Seleccin y Creacin de Empresas y aparecer la siguiente ventana:

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3. Presionar la Tecla INSERT ya aparece la siguiente ventana.

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Se escribir llenara la ventana de la siguiente manera:

6. Hacer Clic en OK 7. Luego aparecer la siguiente ventana

8. Despus Hacer doble clic en la empresa creada.

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10. Luego aparecer la siguiente ventana en el cual dar clic en OK

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12. Nuevamente el sistema retornara a la pantalla principal

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Luego aparece la siguiente ventana

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Al hacer ENTER sobre la Cuenta 10 Caja y Bancos se visualiza lo siguiente

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Si queremos agregar una nueva cuenta solo presionamos la tecla INSERT

Si queremos eliminar una cuenta hacemos presionamos la tecla SUPRIMIR

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CAPITULO 2 REGISTRO DE OPERACIONES LECCIN 5:

Y luego seleccionamos el Mes a trabajar 0 y hacemos clic en OK

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