Pip CV

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUBTANJALLA
PIP: CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS MUNICIPAL DEL CC.PP CESAR VALLEJO DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA
INDICE
1.
RESUMEN GENERAL A.- INFORMACION GENERAL......4 B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO........6 C.- DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA............8 D.- ANALISIS TECNICO DEL PIP.........9 E. COSTOS DEL PIP.....11 F.- EVALUACION SOCIAL....1 6 G.-SOSTENIBILIDAD DEL PIP.......1 7 H.- IMPACTO AMBIENTAL..........18 I.- GESTION DEL PROYECTO...21 J.- MARCO LOGICO........22
2.
ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin ............................................................................. 24 2.2 Institucionalidad......25 2.3 Marco de Referencia ..................................................................................................... 26
3.
IDENTIFICACIN 3.1 Diagnostico .................................................................................................................... 28 3.1.1 rea de estudio y rea de influencia .......................................................................... 28 3.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios ............................................................ 30 3.1.3 Los involucrados en el PIP ......................................................................................... 32
NOVA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.C
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos ............................................................. 37 3.3 Planteamiento del proyecto ........................................................................................... 38
4.
FORMULACIN 4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto ..................................................... 39 4.2 Determinacin de la brecha oferta - demanda .............................................................. 39 4.2.1 Anlisis de la demanda .............................................................................................. 39 4.2.2 Anlisis de la oferta .................................................................................................... 48 4.2.3 Determinacin de la Brecha ....................................................................................... 51 4.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas .............................................................................. 53 4.3.1 Aspectos Tcnicos ..................................................................................................... 53 4.3.2 Metas de Productos ................................................................................................... 55 4.3.3 Requerimientos de Recursos ..................................................................................... 56 4.4 Costos del Mercado ...................................................................................................... 56 4.4.1 Costos de Inversin ................................................................................................... 56 4.4.2 Costos de Reposicin ................................................................................................ 58 4.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento ...................................................................... 58
5. EVALUACION 5.1 Evaluacin Social .......................................................................................................... 61 5.1.1 Beneficios Sociales .................................................................................................... 61 5.1.2 Costos Sociales.......................................................................................................... 62 5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto ....................................................... 65
5.1.4 Anlisis de Sensibilidad ............................................................................................. 67 5.2 Evaluacin Privada........................................................................................................ 68 5.3 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................................. 68 5.4 Impacto Ambiental......................................................................................................... 72 5.5 Gestin del Proyecto ..................................................................................................... 75 5.5.1 Para la fase de Ejecucin .......................................................................................... 75 5.5.2 Para la fase de la Post-Inversin ............................................................................... 75 5.5.3 Financiamiento ........................................................................................................... 76 5.6 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada ............................................ 76
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones ................................................................................................................. 78 6.2 Recomendaciones......................................................................................................... 79
7. ANEXOS
1. RESUMEN GENERAL A. INFORMACION GENERAL i. NOMBRE DEL PIP CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS MUNICIPAL DEL CC.PP CESAR VALLEJO DISTRITO DE SUBTANJALLA PROVINCIA Y REGION ICA. ii. LOCALIZACION
El proyecto de ubica en el Centro Poblado Cesar Vallejo Subtanjalla, que est a pie de la Carretera Panamericana Sur, a espalda de la Universidad Privada San Juan Bautista. Regin: Ica Provincia: Ica Distrito: Subtanjalla Sector: Centro Poblado Cesar Vallejo
UBICACIN DE LOTE PARA LOCAL COMUNAL
VISTA SATELITAL DE LA ZONA DE PROYECTO
iii.
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora: Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas
Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable
Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Subtanjalla.
Ing. Rodrigo Chvez Vivas.
Persona Responsable de Formular en PIP NOVA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS menor Cargo Correo electrnico: S.A.C Jefe de Unidad Formuladora.
UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA Unidad Ejecutora: Sector Pliego Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Subtanjalla.
Direccin Nombre Persona Responsable Cargo
Av. 28 de julio Subtanjalla. Municipalidad Distrital de Subtanjalla. Julio Pecho Garca Alcalde
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO OBJETIVOS GENERAL Objetivo central o propsito del proyecto : El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades sociales, organizacionales, culturales, cvicas y productivas del Centro Poblado Cesar Vallejo. Los medios para lograr los objetivos son: 1. Adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades organizacionales y culturales. 2. Buena Capacidad organizacional. 3. Eficiente implementacin para el desarrollo de las actividades. ANALISIS DE FINES. Los fines a alcanzar: Con el cumplimiento del propsito se generar consecuencias positivas para la poblacin del CC.PP. Cesar Vallejo, los que se manifestarn en las acciones siguientes: La organizacin del centro poblado Cesar Vallejo se rene en lugares apropiados. La poblacin aprovecha las oportunidades de desarrollo comunal de las actividades del centro poblado. Poblacin tienen acceso al desarrollo de capacidades organizacionales y capacitacin con el cumplimiento de los objetivos contribuir a mejorar las condiciones del nivel de vida de la poblacin del rea de influencia del proyecto.
ARBOLES DE MEDIOS Y FINES
MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades organizacionales y culturales
Eficiente implementacin para el desarrollo de Las actividades del CC.PP.
Buena capacidad organizacional y desarrollo personal
ACCION 1A
Construccin del local comunal multiuso Municipal
ACCION 2A
Implementacin con mobiliario y equipos de reas para las actividades del C.P. Cesar Vallejo .
ACCION 3A
El municipio y otros sectores pblicos y privadosvienen y podrn brindar capacitacin a las organizaciones de este centro poblado.
contando con acta de compromiso para ceder el terreno a la municipalidad de ACCION 1B Subtanjalla
Construccin del Local Multiuso Municipal sin terreno saneado.
ACCION 2B
Adecuacin de equipo para uso mltiple para la zona
ACCION 3B
Crear desarrollo organizacional en coordinacin con la municipalidad de Subtanjalla
ACCION 1C
Receptividad para una actividad imprevista y benfica para el centro poblado Cesar Vallejo.
ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES ACCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCION 1D
Adecuacin ambientes mltiples para el adecuado desarrollo de actividades sociales
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA DETERMINACIN DE LA BRECHA La intervencin de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla con el Proyecto de Inversin Pblica Creacin del Local Comunal Multiusos Municipal del Centro Poblado Cesar Vallejo, Distrito de Subtanjalla Provincia y Regin Ica, cubrir la demanda anual existente de 2,249 horas de la poblacin del centro poblado Cesar Vallejo, as mismo se dispondr de un supervit (oferta anual promedio), de 2,071 horas anual, esto considerando que no son ocupadas todo el da sino segn disponibilidad de tiempo.
Balance Anual de La Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Con Proyecto (Mensual)
Total Situacin "Con Proyecto" (horas) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 (hora)
Demanda de reuniones organizacionales Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D
22 8 6 8 9 53 48 -5
18 6 9 4 9 46 48 2
20 2 0 10 8 40 48 8
22 4 3 4 8 41 48 7
18 4 3 6 9 40 48 8
14 4 6 6 8 38 48 10
16 4 6 8 9 43 48 5
18 6 3 6 9 42 49 7
16 2 3 8 9 38 49 11
20 4 3 4 8 39 49 10
18 8 6 8 9 49 50 1
20 6 6 4 9 45 50 5
222 58 54 76 104 514 583 69
Proyeccin del Balance Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Con Proyecto (Anual)
Situacin "Con Proyecto" (horas)
10
Demanda de organizacionales
reuniones 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63
Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP Se presentan a continuacin dos alternativas que son mutuamente excluyentes ALTERNATIVA 01: COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA Creacin de local de Uso Mltiple Municipal comprende: Infraestructura de concreto armado (zapatas, columnas, vigas y losa aligerada) y muros de albailera. Acabados de piso de cemento pulido, y muros interiores y exteriores pintados con pintura ltex nacional. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 45 m de las instalaciones sanitarias (20 m de instalacin de agua y 25m de desage). Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 17 puntos de instalaciones elctricas (10 de alumbrado y 7 tomacorrientes). COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Mobiliario: 30 sillas, 2 mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran las organizaciones sociales del sector y de la Municipalidad de Subtanjalla. Equipos: 01 computadora de escritorio Corel I3. COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 02 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizando en el Centro Poblado Cesar Vallejo.
Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Centro Poblado Cesar Vallejo. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dichos documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. ALTERNATIVA 02: COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA Creacin de local de Uso Mltiple Municipal comprende: Infraestructura de concreto armado (zapatas, columnas, vigas y losa aligerada) y muros de albailera. Acabados de piso de cermico nacional alto trnsito, y muros interiores y exteriores pintados con pintura esmalte oleo-mate. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 45 m de las instalaciones sanitarias (20 m de instalacin de agua y 25m de desage). Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 17 puntos de instalaciones elctricas (10 de alumbrado y 7 tomacorrientes). COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Mobiliario: 50 sillas, 3 mesas de trabajo de madera, 03 escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran Municipalidad de Subtanjalla. Equipos: 01 computadora de escritorio Corel I5, 01 Impresora, 01 proyector Multimedia, 01 equipo de perifoneo. las organizaciones sociales del sector y de la
10
COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 02 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizando en el Centro Poblado Cesar Vallejo. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Centro Poblado Cesar Vallejo. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dichos documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. E. COSTOS DEL PIP COSTOS DE INVERSION Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construccin del local comunal de usos mltiples y posee los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: Equipos, Materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros. COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de mercado)
COSTO A PRECIOS DE MERCADO 7,000.00 123,242.21 114,913.98 6,577.12 1,751.11 2,700.00 9,859.38 9,859.38 152,660.97
ITEM 1.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 4.00 5.00
COMPONENTE GASTOS DE ESTUDIOS COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION GASTOS DE SUPERVISION (%) GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (8%) COSTOTOTAL
11
COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 01 (A precios de mercado) El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios de mercado de la alternativa 01 se muestra en el siguiente cuadro. Costos Resumen De Inversin Alternativa 01
ITEM PRINCIPALES RUBROS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 7000.00 123242.21 114913.98 73617.74 0.00 25148.12 16148.12 6577.12 2602.12 3975.00 0.00 0.00 1751.11 9859.38 2700.00 9859.38 152,660.97
1 2 2.1
GASTOS DE ESTUDIOS COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACION GASTOS GENERALES (8%) GASTOS DE SUPERVISION (%) UTILIDAD (8%) TOTAL
2.2
2.3 3 4 5
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precios de mercado)

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 7,000.00 134,110.93 118,388.34 12,277.11 1,751.11 11,396.87 2,700.00 11,396.87 166,604.67
ITEM 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5
COMPONENTE GASTOS DE ESTUDIOS (%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES (8%) GASTOS DE SUPERVISION UTILIDAD (8%) COSTOTOTAL
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COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (Aprecio de mercado) El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados y sociales de la alternativa 02 se muestra en el siguiente cuadro. Costos Resumen De Inversin Alternativa 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 7000.00
ITEM
PRINCIPALES RUBROS
GASTOS DE ESTUDIOS (3%)
COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
134110.93
2.1
121383.29 77685.31 0.00 26563.88 17134.10 10404.33 4116.29 6288.04 0.00 0.00 1751.11 11396.87 2700.00 11396.87 166,604.67
2.2
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
2.3 3 4 5
CAPACITACION GASTOS GENERALES (8%) GASTOS DE SUPERVISION (%) UTILIDAD (8%) TOTAL
4.4.2. COSTOS DE REPOSICION Tanto para la alternativa 01 y 02, no presentan costos de reposicin de activos, pues se trata de un estudio donde se proyectara una infraestructura principalmente. 4.4.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Correspondera a los gastos mnimos que la municipalidad en coordinacin con el centro poblado de Cesar Vallejo asume bsicamente para la limpieza, mobiliarios, infraestructura para mantener la situacin actual del local en buen estado.
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Pero cabe recalcar que el costo de mantenimiento y operacin en la situacin sin proyecto es cero, porque en la actualidad no existe un local comunal de usos mltiples municipal. Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 10 aos dependiendo de la alternativa seleccionada. Los costos de operacin y mantenimiento para las alternativas 01 y 02 son iguales, pues el diseo arquitectnico es el mismo para ambas alternativas, siendo la nica diferencia la configuracin estructural de la losa de entrepiso (alternativa 01: losa aligerada y alternativa 02: losa maciza). Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento del local comunal se muestran en los siguientes cuadros: COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL (precio de mercado) Alternativa 01 y 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 870.00 150.00 720.00 12,223.61 7,050.00 300.00 1,303.61 2,700.00 13,093.61
DESCRIPCION OPERACIN Materiales Servicios (Agua, Luz, Otros) (60 *MES) MANTENIMIENTO LIMPIEZA PERMANENTE EN INSTALACIONES (50.123 * Mes) MANTENIMIENTO DE CERRAJERIAS SISTEMAS DE CIERRE (21.6) LIJADO DE SUPERFICIES DE CONCRETO (50.74) PINTURA O ESMALTE EN MUROS Y ELEMENTOS DE CONCRETO TOTAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION (a precio de mercado) - Alternativa 01 y 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS 8,700.00 1,500.00 7,200.00 113,536.10 70,500.00 3,000.00 13,036.10 27,000.00 122,236.10
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COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales del proyecto se han determinado mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada una de las alternativas: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversin en activos fijos Gastos generales, estudios, supervisin y utilidad. B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES PERIODO 5
0 127,454.17 108,634.80 18,819.37
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

0 136,936.10 116,808.88 20,127.22
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40
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F. EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

0 127,454.17 108,634.80 18,819.37
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40
ALTERNATIVA 02 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

0 136,936.10 116,808.88 20,127.22
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40
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G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto. La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. ORGANIZACIN Y GESTION La unidad ejecutora del proyecto, tiene una amplia experiencia en la ejecucin de obras de infraestructura vial y urbana, mantiene un staff de profesionales calificados que garantiza la gestin tcnica y administrativas para ejecutar el proyecto bajo modalidad de administracin directa. Los costos que demandarn la organizacin y gestin del proyecto se incluyen en el rubro de gastos generales del Captulo Costos de Inversin a Precio Privado de la alternativa N 1 elegida por el proyecto.
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H. IMPACTO DE AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos de ningn tipo Metodologa de identificacin de impactos. La ejecucin de un proyecto de inversin en el sector, como en otros sectores produce impactos ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigacin que sean necesarias. Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversin pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema. Matriz de Impacto Ambiental Componente ambiental Aire Agua Suelo Flora Fauna Humano Creacin del local multiusos a. () a. () a. () Equipamiento del local Equipamiento y Mobiliario multiuso () () () () () () b. () () () () b.
a. A .a b. B
Efecto adverso no significativo Efecto adverso significativo Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo
/ Medidas de mitigacin ()No existe efecto
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De la matriz de impacto ambiental se puede decir: Creacin del local multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir no hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo. Equipamiento del local multiuso, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y fauna, en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo. Capacitacin de la gestin local, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y fauna, en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo . Por otra parte al momento de la ejecucin no se producirn impacto ambiental negativo relevante, salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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MEDIDAS DE PREVENCIN Y MITIGACIN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Impactos Ambientales Actividad Causante Medidas de Prevencin y/o Mitigacin Lugar de Aplicacin
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Aire
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin En todos los frentes de de partculas. trabajo, durante la fase de Transporte de obras preliminares y herramientas, movimiento - Cubrir el material transportado en movimiento de tierras. 1 volquete con un manto de lona. de maquinaria, transporte de material excedente, -Mantenimiento preventivo de equipos limpieza. y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes, se usar pintura sin plomo. - Utilizar estado. maquinaria en buen
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de En todos los frentes de herramientas, movimiento - Mantenimiento preventivo de equipos trabajo, durante la fase de y maquinarias. de maquinaria, transporte obras preliminar es y de material excedente, - Las actividades se realizarn en movimiento de tierras. limpieza. horario diurno y vespertino, para evitar la generacin durante noche. de ruidos molestos
Componente Ambiental
Biolgico
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies.
Construcciones En todas las reas a ser provisionales, -Evitar ruidos molestos sobre todo en disturbadas, contempladas Preliminares, movimiento las noches para no disturbar a la en el proyecto, durante de maquinarias. escasa avifauna que pernocta en el todas las fases. lugar. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de Construccin.
Paisaje
Alteracin del paisaje
Obras preliminares, movimiento de tierras, construccin del local multiusos
En todas los paisajes a ser - El material excedente deber modificados, contempladas ser dispuesto temporalmente en las en el proyecto, durante reas asignadas para este fin, para todas las fases. luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. -Restriccin transentes. del paso de los A todo el personal que labore en el proyecto, durante todas las fases de ejecucin del proyecto.
Riesgos a la salud de las personas SocioEconmico
Construcciones provisionales, construccin del local multiusos y su equipamiento
-Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Obras preliminares, Riesgos en la limpieza del terreno, seguridad de las transporte de materiales, personas movilizacin de equipos y herramientas, limpieza final de obra
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra A todo el personal que - Sealizacin de las zonas peligrosas. labore en el proyecto, durante todas las fases de Restriccin del paso a los ejecucin del proyecto. transentes. Instrucciones al evitar accidentes. personal para
ELABORACION: FUENTE PROPIA
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I. GESTION DEL PROYECTO PARA LA FASE DE EJECUCION Las actividades y/o acciones propuestas corresponden a la alternativa 01 elegida por el proyecto. Estas acciones se detallan en el rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas y se orientan al cumplimiento del objetivo principal del proyecto relacionado con las Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividad es sociales,
organizacionales, culturales, cvicas y productivas del Centro Poblado Cesar Vallejo. PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La ejecucin de los estudios y obra sern por la modalidad de contrata. PARA LA FASE DE POST-INVERSION A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para en el presupuesto participativo que se levo acabo en abril-mayo del 2013 - la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto como tambin, en el cofinanciamiento. La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida el proyecto, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
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La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. FINANCIAMIENTO El financiamiento del proyecto ser con recursos propios. J. MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificacin Supuestos
FIN Obtener mejor nivel de vida de la Asociacin Pro Desarrollo Cesar Vallejo.
La poblacin del centro poblado Cesar Vallejo que son 675 personas realiza 581 horas promedio al ao para la integracin comunitaria y participativa cubriendo el 100% de la demanda.
Encuestas de opinin a la Los niveles de participacin actuales poblacin sobre sus horas y previstos se mantienen a lo largo del dedicadas a las reuniones horizonte, Incluso se incrementan. organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitacin. Libros de actas de las reuniones Entrevistas a la poblacin para ver su conformidad con las adecuadas condiciones para la integracin social, cultural, Libros de actas de las reuniones Mayor tiempo dispuesto por la poblacin para dedicarle a la integracin comunitaria y participativa
PROPOSITO Adecuadas condiciones fsicas de seguridad para la organizacin de actividades comunitarias con enfoque social y formativo de la Asociacin Pro Desarrollo. COMPONENTES
Se cubre la demanda de servicio para realizar reuniones organizacionales al 100%, actividades sociales al 100%, actividades festivas al 100%, talleres de capacitacin al 100% y atenciones a la poblacin al 100% Construccin de 120.00 M2 del Local de usos mltiples.
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
Construccin del local Municipal de usos mltiples Eventos de Capacitacin
01 Eventos de Capacitacin en Fortalecimiento de la organizacin local, Sesiones de tres horas con trabajo integrado para la elaboracin Comunal de herramientas de gestin. Adquisicin de Mobiliarios 30 sillas, 02 mesas de trabajo de madera, 02 escritorios 01 modulo para Pc para el local Multiusos Municipal de Cesar Vallejo. Adquisicin de equipos Una computadora Informes de supervisin y de evaluacin. Registro de avance mensual. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas. Disponibilidad de recursos econmicos. Predisposicin y voluntad del poblador para disponer mayor tiempo para la integracin comunitaria y participativa.
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Equipamiento de mobiliario y equipos del local multiusos municipal. COMPONENTE 03: CAPATACION
Charlas de capacitacin fortalecimiento de capacidades.
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ACCIONES Elaboracin del Expediente Tcnico Construccin del local Comunal Municipal Multiusos Adquisicin de mobiliario y adquisicin d equipos Estudio Definitivo: S/.7,000.00 Construccin del Local multiusos. S/. 114,970.72 Avances y Utilidad de No habr incremento Obra substancial de los costos de los Facturas y boletas de materiales de los gastos realizados construccin. en las actividades de ejecucin dela obra
Equipamiento y mobiliario. S/.6,577.12 Capacitacin S/.1,751.11 Supervisin. S/.2,700.00 Utilidad S/. 9,863.92 Gastos Generales S/. 9,863.92
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2. ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN 2.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Creacin del Local Comunal Multiusos Municipal del CC.PP Cesar Vallejo Distrito de Subtanjalla Provincia y Regin Ica. 2.1.2 LOCALIZACIN El proyecto de ubica en el Centro Poblado Cesar Vallejo Subtanjalla, que est a pie de la Carretera Panamericana Sur, a espalda de la Universidad Privada San Juan Bautista. Region: Ica Provincia: Ica Distrito: Subtanjalla Sector: Centro Poblado Cesar Vallejo
UBICACIN DE LOTE PARA LOCAL COMUNAL
VISTA SATELITAL DE LA ZONA DE PROYECTO

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2.2 INSTITUCIONALIDAD 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora: Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas
Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable
Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Subtanjalla.
Ing. Rodrigo Chvez Vivas.
Persona Responsable de Formular en PIP NOVA INGENIERIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS menor Cargo Correo electrnico: S.A.C Jefe de Unidad Formuladora.
2.2.2. UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA Unidad Ejecutora: Sector Pliego Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas. Gobiernos Locales. Municipalidad Distrital de Subtanjalla.
Direccin Nombre Persona Responsable Cargo
Av. 28 de julio Subtanjalla. Municipalidad Distrital de Subtanjalla. Julio Pecho Garca Alcalde
2.2.3 ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO Municipalidad Distrital de Subtanjalla - MDS
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2.3 MARCO DE REFERENCIA 2.3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO El presente estudio nace como resultado de una necesidad urgente y sentida del centro
Poblado Cesar Vallejo, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, gestionaran el apoyo financiero ante la unidad competente, para su ejecucin en el marco de los Proyectos priorizados en el presupuesto participativo. 2.3.2 LINEAMIENTO DE POLTICAS RELACIONADOS CON EL PROYECTO El Proyecto "Creacin del Local Comunal Multiusos Municipal del CC.PP Cesar Vallejo Distrito de Subtanjalla- Provincia y Regin Ica, se enmarca en: El Proyecto est enmarcado dentro delos lineamientos del clasificador funcional programtico del anexo 01, Funcin 23: Proteccin social, divisin funcional 051 Asistencia Social donde se hace referencia lo siguiente: Conjunto de acciones de formacin tcnica orientadas a de acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos vinculados al desarrollo social del ser humano Grupo Funcional 0115 Proteccin de Poblaciones en riesgo. La lnea con los objetivos econmicos y sociales del Gobierno, el Proyecto de Presupuesto del ao 2013 ha priorizado la asignacin a las intervenciones que fortalecen el desarrollo de las poblaciones vulnerables y orientadas a generar igualdad de oportunidades desarrollando capacidades sociales y econmicas, principalmente, de la poblacin en situacin desfavorable, para elevar su bienestar y calidad de vida. El Proyecto de Presupuesto 2013 ha sido formulado en el marco de la profundizacin
progresiva del presupuesto por resultados, el mismo que busca mejorar la calidad del gasto pblico para lograr que la sociedad peruana perciba los beneficios del crecimiento y la provisin eficiente de los bienes y servicios. La poblacin y los niveles de organizacin la realizan parcialmente en el local que est siendo usado como comedor que es la nica infraestructura organizacional, adems
existe
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inconvenientes cuando la poblacin se rene por que lo hacen parados y afuera del local por la capacidad del local tal pues no cuentan con mobiliario para un adecuado desarrollo de las actividades del centro poblado; en otros casos cuando se realizan reuniones de toda la poblacin estas la realizan en la plaza esto debido al espacio; las actividades festivas lo realizan en la plaza u otro lugar en cada actividad festiva preparan almuerzo y la poblacin tienen que hacerlo en lugares inapropiados a la intemperie del ambiente.
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3. IDENTIFICACION 3.1 DIAGNOSTICO 3.1.1 AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA CARACTERSTICAS DEL REA OBJETIVO DE DIAGNOSTICO. La Zona del Proyecto, es el distrito de Subtanjalla ubicado en la Provincia de Ica, la Asociacin Pro Desarrollo Cesar Vallejo fue creada el 26 de Mayo de 1990, mediante Ley N 13660, y se encuentra ubicada al sur del territorio peruano, El Centro Poblado Cesar Vallejo se encuentra ubicado al Nor-Oeste de la Provincia de Ica, en el departamento de Ica. Regin Departamento Provincia Distrito Asociacin. Pro Desarrollo Zona y Poblacin Afectada. Delimitacin del rea de referencia u Objetivo del Diagnstico. El rea de referencia del proyecto est constituida por el centro Poblado Cesar Vallejo que constituye un rea urbana de 5 Has aproximadamente, donde se asientan 300 familias aproximadamente y su PEA se dedica mayormente al trabajo remunerado de la agro exportacin, servicios y comercio. Delimitacin del rea Afectada por el Problema. : Ica : Ica : Ica : Subtanjalla. : Cesar Vallejo.
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Podemos establecer como rea afectada por el problema aquel destinada a la habilitacin urbana, donde estn ubicadas las viviendas de la poblacin beneficiaria del proyecto. El rea urbana es de 5 Has aproximadamente.
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DELIMITACIN DEL REA ATENDIDA POR EL PROYECTO. El rea a ser atendida por el proyecto involucra evidentemente el espacio destinado a la construccin de infraestructuras pblicas entre ellas no se encuentra construido ninguna infraestructura, dicha rea se encuentra en poder del centro Poblado Cesar Vallejo que
pertenece al distrito de Subtanjalla, el estado actual del rea esta vaco apto para la construccin de una infraestructura .As apreciamos que el rea abocada y orientada para estas infraestructuras es de 120m2. Se adjunta acta de compromiso acuerdo de entrega de terreno (ver anexo). 3.1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS El Centro Poblado Cesar Vallejo, cuya autoridad es representada por el Presidente de la directiva elegida en eleccion democratica popular y registrada en registrada en su libro de
actas.Las funciones encargadas a la autoridad del centro poblado son: Planificacin del centro poblado. Gestiones para la poblacin del mismo Participacin en diversas actividades Asuntos jurdicos del Centro Poblado.
Actualmente dicha directiva cuenta con un terreno ubicado en la mz C,Lote, y se llevo a cabo un acuerdo unanime de la directiva y la poblacion producto de ello, se elaboro un actra de compromiso,donde la directiva y la poblacion ceden este terreno a la Municipalidad para facilitar los estudios y ejecucion de la oba denominado: Creacion del Local Comunal Multiusos Municipal Cesar Vallejo. Momentaneamente hay un local construido de adobe que sus estructuras estan daadas y representa un peligro latente para esta poblacion ya que viene siendo usado como comedor y vaso de leche y reuniones organizacionales, festivas entre otros, ademas como ambiente para actividades como reuniones de los moradores, y demas festividades como el dia de la madre y aniversario de este centro poblado entre otros.
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LAS RAJADURAS SE OBSERVAN POR SIMPLE INSPECCION, DANDO INSEGURIDAD A SUS OCUPANTE
Debido a tal deficiencia por parte de infraestructura los pobladores indican que requieren un ambiente adecuado para realizar sus reuniones organizacionales, actividades
sociales,capacitaciones, de orden religioso, atenciones u otros. La poblacin y los niveles de organizacin la realizan parcialmente en el local que esta siendo usado como comedor que es la nica infraestructura organizacional,ademas existe
inconvenientes cuando la poblacin se rene por que lo hacen parados y afuera del local por la capacidad del local tal pues no cuentan con mobiliario para un adecuado desarrollo de las actividades del centro poblado; en otros casos cuando se realizan reuniones de toda la poblacin estas la realizan en la plaza esto debido al espacio; las actividades festivas lo realizan en la plaza u otro lugar en cada actividad festiva preparan almuerzo y la poblacin tienen que hacerlo en lugares inapropiados a la intemperie del ambiente.
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SITUACION ACTUAL DEL TERRENO DONDE SE PROYECTA EL LOCAL COMUNAL
Hoy en dia cuenta con local de condiciones inadecuadas por que sus extructuras de adobe estan colapsando y presenta rajaduras visibles al ojo humano por lo que representa un peligro para los moradores no teniendo ambientes a decuados de recepcin, almacenamiento y distribucin por lo que tienen que prestar sus domicilios. 3.1.3 INVOLUCRADOS EN EL PIP El centro poblado Cesar Vallejo se encuentra organizado de la siguiente manera, las que realizan las siguientes funciones: a) Directiva del centro poblado. Conformado por presidente de la directiva del centro poblado Cesar Vallejo es representante legal del asentamiento humano y como tal est facultado para ejecutar todos los actos de carcter administrativo, econmico y judicial, que comprometan al Centro Poblado; pero sin embargo existe problemas para realizar trmites administrativos ante las instituciones
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correspondientes por el deficiente equipamiento con que cuentan (ver cuadro referente a esto) Son funciones del Presidente de la Directiva Comunal: Ejercer la representacin institucional del Centro Poblado. Convocar a Asamblea General ordinaria y extraordinaria. Abrir las sesiones de Asamblea General y dirigir los debates, salvo acuerdo en contrario dela propia asamblea. Presidir las sesiones de la Directiva del Centro Poblado Comunal y los actos oficiales del Centro Poblado. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y de la Directiva del Centro Poblado. Cautelar y defender los derechos e intereses del Centro Poblado. Supervisar la marcha administrativa del Centro Poblado. Coordinar la elaboracin de los planes y proyectos de desarrollo, presupuesto anual y elbalance del ejercicio econmico y someterlos a la aprobacin de la Directiva Del Centro Poblado, previa a su consideracin por la asamblea. En cuanto al equipamiento con que cuenta son: Equipamiento de la Directiva del Centro Poblado Cesar Vallejo EQUIPO 01 APARATO DE PERIFONEO 01 EQUIPO DE SONIDO S/. 300.00 S/. 250.00 REGULAR REGULAR VALOR APROXIMADO ESTADO
Las reuniones o actividades que realiza el centro poblado lo hace generalmenteen la plaza o en el local del comedor con deficientes condiciones por que no cuentancon un adecuado equipamiento por lo que tienen que improvisar equipos (Computadoras de uso personal), para la elaboracin de documentos u otras diligencias.En cuanto a las actividades festivas por ejemplo hay indisposicin de un local y /o equipos apropiado para una buena atencin a la poblacin.
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b) Teniente Gobernador. El teniente gobernador representa al Presidente de la Repblica y al Poder Ejecutivo en su jurisdiccin, que puede comprender un pueblo, casero, anexo, centro poblado menor o similares, siendo un cargo ad-honorem. El teniente gobernador depende administrativa y funcionalmente del Gobernador de su respectiva jurisdiccin. Un punto resaltante a destacar es que las reuniones lo realizan segn amerite la necesidad, para coordinaraspectos de gestin actualmente las atenciones vienen desenvolvindose en la casa de la teniente gobernadora suscitndose molestias, privacidad de su hogar, equipamiento inadecuado de uso personal(escritorio, archivadores, etc.). Las funciones que generalmente realizan son las siguientes: i. Trmite y registros de denuncias de la ciudadana sobre presuntos atentados contra losderechos humanos. ii. iii. Seguimiento del trmite de quejas y demandas de la poblacin. Velar por la correcta prestacin de los servicios pblicos en general.
c) Comit de Vaso de Leche. El Comit de Vaso de leche Cesar Vallejo tiene funcionamientoformalizado hace 6 aos aproximadamente. Reciben el apoyo del programa de complementacin alimentara por parte de la unidad encargada perteneciente a la Municipalidad distrital de Subtanjalla. OTRAS ORGANIZACIONDE DEL CENTRO POBLADO CESAR VALLEJO d) Club Deportivo Sport Cesar Vallejo. Afiliado a la liga distrital de 2da del distrito de Subtanjalla . El club deportivo Sport Cesar Vallejo se encuentra inscrito en registros pblicos, participan cada ao en el campeonato distrital de 2da. Tiene como directiva, la cual representa ante la liga distrital de ftbol del centro poblado Cesar Vallejo.
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Actividades El inicio del campeonato de ftbol de la etapa distrital generalmente es del mes de abril a julio, los partidos que realiza el club deportivo Sport Cesar Vallejo 10 de local y 10 de visita. Recursos Disponibles: El Club Deportivo Sport Cesar Vallejo es una organizacin registrada en registros Pblicos, que hace uso del estadio del cercado de Subtanjalla. En donde llevan a cabo los partidos de la liga distrital encondicin local y visita. Al comenzar el campeonato de la liga distrital de Subtanjalla el club deportivo Sport Cesar Vallejo realiza sus actividades, reuniones u otros de coordinacin en el local del Vaso de leche suscitndose inconvenientes con las socias del de este ultimo para la operacin y
mantenimiento (limpieza) enalgunos casos no hay disposicin del local por parte de las socias y tienen que improvisar otros lugares inadecuados debido a que no cuentan con una infraestructura disponible. Equipamiento del Club Deportivo Sport Cesar Vallejo
Equipamiento del Club Sport Cesar Vallejo Camisetas Shorts Pelotas
Cantidad
Estado de conservacin Malo Malo Malo
14 14 2
e) Vaso de Leche. Segn la coordinadora del vaso de leche de la Asociacin Pro Desarrollo Cesar Vallejo realiza cada mes reuniones de coordinacin en el local que esta destinado para esta actividad
beneficiaria pero hace falta un local mas amplio, que sus estructuras esten aptas y apropiados para las coordinaciones respectivas.
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En la actualidad la coordinadora del programa de vaso de leche de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla y distribuye la ayuda alimentara para la zona. Actividades Los alimentos que reciben de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla son recepcionados y almacenados enla vivienda de la coordinadora para luego ser preparados en el local del comedor de Cesar Vallejo a los beneficiarios, esta situacin genera contratiempos y molestias por la utilizacin de ambientes inadecuados (privados) de familiares, as mismo en algunos casos el maltrato o mala manipulacin de los alimentos en distribucin hace que se deterioren no siendo aptos para el consumo humano. Recursos disponibles Actualmente poseen equipamiento como se detalla a continuacin: Equipamiento del vaso de leche Equipamiento del Club Vaso de Leche olla mesa Vidon de agua Cocina semi industrial a gas Sarten Cantidad 2 1 1 1 1 Estado de conservacin malo regular regualar regualar regualr
Fuente: Elaboracin Propia - Municipalidad Distrital de Subtanjalla Junio -2013 En pocas de navidad el programa del vaso de leche organiza y prepara una chocolatada para los nios de su zona haciendo uso del local del comedor de Cesar Vallejo. Causando molestias para la operacin y mantenimiento; adems este local es insuficiente para albergar a toda la poblacin.
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3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. Considerando todos los factores de la poblacin podramos establecer que el principal problema por atender a travs de este proyecto es:
a. ANLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS. a.1. ANLISIS DE CAUSAS DIRECTAS. Entre las principales causas del problema central previamente identificada podemos mencionar las siguientes: Causas Directas del Problema Identificado Falta de una infraestructura con ambientes para las actividades de desarrollo de actividades comunitarias. Bajo nivel organizacional y gestin participativa de la Poblacin. Causas Indirectas del Problema Identificado Inexistencia de infraestructura con ambientes para el desarrollo de actividades de desarrollo social. Incomodidad de la poblacin al no contar con ambientes adecuados. RBOL DE CAUSAS DEL PROBLEMA
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES FISICAS Y DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACIN DE ACTIVIADES COMUNITARIAS CON ENFOQUE SOCIAL Y FORMATIVO DE LA ASOC.PRO DESARROLLO. CESAR VALLEJO.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES
FISICAS Y SEGURIDAD PARA LA ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON LA ASOC.PRO DESARROLLO.
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3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con: Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades sociales, organizacionales, culturales, cvicas y productivas del Centro Poblado Cesar Vallejo. Los medios para lograr los objetivos son: 1. El distrito de Subtanjalla tenga un centro de capacitacin tcnica dirigido a los sectores menos favorecidos. 2. Iniciativa de perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. 3. Generar mayor ndice de inclusin social en mbito de intervencin. El CC.PP Cesar Vallejo cuenta con un terreno de aproximadamente 118 m2, donde se edificara la infraestructura del local comunal que incluir equipamiento (mobiliarios y equipos) y capacitaciones; todo ello como alternativa de solucin a la inexistencia de una adecuada infraestructura para la poblacin del sector de Cesar Vallejo.
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4. FORMULACION 4.1. DETERMINACIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO El horizonte del proyecto est estimado en 10 aos; periodo tomado para la evaluacin de este tipo de proyecto. 4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA 4.2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA La poblacin de referencia est conformada a toda la poblacin del centro poblado Cesar Vallejo y la tasa de crecimiento poblacional calculada con las Poblaciones obtenida del censo de Poblacin y vivienda del ao 2007 y la proyeccin de la poblacin obtenida en el
estudio, utilizando una tasa de crecimiento de 1.4%, segn indicador para poblaciones urbano rurales, segn especificacin del INEI, proyeccin realizada para asumiendo que, se mantiene constante en el periodo de evaluacin. Por otro lado la poblacin base segn INEI CENSO POBLACIONAL Y VIVIENDA 2007, la poblacin para el centro poblado Cesar Vallejo es de 675 pobladores, y asumiendo la los prximos 10 aos
proyeccin segn tasa indicada la poblacin para el ao 2013 es de 695 pobladores, dicho dato se corrobora con entrevistas realizada a la poblacin y autoridades. La poblacin objetivo est conformado por todos los habitantes del CC.PP. Cesar Vallejo del Distrito de Subtanjalla. Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el local es de usos mltiples para su creacin que la poblacin del Centro Poblado requiere para las reuniones educativas, sociales, de orden religioso, cultural y productivo. Se tiene las siguientes Organizaciones y beneficiarios del centro poblado Cesar Vallejo, que demandan este local. Se tiene las siguientes Organizaciones y beneficiarios del centro poblado Cesar Vallejo, que demandan este local.
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SUBTANJALLA: POBLACION URBANO Y RURAL, CENSO NACIONAL 2007
FUENTE INEI-XI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
Estos ltimos resultados del Censo del 2007 tambin nos muestran que su poblacin se encuentra mayoritariamente concentrada en el rea urbana con 18,254 habitantes, que
equivale al 96 % de la poblacin total, el rea rural solo concentra el 4 % de la misma.

SUBTANJALLA: POBLACION CENSADA POR SEXO -2007
SUBTANJALLA: Poblacin Total por Sexo
51% 49%
HOMBRES
FUENTE INEI-XI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
40
SUBTANJALLA: POBLACION CENSADA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES TOTAL POBLACIN
HOMBRES Distrito SUBTANJALLA Menores de 1 ao De 1 a 4 aos De 5 a 9 aos De 10 a 14 aos De 15 a 19 aos De 20 a 24 aos De 25 a 29 aos De 30 a 34 aos De 35 a 39 aos De 40 a 44 aos De 45 a 49 aos De 50 a 54 aos De 55 a 59 aos De 60 a 64 aos De 65 y ms aos 19 019 380 1 664 1 790 2 032 1 956 1 861 1 559 1 496 1 304 1 193 944 811 572 481 976 9 249 215 841 891 1 020 964 957 711 702 583 535 446 402 257 256 469
MUJERES 9 770 165 823 899 1 012 992 904 848 794 721 658 498 409 315 225 507
SUBTANJALLA: Poblacin Urbana y Rural, N Viviendas, Altitud; Segn Centros Poblados -2007
POBLACIN CENTROS POBLADOS NOMINALMENTE CENSADA Dist. SUBTANJALLA CENTRO POBLADO URBANO SUBTANJALLA CENTRO POBLADO RURAL TRES ESQUINAS BUENOS AIRES SANTA CATALINA YANQUIZA ARRABALES MACACONA 19 019 18 254 18 254 765 144 137 34 27 390 33 5 425 5 179 5 179 246 39 34 14 7 136 16 427 418 430 428 419 421 COSTA COSTA COSTA COSTA COSTA COSTA 424 COSTA VIVIENDAS PARTICULARES ALTITUD (m.s.n.m.) REGION NATURAL
FUENTE: INEI-XI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
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ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION DE SUBTANJALLA
SUBTANJALLA
28,000 27,000 26,000 2012 25,000 24,000 23,000 22,000 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015
FUENTE: INEI - Estimaciones y Proyecciones de Poblacin segn Distritos
IDENTIFICACIN DE LA POBLACIN OBJETIVO POR EL PROYECTO
Cabe definir que la poblacin afectada
es de 675 habitantes se utilizara para dimensionar la
demanda del servicio debido a que este grupo lleva a cabo actividades cotidianas posibles de dimensionar, a continuacin detalladas.
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Por lo tanto la poblacin afectada y beneficiarios del proyecto por tanto la poblacin objetivo la misma que asciende a toda la poblacin con edad para participar en eventos sociales por grupos, ya que no siempre se encuentran al 100% de la poblacin, asumiendo que la poblacin que se encuentra dentro del rango de 15 aos a ms de la poblacin que hace uso de las instalaciones en las diferentes actividades en la actualidad (2013). POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA. La poblacin demandante efectiva es la poblacin afectada por el problema, la que demanda los servicios que sern ofrecidos por el proyecto y representa el 100% de la poblacin de referencia. DETERMINACIN DE LA DEMANDA las organizaciones de base, manifiestan
Mediante entrevistas realizadas a los dirigentes de
que realizan sus reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, actividades empresariales y talleres de capacitacin en el comedor, de vaso de leche bajo
coordinacin previa. Por ello se ha dimensionado la demanda como hora efectiva por servicio, asimismo procedemos a definir los tipos de actividades. Reuniones Organizacionales: de la Asoc. Pro Desarrollo, vaso de leche, de orden, religioso, club
Reuniones de la directiva
deportivo y teniente gobernador; son de coordinacin, informacin o de los problemas que se suscite en cada organizacin tal como se muestra en el cuadro siguiente.
Reuniones Organizacionales en la Asociacin. Pro Desarrollo Cesar Vallejo
Programacin mensual (actividad) N Nivel de organizacin
Total
10
11
12
(actividad)
1 Club deportivo Sport t Cesar V. 2 Club de madres 3 Comit Vaso de leche 4 Feligreses de la Virgen de Chap 5 Teniente gobernador Directiva Centro Poblado
2 0 2 1 2
1 0 1 1 2
1 0 1 2 2
2 0 2 1 2
1 0 1 1 2
0 0 1 1 1
0 0 2 1 1
0 0 1 2 2
1 0 1 1 1
1 0 2 1 2
1 0 1 1 2
2 0 1 1 2
12 0 16 14 21
"Cesar Vallejo" Fuente: Encuesta realizada en el anexo de C.C.P.P. Cesar Vallejo 2013. 6
111 4 48
43
Actividades de Asistencia Social:
Las realizan el centro de salud brindando servicios de medicina general, odontologa, para los pobladores de la zona, y las acciones comunitarias por instituciones que apoyan en tiempos de heladas y lluvias, club de madres que preparan alimentos de lunes a viernes y el vaso de leche para la entrega de vveres tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Actividad de asistencia social en el Centro Poblado Cesar Vallejo
Programacin mensual (actividad)
Total
N 1 2 3
Nivel de organizacin Campaas de Salud Acciones Comunitarias Vaso de leche
1 0 1 1
2 1 0 1
3 0 1 1
4 0 0 1
5 0 1 1
6 0 0 1
7 1 1 1
8 0 0 1
9 0 1 1
10 0 0 1
11 0 1 1
12 1 0 1 TOTAL
(actividad) 3 6 12 21
Fuente: Encuesta realizada en el anexo del C.C.P.P. Cesar Vallejo, 2013.
Actividades festivas:
Como el aniversario de la Asociacin Pro Cesar Vallejo ,navidad, ao nuevo,, da de la madre, da del padre, fiestas patrias (28 de julio 28 de agosto), da del nio, da de la primavera, festividad de carnavales entre otros (ver cuadro siguiente).
Actividad Festivas en el Centro Poblado Cesar Vallejo
Programacin mensual (actividad) N Nivel de organizacin
Total
10
11
12 (actividad)
1
1 Aniversario de la Asoc.Pro Desarrollo. C.V 2 Clausura Vallejo. del campeonato interdistrital 3 Navidad 4 Ao nuevo 6 Da de la Madre 7 Da del Padre 8 Fiestas patrias (28 DE JULIO Y 29 9 Da del nio 8 AGOSTO) 10 Da de la primavera 11 Da de la virgen de Chap 12 Todos los Santos 13 Carnavales 2 1 2 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1
2
1 1 1 2 1 1 2 2
17
14 Pascuas

1
44
Talleres de capacitacin:
Actualmente como es lgico no se cuenta con un local adecuado para albergar a los encargados de las capacitaciones de las diferentes instituciones por parte de la Municipalidad Provincial, Distrital al vaso de leche, los proyectos que se vienen ejecutando dirigidos a la poblacin de la zona como construccin civil, asistencia tcnica entre otros, proyectos que tienen que ver con el desarrollo de capacidades.
Talleres de Capacitacin en C.C.P.P. Cesar Vallejo.
Programacin mensual (actividad) N Nivel de organizacin 1
2 MDI (Vaso de leche, Poblacin) 0
Total 10
1
2
1
3
0
4
1
5
0
6
1
7
0
8
1
9
0
11
0
12
1
(actividad)
Actividades Religiosas
Municipalidad de Subtanjalla (Proyectos)
MINSA (Centro de Salud)
22 Fuente: Encuesta realizada en el anexo del C.C.P.P. Cesar Vallejo, 2013.

total
22
Atenciones en el centro Poblado. Cesar Vallejo. presidente del centro poblado Cesar Vallejo, teniente
Este servicio es brindado por el
22
gobernador y el club deportivo quienes utilizaran el local para atender a la poblacin cada vez que lo ameriten.
Atencin del Centro Poblado Cesar Vallejo
Programacin mensual (actividad) N
1
Total 11
2 2 1
Nivel de organizacin 1
Presidente C.C.P.P. Cesar Vallejo, Teniente Gobernador Club deportivo 2 2 1
2
2 2 1
3
2 2 1
4
2 2 1
5
2 2 1
6
2 2 1
7
2 2 1
8
2 2 1
9
2 2 1
10
2 2 1
12
2 2 1
(actividad)
24 24 12 60 19
2 3
total
45
CONSOLIDADO DE LA DEMANDA HORARIA ANUAL POR SERVICIO EN EL C.P CESAR VALLEJO
Actividad demandante
N reuniones al ao*
N horas por reunin (promedio)
Horas
Reuniones organizacionales 111 Asistencia social 29 Actividades festivas 18 2 4 58 72 2 222
Talleres de capacitacin 38 Atencin al Pblico 103 2 1 TOTAL 76 103 531
PROYECCIN DE LA DEMANDA. La poblacin demandante de servicios por actividad a realizar, es doscientos veintisiete (227) personas para reuniones organizacionales, trecientos setenta y tres (373) personas para
actividades sociales, doscientos veintisis (226) para actividades festivas, trecientos sesenta y ocho (268) personas para talleres de capacitacin y doscientos veintisis (226) personas para las atenciones a la poblacin como se muestra en el cuadro siguiente:
Poblacin demandante efectiva por servicio 2013
Servicio Reuniones organizacionales Menores de 14 aos Grupos Entre 15 a 34 aos Entre 35 a 54 aos Entre 55 a 94 aos TOTAL 33 149 999 45 9 227
Servicio Actividades Asistencia Social 55 230 63 65 373
Servicio Actividades festivas 122 53 38 23 226
Servicio Talleres de capacitacin
Servicio de Atenciones a la Comunidad
113 95 55 268
103 88 35 226
46
A continuacin se muestra la proyeccin de la poblacin demandante efectiva y por actividad demandada (despus servicios demandados): reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones a la poblacin, utilizando la tasa de crecimiento poblacional de 1.4% y considerando que la demanda de servicios se mantendr constante, debido que el nmero de horas de servicios demandados se debe a actividades permanentes en el ao, por lo tanto no es aplicable la actualizacin con la tasa de crecimiento local. La poblacin demandante de referencia es igual a la afectada permanente. Con esta informacin se ha estimado la demanda medida como el nmero de horas dedicadas a reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones a la poblacin que son 531 horas al ao por el total de poblacin que requiere ser atendida por el proyecto. Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una encuesta a la poblacin y organizaciones locales, para luego sumar los doce (12) meses, como se muestra en el siguiente cuadro:
Demanda para realizar actividades comunitarias en el mes y ao propuestos para el C.C.P.P. Cesar Vallejo, 2014
Demanda de prestacin de servicios para coberturar actividades
Reuniones Mes 1 Mes 2 Mes 3 Totales Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total de horas al ao (hora) 22 18 20 32 18 14 16 18 16 20 18 30 222
Actividad de Actividades asistencia festivas social (hora) (hora) 8 6 6 2 4 4 4 4 6 2 4 8 6 58 72 9 0 3 3 6 6 3 3 3 6 6
Talleres de capacitaci n (hora) 8 4 10 4 6 6 8 6 8 4 8 4 76
Atenciones (horas) 9 9 8 8 9 8 9 9 9 8 8 9 103
Total General 53 46 40 51 40 38 43 42 38 39 48 55 533
47
Proyeccin de la poblacin demandante y servicio demandado por actividades

Demandante Poblacin Demandante Servicio Reuniones organizacionales 2011 368 2012 370 2013 373 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 376 378 381 384 387 390 392 395
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
Servicio Asistencia social Servicio Actividades festivas Servicio Talleres de capacitacin Atenciones (horas) Total
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
58 54 76 103 513
Finalmente la demanda de horas disponibles para reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones de las personas ciento veinte que pernotan en la zona , para la cuantificacin del es dos mil nmero de
actividades permanentes necesarias para cumplir los objetivos de las distintas organizaciones locales, es decir, no est en funcin del nmero de personas (tasa de crecimiento) sino al nmero de atenciones sociales (tasa constante), por tanto tenemos los siguientes resultados:
Demanda proyectada en horas para realizar actividades comunitarias por horizonte de evaluacin e el centro poblado Cesar Vallejo ao -2013
0
Horizonte de evaluacin (ao)
10
Demanda proyectada (horas)
513
513
513
513
513
513
513
513 513
513
513
4.2.2. ANLISIS DE LA OFERTA Actualmente, en el mbito de influencia, existe el local Denominado comedor que fue construido e inaugurado el 25 de mayo del ao de 1997, por el actual alcalde de Subtanjalla Julio Pecho Garca, cuenta con el servicio solo de luz y es de material de adobe encontrndose
48
sus estructuras colapsadas por el sino ocurrido en el 2007; tiene un rea construida de 110.00 m2 y es de material, se encuentra en mal estado de conservacin. El clculo de la oferta sin proyecto asciende a 531 horas al ao cubierta por la oferta del local de club de vaso de leche en condiciones adecuadas (para las cuales ha sido diseada), que se considera viene albergando: el servicio de reuniones organizacionales (reuniones del club de vaso de leche) de ndole religioso y actividades sociales (atenciones que realiza la directiva actual y vaso de leche) de manera deficiente sin mobiliario e infraestructura sin
espacio adecuado. Es importante mencionar que la posibilidad de realizar otro tipo de actividades/servicios (como reuniones organizacionales, asistencia social, de ndole religiosos, actividades festivas,
talleres de capacitacin y/o atenciones a la poblacin) por parte de otras instituciones u organizaciones es muy restringida, debido tanto a caractersticas fsico-funcionales (diseo arquitectnico insuficiente), incluso de pertenencia de debido a que la infraestructura se encuentra con las estructuras colapsadas colapsado , suscitndose contratiempos y conflictos por una prdida de programas que promueve el actual ministerio de desarrollo e inclusin social as como el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables su utilizacin situacin que se espera revertir con la creacin y asignacin de una infraestructura de carcter mltiple. El clculo de la oferta anual se obtiene multiplicando por doce (12) meses, obtenindose 531 horas al ao y se asume que se mantendr constante de no intervenirse con el proyecto, tal como se muestra en los siguientes cuadros:
Oferta Sin Proyecto de Reuniones Organizacin del Club de Vaso de leche por Mes y Ao 2012
N Nivel de organizacin N de reuniones al mes 1.00 TOTAL N de reuniones al ao 12 N de horas promedio 3.5 Total horas al ao 42 42
Club Vaso de leche
49
Oferta Sin Proyecto en Horas de Actividades de Asistencia Social del Local Club de Madres por Mes y Ao 2012
N de reuniones al mes promedio 1.1 0.0 TOTAL N de reuniones al ao 13 0 N de horas promedio 4 4 Total horas al ao 52 0 52
Nivel de organizacin
1 Vaso de leche 2 Club de Madres
Oferta Sin Proyecto en Horas del Local Club de Madres por Mes y Ao 2012
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Descripcin Oferta de reuniones organizacionales (horas) 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 1 1 0 12 0
Total (hora) 0
Oferta de actividades de Asistencia Social
26
26
Oferta Proyectada en Horas por el Horizonte de Evaluacin 2013
Horizonte de evaluacin (ao) Oferta proyectada (horas)
0
26
1
26
2
26
3
26
4
26
5
26
6
26
7
26
8
26
9
26
10
26
Oferta Proyectada en Horas por el Horizonte de Evaluacin 2013
Horizonte de evaluacin (ao) Oferta proyectada (horas)
0
26
1
26
2
26
3
26
4
26
5
26
6
26
7
26
8
26
9
26
10
26
ANLISIS DE LA OFERTA CON PROYECTO. CALCULO DE LA OFERTA CON PROYECTO. Con el fin de estimar la oferta Con Proyecto se realiz los clculos necesarios de la oferta semanal en horas considerado doce (12) horas por da de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2.00 pm a 10.00 pm aproximadamente. (Tiempo de disponibilidad diaria promedio) para cada actividad de reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin, coordinacin empresarial como se muestra en el cuadro siguiente:
50
Oferta Con Proyecto en Horas Mensuales y Anuales del Local Multiusos Municipal Cesar Vallejo.
Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total horas al ao
Das al mes 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Horas al da 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12
Total (horas) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
La oferta con el Proyecto centro Poblado Cesar Vallejo ha de ser de 8640 Horas al Ao y proyectado en el horizonte de evaluacin ser constante, como se muestra en el siguiente cuadro.
Oferta Horaria del Servicio de Espacio Mltiples Con Proyecto para un periodo de Evaluacin de Diez Aos el CC.PP Cesar Vallejo
Horizonte de evaluacin (ao) Oferta Con Proyecto (hora)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640
4.2.3. DETERMINACIN DE LA BRECHA La intervencin de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla con el Proyecto de Inversin Pblica Creacin del Local Comunal Multiusos Municipal del Centro Poblado Cesar Vallejo, Distrito de Subtanjalla Provincia y Regin Ica, cubrir la demanda anual existente de 2,249 horas de la poblacin del centro poblado Cesar Vallejo, as mismo se dispondr de un supervit (oferta anual promedio), de 2,071 horas anual, esto considerando que no son ocupadas todo el da sino segn disponibilidad de tiempo.
51
Balance Anual de La Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Con Proyecto (Mensual)
Total Situacin "Con Proyecto" (horas) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 (hora)
Demanda de reuniones organizacionales Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D
22 8 6 8 9 53 48 -5
18 6 9 4 9 46 48 2
20 2 0 10 8 40 48 8
22 4 3 4 8 41 48 7
18 4 3 6 9 40 48 8
14 4 6 6 8 38 48 10
16 4 6 8 9 43 48 5
18 6 3 6 9 42 49 7
16 2 3 8 9 38 49 11
20 4 3 4 8 39 49 10
18 8 6 8 9 49 50 1
20 6 6 4 9 45 50 5
222 58 54 76 104 514 583 69
Proyeccin del Balance Oferta Demanda del Servicio de Espacios Mltiples en la Situacin Con Proyecto (Anual)
Situacin "Con Proyecto" (horas)
10
Demanda de organizacionales
reuniones 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63 222 58 54 76 103 513 576 63
Demanda de asistencia social Demanda de actividades festivas Demanda de talleres de capacitacin Atenciones (horas) Demanda Total (hora) Oferta Total (hora) Balance O-D
CONCLUSIN El local se prev tendr un margen de utilizacin del 52.06% del tiempo de disponibilidad, cabe mencionar que en este ejercicio no se est considerando las reuniones extraordinarias, as como actividades artesanales y tejido en el lugar las mismas que se desarrollaran a la brevedad mediante una poltica de inversin de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla MDS, para el fortalecimiento de estas capacidades locales; situacin que justificara un
incremento en la demanda y por tanto la inversin propuesta.
52
4.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS 4.3.1. Aspectos Tcnicos Se presentan a continuacin dos alternativas que son mutuamente excluyentes ALTERNATIVA 01: COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA Creacin de local de Uso Mltiple Municipal comprende: Infraestructura de concreto armado (zapatas, columnas, vigas y losa aligerada) y muros de albailera. Acabados de piso de cemento pulido, y muros interiores y exteriores pintados con pintura ltex nacional. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 45 m de las instalaciones sanitarias (20 m de instalacin de agua y 25m de desage). Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 17 puntos de instalaciones elctricas (10 de alumbrado y 7 tomacorrientes). COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Mobiliario: 30 sillas, 2 mesas de trabajo de madera, escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran las organizaciones sociales del sector y de la Municipalidad de Subtanjalla. Equipos: 01 computadora de escritorio Corel I3.
53
COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 02 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizando en el Centro Poblado Cesar Vallejo. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Centro Poblado Cesar Vallejo. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dichos documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. ALTERNATIVA 02: COMPONENTE 01 - INFRAESTRUCTURA Creacin de local de Uso Mltiple Municipal comprende: Infraestructura de concreto armado (zapatas, columnas, vigas y losa aligerada) y muros de albailera. Acabados de piso de cermico nacional alto trnsito, y muros interiores y exteriores pintados con pintura esmalte oleo-mate. Instalaciones sanitarias; comprende los trabajos de instalacin de 45 m de las instalaciones sanitarias (20 m de instalacin de agua y 25m de desage). Instalaciones elctricas; comprende los trabajos de instalacin de 17 puntos de instalaciones elctricas (10 de alumbrado y 7 tomacorrientes). COMPONENTE 02: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Mobiliario: 50 sillas, 3 mesas de trabajo de madera, 03 escritorios, armarios y modulo para PC para cada uno de los ambientes donde funcionaran Municipalidad de Subtanjalla. las organizaciones sociales del sector y de la
54
Equipos: 01 computadora de escritorio Corel I5, 01 Impresora, 01 proyector Multimedia, 01 equipo de perifoneo. COMPONENTE 03: CAPACITACION Se desarrollara 02 eventos de capacitacin en fortalecimiento en gestin de las organizaciones locales con una duracin de 3 horas por taller realizando en el Centro Poblado Cesar Vallejo. Con la implementacin de documentos de gestin y organizacin para las organizaciones sociales y administrativas del Centro Poblado Cesar Vallejo. Por ello se est considerando un servicio para la elaboracin de documentos de gestin, dichos documentos debe de ser trabajados en las sesiones en la localidad con la poblacin, segn sus necesidades y procesos administrativos de sus organizaciones sociales. 4.3.2. Metas de Productos A manera de resumen se presentan las metas de cada opcin (alternativa 1 y 2).
OPCION
INFRAESTRUCTURA 118m2 de Area construida Obras de Completas de Civiles, Sanitarias y Electricas Losa Alig. De Concreto Armado
EQUIPAMIENTO Cantidad 30 2 1 1 1 1 Item Mobiliario sillas mesas de trabajo escritorio armario modulo para PC Equipos PC - i3 o similar Mobiliario sillas mesas de trabajo escritorio armario modulo para PC Equipos PC - i3 o similar Data proyector Equipo de Perifoneo Impresora
CAPACITACION Eventos de capacitacion en fortalecimiento de gestion de las organizaciones locales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
118m2 de Area construida Obras de Completas de Civiles, Sanitarias y Electricas Losa maciza de Concreto Armado
30 2 1 1 1 1 1 1 1
Eventos de capacitacion en fortalecimiento de gestion de las organizaciones locales
55
4.3.3. Requerimientos de recursos Los recursos que se utilizara en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento se muestran mediante el siguiente cuadro:
ETAPA INVERSION
RECURSO Y/O ACCION
CUANTIFICACION La cantidad y cuantificacion de los recursos y acciones se muestran a mas detalle en 4.4.1. "Costos de Inversion"
Mano de Obra Materiales e insumos Maquinarias y equipos OPERACIN Guardiania OPERACIN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Pintado de interiores y fachada Cambio de chapas y vidrios Limpieza
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.4.1. COSTOS DE INVERSION Son los bienes necesarios para dotar la capacidad operativa para la construccin del local comunal de usos mltiples y posee los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: Equipos, Materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros. COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01 (A precio de mercado)
ITEM 1.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 4.00 5.00
COMPONENTE GASTOS DE ESTUDIOS COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO CAPACITACION GASTOS DE SUPERVISION (%) GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (8%) COSTOTOTAL
COSTO A PRECIOS DE MERCADO 7,000.00 123,242.21 114,913.98 6,577.12 1,751.11 2,700.00 9,859.38 9,859.38 152,660.97
56
COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 01 (A precios de mercado) El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios de mercado de la alternativa 01 se muestra en el siguiente cuadro. Costos Resumen De Inversin Alternativa 01
ITEM PRINCIPALES RUBROS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 7000.00 123242.21 114913.98 73617.74 0.00 25148.12 16148.12 6577.12 2602.12 3975.00 0.00 0.00 1751.11 9859.38 2700.00 9859.38 152,660.97
1 2 2.1
GASTOS DE ESTUDIOS COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada CAPACITACION GASTOS GENERALES (8%) GASTOS DE SUPERVISION (%) UTILIDAD (8%) TOTAL
2.2
2.3 3 4 5
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precios de mercado)

ITEM 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 COMPONENTE GASTOS DE ESTUDIOS (%) COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CAPACITACION GASTOS GENERALES (8%) GASTOS DE SUPERVISION UTILIDAD (8%) COSTOTOTAL COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 7,000.00 134,110.93 118,388.34 12,277.11 1,751.11 11,396.87 2,700.00 11,396.87 166,604.67
57
COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (Aprecio de mercado) El desagregado de los montos de inversin de las obras a precios privados y sociales de la alternativa 02 se muestra en el siguiente cuadro. Costos Resumen De Inversin Alternativa 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 7000.00
ITEM
PRINCIPALES RUBROS
134110.93
2.1
121383.29 77685.31 0.00 26563.88 17134.10 10404.33 4116.29 6288.04 0.00 0.00 1751.11 11396.87 2700.00 11396.87 166,604.67
2.2
2.3 3 4 5
4.4.2. COSTOS DE REPOSICION Tanto para la alternativa 01 y 02, no presentan costos de reposicin de activos, pues se trata de un estudio donde se proyectara una infraestructura principalmente. 4.4.3. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO Correspondera a los gastos mnimos que la municipalidad en coordinacin con el centro poblado de Cesar Vallejo asume bsicamente para la limpieza, mobiliarios, infraestructura para mantener la situacin actual del local en buen estado. Pero cabe recalcar que el costo de mantenimiento y operacin en la situacin sin proyecto es cero, porque en la actualidad no existe un local comunal de usos mltiples municipal.
58
Los costos de operacin y mantenimiento para las alternativas 01 y 02 son iguales, pues el diseo arquitectnico es el mismo para ambas alternativas, siendo la nica diferencia la configuracin estructural de la losa de entrepiso (alternativa 01: losa aligerada y alternativa 02: losa maciza). Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de operacin y mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 10 aos dependiendo de la alternativa seleccionada. Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento del local comunal se muestran en los siguientes cuadros: COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL (precio de mercado) Alternativa 01 y 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 870.00 150.00 720.00 12,223.61 7,050.00 300.00 1,303.61 2,700.00 13,093.61
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION (a precio de mercado) - Alternativa 01 y 02
COSTOS A PRECIOS DE MERCADOS 8,700.00 1,500.00 7,200.00 113,536.10 70,500.00 3,000.00 13,036.10 27,000.00 122,236.10
59
COSTOS INCREMENTALES Los costos incrementales del proyecto se han determinado mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada una de las alternativas COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 01
0 152,660.97 123,242.21 29,418.76
10
12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 152,660.97 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,660.97 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 0.00 0.00 12,223.61 12,223.61 12,223.61
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 02

0 166,604.67 134,110.93 31,157.75
10
12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 166,604.67 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,604.67 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 12,223.61
12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 12,223.61 0.00 0.00 0.00 12,223.61 12,223.61 12,223.61
60
5. EVALUACION 5.1. EVALUACION SOCIAL 5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES Los beneficios cualitativos de la creacin del local multiusos, se han identificado de la siguiente manera: Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin del centro poblado Cesar Vallejo. Mejores condiciones de integracin entre la poblacin (reuniones organizacionales, asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones), de los pobladores del centro poblado Cesar Vallejo. Disponibilidad de 531 horas promedio al ao para realizar actividades comunitarias, correspondiendo a 675 habitantes promedio en condiciones adecuadas . Lo que al primer ao el 100% de la brecha estar siendo atendida. Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la localidad (100%) como son: club deportivo, vaso de leche, teniente gobernadora, Municipalidad distrital de Subtanjalla, Ica, otras organizaciones pblicas y privadas, etc. Mejoramiento del equipamiento del Centro Poblado Cesar Vallejo. Se eleva el nivel de satisfaccin de los pobladores para la realizacin de actividades sociales y participativas en la zona. Se mejora la promocin de la igualdad de oportunidades para el desarrollo de sus capacidades econmicas y sociales. Mayor acceso a los bienes y servicios esenciales de la calidad adecuada. Se espera que con el proyecto se mantenga las actividades participativas hasta el final del horizonte de evaluacin. Recuperacin de los niveles ptimos de habitabilidad de la nueva construccin.
61
BENEFICIOS INCREMENTALES. Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior. 5.1.2. COSTOS SOCIALES Para la obtencin de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversin sealados en el SNIP. Para lo cual se tom el valor del costo total de obra para ser afectado por dichos factores.
Costos a Precios = Costo a precios x Sociales de Mercado
Factor de Correccin
COSTOS SOCIALES DE INVERSION PARA ALTERNATIVAS 01 Y 02 COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA - 01

COSTOS A COSTO A FACTOR DE PRECIOS DE CORRECCION PRECIOS MERCADO SOCIALES (F.R) 7,000.00 123,242.21 114913.98 73617.74 0.00 25148.12 16148.12 6577.12 2602.12 3975.00 0.00 0.00 1751.11 9,859.38 2,700.00 9,859.38 152,660.97 0.91 1.00 1751.11 8,181.18 2,457.00 8,181.18 127,454.17 0.84 0.66 0.91 0.68 22884.79 10980.72 4809.28 2185.78 2623.50 0.84 0.91 6,370.00 102,264.80 95704.41 61838.90
ITEM
PRINCIPALES RUBROS
1 2 2.1
GASTOS DE ESTUDIOS COSTO DIRECTO CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES Insumo de origen nacional Insumo de origen importado Mano de obra calificada Mano de obra no calificada
2.2
2.3 3 4 5
62
COSTOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA - 02
ITEM
PRINCIPALES RUBROS
COSTOS A FACTOR DE PRECIOS DE CORRECCION MERCADO (F.R) 7000.00 0.91
COSTO A PRECIOS SOCIALES 6370.00
134110.93
110438.88
2.1
121383.29 77685.31 0.00 26563.88 17134.10 10404.33 4116.29 6288.04 0.00 0.00 1751.11 11396.87 2700.00 11396.87 166,604.67 0.91 1.00 0.84 0.66 0.91 0.68 0.84
101079.98 65255.66 24173.13 11651.19 7607.79 3457.68 4150.11
2.2
2.3 3 4 5
1751.11 8835.11 2457.00 8835.11 136,936.10
COSTOS SOCIALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA ALTERNTIVAS 01 Y 02

COSTOS A COSTOS A FACTOR DE PRECIOS DE PRECIOS CORRECCION MERCADO SOCIALES 870.00 736.89 150.00 0.847 127.05 720.00 11,353.61 7,050.00 300.00 1,303.61 2,700.00 12,223.61 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 609.84 9,616.51 5,971.35 254.10 1,104.16 2,286.90 10,353.40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES Los costos incrementales a precios sociales del proyecto se han determinado mediante la diferencia de costos en la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto para cada una de las
alternativas:
63

0 127,454.17 108,634.80 18,819.37
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40

0 136,936.10 116,808.88 20,127.22
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40
64
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. La tasa social de descuento es de 9% Metodologa costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Se desarrolla el factor simple de actualizacin para retrotraer a valor presente los costos a futuro de los gastos de operacin y mantenimiento durante la proyeccin del ao 1 hasta el ao 10 de evaluacin.
AO FSA
1 0.92
2 0.84
3 0.77
4 0.71
5 0.65
6 0.60
7 0.55
8 0.50
9 0.46
10 0.42
65
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversin en activos fijos Gastos generales, estudios, supervisin y utilidad. B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F.S.A SUBTOTAL V.A.C.S PERIODO 5
0 127,454.17 108,634.80 18,819.37
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,454.17 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.92 0.84 0.77 0.71 127,454.17 9525.13 8696.86 7972.12 7350.91 193,923.00
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40 0.65 6729.71
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40 0.60 6212.04
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40 0.55 5694.37
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.50 0.46 0.42 5176.70 4762.56 4348.43
VALOR ACTUAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Inversin en activos fijos Gastos generales, estudios, supervisin y utilidad. B) OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operacin y Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO D) OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES F.S.A SUBTOTAL V.A.C.S PERIODO 5
0 136,936.10 116,808.88 20,127.22
10
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,936.10 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.92 0.84 0.77 0.71 136,936.10 9525.13 8696.86 7972.12 7350.91 203,404.93
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40 0.65 6729.71
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40 0.60 6212.04
10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40 0.55 5694.37
10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 0.00 0.00 10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.50 0.46 0.42 5176.70 4762.56 4348.43
66
HORIZONTE DE EVALUACIN DE LOS BENEFICIARIOS DEL C.P CESAR VALLEJO.
AO DE INVERSION 0 AO 2014 POBLACION DE LA ZONA 675
1 2 2015 2016 679 683
3 2017 685
4 2018 687
5 2019 690
6 2020 693
7 2021 697
8 2022 700
9 10 2022 2023 705 710
Poblacin promedio beneficiada: 692 habitantes. INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD PARA (ICE) ALTERNATIVAS 01 Y 02
DESCRIPCIN ALTERNATIVA-01 ALTERNATIVA-02 VACS S/. 193,923.00 S/. 203,404.93 BENEFICIADOS EN 692 692 PROMEDIO COSTO-EFECTIVIDAD S/. 280.24 S/. 293.94
5.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El principal beneficio asociado con los proyectos de orden proteccin social es un incremento , en el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la ms conveniente econmica y socialmente rentable sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Una forma de medir estos beneficios es mediante el incremento porcentual esperado en el logro de su demanda de contar con un local comunal en el mbito social a que pertenece dicho proyecto. Ese incremento se atribuye a la mejora en su nivel sincronizado organizacional de la que escasamente reciben hoy en da. Se cuenta con informacin detallada en cuanto a las actividades sociales que se realizan en dicha zona y eso nos permite contar con informacin detallada acerca de la situacin actual de las organizaciones sociales del centro poblado Cesar Vallejo en cuanto a su nivel de comunicacin social e iniciativas participativas de desarrollo
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PROYECTO E INDICADORES DE LINEAS DE ACCION DE EFICACIA
INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE CORTO PLAZO Crear infraestructura para reuniones Poblacin protagonista organizacionales internas y externas. Pobladodores capacitados y comprometidos con mas nivel de participacin. Satisfaccin de las horas de servicios demandados actualmente. Mejor atencin a los agentes externos que intervendrn en dicha zona. Organizaciones Sociales que contara DE MEDIANO PLAZO con infraestructura para un mejor nivel Poblacin Organizada, con iniciativas de desarrollo por organizacional y competitividad. el bien comn, , practicando valores e identificados con centro poblado. Alto nivel de competitividad y mejora en temas de implementacin de nuevos y mejores programas sociales.
Creacin de Local Comunal Multiusos Municipal del CC. PP Cesar Vallejo - Distrito de Subtanjalla - Provincia y Region Ica
Los indicadores de efectividad planteados para el caso son: 531 horas al ao por el total de poblacin que requiere ser atendida por el proyecto. Para dimensionar la demanda mensual por tipo de servicio, esta se ha obtenido mediante una encuesta a la poblacin y organizaciones locales, para luego sumarlos doce (12) meses. 5.2. EVALUACION PRIVADA No aplica para este proyecto. 5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
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Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin.
ORGANIZACIN Y GESTION La unidad ejecutora del proyecto, tiene una amplia experiencia en la ejecucin de obras de infraestructura vial y urbana, mantiene un staff de profesionales calificados que garantiza la gestin tcnica y administrativas para ejecutar el proyecto bajo modalidad de administracin directa. Los costos que demandarn la organizacin y gestin del proyecto se incluyen en el rubro de gastos generales del Captulo Costos de Inversin a Precio Privado de la alternativa N 1 elegida por el proyecto. GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES La Gestin del Riesgo de Desastre (GRD) es el conjunto de decisiones administrativas, de organizacin y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar polticas y estrategias, y para fortalecer sus capacidades, con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnolgicos. Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo medidas estructurales (por ejemplo, construccin de defensas ribereas para evitar el desbordamiento de un ro) y no-estructurales (por ejemplo, la reglamentacin de los terrenos para fines habitacionales) para evitar o limitar los efectos adversos de los desastres.
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a. DESASTRE Un desastre es una interrupcin grave en el funcionamiento de una comunidad que causa grandes prdidas a nivel humano, material o ambiental, suficientes para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios, necesitando apoyo externo. b. PELIGRO Un peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenmeno natural o inducido por el ser humano, potencialmente daino, para un periodo especfico y una localidad o zona conocida. c. VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD La vulnerabilidad es el grado de resistencia y/o exposicin de un elemento frente a la ocurrencia de un peligro. Puede ser fsica, social, econmica, cultural e ideolgica, institucional y poltica, o de otro tipo. El desarrollo de las capacidades permite reforzar los medios de vida y aumentar la proteccin de dichos medios ante la ocurrencia de un evento peligroso. Vulnerabilidad y capacidad son las dos caras de una misma moneda. d. PROCESO El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) identifica cuatro procesos en la gestin del riesgo de desastres para el Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI): 1. Estimacin del Riesgo
La estimacin del riesgo es el conjunto de acciones y procedimientos que se realizan en un determinado centro poblado o rea geogrfica, a fin de levantar informacin sobre la identificacin de los peligros naturales y/o tecnolgicos y analizar las condiciones de vulnerabilidad, para determinar o calcular el riesgo esperado (probabilidad de daos: prdida de vidas e infraestructura). El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del rea del Proyecto obtenidos en el tem anterior (Anlisis de Riesgo).
70
2.
Reduccin del Riesgo
La reduccin del riesgo agrupa las acciones de prevencin, disminucin de vulnerabilidades y preparacin. El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Baja, sin embargo requiere una adecuada Gestin Correctiva del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reduccin del riesgo existente para la capacidad productora de la zona de influencia del proyecto. Los daos probables que se han de producir en el Proyecto ante una situacin de Riesgo de Desastres, son los siguientes: Colapso o prdida parcial de la infraestructura. Emergencias en situacin de desastre. Interrupcin de la actividad principal del Proyecto. Interrupcin de los servicios indirectos del proyecto.
Para la reduccin del riesgo en el rea se ha de realizar lo siguiente: Aplicacin de Reglamentos y Normas Tcnicas diversas para el proyecto y sustitucin de infraestructura. Medidas no estructurales para una adecuada operacin y mantenimiento de las obras de reduccin del riesgo del Proyecto. 3. Respuesta
La respuesta se define como el conjunto de acciones y medidas aplicadas durante la ocurrencia de una emergencia o desastre, a fin de reducir sus efectos. Para el proyecto la respuesta inmediata es la no utilizacin de las veredas si presentan desniveles y roturas, para evitar las cadas al transitar.
71
4.
Reconstruccin
Despus del desastre, viene la fase de reconstruccin que consiste en la recuperacin del estado pre-desastre, tomando en cuenta las medidas de prevencin y mitigacin necesarias y de acuerdo con las lecciones dejadas por el desastre. Se trata de reconstruir de manera integral la infraestructura para restablecer el servicio. 5.4. IMPACTO AMBIENTAL El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos de ningn tipo Metodologa de identificacin de impactos. La ejecucin de un proyecto de inversin en el sector, como en otros sectores produce impactos ambientales positivos y negativos que es necesario tener en cuenta para prever las medidas de mitigacin que sean necesarias. Las acciones contempladas en el presente proyecto de inversin pblica no generarn impactos negativos al ambiente ya que la zona donde se efectuara las acciones no generara un desequilibrio en el ecosistema. Matriz de Impacto Ambiental Componente ambiental Aire Agua Suelo Flora Fauna Humano Creacin del local multiusos a. () a. () a. () Equipamiento del local Equipamiento y Mobiliario multiuso () () () () () () b. () () () () b.
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a. A .a b. B
Efecto adverso no significativo Efecto adverso significativo Efecto desconocido Efecto benfico no significativo Efecto benfico significativo
/ Medidas de mitigacin ()No existe efecto De la matriz de impacto ambiental se puede decir: Creacin del local multiusos, no tiene efectos sobre el componente agua, flora y humano, es decir no hay efecto residual. Para los componentes aire, suelo y fauna, existe un efecto adverso no significativo. Equipamiento del local multiuso, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y fauna, en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo. Capacitacin de la gestin local, no tiene efectos sobre el componente aire, agua, suelo, flora y fauna, en lo concerniente al humano el efecto es benfico no significativo. Por otra parte al momento de la ejecucin no se producirn impacto ambiental negativo relevante, salvo que en el momento de las obras preliminares, se incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Medidas de mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
73
Medidas de Prevencin y Mitigacin de los impactos Ambientales Potenciales

Impactos Ambientales Actividad Causante Medidas de Prevencin y/o Mitigacin Lugar de Aplicacin
Alteracin de la Calidad del aire por la emisin de material particulado y gases Aire
- Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la emisin En todos los frentes de de partculas. trabajo, durante la fase de Transporte de obras preliminares y herramientas, movimiento - Cubrir el material transportado en movimiento de tierras. de maquinaria, transporte 1 volquete con un manto de lona. de material excedente, -Mantenimiento preventivo de equipos limpieza. y maquinarias. - La pintura a utilizarse se har haciendo uso de brochas y no sopletes, se usar pintura sin plomo. - Utilizar estado. maquinaria en buen
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de En todos los frentes de herramientas, movimiento - Mantenimiento preventivo de equipos trabajo, durante la fase de de maquinaria, transporte y maquinarias. obras preliminar es y de material excedente, - Las actividades se realizarn en movimiento de tierras. limpieza. horario diurno y vespertino, para evitar la generacin durante noche. de ruidos molestos
Componente Ambiental
Biolgico
Perturbacin y desplazamiento de las escasas especies.
Construcciones En todas las reas a ser provisionales, -Evitar ruidos molestos sobre todo en disturbadas, contempladas Preliminares, movimiento las noches para no disturbar a la en el proyecto, durante de maquinarias. escasa avifauna que pernocta en el todas las fases. lugar. - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de Construccin.
Paisaje
Alteracin del paisaje
Obras preliminares, movimiento de tierras, construccin del local multiusos
En todas los paisajes a ser - El material excedente deber modificados, contempladas ser dispuesto temporalmente en las en el proyecto, durante reas asignadas para este fin, para todas las fases. luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseos. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. -Restriccin transentes. del paso de los A todo el personal que labore en el proyecto, durante todas las fases de ejecucin del proyecto.
Riesgos a la salud de las personas SocioEconmico
Construcciones provisionales, construccin del local multiusos y su equipamiento
-Control de generacin de partculas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Obras preliminares, Riesgos en la limpieza del terreno, seguridad de las transporte de materiales, personas movilizacin de equipos y herramientas, limpieza final de obra
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra A todo el personal que - Sealizacin de las zonas peligrosas. labore en el proyecto, durante todas las fases de Restriccin del paso a los ejecucin del proyecto. transentes. Instrucciones al evitar accidentes. personal para
ELABORACION: FUENTE PROPIA
74
5.5 GESTION DEL PROYECTO 5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION Las actividades y/o acciones propuestas corresponden a la alternativa 01 elegida por el proyecto. Estas acciones se detallan en el rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas y se orientan al cumplimiento del objetivo principal del proyecto relacionado con las Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades sociales,
organizacionales, culturales, cvicas y productivas del Centro Poblado Cesar Vallejo. PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La ejecucin de los estudios y obra sern por la modalidad de contrata. 5.5.2. PARA LA FASE DE POST-INVERSION A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para en el presupuesto participativo que se levo acabo en abril-mayo del 2013 - la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha
comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto como tambin, en el cofinanciamiento. La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida el proyecto, hacindose responsable del mantenimiento durante la vida til del mismo.
75
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la etapa de operacin. 5.5.3 FINANCIAMIENTO El financiamiento del proyecto ser con recursos propios. 5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Medios de Verificacin
Resumen de Objetivos
Indicadores
Supuestos
FIN Obtener mejor nivel de vida de la Asociacin Pro Desarrollo Cesar Vallejo.
La poblacin del centro poblado Cesar Vallejo que son 675 personas realiza 581 horas promedio al ao para la integracin comunitaria y participativa cubriendo el 100% de la demanda.
Encuestas de opinin a la Los niveles de participacin actuales poblacin sobre sus horas y previstos se mantienen a lo largo del dedicadas a las reuniones horizonte, Incluso se incrementan. organizacionales, asistencia social, actividades festivas y talleres de capacitacin. Libros de actas de las reuniones Entrevistas a la poblacin para ver su conformidad con las adecuadas condiciones para la integracin social, cultural, Libros de actas de las reuniones Mayor tiempo dispuesto por la poblacin para dedicarle a la integracin comunitaria y participativa
PROPOSITO Adecuadas condiciones fsicas de seguridad para la organizacin de actividades comunitarias con enfoque social y formativo de la Asociacin Pro Desarrollo. COMPONENTES
Se cubre la demanda de servicio para realizar reuniones organizacionales al 100%, actividades sociales al 100%, actividades festivas al 100%, talleres de capacitacin al 100% y atenciones a la poblacin al 100% Construccin de 120.00 M2 del Local de usos mltiples.
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
Construccin del local Municipal de usos mltiples Eventos de Capacitacin
01 Eventos de Capacitacin en Fortalecimiento de la organizacin local, Sesiones de tres horas con trabajo integrado para la elaboracin Comunal de herramientas de gestin. Adquisicin de Mobiliarios 30 sillas, 02 mesas de trabajo de madera, 02 escritorios 01 modulo para Pc para el local Multiusos Municipal de Cesar Vallejo. Adquisicin de equipos Una computadora Informes de supervisin y de evaluacin. Registro de avance mensual. Reportes de seguimiento y monitoreo de actividades realizadas. Disponibilidad de recursos econmicos. Predisposicin y voluntad del poblador para disponer mayor tiempo para la integracin comunitaria y participativa.
COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO Equipamiento de mobiliario y equipos del local multiusos municipal. COMPONENTE 03: CAPATACION
Charlas de capacitacin fortalecimiento de capacidades.
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ACCIONES Elaboracin del Expediente Tcnico Construccin del local Comunal Municipal Multiusos Adquisicin de mobiliario y adquisicin d equipos Estudio Definitivo: S/.7,000.00 Construccin del Local multiusos. S/. 114,970.72 Avances y Utilidad de No habr incremento Obra substancial de los costos de los Facturas y boletas de materiales de los gastos realizados construccin. en las actividades de ejecucin dela obra
Equipamiento y mobiliario. S/.6,577.12 Capacitacin S/.1,751.11 Supervisin. S/.2,700.00 Utilidad S/. 9,863.92 Gastos Generales S/. 9,863.92
77
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. CONCLUSIONES La alternativa N 01 es la recomendable para su ejecucin por la evaluacin econmica realizada donde muestra el mejor ratio de Costo /Efectividad con S/.280.24 y la alternativas 02 con S/. 293.94, siendo 692 el nmero de pobladores beneficiados. Con la ejecucin e implementacin del proyecto se debe lograr cubrir el 100% de la demanda de horas de reuniones organizacionales, de ndole religioso, asistencia social, cvicas actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones al centro poblado para el centro poblado Cesar Vallejo. Realizando el anlisis de sensibilidad se puede mostrar que ante cambios en la variable incierta es la inversin, el costo efectividad de la alternativa 01 es menor que la alternativa 02 y por lo tanto es menos sensible. La sostenibilidad del proyecto la cual permitir su funcionamiento y adecuada operatividad en el horizonte de evaluacin se hace tangible mediante acta de compromiso por parte de los beneficiarios y sus autoridades locales comprometidas con mejorar las condiciones de integracin comunitaria y participativa del Centro Poblado Cesar Vallejo. En este sentido el proyecto de inversin pblica Creacin del local de Usos mltiples Municipal en el Centro Poblado Cesar Vallejo; Distrito de Subtanjalla Ica tiene un costo de S/.de los cuales el aporte de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla es del 100% de la Inversin pblica y el aporte de los beneficiarios es la operacin y el mantenimiento del proyecto para asegurar su sostenibilidad. El proyecto Creacin del Local Comunal Multiusos Municipal del CC.PP Cesar Vallejo - Distrito de Subtanjalla- Provincia y Regin Ica, tiene como objetivo brindar las Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades organizacionales, culturales, sociales y productivas de los pobladores de la Asociacin. Pro Desarrollo Cesar Vallejo.
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6.2. RECOMENDACIONES Se recomienda a la OPI de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla la aprobacin y viabilizar el presente estudio de Pre inversin a nivel de perfil, as como la implementacin de la primera alternativa. 7. ANEXOS Formato SNIP 04. Planos de arquitectura e ingeniera de la alternativa seleccionada. Presupuesto de Infraestructura: alternativas 01 y 02.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones ................................................................................................................. 78 6.2 Recomendaciones......................................................................................................... 79

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UBICACIN DE LOTE PARA LOCAL COMUNAL

VISTA SATELITAL DE LA ZONA DE PROYECTO

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UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora: Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas

Sector Pliego Telfono Direccin Persona Responsable

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Subtanjalla.

Ing. Rodrigo Chvez Vivas.

Direccin Nombre Persona Responsable Cargo

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ARBOLES DE MEDIOS Y FINES

Adecuada Infraestructura para el desarrollo de actividades organizacionales y culturales

Eficiente implementacin para el desarrollo de Las actividades del CC.PP.

Buena capacidad organizacional y desarrollo personal

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES ACCIONES COMPLEMENTARIAS

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222 58 54 76 104 514 583 69

Situacin "Con Proyecto" (horas)

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ITEM 1.00 2.00 2.10 2.20 2.30 3.00 4.00 5.00

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COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02 COSTO DE INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02 (A precios de mercado)

ITEM 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5

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GASTOS DE ESTUDIOS (3%)

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0 127,454.17 108,634.80 18,819.37

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

0 136,936.10 116,808.88 20,127.22

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

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F. EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A APRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

0 127,454.17 108,634.80 18,819.37

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40

10,353.40 10,353.40 10,353.40 0.00 10,353.40