Manual de Procedimientos

(NOMBRE, SIN LA PALABRA PROCEDIMIENTO)

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1. Propsito
(Descri"a en #orma c$ara $a #ina$idad de$ procedimien%o& '%i$i(ando ver"os en modo in#ini%ivo) De"en iden%i#icarse $as c$'s'$as de $a norma *+,-CC-.//1-I+*C con $as 0'e c'mp$e e$ procedimien%o))

2. Alcance
(De$imi%e e$ servicio 0'e se pres%a) e iden%i#i0'e $as reas 0'e par%icipan en s' pres%acin) 1$ a$cance de"e ser congr'en%e con e$ de$ SGC))

3. Responsa ili!a!es
(Iden%i#i0'e $os cargos 2 descri"a $as o"$igaciones de es%os 0'e garan%i(an 0'e e$ proceso se $$eve a ca"o ! Direc%or& s'"direc%or& adminis%ra%ivo& 3e#e de depar%amen%o& e%c) *o d'p$icar con $o 0'e se descri"e a par%ir de$ 4)4) 5as responsa"i$idades se descri"en en in#ini%ivo 2 en 'n so$o prra#o))

3.1. Responsa le 1.
(Descripcin de $as responsa"i$idades))

". Proce!i#iento
4.1 Entradas y Salidas. (6e iden%i#ican $as en%radas 2 sa$idas de$ proceso indicando e$ origen 2 e$ des%ino& aciendo 7n#asis en $a pres%acin de$ servicio) *o inc$'ir $as en%radas 2 sa$idas in%ermedias de$ proceso)) Entradas Insumo Origen (*ecesidades insa%is#ec a)) (C$ien%e)) (In#ormacin)) (5os 0'e $a s'minis%ran)) (Doc'men%os)) (Procesos e Ins%r'cciones de %ra"a3o)) Salidas Ser icio o Producto (*ecesidad sa%is#ec a insa%is#ec a)) (In#ormacin)) (Res'$%ado #ina$ de$ proceso)) 4."

!estino (C$ien%e)) (C$ien%e)) (C$ien%e ' o%ro proceso))

Identi#icaci$n y %ra&a'ilidad. Identi#icaci$n. (Descri"a 2 e8p$i0'e $a manera como se iden%i#ica e$ servicio 0'e se pres%a o prod'c%o 0'e se en%rega& e3emp$os: n9mero consec'%ivo de : d;gi%os& nom"re de$ in%eresado& e%c))) %ra&a'ilidad. (1s $a a"i$idad 0'e %iene e$ SGC para conocer $a e%apa en 0'e se enc'en%ra $a pres%acin de$ servicio o $a prod'ccin de$ "ien) Genera$men%e coinciden con $as e%apas de$ proceso) Descri"a $a manera en 0'e e$ procedimien%o $a rea$i(a) *o p'ede a"er %ra(a"i$idad sin iden%i#icacin) C'ando no sea per%inen%e& e8p$i0'e por0'7))

4.(

Pro)iedad del Cliente. (Iden%i#icar $a propiedad de$ c$ien%e& en%endiendo por propiedad de$ c$ien%e %odo a0'e$$o 0'e $e per%enece 2 es necesario para e$ proceso& inc$'2endo da%os persona$es 2 $a propiedad in%e$ec%'a$) 1n caso de da<o o de%erioro de 7s%a& o 0'e no sea 9%i$ a$ proceso& indicar como se regis%ra 2 se no%i#ica a$ c$ien%e) C'ando no sea per%inen%e& e8p$i0'e por 0'7))

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Revisin 1 16/03/05

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4.4 Proceso (Descri"a de #orma senci$$a $as ac%ividades 0'e se rea$i(an para c'mp$ir con e$ propsi%o de es%e procedimien%o& n'merndo$as consec'%ivamen%e e indicando 0'ien $as $$eva a ca"o) 1$ %ipo de $e%ra a '%i$i(ar es >ria$ 1/) Para descri"ir $a ac%ividad ponga primero e$ ver"o en presen%e de$ indica%ivo 2 $'ego e$ comp$emen%o) C'ando $a ac%ividad descri"e 'na decisin& seg'idamen%e se de"e decir $o 0'e se ace en cada caso: si %a$ si%'acin& %a$ cosa& e indicar en 0'e paso con%in'a) De ser per%inen%e& no o$vidar en $os primeros pasos $o re$a%ivo a $as ac%ividades de p$aneacin) 6i a2 gr#icos o %a"$as en $a c$'s'$a ? de ane8os& acer $a re#erencia)) *#+ 4)4)@ 4)4)C 4)4). 4)4)1/ 1ncargado de ven%ani$$a *,uien+ *-cti idad+ 6i es% comp$e%o& $o #irma 2 en%rega a ven%ani$$a& ir a 4)4)1/) 6i no es% comp$e%o& ano%a $o 0'e #a$%a 2 $o regresa a$ co$a"orador& ir a 4)4)3) Ordena $os e8pedien%es por n9mero de con%ro$ 2 $$ena e$ #orma%o de con%ro$ de e8pedien%es (%.-/-X01-1")) 1n%rega e$ e8pedien%e a$ a$'mno 2 se$$a de en%regado $a "o$e%a de so$ici%'d de servicio (%.-/X01-23)) (>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias))

Ae#e Depar%amen%o Beri#ica e$ e8pedien%e de$ a$'mno)

5. $oca %lario & si'las

%4rmino D7rmino 1 D7rmino = !e#inici$n Dec$aracin de$ signi#icado de$ %7rmino 1 Dec$aracin de$ signi#icado de$ %7rmino = (>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias) 1$iminar $a %a"$a c'ando no a2a %7rminos 2 ano%ar E*o es necesario de#inir ning9n %7rmino)F))

6. Ane(os
(In#ormacin 0'e comp$emen%a e$ con%enido de$ procedimien%o como %a"$as& diagramas 2 gr#icos) 6i no a2 ane8os ano%ar E*o a2 ane8os)F)

). Ca# ios
(Regis%ro de $a in#ormacin is%rica re#eren%e a $as modi#icaciones 2 revisiones de$ doc'men%o) C'ando en 'na misma revisin se rea$i(a 'n cam"io 0'e a#ec%e varias c$'s'$as& 7s%a se menciona 'na so$a ve(& ano%ando $as c$'s'$as a#ec%adas) 6$o se regis%ran $os 9$%imos %res cam"ios)) .e isi$n 5o. Cl6usula (*G de c$'s'$a)

Cam'io (Hreve descripcin de$ cam"io)) (>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias) 1$iminar $a %a"$a c'ando es Revisin /)))

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*. Re+erencias
(Indi0'e $os ins%r'c%ivos de %ra"a3o o procedimien%os re$acionados con es%e doc'men%o& as; como %am"i7n doc'men%os e8%ernos con%ro$ados)) C$digo 6C-G-CC>-/1 (6i $o %iene) !ocumento +an'a$ de ca$idad (*om"re de$ doc'men%o)) (>greg'e $as #i$as 0'e sean necesarias))

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