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Este documento fue desarrollado por la MLZPY01 MLZ Pad DMIE 2013, constituyndose en propiedad de Coansa del Per Ingenieros SAC.
DOCUMENTO EXCLUSIVO DE COANSA DEL PERU INGS SAC Elaborado Por: Revisado Por: Michela Corimanya Daz Manuel Viteri Jefe de Oficina Tcnica Asesor externo
INSTRUCTIVO DE TRABAJO CONTROL DE COSTOS Construccin de Plataforma de Lixiviacin, Etapa 2A y 3 y Depsito de Material Inadecuado Este San Pedro Sur
1.0
OBJETIVO Este procedimiento tiene como objetivo definir como se realizar el Control de Costos por parte de todas las reas involucradas a participaran para la obtencin de esta, y as facilitar el correcto desenvolvimiento del Control de Costos desarrollado por Oficina Tcnica.
2.0
ALCANCE Este procedimiento ser aplicada por la Oficina Tcnica para el Control de Costos en la obra Construccin de Plataforma de Lixiviacin, Etapa 2A y 3 y Depsito de Material Inadecuado Este San Pedro Sur, conjuntamente con la participacin de las dems reas involucradas (Operaciones, Mantenimiento, Recursos Humanos, Contabilidad y las que eventualmente necesiten intervenir en el proceso) a fin de garantizar el correcto flujo de la informacin para toma de decisiones como una herramienta de gerenciamiento.
3.0
DEFINICION 3.1 Proyecto Conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. Se caracteriza por tener un marco de tiempo para su ejecucin y por ser dinmicos para su ejecucin. 3.2 Centro de costo Un centro de costo es una divisin que contiene los diferentes costos de cada divisin. Su estructura depende de las necesidades de la informacin del proyecto, para el caso de este se ha optado por tener la misma divisin y codificacin que los tems que el presupuesto contractual. Funciona como una unidad de medida de la informacin 3.3 CPI ndice de desempeo de Costos El ndice de Desempeo de Costos se define como la razn entre el Valor Ganado (Metrado conciliado x precio unitario) y el Costo Real del Metrado conciliado. Si el CPI es mayor que uno, se est dentro de presupuesto, de lo contrario hay que identificar cual es la razn para tomar medidas y que se obtenga el CPI mayor o igual a uno. Este es tomado por cada Centro de Costo y por Proyecto.
4.0
RESPONSABILIDADES 4.1 Gerente de Obra El compromiso de la aplicacin para el Control de Costos por gerencia garantizar el correcto funcionamiento del mismo, el efecto multiplicador que ello refleje nos permitir tener informacin ms confiable.
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4.2 Jefe de Oficina Tcnica Responsable del Control de Costos, es decir implementacin, seguimiento, control por Centros de Costos, as como la difusin de indicador obtenido, el CPI. Estos indicadores sern mostrados en la Reunin Mensual y Semanal. 4.3 Ingeniero de Oficina Tcnica, planeamiento y control Procesar informacin, de tal forma que se genere el indicador del CPI total del proyecto y de cada centro de costo. Para que estas sean difundidas de forma oportuna para la toma de decisiones. 4.4 Jefe de Control de equipos Responsable de la entrega de la siguiente informacin a Oficina Tcnica: - Horas equipos por centro de costo de cada da con un resumen semanal. Esto ser de forma semanal, los das mircoles por la tarde, y un acumulado del mes, segn fechas de programacin. 4.5 Jefe de Mantenimiento Responsable de la entrega de la siguiente informacin a Oficina Tcnica: - Tarifa o costo real por el Tipo de Equipo, segn formato modelo. Esto ser de forma semanal, los das mircoles por la tarde, y un acumulado del mes, segn fechas de programacin. 4.6 Ingeniero de Campo y/o supervisores Responsable de la entrega de la siguiente informacin a RRHH: - Formato de Reporte Diario de Mano de Obra por Centro de Costo, el cual tambin contiene informacin de produccin o avance diario. Este formato ser entregado de forma diaria al terminar el da a las tareadoras. 4.7 Jefe de Recursos Humanos Responsable de la entrega de la siguiente informacin a Oficina Tcnica: - Fotocopia de Formato de Parte Diario de Mano de Obra de forma diaria. - Horas de mano de obra por Centro de Costo por categora de cada da con un resumen semanal. - Costo real de mano de obra por Centro de Costo por categora de cada da con un resumen semanal. Esto ser de forma semanal, los das mircoles por la tarde, y un acumulado del mes, segn fechas de programacin. 4.8 Jefe de Topografa Responsable de la entrega de la siguiente informacin a Oficina Tcnica: - Informe semanal que contenga metrados conciliado con la supervisin de mina, planos de avance y de distancia de transporte aprobados. Esto ser de forma semanal, los das mircoles al terminar el da, y un acumulado del mes, segn fechas de programacin.
DOCUMENTO EXCLUSIVO DE COANSA DEL PERU INGS SAC Elaborado Por: Revisado Por: Michela Corimanya Daz Manuel Viteri Jefe de Oficina Tcnica Asesor externo Pgina 3 de 11 Aprobado en la fecha: Luis Rojas Gerente de Obra
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4.9 Jefe de Seguridad y Medio Ambiente Responsable de la entrega de la siguiente informacin a Oficina Tcnica: - Formatos conciliados de avance de obra en cuanto al tem 01.03 Mantenimiento de Estructuras Contra Erosin, Sedimentos y Control de Aguas de lluvias durante la construccin. Esto ser de forma semanal, los das mircoles al terminar el da, y un acumulado del mes, segn fechas de programacin. Responsable de la entrega de la siguiente informacin a RRHH: - Formato de Control de Horas Hombre por Centro de Costo del personal bajo su responsabilidad. Este formato ser entregado de forma diaria al terminar el da a las tareadoras. 4.10 Contabilidad Responsable de la entrega de la siguiente informacin a Oficina Tcnica: - Costo Real contabilizado por Centro de Costo del cierre de mes. - Previsiones del mes de las subcontratas por Centro de Costo del cierre de mes que corresponde y Monto de Valorizacin real de las subcontratas por Centro de Costo del mes anterior. Esta informacin ser entregada de forma mensual, los das primero de cada mes.
5.0
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 5.1 Implantacin El Control de Costos deber implantarse al Inicio de los servicios de la Obra. A todas las jefaturas de las reas involucradas se les dar las Charlas personalizadas para la explicacin correspondiente. Cuando Oficina Tcnica considere oportuno realizar reuniones para implantacin, lo que no exime de hacer coordinaciones y orientacin cada vez que sea solicitado por las reas involucradas. Todos los involucrados en entregar informacin para procesar y hacer un buen seguimiento y control debern ser capacitados para el correcto manejo de la informacin. 5.2 Definicin de Centro de Costos Para el Control de Costos de la obra Construccin de Plataforma de Lixiviacin, Etapa 2A y 3 y Depsito de Material Inadecuado Este San Pedro Sur se han definido los Centros de Costos que son coincidentes con los tems del presupuesto contractual en cuando al Costo Directo y se ha generado otras designaciones para Adicionales y Gastos Generales. Siendo para esto: El cdigo del Proyecto: MLZPY01-13 El formato de los Centros de Costos de la forma: XX.YY.ZZ Los Centros de Costos se muestran en el Anexo 01 y Anexo 02.
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5.3 Cronograma de actividades para el Control de Costos La presentacin de las informaciones se realizar para el rea de contabilidad de la siguiente forma, para as cumplir con las Fechas de Informe de Control de Costos mensual:
Periodo Mes abr-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 Tipo Cierre mes 1 Cierre mes 2 Cierre mes 3 Cierre mes 4 Cierre mes 5 Cierre mes 6 Desde 15/04/2013 26/05/2013 26/06/2013 26/07/2013 26/08/2013 25/09/2013 Hasta 25/05/2013 25/06/2013 25/07/2013 25/08/2013 24/09/2013 06/10/2013 N das 41 31 30 31 30 12 Fecha presentacin Contabilidad Oficina Tcnica 01/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 01/09/2013 01/10/2013 09/10/2013 Informe de Oficina Tcnica Informe de Fecha de Control de presentacin de Costos informe Inf. Mensual 1 lunes,03/06/13 Inf. Mensual 2 mircoles,03/07/13 Inf. Mensual 3 sbado,03/08/13 Inf. Mensual 4 martes,03/09/13 Inf. Mensual 5 jueves,03/10/13 Inf. Mensual 6 viernes,11/10/13
abr-13 a may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
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El Control de Costos a nivel semanal, se podr realizar a nivel del Costo Directo, y la toma de datos se realizar de la siguiente manera:
Costo de Hora Maquina: El rea de Mantenimiento presentara el costo de la hora Maquina detallada por familia al cierre de la semana. Oficina Tcnica obtendr el Costo total o tarifa por equipos sumndole el costo por operador obtenido de Costos de Hora Hombre. Este producto ser multiplicado por las Horas Equipos para tener el Costo de Hora Maquina por Centro de costo.
Metrado de avance Real: El rea de Topografa medir mediante levantamientos topogrficos de manera diaria. Al cierre de la semana las mediciones se conciliaran con el cliente mediante actas de conformidad.
Costo de Hora Hombre: El rea de Recursos Humanos presentara el costo de la hora hombre detallada por categora y por Centro de Costo al cierre de la semana. Las cuales se obtendrn del formato de Parte diario de Mano de Obra
Reporte Semanal de CPI: Con los datos entregados, Oficina Tcnica procede para realizar el Informe Semanal de Centros de Costos, obteniendo el CPI = VG/CR de cada Centro de Costos y del total de Proyecto a nivel de Costo Directo.
El Control de Costos a nivel mensual, se podr realizar a nivel del completo del proyecto, y la toma de datos se realizar de la siguiente manera:
Metrado de avance Real: Costo de Hora Hombre: Costo de Hora Maquina: Sern obtenidas de la misma forma que a nivel semanal.
Costos a nivel contable: Contabilidad deber cerrar los primeros de cada mes, para entregar el Gasto Contable por Centro de Costo de todo el proyecto.
Reporte Mensual de CPI: Con los datos entregados, Oficina Tcnica procede a realizar el Informe Semanal de Centros de Costos, obteniendo el CPI = VG/CR de cada Centro de Costo y del total de Proyecto.
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5.5 Procesamiento de Informacin y reportes en Informe de Control del Costos Una vez los datos hayan sido tomados, procesados y entregados por cada una de las reas, se procede a procesar estos datos para obtener el CPI = VG/CR, con la finalidad de comparar los datos del Valor Ganado versus los Costos Reales. 5.6 Reunin semanal de revisin Se programar una reunin semanal en la cual se muestre los indicadores obtenidos que se reportaran en un Informe Ejecutivo de Control de Proyecto para difusin, de esta forma las reas involucradas con estos resultados tomen medidas de correccin o de mejora del proceso en los Centros de Costos.
6.0
7.0
ANEXOS Anexo 01 EAP Centro de Costos (Costos Directos) Anexo 02 EAP Centro de Costos (Gastos Generales)
8.0
REFERENCIA No aplica
9.0
PLAZO DE VALIDEZ Este documento pasa a tener validez despus de cinco das de la fecha de su aprobacin. Y es aplicado en el periodo del plazo del proyecto Construccin de Plataforma de Lixiviacin, Etapa 2A y 3 y Depsito de Material Inadecuado Este San Pedro Sur.
10.0 FORMALIZACION DEL DOCUMENTO Este documento fue desarrollado y aprobado por la MLZPY01 MLZ Pad DMIE 2013, y todos los colaboradores involucrados en la ejecucin de este documento deben ser informados para su fiel cumplimiento.
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Incluye transporte d<1 km Excavacin de zanja, instalacin de tubera, colocacin geomembrana y geotextil Excavacin, transporte d< 1 km y relleno de zanja de anclaje para geomembrana
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Centro de Costo 02.01.18 02.01.19 02.01.20 02.01.21 02.01.22 02.01.23 02.01.24 02.01.25 02.01.26 02.01.27 02.01.28 02.01.29 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.01.09 03.01.10 03.01.11
Descipcin Transporte, conformacin y compactacin de capa de proteccin de la geomembrana (d<1km) Transporte adicional de acarreo de capa de proteccin de la geomembrana (d>1km) Transporte y colocacin de capa de drenaje y SMCP(d<1km) Excavacin y conformacin de canal perimetral adyacente a la plataforma de lixiviacin Transporte y colocacin de relleno para bermas perimetrales Transporte y colocacin de sub base preparada para canal perimetral (d<1km) Transporte adicional de acarreo de sub base preparada para canal perimetral (d>1km) Transporte y colocacin de proteccin contra erosin de empedrado de concreto para canal perimetral (d<1km) Transporte y colocacin de proteccin contra erosin de empedrado de concreto para canal perimetral (d>1km) Colocacin de tubera PVC de 2",en taludes laterales de canal perimetral @20M Transporte y colocacin de la capa de rodadura en acceso perimetral Instalacin de GCL
DL Incluye eliminacin de material Transporte de material de relleno, boleo, colocacin de material y forrado con geomembrana. Incluye transporte d<1 km, conformacin y compactacin de sub base
Incluye excavacin de zanja, eliminacin material d<1km, y preparacin de concreto con empedrado (Posiblemente se har con otro sistema) Posiblemente se har con otro sistema Incluye colocacin de tuberias, agregado para drenaje y geotextil en canales perimetrales as como transporte d<1 km (Posiblemente se har con otro Transporte con cargador de rollos, colocacin e instalacon de GCL
INSTALACION DE GEOSINTETICOS PARA LA PLATAFORMA DE LIXIVIACION - ETAPA 3 (Incluye sumidero Este y Oeste del sistema de subdrenaje) Instalacin de geomembrana de HDPE texturado por un lado de 1,5 mm (60 mil) en Incluye transporte con cargador de rollos, colocacon e instalacin de geomembrana la plataforma de lixiviacin Instalacin de geomembrana de LLDPE texturado por un lado de 1,5 mm (60 mil) en la plataforma de lixiviacin Instalacin de rainflaps de geomembrana HDPE lisa de 1,5 mm (60 mil) en la Incluye transporte con cargador de rollos e instalacin. plataforma de lixiviacin (incluye tuberas CPT) Instalacin de geotextil no tejido de 270gr/m2 para canal perimetral INSTALACION DE TUBERIAS DE SOLUCION PARA LA PLATAFORMA DE LIXIVIACION - ETAPA 3 Instalacin de tuberas de coleccin de solucin (CPT perforada de 4" de dim) Instalacin de tuberas de coleccin de solucin (CPT perforada de 6" de dim) Instalacin de tuberas de coleccin de solucin (CPT perforada de 8" de dim) Instalacin de tuberas de coleccin de solucin (CPT perforada de 12" de dim) CHANCADO Y ZARANDEO PARA LA PLATAFORMA DE LIXIVIACION ETAPA 3 Chancado y zarandeo de agregado para drenaje en sub-drenes Chancado y Zarandeo de capa de proteccin Chancado y Zarandeo de capa de drenaje DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL (Incluye dique, canales de derivacin y poza de monitoreo) MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL Excavacin de suelos orgnicos (top soil) Transporte de suelo orgnico (top soil) al deposito de suelo orgnico (d<1km) Excavacin y transporte de material inadecuado a depsito (d<1km) Excavacin y transporte de material comn para relleno comn (dentro del rea de los canales y pozas de monitoreo) Conformar y compactar relleno comn (canales de derivacin, pozas de monitoreo, dique de contencin y rampa) Transporte y colocacin de sub-base preparada para canales (de derivacin y de salida de alcantarilla), pozas de monitoreo y vertederos (d<1km) Transporte adicional de acarreo de sub-base preparada para canales (de derivacin y de salida de alcantarilla), pozas de monitoreo y vertederos (d>1km) Transporte y colocacin de la capa de rodadura en acceso peatonal del dique de contencin y pozas de monitoreo Transporte y colocacin de relleno comn suelto para bermas de seguridad Excavacin y relleno de zanja de anclaje para geomembrana (no requiere voladura) Transporte y colocacin de empedrado con mortero para canal de derivacin (dimetro nominal = 225mm) (d<1km)
Incluye acomodo en deposito Incluye acomodo en deposito Incluye transporte transporte d<1 km Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho de DL Carguo y Transporte de M aterial de banco, descarga y zarandeo de material PL Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho de DL
Transporte d<1 km, colocacin, conformacin y compactacin Transporte de material de relleno d<1 km, boleo, colocacin de material. Incluye transporte d<1 km Incluye excavacin de zanja, eliminacin material d<1km, y preparacin de concreto con empedrado (Posiblemente se har con otro sistema)
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Centro de Costo 03.01.12 03.01.13 03.01.14 03.01.15 03.01.16 03.01.17 03.01.18 03.01.19 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.03.05 03.04 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.04.04 03.04.05 05
Descipcin Transporte adicional de acarreo de empedrado con mortero para canal de derivacin (dimetro nominal = 225mm) (d>1km) Transporte y colocacin de empedrado con mortero para canal de derivacin (dimetro nominal = 300mm) (d<1km) Transporte adicional de acarreo de empedrado con mortero para canal de derivacin (dimetro nominal = 300mm) (d>1km) Transporte y colocacin de empedrado con mortero para chutes de cada de cunetas de coronacin (dimetro nominal = 450 mm) (d<1km) Transporte adicional de acarreo de empedrado con mortero para canal de derivacin (dimetro nominal = 450mm) (d>1km) Transporte y colocacin de empedrado con mortero para chutes de cada de cunetas de coronacin (dimetro nominal = 150 mm) (d<1km) Transporte adicional de acarreo de empedrado con mortero para chutes de cada de cunetas de coronacin (dimetro nominal = 150 mm) (d>1km) Colocacin de concreto reforzado para caja coleccin de aguas superficiales
Incluye excavacin de zanja, eliminacin material d<1km, y preparacin de concreto con empedrado (Posiblemente se har con otro sistema)
Incluye excavacin de zanja, eliminacin material d<1km, y preparacin de concreto con empedrado (Posiblemente se har con otro sistema)
Incluye excavacin de zanja, eliminacin material d<1km, y preparacin de concreto con empedrado (Posiblemente se har con otro sistema)
INSTALACION DE GEOSINTETICOS PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL Instalacin de geomembrana de HDPE lisa de 1,5 mm (60 mil) en las pozas de Incluye transporte con cargador de rollos, colocacon e instalacin de geomembrana monitoreo Instalacin de geotextil en canales (incluye canales de derivacin y canal de salida Instalacin de geotextil en canales (incluye canales de derivacin y canal de salida de alcantarilla) de alcantarilla) Instalacin de geotextil para tuberas de coleccin del agua infiltrada Instalacin de geotextil en pozas de monitoreo y vertederos INSTALACION DE TUBERIAS DE COLECCION PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL Instalar tuberas de coleccin del agua infiltrada (tubera CPT perforada de 4" de dim) Instalar tuberas de coleccin del agua infiltrada (tubera CPT perforada de 8" de dim) Instalar tuberas de coleccin del agua superficial (tubera HDPE solida (SDR 17) de 6" de dim) Instalar tuberas de salida del sistema de coleccin de agua infiltrada (tubera HDPE solida (SDR 17) de 8" de dim) Instalar tubera para bomba en la poza de monitoreo de agua de coleccin (HDPE slida SDR 26 de 18" de dim) CHANCADO Y ZARANDEO PARA EL DEPOSITO DE MATERIAL ESTERIL Chancado y zarandeo de material de drenaje para tuberas de coleccin de agua Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho de DL de infiltracin Zarandeo para empedrado (dnom= 150 mm dimetro) Zarandeo para empedrado (dnom= 225 mm dimetro) Zarandeo para empedrado (dnom= 300 mm dimetro) Zarandeo para empedrado (dnom= 450 mm dimetro) ADICIONALES
Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho Carguo y transporte de material de banco (d<1km), descarga zarandeo, acopio, cisterna si es necesario y carga al volquete para despacho
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06 06.01 06.01.01 06.01.02 06.01.03 06.01.04 06.01.05 06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.02.06 06.02.07 06.02.08 06.03 06.03.01 06.03.02 06.03.03 06.03.04 06.03.05
GASTOS GENERALES PERSONAL Personal de Gerencia Personal de Operaciones Personal de Oficina Tcnica (OT/Topografa/Control de Calidad) Personal de SSMA Personal administrativo (RRHH/Bienestar social/Logistica/Sistemas/Contratos, etc.) EQUIPOS Y MATERIALES Camionetas Equipos y Materiales de oficina (incl. Equipos de comunicacin) Equipos de Control de Calidad Equipos y Materiales de Topografa Materiales de Seguridad de obra y baos portatiles EPPs Materiales de Limpieza y lavandera Herramientas para trabajos de Campo OTROS Alimentacin y agua Gastos de Licitacin / legales / oficina de cajamarca Gastos de Induccin y examenes mdicos Seguro contra todo riesgo Reparaciones y manteniemiento de equipos livianos y pesados
Solo se usa a nivel contable Incluye cuadrilla Incluye controladores
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