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Abrindo o Jogo: Gerenciar para Crescer

Uma equipe de solues e resultados.

PROGRAMA

Conceito de Gerenciamento; Impacto nos Resultados Econmicos; Exemplos Prticos; As 3 dimenses da Gesto: Planejamento Estratgico Desdobramento das Metas Gerenciamento Integrado do Processo

Case.

DEFINIO

GERENCIAR
Capacidade de atingir metas.

CRESCER
PROSPERAR. USO EFICAZ DOS RECURSOS BENEFICIANDO TANTO AS EMPRESAS QUANTO AS PESSOAS
A ESSNCIA DA VIDA HUMANA (Ram Charam)

DEFINIO

SISTEMA
Conjunto de elementos interligados que tem como objetivo cumprir uma funo especfica.

SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL

Funo especfica:

ATINGIR RESULTADOS.

COMO EVIDENCIAR OS RESULTADOS?

DEMONSTRATIVO DEMONSTRATIVO DE DE RESULTADO RESULTADO ECONMICO ECONMICO DRE DRE

Receita Bruta
(-) Impostos (-) Devolues

Receita Lquida
(-) CPV

Lucro Bruto
Margem Bruta (%)

(-) Despesas
(-) Despesas Operacionais (-) Despesas Comerciais Lucro Lquido (-) Despesas Gerais e Administrativas (-) Despesas Distribuio

EBITDA (%)
(-) Depreciao/Amortizao

Lucro Operacional (EBIT)


(-) Despesas Financeiras/Juros (-) Resultado no Operacional (-) Imposto de Renda

FOCO

RESULTADO PRTICO

META: Alcanar o LL de R$ 1 mi em 12 meses mese


Evoluo do Resultado Lquido
6.000 4.000 2.000 0 (2.000) 1o Sem 2003 1o Sem 2004 1o Sem 2005

1326

1.000

meta

melhor

(2.525)
(4.000)

(3.607)

RESULTADO PRTICO

META: Alcanar o EBITDA de R$ 4 mi em 12 meses


Evoluo do EBITDA
1o Sem 2003 6.000 4.000 2.000 1o Sem 2004 1o Sem 2005

4.821
4.000

meta

melhor

546
0 (2.000) (4.000)

574

DEFINIO

RESULTADOS

MTODO

CAMINHO ESTRUTURADO PARA ALCANAR UMA META.

CONCEITO

CONCEITO DE META

META = OBJETIVO + VALOR + PRAZO

Atingir o lucro lquido de R$ 1 milho at junho de 2005

ORIGEM DAS METAS

GESTO

METAS
QUALIDADE CUSTO ATENDIMENTO

MERCADO

Processos da Empresa

Produtos e Servios

Gente

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Gerenciamento Integrado de Processos

MEIOS

FINS

PLANEJAMENTO ESTRATGICO

Planejamento Estratgico

Precisamos, antes de tudo, saber As estratgias devem nos guiar para os resultados que almejamos...

Planejamento onde queremos chegar; Estratgico

PLANEJAMENTO ESTRATGICO

Planejamento Estratgico

Ns no podemos dirigir o vento e controlar as correntes... (variveis externas), mas podemos ajustar as velas (variveis internas)
planejamento alcanar as o caminho estratgias, que o trilhamos para alcanar as estratgias; planejamento essencial !!!

O

Para

PLANEJAMENTO ESTRATGICO

ESTRATGIAS DEFINIDAS
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ESTRATGIAS Aumentar o Ebitda para 30% Aumentar o faturamento bruto em 20% Reduzir os custos em 10% Reduzir as despesas em 8% Centralizar as compras em uma nica rea Reestruturar a rea de Vendas Construir uma nova unidade em Belo Horizonte Desenvolver o novo produto Reduzir a inadimplncia em 50% Aumentar a ocupao das reas ociosas para 90% Reduzir o turn-over para 1% Reduzir os estoques de produto acabado em 30% Aumentar a acuracidade de entrega para 98% Reduzir o tempo para realizar o fechamento contbil para 5 dias teis Atender os fornecedores entre as 8:00 e 18:00 de segunda a segunda Realizar vendas com o prazo de pagamento de no mximo 30 dias RESPONSVEL Mrio Daniel Raimundo Marcelo Eduardo Daniel Eduardo Pedro Eduardo Pedro Raimundo Eduardo Pedro Marcelo Eduardo Daniel PRAZO 31/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 31/3/2005 31/3/2005 31/7/2005 30/6/2005 31/12/2005 30/4/2005 31/12/2005 31/12/2005 31/12/2005 30/4/2005 2/1/2005 2/1/2005 TIPO Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Ao Ao Ao Ao Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo Poltica

EX EM PL O
Objetivo Poltica

PLANEJAMENTO ESTRATGICO

Planejamento Estratgico

J

sei

onde

quero

chegar

as

estratgias esto claras; Como tirar do papel e fazer acontecer ?

Uma andorinha s no faz vero !

DEVEMOS ENVOLVER AS PESSOAS

DESDOBRAMENTO DAS METAS

Desdobramento Planejamento Planejamento das Estratgico Estratgico Metas

META
AES

META DO PRESIDENTE

Ao 1 Ao 2

Ao 3 + Valor + Prazo = META Ao n


AES

META DO

Desdobramento das Metas

DIRETOR

Ao 1 Ao 2 Ao 3 + Valor + Prazo = META Ao n


AES

META DO GERENTE

DESDOBRAMENTO DAS METAS

PLANO DE AO DO GERENTE

DESDOBRAMENTO DAS METAS

DESDOBRAMENTO DAS METAS

PARA CADA META ACIMA DEVER HAVER UM PLANO DE AO (5W2H)


OQUE QUEM QUANDO ONDE POR QUE COM O QUANTO CUSTA

DESDOBRAMENTO DAS METAS

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

A PARTIR DO DRE
Receita Bruta (-) Impostos (-) Devolues Receita Lquida (-) CPV Lucro Bruto Margem Bruta (%) (-) Despesas (-) Despesas Operacionais (-) Despesas Comerciais (-) Despesas Gerais e Administrativas (-) Despesas Distribuio EBITDA (%) (-) Depreciao/Amortizao Lucro Operacional (EBIT) (-) Despesas Financeiras/Juros (-) Resultado no Operacional (-) Imposto de Renda Lucro Lquido ROL

AUMENTAR FATURAMENTO DO PRODUTO A AUMENTAR PREO DO PRODUTO B

CPV AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DESPESAS REDUO DOS CUSTOS VARIVEIS REDUO DOS CUSTOS FIXOS

CAPEX

DESDOBRAMENTO DAS METAS

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

A PARTIR DOS INDICADORES OPERACIONAIS

Eficincia da Fbrica Eficincia do Servio Turn - over AUMENTO DE PRODUTIVIDADE Perdas de Produo

Retrabalhos

Outro indicadores

O QUE TEMOS AT AGORA ?

Estratgias definidas; Metas definidas e desdobradas por toda a empresa; Projetos definidos; Responsabilidades e autoridades definidas;

O que falta fazer ?

FAZER ACONTECER !!!

GERENCIAMENTO PARA MELHORAR


Gerenciamento Integrado de Processos

Desdobramento PlanejamentoDesdobramento Planejamento dasdas Estratgico Estratgico Metas Metas

Localizar problemas e estabelecer as Metas Estabelecer o Plano de Ao Conduzir a Execuo do plano Verificar o atingimento da meta Tomar Ao Corretiva no insucesso Padronizar e treinar no sucesso

Meta Plano Original

Varivel a ser melhorada

OK

Ao Corretiva

Relatrio de Anomalias ou Relatrio de Trs Geraes.

Situao Atual

(Plano Complementar) 1 2 Meses 3 4

GERENCIAMENTO PARA ESTABILIZAR

Entender as Metas e Especificaes do produto Entender os padres Conduzir a Execuo do trabalho de acordo com os padres Verificar o atingimento da meta Tomar Ao Corretiva no insucesso Prosseguir no sucesso

Padres

Varivel a ser mantida

OK

Meta (manter)

Ao Corretiva
Relatrio de Anomalias

(Correo do desvio ao padro )

2 tempo

PROBLEMAS CRNICOS PRIORITRIOS

META

Meta Plano Original Varivel a ser melhorada

OK

Ao Corretiva

Relatrio de Anomalias ou Relatrio de Trs Geraes.

Situao Atual

(Plano Complementar) 1 2 Meses 3 4

Padro

AO CORRETIVA (Diria) (Tratamento de Anomalias)

Varivel a ser mantida

OK

Meta (manter)

Ao Corretiva
Relatrio de Anomalias

(Correo do des vio ao padro )

RESULTADOS

Q C E

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS


Gerenciamento Integrado de Processos

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Tome cuidado ao estabelecer prazos

DICA

Prazo prazo !

Sem esquecer o custo !!!

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS


Gerenciamento Integrado de Processos

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

DICA

Busque solues eficientes


J TOMEI BANHO MM... FOI RPIDO.

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS


Gerenciamento Integrado de Processos

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

DICA
Atrasado

Bbado

Escolha a ferramenta adequada

Batom

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS


Gerenciamento Integrado de Processos

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Solues tcnicas nem sempre podem ser implantadas


Mas eu continuo no entendendo as mulheres.

DICA

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE PROCESSOS

Reunio de Resultados

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

GERENTE REGIONAL

1. O Problema desvendado 2. Causas identificadas 3. Aes Corretivas propostas 4. Responsveis definidos 5. Prazos definidos
PLANO DE AO - GERNCIA
DATA DE ATUALIZAO: 6/3/2003 DATA DE HOJE: 10/3/2003

CAUSA DO NO ITEM DO CUMPRIMENTO DA "DRE" META

O QUE

QUEM
(NOME DE 1 S PESSOA)

QUANDO
(DD/MM/AA)

QUANTO (EM REAIS - R$)

MS DE EQUILBRIO

COMO

STATUS OBSERVAES

PLANO DE AO

Papel dos superiores na Reunio: As aes propostas so suficientes para recuperar os resultados? H alguma ao complementar? H alguma diretriz para essa rea?

Abrindo o Jogo: Gerenciar para Crescer


Apresentao de Case Prtico

2004 Contexto

Queda na Rentabilidade Acirramento da concorrncia


Mdio prazo

Oferta excessiva de produtos ente demanda

Descontentamento dos Investidores e procura por melhor Rentabilidade

Queda na Qualidade dos Produtos e Servios

2004 Contexto

Queda na Rentabilidade Acirramento da concorrncia


Mdio prazo

Oferta excessiva de produtos ente demanda

Descontentamento dos Investidores e procura por melhor Rentabilidade

Queda na Qualidade dos Produtos e Servios

Implementar Sistemtica de Gesto para alavancar resultados

2004 Contexto

Julho/2004: As receitas apresentavam uma tendncia de queda de aproximadamente 15% do que estava orado para o segundo semestre; Oramento de Despesas estava feito, porm, se fosse cumprido, a empresa teria prejuzo no final do ano; O Conselho havia solicitado uma reduo nas despesas para o segundo semestre de forma a garantir um resultado positivo; A empresa no possua um sistema estruturado de gesto de despesas; Os colaboradores no possuam a cultura de metas de despesas.

FOCO: Revisar o oramento, localizando onde deveriam ocorrer as redues e implantar um sistema que garantisse o alcance dos resultados.

2004 Contexto
Receita Bruta (-) Impostos (-) Devolues Receita Lquida (-) CPV Lucro Bruto Margem Bruta (%) (-) Despesas (-) Despesas Operacionais (-) Despesas Comerciais (-) Despesas Gerais e Administrativas (-) Despesas Distribuio EBITDA (%) (-) Depreciao/Amortizao Lucro Operacional (EBIT) LUCRO (-) Despesas Financeiras/Juros (-) Resultado no Operacional (-) Imposto de Renda Lucro Lquido

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

2004 Aes Estratgicas Implementadas

1. Reviso e detalhamento do plano de contas; 2. Reviso do oramento por linha de despesa e por Centro de Custo; 3. 4. Utilizao de parmetros histricos ou de comparao entre as reas; Registro das premissas de gastos para cada valor orado; 5. Implantao de um forte sistema de acompanhamento. META DO PROJETO: Reduo de 17% nas despesas oradas inicialmente.

2004 Resultados Alcanados

Reduo das Despesas alcanada no segundo semestre de 2004 sobre o oramento original:

19%

O resultado lquido da empresa em 2004 foi advindo do valor economizado nas despesas no segundo semestre.

2005 Contexto

A cultura de metas e gesto de resultados estava implantada na Matriz da empresa; As filiais tinham seus Oramentos elaborados, mas no havia um sistem estruturado para acompanhamento; Baixa visibilidade da Matriz quanto aos resultados das filiais.
FOCO: Expandir para as filiais o Sistema de Gesto de Resultados e fortalecer a Gesto na Matriz. ESCOPO:

Implantao do Sistema de Gesto nas filiais, acompanhando os resultados operacionais de cada uma; Acompanhamento do Resultado Lquido da Matriz DRE (consolidando as filiais e gerindo as despesas da mesma); Implantao de um forte sistema de acompanhamento dos resultados

2005 Aes Estratgicas Implementadas


META
AES

META DO PRESIDENTE

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

Ao 1 Ao 2 META DO DIRETOR

Ao 3 + Valor + Prazo = META Ao n


AES

Ao 1 Ao 2 Ao 3 + Valor + Prazo = META Ao n


AES

DIRETRIZ DO GERENTE

DESDOBRAMENTO DAS METAS

PLANO DE AO DO GERENTE

Fonte: Gerenciamento pela Diretrizes (Vicente Falconi Camp

2005 Aes Estratgicas Implementadas

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

CLULA:

DATA: FOLHA:

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

Carlos Ferraz Ger. Opracional INDICADOR Receita Bruta Despesas Totais CMV Margem Lquida Controle de quebras Satisfao dos Clientes Indicador 5 Indicador 6

SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL PLANO DE AO


META:

UGB: RESPONSVEL:

Palhari

CDIGO:

7.500

REAL 912.130 502.240 26,00% 172.736 15,00% 60,00% xxx zzz

Ms 1 META 830.840 453.877 22,50% 190.024 10,00% 80,00% xxx zzz

Reduo de custo em segurana R$ 32.400,00 at 31/12/02 Custo fixo elevado e posssibilide de otimizao de postos.

7.000

CAUSA RAIZ:

STATUS 81.290 48.363 3,50% -17.289 -5,00% 20,00% xxx zzz

6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 Real Meta 4.900 5.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02

O QUE FAZER

QUEM

QUANDO

PORQUE
Reavaliar a necessidade dos postos e alternativas para eles, pois os postos possuem custo muito elevado.

COMO
Analisando os riscos para cada posto e verificando a possibilidade de posto prprio.

ONDE

STATUS

Remapear os postos fixos de 24horas da Segurana Patrimonial.

Fernando

2/dez

HH

Ok

Definir novo mapeamento da Segurana Patrimonial.

Fernando

3/dez

Para possibiltar reduo de custo.

Redistribuindo os postos fixos pelo parque. Enviando adendo assinado, formalizando a nova estrutura junto contratada.

HH

Ok

Formalizar adendo contratual da nova estrutura.

Fernando

4/dez

Para gerar a reduo partir de Jan/2001. Reavaliar a necessidade dos postos e alternativas para eles, pois os postos possuem custo muito elevado.

HH

Ok

Diretoria

Remapear os postos fixos de 24horas da Segurana Patrimonial.

Fernando

2/dez

Analisando os riscos para cada posto e verificando a possibilidade de posto prprio.

HH

Ok

Definir novo mapeamento da Segurana Patrimonial.

Fernando

3/dez

Para possibiltar reduo de custo.

Redistribuindo os postos fixos pelo parque. Enviando adendo assinado, formalizando a nova estrutura junto contratada.

HH

Ok

Formalizar adendo contratual da nova estrutura.

Fernando

4/dez

Para gerar a reduo partir de Jan/2001.

HH

Ok

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 Real Meta 4.900 5.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

ago/01 ago/01 4.700 5.300

set/01 set/01 4.800 5.600

out/01 out/01 5.300 5.900

nov/01 nov/01 6.000 6.200

dez/01 dez/01 6.500

jan/02 jan/02 6.800

fev/02 fev/02 7.100

Gerentes Regionais

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

/01

ago/01 ago/01 4.700 5.300

set/01 set/01 4.800 5.600

out/01 out/01 5.300 5.900

nov/01 nov/01 6.000 6.200

dez/01 dez/01 6.500

jan/02 jan/02 6.800

fev/02 fev/02 7.100

/01

900

000

Gerentes das fliais

2005 Aes Estratgicas Implementadas

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

CLULA:

DATA: FOLHA:

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

Carlos Ferraz Ger. Opracional INDICADOR Receita Bruta Despesas Totais CMV Margem Lquida Controle de quebras Satisfao dos Clientes Indicador 5 Indicador 6

SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL PLANO DE AO


META:

UGB: RESPONSVEL:

Palhari

CDIGO:

7.500

REAL 912.130 502.240 26,00% 172.736 15,00% 60,00% xxx zzz

Ms 1 META 830.840 453.877 22,50% 190.024 10,00% 80,00% xxx zzz

Reduo de custo em segurana R$ 32.400,00 at 31/12/02 Custo fixo elevado e posssibilide de otimizao de postos.

7.000

CAUSA RAIZ:

STATUS 81.290 48.363 3,50% -17.289 -5,00% 20,00% xxx zzz

6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 Real Meta 4.900 5.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02

O QUE FAZER

QUEM

QUANDO

PORQUE
Reavaliar a necessidade dos postos e alternativas para eles, pois os postos possuem custo muito elevado.

COMO
Analisando os riscos para cada posto e verificando a possibilidade de posto prprio.

ONDE

STATUS

Remapear os postos fixos de 24horas da Segurana Patrimonial.

Fernando

2/dez

HH

Ok

Definir novo mapeamento da Segurana Patrimonial.

Fernando

3/dez

Para possibiltar reduo de custo.

Redistribuindo os postos fixos pelo parque. Enviando adendo assinado, formalizando a nova estrutura junto contratada.

HH

Ok

Formalizar adendo contratual da nova estrutura.

Fernando

4/dez

Para gerar a reduo partir de Jan/2001. Reavaliar a necessidade dos postos e alternativas para eles, pois os postos possuem custo muito elevado.

HH

Ok

Diretoria

Remapear os postos fixos de 24horas da Segurana Patrimonial.

Fernando

2/dez

Analisando os riscos para cada posto e verificando a possibilidade de posto prprio.

HH

Ok

Definir novo mapeamento da Segurana Patrimonial.

Fernando

3/dez

Para possibiltar reduo de custo.

Redistribuindo os postos fixos pelo parque. Enviando adendo assinado, formalizando a nova estrutura junto contratada.

HH

Ok

Formalizar adendo contratual da nova estrutura.

Fernando

4/dez

Para gerar a reduo partir de Jan/2001.

HH

Ok

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 Real Meta 4.900 5.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

ago/01 ago/01 4.700 5.300

set/01 set/01 4.800 5.600

out/01 out/01 5.300 5.900

nov/01 nov/01 6.000 6.200

dez/01 dez/01 6.500

jan/02 jan/02 6.800

fev/02 fev/02 7.100

Gerentes Regionais

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

/01

ago/01 ago/01 4.700 5.300

set/01 set/01 4.800 5.600

out/01 out/01 5.300 5.900

nov/01 nov/01 6.000 6.200

dez/01 dez/01 6.500

jan/02 jan/02 6.800

fev/02 fev/02 7.100

/01

900

000

Gerentes das fliais

2005 Aes Estratgicas Implementadas

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

CLULA:

DATA: FOLHA:

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

Carlos Ferraz Ger. Opracional INDICADOR Receita Bruta Despesas Totais CMV Margem Lquida Controle de quebras Satisfao dos Clientes Indicador 5 Indicador 6

SISTEMA DE GESTO EMPRESARIAL PLANO DE AO


META:

UGB: RESPONSVEL:

Palhari

CDIGO:

7.500

REAL 912.130 502.240 26,00% 172.736 15,00% 60,00% xxx zzz

Ms 1 META 830.840 453.877 22,50% 190.024 10,00% 80,00% xxx zzz

Reduo de custo em segurana R$ 32.400,00 at 31/12/02 Custo fixo elevado e posssibilide de otimizao de postos.

7.000

CAUSA RAIZ:

STATUS 81.290 48.363 3,50% -17.289 -5,00% 20,00% xxx zzz

6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 Real Meta 4.900 5.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02

O QUE FAZER

QUEM

QUANDO

PORQUE
Reavaliar a necessidade dos postos e alternativas para eles, pois os postos possuem custo muito elevado.

COMO
Analisando os riscos para cada posto e verificando a possibilidade de posto prprio.

ONDE

STATUS

Remapear os postos fixos de 24horas da Segurana Patrimonial.

Fernando

2/dez

HH

Ok

Definir novo mapeamento da Segurana Patrimonial.

Fernando

3/dez

Para possibiltar reduo de custo.

Redistribuindo os postos fixos pelo parque. Enviando adendo assinado, formalizando a nova estrutura junto contratada.

HH

Ok

Formalizar adendo contratual da nova estrutura.

Fernando

4/dez

Para gerar a reduo partir de Jan/2001. Reavaliar a necessidade dos postos e alternativas para eles, pois os postos possuem custo muito elevado.

HH

Ok

Diretoria

Remapear os postos fixos de 24horas da Segurana Patrimonial.

Fernando

2/dez

Analisando os riscos para cada posto e verificando a possibilidade de posto prprio.

HH

Ok

Definir novo mapeamento da Segurana Patrimonial.

Fernando

3/dez

Para possibiltar reduo de custo.

Redistribuindo os postos fixos pelo parque. Enviando adendo assinado, formalizando a nova estrutura junto contratada.

HH

Ok

Formalizar adendo contratual da nova estrutura.

Fernando

4/dez

Para gerar a reduo partir de Jan/2001.

HH

Ok

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 Real Meta 4.900 5.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

ago/01 ago/01 4.700 5.300

set/01 set/01 4.800 5.600

out/01 out/01 5.300 5.900

nov/01 nov/01 6.000 6.200

dez/01 dez/01 6.500

jan/02 jan/02 6.800

fev/02 fev/02 7.100

Gerentes Regionais

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003


7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 R$ 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 ago/01 ago/01 4.700 5.300 set/01 set/01 4.800 5.600 out/01 out/01 5.300 5.900 nov/01 nov/01 6.000 6.200 6.500 6.800 7.100 dez/01 dez/01 jan/02 jan/02 fev/02 fev/02 Real Meta jul/01 jul/01 4.900 5.000

ATINGIR UMA RECEITA BRUTA DE R$ 7.100 MIL AT DEZEMBRO DE 2003

/01

ago/01 ago/01 4.700 5.300

set/01 set/01 4.800 5.600

out/01 out/01 5.300 5.900

nov/01 nov/01 6.000 6.200

dez/01 dez/01 6.500

jan/02 jan/02 6.800

fev/02 fev/02 7.100

/01

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Gerentes das fliais

2005 Aes Estratgicas Implementadas Reunio de Resultados

Gerenciamen Desdobramento Integrado de Planejamento das Processos Estratgico Metas

GERENTE REGIONAL

1. O Problema desvendado 2. Causas identificadas 3. Aes Corretivas propostas 4. Responsveis definidos 5. Prazos definidos
PLANO DE AO - GERNCIA
DATA DE ATUALIZAO: 6/3/2003 DATA DE HOJE: 10/3/2003

CAUSA DO NO ITEM DO CUMPRIMENTO DA "DRE" META

O QUE

QUEM
(NOME DE 1 S PESSOA)

QUANDO
(DD/MM/AA)

QUANTO (EM REAIS - R$)

MS DE EQUILBRIO

COMO

STATUS OBSERVAES

PLANO DE AO

Papel dos superiores na Reunio: As aes propostas so suficientes para recuperar os resultados? H alguma ao complementar? H alguma diretriz para essa rea?

2005 Resultados Alcanados (1semestre

Superao da meta de receita total em 6%; Superao da meta de despesas da Matriz em 0,6%; Superao da meta de resultado lquido da Matriz em 70%.
(R$ mil)

Receita Lquida Acumulada da Administradora BTH

Real Meta

(R$ mil)

Despesa Total Acumulada da Administradora BTH

Real Meta

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

(R$ mil)

Lucro Lquido Acumulado da Administradora BTH

Real Meta

jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

Prximo desafio

GERENCIAR
Planejamento Estratgico Desdobramento das Metas Gerenciamento Integrado de Processos

CRESCER
Crescimento Sustentado no longo prazo Planejamento Estratgico

Por onde devemos comear?

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Gerenciamento Integrado de Processos

A empresa possui muito retrabalho ? Os processos esto instveis ?

Por onde devemos comear?

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Gerenciamento Integrado de Processos

Cada gerente possui um foco diferente para uma nica viso da empresa?

Desdobramento das Metas

Por onde devemos comear?

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Gerenciamento Integrado de Processos

A empresa j atingiu um nvel de maturidade de gerenciamento de metas ?

Planejamento Estratgico

Por onde devemos comear?

Planejamento Estratgico

Desdobramento das Metas

Gerenciamento Integrado de Processos

E a sua empresa, onde se encaixa?

Por onde devemos comear?

Abra o jogo.

Comece a montar o seu quebra-cabea Gerencie para crescer!!!


Planejamento Estratgico Desdobramento das Metas

Gerenciamen Integrado d Processos

Obrigado

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