Estructura Documental

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE TECMAC SUBDIRECCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
Estructura Documental del SGC

Uno de los objetivos ms importantes en la revisin de las Normas ISO 9000 ha sido: 1.1 - Que la cantidad y detalle de la documentacin requerida sean ms adecuados a los resultados deseados de las actividades de los procesos de la Organizacin.
CAPACITACIN PARA AUDITORES INTERNOS

Evolucin de los Sistemas de Calidad Nivel 5. Busq. de Perfeccin Nivel 4. Optimizacin (Eficiencia) Nivel 3. Eficacia Nivel 2. Aseguramiento Nivel 1. Funcionamiento ISO 9001 PNC ISO 9004

La Norma L N ISO 9001:2008, 9001 2008 requiere i ( siempre (y i h requerido) ha id ) un sistema de gestin de la calidad documentado, y no un sistema de documentos La extensin de la documentacin depende de: 1. El tamao de la Organizacin y el tipo de actividades; 2 2. L complejidad La l jid d de d los l procesos y sus interacciones; i t i y 3. La competencia del personal.

Valor de la Documentacin: a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad; b) Proveer la informacin apropiada; c) ) Proporcionar P i evidencia id i objetiva, bj i y d) Evaluar la eficacia y la adecuacin continua del sistema de gestin de la calidad

El apartado 4.2.1 Generalidades indica que la documentacin debe de incluir: a) Declaraciones documentadas de una poltica de calidad y objetivos de la calidad; b) Un manual de la calidad; c) Los procedimientos requeridos en esta norma mexicana; ) Los documentos necesitados por la organizacin; g y d) e) Los registros requeridos por esta norma.
Sistema de Gestin de Calidad

Documentacin del SGC
Poltica y Objetivos de la Calidad M Manual l de d Calidad C lid d Procedimientos ISO Documentos de la Organizacin Registros

Trmino Apartado de la norma ISO 9000:2005 3.7.2 3.4.5 Definicin
Documento Procedimiento Manual Calidad Plan Calidad
Informacin y su medio de soporte Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de una organizacin Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, aplicarse quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especfico. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas Documento ocu e o que es establece ab ece requisitos equ s os
de 3.7.4 374 de 3.7.5
Registro
376 3.7.6
Especificacin spec cac
3.7.3 3 3

5.3 Poltica de Calidad: (Alta Direccin) a) Es adecuada al propsito de la organizacin; b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del SGC; c) ) Proporciona P i un marco de d referencia f i para establecer t bl y revisar i l los objetivos de calidad; d) Es comunicada y entendida; y e) Es revisada para su adecuacin contina

Poltica de Calidad de la UTTEC: La Universidad Tecnolgica de Tecmac se compromete a cumplir los requisitos establecidos con los clientes clientes, mediante la aplicacin del modelo educativo del Subsistema de Universidades Tecnolgicas, en el contexto del Sistema de Gestin de Calidad, proceso de mejora j continua. orientado a un p

5.4.1 Objetivos de Calidad: (Alta Direccin) Un objetivo es algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. lid d Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la organizacin. organizacin Deben ser medibles y coherentes con la poltica de calidad.

Objetivos de Calidad No 1 Especificacin Tasa de Egreso g Cumplir los establecidos alumno alumno. requisitos con el Frmula (Nmero de estudiantes de una cohorte que egresan en el cuatrimestre n-1 / Nmero de estudiantes inscritos en esa cohorte) X 100 Resultado de la encuesta de percepcin del cliente: Promedio (Alumnos satisfechos / Total de alumnos muestra)*100 muestra) 100 Grado de cumplimiento del plan de control: Promedio (Contribucin obtenida por proceso Porcentaje asignado por importancia del proceso)*100 Acciones Preventivas: cuatrimestre Acciones preventivas / al Meta >=35%
>=85%
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad Lograr la Satisfaccin del Cli t Cliente en Ed Educacin i Continua y servicios Tecnolgicos
>=80%
>=2
(Nmero de participantes satisfechos de los servicios de vinculacin / Nmero de participantes en los servicios de vinculacin) X 100 EVALUACIN DEL DESEMPEO FINAL
>=80%
4.2.2 Manual de Calidad: (Alta Direccin)

Contenido mnimo: 1. El alcance del SGC, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin; 2. Los procedimientos documentados establecidos por el SGC, o referencia a los mismos; y 3. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC.

Procedimientos requeridos: 1.- Control de documentos (4.2.3) Establecer y mantener un control de los documentos del SGC. a) Aprobacin b) ) Revisar y actualizar c) Asegurarse de que se identifican los cambios d) Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso e) Documentos legibles y fcilmente identificables f) Identifican los documentos de origen externo g) Uso no intencionado de documentos obsoletos

Procedimientos requeridos: 1.- Control de documentos (4.2.3)
Elaboracin
Prueba Piloto
Revisin
Actualizacin Identificar Cambios
Distribucin / Retiro
Aprobacin
Ciclo de un Documento

Procedimientos requeridos: 2.- Control de registros (4.2.4) Establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de calidad. calidad Legibles Identificables Recuperables Almacenamiento y recuperacin

Procedimientos requeridos: 3 Auditora interna 3.interna. (8 (8.2.2) 2 2) Verificar el grado de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos q del Sistema de Gestin de Calidad Establecidos por la propia Organizacin Planificacin Planificacin Ejecucin Evaluacin

Procedimientos requeridos: 4 Control 4.C t ld de producto d t no conforme.(8.3) f (8 3) Controlar el PNC que se presentan por incumplimiento en los requisitos del cliente. cliente Se deben tomar acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, potenciales de la no conformidad. conformidad

Procedimientos requeridos: 5 - Accin correctiva 5.correctiva.(8.5.2) (8 5 2) Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable Correccin Eli i una No Elimina N Conformidad C f id d Accin Correctiva Eli i la Elimina l causa de d una NC

Procedimientos requeridos: 6.- Accin preventiva.(8.5.3) Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin indeseable Preventiva Prevenir que algo suceda Correctiva Prevenir que vuelva a producirse

Procedimientos requeridos: q Qu significa esto?
AC AP AC
AP
El sistema i t d gestin de ti de d calidad lid d controla a las personas
Las personas controlan L t l el l sistema i t de gestin de calidad
Estructura Documental del SGC Documentos de la Organizacin:

Sirven para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos; Aportar valor al SGC y demostrar conformidad
-Mapas de proceso, diagramas de flujo de proceso y descripciones de proceso. proceso -Organigramas -Especificaciones -Instrucciones de trabajo -Documentos que contengan comunicaciones internas - Planes de la calidad

Registros: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas. Las as o organizaciones ga ac o es so son libres b es de desa desarrollar o a ot otros os registros que puedan necesitarse para demostrar la conformidad de sus p procesos, ,p productos y del sistema de gestin de la calidad.
La Calidad es responsabilidad de todos

E. Deming

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