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07/06/2013
Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 111872 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO RURAL DE FORMACION EN ALTERNANCIA CRFA MOSOQ ILLARY - CHAHUARES, DISTRITO DE ECHARATE LA CONVENCION - CUSCO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 22 EDUCACIN 047 EDUCACIN BSICA 0105 EDUCACIN SECUNDARIA EDUCACION
1.3
Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento CUSCO Provincia LA CONVENCION Distrito ECHARATE Localidad CHAHUARES
1.7
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Persona Responsable de ARQ.MARCOS ANTONIO MONTES ROJAS - ING.KARLO Formular: F.GARCIA ANDRADE Persona Responsable de DOMINGO LUIS SARMIENTO MORON la Unidad Formuladora: 1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
Persona Responsable de ING JOSE RIOS ALVAREZ la Unidad Ejecutora: 2 2.1 ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL 05/06/2013 LIC.H EBERT QUISPE PALOMINO PRE-FACTIBILIDAD 07/06/2013 LIC.H EBERT QUISPE PALOMINO
2.2 3 3.1
Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema INADECUADA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR DEL C.R.F.A. MOSOQ ILLARY - CHAHUARES.
3.2
Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,213 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios El Centro Rural de Formacin en Alternancia Mosoq Illary, est ubicado en el sector de Chahuares, actualmente viene funcionando utilizando parcialmente instalaciones de la Institucin Educativa Primaria N 50288 de Chahuares; esta infraestructura, (los dormitorios son provisionales, insuficientes, la poblacin escolar esta sobresaturada) no es apropiada para una adecuada prestacin de los servicios de Educacin en Alternancia. Los alumnos de este CRFA provienen del poblado de Chahuares asi como de comunidades adyacentes a este CCPP. (Lucmapata, San Agustn, Pan de Azcar, Pispitayoc, Pampa Concepcin, Chaupimayo C, Huertapata, Palma Real, Ichiquiato, entre otros); estos jvenes, cuyas edades fluctan de los 11 a los 21 aos, provienen de familias dedicadas a la agricultura que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, que ven en los CRFA una alternativa para que sus hijos pueden culminar sus estudios secundarios, reciban una formacin acorde a su realidad y de esta manera puedan mejorar su calidad de vida. 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica ADECUADA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR DEL C.R.F.A. MOSOQ ILLARY - CHAHUARES. 3.4 4 4.1 Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA BSICA: consistente en construcciones tipo, una para varones y otra para mujeres; que se emplazan en terrenos diferentes y distantes; El rea total de construccin de este componente para cada unidad es igual a 448.74 m2. La construccin ser de una planta en concreto armado con muros de bloqueta, y la vivienda o albergue de alumnos de dos pisos., Construccin de 10 aulas; El rea de cada aula es igual a Alternativa 1 54.56 m con capacidad de albergar a 30 alumnos. Constar tambin (Recomendada) puerta y ventanas que permitan una adecuada iluminacin. El rea total techada es igual a 896 m., Construccin de 02 Aulas de innovacin pedaggica ( 01 para varones y otra para mujeres) cada una tendr un rea total techada de 238 m2; este aula estar compuesto por (01) sala de computo-internet; y (01) deposito., Construccin de la Sala de Uso Mltiple-SUM incluye cocina: 125.40m2 para la sala de uso mltiple. (29.50m) destinados para la cocina; 9.90 m2 para el depsito y 9.20m2 para almacn.,
Alternativa 2
Construccin de Modulo Albergue para alumnos y vivienda del docente (423.40 m): se construirn ambientes para dormitorio de alumnos con dos bateras de baos; ambientes, cada uno con bao propio para dormitorio de docentes., Construccin de (02) Mdulos Taller: (01) de Carpintera y (01) de Costura con un rea de (116.30 m) para cada ambiente., Construccin de (02) laboratorios con un rea techa de (153.30 m) para cada ambiente., Construccin de Servicios Higinicos con un rea total techada de (52.80 m2) cada uno., Construccin de (02) pozos spticos-percolador., COMPONENTE 2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA., Construccin de (02) losas deportivas de 711.60m2 cada una. Y tribunas de 57.60m2 c/u., Tratamiento de reas exteriores: Patio de Honor 184.35m2, veredas techadas: 820.80m2; estacionamiento: 98.50m2; jardines: 180m2; terrenos de cultivo: 5000m2. Construccin de Cerco perimtrico: con bloquetas: 561ml; cerco con alambre de pas: 1853ml., COMPONENTE 3.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO., Suministro e instalacin de Mobiliario Educativo y enseres. Suministro e instalacin de Equipos en el CRFA. COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA BSICA: consistente en construcciones tipo, una para varones y otra para mujeres; que se emplazan en terrenos diferentes y distantes; El rea total de construccin de este componente para cada unidad es igual a 448.74 m2. La construccin ser de una planta en concreto armado con muros de bloqueta, y la vivienda o albergue de alumnos de dos pisos., Construccin de 10 aulas; El rea de cada aula es igual a 54.56 m con capacidad de albergar a 30 alumnos. Constar tambin puerta y ventanas que permitan una adecuada iluminacin. El rea total techada es igual a 896 m., Construccin de 02 Aulas de innovacin pedaggica ( 01 para varones y otra para mujeres) cada una tendr un rea total techada de 238 m2; este aula estar compuesto por (01) sala de computo-internet; y (01) deposito., Construccin de la Sala de Uso Mltiple-SUM incluye cocina: 125.40m2 para la sala de uso mltiple. (29.50m) destinados para la cocina; 9.90 m2 para el depsito y 9.20m2 para almacn., Construccin de Modulo Albergue para alumnos y vivienda del docente (423.40 m): se construirn ambientes para dormitorio de alumnos con dos bateras de baos; ambientes, cada uno con bao propio para dormitorio de docentes., Construccin de (02) Mdulos Taller: (01) de Carpintera y (01) de Costura con un rea de (116.30 m) para cada ambiente., Construccin de (02) laboratorios con un rea techa de (153.30 m) para cada ambiente., Construccin de Servicios Higinicos con un rea total techada de (52.80 m2) cada uno., Construccin de (02) pozos spticos-percolador., COMPONENTE 2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA., Construccin de (02) losas deportivas de 711.60m2 cada una. Y tribunas de 57.60m2 c/u., Tratamiento de reas exteriores: Patio de Honor 184.35m2, veredas techadas: 820.80m2; estacionamiento: 98.50m2; jardines: 180m2; terrenos de cultivo: 5000m2., Construccin de Cerco perimtrico con malla metlica con perfiles y bloqueta de concreto simple y armado, en todo el permetro de la IE., COMPONENTE 3.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO., Suministro e instalacin de Mobiliario Educativo y enseres., Suministro e instalacin de Equipos en el CRFA. No existe.
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E
9,991,265 8,723,797
10,071,576 8,793,696
0 0
2,982.53
3,005.66
0.00
Costos / Efectividad
Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)
Alumno Atendido
Alumnos Atendido
Ninguno
4.3
Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada Financiamiento de la Inversin y de la Operacin y Mantenimiento. El financiamiento de la inversin est garantizado con recursos provenientes del canon y sobre canon gasfero que percibe la Municipalidad Distrital de Echarati; la Operacin y mantenimiento est a cargo del Ministerio de Educacin en lo referente al pago de docentes y servicios; los padres de familia del CRFA, aportan para la alimentacin de sus hijos 75 soles por mes, segn Acuerdos de Asamblea., Arreglos institucionales para la ejecucin del PIP y operacin del servicio. La Municipalidad distrital de Echarati, de acuerdo a sus competencias emanadas de la Ley Orgnica de Municipalidad, tiene la funcin de Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdiccin., La Municipalidad distrital de Echarati ha firmado el CONVENIO MARCO DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Y LA UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE LA CONVENCIN. Con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinacin y de articulacin de esfuerzos entre la UGEL LA CONVENCIN y LA MUNICIPALIDAD para identificar, priorizar, ejecutar, supervisar y evaluar los programas, proyectos y actividades en materia de educacin orientadas a mejorar la calidad en los estudiantes del mbito del distrito de Echarati., Los padres de familia del CRFA Mosoq Illary, han constituido la Asociacin Civil sin fines de lucro denominada: ASOCIACIN CIVIL MOSOQ ILLARY - CHAHUARES, que prioriza como objetivo primario, sin carcter limitativo la puesta en marcha e impulso permanente del centro Rural de Formacin en Alternancia Mosoq Illary donde asumen entre otros la gestin del CRFA.; y en general, realizar todas aquellas actividades complementarias al cumplimiento de su finalidad., La Municipalidad Distrital de Echarati, cuentan con la capacidad de organizacin y de gestin para la ejecucin del proyecto, as como con la experiencia probada en la construccin de este tipo de infraestructura social, al disponer de personal calificado para llevar a cabo los estudios de pre - inversin e inversin de los proyectos.
4.4
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES 3er 4to 5to Bimestres(Nuevos Soles) 6to 1er 2do 3er Total por
ADECUADA INFRAESTRUCTUR A BSICA ADECUADA 0 389,987 389,987 389,987 389,987 389,987 389,987 INFRAESTRUCTUR A COMPLEMENTARI A EQUIPAMIENTO Y 0 184,704 184,704 184,704 184,704 184,704 184,704 MOBILIARIO SENSIBILIZACION 0 83,319 83,319 83,319 83,319 83,319 83,319 Y CAPACITACION GASTOS 0 94,508 94,508 94,508 94,508 94,508 94,508 GENERALES 7.44% EXPEDIENTE 146,926 0 0 0 0 0 0 TCNICO 1.57% SUPERVISIN 0 0 0 0 0 0 360,211 3.86% GASTOS UNIDAD 0 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 4,205 EJECUTORA 0.27% Total por periodo 146,926 1,580,688 1,580,688 1,580,688 1,580,688 1,580,688 1,940,899
Bimestr Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre component e 2013 2013 2013 2014 2014 2014 e 2013 0 823,965 823,965 823,965 823,965 823,965 823,965 4,943,790
2,339,922
9,991,265
5.2
5.3
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS Operacin Sin PIP Mantenimient o Co Operacin n PIP Mantenimient o Aos (Nuevos Soles) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 418,600 428,395 438,420 448,679 459,178 469,923 480,919 492,172 503,689 515,475 9,413 9,634 9,859 10,090 10,326 10,567 10,815 11,068 11,327 11,592
418,600 428,395 438,420 448,679 459,178 469,923 480,919 492,172 503,689 515,475 9,413 9,634 9,859 10,090 10,326 10,567 10,815 11,068 11,327 11,592
5.4
5.5 5.6 6
Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos Oferta educativa de educacin en Alternancia es suficiente y cubre la demanda estudiantil, dentro del marco de una poltica educativa acorde a la realidad.
Fin
Cinco aos despus de Mayor nivel de ejecutado el Desarrollo Proyecto, el 50% Humano en los de los alumnos Censo, Informes de estudiantes egresados del Desarrollo Humano egresados del CRFA Mosoq Rural. CRFA Mosoq Illary-Chahuares, Illary Chahuares. habrn habrn mejorada su calidad de vida.
Propsito
Adecuada atencin educativa de la poblacin escolar del c.r.f.a. Mosoq illary - chahuares.
COMPONENTE1. Adecuada Infraestructura Bsica. COMPONENTE Component 2. Adecuada es Infraestructura Complementaria. COMPONENTE 3. Equipamiento y mobiliario suficiente.
A partir del Primer ao de la puesta en operacin del Proyecto, el 90% de los alumnos de la I.E. CRFA se encuentran satisfechos con la infraestructura educativa del CRFA CHAHUARES. Al cumplirse el periodo de ejecucin del PIP. El Grado de avance de la construccin de la infraestructura es al 100%; Al cumplirse el periodo de ejecucin del PIP. El Grado de avance de la construccin de la infraestructura
Los actores educativos, optimizan al mximo su INEI.Censo mejor Escolar.MINDES.Minis esfuerzo terio de Salud. para el logro de los objetivos del CRFA.
El gasto programado para c/u de Informe tcnico de la los Gerencia de componente infraestructura de la s es Unidad de Servicios autorizado Educativos de la zona. oportuname nte y en la cantidad requerida.
complementaria es al 100%; Se ha equipado al 100% con equipos de computo, perifricos y mobiliario al CRFA Mosoq Illary de Chahuares. ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO. ADECUADA INFRAESTRUCT URA BSICA: Construccin de 10 aulas; El rea ADECUADA de cada aula es INFRAESTRUCT igual a 54.56 m URA BSICA con capacidad de 5,575,631.55., albergar a 30 ADECUADA alumnos. INFRAESTRUCT Constar tambin URA puerta y ventanas COMPLEMENTA que permitan una RIA adecuada 2,109,743.25., iluminacin. El EQUIPAMIENTO rea total techada Y MOBILIARIO es igual a 896 m., 874,519.53., Construccin de SENSIBILIZACIO 02 Aulas de NY innovacin CAPACITACION pedaggica ( 01 Actividade 163,441.23., para varones y s GASTOS otra para mujeres) GENERALES cada una tendr 7.44% un rea total 617,721.78., techada de 238 EXPEDIENTE m2; este aula TCNICO 1.57% estar compuesto 146,926.03., por (01) sala de SUPERVISIN computo-internet; 3.86% y (01) deposito. 360,212.49., Construccin de GASTOS la Sala de Uso UNIDAD Mltiple-SUM EJECUTORA incluye cocina: 0.27% 25,228.92., 125.40m2 para la COSTO TOTAL sala de uso DEL PROYECTO mltiple. 9,991,265.11. (29.50m) destinados para la cocina; 9.90 m2 para el depsito y 9.20m2 para almacn. Construccin de Modulo Albergue
Asignacin Presupuesta l oportuna y suficiente para la ejecucin del PIP., Condiciones sociopoltica s estables en la comunidad Condiciones ambientales estables para la construccin de infraestructu ra. Los beneficiarios tienen una actitud positiva para la ejecucin del PIP.
para alumnos y vivienda del docente (423.40 m): se construirn ambientes para dormitorio de alumnos con dos bateras de baos; ambientes, cada uno con bao propio para dormitorio de docentes. Construccin de (02) Mdulos Taller: (01) de Carpintera y (01) de Costura con un rea de (116.30 m) para cada ambiente., Construccin de (02) laboratorios con un rea techa de (153.30 m) para cada ambiente., Construccin de Servicios Higinicos con un rea total techada de (52.80 m2) cada uno., Construccin de (02) pozos spticospercolador., ADECUADA INFRAESTRUCT URA COMPLEMENTA RIA: Construccin de (02) losas deportivas de 711.60m2 cada una. Y tribunas de 57.60m2 c/u. Tratamiento de reas exteriores: Patio de Honor 184.35m2, veredas techadas: 820.80m2; estacionamiento: 98.50m2; jardines: 180m2; terrenos de cultivo: 5000m2.
Construccin de Cerco perimtrico: con bloquetas: 561ml; cerco con alambre de pas: 1853ml., EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Adquisicin de mobiliario suficiente y adecuado. Adquisicin de suficientes y adecuados equipos de cmputo y perifricos., GASTOS GENERALES 7.44% UTILIDAD 5.00% EXPEDIENTE TCNICO 1.57% SUPERVISIN 3.86% GASTOS UNIDAD EJECUTORA 0.27%. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No registra ninguna observacion 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 07/04/2009 11:57 Hrs. PERFIL Evaluacin OBSERVADO Unidad Evaluadora OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Notas ESTE PIP HA SIDO OBSERVADO EN FECHA 16 DE JUNIO DEL 2008, EL PROBLEMA DEL INGRESO DE LAS OBSERVACIONES AL BANCO DE PROYECTOS ES QUE NO EXISTIA CODIGO MODULAR No se han registrado Notas
OBSERVADO
OBSERVADO
SE COMUNICA A LA UF ABSOLVER LAS OBSERVACIONES DADAS DE MANERA ORDENADA Y DETALLADA EN EL PLAZO MAS BREVE POSIBLE No se han registrado Notas
No se han registrado
Notas
SE COMUNICA A LA UNIDAD EJECUTORA PROSEGUIR CON EL ESTUDIO DEFINITIVO RESPETANDO LOS PARMETROS MEDIANTE EL CUAL SE DECLAR SU APROBACIN SE COMUNICA A LA UNIDAD EJECUTORA PROSEGUIR CON EL ESTUDIO DEFINITIVO RESPETANDO LOS PARAMETROS MEDIANTE EL CUAL SE DECLARO SU APROBACION
9 9.1
12/09/2012 ENTRADA
12/09/2012
SALIDA
21/03/2013 ENTRADA
21/03/2013
SALIDA
23/04/2013 ENTRADA
23/04/2013
SALIDA
07/06/2013 ENTRADA
07/06/2013
SALIDA
07/06/2013 ENTRADA
07/06/2013 07/06/2013
SALIDA SALIDA
9.2
10
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME TECNICO N 0691-2013-MDE-OPI/MAVP-D Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING PORFIRIO PINCO/ING LIZANDRO GAVIDIA/LIC JAVIER UMERES Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING MARCO ANTONIO VELASQUEZ PAREDES Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 07/06/2013
11 11.1
COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI