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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES
PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
EQUIPAMIENTOY FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA
ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, DEL DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY , REGION APURIMAC
REGION: APURIMAC PERU
REYN ALDO RIV AS D AV IL A
2011
NDCE
NFORMACON BASE DEL PERFL DEL PROYECTO DE NEGOCO RURAL.4
ANEXO N 2 6
ANEXO N 3 7
ANEXO N 4 8
ANEXO N 5 9
RESUMENEJECUTVO 10
A NOMBRE DE PROYECTO...11
B NUMERO DE SOCOS ....11
C OBJETVO DEL PROYECTO......11
D BALANCE OFERTA DEMANDA DEL NEGOCO ...11
E DESCRPCON TECNCA DEL PERFL DE PROYECTO..12
F COSTO TOTAL DE NVERSON DEL PERFL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFNANCAMENTO ..14
G BENEFCOS DEL PERFL DEL PROYECTO: (EN FUNCON A LAS SGUENTES
VARABLES NCREMENTO DEL VNP, ACTVOS E NGRESOS EN UN PROMEDO DEL
25%).14
RESULTADOS DE LA EVALUACON DEL PROYECTO....15
J SOSTENBLDAD DEL PROYECTO.....16
K MPACTO AMBENTA.....17
L Formulario de Evaluacin Ambiental..23
M PLAN DE MPLEMENTACON29
N FLUJOGRAMA Y DESCRPCON DEL PROCESO DEL NEGOCO A
MPLEMENTAR..31
NFORMACON GENERAL..33
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO ...34
1.2 UBCACN Y LOCALZACN GEOGRFCA..34
1.2.1 LOCALZACN GEOGRFCA..34
1.2.2 UBCACN GEOGRFCA.....34
1.2.3 HOJA DE RUTA....34
1.2.4 MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCOS RURALES..37
1.3 NMERO DE SOCOS DEL PROYECTO .......38
1.4 ORGANZACN REFERENCAL......39
1.5 DESCRPCON DEL NEGOCO RURAL ..39
1.6 EXPERENCA DE LOS ASOCADOS EN GESTN ASOCATVA....40
JUSTKFCACON DEL PROYECTO ....42
2.1 PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER ....43
2.2 REA DE NFLUENCA Y BENEFCAROS DRECTOS......45
DAGNOSTCO DEL PROYECTO ....46
3.1 ANLSS DE LA STUACN ACTUAL DEL NEGOCO..47
3.2 DENTFCACN DE POSBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVCOS..55
3.3 DEFNCN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS..55
V ALTERNATVAS.......57
4.1 ALTERNATVA ELEGDA EX ANTE......58
V DESCRPCON DEL PROYECTO ........59
5.1 DESCRPCN DEL PROYECTO .....60
5.2 OBJETVOS DEL PROYECTO ...61
V ANALSS DE MERCADO .....64
6.1 DEMANDA DEL MERCADO .....65
6.1.1 ANLSS DE LA DEMANDA POTENCAL ....66
6.1.2 ANLSS DE LA DEMANDA ESPECFCA ....66
6.1.3 DETERMNACON DE LA DEMANDA OBJETVA PARA EL PROYECTO...........67
6.2 OFERTA DEL MERCADO ......68
6.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA .......69
6.4 PLANTEAMENTO TCNCO DE LAS ALTERNATVAS......70
6.5 PLAN DE NEGOCOS........74
6.5.1 VERFCACN DE CAMPO ..74
6.5.2 CONDCONES DE RECURSOS DEL NEGOCO EN CAMPO ......74
6.5.3 EVALUACN DEL NEGOCO RURAL CON ACCESO AL MERCADO......75
6.5.4 NOMBRE DEL NEGOCO .........76
6.5.5 VSN DEL NEGOCO ......76
6.5.6 MSN DEL NEGOCO ..76
6.5.7 OBJETVOS DEL NEGOCO .....76
6.5.8 ANLSS FODA......77
6.5.9 ESTRATEGA GENRCA COMPETTVA DEL NEGOCO.79
6.5.10 ESTRATEGA DE MERCADO.........80
6.6 PLAN DE MARKET.....80
6.6.1 OBJETVOS DE MERCADOTECNA.....80
6.6.2 MERCADO OBJETVO ....81
6.6.3 POSCONAMENTO..81
6.6.4 MEZCLA DE MARKETNG .....81
6.7 DESCRPCN DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCO A MPLEMENTAR
......83
6.7.1 PLAN DE MPLEMENTACN DEL NEGOCO ...84
V ANALSS DE COTO BENEFCO ..88
7.1 ANALSS DE COSTO UNTAROS.....89
7.2 ANLSS DE BENEFCOS..91
V PLAN DE MPLEMENTACON Y OPERACN..100
8.1 DESCRPCN Y PLAN DE MPLEMENTACN DEL NEGOCO...101
8.1.1 PLAN DE MPLEMENTACN DEL NEGOCO ....102
8.2 PLAN DE NVERSONES POR FUENTES DE COFNANCAMENTO.....104
8.3 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSCAS A PRECOS PRVADOS.105
8.4 OPERACN Y MANTENMENTO........106
X VABLDAD DEL PROYECTO ...107
9.1 ANALSS SOCAL.108
9.2 ANLSS DE SENSBLDAD.108
9.3 ANLSS DE SOSTENBLDAD......108
9.4 MPACTO AMBENTAL ...109
9.5 SUSTENTACN DE LA SELECCN DE ALTERNATVAS....119
9.6 MATRZ DE MARCO LGCO PARA LA ALTERNATVA SELECCONADA........121
INFORM ACION B ASE DEL P ERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO RUR AL
Fec!:
Titulo del Proyecto: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR, DEL
DISTRITO DE ABANCAY"
Localizacin del proyecto:
Distrito : A#!$c!%
Provincia : A#!$c!%
Departamento : A&'()*!c
Nmero de socios participando en el GOP : 13
Costos de nversin (ver anexo 2):
Costo Total: 32,910.00
Aporte del GOP: 9,900.00
Preparado por: ng. Reynaldo Rivas Dvila GOP: Asociacin de productores Naupacman Ccoyllor Abancay
Tel.:
El presente Proyecto " EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN
CCOYLLOR, DEL DISTRITO DE ABANCAY , nace a pedido de los productores que conforman
la Asociacin, para que su comercializacin en los principales mercados de consumo sea de
una tendencia a maximizar los ingresos de los productores, actualmente no cuentan con
maquinarias las cual dinamizaran su produccin y de igual modo no cuentan con la
capacidad tcnica de penetracin a nuevos mercados, la mejora traer consigo una
bienestar la cual estar traducida en un mejor nivel de vida para los integrantes de la
asociacin y de igual forma para la poblacin por que recibirn un producto de calidad, la
cual mejorara la dieta alimenticia del consumidor.
El rea de influencia del proyecto est ubicada en el distrito de Abancay, Provincia de
Abancay, en la avenida Chile Nr 244 las Amricas.
Los beneficiarios directos de este proyecto son Pequeos productores de pan y pastelera
que pertenecen a la asociacin Naupacman Ccoyllor del distrito y provincia de Abancay. El
nmero de beneficiarios directos de la Asociacin son 13 socios, debidamente registrados
en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros
Pblicos en la ciudad de Abancay, los cuales estn desarrollando actividades productivas y
gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad y solidez de la
Asociacin.
Las panaderas y pasteleras del distrito de Abancay an elaboran sus panes y pasteles en
condiciones artesanales y pequeos equipos, por lo cual el bajo nivel de produccin y
comercializacin de los panes y pasteles. La 01 panificadora con los que cuentan los socios
presentan un 1 horno semi industrial a energa elctrica; tambin cuentan con Mostradores,
estanes y mesas siendo estas de una antigedad de mayor de los 05 aos llegando incluso
a 07 aos, son estas maquinas de gran necesidad las que durante el proceso del amasado
del pan y pastel pierden mucha masa y es antihiginico, siendo por ello que en las
panadera y pastelera modernas ya no usan este tipo de maquinaria; en el proceso del
fermentado se usan unos Horno Rotatorio, Amazadora, Sobadora, batidoras, molino
tamisero, fermentadoras entre otros las cuales estn elaboradas de acero.
A $ e+ , 2
COSTOS DE IN V ERS ION
TITULO DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE
LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR
INVERSION -PRODUCTO. 1
UNIDAD DE
MEDICION
2
CANTIDAD
/
COSTO
UNITARIO 0 TOTAL INVERSION
APORTE
DE
VIDA
VALOR DE
RESCATE1
COSTO DE
INVERSION
ANUAL
A. EQUIPOS
TOTAL 2
3 /+0
APORTE
DEL GOP 4
ALIADOS 5
3 264
UTIL DEL
ACTIVO
POR
UNIDAD
TOTAL
7 3 5+/
Horno Semi industrial UNDAD 1 7700.00
7700.00
7700.00 0 10 770 770 6930.00
Batidora de 25 lt Acero noxidable
UNDAD 1
3,300.00 330.00 1000.00 2,300.00 10 330
330 2970.00
Amasadora sobadora 25 Kg
UNDAD 1
3900.00 3900.00 3900.00 10 390
390 3510.00
Divisora 30 moldes Acero noxidable
UNDAD 1
2300.00 2300.00 640.00 1660.00 10 230
230 2070.00
Balanza
UNDAD 1
560.00 560.00 560.00 0 1 560
560 0.00
SUBTOTAL
15540 8800900 5740900
12070900
B9 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Asistente en produccin de Panes
Asistencia en obtencin registro sanitario
Asistente tcnico
MES 3
MES 2
MES 12
700 2100 2100 2100 2100
700 1400 0 700 0 0 1400 1400
700 8400 0 700 0 0 8400 8400
SUBTOTAL
11800 11800
C9 ARTICULACION COMERCIAL
Gestor de Articulacin Comercial
Ferias Locales
MES 2
Evento 3
700.00 1400 0 700 0 0 1400 1400
120 360 360 360 360
Pasanta
MES 1
1500 1500 0 1500 0 0 1500 1500
SUBTOTAL /240 2800
TOTAL /2820900 /0/72900
A $ e+ , /
INGRE S OS % CO S T O S O PE R A TI V OS P OR A C TI V ID A D
C,*&:e;e e<;e c'!=(, &!(! c!=! &(,='c;,, c':;)>, , !c;)>)=!= =e: &(,%ec;,
PRODUCTO/ACTVDAD: PANES,PASTEL Y TORTA
UNIDAD DE PRODUCCION: ?01??UNIDAD 01 NO9 UNIDADES DE PRODUCCION: 1,122,21/900
(1) (2)
DURACION DE CADA CICLO (en meses hasta mximo 12 meses) 12
(4)
NO9 CICLOS POR AO: 1
INGRESO
UNIDAD DE INGRESO
5
UNIDAD
DE
VENTA
(kg, etc.)
6
RESULTADO@ UNIDAD
DE PRODUCCION
@CICLO
(unidades vendidas)
7
PRECIO DE
VENTA
(precio/unida
d)
8
COSTO DE
TRANSPORTE
(costo/unidad)
0
INGRESO
TOTAL POR
CICLO
10=7x(8-9)
1. S/ NUEVOS SOLES UNDAD 691200 0.20 0 138240
2. S/ NUEVOS SOLES UNDAD 60000 0.70 0 42000
3. S/ NUEVOS SOLES UNDAD 4800 25 120000
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCIAN POR CICLO (11) /00200
INGRESO POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (12) = (11) x ciclos por ao (5) /00200
COSTOS DE OPERACIAN VARIABLES
MATERIALES
-INSUMOS.
13
UNIDADES
(kg, etc.)
14
CANTIDAD@UNIDAD@
CICLO
15
COSTO
POR
UNIDAD
16
COSTO =e
TRANSPORTE
@UNIDAD
17
COSTO TOTAL
COSTO POR
CICLO
18=15x(16+17)
1. S/ NUEVOS SOLES Unidad
691200
0.198 0
136857.60
2. S/ NUEVOS SOLES Unidad
60000
0.60 0
36000.00
3. S/ NUEVOS SOLES Unidad 4800 23 0
96000.00
COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE PRODUCCIAN (19)
247725940
MANO DE OBRA
20
N,9 DE
PERSONAS
21
PERIODO DE
TRABABO
-=C!, *e<.
22
N, =e
PERIODOS
POR
CICLOS9
23
COSTO POR
PERIODO
24
COSTO TOTAL
POR CICLO
5=21x23x24
Mano de obra 03 30 1 0 30240
2.insumos/Harina 72 30 1 0 158400
3.0tros 80217.60
COSTO DE MANO DE OBRA POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (26) 30240
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR CICLO (27) = (19) + (26) 238617.58
COSTO VARIABLE POR UNIDAD DE PRODUCCION POR AO (28) = (27) x ciclo por ao (4) 0
IINGRESO MENOS COSTOS VARIABLES: POR UNIDAD DE PROD9 POR AO (29) = (12 - 28)
247725940
Pgina 3 de 5
Anex o 4
INGRESO TOT AL Y C OS TOS
En caso que el Anexo 3 haya sido estimado tambin para actividades sin (o antes del) proyecto) estas deber ser restadas de las actividades con el proyecto
PRODUCTO O ACTIVIDAD ,o. +. /,0+1+.2
+. 345+/6605,
I N G RES O S II C O S TOS
VAR AB L E S
INGRESOS MENOS COSTOS
VARIABLES
(Pgina 3: 1era lnea)
(pagina 3: punto 2)
1
POR
UNIDAD@AD,
(pagina 3: punto
12)
2
TOTAL
3 = 1x2
POR
UNIDAD@AO
(pagina 3: punto
28)
4
TOTAL
5 = 1x4
POR
UNIDAD@AO
(pagina 3: punto
29)
6
TOTAL
7 = 1x6
1.-PAN (pan de anis, pan cusay, y otros.) 576000
0.20
138240
0.198
136857.60
0.002 1382.4
2.-PASTEL (piononos, alfafores, pay de frutas) 30000
0.70
42000
0.6
36000.00
0.1 6000
3.-TORTA (naranja, vainilla, y otros 4800 25 120000 23
96000.00
2 24000
T,;!: &,( AD,
/00200 247725940 /1/72900
9
A N EEO 2
EVALUACIO N DE FACTIBILIDAD
19 FABILIDAD DEL PROYECTO DE CUBRIR SUS COSTOS
INGRESO TOTAL POR AO -1. 3 pagina 4: Total en Columna 3 /00200900
29
COSTOS VARIABLES POR AO (2) = Pagina 4: Total en Columna 5 247725940
COSTOS GENERALES POR AO (3) = Pagina 4: Total en Columna 12 0,00
INGRESO NETO POR AO (4) = (1) (2 + 3. /1/7290
/9 NGMERO DE ANOS DE INGRESO NETO REQUERIDOS PARA CUBRIR LA INVERSIAN
INVERSIAN TOTAL (Pagina 2: total en Columna 5) /2820900
NUMERO DE AOS REQUERIDOS (nversin total/ ingreso neto por ao) 5
09 INGRESO NETO ANUAL DESPUES DE CUBRIR LOS COSTOS DE INVERSION
COSTOS ANUALES DE INVERSIAN
(Pagina 2: Total en Columna 11)
INGRESO ANUAL NETO DESPUHS DE COSTOS ANUALES /2820900
DE INVERSIAN
(ingreso neto por ao a partir de clculos 1 arriba- costos de inversin anual)
10
RESUMEN EBECUTIVO
11
A9 NOMBRE DEL PROYECTO:
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR
B96 NUMERO DE SOCIOS:
1/ SOCIOS
C96 OBBETIVO DEL PROYECTO:
EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIAN Y COMERCIALIZACIAN DEL PAN Y
PASTEL DEL DISTRITO DE ABANCAY
D96BALANCE OFERTA DEMANDA DEL NEGOCIO
Para determinar la Demanda nsatisfecha del consumo de pan se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que la proyeccin
de la demanda la cual esta a una tasa de crecimiento del 0.4%.
CUADRO A
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
CONSUMO
PERCAPTA
kg/ao/Hab.
OFERTA
PERCAPTA
kg/ao/Hab.
DEFCT
DE
CONSUMO
CONSUMO
TOTAL kg.
CONSUMO
TOTAL kg. AOS POBLACN
2007 96,064.00 26 2497,664.00 22 2113,408.00 384,256.00
2008 99,907.00 26 2597,582.00 22 2197,954.00 399,628.00
2009 103,903.00 26 2701,478.00 22 2285,866.00 415,612.00
2010 108,059.00 26 2809,534.00 22 2377,290.00 432,244.00
2011 112,381.00 26 2921,906.00 22 2472,382.00 449,524.00
2012 116,877.00 26 3038,802.00 22 2571,294.00 467,508.00
2013 121,552.00 26 3160,352.00 22 2674,144.00 486,238.00
2014 126,414.00 26 3286,764.00 22 2781,108.00 505,656.00
Fuente: Elaboracin Propia, 2011
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio
espacio para el proyecto, donde sigue en incremento el consumo del pan,
tanto por la demanda interna como externa. El proyecto pretende cubrir un
porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen
para otros proyectos similares que se desea implementar.
El consumo per cpita de pan en las ciudades al interior del pas alcanza los 40
kilos caso de la costa, lo cual es mayor al promedio de la sierra de 26 kilos,
seal la empresa peruana de productos de consumo masivo Alicorp.
Bajo este supuesto se plantea que en el distrito de Abancay el consumo
promedio es de 26 kilogramos en promedio por persona, actualmente la oferta
de pan no cubre esta demanda, la oferta actual es de un aproximado de 22 kg
por habitante, mostrando un dficit de 442,583.00 kilogramos de demanda
insatisfecha.
12
De: Se(>)c),:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta
de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
CUADRO B
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATISFECFA
INDICADOR
Asistente tcnico servicio 01 0 01
Asistente en produccin de Panes Servicio 01 0 01
Asistencia en obtencin de registros sanitarios. Servicio 01 0 01
Gestor en articulacin comercial. Servicio 01 0 01
pasanta Accin 01 0 01
Ferias servicio 01 0 01
Fuente: Elaboracin Propia 2011
Se ha evidenciado que existe un dficit en un asistente tcnico, en registros
sanitarios, de igual modo la articulacin al mercado en la asociacin ha
mostrado su ausencia, esta descripcin de las carencias en este componente
se detalla en lo siguiente: gestor de articulacin comercial, modulo , ferias y
pasanta.
E96 DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
OIe(;! &(,='c;)>! =e: &!$ ;(!=)c),$!: =e C,$ce&c)J$
Adquisicin de los siguientes equipos:
01 F,($, Se*) )='<;()!:
01 B!;)=,(! =e 22 L; (acero inoxidable)
01 A*!<!=,(! B!;)=,(! 22 KL
01 D)>)<,(! /0 M,:=e< (acero noxidable)
01 #!:!$M!
A<)<;e$;e ;Nc$)c,
Se contrata un profesional para la ejecucin monitoreo y seguimiento del
proyecto en mencin, esta persona se requerir por un plazo de 12 meses.
A<)<;e$c)! ;Nc$)c! e$ (eL)<;(, <!$);!(),
Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario para la produccin de pan
y pastel ante DGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada
comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de
nuestros productos al mercado.
A<)<;e$c)! ;Nc$)c! =e &(,='cc)J$
13
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar
en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un
profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los
dems asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin.
CAPACIDADES EN GESTIAN COMERCIAL9
Ge<;,( e$ !(;)c':!c)J$ c,*e(c)!:9
Se contaran los servicios de un Ge<;,( e$ !(;)c':!c)J$ c,*e(c)!: por 02
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados
para dirigir la negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros
meses, para la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y
seguros. Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el
mercado.
P!<!$;C!
Se visitara asociaciones exitosas en panadera y pastelera a nivel local u otra
regin, para que compartan la experiencia se su xito, as mismo las
debilidades existentes superarlas y mejorarlas volcando los conocimiento en la
asociacin en ejecucin.
Fe()!< L,c!:e<
Se alquilara un punto de venta en el campo ferial del distrito del Abancay, este
punto sern nuevos centros de ventas del producto para los das domingos que
servirn de penetracin a mercados internos, esto har participe a la poblacin
visitante de la forma de preparacin del producto.
14
F96 COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
INVERSION -PRODUCTO.
UNIDAD
MEDICION CANTIDAD
COSTO
UNITARIO TOTAL INVERSION
TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOS
A9 EQUIPOS
7700.00
7700.00
Batidora 25 Lt. Acero noxidable UNDAD 1 3,300.00 3300.00 1000.00 2,300.00
Amasadora Sobadora 25 Kg
UNDAD 1
3900.00 3900.00 3900.00
Divisora 30 Moldes acero inox.
UNDAD 1
2300.00 2300.00 640.00 1660.00
Balanza
UNDAD 1
560.00 560.00 560.00 0
SUBTOTAL
8800900 5740900 15540
Asistente en Tcnicas de produccin
MES 3
700 2100 2100
Asistencia obt. registro sanitario
MES 2
700 1400 0 1400
Asistente tcnico
MES 12
700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11800 11800
MES 2
700.00 1400 0 1400
Ferias Locales
Eventos 3
120 360 360
Pasanta
MES 1
1500 1500 0 1500
SUBTOTAL /240 /240
TOTAL /2820900 8800900 2/020900
Aporte en porcentaje (%) /0 50
G9 BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: -EN FUNCION A LAS SIGUIENTES
VARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL
100 O.
BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PSIN PROYECTO"
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIAN QSIN PROYECTOQ
PRODUCTO
2012 201/ 2010 2012 2014
PAN
28800.000 31680.000
34848.000
38332.800
42166.080
PASTEL 7512.00 8263.200 9089.520 9998.470 10998.320
TORTA 48000.00 52800.000 58080.000 63888.000 70276.800
TOTAL 70/129000 8250/9200 1020159220 1122189250 12/0019200
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION PSIN PROYECTO"
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIAN SIN PROYECTO
PRODUCTO
2012 201/ 2010 2012 2014
PAN 28800.000 31680.000 34848.000 38332.800 42166.080
PASTEL 4507.200 4957.920 5453.710 5999.080 6598.990
TORTA 21600.000 23760.000 26136.000 28749.600 31624.560
TOTAL 208059200 40/859820 440/59510 5/0719070 70/7894/0
15
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PSIN PROYECTO"
PRODUCTO
2012 201/ 2010 2012 2014
PAN 0 0 0 0 0
PASTEL 3004.800 3305.280 3635.810 3999.0 4399.330
TORTA 26400.000 52800.000 105600.000 211200.000 422400.000
TOTAL 280009700 241029270 1082/29710 2121889/80 0245889//0
CON PROYECTO96 La Asociacin mediante la intervencin del Programa ALADOS,
incrementa su produccin
BENEFICIOS DE LA SITUACION CON PROYECTO 1 A PRECIOS PRIVADOS9
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PCON PROYECTO"
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIAN QCON PROYECTOQ
PRODUCTO
2012 201/ 2010 2012 2014
PAN
138240.00 152064.00 167270.40 183997.44 202397.18
PASTEL
42000.00 46200.00 50820.00 55902.00 61492.20
TORTA
120000.00 132000.00 145200.00 159720.00 175692.00
TOTAL
/00200900 //0240900 /4/280900 /88418900 0/82719/7
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION PCON PROYECTO"
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIAN CON PROYECTO
PRODUCTO
2012 201/ 2010 2012 2014
PAN
136857.60 150543.36 165597.70 182157.47 200373.21
PASTEL
36000.00 39600.00 43560.00 47916.00 52707.60
TORTA 96000.00
105600.00 116160.00 127776.00 140553.60
TOTAL
247725940
28250/9/4
/22/15950 /25708905
/8/4/0901
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PCON PROYECTO"
PRODUCTO
2012 201/ 2010 2012 2014
PAN
1/72900 1220940 1452950 17/8985 202/985
PASTEL
4000900 4400900 5240900 5874900 7570940
TORTA
20000900
48000.00
96000.00
192000.00 384000.00
TOTAL /1/72900 24120940 1008/2950 201722985 /80707925
16
I96RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD
INDICADOR
EVALUACION9 PRIVADO EVALUACION9 SOCIAL
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
VAN 31,548.88 26,198.88 34,184.52 29,690.52
TR 74% 53% 89% 66%
B/C 1.04 1.03 1.04 1.04
PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
M,$;, =e :! )$>e(<)J$ T,;!:9
-E$ N'e>,< S,:e<.
A precio de mercado
32920.00 38805.00
A precio Social
30020.80 34964.20
C,<;, Be$NI)c),
-A &(ec), S,c)!:.
VAN (En Nuevos Soles) 34,184.52
29,690.52
TR (%) 89% 66%
L96SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
EFECTIVIZAR 2 CARTAS DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
MODELO DE CARTA DE INTENCION DE
COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO
Conste por el presente documento que firman por una parte el
., identificado con DN en representacin
de la ASOCACON y por la otra el
Sr., identificado con DN , en representacin de la Empresa
el presente acuerdo de intencin en los trminos siguientes:
LA ASOCACON, es una persona jurdica local y regional dedicada a la
produccin y comercializacin de panes y que mediante un contrato con el
Programa ALADOS viene cofinanciando su asistencia tcnica a los socios
panificadores de la zona de Concepcin.
La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de
panificacin, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera
que el mercado regule los precios favoreciendo al grupo organizado de
productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos
sealados.
Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente:
Hacer un acuerdo de intencin mediante el cual la ASOCACON de la Red de
Panificadores de Concepcin abastecer los productos requeridos por el
mercado y los canalizara hacia el mercado a travs de la EMPRESA quien
especificara la caracterstica, volumen y precio requerido que deba tener el
producto de tal manera que se promueva la calidad en la Sierra Rural.
En seal de conformidad firman en la ciudad de Huamanga
RRRRRRRRRRR9 RRRRRRRRRR
LA ASOCIACION LA EMPRESA
M96IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o
consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el
medio ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos
considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los
impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales
favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios
en la situacin con proyecto.
La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos
ambientales en la intervencin a realizar.
En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el
ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos:
El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes:
El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la
flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano).
El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto.
En cuanto al anlisis ambiental, el proyecto considera en los cursos de capacitacin
y durante la asistencia tcnica, la aplicacin de los principios de las buenas
prcticas de produccin y comercializacin de los, por ello que todo el manejo es de
orden ecolgico, conservando el medio ambiente.
p
o
b
l
a
c
i
n
S
e
g
u
r
i
d
a
d
T
r
a
d
i
c
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o
n
a
l
e
s
A
r
q
u
e
o
l
g
i
c
o
s
Matriz de Impacto Am!ienta"e
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEM#ORALIDADES#ACIALESMA$NITUD
#
o
i
t
i
%
o
N
e
&
a
t
i
%
o
N
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'
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#
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Tranitorio
L
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R
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F
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C
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a
M
e
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i
a
L
a
r
&
a
Medio F(ico Nat'ra"
Suelo ) ) x x
Agua ) x x x
Aire ) x x x
Medio Bio"*&ico
Flora x x x x
Fauna x x x x
Biodiversidad x x x x
Medio Socia"
oblaci!n x x x x
POLITICA DE SALVAGUARDAS DEL BM
a.- Tipologa de los perfiles de proyectos
Los perfiles de proyectos se dividen en dos grandes, aquellos que
desarrollan Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) y los que realizan
Actividades No Agropecuarias (ARNA) (ver Cuadro 1 y 2). El especialista
ambiental de la Unidad Ejecutora deber decidir qu Tipologa aplica al perfil
del proyecto presentado.
C'!=(, 1: T)&,:,LC! =e &e(I):e< =e &(,%ec;,<, Ac;)>)=!=e< R'(!:e<
AL(,&ec'!()!< -ARA.
Ac;)>)=!=e<
R'(!:e<
AL(,&ec'!()!<
-ARA.
C,*&,$e$;e< A*#)e$;!:e<
FC<)c,< B),:JL)c,< S,c),6Ec,$J*)c,< C':;'(!:e<
A
t
m
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a
A
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A(;e<!$C!
PeS'eD!
I$='<;()!
"# "# $3 $%
T'()<*,
PeS'eD!
M)$e(C!
b.- Categorizacin Ambiental (nstrumento 2)
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la
informacin entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la
Categora A.
CATEGORTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
C!;eL,(C! A: En donde el Proyecto $, <e &(e>N$ eIec;,< !=>e(<,< !: *e=),
!*#)e$;e, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.
c.- Lista de exclusin (nstrumento 3)
La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de
proyectos, y permite confirmar si la Categorizacin (nstrumento 2) se ha
realizado de manera correcta y, por ende, no se ha permitido que perfiles de
proyectos calificados como Categora D sean sujetos de concurso. Se
utilizar el Cuadro N 4: Lista de Exclusin de acuerdo a la adaptacin del
perfil de proyecto:
C'!=(, L)<;! =e E+c:'<)J$
1. Se excluyen los proyectos que consideren una "significativa perdida o
degradacin de los hbitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto
podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de
hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de
algn tipo de ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen
proyectos que impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por
proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de
bosque natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas
protegidas de carcter nacional, regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (i) especies de plantas o animales en peligro de
extincin bajo proteccin legal estricta, ii) especies raras y con baja abundancia
o densidad poblacional, iii) especies con distribucin restringida o en
"manchones muy localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin
natural, o con una alta especificidad de hbitat, iv) especies que se conozca
tengan un nivel significativo de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su
conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos
particularmente sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover
presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos
considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares,
relictuales o que se encuentren en proceso de recuperacin.
6. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin
adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco
Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin
significativa de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-
mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos
y histricos
7. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de
alta toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles
con el Control ntegrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales;
no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos
(Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud;
ni se realizar
inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas
Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
8. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques
naturales.
9. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en
bosques primarios o secundarios.
10.No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva
a gran escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique
la utilizacin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de
insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin
drstica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
11.No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies
silvestres exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
12.No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo
masivo de variedades de la agrobiodiversidad nativa agrcola por variedades
introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por
proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas
medicinales, cultivos industriales).
13.No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a
intensificar la extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
14.No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente
en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas
frgiles de la puna desrtica.
d Lista de chequeo (nstrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a
la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos
del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil
de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALADOS, luego de haber establecido
la Caracterizacin del Proyecto (nstrumento 2) y que este haya superado la Lista
de Exclusin (nstrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora
elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A
continuacin se presentan dos modelos de Lista de Chequeo Ambiental, una que
corresponde a los Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos ARNA (Cuadro
6) (ver nstrumento de Tipologa del perfil del Proyecto).
CUADRO LISTA DE CFEQUEO PARA PROYECTOS ARA
A<&ec;,< P(eL'$;!< 6 E: &(,%ec;,:
P(,='ce I*&!c;,
P,<);)>,<-U1,U2,U/.
NeL!;)>,<-61,62,6/.
A. Sobre la
Planificacin y
Gestin
Ambiental del
Proyectos
Planes
Concertados
1.El proyecto es coherente con los line
Planes Locales y/o Regionales
Concertados
existentes?
X
+3
Plan de
Ordenamiento
Territorial
Caractersticas de
las reas de
intervencin
2. El proyecto es compatible con el
Plan Nacional de Ordenamiento X
+3
Territorial (PNOT)?
3. El proyecto es compatible con el
Plan Regional de Ordenamiento
X
+3
Territorial (PROT)?
4. Realiz una consulta formal a
alguna Autoridad Ambiental para
X
-3
conocer si el proyecto
requerira en alguna de sus
etapas o
eslabones de la cadena
productiva, algn
permiso, autorizacin o
licencia
especifica?
5. Existe alguna Ley, Decreto,
Resolucin u Ordenanza
Municipal en la zona de
influencia del
proyecto, que limite el uso, manejo
X
-3
o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la
propuesta productiva del
proyecto?
6. Hay conflictos de uso actual
del suelo (otro tipo de cultivo o
actividad agropecuaria diferente
X -3
a la propuesta y en relacin con
7. Propiciar el rompimiento de
hbitas naturales?
X -2
8. El proyecto se localiza dentro de
X
un Ara Natural Protegida o sus
-1
reas de influencia (parque
nacional existente o
proyectado, humedal, zonas
de retiro o
proteccin de cauces, reas
de reserva o de valor cultural y
patrimonial?
9. Existen en la zona reas
degradadas o con
limitaciones
(pendientes abruptas, erosin,
X
salinidad, encharcamientos, baja -2
calidad de suelo, etc.) que
incidan negativamente o afecten
la
eficiencia del subproyecto
propuesto?
10. El rea del proyecto es
vulnerable a desastres naturales
X
(zona de inundacin natural,
-2
inestabilidad geolgica, falla
ssmica o cerca de
manifestaciones
volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la
construccin de vas u
obras
de infraestructura que demanden
X
algn tipo de
-2
permisos, licencias de
construccin o ambientales?
12. Si se van a realizar obras,
se requieren grandes
movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de
X
canteras?
-2
P,<)#:e< I*&!c;,< P(eL'$;!< 6 E: &(,%ec;,:
Produce
mpacto
Positivos(+1,+2
,+3)
Negativos(-1,-
2,-3)
i
l
Fsicos
i
l
Atmsfera
13. Producir olores desagradables:
residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de
disposicin y tratamiento
especial?
14. Produce el proyecto
contaminacin de la
atmsfera por combustiones en
los procesos de transformacin,
quemas de residuos vegetales en
la operacin de equipos?
X
X
X
X
-2
+2
-1
-1
Agua
15. Presentar riesgos de
polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o
fertilizantes a cuerpos de agua
que permiten la conservacin
de
valiosos ecosistemas o especies;
o significativos stocks
comercializables de
pescado?
16. Promover cambios en el ciclo
hidrolgico: drenaje de
humedales, pautas de
escorrenta, curso de
agua, niveles freticos y aguas
subterrneas?
Tierra
Corredores
barreras
19. Provocar erosin de suelos,
degradacin de suelos, cada de
los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad
entre las prcticas de manejo de X -2
tierras y el uso idneo de las
mismas?
20. nducir el desarrollo no
planificado a travs de la
construccin de caminos / rutas
de acceso?
X -1
21. Provocar la erosin,
degradacin, inundacin,
salinizacin, desertificacin,
etc.
De los suelos debido a las
X -2
prcticas de uso?
22. Presentara riesgo de
contaminacin a travs
de
eliminacin de desechos?
23. Generar un incremento en
desechos slidos o por efecto de
X -1
maquinas de los procesos de
transformacin (aceites, lodos,
etc.)?
24. Chocar con usos de tierra
existentes y provocar conflictos
X -2
sociales?
25. Estarn incluidos dentro del
X -1
rea de influencia directa del
proyecto corredores, barreras o
territorios en reclamo de
comunidades originarias?
X -1
Biolgicos
Flora 26. Estimular la
"erosin gentica
esto es la variabilidad
vegetal?
27. Limita el proyecto acceso
a recursos naturales
vegetales para las
poblaciones locales?
Fauna 28. Estimular la
"erosin gentica
animal?
29. Limita el proyecto acceso a
recursos naturales animales
para las poblaciones locales
X -2
X -2
X -1
X -2
P,<)#:e< I*&!c;,< P(eL'$;!< 6 E: &(,%ec;,:
P(,='ce
I*&!c;,
P,<);)>,<-U1,
U2,U/.
NeL!;)>,<-61,6
2,6/.
C. Posibles
mpactos
Sociales y Culturales
Socio-
Econmicos
Empleo 30. Aumentar la demanda de
mano de obra, generando
empleo a largo plazo?
X
X
X
X
X
X
X
X
+3
+3
+3
-1
-1
+3
-1
-1
ngresos
31. Provocar alteraciones
importantes en los medios
(mtodos) de subsistencia
/
sustento de la poblacin (su
significancia depender de la
escala y tipo de impacto
socioeconmico, por
ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
32. Recibir
frecuentemente
cantidades importantes
de visitantes?
Educacin y
poblacin
33. Si se contempla
expansin futura del
proyecto, Producir
afectacin de ncleos
poblacionales aledaos que
obliguen a su
desplazamiento o
reubicacin?
Salud y
Seguridad
Alimentaria
34. Provoca el proyecto
encharcamiento de aguas
que puedan causar altos
riesgos a la salud humana
o animal?
Culturales
Conocimiento
y Tecnologas
Tradicionales
35. Provocar el
proyecto cambios de
las Tcnicas
Productivas
Campesinas?
36. Provocar el
proyecto cambios de
las Tcnicas de
Conservacin
Restos
arqueolgico
s
38. Utilizar reas de
importancia cultural, histrica
o religiosa? Pondr en riesgo
sitios, construcciones, de
inters arqueolgico, histrico
o cultural?
P,<)#:e<
I*&!c;,<
P(eL'$;!< 6 E:
&(,%ec;,:
P(,='ce I*&!c;,
P,<);)>,<-U1,U2,U/
. NeL!;)>,<-61,62,6
/.
D. Medidas de
Mitigacin
39. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que
requieren proteccin especial?
40. Existen o se consideran acciones de proteccin y
conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para
la zona y para el proyecto?
41. Requerir de una significativa provisin de servicios
de extensin para establecer o sostener el proyecto
(por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos,
entrenamiento intensivo)?
X
X
X
-1
-1
-1
42. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea
financiera o socialmente inaceptable?
X -1
E F,(*':!(), =e E>!:'!c)J$ A*#)e$;!:
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento
de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en
detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la
adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del
plan de monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista
ambiental de la Unidad Ejecutora - en base a la informacin de la Lista de Chequeo
quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO NV 5 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo
Nombre del Proyecto: EQUIPAMEN! " #!$A%E&IMIEN! 'E
&APA&I'A'E(
P$!'U&I)A( EN PANA'E$IA " PA(E%E$IA 'E %A
A(!&IA&I!N *AUPA&MAN &&!"%%!$
+,o de ,royecto: Prod-ct+.o
$-bro: A/r+c-lt-r0
)er+1+c0r el de20rrollo de lo2 2+/-+e3te2 +32tr-me3to2:
%+2t0 de &4e5-eo Amb+e3t0l (I. N! Por 5-67
M0tr+8 de )0lor0c+93 de Im,0cto2 Amb+e3t0le2 (I N! Por 5-67
Pl03 M+t+/0c+93 de Im,0cto2 (I N! No ,020 l0 e.0l-0c+93
M:;+mo P-3t0<e
Diagnostico 20 20
1. (+2tem0 de ,rod-cc+93 b+e3 o 2er.+c+o 5 5
2. &0mb+o2 e3 el 2+2tem0 de ,rod-cc+93 co3 l0 Al+0380 7 7
3. Alter30t+.02 3 3
4. ec3olo/=0 de ,royecto y l0 o1ert0 0mb+e3t0l loc0l 5 5
Descripcin 20 16
5. %oc0l+80c+93 del 2-b,royecto 4 4
6. Acce2o 3 3
7. 0m0>o del 2-b,royecto 5 5
8.U2o 0dec-0do de l0 t+err0 3 2
9. $+e2/o2 2 0
10. Norm02 0mb+e3t0le2 3 2
Identificacin de impactos ambientales 20 18
11. %+2t0 de E;cl-2+93 3 3
12. M0tr+8 de )0lor0c+93 de Im,0cto2 Amb+e3t0le2 3 4
13. &o4ere3c+0 del Pl03 de M+t+/0c+93 Amb+e3t0l 5 5
14. Adec-0c+93 del Pl03 de M+t+/0c+93 Amb+e3t0l 4 3
15. Ide3t+1+c0c+93 de ,o2+ble2 +m,0cto2 2 1
16. I31orme de e.0l-0c+93 de c0m,o 2 1
17. %+m+t03te2 0mb+e3t0le2 1 1
Medidas de mitigacin de impactos 20 16
18. Pro3o2t+co de l02 med+d02 de m+t+/0c+93 5 5
19. Pl03te0m+e3to de med+d02 de m+t+/0c+93 4 4
20. Pl03te0m+e3to de med+d02 de ,re.e3c+93 4 3
21. Pl03te0m+e3to de med+d02 de com,e320c+93 4 2
22. Med+d02 de remed+0c+93 3 2
Medidas de monitoreo 20 20
23. Pl03 de Mo3+toreo Amb+e3t0l 3 3
24. I3d+c0dore2 de mo3+toreo 2 2
25. &ro3o/r0m0 5 5
26. E2t+m0c+93 del co2to del Pl03 de Mo3+toreo 5 5
27. Pre.+2+93 de el0bor0c+93 de +31orme2 2 2
28. Nece2+d0de2 de c0,0c+t0c+93 3 3
Total 100 90
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
CJ=)L,
Nombre de l Proyecto
Tipo de proyecto
Rubro:
Mximo Mnimo Criterios
De<c()&c)J$ =e: &(,%ec;, 20 3
1a.Cual es el sistema de produccin actual de
los
bienes que ofertan los productores?
1b.Cul es la forma de ofertar el servicio
que ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de
insumos
importados (5p)
Sistemas tradicionales con ciertos
insumos externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de
insumos importados (1 punto)
1b. Amigable con el ambiente (5)
2a. Que cambios en el sistema de
produccin se dan con la Alianza?
2b Cules son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a:
agropecuaria ecolgica, productos
verdes, certificacin integral (7 puntos)
Los cambios previstos apuntan a:
ntensificacin y, mayor mano de obra,
(6p) ntensificacin y mayor uso de
recursos (5p) Erosin y Vaciamiento de
recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio
con capacitacin (7p)
nfraestructura (6p)
3. Que alternativas se han considerado? Qu
criterio ha primado en la escogencia de
la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental
priorizado (3)
Alternativas porpuestas y otros criterios
priorizados (2)
Alternativas propuestas y criterio
econmico priorizado (1)
4. La tecnologa de proyecto es consistente con
la
oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la
oferta ambiental local
(5) No es consistente (0)
De<c()&c)J$ 20 4
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento
de planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificacin (4p)
Localizacin coherente con
zonificacin local aprobada por la
comunidad o el Municipio (3)
6. Cmo es el acceso proyecto?
3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua
y
deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de
materia prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas
de comunicacin (1) 7. El tamao del subproyecto es adecuado al
nivel de produccin del bien o servicio? 5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de
produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su
capacidad de uso, pendientes, fragilidad
y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales? 2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se
plantea
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no
se plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1) 10. Qu normas ambientales han sido
tomadas en cuenta? 3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro
(3) Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
I=e$;)I)c!c)J$ =e )*&!c;,< !*#)e$;!:e< 20 1
11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin
correctamente y con los productores? 1 0
Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental
Si (1 punto)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido
elaborado siguiendo los lineamientos del
PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente
(5)
Hay puntos que no han sido desarrollados
(3)
No corresponde pero es adecuado
al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos
ambientales es adecuado a 4 0
Si (4)
No (0)
15. Se ha identificado los posibles impactos ms
importantes correctamente? 2 1
La identificacin de impactos es correcta y
completa (2)
16. Se ha tomado en cuenta el informe de
evaluacin de campo? 2 0
Si (2)
No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las limitantes
ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0
Si (1)
No (0)
Me=)=!< =e *);)L!c)J$ =e )*&!c;,< 25 2
18. El pronostico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a
las medidas de mitigacin
propuestas?
5 2
Medidas mas adecuadas para
contrarrestar los impactos mas
importantes y selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (5p) Medidas
adecuadas para contrarrestar
algunos de los impactos mas importantes
y selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (4p)
Medidas mas adecuadas para
contrarrestar los impactos mas
importantes pero no selecciona los
mejores indicadores de monitoreo
19. Las medidas de mitigacin propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las mas
adecuadas (4)
Solamente se seleccionan
algunas medidas (3)
Medidas no son las mas adecuadas (0p)
20. Las medidas de prevencin son adecuadas
al tipo de subporyecto? 4 0
Las medidas de prevencin son las mas
adecuadas (4p)
Si solamente se seleccionan
algunas medidas (3p)
Si no hay medidas de prevencin (0p)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hbitat
(4) Las medidas de compensacin
son adecuadas al tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no
son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se adecuan
al tipo de subproyecto? 3 0
Las medidas de remediacin se adecuan
al tipo de subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Descripcin del proyecto
20 3
Medidas de monitoreo
30 3
23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo
Ambiental de acuerdo a los lineamientos del
PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado
de acuerdo a los lineamientos del
PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de mitigacin
y/o prevencin ms adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo
corresponden con las medidas de
mitigacin y/o prevencin ms
adecuadas 25. Se cuenta con cronograma para la
aplicacin de las medidas de mitigacin
y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5) Cronograma
incompleto (1)
26. Se ha estimado el costo del Plan
Monitoreo Ambiental? 5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental
estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los
informes? 2 0
Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las necesidades de
capacitacin y asistencia tcnica? 3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia
tcnica establecidas (3) En
forma incompleta (1)
Total
100
F P(),()M!c)J$ =e P(,%ec;,<
A partir del Formulario de Evaluacin Ambiental y los Criterios de Calificacin
presentados los perfiles de proyectos alcanzan un puntaje. Si dos o ms perfiles de
proyectos alcanzan la misma calificacin l se sugiere que el especialista ambiental
de la Unidad Ejecutora priorice aquellos que:
-Generen mayores impactos positivos sobre los objetivos de sostenibilidad ambiental, es
decir utilicen procesos productivos y tecnolgicos amigables con el ambiente,
bajo modalidades de produccin ecolgica, laboreo mnimo y certificacin integral.
-Se esfuercen en la promocin de procesos de certificacin (ecolgica, orgnica,
cultural, de equidad, a la calidad) a fin de abrir y afianzar los procesos de
comercializacin justa y ventajosa para las asociaciones de productores, procurando
que estos sean accesibles y amigables con los productores locales, por ejemplo
reduciendo los costos generales de transaccin.
-Promuevan y faciliten el uso de tecnologas alternativas en el aprovechamiento y
produccin de energa (p.e. cocinas con sistemas solares, cocinas mejoradas, energa
elica, etc.) para, por ejemplo, reducir la extraccin y consumo de lea.
-Fortalezcan iniciativas productivas en marcha (por ejemplo en cuanto al manejo de
recursos alternativos locales) a travs de la incorporacin de prcticas o tecnologas ms
eficientes de manejo, procesos de agregacin de valor y certificacin.
-Valoricen y recuperen sistemas productivos tradicionales (conocimientos,
tecnologas, prcticas) que son sostenibles, eficientes productivamente y ejerzan un
bajo impacto a los ecosistemas.
-Apunten a la mejora de la productividad a travs de procesos de cambios tecnolgicos de la
produccin, el control ecolgico de plagas o/y la reduccin de los costos de produccin por
superficie.
-No distorsionen (o sustituyan) la organizacin social de las comunidades locales y de
sus mecanismos intrnsecos de control y reciprocidad, Conserven importantes recursos
de la agro biodiversidad local o del bosque natural.
N96 ORGANIZACIAN Y GESTIAN
El proceso productivo y de comercializacin del pan, estar dentro de la asociacin,
para ello su organizacin y funciones durante el proceso productivo, comercializacin
y articulacin comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y
tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMNSTRACON
RESPONSBLE DE
PRODUCCON
RESPONSBLE DE
COMERCALZACON
30
O96 PLAN DE IMPLEMENTACION
COMPONENT
ES
UNIDA
D DE CANTIDA
D
MES
1
MES
2
MES
3
% DE
AVANCE DE I
TRIMESTRE
MES
4
MES
5
MES
6
% DE AVANCE
DE II
TRIMESTRE
MES
7
MES
8
MES
9
% DE AVANCE
DE III
TIMESTRE
MES
10
MES
11
MES
12
% DE AVANCE
DE IV
TRIMESTRE
TOTAL AO
COMPONENT
E I ACTIVOS
MEDID
A
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
Horno Semi industrial Unid. 1 1 100% 100
% Batidora 25 Lt ace.inox. Unid. 1 1 73 % 27 % 73 % 27 %
Amasadora Sobadora 25 K Unid. 1 1 100% 100%
!i"isora 30 moldes #acero inoxdable$ Unid. 1 1 %& % 1' % %& % 1' %
Balan(a Unid. 1 1 100% 100 %
COMPONENTE II
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
Asistente en t)cnicas de *rod. +anes ,eses 3 1 1 1 100 %
Asistente -)cnico ,eses 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Asistencia en .btenci/n de reistros
sanitarios ,eses 2 1 50 % 1 50 % 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIN DE
MERCADO
0estor de Articulaci/n 1omercial ,eses 2 1 1 100% 100%
2erias Locales 3"entos 3 1 1 1 100 %
*asant4a lobal 1 1 1 100% 100%
COMPONENTES DEL PIP: CRONOGRAMA SEGGN METAS 6 ALTERNATIVA 01
COMPONENT
ES
UNIDA
D DE CANTIDAD
MES
MES MES
% DE AVANCE
DE I TRIMESTRE
MES
MES MES
% DE AVANCE DE
II TRIMESTRE
MES MES MES
% DE AVANCE DE
III TIMESTRE
MES MES MES
% DE AVANCE DE
IV TRIMESTRE
TOTAL AO
COMPONENT
E I ACTIVOS
MEDID
A
1 2 3
ALIADOS GOP
4 5 6
ALIADOS GOP
7 8 9
ALIADOS GOP
10 11 12
ALIADOS GOP ALIADOS GOP
Balan(a Unid. 1 1 100% 100 %
COMPONENTE II
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
sanitarios ,eses 2 1 50 % 1 50 % 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIN DE
MERCADO
*asant4a lobal 1 1 1 100% 100%
32
6
P96 FLUBOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
-FOBA DE RUTA DEL NEGOCIO: DESCRIBIR MES A MES.
0738.7.,91605, +.
31,0:061+541 ;
3129.8.401
12029.,9.
9.6,065 3141
81 .<.6/605,=
2.>/070.,95 ;
75,0954.5
12.25401 .,
539.,605 +.
4.>02945
21,091405
12.25401 .,
9.6,0612 +.
345+/66605,
+. 31,.2
:.4012
85618.2 ;
3121,901
>.,.41605, +.
,/.?12
613160+1+.2
345+/690?12
7
,.>5605
.
:54918.60+5
65, 613160+1+ 4
+.
345354605,14
2/2 345+/6952
1
., .8 7.461+5
+
5
Me< 1
Contratacin del asistente tcnico para la ejecucin,
monitoreo y seguimiento del proyecto.
Me< 2
Adquisicin de Equipos y la Asistencia tcnica.
Me< /
Asistencia tcnica y adquisicin de registro sanitario
Me< 062
Asistencia tcnica , registro sanitario tcnicas y pasanta
Me< 4
Asistencia tcnica , y asesora en articulacin al mercado
Me< 567
Asistencia tcnica, ejecucin, monitoreo y seguimiento.
Me< 8
Asistencia tcnica, Ejecucin , Monitoreo y Seguimiento
Me< 10
Asistencia tcnica, Ejecucin, monitoreo y Seguimiento
Me< 11612
Asistente Tcnica, ejecucin, Monitoreo y seguimiento al
proyecto en ejecucin.
Se realizara la adquisicin de maquinarias y equipos:
TECNOLOGIA PA"
01 F,($, Se*) )$='<;()!:
01 B!;)=,(! 22 KL9 Ace(, I$,+)=!#:e
01 Fe(*e$;!=,(! =e 17 #!$=eW!<
01 A*!M!=,(! !ce(, )$,+)=!#:e
01 #!:!$M!< e:ec;(J$)c!<, e<;!< *!S')$!()!< <e(X$
!=S')()=!< e$ C'<c,
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes
actividades programadas inicialmente requieren de un
responsable tcnico, para dinamizar en las diferentes etapas del
proceso de produccin. Se contratar un profesional por 12
meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems
asociados para Ejecutar el proyecto. Los miembros de la
asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas
inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico. Se
contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por
02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a
los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de panes y pasteles, para la identificacin de los
contactos comerciales y la venta de estos productos, para la
canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y
seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nacional. Est
actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el
mercado. El fortalecimiento de capacidades en organizacin para
la articulacin comercial, se realizara la pasanta para adquirir
conocimientos y volcarlos en los asociados
Q9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESUM EN DE L AS CO NCLUSIO NES:
INDICADOR
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
VAN 31,548.88 26,198.88 34,184.52 29,690.52
TR 74% 53% 89% 66%
B/C 1.04 1.03 1.04 1.04
De<c()&c)J$ % <'<;e$;, =e :! !:;e($!;)>! (e$;!#:e ec,$J*)c!*e$;e
REC OM EN D A C IO N : A P R OB A C IO N O DE S A P ROB A C IO N
Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo
determinado.
I9 INFORMACION GENERAL
1919 NOMBRE DEL PROYECTO
PEQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN
PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN COYLLOR"
1929 UBICACIAN Y LOCALIZACIAN GEOGRYFICA
192919 LOCALIZACIAN GEOGRYFICA:
CUADRO NV 01
REGION APURMAC
PROVINCIA ABANCAY
DISTRITO ABANCAY
LOCALIDAD
A.v. Chile Nro
244
G(!I)c, NZ 1 Mapa de ubicacin: Abancay en el Per
192929 UBICACIAN GEOGRYFICA:
REGIAN GEOGRYFICA SERRA
ALTITUD 2379 m.s.n.m.
SUR -GS. 13 37' 59.40''
OESTE -GS. 72 53' 00.08''
192919 F,W! =e R';!
La localidad de Abancay tiene dos accesos fundamentales desde la ciudad de
Lima, a travs de la red vial asfaltada (Lima Nazca Puquio Abancay) y la
va Libertadores Huari (Lima Huamanga Andahuaylas Abancay) y desde
la Provincia de Andahuaylas el acceso es carretera hacia Cusco, el cual se
encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de
127 Km desde la Provincia de Andahuaylas
En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografa por donde pasan las
vas, corresponden a la sierra tpica, con relieves pronunciados por tramos,
atravesada por ros que forman quebradas, etc.
19/9 N[*e(, =e <,c),< =e: &(,%ec;,
El GOB est integrado por 13 socios dedicados a la Panadera y pastelera,
quienes se han organizado de manera voluntaria
1909 O(L!$)M!c)J$ ReIe(e$c)!: -=e :!< S'e <,$ *)e*#(,<.
El proyecto es un negocio rural, por lo tanto trabajar con productores
debidamente organizados y dedicados a este negocio como su actividad
econmica principal, cuya denominacin es "Asociacin de Productores
Naupacman Ccoyllor, debidamente registrado en la SUNARP con ficha registral
N 11034010 y tiene como Junta Directiva a los siguientes socios.
Presidente : Silmiano Alfredo Vargas Martnez
Tesorero : Yimmy Roel Condori Pereyra
Secretario : Ruth Nlida Condori Pereira
Fiscal : Manuel Esteban Vargas Lpez
1929 E+&e()e$c)! =e :,< !<,c)!=,< e$ Le<;)J$ !<,c)!;)>!
El GOP viene funcionando con la nueva Junta Directiva desde el 2010, la creacin
de la asociacin data desde 2010, obviamente sus integrantes son productores de
Pan y Pastel desde hace muchos aos atrs, incluso considerado por ellos como
una herencia familiar; tienen experiencia en la produccin de panes y Pasteles de
calidad y comercializacin del producto en el mercado local, que tambin han
intentado salir a otros mercados con relativo xito, como es el mercado de
comunidades, etc, sobre todo con estos dos productos estrellas como es la
produccin de Panes y Pasteles.
En la campaa anterior comercializaron aproximadamente 345600 Unidades, de
pan 120000 unidades de pasteles y 100 tortas, pues conocen bien el
comportamiento del mercado tanto para comercializar sus productos como para
adquirir insumos y materiales necesarios para la produccin, pero a pesar de esta
experiencia presentan algunas dificultades como es la produccin suficiente de
panes y pasteles para cubrir la demanda creciente de estos productos y que
esperan superar con la implementacin del presente proyecto.
Los 13 socios que conforman el GOP decidieron formar parte de los proyectos de
ALADOS apoyados en su experiencia y la necesidad de incrementar la produccin
y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos,
as poder incrementar la oferta de estos productos con mejoras en la variedad y
diseo de calzados, de acuerdo a las exigencias del mercado e incrementar los
ingresos econmicos de quienes decidieron emprender este negocio de forma
organizada.
192909 MAPA DE ACCESO A LOS MERCADOS DE LOS NEGOCIOS
RURALES9
Cargo Nombre y Apellido
DN
PRESDENTE SLMANO ALFREDO VARGAS MARTNEZ
31041773
GERMAN CONDOR CESPEDES
31031209
SECRETARA RUTH NELDA CONDOR PERERA
42572721
TESORERO JMMY ROEL CONDOR PERERA
45656688
FSCAL MANUEL ESTEBAN VARGAS LOPEZ
06116174
DAMANO CERVANTES VELASQUEZ
31038689
EMERSON CONDOR PEREYRA
47531095
WALDVAR AVALOS PEA
31040232
TOMASA PERERA CONTRERAS
31031241
JESUS OCHOA VALDGRECA
31010311
FRANCSCA VALVERDE DE CERVANTES
31038703
NLA MARA MARTNEZ DE VARGAS
31007854
ELSBAN RAMRO SOTOMAYOR
42477539
GRAFICO 00
AMA DE CASA TURSTAS
BODEGAS DE LOS
ANEXOS Y
DSTRTOS
FERAS DOMLCALES
FERAS LOCALES
MCRO NEGOCO DE
PAN Y PASTELERA
19/9 NGMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO
Las personas que integran la organizacin de productores de panadera y
pasteleras est conformada por 13 productores los cuales se han asociado
voluntariamente, cuyo nmero es el siguiente:
CUADRO NV 0/
Fuente: Municipalidad Provincial De Abancay Gerencial De Desarrollo Econmico
N de Varones : 09
N de Mujeres : 04
Total de miembros :13
1909 ORGANIZACIAN REFERENCIAL
El proyecto de negocio de Pan y Panadera del Distrito y provincia, trabaja con
panificadores de la zona, esta asociacin estn ubicados en el distrito y
provincia Abancay Regin Apurmac, conformada por una junta directiva y
esta asociados por 13 personas, presididos por el presidente Silmiano Alfredo
Vargas Martnez, Tesorero Jimmy Roel Condori Pereyra.
1929 DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL
Los panificadores del distrito de Abancay, estn asociados en productores, de
la misma zona actualmente cuenta con 01 hornos semi industrial, este hornos
presentan una caracterstica especificas y funciona con electricidad, dentro del
equipo con el que se cuenta en las panificadoras, se ha observado que existen
sobadoras las cuales han cumplido ya su tiempo su vida til, no permiten la
optimizacin en la produccin de los panes, el mobiliario donde se trabaja los
panes o mesas de trabajo son de madera y ya presentan deterioro adems no
se cuenta con mobiliario adecuado para el proceso productivo.
EL NEGOCIO
Los panificadores de Abancay elaboran sus productos para un mercado con
localizacin en la misma zona urbana del mismo nombre y para los diferentes
barrios y urbanizaciones del centro poblado las Amricase instituciones
pblicas y Privadas como: Municipalidad provincial de Abancay, Municipalidad
del Centro poblado las Amricas ADEA, DA, CTB, Caja Cusco, Caja Arequipa.
, las panaderas elaboran con una infraestructura Semiindustrial, el mobiliario
es artesanal, latas de de metal (latas de aceite), mesas de madera,
actualmente las panaderas en ms de un 60% utiliza tecnologa moderna
como son los hornos rotativos, amasadora de dos velocidades, sobadora que
ya no se usa, las mesas de acero inoxidable, las latas que son de aluminio.
Esto ha hecho un cambio sustancial a la industria, que ha evolucionado en
cuanto a salubridad, seguridad del personal y mejorando la produccin de la
industria panadera, ya que estas maquinarias mejoran la produccin pues
estas aceleran el proceso de produccin, habiendo mejora en el ciclo
productivo del negocio.
Los panificadores de la asociacin de Abancay tienen como alcance
incrementar los niveles econmicos de los panificadores asociados y tiene
como objetivo general mejorar los niveles de productividad y de
comercializacin, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado
y fortalecer la visin empresarial en los panificadores asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los panificadores de la
Asociacin Naupacman CCoyllor. El nmero de beneficiarios directos de la
Asociacin son 13 socios, debidamente registrados en el padrn de socios y
reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros Pblicos, los
cuales estn desarrollando actividades productivas y forjando a la asociacin
con fines de desarrollo sostenible.
1949 EEPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIAN ASOCIATIVA
Los PANIFICADORES DE LA ASOCIACION AUPACMAN CCOYLLOR,
viene funcionando como asociacin hace un aos, operando como una
asociacin organizada, tienen experiencia en la comercializacin directa de
panes tradicionales de la zona por ms de 10 a 15 aos esto debido a que se
ha sucedido de generacin en generacin la elaboracin de este producto, y lo
cual se ha distribuido en los mercados del distrito, ferias y de igual forma a los
distritos colindantes de Abancay.
Los 13 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte de
los proyectos de ALADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere
para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este
producto dando un valor agregado, de acuerdo a las exigencias del mercado y
mejorar las condiciones de vida de sus asociados.
CUADRO NV 00
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
GRUPO
PARTICIPANTE
\QUIHNES Y COMO
SON]
PROBLEMAS Y
NECESIDADES
EEPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES
DIFICULTADES PARA
TRABABAR CON
ELLOS
\DE QUE
PODRIAMOS FACER
USO]
POBLACION
BENEFICIARIA
13 Familias productoras
asociados y organizados
Baja capacidad
productiva, comercial
organizacional.
Mejorar su situacin
econmica y
productiva con acceso
al mercado.
Escaza participacin. Su experiencia.
GOBIERNO LOCAL
Promover y desarrollar
el desarrollo econmico
productivo local.
Escaso plan de
desarrollo estratgico
en cadenas
productivas.
Apoyo a las
organizaciones
Desconfianza e
incumplimiento de
acuerdos asumidos.
Apoyo en gestin y
obras.
PRODUCTORES
13 productores
asociados y organizados
Ausencia de un plan
organizacional
Mejorar su situacin
econmica.
Escasa participacin
Propiciar la
asociatividad,
insertndolos en el
mercado con
productos de
calidad.
GOBIERNO
REGIONAL
Promotor de las
cadenas productivas a
travs del MNAG.
Reducidos proyectos
de inversiones en
cadenas productivas.
Promover las cadenas
productivas en el
sector rural.
Gobierno abocado a
obras de desarrollo
econmico,
principalmente
infraestructura.
Disponer de
recursos orientados
a la promocin de
los negocios rurales.
Fuente: Elaboracin propia, 2011
40
41
II9 BUSTIFICACION DEL PROYECTO
42
291 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER
La niciativa Econmica del Pan y pastel del distrito de Abancay, consiste en
Rescatar y promocionar la diversidad de panes que cuenta el distrito en
mencin, sin bromato, de trigo puro, y otros sub productos de la zona La iniciativa
esta conducida por la asociacin de panadera y pastelera Naupacman Ccoyllor
del Distrito de Abancay, apoyada por la Municipalidad Provincial de Abancay a
travs de la Gerencia de Desarrollo Econmico l- en el que firmo un convenio
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de A#!$c!% % e: &(,L(!*!
A:)!=,< para que se expendan los productos a nivel de ferias Dominicales.
Las panaderas del distrito de Abancay an elaboran sus panes en condicin
artesanal y semi industrial, por lo cual el bajo nivel de produccin y
comercializacin de los panes y pasteles. La 01 panificadora y pastelera con los
que cuentan los socios presentan cada uno 1 horno semi industrial que funcionan
a gas; no cuentan con sobadoras en cada, el proceso del amasado lo hacen
artesanalmente perdiendo mucha masa y es antihiginico, siendo por ello que en
las panadera modernas ya no usan este tipo de maquinaria; en el proceso del
fermentado se usan unas bateas denominadas artesas las cuales estn
elaboradas de madera al igual que las mesas de trabajo, el materia en el cual el
pan es llevado al horno son de latas.
E$ :! e:!#,(!c)J$ =e :! !<,c)!c)J$ >)e$e &(,='c)e$=, e$ &(,*e=), =e =,<
<!c,< S')$;!:e< -1 S')$;!: eS')>!:e ! 20KL. &,( =C! :, S'e eS')>!:e ! 2000
&!$e< &,( =C!, % / <!c, =e !()$! &!(! &(e&!(!c)J$ =e &!<;e:e< -1. % ;,(;!<
-2. ! :! <e*!$! eS')>!:)e$=, ! 100 ;,(;!< &,( <e*!$! % 1220 &!<;e:e<,
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<,c),< e: c'!: c'e$;! c,$ '$! '#)c!c)J$ e<;(!;NL)c! &!(! :! >e$;! =e :,<
&!$e<, <)e$=, '$ <);), c,$ ;(!$<);, I:')=, % =e c,$ce$;(!c)J$ =e &!(;e =e :,<
&,#:!=,(e<9
El problema a resolver con el presente proyecto es la deficiente produccin y
comercializacin del pan artesanal, en la asociacin Las razones de los bajos
niveles de produccin y comercializacin son los siguientes:
Deficiente situacin de produccin de los panes artesanales.
Limitado conocimiento tecnolgico.
Limitado conocimiento en gestin comercial.
El presente proyecto pretende resolver el problema, implementando equipos y
maquinarias para encaminar las diferentes actividades programadas, para
dinamizar en las etapas del proceso de produccin. Se recomienda adquirir 1
Horno Semi industrial, Batidora de 25 Lt acero inoxidable, Amasadora sobadora
de 25 Kg, Divisora 30 moldes, balanza, disponer de una capacitacin y pasanta
para su adecuado manejo en tcnicas de produccin de panes, todo esto para
intercambiar conocimientos a los asociados para su adecuado Manejo.
Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario ante DGESA, para la
elaboracin del pan y pastel certificada permitiendo identificarse y brindar una
adecuada comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de
nuestros productos al mercado.
La formalizacin de la asociacin aupacman Ccoyllor de Abancay aun est en
proceso de formalizacin actualmente de los 13 socios solo 1 cuentan con RUC (
43
Silmiano Alfredo Vargas Martnez y el tipo de rgimen al que pertenecen es el
RUS.
De los equipos para la elaboracin de los panes se ha evidenciado que se cuenta
con 1 horno Semi industrial, mesa artesanal, vitrinas de vidrios entre otros equipos
que ya cumplieron su vida til. el resto de los socios trabajan en estas mesas,
para la elaboracin en la actualidad la amasadora con las que se cuentan
provocan perdidas de masa, se cuenta con 1 artesana los cuales sirven para que
repose la masa del pan, taquilleros para los panes los cuales son 1 estos son de
propiedad de un socios y el resto de los socios los deben de alquilar o prestar
programadas inicialmente requieren del apoyo de maquinas como 01 Horno semi
industrial, 01 Batidora Amazadora, de 25 kg de acero inoxidable, 01 fermantadora
inoxidable, 01 balanza de precisin, para panes y pasteles , para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de elaboracin y esta incrementara la calidad y
produccin de pan y pastel con conocimiento de calidad.
Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en
la comercializacin de pan y pastel , para la identificacin de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, para la canalizacin de nuestros
productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional.
Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial,
se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y
negociaciones en general, organizando ferias semanales por 12 meses, en
Abancay.
Todo esto se realizara con la finalidad de mejorar los ingresos de los productores
de la asociacin y por ende mejorar su calidad de vida.
292 YREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
El rea de influencia del proyecto est ubicada en el distrito y Provincia de
Abancay, en el centro Poblado las Amricas en la A.V. Chile N 244.
Los beneficiarios directos de este proyecto son productores de pan y pastel que
pertenecen a la asociacin de productores Naupacman ccoyllor. El nmero de
beneficiarios directos de la Asociacin son 13 socios, debidamente registrados en
el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en Registros
Pblicos en la ciudad de Abancay, los cuales estn desarrollando actividades
productivas y gestin forjando la Asociacin con fines de desarrollo sostenibilidad
y solidez de la Asociacin.
44
III9 DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
45
/91 ANYLISIS DE LA SITUACIAN ACTUAL DEL NEGOCIO
ANTECEDENTES9
Los productores asociados como panificadores y pasteleros del distrito y provincia
de Abancay, han creado con fines de generar y mejorara la fuente de trabajo
existente, orientado al consumo del pan y pastel que posee caractersticas
benficas para la alimentacin de la poblacin, buscar financiamiento para los
panificadores, divulgar los ltimos avances de la tecnologa para panificadores
para poder enfrentar la produccin.
Dentro de los insumos utilizados para la elaboracin de los panes y pasteles se
requiere de harina de trigo y harina comercial, polvo de hornear, manteca, sal,
azcar, margarina, huevos, levadura, ans y chancaca, la harina de trigo es
utilizada en un 40%y harina comercial en un 60%, la cantidad de harina requerida
para la elaboracin de panes y pasteles destinados al mercado durante la semana
es de 600 kg para pan aproximadamente, esto hace un total de 48000 unidades
de pan de igual manera se tiene unsolo precios para el pan que es de 0.20, 50 kg
para pastel aproximadamente 1250 Unidades de pastel a la semana a precios
0.70 soles unidad y 100 kg para torta aproximadamente 100 unidades de torta
semanal 25 soles de las tortas decoradas la venta que se hace en la casita del
pan la cual est ubicada en la zona cntrica de la zona urbana en la A.V. Chile N
244 de las Amricas para lo cual se utiliza aproximadamente 600 kilogramos
semanal, en este local se expende panes del precio de 0.20 cntimos, las
variedades de los panes que se expenden son Bollo, caporal, cusay, pan de ans,
semita, Taca, torta y pasteles
Teniendo en consideracin lo mencionado en el prrafo anterior, el Programa de
Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra "ALADOS inicia la
elaboracin de los trabajos de campo y la elaboracin del presente proyecto.
MOTIVOS DE LA PROPUESTA9
El presente Proyecto "EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION AUPACMAN
COYLLOR , nace a pedido de los productores que conforman la Asociacin,
para que su comercializacin en los principales mercados de consumo sea de una
tendencia a maximizar los ingresos de los productores, actualmente no cuentan
con Equipos que dinamicen su produccin y de igual modo no cuentan con la
capacidad tcnica de penetracin a nuevos mercados, la mejora traer consigo
una bienestar la cual estar traducida en un mejor nivel de vida para los
integrantes de la asociacin y de igual forma para la poblacin por que recibirn
un producto de calidad, la cual mejorara la dieta alimenticia del consumidor.
CARACTERTSTICA DE LA SITUACIAN NEGATIVA QUE SE INTENTA
MODIFICAR9
El poblador de la zona urbano de Abancay, se dedican en un gran porcentaje se
encuentra a actividades econmicas de comercio siendo esta de 12.12%, otra de
las actividades que cuenta con gran numero de participacin es la de docencia
siendo esta de 6.18%, estn de igual forma estn los que se dedican a la
agricultura que son un 4.51%, los panaderos y pasteleros tienen una presencia de
1.77% a continuacin se muestra un cuadro segn el censo del 2007 de las
actividades ocupacionales de los pobladores del distrito de Abancay.
46
CUADRO NV 02
C!"#$%&' C'$' % A()*)+,$ %
5endedor ambulante de telas6 te7idos 8 con9ecciones de
tela
8:o cuero
1' 063%% 7%6'%%
5endedor ambulante no clasi9icados en otros e+4ra9es 2% 06''% 7;6'5%
1obradores 8 "endedores de los ser"icios de trans+orte 8
a9ines 2% 06''% %0631%
*ersonal dom)stico 103 26&3% %267&%
Lim+iadores de o9icinas 10; 2657% %5631%
*ersonal de ser"icios no clasi9icados ba7o otros e+4ra9es ;3 261;% %7672%
*eones de labran(a 8 +eones aro+ecuarios 213 5602% ;3623%
*eones de minas 8 canteras 8 suministro de electricidad6
as 8
aua
11 062'% ;3670%
*eones de la construcci/n de edi9icios 73 1672% ;5652%
*eones de trans+orte< conductores de "e=4culos
accionados a
+edal o bra(o
1' 063%% ;'60;%
.tras .cu+aciones 1'0 3677% 100600%
-otal &2&1 100600
%
100600%
RAZONES DE INTERHS PARA QUE EL GOP PUEDA RESOLVER DICFA
SITUACIAN9
Para la poblacin en general es necesario y urgente resolver las situaciones
negativas antes descritas, para que en consecuencia se mejore la calidad de vida
de la poblacin, esta actividad es una generadora de ingresos para la economa
de los panificadores artesanales ya que con la innovacin tecnolgica tienden a
ser relegados por su escasa adaptacin a los cambios, de igual forma el producto
que ofrecen es de vital importancia en la dieta alimenticia, la mejoras econmicas
contribuyen a la disminucin de los niveles de pobreza de la poblacin en general.
Asimismo, por las condiciones de produccin de los panificadores se avizora que
sus permanencia en el mercado se ver relegada por el incremento de
panificadores que cuentan con tecnologa avanzada, de igual forma peligra que la
identidad cultural de los pobladores de concepcin con respecto a sus productos
significativos dentro de la alimentacin se vea afectada por la escaza promocin
de los productos elaborados por los panificadores artesanales, por la inestabilidad
que se generara en la rentabilidad econmica, que al final crear un retraso social
de los pobladores, basado en una economa ficticia.
Al lograr resolver las situaciones negativas se lograr consecuentemente lo
siguiente:
En la actualidad el estado promueve la formulacin de proyectos productivos de
esta forma contribuir a la reduccin de la desnutricin crnica en esta parte del
pas. Por lo tanto los centros de produccin deben de contar con adecuados
sistemas de produccin, garantizando un producto altamente nutritivo que cumpla
con las caractersticas que el mercado solicita y desarrollar una comercializacin
con eficiencia de las cadenas productivas y esta reflejar en mejorar los ingresos
econmicos de las familias.
EEPLICACIAN PORQUE ES COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICFA
SITUACIAN9
Es poltica del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la
pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generacin de empleo
productivo. El, estado peruano, a travs de AGRORURAL que es una unidad
47
ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MNAG) que nace el pasado 13 de
marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo N 997, tienen por finalidad
impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar
el desarrollo agrario rural, a travs del financiamiento de proyectos de inversin
pblica en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico.
Asimismo, mediante Ley N 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas
Productivas y Conglomerados, se define como "Cadena Productiva al Sistema
que agrupa a los actores econmicos interrelacionados por el mercado y que
participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien
o servicio, en las fases de provisin de insumos, produccin, conservacin,
transformacin, industrializacin, comercializacin y de consumo final en los
mercados internos y externo.
GRAVEDAD DE LA SITUACIAN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
La actividad panificadora artesanal a desarrollado econmicamente al distrito de
Abancay a travs de su producto insignia que es el pan y pastel de ans,
chirimoya, Zanahoria Higo, harina de cereales la cual revalora la caracterstica
alimenticia de este producto permaneciendo en el mercado durante muchos aos
atrs y que se ha sucedido de generacin en generacin generando una
economa de estabilidad en este ramo y de igual forma retribuyendo a la poblado
con un producto de alto contenido alimenticio. La produccin actualmente se
desarrolla de manera restringida tecnolgicamente, esto debido a que no se
cuenta con la tecnologa en equipos para poder desarrollar una economa de
escala, los Equipos requeridas e indispensables son el horno seindustrial,
amasadora, Batidora, Fermentadora, contndose actualmente con equipos de una
antigedad de 05 a 15aos que ya cumplieron su vida til.
La amasadora con la que se cuenta hace perder mucha masa y por el tiempo de
antigedad muestra deterioro y presenta acumulacin de oxido, esta es operada
por 3 obreros por la complejidad del equipo, tambin se cuenta con tableros de
madera para amasara los panes y prepararlos las cuales muestra acumulacin de
masa y consigo un foco infeccioso, se tiene de igual forma artesanas de madera
cada una con capacidad para 3 quintales de harina, estos son utilizados para la
fermentacin de la masa.
Con la implementacin del proyecto se mejorar la productividad y
comercializacin, incrementarn sus activos y aumentarn los ingresos
econmicos, que les permita mejores condiciones de elaboracin del producto y
de mayor demanda, lo que repercute en la mayor oferta con elevados porcentajes
de ventas al mercado. Por lo tanto si el problema no es resuelto, esto generar
efectos como:
Los niveles actuales de produccin de panes est por debajo de la produccin
promedio que cada panificador produce esto debido a que la infraestructura no
permite maximizar la produccin, esta tambin la escaza capacitacin en
estandarizacin del producto de parte de los panificadores esto debido a una falta
de especializacin de la mano de obra para mejorar la produccin artesanal.
La indiferencia de las autoridades ante la desatencin a estas asociaciones
productoras generara un porcentaje elevado de migracin hacia otras actividades
econmicas y perdiendo en la indiferencia de la revalorizacin de este producto
dentro del contexto cultural y desarrollo local, debido a que la poblacin
panificadora no encuentra una rentable oportunidad en la zona por la deficiente
atencin que reciben de las autoridades locales, provinciales y regionales ;
motivndoles a dirigirse en busca de empleo otras zonas.
48
INFORMACION CUANTITATIVA DE LA ZONA CON FUENTES
19 YMBITO GEOGRYFICO:
L,c!:)M!c)J$: El distrito de Abancay, se encuentra ubicado en la margen
derecha del ro Pachachaca, en la parte Centro Nor Oriental de la Provincia de
Abancay, en una inclinada planicie,muy cerca al Rio Pachachaca.
E+;e$<)J$ % L)*);e<: El Distrito de Abancay tiene una extensin Superficial de
313.07 Km
2
, limitando por el Norte con el distrito de Huanipaca por el Sur con
los lmites de la Provincia de Aymaraes (distrito de Chalhuanca) por el Este con
los distrito de Curahuasi y San Pedro de Cachora y por el Oeste con la Provincia
de Andahuaylas, divido por el Rio Pachachaca.
F)=(,L(!IC!:Las quebradas principales en la zona de influencia son las
conformadas por el Rio Pachachaca que tiene un recorrido de sur a norte,
desembocando en el Rio Pampas.
29 DENSIDAD POBLACIONAL
La densidad poblacional del distrito de Abancay, segn la poblacin estimada
para el ao 2007 es de 173.06 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit. /Km
2
).
/9 CARACTERISTICAS CLIMATICAS:
La temperatura en el distrito de Abancay vara en promedio entre 8C y 12C
durante las primeras horas de la maana, llegando a ascender hasta 18C a
23C en las tardes, para nuevamente disminuir durante la noche.Desde
Setiembre hasta Diciembre es la poca de "verano", caracterizado por das
soleados y fuerte calor y con poca presencia de lluvias.
09 VIAS DE ACCESO Y COMUNICACIAN:
La localidad de Abancay tiene dos accesos fundamentales desde la ciudad de
Lima, a travs de la red vial asfaltada (Lima Nazca Puquio Abancay) y la
va Libertadores Huari (Lima Huamanga Andahuaylas Abancay) y desde la
Provincia de Andahuaylas el acceso es carretera hacia Cusco, el cual se
encuentra en proceso de asfaltado, se ubica a una distancia aproximada de 127
Km desde la Provincia de Andahuaylas
En el trayecto de las rutas mencionadas, la topografa por donde pasan las vas,
corresponden a la sierra tpica, con relieves pronunciados por tramos,
atravesada por ros que forman quebradas, etc.
El distrito de Abancay donde se encuentra ubicado el GOP beneficiario del
Proyecto cuenta con todas la comodidades en cuanto se refiere a servicios de
comunicacin (telefona fija y mvil, internet, Televisin, Radio, etc).
29 DIAGNOSTICO POBLACIONAL:
La Zona de nfluencia, de acuerdo a los Censos Nacionales 2007 del NE,
cuenta con una poblacin de 51225 habitantes, de los cuales 24976 son varones
y 26249 son mujeres. El cual representa el 54.98% del total de la poblacin
delaProvincia de Andahuaylas (96064habitantes).
49 SITUACION SOCIOECONOMICA
Aunque no existen datos exactos, el 50% a 60% de la poblacin es sub.
Ocupada.
1
El poblador en el distrito de Abancay se dedica a diversas
actividades, bsicamente es un distrito con movimiento comercial bastante
prospero, pues es paso obligatorio del transporte interprovincial de Lima hacia
Cusco o de Ayacucho, Andahuaylas hacia Cusco y por otro lado tambin es una
zona dedicada a la actividad agropecuaria y frutcola. En cuanto al movimiento
49
comercial, podemos manifestar que la poblacin se dedica a actividades de
negocios en diversos rubros
A continuacin se describe brevemente cada una de las actividades que forman
parte de la economa en el distrito de Abancay:
E: C,*e(c),, :! !(;e<!$C! % :! Te+;):e(C!: La actividad comercial en el
Distrito de Abancay es bastante considerable y uno de los ms importantes
en la generacin de ingresos, sobre todo con la implementacin de pequeos
negocios en diferentes rubros. Donde aprovechando el acceso de vehculos
procedentes de Lima, Cusco, Ayacucho, Andahuaylas, han surgido pequeos
de manera sostenible estos pequeos negocios como: centros comerciales,
expendio de alimentos, artesana, centros recreativos, mercados de abasto,
etc;
La artesana y textilera son actividades neonatas en cuanto a desarrollo se
refiere pero que de a pocos van ganando espacios en el mercado.
L! !L()c':;'(!: Es otra de las actividades ms importantes, poco
desarrollada en toda la extensin del distrito, tanto en las zonas bajas como
en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres
ancestrales, as son comunes los trminos del "guaneo que alude a la
temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de
vacunos como abono de las tierras, "el chacmeo que alude a la temporada
de remocin de la tierra con traccin animal o maquinaria que implica la
remocin ms fina del a tierra previa a la siembra. Por otra parte se sigue
dependiendo de las lluvias para el riego de los sembros sobre todo en las
partes altas. En algunas de sus comunidades an se practica las faenas
comunales en la preparacin, siembra, cultivo y cosecha de las tierras. La
produccin agrcola en Abancay se basa principalmente en el cultivo de
menestras, cereales, maces, granos andinos y muy poco al cultivo de
tuberosas. En las partes bajas del distrito, un cultivo importante es el cultivo
de caa para la destilacin de alcohol y produccin de panatela
L! L!$!=e(C!: Es otra de las actividades importantes junto con la agricultura
en el distrito, de igual forma poco desarrollada en algunos sectores, mientras
que en otros ya tiene cierto avance. Se cra principalmente ganado vacuno,
para la produccin de leche, adems de ellos se cra porcinos y aves para
produccin de carne, debido a su deficiente desarrollo, la produccin de carne
y leche podramos decir que son mnimas en las zonas rurales.
L! I(';)c':;'(!: es otra actividad que viene tomando importancia en el
distrito, dicha actividad se implementa en los valles que forma el Rio
Pachachaca, con la produccin principalmente de paltos de las variedades
Hass y Fuerte y algunos frutales como mangos, papayos, etc.
59 N)>e:e< =e I$L(e<,
Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayora de la poblacin se
dedica a pequeos negocios y comercio, y los otros pocos tiene una carrera
profesional; el ingreso promedio familiar es entre precario en la zona rural y
regular en la poblacin urbana, se ha estimado que flucta entre S/.550.00a S/.
2,500.00 en la zona urbana y entre S/. 200.00 a S/. 550.00 en el mbito rural. Su
base econmica est apoyada en los pequeos negocios (comercio) y la
actividad agropecuaria.
CUADRO NV 1/
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
\QUIHNES Y COMO SON]
ESPECTATIVAS E
INTERESES
POSIBLES DIFICULTADES
PARA TRABABAR CON ELLOS
COMPROMISOS ASUMIDOS
POBLACION
BENEFICIARIA9
13 Familias Productoras
asociados y organizados.
Mejorar su situacin
econmica y productiva con
acceso al mercado.
Escaza participacin.
Brindar todas las facilidades al
programa ALADOS, en el
desarrollo del negocio rural.
PRODUCTORES
ASOCIADOS
AUPACMAN
CCOYLLOR
13 Productores asociados y
organizados.
Mejorar su situacin
econmica.
Desconfianza e
incumplimiento de acuerdos
asumidos.
Ejecucin del proyecto de
negocio rural.
Participar con el programa
ALADOS.
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL
Promover y desarrollar el
desarrollo econmico
productivo local.
Apoyo a las organizaciones ncumplimiento de promesas.
Cumplimiento de los acuerdos
asumidos.
GOBIERNO
REGIONAL
Promotor de las cadenas
productivas a travs del
MNAG.
Promover las cadenas
productivas en el sector
rural.
Gobierno abocado a obras de
desarrollo econmico,
principalmente infraestructura.
Ejecutar proyectos
fortaleciendo las cadenas
productivas en el sector rural.
ALIADOS
El Programa de Apoyo a las
Alianzas Rurales Productivas
de la Sierra ALADOS es
parte integrante del
Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural -
AGRO RURAL del Ministerio
de Agricultura y se enmarca
dentro de los esfuerzos que
realiza el Gobierno Peruano
para la reduccin de la
pobreza rural.
Mejorar los activos y las
condiciones econmicas
de las familias campesinas
en el rea de intervencin
del Programa.
ncumplimiento de los
acuerdos asumidos.
El Programa ALADOS
ejecutar un conjunto de
acciones orientadas a la
promocin de acceso a los
mercados de los grupos
organizados de productores.
Creacin de nuevos activos en
capital humano.
Vincular las instituciones e
infraestructura pblica con el
aprovechamiento sostenible de
las ventajas de los recursos
naturales.
Fuente: Elaboracin propia
50
51
/92 IDENTIFICACIAN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE
SERVICIOS9
Los operadores que acten como prestadores de servicios con conocimiento
en la produccin y comercializacin, son profesionales independientes de la
Ciudad de Cusco, Apurimac y periferia del distrito de Abancay y de igual forma
de los proveedores los cuales capacitan a los panificadores a travs de cursos
para su actualizacin en los insumos.
/9/ DEFINICIAN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS9
El objetivo del diagnstico busc elaborar un listado de problemas y
oportunidades en el rea en estudio.
Bajo este diagnstico el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas
de la Sierra ALADOS, atendiendo la solicitud de los Panificadores y
pasteleros Asociados: PEQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA, DEL DISTRITO
DE ABANCAY, PROVICIA DE ABANCAY, que permitir mejorar los niveles de
produccin y comercializacin del pan de las panificadoras artesanales, as
como tambin mejorar los niveles de organizacin y de gestin de los
productores.
Por las razones sealadas en el marco de referencia y el diagnstico, el
problema central para el presente proyecto se define como:
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIAN DE LOS PANES Y
PASTELES DEL DISTRITO DE ABANCAY
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS INDIRECTAS
Baja oferta productiva de los panificadores
Limitado Capacidad de gestin comercial
Limitada capacidad de Gestin empresarial.
CAUSAS DIRECTAS
Deficiente articulacin de mercados de productos de panificacin
Limitada visin empresarial en la asociacin de panificadores
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Limitada participacin en el mercado
napropiada dieta alimenticia de la poblacin
EFECTO FINAL
Bajo nivel de la calidad de vida de la poblacin
52
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA
EIec ;, F) $! :
BAJO NVEL DE NGRESOS ECONOMCO DE LA ASOCACON
EI ec ;, D)(e c ;,
NAPROPADA DETA
ALMENTCA DE LA
POBLACN
EI ec ;, D )( ec ;,
LMTADA
PARTCPACON EN EL
MERCADO
P(,# :e* ! C e $;( ! :
DEFICIENTE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIAN DE LOS PAN Y PASTELES A
DEL DISTRITO DE ABANCAY
C! '< ! D)( ec ;! DEFCENTE
ARTCULACN DE MERCADO
DE PRODUCTOS DE
PANFCACN
C! '< ! D)( ec ;!
LMTADA VSN EMPRESARAL EN LA
ASOCACN DE PANFCADORES
C! '< ! I $ = ) (e c ;!
BAJA OFERTA
PRODUCTVA DE LOS
PANFCADORES
C! '< ! I $ = ) (e c ;!
LMTADA CAPACDAD
EN GESTON
COMERCAL
C! '< ! I $ = ) (e c ;!
LMTADA CAPACDAD
EN GESTON
EMPRESARAL
IV9 ALTERNATIVAS
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible
formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto.
El presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del
planteamiento del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar
claramente en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
0919 A:;e($!;)>! E:eL)=! E+ !$;e9
La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP,
tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que a
continuacin se detallan.
C OM P O NEN T E 1 : mplementacin de Activos
Acciones&
mplementar con equipos y mobilirio propios de una panificadora.
C OM P O NEN T E 2 : Asistencia Tcnica y Capacitacin
Acciones&
Asistencia en tcnica de produccin de panes.
Adquisicin de registros sanitario para el producto a elaborar.
C OM P O NEN T E / : Articulacin comercial
Acciones:
Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de

promocin y marketing.
Punto de venta interno
Ferias Dominicales
Pasanta
V9 DESCRIPCION DEL PROYECTO
291 DESCRIPCIAN DEL PROYECTO
El presente proyecto consiste en "ncrementar Los Niveles De Produccin Y
Comercializacin Del Pan y pastel En El Distrito De Abancay.
Para alcanzar la mejora de la productividad y comercializacin del pan y pastel
de los "PANFCADORES DE ABANCAY, Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren
equipos y maquinarias para las actividades programadas inicialmente, para
dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar
profesionales de la rama con conocimiento de produccin y un gestor en
articulacin comercial para dinamizar la gestin en mercado que actualmente
se tiene abasteciendo y ampliarlo, que posea disponibilidad de tiempo y
habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems
asociados para dirigir el proceso productivo de transformacin.
En la etapa de implementacin de activos se desarrollara el trabajo de mejorar
los equipos con los que se cuenta de igual forma la garanta del producto y de
su elaboracin estar respaldada por 01 registro sanitario por unidad
productora o panificadora ante DGESA, que le permitir identificarse y
reconocer la garanta que producto ofrece y tener una mayor aceptacin en su
distribucin.
Se aprovechara la gestin que se tiene con los proveedores para las
capacitaciones en mejora de la elaboracin y as estandarizacin de la
produccin con un mejor aprovechamiento de los insumos.
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin
comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas
y negociaciones en general, en Abancay y su periferia.
Se fortalecer la cadena de articulacin comercial accediendo a puntos de
ventas en ferias dominicales, estos puntos estarn localizados en Abancay ,
estos puntos de ventas se alquilaran para ventas dominicales y tener una
penetracin de mercado a este distrito, tambin se consolidara un punto de
atractivo en el local cntrico en la A.V Amrica.
292 OBBETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBBETIVO CENTRAL
DEFICIENTE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIAN DEL PAN Y PASTEL DEL
DISTRITO ABANCAY
EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE
PRODUCCIAN Y COMERCIALIZACIAN DEL
PAN Y PASTEL DEL DISTRITO ABANCAY
OBBETIVO CENTRAL Y ESPECTFICOS9
OBBETIVO CENTRAL:
El objetivo central del proyecto es PINCREMENTAR LOS NIVELES DE
PRODUCCIAN Y COMERCIALIZACIAN DEL PAN Y PASTEL EN EL
DISTRITO DE ABANCAY"
OBBETIVOS ESPECTFICOS:
Eficiente articulacin al mercado en productos de panificacin
Visin empresarial fortalecida en los productores
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANYLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mayor articulacin al mercado en productos de panificacin.
Visin empresarial fortalecida en los productores.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
ncremento En La Oferta Productiva De Los Panificadores y pasteleros
Suficiente capacidad En Gestin Financiera
Suficiente capacidad en gestin comercial
Capacidad en gestin empresarial.
ANYLISIS DE FINES9 Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Apropiada dieta alimenticia de la poblacin
. Apropiada dieta alimenticia de la poblacin
FIN ULTIMO
ncremento De La Calidad De Vida
ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO
F)$ F)$!:
NCREMENTO DEL NVEL DE NGRESOS DE LA ASOCACN
F)$ I$=)( e c ;,
APROPADA DETA
ALMENTCA DE LA
POBLACN
F)$ I$=)( e c ;,
EFCENTE
PARTCPACON EN EL
MERCADO
O # We ;) > , Ce $ ;(!:
EFICIENCIA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIAN Y COMERCIALIZACIAN DEL
PAN Y PASTEL DEL DISTRITO DE ABANCAY
Me = ) , < = e 1 V N) > e :
EFCENTE ARTCULACN AL
MERCADO EN PRODUCTOS DE
PANFCACN
Me = ) , < = e 1 V N) > e :
Visin empresarial
fortalecida en los
productores
Me = ) , F ' $ = !*e $ ;! :
NCREMENTO EN LA
OFERTA PRODUCTVA DE
LOS PANFCADORES
Me = ) , F ' $ = !*e $ ;! :
SUFCENTE CAPACDAD
EN GESTN
FNANCERA
Me = ) , F ' $ = !*e $ ;! :
SUFCENTE CAPACDAD
EN GESTN COMERCAL
(#
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
M e=) , F'$=!: 01
M e = ) , F ' $= ! : 0/ M e = ) , F ' $= ! : 0 0
NCREMENTO EN LA OFERTA
PRODUCTVA DE LOS
PANFCADORES
SUFCENTE CAPACDAD EN
GESTN FNANCERA
SUFCENTE CAPACDAD EN
GESTN COMERCAL
A c c ) J$^ 1 9 A
Adquisicin de maquinarias
y equipos necesarios con
tecnologa "A, para la
elaboracin de panes y
A c c ) J$^ 1 9 B
Adquisicin de maquinarias
y equipos necesarios con
tecnologa "B, para la
elaboracin de panes y
A c c ) J$^ 1 9 C
Adquisicin de registros
sanitario para el producto a
elaborar y asistencia
tcnica de produccin
panes y pasteles.
A c c ) J$^ / 9 B
Asistencia tcnica en
produccin de panes y
pasteles, monitoreo y
seguimiento al proyecto en
ejecucin.
A c c ) J$^ 0 9A
Articulacin comercial por
resultados, con tcnicas de
promocin y marketing,
modulo de publicidad
A c c ) J$^ 0 9 B
Punto de ventas interno y
puntos de atractivo turstico
ALT- 01 ALT- 02
A L T E R N A T I V A 0 1 : mplementar con equipos y mobilirio propios de una panificadora con tecnologia de la zona, Asistencia
tcnica en produccin de panes y pasteles, monitoreo y seguimiento, Adquisicin de registros sanitario para el producto a elaborar,
Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing, Mdulo de publicidad, Punto de venta
externo, Punto de atractivo turstico.
A L T E R N A T I V A 0 2 : mplementar con equipos y mobilirio propios de una panificadora, tecnologia de fuera , Asistencia tcnica en
produccin de panes, monitoreo seguimiento, Asistencia tcnica de produccin, Adquisicin de registros sanitario para el producto
a elaborar, Gestor en articulacin comercial por resultados, con tcnicas de promocin y marketing, Mdulo de publicidad, Punto de
venta externo, Punto de atractivo turstico
5.3 RESULTADOS DEL PROYECTO
5.4.DESCRPCN ACTVDADES
*1
VI9 ANALISIS DE MERCADO
*2
491 DEMANDA DEL MERCADO
P(,%ecc)J$ =e :! De*!$=! =e: c,$<'*, P!$e<9
Para proyectar la demanda se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a
travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en estudio.
Entre las variables descriptoras del sistema de actividades consideradas en la
estimacin de relaciones funcionales se cuenta:
T!<! =e C(ec)*)e$;, A$'!: De&!(;!*e$;!: , P,#:!c)J$ ReIe(e$c)!::
Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluacin del
proyecto lo siguiente:
La Tasa de Crecimiento anual del departamento de Apurimac es de 0.4%, de
acuerdo a la poblacin segn el ltimo censo NE 2007.
T!<! =e C,$<'*, =e &!$:
Se ha considerado para la proyeccin de la demanda, a lo largo del horizonte
de evaluacin del proyecto lo siguiente:
Actualmente el consumo per cpita de pan en el Per es de 26 Kg por
persona, por otra parte el consumo de pan al interior del pas alcanza los 40
Kg, principalmente en ciudades como Cusco, Huancayo (Junn), Chiclayo
(Lambayeque), Trujillo (La Libertad) e ca, se explica por la cultura arraigada
existente en estas poblaciones y las variedades propias de panes de cada
zona
El mbito del proyecto est basado en la poblacin urbana y rural,
comprendida entre las edades de 03 a ms aos del distrito de Abancay, los
consumidores potenciales de este producto. Se eligi esta zona por la
ubicacin de las panificadoras y son estas las que ms demanda dentro del
alcance de la distribucin.
CUADRO NV 10
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
C!;eL,(C!< C!<,< O Ac'*':!=, O
Urbano 201,576.00 45.94 % 45.94 %
Rural 237,206.00 54.06 % 100.00%
Total 438,782.00 100.00% 100.00%
Fuente: NE - Censos Nacionales 2007: X de Poblacin y V de Vivienda
CUADRO NV 12
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN EL
DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Sexo
>rea
Hombre ,u7er -otal
Urbano 10061%3.00 10163;3.00 201657'.00
Hombre ,u7er -otal
?ural 1176%;1.00 11;6315.00 237620'.00
49191 ANYLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL
La estimacin de la demanda potencial se realiza con las estadsticas
poblacionales de persona de 03 aos a ms del mbito del mercado, la
poblacin potencial estar dada por la poblacin de la provincia de Abancay, la
*3
que nos permitir realizar la proyeccin del consumo, esta poblacin estar en
base el censo poblacional del ao 2007.
CUADRO NV 14
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL EN LA PROVINCIA
DE ABANCAY
rea
Sexo
Hombre Mujer Total
Urbano 20,170.00 20,413.00 40,583.oo
Hombre Mujer Total
Rural 23,735.00 24,022.00 47,757.00
Total 43,905.00 44,435.00 88,340.00
49192 ANYLISIS DE LA DEMANDA ESPECIFICA
La demanda especifica est enfocado a la poblacin del distrito de Abancay la
cual cuenta con una poblacin de 96064 habitantes segn el ltimo censo del
2007, el distrito de concepcin cuenta con una tasa de crecimiento de 0.4 %,
esto debido a una evaluacin de logstica y de igual manera a un enfoque de
evaluacin de mercados, la atencin a los distritos colindantes se evala como
un mercado flotante en la cual tiene una penetracin momentnea.
CUADRO NV 15
POBLACION TOTAL POR AREA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DE
CONCEPCION
Sexo
Area
Hombre Mujer Total
Urbano 21,934.00 22,198.00 44,132.00
Hombre Mujer Total
Rural 25,810.00 26,122.00 51,932.00
Total 47,744.00 48,320.00 96,064.00
CUADRO NV 17
POBLACIAN DE ABANCAY TASA DE CRECIMIENTO
D)<;();, Tc 2005 2011
Concepcin 0.4% 96064 112,382.00
Fuente: Elaborado por el Consultor
CUADRO NV 18
POBLACION DE ABANCAY
AOS POBLACION TASA DE CREMIENTO
2007 96,064.00 0,4%
2008 99,907.00 0,4%
2009 103,903.00 0,4%
2010 108,059.00 0,4%
2011 112,382.00 0,4%
2012 116,877.00 0,4%
2013 121,552.00 0,4%
*4
2014 126,414.00 0,4%
2015 131,471.00 0,4%
2016 136,730.00 0,4%
2017 142,199.00 0,4%
2018 147,887.00 0,4%
2019 153,802.00 0,4%
2020 159,954.00 0,4%
2021 166,352.00 0,4%
4919/ DETERMINACION DE LA DEMANDA OBBETIVA PARA EL PROYECTO
Para la proyeccin de la demanda futura, se tom como referencia la
informacin de la poblacin que se acenta en el distrito de Abancay, que son
los potenciales consumidores, relacionado a la poblacin proyectada en el
horizonte del proyecto, en esta evaluacin se considera el consumo percapita
de panes, siendo este consumo por persona de 26 kg. Por ao, teniendo el
siguiente cuadro:
CUADRO NV 20
DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA DE LA POBLACION MAYORES DE 0/
AOS POR AREA URBANA EN LA ZONA DE INFLUENCIA
CONSUMO
PERCAPTA
kg/ao/Hab.
CONSUMO
TOTAL kg.
AOS POBLACN
2007 88,340.00
26.00
2296,840.00
2008 91,874.00
26.00
2388,724.00
2009 95,549.00
26.00
2484,274.00
2010 99,371.00
26.00
2583,646.00
2011 103,346.00
26.00
2686,996.00
2012 107,480.00
26.00
2794,480.00
2013 111,779.00
26.00
2906,254.00
2014 116,250.00
26.00
3022,500.00
2015 120,900.00
26.00
3143,400.00
2016 125,736.00
26.00
3269.136.00
2017 130,765.00
26.00
3399,890.00
2018 135,996.00
26.00
3535,896.00
2019 141,436.00
26.00
3677336.00
2020 147,093.00
26.00
3824.418.00
2021 152,977.00
26.00
3977,402.00
*(
492 OFERTA DEL MERCADO
El responsable de la formulacin del perfil a tenido a conseguido informacin
de registros histricos sobre la venta y conformacin de la asociacin,
considerando para efectos del estudio la comercializacin de pan de los
panificadores de la localidad.
La informacin recopilada fue mediante entrevistas directas con los
panificadores de la localidad y la municipalidad de Concepcin con el rea de
gerencia econmica la cual ha apoyado coordinadamente a los panificadores y
guarda informacin estadstica de la produccin. A continuacin presentamos
los resultados:
CUADRO NV 21
OFERTA DE UNIDADES PRODUCTIVAS
CANTIDAD
DE PANES
DE
0-20
PRECI
O
POR
UNIDAD
DEL
TOTAL
PAN DE
0-20
CANTIDAD
DE PASTEL
DE
0-70
PRECI
O
UNITARI
O DEL
PASTEL
TOTAL
DEL
PAN DE
0-70
VENTA
TOTAL
SEMANA
L
UNIDADES
DE
PANI.ICACIO
LUGAR DE VENTA
1
2
112' 0.20 225.50 320 0.70 22&.00 2';7.00
2eria !ominical6
2iestas6 1asita del
*an de An4s
%&7 0.20 1';.&0 1%0 0.70 12'.00 1772.&0
Bodeas6 1asita
del
*an de An4s
3
&
723 0.20 1&&.'0 200 0.70 1&0.00 1707.'0
2eria de Aco6 1asita
del
*an de An4s
503 0.20 100.'0 17& 0.70 122.00 1335.'0
2eria !ominical6
1asita
del *an de An4s
5
'
'0' 0.20 121.20 121 0.70 %5.00 1237.20
Bodeas6 1asita del
*an de An4s
&50 0.20 ;0.00 1&2 0.70 ;;.00 1&&'.00
Bodeas6 1asita
del
*an de An4s
7
%
1001 0.20 200.20 103 0.70 72.00 1'33.20
2eria !ominical6
1asita
del *an de An4s
&55 0.20 ;1.00 '5 0.70 &5650 %1;.00
2eria !ominical6
2iestas6 1asita del
*an de An4s
P(,%ecc)J$ =e :! OIe(;! I';'(! =e: c,$<'*, &'(N<9
Para proyectar la oferta se ha utilizado el enfoque de relaciones funcionales, a
travs del uso de variables socioeconmicas y demogrficas del rea en
estudio.
Las variables de descripcin de las actividades consideradas en la estimacin
de relaciones funcionales se cuentan:
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POBLACIONAL DISTRITAL:
Se ha considerado para el crecimiento a lo largo del horizonte evaluacin del
proyecto lo siguiente:
La Tasa de Crecimiento anual de la Poblacin del distrito de Abancay (para una
situacin con proyecto), equivalente a 0.4%, de acuerdo al NE, 2007.
El nivel de Consumo per cpita de pan, de la poblacin en el Per es de 26 Kg
al ao.
**
El mbito del proyecto es la poblacin urbana y rural, comprendida entre las
edades de 03 a ms aos, =e: =)<;();, =e C,$ce&c)J$, consumidores
potenciales de este producto. Se eligieron estas zonas por concentrar la mayor
poblacin, mantienen mejores relaciones comerciales y vas de comunicacin
favorables para el proyecto.
49/ BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
De: &(,='c;,:
Para determinar la Demanda nsatisfecha del consumo de pan se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada, haciendo hincapi que la proyeccin
de la demanda la cual esta a una tasa de crecimiento del 0.4%.
CUADRO NV 22
BALANCE DE LA OFERTA Y DEMANDA
CONSUMO
PERCAPTA
kg/ao/Hab.
OFERTA
PERCAPTA
kg/ao/Hab.
CONSUMO
TOTAL kg.
CONSUMO
TOTAL kg.
DEFCT DE
CONSUMO AOS POBLACN
2007 88,340.00 26 2296,840.00 21 1855,140.00 441,700.00
2008 91,874.00 26 2388,724.00 21 1929,354.00 459,370.00
2009 95,549.00 26 2484,274.00 21 2006,529.00 477,745.00
2010 99,371.00 26 2583,646.00 21 2086,791.00 496,855.00
2011 103,346.00 26 2686,996.00 21 2170,266.00 516,730.00
2012 107,480.00 26 2794,480.00 21 2257,080.00 537,400.00
2013 111,779.00 26 2906,254.00 21 2347,359.00 558,895.00
2014 116,250.00 26 3022,500.00 21 2441,250.00 581,250.00
Fuente: Elaboracin Propia, 2010
Con las estimaciones realizadas podemos observar que existe un amplio
espacio para el proyecto, donde sigue en incremento del consumo de pan,
tanto por la demanda interna como externa. El proyecto pretende cubrir un
porcentaje de toda la demanda insatisfecha, pero queda un amplio margen
para otros proyectos similares que se desea implementar.
El consumo per cpita de pan en las ciudades al interior del pas alcanza los 40
kilos caso de la costa, lo cual es mayor al promedio de la sierra de 26 kilos,
seal la empresa peruana de productos de consumo masivo Alicorp.
Bajo este supuesto se plantea que en el distrito de Abancay el consumo
promedio es de 26 kilogramos en promedio por persona, actualmente la oferta
de pan no cubre esta demanda, la oferta actual es de un aproximado de 21 kg
por habitante, mostrando un dficit de 516,730.00 kilogramos de demanda
insatisfecha.
De: Se(>)c),:
Con este balance calcularemos la brecha existente entre la demanda y oferta
de servicios y as podamos conocer la demanda insatisfecha que el proyecto
enfrentara.
*!
CUADRO NV 2/
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DEMANDA OFERTA
DEMANDA
INSATISFECFA
INDICADOR
Asistente tcnico servicio 01 0 01
Asistente en produccin de Panes Servicio 01 0 01
Asistencia en obtencin de registros
sanitarios.
Servicio 01 0 01
Gestor en articulacin comercial. Servicio 01 0 01
pasanta Accin 01 0 01
Ferias servicio 01 0 01
Se ha evidenciado que existe un dficit en asistencia tcnica de produccin, en
registros sanitarios, de igual modo la articulacin de mercado en la asociacin
ha mostrado su ausencia, esta descripcin de las carencias en este
componente se detalla en lo siguiente: obtencin de marca colectiva, gestor de
articulacin comercial, modulo de publicidad, banner publicitario, ferias.
490 PLANTEAMIENTO THCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
La solucin de la problemtica en la asociacin requiere el desarrollo de tres
componentes y cada uno de ellos engloba partidas para el logro de estos
componentes, con la participacin de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios
para superar dicha problemtica. Las alternativas planteadas estn referidas a
brindar los servicios de asistencia tcnica en la produccin, esto con materiales
adecuados para mejorar su capacidad de produccin y as articular la
produccin ofertando productos de calidad y en volmenes considerables.
E;!&! =e I$>e(<)J$
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de
las duraciones de la fase de nversin y Post inversin.
E;!&! =e P,<; )$>e(<)J$
La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades
administrativas y del mantenimiento general de las panificadoras
CUADRO NV 20
*"
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 6 ALTERNATIVA 01
COMPONENT
ES
UNIDA
D DE CANTIDA
D
MES
1
MES
2
MES
3
% DE
AVANCE DE I
TRIMESTRE
MES
4
MES
5
MES
6
% DE AVANCE
DE II
TRIMESTRE
MES
7
MES
8
MES
9
% DE AVANCE
DE III
TIMESTRE
MES
10
MES
11
MES
12
% DE AVANCE
DE IV
TRIMESTRE
TOTAL AO
COMPONENT
E I ACTIVOS
MEDID
A
Balan(a Unid. 1 1 100% 100 %
COMPONENTE II
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
sanitarios ,eses 2 1 50 % 1 50 % 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIN DE
MERCADO
*asant4a lobal 1 1 1 100% 100%
CUADRO NV 22
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES ALTERNATIVA 02
COMPONENT
ES
UNIDA
D DE CANTIDA
D
MES
1
MES
2
MES
3
% DE
AVANCE DE I
TRIMESTRE
MES
4
MES
5
MES
6
% DE AVANCE
DE II
TRIMESTRE
MES
7
MES
8
MES
9
% DE AVANCE
DE III
TIMESTRE
MES
10
MES
11
MES
12
% DE AVANCE
DE IV
TRIMESTRE
TOTAL AO
COMPONENT
E I ACTIVOS
Horno industrial 3lectrico
#,ax
MEDID
A
1000$ Unid. 1 1 100% 100
Balan(a Unid. 1 1 100% 100 %
COMPONENTE II
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA
sanitarios ,eses 2 1 50 % 1 50 % 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIN DE
MERCADO
*asant4a lobal 1 1 1 100% 100%
!0
4929 PLAN DE NEGOCIOS
492919 VERIFICACIAN DE CAMPO:
CUADRO NV 24
NEGOCIO DE PAN Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION
AUPACMAN CCOYLLOR -EE ANTE, DE LA IDEA DE NEGOCIO,
CAPITAL INICIAL.
ACTIVOS@RECURSOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
Horno semi industrial Unidad 1
mostradores Unidad 2
Mesas Unidad 2
Estantes Unidad 2
nfraestructura construida 80 M2 1
492929 CONDICIONES DE RECURSOS DEL NEGOCIO EN CAMPO
La Asociacin de productores aupacman Ccoyllor, del distrito de
Abancay, viene funcionando como asociacin hace 1 aos atrs 2010,
desde entonces vienen operando como una asociacin organizada, tienen
experiencia en la comercializacin de este producto, esto considerando el
tiempo antes de que se conforme como asociacin, siendo de 08 a 10
aos, pasando de generacin en generacin la elaboracin de este
producto, y por lo cual la capacitacin o el aprendizaje de los panificadores
en sus inicios fue emprico o practico, a travs de la experiencia, es en
estos ltimos aos donde se ha tratado de especializar la mano de obra .
Los panificadores asociados semanalmente elaboran 7200 unidades de
pan de un valor de 0.20 cntimos puesto en el mercado, 2500 unidades de
pastel a un valor de 0.70 cntimos y 100 unidades de tortas a un valor de
25 Nuevos Soles, puesto en el mercado, pero an existen limitaciones en
la produccin y la comercializacin, y la cual se espera superar con el
presente proyecto.
Los 13 socios que conforman la asociacin decidieron formar parte
de los proyectos de ALADOS y solicitar el cofinanciamiento que se
requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta
de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las
condiciones de vida de sus asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado.
!1
4929/9 EVALUACIAN DEL NEGOCIO RURAL CON ACCESO AL MERCADO
La zona en estudio est ubicado en la parte urbana del distrito de
Abancay, en pleno rea urbana con acceso directo al mercado.
Los productores cuentan con disponibilidad de mano de obra,
infraestructura para el centro de produccin para ampliar la produccin
De acuerdo a la evaluacin del negocio visto en campo, tiene acceso al
mercado; por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios
para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para los
productores asociados de pan y pastel.
492909 NOMBRE DEL NEGOCIO
PEQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS EN PANADERIA Y PASTELERIA DE LA ASOCIACION
AUPACMAN CCOYLLOR", Localidad las Americas , Distrito de Abancay
- Provincia de Abancay Apurimac
492929 VISIAN DEL NEGOCIO
Declaracin de la Visin:
Ser una asociacin con reconocimiento, enfocada en generar beneficios
a los asociados, y que estn comprometidos en preservar la calidad
sostenible de los panes y pasteles, mediante una positiva interaccin de
los productores asociados y el mercado, mejorando el nivel nutricional
de la poblacin.
492949 MISIAN DEL NEGOCIO
Declaracin de la Misin:
Existe para desarrollar el sector de panificacin artesanal, apoyndolo
en su afn por mantener la tradicin y calidad del producto en el
mercado mediante asistencia tcnica al productor, la emisin de un
certificado de calidad confiable, servicios e informacin, que mejoren la
comercializacin del pan y pastel.
492959 OBBETIVOS DEL NEGOCIO
O#We;)>,< =e c,(;, &:!M,
ncrementar el valor de la produccin, con mejoras nutricionales,
con el acompaamiento de asistencia tcnica y capacitacin en
el proceso productivo.
Mejorar los activos de los productores asociados de la
panificadora y pasteleria.
Mejorar los ingresos, por venta en productos en el mediano
plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de
produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas
inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su
calidad de vida.
O#We;)>,< =e *e=)!$, &:!M,
!2
ncrementar el valor de la produccin, con el acompaamiento
de asistencia tcnica y capacitacin en el proceso productivo de
transformacin.
Mejorar los ingresos, con la promocin de las bondades
nutricionales del producto, que le permita al asociado cubrir sus
costos de produccin y obtener una utilidad para realizar nuevas
inversiones en mejoras tecnolgicas de produccin y mejorar su
calidad de vida.
492979 ANYLISIS FODA
A$X:)<)< )$;e($,9
F,(;!:eM!<9
Condiciones tcnicas en conocimiento de la elaboracin de los
panes y Pasteles
Presencia de productores con voluntad e inters para producir
como opcin productiva generadora de ingresos.
Experiencias valiosas de productores de la zona.
De#):)=!=e<.
Bajos rendimientos en la produccin.
Organizaciones de productores poco articulados al mercado y
con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
Escasa disponibilidad de maquinarias y equipos para la
produccin de pan artesanal.
Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
A$X:)<)< =e: e$;,($,9
O&,(;'$)=!=e<9
Crecimiento significativo de la demanda en el mbito nacional y
en el mercado externo en productos de caractersticas artesanal.
Hay disponibilidad de infraestructura para desarrollar este
producto.
Existencia de un mercado con demanda.
A*e$!M!<9
Factores adversos que afectan la productividad del pan y pastel.
Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo
productivo.
!3
CUADRO NV 25
MATRIZ FODA
INTERNO
EETERNO
FORTALEZAS
Condiciones tcnicas en conocimiento de la
elaboracin de los panes y pasteles
Presencia de productores con voluntad e
inters para producir como opcin productiva
generadora de ingresos.
Experiencias valiosas de productores de la
zona.
DEBILIDADES
Bajos rendimientos en la produccin.
Organizaciones de productores poco
articulados al mercado y con un nivel inicial de
desarrollo organizativo.
Escasa disponibilidad de maquinarias y
equipos para la produccin de pan y pastel.
Limitado acceso a recursos financieros por
parte de productores.
OPORTUNIDADES
Crecimiento significativo de la demanda
en el mbito nacional y en el mercado
externo en productos de caractersticas
artesanal.
Hay disponibilidad de infraestructura
para desarrollar este producto.
Existencia de un mercado con
demanda.
ESTRATEGIAS FO
F3-O1: ntercambio de experiencias
F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar
volmenes y calidad.
F1-O3: nstalar e implementar y otorgar una mayor
produccin para los mercados de consumo interno.
ESTRATEGIAS DA
D4-O2: Dar capacidades productivas para generar
ingresos.
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestin
comercial.
D1-O1: mplementacin con maquinarias y equipos
para generar e incrementar una mayor produccin.
AMENAZAS
Factores adversos que afectan la
productividad del pan y pastel.
Limitado involucramiento de actores
que promueven el desarrollo productivo.
ESTRATEGIAS FO
F2-A2: Convenio con instituciones pblicas y
privadas.
F1-A1: Produccin en estaciones de baja oferta.
ESTRATEGIAS DA
D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.
!4
492989 ESTRATEGIA GENHRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
En primer lugar el proyecto puede generar ingresos a travs de una
estrategia de los bajos costos (No necesariamente precios de venta
bajos).
En segundo lugar, se puede generar estrategias a travs de una
diferenciacin. El producto puede ser diferente porque el cliente podra
pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un producto
diferente; y en tercer lugar, se puede segmentar el mercado, lo que
significa dirigir los productos a un mercado estrecho o a uno amplio. Esta
segmentacin puede ser con bajos costo o con diferenciacin.
CUADRO NV 27
ESTRATEGIA GENHRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
>rado de 2egmentaci@n
7ercado 1mplio
6aso 1: 6aso 2:
7ercado .strecho
6aso 3:
A3an % 3astel
tradicionalB
6aso 4
6ostos )a&os +iferenciaci@n
El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso del
Pan y pastel tradicional de los Productores de Abancay, es recomendable
que se utilice la estrategia genrica de costos bajos diferenciados, porque
es un producto competitivo con los otros panes elaborados en hornos
tecnificados los cuales estn situados en el mercado del mismo distrito. Y
se necesitara lograr una adecuada eficiencia para competir en este
mercado. Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para
poder encontrar el adecuado mercado de pan. Este mercado no es muy
grande por lo que el Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
C,*e(c)!:)M!( e: &!$ c,$ e+ce:e$;e c!:)=!= % c!(!c;e(C<;)c!, Ya que
ha habido experiencias con otras panificadoras que han dejado la
caracterstica artesanal por la tecnologa con el fin de obtener una mayor
cantidad y rentabilidad.
C,*e(c)!:)M!( !c)! e: c:)e$;e c,$ c'*&:)*)e$;, =e: &e=)=, e$ :!<
c!$;)=!=e< % &:!M,< e<;!#:ec)=,<: Los clientes estn dispuestos a
pagar el precio, siempre y cuando el grupo organizado le asegure esto
con la puntualidad.
C,*e(c)!:)M!( c,$ '$ e+ce:e$;e <e(>)c), &(e % &,<; >e$;!: La venta
del producto, vendr acompaado con una serie de servicios
!(
complementarios, una adecuada planificacin de los pedidos,
seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.
4929109 ESTRATEGIA DE MERCADO9
Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias
oportunidades papa generar ingresos econmicos:
CUADRO NV 28
ESTRATEGIA DE MERCADO
.strategia de 7ercado
7ercado ,uevo
7ercado .Cistente
6aso 1:
+iferenciaci@n %
2egmentaci@n
6aso 3:
+iferenciaci@n
6aso 2:
2egmentaci@n
A3an 9radicionalB
6aso 4:
3roducto ,uevo 3roducto .Cistente
El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la
combinacin de cada caso las combinaciones del producto nuevo y antiguo,
con el mercado nuevo y existente. Para el caso del pan de los Productores
Asociados, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se
debera buscar nuevos clientes en el mercado Provincial.
494 PLAN DE MARKETING9
494919 OBBETIVOS DE MERCADOTECNIA9
Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,
mediano y Largo plazo.
O#We;)>,< =e C,(;, P:!M,
Cubrir la demanda efectiva del mercado objetivo.
Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias del producto
de la asociacin.
Buen nivel de identificacin de la marca, la presentacin y calidad de los
productos en el mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.
O#We;)>,< =e Me=)!$, P:!M, -SeL'$=, !D, =e O&e(!c)J$.9
ncremento sostenido por ao de las ventas del GOP.
Posicionamiento en el mercado de la provincia de Abancay.
ncrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin
de pan del GOP con miras de ingresar a mercados ms competitivos.
494929 MERCADO OBBETIVO9
SeL*e$;!c)J$ =e: Me(c!=,: El criterio de segmentacin elegido para
definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACON
!*
GEOGRAFCA dado que la lnea de productos del negocio pertenece al
grupo de productos de consumo masivo no bsico que se consume en
todos los hogares de la Regin. El proyecto geogrficamente se ubica en
la zona urbana del distrito de Abancay y constituye la primera iniciativa
empresarial organizada para la produccin de Panes y Pasteles, con
elevados estndares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta
actual de la zona.
4949/9 POSICIONAMIENTO9
Se puede decir que el pan es el alimento ms importante para la
a li m e n t ac in de la p o b lac in p e r u a n a , y que contribuye de forma muy
efectiva al a porte ca l@ri c o de la dieta a limentaria de las familias. El pan y
pastel es responsable del aporte calrico consumido en el pas. En
consecuencia pan ser siendo el alimento de consumo masivo en nuestro
pas. El consumo per cpita est incrementndose del ao 2006 al 2009
de 26 kg/persona/ao, siendo el primer factor debido a que la oferta se
ha incrementado de la pan en el mercado y el otro factor es que el
ingreso econmico de las familias ha tenido un incremento favorable
debido al crecimiento econmico es por ello que las familias tiene mayor
poder de consumo.
494909 MEZCLA DE MARKETING
La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del
mercado tanto a nivel local, regional garantizando la calidad, cantidad y
continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as
una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser
consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del
producto.
P(,='c;,
El producto de los productores asociados ser panes y pasteles, con el
proyecto es: el pan y pastel tradicional de calidad, para luego ser
comercializado como producto de calidad y garanta. El producto llevar
la caracterizacin de la asociacin y tendr propiedades nutricionales.
Directo al consumidor: Los principales consumidores son los residentes de
la zona as tambin se tienen los mercados perifricos
P(ec),<
Se recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos en el
mercado: son precios de 0.2 cntimos el pan y 0.70 cntimos los
pasteles.
P(,*,c)J$
Lograr el posicionamiento del producto.
Se aplica la estrategia de incentivar al consumidor final a travs de
campaas informativas que dan a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre del producto.
Degustacin en los diferentes eventos que participarn los productores
as mismo en las ferias.
!!
4959 DESCRIPCIAN DEL FLUBO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
M e < 1
Adquisicin de maquinarias y equipos
Asistencia tcnica, proceso de obtencin de marca
colectiva, ferias
F:'W,< =e c,*e(c)!:)M!c)J$ =e: $eL,c), ! )*&:e*e$;!(
Se realizara la adquisicin de maquinarias y equipos:
TECNOLOGIA PA"
Me< 2
Asistencia tcnica de produccin de panes y
pasteles, asistencia tcnica y acompaamiento
Me< /
Asistencia tcnica de produccin de panes y
pasteles
Me< 062
Asistencia tcnica de produccin, ferias y asistencia
tcnica acompaamiento y monitoreo
Me< 4
Asistencia tcnica de produccin, y asistencia
tcnica acompaamiento y monitoreo
Me< 567
Asistencia tcnica de produccin y ferias.
Me< 8
Asistencia tcnica de produccin y asistencia
tcnica acompaamiento y monitoreo.
Me< 10
Asistencia tcnica de produccin, gestin de
articulacin comercial
01 F,($, Se*) I$='<;()!: ! L!< -22 :!=()::,< (e;(!c;,(),<, ,($, ec,:JL)c,.
01 B!;)=,(! 22 :);(,< =e !ce(, I$,+)=!#:e9
01 A*!<!=,(! S,#!=,(! =e 22 KL9 Ace(, I$,+)=!#:e
01 D)>)<,(! /0 *,:=e< !ce(, )$,+)=!#:e
01 #!:!$M!< e:ec;(J$)c!<9
TECNOLOGIA PB"
01 F,($, I$='<;()!: e:Nc;()c, -M,=e:, M!+ 520 .
01 B!;)=,(! 22 :);(,< =e !ce(, I$,+)=!#:e9
01 A*!<!=,(! S,#!=,(! =e 22 KL9 Ace(, I$,+)=!#:e
01 D)>)<,(! /0 *,:=e< !ce(, )$,+)=!#:e
01 #!:!$M!< e:ec;(J$)c!<9
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de
un tcnico en tcnicas de produccin, para dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un
profesional de la rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo. Los miembros de la asociacin para
encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren del apoyo de un ingeniero y/o tcnico. Se contaran
los servicios de un Gestor en articulacin comercial por 02 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para
poder relacionarse, promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de panes y pasteles, para la identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, para
la canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional o nac ional.
Est actividad determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado. El fortalecimiento de capacidades en
organizacin para la articulacin comercial, se realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas con puntos
de venta externo y punto de atractivo turstico
Me< 11612
Asistente de produccin, acompaamiento y
monitoreo, gestin comercial, modulo de publicidad,
punto de venta interno.
!"
495919 PLAN DE IMPLEMENTACIAN DEL NEGOCIO
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y
las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es
importante conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos
necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de
productores, en los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del
proyecto de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras,
se llevarn a cabo paralelamente.
!9 A<)L$!c)J$ =e (e<&,$<!#):)=!=e<
El proceso productivo y de comercializacin del pan, estar dentro de la
asociacin, para ello su organizacin y funciones durante el proceso
productivo, comercializacin y articulacin comercial, se realizara de acuerdo a
las necesidades administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el
siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMNSTRACON
RESPONSBLE DE
PRODUCCON
RESPONSBLE DE
COMERCALZACON
ReS'e()*)e$;, =e &e(<,$!::
La asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04
personas, 01 asistencia tcnica en produccin, 01 asistente tcnico para
monitoreo, 01 asistente para obtencin de registros sanitarios, 01 gestor en
articulacin comercial.
CUADRO NV /0
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO
NV
PERSONAS
CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de asistencia tcnica 01 Capacitado
Responsable tcnico en Tcnicas de produccin de panes y
pasteles.
01 Capacitado
Responsable asistente para obtencin de registros sanitarios 01 Capacitado
Responsable en articulacin comercial 01 Capacitado
!#
F'$c),$e< % (e<&,$<!#):)=!=e<
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja
a las caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento
del sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
A=*)$)<;(!c)J$:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los
socios, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto.
Re<&,$<!#:e =e c,*e(c)!:)M!c)J$:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir la negociacin en la comercializacin.
dentificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en
el mercado.
Re<&,$<!#:e =e P(,='cc)J$:
Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios panificadores todo el proceso productivo,
desde la recepcin de la materia hasta la produccin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial
y el gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
#9 A<)L$!c)J$ =e (ec'(<,<
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de
capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte de la asociacin.
c9 C,$;(,: % <eL')*)e$;,
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto
de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del
negocio.
De<c()&c)J$ ;Nc$)c! =e: &(,='c;,
El pan de ans tiene las siguientes caractersticas est elaborado por harina comercial en un
60% y en un 40% de harina de trigo, el pan de 0.20 cntimos tiene un peso de 50 gramos,
para la elaboracin de los panes con una cantidad de 50 kilos de harina se requiere 12
kilogramos de azcar, 750 gramos de sal, levadura 2 kilo de ans, aceite 1 litro,
manteca12 kg, el tiempo de coccin es de 25 minutos.
Para el pastel tiene la siguiente caracterstica, tiene un peso de 50 a 80 gramos para la
elaboracin en un a cantidad de 1 kg se utiliza un kg de arina preparada, polvo de hornear
un sobrecito, azcar
mantequilla

kg. Esencia de vainilla un frasco, 04 huevos, coco
rallado, naranja, etc. El tiempo de coccin es similar al del pan.
Re:!c)J$ =e c,$;!c;,< c,*e(c)!:e<
Molinera nca
Alicorp
Molitalia
Fleshman
los centros de distribucin se localizan en la zona perifrica de concepcin en el mercado
del mismo sitio y en los distritos de la ciudad
"1
VII9 ANALISIS DE COSTO@BENEFICIO
"2
591 ANYLISIS DE COSTOS UNITARIOS
CUADRO NV /5
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO 6 ALTERNATIVA 01
UNIDAD
DE
MEDICION CANTIDAD
COSTO
TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOS
A9 EQUIPOS
7700.00
7700.00
Batidora 25 Lt. Acero noxidable
UNDAD 1
3,300.00 3300.00 1000.00 2,300.00
UNDAD 1
3900.00 3900.00 3900.00
UNDAD 1
2300.00 2300.00 640.00 1660.00
Balanza
UNDAD 1
560.00 560.00 560.00 0
SUBTOTAL
8800900 5740900 15540
MES 3
700 2100 2100
MES 2
700 1400 0 1400
Asistente tcnico
MES 12
700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11800 11800
MES 2
700.00 1400 0 1400
Ferias Locales
Eventos 3
120 360 360
Pasanta
MES 1
1500 1500 0 1500
SUBTOTAL /240 /240
TOTAL /2820900 8800900 2/020900
CUADRO NV /7
"3
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO 6 ALTERNATIVA 02
UNIDAD
MEDICION CANTIDAD
COSTO
TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE
ALIADOS
A9 EQUIPOS
Horno industrial (Modelo Max 1000)
UNDAD 1 13,585.00
13,585.00
13,585.00
UNDAD 1
3,300.00 3300.00 1000.00 2,300.00
UNDAD 1
3900.00 3900.00 3900.00
UNDAD 1
2300.00 2300.00 640.00 1660.00
Balanza
UNDAD 1
560.00 560.00 560.00 0
SUBTOTAL
12572900 5740900 2/402
MES 3
700 2100 2100
MES 2
700 1400 0 1400
Asistente tcnico
MES 12
700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11800 11800
MES 2
700.00 1400 0 1400
Ferias Locales
Eventos 3
120 360 360
Pasanta
MES 1
1500 1500 0 1500
SUBTOTAL /240 /240
TOTAL /7702900 12572900 2/020900
Aporte en porcentaje (%) 01 28
C O S T O S D E I NVERSIA N A P REC IO S S O C I A L E S
CUADRO NV /8
FACTORES DE CORRECCIAN SEGGN SNIP 2011
FACTOR DE CORRECCION PARA ESTIMAR COSTOS A
PRECIOS SOCIALES
Bienes Transables 0.8676
Bienes no Transables
Mano de Obra No Calificada (Zona Rural)
0.8403
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Mano de Obra Calificada 0.91
Combustible 0.66
CUADRO NV 00
"4
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES 6 ALTERNATIVA 01
C,*&,$e$;e@ De<c()&c)J$ =e
Ac;)>)=!=e<
U$)=!=
*e=)=!
C!$;)=!=@
Me;!
P(ec),
S@9
T,;!: S@9
C,*&,$e$;e I
I*&:e*e$;!c)J$ =e Ac;)>,< 10817900
A=S')<)c)J$ =e ES')&,<
6468.00
Batidora 25 Litros. Acero n
UNDAD 1
2,772.00 2772.00
UNDAD 1
3276.00 3276.00
Divisora 30 moldes acero inoxidable
UNDAD 1
1,932.00 1932.00
Balanza
UNDAD 1
470.40 470.40
C,*&,$e$;e II
C!&!c);!c)J$ % A<)<;e$c)! TNc$)c! 11800900
Asistencia tcnica en Produccin
Panes y pasteles Meses 3 700.00 2100.00
Asistencia tcnica en obtencin registro
sanitario Meses 2 700.00 1400.00
asistente tcnico ( Ejecucin y
monitoreo proy.) Meses 12 700.00 8400.00
C,*&,$e$;e III
A(;)c':!c)J$ C,*e(c)!: /202900
Ferias locales Eventos 3 101 302.40
Gestor Comercial Meses 2 700.00 1400.00
Pasanta Evento 1 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO -E$
N'e>,< S,:e<. /0020970
E$ &,(ce$;!We< -O.
CUADRO NV 01
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES 6 ALTERNATIVA 02
C,*&,$e$;e@De<c()&c)J$ =e
Ac;)>)=!=e<
U$)=!=
*e=)=!
C!$;)=!=@
Me;!
P(ec),
S@9
T,;!: S@9
C,*&,$e$;e I
I*&:e*e$;!c)J$ =e Ac;)>,< 18741970
A=S')<)c)J$ =e ES')&,<
11411.40
Batidora 25 Litros. Acero n
UNDAD 1
2,772.00 2772.00
UNDAD 1
3276.00 3276.00
Divisora 30 moldes acero inoxidable
UNDAD 1
1,932.00 1932.00
Balanza
UNDAD 1
470.40 470.40
C,*&,$e$;e II
C!&!c);!c)J$ % A<)<;e$c)! TNc$)c! 11800900
Asistencia tcnica en Produccin Panes
y pasteles Meses 3 700.00 2100.00
Asistencia tcnica en obtencin registro Meses 2 700.00 1400.00
"(
sanitario
asistente tcnico ( Ejecucin y monitoreo
proy.) Meses 12 700.00 8400.00
C,*&,$e$;e III
A(;)c':!c)J$ C,*e(c)!: /202900
Ferias locales Eventos 3 101 302.40
Gestor Comercial Meses 2 700.00 1400.00
Pasanta Evento 1 1500.00 1500.00
COSTO TOTAL DE PROYECTO -E$
N'e>,< S,:e<. /0840920
5929 ANYLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS
Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del
proyecto (se genera por la venta de los productos de mermelada bsicamente)
BENEFICIOS EN SITUACIAN PSIN PROYECTO"
La asociacin de productores de pan y pastel aupacman cooyllor de Abancay; en la
actualidad, elaboran panes y Pasteles de la zona la cual tiene una gran demanda y
varios mercados en el cual expandir sus productos pero para lo cual se necesita ser
implementado con los equipos y maquinarias necesarias para su elaboracin ya que se
cuentan con la materia prima.
BENEFICIOS EN SITUACIAN CON PROYECTO:
Los beneficios con proyecto lo calculamos con la finalidad de incrementar la produccin;
para todo esto se debe realizar una serie de actividades como el equipamiento,
inversin en asistencia tcnica, ferias, Pasantias etc. Adems es importante mencionar
que el valor bruto de la produccin (VBP) ha sido calculado tomando en consideracin
los precios actuales. Con proyecto la estrategia principalmente est enfocado al
incremento de la produccin y la reduccin del costo de produccin ms la adquisicin
de nuevas maquinarias equipos, asistencia tcnica y la organizacin de ferias.
Asimismo el sistema de ventas de la produccin ser del 50% para el mercado local, y
el otro 50%, para el mercado de la periferia.
59/9 ANALISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
AO VNP NV DE SOCIOS RENTABILIDAD
FAMILIAR
SIN PROYECTO
29404.80
13 2261.91
CON PROYECTO
31382.40
13
2414.11
BENEFICIOS EN SITUACIAN CON PROYECTO EN S@:
CUADRO NV 02
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO 6 ALTERNATIVA 01
PRODUCTO U$)=!= =e *e=)=!
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN TRIMESTRES
I
II III
IV
Me< 1 Me< 2 Me< / Me< 0 Me< 2 Me< 4 Me< 5 Me< 7 Me< 8 Me< 10 Me< 11 Me< 12
Pan SOLES 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20
Pastel
SOLES 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Torta
SOLES 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
GRAN TOTAL 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920 2412920
CUADRO NV 0/
VALOR NETO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO 6 ALTERNATIVA 02
PRODUCTO U$)=!= =e *e=)=!
VALOR NETO DE LA PRODUCCION EN TRIMESTRES
I
II III
IV
Pan SOLES 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20 115.20
Pastel
SOLES 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Torta
SOLES 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
GRAN TOTAL 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920 0112920
CUADRO NV 00
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 6 ALTERNATIVA 01
PRODUCTO
U$)=!= =e
*e=)=!
PRODUCCION EN TRIMESTRES
I
II III
IV
CON PROYECTO
SN PROYECTO
SOLES
SOLES
25020.00 25020.00
25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00
6026.00 6026.00
6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00
BENEFICO INCREMENTAL 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900
17880900
CUADRO NV 02
ANALISIS DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ALTERNATIVAS 6 ALTERNATIVA 02
PRODUCTO
U$)=!= =e
*e=)=!
PRODUCCION EN TRIMESTRES
I
II III
IV
CON PROYECTO
SN PROYECTO
SOLES
SOLES
25020.00 25020.00
25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00 25020.00
6026.00 6026.00
6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00 6026.00
BENEFICO INCREMENTAL 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900 17880900
BENEFICIOS DE LA SITUACION CON PROYECTO 1 A PRECIOS PRIVADOS9
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PCON PROYECTO"
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIAN QCON PROYECTOQ
PRODUCTO
2011 2012 201/ 2010 2012
PAN 138240.00 152064.00 167270.40 183997.44 202397.18
PASTEL 42000.00 46200.00 50820.00 55902.00 61492.20
TORTA 120000.00 132000.00 145200.00 159720.00 175692.00
TOTAL /00200900 //0240900 /4/280900 /88418900 0/82719/7
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION PCON PROYECTO"
PRODUCTO
2011 2012 201/ 2010 2012
PAN 136857.60 150543.36 165597.70 182157.47 200373.21
PASTEL 36000.00 39600.00 165597.70 47916.00 52707.60
TORTA 96000.00 105600.00 116160.00 127776.00 140553.60
TOTAL 247725940 28250/9/4 /22/15950 /25708905 /8/4/0901
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PCON PROYECTO"
PRODUCTO
2011 2012 201/ 2010 2012
PAN 1382.40 1520.64 1672.70 1839.97 2023.97
PASTEL 6000.00 6600.00 7260.00 7986.00 8784.60
TORTA 24000.00 48000.00 96000.00 192000.00 384000.00
TOTAL /1/72900 24120940 1008/2950 201722985 /80707925
BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PSIN PROYECTO"
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIAN QSIN PROYECTOQ
PRODUCTO
2011 2012 201/ 2010 2012
PAN
28800.00 31680.00
34848.00
38332.80 42166.08
PASTEL 7512.00 8263.20 9089.52 9998.47 10998.32
TORTA 48000.00 52800.00 58080.00 63888.00 70276.80
TOTAL
70/12900
8250/920 102015922
112218925 12/001920
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION PSIN PROYECTO"
PRODUCTO
2011 2012 201/ 2010 2012
PAN
28800.00
31680.00
34848.00 38332.80
42166.08
PASTEL 21600.00 4957.92 5453.71 5999.08 6598.99
TORTA 21600.00 23760.00 26136.00 28749.60 31624.56
TOTAL
20805920 40/85982
440/5951
5/071907 70/7894/
VALOR NETO DE LA PRODUCCION PSIN PROYECTO"
PRODUCTO
2011 2012 201/ 2010 2012
PAN
0 0
0
0
0
PASTEL 3004.80 3305.28 3635.81 3999.39 0/889//
"#
TORTA 26400.00 52800.00 105600.00 211200.00 022000900
TOTAL
28000970 24102927
1082/2971
2121889/8 0245889//
VALOR ACTUAL NETO -VAN.: Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en
trminos monetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo el proyecto. Para
hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios del flujo de caja durante los 5 aos.
Detallamos la frmula que se ha usado para medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para
ambas alternativas del proyecto es el siguiente:
CUADRO NV 04
VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
TIPO DE EVALUACION TASA DE DESCUENTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
E>!:'!c)J$ P()>!=! 10O 31,548.88 26,198.88
E>!:'!c)J$ S,c)!: 10O
34,184.52
29,690.52
Fuente: Elaboracin Propia - 2011
Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir que la Alternativa 01 es
mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos a la conclusin de que el proyecto con la
alternativa 01 es rentable econmicamente.
TASA INTERNA DE RETORNO -TIR.: Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio
anual de la inversin del capital, adems de ser la mxima tasa que el inversionista puede
pagar sin perder. TR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.
CUADRO NV 05
TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
Evaluacin Privada 10% 74% 53%
10%
89%
66% Evaluacin Social
Del anlisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos una TR mayor que el de
la Alternativa 02, por lo que concluimos que la alternativa 01 es el mejor.
RATIO BENEFICIO COSTO -B@C.: El ratio costo beneficio se basa en estimar la
rentabilidad social del proyecto en un determinado momento, a partir de la comparacin de
los beneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambos en trminos
monetarios.
CUADRO NZ 07
RELACION BENEFICIO6COSTO -B@C. PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES
Evaluacin Privada 10% 1.04 1.03
Evaluacin Social 10% 1.04 1.04
RESUMEN DE LA EVALUACION ECONOMICA:
RESULTADO DE LAS OPERACIONES PROYECTADAS CON EL OBBETIVO DE
EVALUAR LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL NEGOCIO EN EL TIEMPO9
#0
C$'!$
,"
C$'!$
,"
C$'!$
,"
EGRESO
TOTAL
INGRESO
S
AOS /01"%'/2
0
.LU3O
NETO
0.00 32920.00 32920.00
1.00
268857.6
303.00 2&0.00 2';&00.'
300240.00 -19,485.40
2.00
295743.36
303.00 2&0.00 2;'2%'.3
'
330264.00 14,832.36
3.00
325317.70
303.00 2&0.00 325%'0.7
363290.40 16,369.90
&.00
357849.47
303.00 2&0.00 35%3;2.&
7
399619.44 18,061.19
5.00
393634.41
303.00 2&0.00 3;&177.&1
439581.38 19,921.60
CUADRO NZ 08
INDICADOR
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
VAN
31,548.88
26,198.88
34,184.52
29,690.52
TR 74% 53% 89% 66%
B/C 1.04 1.03 1.04 1.04
CUADRO NZ 20
PARA EL PROYECTO DE INVERSION PGBLICA
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
M,$;, =e :! )$>e(<)J$ T,;!:9
-E$ N'e>,< S,:e<.
A precio de mercado 32920.00 38805.00
A precio Social 30020.80 34964.20
C,<;, Be$NI)c,
-A &(ec), S,c)!:.
VAN (En Nuevos Soles) 31,548.88
34,184.52
TR (%) 74% 89%
FLUBO DE CABA
ALTERNATIVA 1 ! &(ec),< PRIVADOS
#1
C$'!$'
,"
C$'!$'
,"
C$'!$'
,"
EGRESO
TOTAL
INGRESO
S
AOS /01"%'/20 .LU3O
NETO
0.00
34964.20 30020.80
1.00
268857.60
25&.52 201.' 213950.40 227,928.00 -21,529.60
2.00
295743.36
25&.52 201.' 235,345.44 250,720.80 14,832.36
3.00
325317.70
25&.52 201.' 258,879.98 275,792.88 16,369.90
&.00
357849.47
25&.52 201.' 284,767.98 303,372.17 18,061.19
5.00
393634.41
25&.52 201.' 313,244.78 333,709.38 19,921.60
FLUBO DE CABA
ALTERNATIVA 2 ! &(ec),<
PRIVADOS
1ostos de
*roducci/n
1ostos de
.+eraci/n
1ostos de
,antenimiento
30?3S.
-.-AL
@A0?3S.
S
AB.S in"ersi/n 2LUC.
A3-.
0.00 38,805.00 38,805.00
1.00
250857.60
303.00 2&0.00 213950.40 227,928.00 -25,370.40
2.00
275943.36
303.00 2&0.00 235,345.44 250,720.80 16,369.90
3.00
303537.70
303.00 2&0.00 258,879.98 275,792.88 18,061.19
&.00
333891.47
303.00 2&0.00 284,767.98 303,372.17 18,061.19
5.00
367280.61
303.00 2&0.00 313,244.78 333,709.38 19,921.60
FLUBO DE CABA
ALTERNATIVA 1 ! &(ec),< SOCIALES
C$'!$
,"
C$'!$ ,"
O4"%(/2
0
C$'!$
,"
EGRESO
TOTAL
INGRESO
S
AOS /01"%'/20 .LU3O
NETO
0.00
30020.80
30020.80
1.00
268857.60
25&.52 201.' 213950.40 227,928.00 -16,586.20
2.00
295743.36
25&.52 201.' 235,345.44 250,720.80 14,832.36
3.00
325317.70
25&.52 201.' 258,879.98 275,792.88 16,369.90
&.00
357849.47
25&.52 201.' 284,767.98 303,372.17 18,061.19
5.00
393634.41
25&.52 201.' 313,244.78 333,709.38 19,921.60
FLUBO DE CABA
ALTERNATIVA 2 ! &(ec),< SOCIALES
#2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACI
N
VAN TIR 56C
0.1'
0.5'
20
- 111,107.42
2'0.00% 0.89
0.1%
0.'3
22.5
- 40,576.83
;5.00% 0.97
0.1;
0.''5
23.75
- 5,261.89
1O 1.00
0.20
0.70
25
31,548.88
7&.00% 1.04
0.22
0.77
27.5
100,583.49
550.00% 1.11
#3
VIII9 PLAN DE EBECUCION Y OPERACION
#4
7919 DESCRIPCIAN Y PLAN DE IMPLEMENTACIAN DEL NEGOCIO
ALTERNATIVA 01:
OIe(;! &(,='c;)>! =e: &!$ ;(!=)c),$!: =e C,$ce&c)J$
01 Horno Semi ndustrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecolgico)
01 Batidora 25 litros de acero noxidable.
01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero noxidable
01 Divisora 30 moldes acero inoxidable
01 balanzas electrnicas
A<)<;e$;e ;Nc$)c,
Se contrata un profesional que monitoreara, ejecutara y acompaara a la
asociacin, esta persona se requerir por un plazo de 12 meses
A<)<;e$c)! ;Nc$)c! =e &(,='cc)J$
programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la
rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el
proceso productivo de transformacin.
A<)<;e$c)! ;Nc$)c! e$ (eL)<;(, <!$);!(),
Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario para el pur de papa
deshidratado ante DGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada
comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros
productos al mercado.
Ge<;,( e$ !(;)c':!c)J$ c,*e(c)!:9
Se contaran los servicios de un Ge<;,( e$ !(;)c':!c)J$ c,*e(c)!: por 02 meses,
que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la
canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros. Est actividad
determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
P'$;, =e Ve$;! I$;e($,
Se alquilara puntos de venta en el Campo Ferial del distrito del Abancay , este punto
ser nuevo centros de ventas del producto y servirn de penetracin a mercados
internos y externos.
791919 PLAN DE IMPLEMENTACIAN DEL NEGOCIO
El plan de implementacin del negocio estar conformado por actividades previstas
para el logro de las metas del proyecto. En ella se indican que mensualmente, la
organizacin y el personal requerido para realizar el proceso productivo,
transformacin, comercializacin y articulacin comercial; es necesario conocer el
aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de
#(
avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio, adems el reporte
trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo paralelamente.
!9 A<)L$!c)J$ =e (e<&,$<!#):)=!=e<
El proceso productivo y de comercializacin del pan, estar dentro de la asociacin,
para ello su organizacin y funciones durante el proceso productivo, comercializacin
y articulacin comercial, se realizara de acuerdo a las necesidades administrativas y
tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
ADMNSTRACON
RESPONSBLE DE
PRODUCCON
RESPONSBLE DE
COMERCALZACON
ReS'e()*)e$;, =e &e(<,$!::
La asociacin contara para su funcionamiento en la parte operativa de 04 personas,
01 asistencia tcnica en produccin, 01 Asistente tecnico, 01 asistente para
obtencin de registros sanitarios, 01 gestor en articulacin comercial.
CUADRO NZ 21
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
GARGO
NV
PERSONAS
CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de asistencia tcnica 01 Capacitado
Responsable tcnico en produccin de panes y pasteles 01 Capacitado
Responsable asistente para obtencin de registros sanitarios 01 Capacitado
Responsable en articulacin comercial 01 Capacitado
F'$c),$e< % (e<&,$<!#):)=!=e<
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
caractersticas de la asociacin, en consecuencia poco desenvolvimiento del
sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral.
A=*)$)<;(!c)J$:
Es el de mayor jerarqua de la asociacin, estar constituido a travs de los socios,
cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto.
#*
Re<&,$<!#:e =e c,*e(c)!:)M!c)J$:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin.
dentificacin de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.
Re<&,$<!#:e =e P(,='cc)J$:
Esta rea est representada por personales de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios panificadores todo el proceso productivo, desde la
recepcin de la materia hasta la produccin.
Encargado de la supervisin diario del proceso de produccin
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el
gestor econmico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
=9 A<)L$!c)J$ =e (ec'(<,<
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de capital
de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de operaciones por
parte de la asociacin.
e9 C,$;(,: % <eL')*)e$;,
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro
de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio
rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
7929 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
CUADRO NZ 22
COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 01
UNIDAD
MEDICION CANTIDAD
COSTO
TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOS
A9 EQUIPOS
7700.00
7700.00
UNDAD 1
3,300.00 3300.00 1000.00 2,300.00
UNDAD 1
3900.00 3900.00 3900.00
UNDAD 1
2300.00 2300.00 640.00 1660.00
Balanza
UNDAD 1
560.00 560.00 560.00 0
SUBTOTAL 15540 8800900 5740900
MES 3
700 2100 2100
MES 2
700 1400 0 1400
Asistente tcnico
MES 12
700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11800 11800
MES 2
700.00 1400 0 1400
Ferias Locales
Eventos 3
120 360 360
Pasanta
MES 1
1500 1500 0 1500
SUBTOTAL /240 /240
TOTAL /2820900 8800900 2/020900
#!
CUADRO NZ 2/
COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO ALTERNATIVA 02
UNIDAD
DE
MEDICION CANTIDAD
COSTO
TOTAL
APORTE
DEL GOP
APORTE DE
ALIADOS
A9 EQUIPOS
Horno industrial (Modelo Max
UNDAD
1000)
1 13,585.00
13,585.00
13,585.00
UNDAD 1
3,300.00 3300.00 1000.00 2,300.00
UNDAD 1
3900.00 3900.00 3900.00
UNDAD 1
2300.00 2300.00 640.00 1660.00
Balanza
UNDAD 1
560.00 560.00 560.00 0
SUBTOTAL
12572900 5740900 2/402
MES 3
700 2100 2100
MES 2
700 1400 0 1400
Asistente tcnico
MES 12
700 8400 0 8400
SUBTOTAL
11800 11800
MES 2
700.00 1400 0 1400
Ferias Locales
Eventos 3
120 360 360
Pasanta
MES 1
1500 1500 0 1500
SUBTOTAL /240 /240
TOTAL /7702900 12572900 2/020900
Aporte en porcentaje (%) 01 28
#"
79/ CUADRO DE CRONOGRAMA SEGGN METAS FTSICAS A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO NZ 20
CRONOGRAMA SEGGN METAS 6 ALTERNATIVA 01
COMPONENT
ES
UNIDA
D DE CANTIDA
D
MES
1
MES
2
MES
3
% DE
AVANCE DE I
TRIMESTRE
MES
4
MES
5
MES
6
% DE AVANCE
DE II
TRIMESTRE
MES
7
MES
8
MES
9
% DE AVANCE
DE III
TIMESTRE
MES
10
MES
11
MES
12
% DE AVANCE
DE IV
TRIMESTRE
TOTAL AO
COMPONENT
E I ACTIVOS
MEDID
A
Amasadora Unid. & 3 100% 100% 100% 100
!i"isora Unid. 2 2 100% 100%
coc=es Unid. & & 100% 100%
mesa Unid. 2 2 100% 100%
Balan(a Unid. & & 100% 100%
Acondicionamiento de in9raestructura Unid. 1 1 100% 100%
@ndumentaria Unid. 35 35 100% 100%
COMPONENTE II
ASISTENCIA
TECNICA
Asistencia -)cnica *roducci/n ,es 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Asistencia -)cnica de 1ontabilidad ,es & 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
sanitarios ,es & 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIN DE
MERCADO
0estor de Articulaci/n 1omercial ,es 3 1 1 1 100% 100%
,odulo de *ublicidad lobal 1 1 100% 100%
+unto de "enta externo unidad 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
*unto de atracti"o -ur4stico lobal 1 1 100% 100%
##
CUADRO NZ 22
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 6 ALTERNATIVA 02
COMPONENT
ES
UNIDA
D DE CANTIDA
D
MES MES MES
% DE
AVANCE DE I
TRIMESTRE
MES MES MES
% DE AVANCE
DE II
TRIMESTRE
MES MES MES
% DE AVANCE
DE III
TIMESTRE
MES MES MES
% DE AVANCE
DE IV
TRIMESTRE
TOTAL AO
COMPONENT
E I ACTIVOS
MEDID
A
1 2 3
ALIADOS GOP
4 5 6
ALIADOS GOP
7 8 9
ALIADOS GOP
10 11 12
ALIADOS GOP ALIADOS GOP
Amasadora Unid. 3 3 100% 100% 100% 100
!i"isora Unid. 2 2 100% 100%
coc=es Unid. 4 & 100% 100%
mesa Unid. 2 2 100% 100%
Balan(a Unid. 4 & 100% 100%
Acondicionamiento de in9raestructura Unid. 1 1 100% 100%
@ndumentaria Unid. 35 35 100% 100%
COMPONENTE II
ASISTENCIA
TECNICA
Asistencia -)cnica *roducci/n ,es 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
Asistencia -)cnica de 1ontabilidad ,es & 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
sanitarios ,es & 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100%
COMPONENTE III
ARTICULACIN DE
MERCADO
0estor de Articulaci/n 1omercial ,es 3 1 1 1 100% 100%
,odulo de *ublicidad lobal 1 1 100% 100%
+unto de "enta externo unidad 12 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 1 1 1 25% 100%
*unto de atracti"o -ur4stico lobal 1 1 100% 100%
790 OPERACIAN Y MANTENIMIENTO
La red de panificadores de pan de concepcin, disponen de 04 centros de produccin,
pero no genera ningn gasto de operacin y de mantenimiento. Seguidamente, se tiene
los costos de operacin y mantenimiento "Con Proyecto a precios de mercados y a
precios sociales.
CUADRO NZ 24
COSTOS DE OPERACIAN Y MANTENIMIENTO PCON PROYECTO"
A PRECIOS DE PRIVADOS
!3S1?@*1@DA
UA@!A!
!3
,3!@!A
1AA-@!A
!
*?31@. -.-AL
1osto de o+eraci/n 303
Etiles de escritorio lobal 1 3% 3%
Etiles de lim+ie(a lobal 1 50 50
Ser"icios de aua6 lu( mes 1 215 215
1osto de mantenimiento
,antenimiento eneral mes 1 2&0 240
-otal 543
Fuente: Elaboracin propia 2010
CUADRO NZ 25
COSTOS DE OPERACIAN Y MANTENIMIENTO PCON PROYECTO"
A PRECIOS SOCIALES
!3S1?@*1@DA
UA@!A!
!3
,3!@!A
1AA-@!A
!
*?31@. -.-AL
1osto de o+eraci/n 254-52
Etiles de escritorio lobal 1 31.;2 31.;2
Etiles de lim+ie(a lobal 1 &2 &2
Ser"icios de aua6 lu( mes 1 1%0.' 1%0.'
1osto de mantenimiento
,antenimiento eneral mes 1 201.' 201.'
-otal 710-64
Fuente: Elaboracin propia 2011
101
IE9 VIABILIDAD DEL PROYECTO
102
8919 ANYLISIS SOCIAL
La asociacin de productores de pan y pastel de Abancay, estn organizados para
una mejor conduccin, la misma que cuenta con una junta directiva. El proyecto no
alterar los modos de vida, tradiciones y costumbres, que estn ligados a su cultura;
por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la Asociacin se tendr
mejores gestiones institucionales la misma que les permitir mejorar su capacidad
competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad econmica, por ende generar
empleo para todos los que participan en la cadena de produccin.
8929 ANYLISIS DE SENSIBILIDAD9
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el
valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite
analizar en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de
venta. Y el rendimiento/produccin. Los resultados son los siguientes.
CUADRO NZ 25
INDICADOR
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA 02
VAN 31,548.88
26,198.88
34,184.52
29,690.52
TR 74% 53% 89% 66%
B/C 1.04 1.03 1.04 1.04
89/9 ANYLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es garantizada
con el 70% por parte del Programa ALADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operacin y
mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.
Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con
aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de
operacin y mantenimiento.
El presidente de la Asociacin tiene capacidades de liderazgo y gestin con gran
conviccin en el logro de los resultados propuestos, adems de que es muy
comprometida con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de
carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a diferentes personas tanto
naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la asociacin.
Coordinacin institucional: El programa ALADOS es el rgano encargado de
ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para
ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello
103
cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de
personal profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizara las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la asociacin
8909 IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental est definido como las alteraciones, modificaciones o
consecuencias positivas o negativas que una accin humana generan sobre el medio
ambiente, debemos indicar que el proyecto no genera impactos negativos
considerables al medio ambiente en su proceso de ejecucin. En cuanto a los
impactos positivos, estos estn dados por las condiciones econmicas y sociales
favorables a los beneficiarios del proyecto y que se mencionaron en los beneficios en
la situacin con proyecto.
La finalidad de la presente evaluacin es realizar el anlisis de los impactos
ambientales en la intervencin a realizar.
En este sentido, se evala si el proyecto produce uno de los efectos siguientes:
Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caractersticas de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluacin de los impactos del proyecto en el
ambiente dependen de componentes del ecosistema que mencionamos:
El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados
como no vivos: el agua, el suelo y el aire; entre los ms importantes:
El medio biolgico, referido a los elementos vivos de la naturaleza; es decir, la
flora y la fauna (con fines de anlisis se ha exceptuado al ser humano).
El medio socioeconmico, constituido por el ser humano (el hombre) y sus
atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto
En cuanto al anlisis ambiental, el proyecto considera en los cursos de capacitacin
y durante la asistencia tcnica, la aplicacin de los principios de las buenas prcticas
de produccin y comercializacin de los, por ello que todo el manejo es de orden
ecolgico, conservando el medio ambiente.
M!;()M =e I*&!c;,< A*#)e$;!:e<
VARIABLES
DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
,
<
)
;
)
>
,
N
e
L
!
;
)
>
,
N
e
'
;
(
,
P
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(
*
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T(!$<);,(),<
L
,
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R
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,
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!
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M
,
=
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,
F
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e
(
;
e
C
,
(
;
!
M
e
=
)
!
L
!
(
L
!
Me=), FC<)c, N!;'(!:
Suelo E E + +
Agua E + + +
Aire E + + +
Me=), B),:JL)c,
Flora + + + +
Fauna + + + +
Biodiversidad + + + +
Me=), S,c)!:
Poblacin + + + +
104
A
t
m
o
s
f
e
r
a
A
g
u
a
T
i
e
r
r
a
T
i
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E
m
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l
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b
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S
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S
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d

A
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e
n
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a
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a
C
o
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o
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i
e
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o

y

T
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T
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i
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l
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s
R
e
s
t
o
s
A
r
q
u
e
o
l
g
i
c
o
s
Poltica de salvaguardas del banco mundial
El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
T)&,:,LC! =e :,< &e(I):e< =e &(,%ec;,< -I$<;('*e$;, 1.
El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta
una tipologa como se muestra en el cuadro siguiente:
T)&,:,LC! =e &e(I):e< =e &(,%ec;,<, Ac;)>)=!=e< R'(!:e< AL(,&ec'!()!<
-ARA.
C,*&,$e$;e< A*#)e$;!:e<
FC<)c,< B),:JL)c,< S,c),6Ec,$J*)c,< C':;'(!:e<
Ac;)>)=!=e<
R'(!:e<
AL(,&ec'!()!<
-ARA.
A(;e<!$C!
PeS'eD!
"# "# $3 $%
T'()<*,
PeS'eD!
b.- Categorizacin Ambiental (nstrumento 2)
La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin
entregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORTAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
C!;eL,(C! A: En donde el Proyecto $, <e &(e>N$ eIec;,< !=>e(<,< !: *e=),
!*#)e$;e, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.
c.- Lista de exclusin (nstrumento 3)
La Lista de Exclusin es el segundo filtro que enfrentan los perfiles de proyectos, y
permite confirmar si la Categorizacin (nstrumento 2) se ha realizado de manera
correcta y, por ende, no se ha permitido que perfiles de proyectos calificados como
Categora D sean sujetos de concurso. Se utilizar el Cuadro N 4: Lista de
Exclusin de acuerdo a la adaptacin del perfil de proyecto:
10(
C'!=(, L)<;! =e E+c:'<)J$
10. Se excluyen los proyectos que consideren una "significativa perdida o
degradacin de los hbitat naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra
ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a 10.000 Has de hbitats
naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de
ecosistema especifico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que
impliquen la deforestacin de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
11. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de
bosque natural y en reas protegidas.
12. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas
protegidas de carcter nacional, regional o municipal.
13. No est permitida la utilizacin de: (i) especies de plantas o animales en peligro de
extincin bajo proteccin legal estricta, ii) especies raras y con baja abundancia o
densidad poblacional, iii) especies con distribucin restringida o en "manchones muy
localizados, con baja capacidad y potencialidad de regeneracin natural, o con una
alta especificidad de hbitat, iv) especies que se conozca tengan un nivel significativo
de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
14. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente
sensibles. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a
modificar o degradar ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados frgiles o
sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que se
encuentren en proceso de recuperacin.
15. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan
impactos ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigacin
adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del Banco Mundial;
tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa
de los hbitats naturales y aquellas que causen daos significativos (no-mitigables, no
compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
16. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta
toxicidad o residualidad o en general el uso de agroqumicos incompatibles con
el Control ntegrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no
se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase
1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se
realizar inversiones en los predios donde se hubiere usado algunos de los 12
Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
17. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
18. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques
primarios o secundarios.
15. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran
escala, o la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin
de mayores superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos,
mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
16. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres
exticas de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.)
en ecosistemas naturales.
17. No son elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo
de variedades de la agrobiodiversidad nativa agrcola por variedades
introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto)
de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos
industriales).
18. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar
la extraccin de lea para la transformacin de sus productos.
10*
19. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del
suelo, particularmente en reas ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en
bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de
la puna desrtica.
d Lista de chequeo (nstrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista
de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del proyecto. La
Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la Unidad
Ejecutora de ALADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto
(nstrumento 2) y que este haya superado la Lista de Exclusin (nstrumento 3). A partir de la
Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de
la Etapa de formulacin. A continuacin se presentan dos modelos de Lista de Chequeo
Ambiental, una que corresponde a los Proyectos ARA (Cuadro 5) y otra para los Proyectos
ARNA (Cuadro 6) (ver nstrumento de Tipologa del perfil del Proyecto).
CUADRO LISTA DE CFEQUEO PARA PROYECTOS ARA
A<&ec;,< P(eL'$;!< 6 E: &(,%ec;,:
P(,='ce I*&!c;,
P,<);)>,<-U1,U2,U/.
NeL!;)>,<-61,62,6/.
A. Sobre la
Planificacin y
Gestin Ambiental
del Proyectos
Planes
Concertados
1.El proyecto es coherente con los line
Planes Locales y/o Regionales
Concertados
existentes?
X
X
X
X
X
X
+3
+3
+3
-3
-3
-3
Plan de
Ordenamiento
Territorial
13. El proyecto es compatible con
el Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial
(PNOT)?
14. El proyecto es compatible con
el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial
(PROT)?
15. Realiz una consulta formal a
alguna Autoridad Ambiental
para
conocer si el proyecto requerira
en alguna de sus etapas o
eslabones de la cadena
productiva, algn
permiso, autorizacin o
licencia especifica?
16. Existe alguna Ley, Decreto,
Resolucin u Ordenanza
Municipal
en la zona de influencia del
proyecto, que limite el uso,
manejo o aprovechamiento de
algn recurso considerado en la
propuesta productiva
del proyecto?
17. Hay conflictos de uso actual
10!
Caractersticas de
las reas de
intervencin
18. Propiciar el rompimiento de
hbitas naturales?
X
-2
19. El proyecto se localiza dentro de
un Ara Natural Protegida o sus
X
-1
reas de influencia (parque
nacional existente o
proyectado, humedal, zonas de
retiro o proteccin de cauces,
reas de reserva o de valor
cultural y patrimonial?
20. Existen en la zona reas
degradadas o con
limitaciones (pendientes
abruptas, erosin,
salinidad, encharcamientos, baja
X -2
calidad de suelo, etc.) que
incidan negativamente o afecten
la
eficiencia del subproyecto
propuesto?
21. El rea del proyecto es
vulnerable a desastres naturales
(zona de inundacin natural,
X -2
inestabilidad geolgica, falla
ssmica o cerca de
manifestaciones
volcnicas)?
22. Requiere el proyecto la
construccin de vas u
obras
de infraestructura que demanden
algn tipo de
X -2
permisos, licencias de
construccin o ambientales?
23. Si se van a realizar obras,
se requieren grandes
movimientos de materiales
(suelo, gravilla) o de
canteras?
X -2
P,<)#:e< I*&!c;,< P(eL'$;!< 6 E: &(,%ec;,:
Produce
mpacto
Positivos(+1,+2
,+3)
Negativos(-1,-
2,-3)
Fsicos Atmsfera
30. Producir olores desagradables:
residuos peligrosos o residuos que
requieren de sistemas de
disposicin y tratamiento
especial?
31. Produce el proyecto
contaminacin de la
atmsfera por combustiones en
los procesos de transformacin,
quemas de residuos vegetales en
la operacin de equipos?
X
X -2
+2
10"
Agua
32. Presentar riesgos de
polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o X -1
fertilizantes a cuerpos de agua
que permiten la conservacin de
valiosos ecosistemas o
especies; o significativos stocks
comercializables de pescado?
33. Promover cambios en el ciclo
hidrolgico: drenaje de
humedales, pautas de
escorrenta, curso de agua,
niveles freticos y aguas
subterrneas?
X -1
34. Provocar cambios en la
temperatura, turbidez u
otras caractersticas fsicas
del agua?
35. Competir con el uso de
agua potable o de riego con
las comunidades en el rea
de
influencia? Competir con
X -2
otras prioridades de agua en
la zona?
X -1
X -2
X -1
10#
Tierra
36. Provocar erosin de suelos, X -2
degradacin de suelos, cada de
los rendimientos de los cultivos,
etc., debido a la incompatibilidad
entre las prcticas de manejo de X -1
tierras y el uso idneo de las
mismas?
37. nducir el desarrollo
no planificado a travs
de la
construccin de caminos / rutas
X -1
de acceso?
38. Provocar la erosin,
degradacin,
inundacin,
salinizacin, desertificacin, etc.
De los suelos debido a las
prcticas de uso?
39. Presentara riesgo de
X -2
contaminacin a travs de
eliminacin de desechos?
40. Generar un incremento en
desechos slidos o por efecto
de
maquinas de los procesos de
X -2
transformacin (aceites, lodos,
etc.)?
41. Chocar con usos de tierra
existentes y provocar
conflictos
sociales?
X -1
X -2
Corredores
barreras
42. Estarn incluidos dentro del
rea de influencia directa del
proyecto corredores, barreras o
territorios en reclamo de
comunidades originarias?
Biolgicos
Flora 43. Estimular la
"erosin gentica
vegetal?
vegetales para las
poblaciones locales?
Fauna 45. Estimular la
"erosin gentica
animal?
animales
para las poblaciones locales
110
P,<)#:e< I*&!c;,< P(eL'$;!< 6 E: &(,%ec;,:
P(,='ce
I*&!c;,
P,<);)>,<-U1,
U2,U/.
NeL!;)>,<-61,6
2,6/.
110
P,<)#:e<
I*&!c;,< P(eL'$;!< 6 E:
&(,%ec;,:
P(,='ce
I*&!c;,
P,<);)>,<-U1
,U2,U/.
D. Medidas de
Mitigacin
43. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que
requieren proteccin especial?
44. Existen o se consideran acciones de proteccin y
conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para
la zona y para el proyecto?
45. Requerir de una significativa provisin de servicios
de extensin para establecer o sostener el proyecto
(por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos,
entrenamiento intensivo)?
46. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto
sea financiera o socialmente inaceptable?
X
X
X
X
-1
-1
-1
-1
C. Posibles
mpactos
Sociales y Culturales
Socio-
Econmicos
Empleo 30. Aumentar la demanda de
mano de obra, generando
empleo a largo plazo?
X
X
X
X
X
X
X
X
+3
+3
+3
-1
-1
+3
-1
-1
ngresos
39. Provocar alteraciones
importantes en los medios
(mtodos) de subsistencia
/
sustento de la poblacin (su
significancia depender de la
escala y tipo de impacto
socioeconmico, por
ejemplo, la inercia al
cambio, beneficios desiguales)?
40. Recibir
frecuentemente
cantidades importantes
de visitantes?
Educacin y
poblacin
41. Si se contempla
expansin futura del
proyecto, Producir
afectacin de ncleos
poblacionales aledaos que
obliguen a su
desplazamiento o
reubicacin?
Salud y
Seguridad
Alimentaria
42. Provoca el proyecto
encharcamiento de
aguas que puedan
causar altos
riesgos a la salud humana
o animal?
Culturales
Conocimiento
y Tecnologas
Tradicionales
43. Provocar el
proyecto cambios de
las Tcnicas
Productivas
Campesinas?
44. Provocar el
proyecto cambios de
las Tcnicas de
Conservacin
Restos
arqueolgico
s
46. Utilizar reas de
importancia cultural, histrica
o religiosa? Pondr en riesgo
sitios, construcciones, de
inters arqueolgico, histrico
o cultural?
NeL!;)>,<-6
111
E F,(*':!(), =e E>!:'!c)J$ A*#)e$;!:
El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento
de evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en
detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la
adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de
monitoreo y el ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la
Unidad Ejecutora -en base a la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un
dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO NV 5 FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo
Nombre del Proyecto: EQUIPAMIEN! " #!$A%E&IMIEN! 'E &APA&I'A'E( P$!'U&I)A(
EN
PANA'E$IA " PA(E%E$IA 'E %A A(!&IA&I!N *AUPA&MAN &&!"%%!$
+,o de ,royecto: Prod-ct+.o
$-bro: A/r+c-lt-r0
)er+1+c0r el de20rrollo de lo2 2+/-+e3te2 +32tr-me3to2:
%+2t0 de &4e5-eo Amb+e3t0l (I N! Por 5-67
M0tr+8 de )0lor0c+93 de Im,0cto2 Amb+e3t0le2 (I N! Por 5-67
Pl03 M+t+/0c+93 de Im,0cto2 (I N! No ,020 l0 e.0l-0c+93
Pl03 de Mo3+toreo Amb+e3t0l (I N! No ,020 l0 e.0l-0c+93
M:;+mo P-3t0<e
Diagnostico 20 20
1. (+2tem0 de ,rod-cc+93 b+e3 o 2er.+c+o 5 5
2. &0mb+o2 e3 el 2+2tem0 de ,rod-cc+93 co3 l0 Al+0380 7 7
3. Alter30t+.02 3 3
4. ec3olo/=0 de ,royecto y l0 o1ert0 0mb+e3t0l loc0l 5 5
Descripcin 20 16
5. %oc0l+80c+93 del 2-b,royecto 4 4
6. Acce2o 3 3
7. 0m0>o del 2-b,royecto 5 5
8.U2o 0dec-0do de l0 t+err0 3 2
9. $+e2/o2 2 0
10. Norm02 0mb+e3t0le2 3 2
Identificacin de impactos ambientales 20 18
11. %+2t0 de E;cl-2+93 3 3
12. M0tr+8 de )0lor0c+93 de Im,0cto2 Amb+e3t0le2 3 4
13. &o4ere3c+0 del Pl03 de M+t+/0c+93 Amb+e3t0l 5 5
14. Adec-0c+93 del Pl03 de M+t+/0c+93 Amb+e3t0l 4 3
15. Ide3t+1+c0c+93 de ,o2+ble2 +m,0cto2 2 1
16. I31orme de e.0l-0c+93 de c0m,o 2 1
17. %+m+t03te2 0mb+e3t0le2 1 1
Medidas de mitigacin de impactos 20 16
18. Pro3o2t+co de l02 med+d02 de m+t+/0c+93 5 5
19. Pl03te0m+e3to de med+d02 de m+t+/0c+93 4 4
20. Pl03te0m+e3to de med+d02 de ,re.e3c+93 4 3
21. Pl03te0m+e3to de med+d02 de com,e320c+93 4 2
22. Med+d02 de remed+0c+93 3 2
Medidas de monitoreo 20 20
23. Pl03 de Mo3+toreo Amb+e3t0l 3 3
24. I3d+c0dore2 de mo3+toreo 2 2
25. &ro3o/r0m0 5 5
26. E2t+m0c+93 del co2to del Pl03 de Mo3+toreo 5 5
27. Pre.+2+93 de el0bor0c+93 de +31orme2 2 2
28. Nece2+d0de2 de c0,0c+t0c+93 3 3
112
Total 100 90
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
CJ=)L,
Nombre de l Proyecto Tipo
de proyecto
Rubro:
De<c()&c)J$ =e: &(,%ec;, 20 3
1c. Cual es el sistema de produccin actual de
los
bienes que ofertan los productores?
1d.Cul es lal forma de ofertar el servicio
que ofrecen los productores en la
actualidad?
5 0
1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos
importados (5p)
Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos
(4)
Sistemas mecanizados con uso de
insumos importados (1 punto)
1b. Amigable con el ambiente (5)
Sin consideraciones ambientales (0)
2a. Que cambios en el sistema de produccin
se dan con la Alianza?
2b Cules son los cambios previstos con la
Alianza en la oferta del servicio?
7 2
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria
ecolgica, productos verdes, certificacin integral
(7 puntos)
Los cambios previstos apuntan a: ntensificacin
y, mayor mano de obra, (6p) ntensificacin y mayor
uso
de recursos (5p) Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la oferta del servicio
con capacitacin (7p)
nfraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)
3. Que alternativas se han considerado? Qu
criterio ha primado en la escogencia de
la alternativa?
3 1
Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado
(3)
Alternativas porpuestas y otros criterios priorizados
(2)
Alternativas propuestas y criterio econmico
priorizado
4. La tecnologa de proyecto es consistente con
la
oferta ambiental local?
5 0
El paquete tecnolgico es consistente con la oferta
ambiental local (5)
No es consistente (0)
De<c()&c)J$ 20 4
5. La localizacin del subproyecto es
coherente con algn instrumento
de planificacin espacial?
4 1
Localizacin coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificacin (4p)
Localizacin coherente con zonificacin
local aprobada por la comunidad o el Municipio
(3)
6. Cmo es el acceso proyecto?
3 1
Localizacin con criterios de acceso al agua y
deposicin de deshecho adecuada (3)
Localizacin cercana a la promocin de materia
prima (2) Localizacin con criterios de acceso a
vas de comunicacin (1)
7. El tamao del subproyecto es adecuado al
nivel de produccin del bien o servicio? 5 0
Tamao del proyecto adecuado a nivel de
produccin u oferta del servicio (5)
Tamao subestimado (3)
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su
capacidad de uso, pendientes, fragilidad
y cobertura?
3 0
Uso segn su capacidad (3)
Uso sin consideraciones ambientales (0)
9. Se estimado los posibles riesgos
ambientales? 2 1
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea
medidas
preventivas (2)
Estimacin de riesgos adecuada pero no se
plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1) 10. Qu normas ambientales han sido
tomadas en cuenta? 3 1
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especificas al rubro
(3) Normas internacionales (3)
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
I=e$;)I)c!c)J$ =e )*&!c;,< !*#)e$;!:e< 20 1
11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin
Si (1 punto)
12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental
Si (1 punto)
113
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido
elaborado siguiendo los lineamientos del
PDRS?
5 0
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente
(5)
Hay puntos que no han sido desarrollados
(3)
No corresponde pero es adecuado
al subproyecto (2)
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos
ambientales es adecuado a 4 0
Si (4) No (0)
15. Se ha identificado los posibles impactos ms
importantes correctamente? 2 1
La identificacin de impactos es correcta y completa
(2)
16. Se ha tomado en cuenta el informe de
evaluacin de campo? 2 0
Si (2) No (0)
17. Se ha tomado en cuenta las limitantes
ambientales para la oferta de bien o servicio? 1 0
Si (1) No (0)
Me=)=!< =e *);)L!c)J$ =e )*&!c;,< 25 2
18. El pronostico del futuro inducido del
subproyecto es realista, en cuanto a
las medidas de mitigacin
propuestas?
5 2
Medidas mas adecuadas para contrarrestar los
impactos mas importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (5p) Medidas
adecuadas para contrarrestar
algunos de los impactos mas importantes y
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (4p)
Medidas mas adecuadas para contrarrestar los
impactos mas importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo
de subproyecto?
4 0
Las medidas de mitigacin son las mas
adecuadas (4)
Solamente se seleccionan algunas medidas
(3) Medidas no son las mas adecuadas (0p)
20. Las medidas de prevencin son adecuadas
al tipo de subporyecto? 4 0
Las medidas de prevencin son las mas
adecuadas (4p)
Si solamente se seleccionan algunas medidas
(3p)
Si no hay medidas de prevencin (0p)
21. Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa
el subproyecto y al tipo de hbitat?
4 0
Las medidas de compensacin son
adecuadas a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de hbitat (4) Las
medidas de compensacin son adecuadas
al tipo de hbitat (3)
Las medidas de compensacin no
son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
22. Las medidas de remediacin se adecuan
al tipo de subproyecto? 3 0
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de
subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)
Descripcin del proyecto
20 3
Medidas de monitoreo
30 3
23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo
Ambiental de acuerdo a los lineamientos del
PDRS?
3 0
El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de
acuerdo a los lineamientos del PDRS (3)
24. Los indicadores de monitoreo
correspondes con las medidas de mitigacin
y/o prevencin ms adecuadas?
2 0
Los indicadores de monitoreo corresponden con las
medidas de mitigacin y/o prevencin
ms adecuadas (2p)
25. Se cuenta con cronograma para la
aplicacin de las medidas de mitigacin
y monitoreo?
5 1
Cronograma completo (5) Cronograma incompleto
(1)
26. Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo
Ambiental? 5 1
Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn
los informes? 2 0
Detalle sobre elaboracin de informes (2)
28. Se ha establecido las necesidades
de capacitacin y asistencia tcnica? 3 1
Necesidades de capacitacin y asistencia
tcnica establecidas (3) En forma incompleta
(1)
Total
100
114
8929 SUSTENTACIAN DE LA SELECCIAN DE ALTERNATIVAS
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCO, en un proceso
participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el
"EQUPAMENTO Y FORTALECMENTO DE CAPACDADES PRODUCTVAS EN
PANADERA Y PASTELERA DE LA ASOCACON AUPACMAN CCOYLLOR
con la finalidad de contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad de
produccin y comercializacin del pan artesanal, mediante el equipamiento y
capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en gestin
empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Asociacin.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a travs de las siguientes actividades:
ALTERNATIVA 01:
OIe(;! &(,='c;)>! =e: &!$ ;(!=)c),$!: =e C,$ce&c)J$
01 Horno Semi ndustrial a gas (25 ladrillos retractorios, horno ecolgico)
01 Batidora 25 litros de acero noxidable.
01 Amasadora Sobadora de 25 Kg. Acero noxidable
01 Divisora 30 moldes acero inoxidable
01 balanzas electrnicas
A<)<;e$;e ;Nc$)c,
Se contrata un profesional que monitoreara, ejecutara y acompaara a la
asociacin, esta persona se requerir por un plazo de 12 meses
A<)<;e$c)! ;Nc$)c! =e &(,='cc)J$
programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la
rama por 03 meses, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder
relacionarse e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el
proceso productivo de transformacin.
A<)<;e$c)! ;Nc$)c! e$ (eL)<;(, <!$);!(),
Consistir en la Adquisicin de 01 registro sanitario para el pur de papa
deshidratado ante DGESA, que le permitir identificarse y brindar una adecuada
comercializacin de esta forma una mejor distribucin y canalizacin de nuestros
productos al mercado.
Ge<;,( e$ !(;)c':!c)J$ c,*e(c)!:9
Se contaran los servicios de un Ge<;,( e$ !(;)c':!c)J$ c,*e(c)!: por 02 meses,
que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse,
promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la
negociacin en la comercializacin, para la identificacin de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, durante los seis primeros meses, para la
canalizacin de nuestros productos a mercados constantes y seguros. Est actividad
determinar la colocacin de nuestros productos en el mercado.
P'$;, =e Ve$;! I$;e($,
Se alquilara puntos de venta en el Campo Ferial del distrito del Abancay , este punto
ser nuevo centros de ventas del producto y servirn de penetracin a mercados
internos y externos.
894 MATRIZ DE MARCO LAGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
MATRIZ DE MARCO LAGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBBETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIAN SUPUESTOS
ncrementar Los Niveles De Produccin Y
Comercializacin Del Pan Artesanal de
Distrito De Concepcin
Numero de ventas y nivel de ingresos Registro de ingresos en los libros contables
ncremento de la demanda en el mercado
local y regional
FIN
Mejorar los niveles de produccin y
comercializacin
Los productores logran un incremento en el rendimiento de los
productos de pan que un inicio producan
Registro de produccin
Demanda ascendente de los productos
producido por la asociacin. PROPOSITO
ACTVO
Se incrementa una produccin con calidad con personal capacitado
y de mucha experiencia produciendo y comercializando. Al finalizar
el proyecto hay un incremento en los volmenes de produccin
Registros de produccin y de venta
El inters en comercializar por la asociacin
por otros comerciantes de la regin.
ASSTENCA TECNCO
Al finalizar el ao, el 100% de los productores tendrn suficientes
conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analtica,
presentacin de informes econmicos mensuales oportunos,
fiscalidad y gestin de los recursos.
Registros de documentos de contacto, de
produccin y de ventas actualizado.
La ausencia de estos profesionales por la
lejana de la asociacin.
COMPONENTES
ASSTENCA COMERCAL
Los productos producidos por la asociacin, son reconocidos en un
50%, por toda la regin al finalizar el ao.
Datos periodsticos y televisivos.
La ausencia de estos profesionales por la
lejana de la asociacin.
Adquisicin de nuevos equipos y
maquinarias
04 Amasadora con capacidad de 50 kg
01 Divisora de pan
02 coches para panificacin
01 mesa de acero
02 balanzas
Comprobantes de pago (facturas), Actas de
entrega, nformes fotografas
Que las maquinarias no lleguen en un tiempo
oportuno
Asistencia tcnica en registro sanitario
Al finalizar el proyecto la asociacin cuenta con 01 registros
sanitario por panificador.
Registro sanitario emitida por DGESA.
Los consumidores y empresas contactadas
no muestran inters en los productos.
Asistencia tcnica de produccin
El contrato se realizara por 12 meses, tiempo que terminara con la
Elaboracin y Produccin.
Registro de produccin ACCIONES
Asistencia tcnica de contabilidad
01 Asistente contable por 04 meses, Operaciones positivas de los
estados financieros y la buena marcha de la asociacin Recibo por honorarios y Registros de
documentos actualizados
Gestor en articulacin comercial. Se contaran los servicios de un Gestor en articulacin comercial por
03 meses
mercados en colocacin del producto
Modulo de Publicidad
Se elaboraran trpticos, afiches y banner
Recibo de compras
Promocin a travs de informacin del
producto
Punto de venta externo y atractivo turstico
Se alquilara puntos de venta en los mercados del distrito del tambo y
el Huancayo, estos puntos sern nuevos centros de ventas del
producto y servirn de penetracin a mercados externos
Recibo por alquiler de espacios
Nuevos mercados para ventas fuera del
radio de venta actual
115
LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1.9 D!;,< Ge$e(!:e<
N,*#(e =e: P:!$ =e
NeL,c),
"EQUPAMENTO Y FORTALECMENTO DE
CAPACDADES PRODUCTVAS EN PANADERA Y
PASTELERA DE LA ASOCACON AUPACMAN
CCOYLLOR
N,*#(e (!MJ$ <,c)!: =e
:! O(L!$)M!c)J$
) ASOCACON AUPACMAN CCOYLLOR
T)&, =e U<'!(),
M)c(,e*&(e<!
PeS'eD,
P(,='c;,(
C!*&e<)$, P,#(e
x
N,9 =e S,c),<
Varones Mujeres TOTAL
Menores de 30
aos.
09 04 13 03
U#)c!c)J$ Le,L(XI)c! =e
:! ,(L!$)M!c)J$
Regin: APURMAC
Provincia: ABANCAY
Distrito: ABANCAY
Comunidad:
N)>e: =e P,#(eM! =e:
D)<;();,
))
E+;(e*! &,#(eM! P,#(eM! N, P,#(e
X
2. P!(;)c)&!c)J$ % C!&!c)=!=e< e$ Ge<;)J$
CATEGORIAS
EVALUACION CUALITATIVA
ALTO MEDIO BABO
19 N)>e: =e &!(;)c)&!c)J$ =e :,< '<'!(),< e$ :!
,(L!$)M!c)J$
E
29 N)>e: =e !ce&;!c)J$ =e :! B'$;! D)(ec;)>! E
/9 N)>e: =e C'*&:)*)e$;, =e C,*&(,*)<,< E
09 N)>e: =e C!&!c)=!=e< =e Ge<;)J$
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de caja) E
Clculo de Costos y conocimientos de precios E
Manejo de Cuentas Bancarias E
Capacidad de gestin organizacional (logros
y resultados)
E
29 N)>e: =e C!&!c)=!= =e $eL,c)!c)J$ -Ac'e(=,< %
C,$;(!;,< C,*e(c)!:e<.
E
49 G(!=, =e eS')=!= e$ :! Le<;)J$ =e <' $eL,c),
Participacin de mujeres en la directiva y en la
toma de decisiones
E
Participacin de jvenes en la directiva y en la
toma de decisiones
E
116
/. P(,='c;, % Me(c!=,
P(,='c;,
U$)=!= =e
Me=)=!
/
V,:'*e$ -C!$;)=!= =e
&(,='cc)J$. e$ '$ &e(C,=,
=e '$ !D,
De<c()&c)J$ %@,
c!(!c;e(C<;)c!<
P'$;,< =e >e$;! C:)e$;e<
L,c!: ReL9 N!c9 E+9 I$;e(*e=)!(),< C,$<'*)=,(e<
=)(ec;,<
31, Dpan de anis= pan
cusa%
Unidad 691200.00 Venta por unidad E +
3129.8
Unidad 60000.00 Venta por unidad E +
95491 Unidad 4800.00 Venta por unidad
Fuente: 9aller participativo e identificaci@n de pro%ecto con los socios D2.90.7)4. 2011E
0. I$L(e<,<9 E$ '$ ;)e*&, =e <e)< *e<e<
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
U$)=9 =e
Me=)=!
C!$;)=!=
=e &!$
&(,='c)=!
-KL9.
P(ec),
U$);!(), =e
>e$;!
-S@9.
I$L(e<,
T,;!: -S@9.
C,<;,< =e I$<'*,<
I$L(e<, Ne;,
-S@9.
C,<;, T,;!: '$);!(), -S@9.
C,<;, T,;!:
&(,='cc)J$
-S@9.
31, Dpan de anis= pan cusa%E
Unidad 345600.00 0.20 69120.00
0.198
68428.80 691.20
PASTEL unidad 2400.00 0.70 16800.00
0.60
18000.00 1200.00
TORTA Unidad 2400.00 25 60000.00 20 48000.00 12000.00
INGRESO BRUTO
102820900 1/0027970 1/781920
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
INGRESO TOTAL 102820900
INGRESO PARA EL SOCIO POR CAMPAA
201090/
INGRESO MENSUAL POR SOCIO EN GANACIA 201915
Se esta valorizando sus propios insumos que ellos mismos se estn comprando para la produccin de harinas
2. P!;()*,$),
DESCRIPCION
U$)=!= =e
Me=)=!
C!$;)=!= V!:,( E<;)*!=, -S@9.
19 M!S')$!()! % eS')&,
14510900
Horno Semi industrial
Unidad
1
7700.00
Mostradores
Unidad
2
600.00
Estantes
Unidad
2
500.00
Mesas
Unidad
2
600.00
Balanza
Unidad
1
180.00
Otros
Unidad
1
1200.00
nfraestructura
Unidad
1
5930.00
29 I$<'*,< %@, &(,='c;,< e$ <;,c_ 21000950
harina kilos 9.165.25 18.068,00
manteca kilos 411 1.897,50
Sal paquetes 101 69,00
Azcar kilos 308 759,00
levadura paquete 101 400,20
ans gramos 8.500.00 207,00
/9 O;(,< 2470920
Luz 175,00
Agua 59,50
Uso de equipo 175,00
Mantenimiento 175,00
Contratacin 2100,00
T,;!: 00582920
4. SERVICIOS NO FINANCIEROS
Se(>)c),<
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Capacitacion
es en
produccin
1926.44
PROVEDOR
E S
x proveedores
Fuente: 9aller participativo e identificaci@n de pro%ecto con los socios D2.90.7)4. 200#E
5. E*&:e,
E*&:e, e$ M,$!< =e &,#(eM! Ac;'!:
M'We(e< V!(,$e< T,;!:
Trabajador ndependiente
4
00 08 1/
T(!#!W!=,( !<!:!()!=,
N de jornales generados
6
0/
N de empleos permanente
T,;!: 0/
119
7. E<:!#,$!*)e$;,
7919 C,*&(! =e )$<'*,<
I$<'*,< V,:'*e$ V!:,( L'L!( =e c,*&(!
Harina Mercado
Manteca Mercado
Sal Mercado
Azcar Mercado
Levadura Mercado
Ans Mercado
Fuente: 9aller participativo e identificaci@n de pro%ecto con los socios
7929 Ve$;! =e &(,='c;,< &(,&),< c,*, )$<'*,
P (,= ' c ;,<
V,:'*e$
V!:,(
L 'L ! ( = e
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O( )e $; ! c )J $ = e
'<,
31, Dpan de anis= pan cusa%E
691200.00 0.20 distrito Consumo
3astel 60000.00 0.70 distrito consumo
9orta 4800.00 25 distrito Cosumo
Fuente: 9aller participativo e identificaci@n de pro%ecto con los socios
Fec!, :'L!( % (e<&,$<!#:e< =e :! )$I,(*!c)J$ c,$<)L$!=!
Fec ! L 'L!( Re <&,$ <!#:e -<.
Domingo 29
septiembre
Distrito de Abancay ng. Reynaldo Rivas Dvila
--------------------------------------------------
Silmiano Vargas Martnez Presidente
de la Asociacin
Facilitador ALADOS
---------------------------------------
Gimmy Condori Pereira
Tesorera (o)
DECLARACION BURADA: NOSOTROS LOS SOCOS Y MEMBROS DRECTVOS DEL GOP AGRPECUAROS JUAN DE
LA MATA DAMOS FE QUE LA NFORMACON VERTDA EN ESTE DOCUMENTO CORRESPONDEN A LA VERDAD LO QUE
FACLTAMOS SU VERFCACON EN EL LUGAR, PARA ELLO FRMAMOS LOS SOCOS.
120
ANEEO

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