Pip Reforestaci Manuel

DE INVERSIN PBLICA A NIVEL DE PERFIL: PROYECTO
INSTALACIN DE PLANTACIONES FRUTCOLAS Y FORESTALES PARA

LA RECUPERACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO
DE COSPN, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA.

FORMULADOR: ING. GEINER E. MERINO MARIN

INSTALACIN DE PLANTACIONES FRUTCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPN, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA.

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.
E. COSTOS DEL PIP.
F. BENEFICIOS DEL PIP.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
J. ORGANIZACIN Y GESTION.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION.
L. MARCO LOGICO.

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
2.2. LOCALIZACION.
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
2.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS.
2.5. MARCO DE REFERENCIA.

3. IDENTIFICACION.
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
a) rea de influencia y rea de estudio:
b) Los bienes o servicios en los que intervendr el pip:
c) Los involucrados en el PIP.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.
3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

4. FORMULACION Y EVALUACION.

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA.
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.

4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
4.7. EVALUACION SOCIAL.
4.8. ANALISIS DE SENCIBILIDAD.
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
4.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION.
4.13 ORGANIZACIN Y GESTION.
4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO.

5. CONCLUSION.
6. ANEXOS.


MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO


1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA.

INSTALACIN DE PLANTACIONES FRUTCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIN
DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPN, PROVINCIA DE CAJAMARCA
CAJAMARCA.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

DISMINUCION EN LA DEGRADACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.

Las localidades beneficiarias del proyecto no tiene la infraestructura
adecuada de viveros, es decir la produccin necesaria de plantones
frutcolas Y forestales, adems de mantenerse la oferta actual, muestran una
brecha bien marcada tal como se aprecia en el cuadro: Balance Oferta
Demanda sin Proyecto.
De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha
haciendo ptima la utilizacin del proyecto.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.

Con la ejecucin del presente proyecto se beneficiara al 100% de la
poblacin al ao 1 ao de su culminacin, la produccin, instalacin de
plantones frutcolas y forestales, y mitigacin de impacto ambiental para
lo cual se a trazado metas establecidas en el cronograma de ejecucin
AO 2013 AO 2014 AO 2015 AO 2016 AO 2017 AO 2018 AO 2019 AO 2020 AO 2021 AO 2022 AO 2023
total Hec.
Forestales -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87
total Hec.
Frutales -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48
total Hec.
Otros -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Balance Oferta - Demanda

fsico financiero se considera la construccin de viveros frutcolas y
forestales, la alternativa de solucin al problema as como tambin
mejorar el turismo de la zona. Es la alternativa nmero 1.

E. COSTOS DEL PIP.

RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

- El presupuesto desagregado se encuentra adjunto en anexos.
Cuadro N19
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico
uni
1
74,605.25 74605.25188
Costo Directo
glb
1
3,301,117.34 3301117.34
CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEVIVEROS
glb
1
159,337.24 159337.24
PRODUCCION DEPLANTONES FORESTALES
glb
1
1,438,722.99 1438722.99
PRODUCCION DEPLANTONES DEFRUTALES
glb
1
912,733.17 912733.17
TRANSPORTEDEMATERIALES Y HERRAMIENTAS
glb
1
6,000.00 6000
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL
glb
1
252,000.00 252000
CAPACITACIN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEPLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES
glb
1
108,260.00 108260
ASISTENCIA TCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEPLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES
glb
1
260,997.94 260997.94
FORTALECIMIENTO DELAS ORGANIZACIONES SOCIALES
glb
1
20,236.00 20236
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
glb
1
122,830.00 122830
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
glb
1
20,000.00 20000
Supervisin
glb
1
130,559.19 130559.1908
Gastos Generales
glb
1
429,145.25 429145.2542
Total
3935427.037
|Principales Rubros
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 1

a) El costo de operacin y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.

F. BENEFICIOS DEL PIP.
Beneficios Sin Proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto no son significativos ; sin embargo,
permitir a la Municipalidad Provincial de Cajamarca optimizar los recursos en
forma planificada y sostenible.
Beneficios Con Proyecto:
Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin objetivo; as mismo la
demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos).
Permitir a la poblacin tener una adecuada calidad ambiental.
Desarrollo empleo de las localidades en estudio lo cual les permitir mejorar su
calidad de vida.
Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del
mbito del proyecto.
Se cuentan con una infraestructura (viveros) acorde con las necesidades
actuales de los beneficiarios.
Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.

Beneficios Incrementales:
Contribuir con una poltica de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante
la reforestacin.
Ahorro en el manejo de las plantaciones.
COSTO ANUAL
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Total Mantenimiento 421,185.42 117,727.81 72,415.76 357,013.10 421,185.42 117,727.81 72,415.76 312,725.21 72,415.76 117,727.81
Total operacin 42,118.54 11,772.78 7,241.58 35,701.31 42,118.54 11,772.78 7,241.58 31,272.52 7,241.58 11,772.78
Total operacin 38,127.86 11,742.18 7,210.98 32,009.65 38,127.86 11,742.18 7,210.98 28,188.83 7,210.98 11,742.18
Precios
Sociales
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALT 1
Item Descripcin
Precios
Privados

Contribuir con la seguridad de la poblacin previniendo catastros naturales.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio
Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto
de inversin pblica. La Municipalidad a travs de la Gerencia de
Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto tcnica como administrativa
garantizando la correcta ejecucin del proyecto. Cabe resaltar que la
Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de este tipo de
proyectos.

Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y
por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
econmicos para su ejecucin. La participacin de los pobladores ser
permanente tanto en la gestin con la municipalidad.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con plantaciones
forestales y frutcolas adems de la infraestructura adecuada, y les permitir
generar empleo y abastecerse de alimentos, permitiendo de esta manera
mejorar su calidad de vida y fortaleciendo el distrito.
I. IMPACTO AMBIENTAL.
Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos
ambientales negativos significantes, apunta a un manejo sostenible e inteligente
de los recursos naturales, la aplicacin de buenas prcticas agrcolas son una
bsqueda de equilibrio del ambiente.
Un resultado inmediato al ejecutar el proyecto ser la disminucin de la tala de
bosques para actividades agrcolas y los compromisos que asumirn los
productores estarn orientados a la proteccin de los bosques en estudio.
La reforestacin de las fajas marginales de las quebradas para convertirlos en
bosques, tiene un gran impacto positivo para la conservacin y recuperacin
progresiva de los recursos hdricos.
Los impactos ambientales negativos que se generaran durante la ejecucin de
los trabajos son casi imperceptibles

J. ORGANIZACIN Y GESTION.

Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar Administracin Directa, cuya gestin del
financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca.
La Gerencia de Infraestructura, ser el responsable ejecutivo al interior de la Municipalidad
provincial de Cajamarca en la correcta ejecucin en la etapa inversin del proyecto tendr a su

cargo la inspeccin del proyecto, para lo cual designar un inspector de obra que supervisar la
correcta ejecucin de las obras del proyecto.
La Operacin y mantenimiento ser realizada por la poblacin beneficiaria para lo cual se
comprometen mediante un acta de operacin y mantenimiento.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION.

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

INSTALACIN DE PLANTACIONES FRUTCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
COSPN, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA.

L. MATRIZ DE MARCO LOGICO.
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Recuperacin de los recursos
naturales en el distrito de Cospn.
Incremento de nmero de hectreas reforestadas
por caseros en el distrito de Cospn

Entrevista directa a la poblacin
beneficiaria.

PROPSITO
Ddisminucin en la degradacin de los
recursos naturales en el distrito de
Cospn


Encuestas a los beneficiarios.
Boletines Informativos.
Los pobladores utilizarn adecuadamente la
infraestructura de los viveros.
La municipalidad promueve polticas de
mejoramiento de la calidad ambiental.
Ambiente saludable.
COMPONENTES

Buen uso de las tierras para propsitos
agrcolas y ganaderos.
Empleo adecuado de prcticas
conservacionistas y agronmicas.
Adecuada capacitacin para el manejo
adecuado de los recursos naturales

El 100% de hectreas demandadas reforestadas,
con plantaciones forestales y frutcolas..
Expediente tcnico aprobado para
ejecucin del proyecto.
Informe final de ejecucin del
proyecto.
Acta de entrega recepcin del
proyecto.
Resolucin de liquidacin del
proyecto.

La municipalidad cuenta con la capacidad
tcnica, los recursos financieros y econmicos
para ejecutar el proyecto.

ACCIONES

CONSTRUCCION DE VIVEROS.
PRODUCCION DE PLANTONES
FORESTALES.
FRUTICOLAS.
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS.
PROMOCION FORESTAL Y
FACILITACION SOCIAL Y
AMBIENTAL
INVERSIN TANGIBLE: S/. 3,748,802

Construccin de viveros en el tercer mes.
Produccin de plantones forestales en el mes
diecinueve.
Produccin de plantones frutcolas en el mes
dieciocho.
Promocin forestal y facilitacin social y
ambiental en el mes diecinueve
Capacitacin para el establecimiento y manejo
de plantaciones fruticolas-forestales en el mes

Contrato suscrito con el
Consultor.
Informes de conformidad de la
supervisin y Liquidacin de
obra

No se presentan dificultades en la ejecucin
de cada uno de las acciones y se cumplen
los cronogramas previstos inicialmente.

Se desembolsan oportunamente las
contrapartidas de financiamiento.

CAPACITACIN PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
DE PLANTACIONES
FRUTICOLAS-FORESTALES
ASISTENCIA TCNICA PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
DE PLANTACIONES
FRUTICOLAS-FORESTALES
FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
EQUIPAMIENTO DEL AREA
TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO
LIQUIDACION TECNICA Y
FINANCIERA.

dieciocho.
Asistencia tcnica para el establecimiento y
manejo de plantaciones fruticolas-forestales
en el mes en el mes dieciocho.
Fortalecimiento de las organizaciones sociales
en el mes dieciocho
Equipamiento del area tencica/administrativa
del proyecto en el mes dieciocho.
Liquidacin tcnica y financiera en el mes
diecinueve.

INVERSIN INTANGIBLE: S/. 205,164.44

.
expediente tcnico al primer mes de ejecucin
de la obra
supervisin y liquidacin de obra al quinto mes
de iniciada la obra

TOTAL DE INVERSIN: 3,935,427.04

MODULO II
ASPECTOS GENERALES


2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.
INSTALACIN DE PLANTACIONES FRUTCOLAS Y FORESTALES PARA LA
RECUPERACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE
2.2. LOCALIZACION.
Ubicacin del Proyecto
a) Regin : Cajamarca
b) Departamento : Cajamarca
c) Provincia : Cajamarca
d) Distrito : Cospn
Grafico N 01

UBICACIN DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA


GRAFICO N 2

FUENTE: INEI
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.
Segn la Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca tiene competencias legales, tcnicas, operativas y de
gestin para formular y ejecutar el presente proyecto.
Adems cuenta con personal tcnico profesional y administrativo con experiencia
en la elaboracin de diversos proyectos de inversin pblica.

UBICACIN DEL DISTRITO COSPAN
MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

CUADRO N 01
UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial de Cajamarca
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
DIRECCION Av. Alameda Los Incas, Complejo
Qhapacam
PERSONA
RESPONSABLE
Eco. Jorge Luis Meja Plasencia.
FORMULADOR DEL
PROYECTO
Geiner Einstein Merino Marn.

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial de Cajamarca
SECTOR Gobierno Local
PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca
DIRECCION Av. Alameda Los Incas, Complejo Qhapac
am
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
Ing. Walter Chvez Briones.
CARGO Gerente de desarrollo ambiental
ORGANO
RESPONSABLE
Gerencia de Desarrollo Ambiental

Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar proyectos de
medio ambiente urbanos o rurales as como proyectos de conservacin de biodiversidad,
acorde con los planes y programas de desarrollo municipal y regional.
Capacidad de la Gerencia:
Cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, adems de equipo
logstico necesario para concretar la ejecucin del presente proyecto a fin de mejorar la
calidad de vida de la poblacin.
2.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS.

Sector pblico
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, como gobierno local es quien lidera el
desarrollo territorial y ambiental de su jurisdiccin, enmarcado en la Ley N 27972
Ley Orgnica de Municipalidades, entidad que formular y ejecutar el presente
proyecto.
Beneficiarios
Vienen a constituir las familias del distrito de Cospn, bsicamente de los
caseros que se beneficiaran (Siracat, Culquimarca, Santo Domingo,
Huairapongo Alto, Huairapongo bajo, Salagual, Chigden, Sunchupampa,
Rambran, Casipe, El Rejoj, Huacanal, Paucas, Calmon). Que participan
activamente contribuyendo a la solucin del deterioro del medioambiente del
distrito de Cospn, en particular en la conservacin y mejoramiento de la calidad
ambiental.
Matriz de involucrados
Por la importancia que denota la ejecucin del presente PIP, diversos sectores de
la sociedad civil apoyan esta iniciativa desde su formulacin, ejecucin y post
ejecucin del proyecto.
Se realizaron talleres con los actores involucrados. Un primer taller se realiz con
la participacin de los representantes institucionales como la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y los representantes de los caseros del distrito de
Cospan. En esta reunin se analiz y se Determin que la problemtica de la
calidad ambiental en Cospan est relacionada al deterioro permanente de sus
recursos como el suelo, aire y el agua para consumo humano; frente a esta
problemtica se tendra que articular acciones institucionales con la poblacin
beneficiaria.
CUADRO N 2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.

2.5. MARCO DE REFERENCIA.
2.5.1 Antecedentes.-
El presente nace con la necesidad de toda la poblacin de Cajamarca y en
particular del Distrito de Cospan. En contar con tierras forestadas que
permitirn purificar nuestro aire, aumentar la fertilidad a nuestros suelos,
los rboles le van a permitir al suelo retener ms humedad, por lo tanto el
suelo se nutrir mejor. Ahora debemos saber primero, en dnde se debe
reforestar es por eso que se propone las tierras del distrito de Cospan que
son adecuadas para la ejecucin del presente proyecto.
2.5.2 Marco legal
El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Polticas
Nacionales y sectoriales del Ministerio del Ambiente, Ley Orgnica de los
Gobiernos Regionales, Ley Orgnica de Municipalidades, Ley de Comunidades
Campesinas, Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan de Desarrollo Local.
a) Polticas Nacionales
Grupo de
involucrados
Problemas percibidos Intereses Estrategia Acuerdos y compromisos
1. Disminucin permanente del
recurso hdrico en el distrito de
Cospn.
1. Controlar y disminuir las causas de la
disminucin de la calidad ambiental.
2. Contribuir a mejorar y conservar la
biodiversidad, el paisaje natural y
suelo en Cospn.
2. Prdida acelerada de la
biodiversidad en el distrito de
Cospn.
1. Disminucin del agua para
consumo humano
Incremento del recurso hdrico
Acta de Compromiso para la
conservacin de las reas
revegetadas
2. Contaminacin del ambiente en
el rea periurbana.
3. Existencia de especies
f orestales que consumen agua en
zonas inadecuadas:
Conservacin de suelos
4. Disminucin de la cobertura
vegetal
Disminuir la contaminacin ambiental.
Participacin en el Sistema de
vigilancia, control y comits de
monitoreo
Recuperar la biodiversidad y paisaje de
la zona rural.
Actor principal con capacidad
legal, tcnica, operativa y de
gestin para f ormular, ejecutar y
f inanciar proyectos de
conservacin del medio ambiente.
Elaboracin, ejecucin,
monitoreo, operacin y
mantenimiento del proyecto.
Benef iciarios con capacidades
para mejorar la calidad ambiental,
disminuyendo el nivel de
desertif icacin.
Municipalidad Provincial
de Cajamarca
Caserios de (Siracat,
Culquimarca, Santo
Domingo, Huairapongo
Alto, Huairapongo bajo,
Salagual, Chigden,
Sunchupampa, Rambran,
Casipe, El Rejoj,
Huacanal, Paucas,
Calmon)

Poltica Nacional del Ambiente (DS N 012-2009-MINAM); Eje 1: Conservacin
y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad
Biolgica.
Dentro de las polticas de Estado del Acuerdo Nacional para la reduccin de la
pobreza, desarrollo sostenible y gestin ambiental, se plantea integrar las
polticas econmicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, as como
promover su ejecucin conjuntamente con el manejo de cuencas, bosques,
zonas marino costeras y la recuperacin de ambientes degradados.
b) La Ley General del Ambiente en el TTULO III: Integracin de la Legislacin
Ambiental, Captulo 1, Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,
Articulo N 94 acerca de los servicios ambientales menciona:
94.1 Los recursos naturales y dems componentes del ambiente cumplen
funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del
ambiente, generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribucin o
compensacin, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar,
retribuir y mantener la provisin de dichos servicios ambientales, procurando
lograr la conservacin de los ecosistemas, la diversidad biolgica y los dems
recursos naturales.
94.2 Se entiende por servicios ambientales, la proteccin del recurso hdrico, la
proteccin de la biodiversidad, la mitigacin de emisiones de gases de efecto
invernadero y la belleza escnica, entre otros.
c) Ley Orgnica de Gobiernos Regionales: LEY N 27867
Artculo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial.
h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y
estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su
respectiva jurisdiccin. Imponer sanciones ante la infraccin de normas ambientales
regionales.
d) Ley Orgnica de Municipalidades: LEY N 27867

Artculo 141, Competencias Adicionales menciona: Las Municipalidades ubicadas en
zonas rurales, adems de las competencias bsicas, tienen a su cargo aquellas
relacionadas con la promocin de la gestin sostenible de los recursos naturales:
suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la
degradacin ambiental con la lucha contra la pobreza y la generacin de empleo; en el
marco del desarrollo de los planes de desarrollo concertado.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca como entidad bsica de la organizacin
territorial del estado y canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos
pblicos, que institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de los
correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales de gobierno local, el
territorio, la poblacin y la organizacin. Esto permite que la Municipalidad Provincial
de Cajamarca como parte del Estado Peruano, le competa resolver la problemtica
relacionado a la calidad ambiental, as como la conservacin de suelos de manera
organizada y participativa.
e) Planes de desarrollo

Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cajamarca al 2021: en los ejes de
desarrollo y lineamientos estratgicos por eje en materia ambiental, entre otras,
seala que hay una preocupacin por gestionar y conservar en forma sostenible los
recursos naturales, enfatizando el control y disminucin de la desertificacin
ambiental y la biodiversidad departamental.
La Agenda Ambiental establece lineamientos en siete reas de inters:
institucionalidad ambiental, gestin ambiental del agua, ordenamiento territorial,
educacin para el desarrollo sostenible, vigilancia de la calidad ambiental, gestin
de la diversidad biolgica y responsabilidad ambiental en la produccin; siendo una
de las estrategias la gestin integral de cuencas hidrogrficas.
En la poltica 1: Desarrollo limpio y gestin integral de los recursos naturales tiene
como objeto promover el manejo sostenible de los recursos naturales
departamentales, gestionar de manera razonable los recursos agua, suelo y
biodiversidad y nuestros ecosistemas que se encentran en situacin de

vulnerabilidad. El objetivo especfico gestin sostenible del agua, suelo
biodiversidad y ecosistemas naturales tiene por finalidad promover la gestin
integral y sostenible del agua, bajo una visin y un enfoque de cuencas, la cual debe
permitir su conservacin, calidad y uso para el consumo humano y para el desarrollo
de las actividades econmicas del departamento, preferentemente agropecuarias,
por ser la actividad que ocupa la mayor cantidad de mano de obra. Y tiene como
una de sus acciones la promocin de prcticas de manejo de suelos y agua en
zonas de ladera y valles interandinos con fines de produccin agropecuaria y
forestal y, la gestin integral de cuencas con nfasis en agua, suelo y la cobertura
vegetal.
A nivel de Polticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 2011-
2014, se destaca:
C. EJE AMBIENTAL.
POLTICA C.12: GESTIN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y MANEJO
SOSTENIDO DE LOS RECURSOS NATURALES.
ESTRATEGIA C.12.79.: Priorizar inversiones para la reforestacin, manejo de los
procesos de regeneracin natural y recuperacin de suelos degradados.
ESTRATEGIA C.12.81.: Evaluar el potencial hdrico regional y planificar el uso del
agua en funcin a la demanda, promoviendo compensacin por servicios
ambientales.
ESTRATEGIA C.12.82.: Promover marco normativo especial para la proteccin y
conservacin de recursos naturales en Comunidades Campesinas y Nativas.
Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca 2004-2015, que
es el conjunto de acuerdos o desafos sociales entre los actores del desarrollo de la
Provincia con el fin de lograr cambios positivos en las tendencias de los procesos en
curso a fin de alcanzar la visin de la provincia al 2015 construida concertadamente,
en base a la asuncin de responsabilidades especficas de cada uno de los actores
involucrados, en cumplimiento de sus respectivas misiones.

En este documento se recogen de inters con tres grandes ejes temticos: social,
econmico y ambiental, mismos que contienen planes, programas, proyectos y
actividades; as mismo contienen 36 Acuerdos para ser ejecutados a travs de los
actores del desarrollo involucrados.
El presente estudio a nivel de perfil se enmarca dentro del ACUERDO N 30, en
donde los diferentes actores se comprometen a:
Participar decididamente en el desafo a largo plazo de recuperar los bosques
naturales y de incrementar las reas forestadas, tanto con especies nativas como
exticas apropiadas, priorizando los suelos degradados por otras actividades, as
como los suelos con vocacin forestal, estableciendo incentivos a los pequeos
productores. (Municipalidad Provincial de Cajamarca, Mesa de Concertacin
Provincial Cajamarca; Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca-
PDPC Cajamarca 2004-2015; p. 45)
CUADRO N 3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.
FUNCION 17: AMBIENTE.
PROGRAMA 054: DESARROLLO ESTRATGICO, CONSERVACIN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL.
SUBPROGRAMA 0120: GESTIN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS.
SECTOR
RESPONSABLE
AMBIENTE AGRICULTURA (EN FORESTACIN Y REFORESTACIN).
FUENTE: ANEXO SNIP 04 CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL
SNIP


MODULO III.- IDENTIFICACION


3 IDENTIFICACION.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.
El diagnstico de la situacin actual se ha realizado a travs de informacin primaria
(talleres participativos, entrevistas a autoridades de los Caseros y encuestas).
Asimismo la informacin tcnica que se presenta, se ha tomado del trabajo de campo
realizado en los diferentes caseros
a) rea de influencia y rea de estudio:
El rea de influencia del proyecto: INSTALACIN DE PLANTACIONES
FRUTCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIN DE LOS
RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPN, PROVINCIA DE
CAJAMARCA CAJAMARCA. Corresponde al distrito de Cospn y sus
diferentes caseros. Quienes se beneficiaran directamente con la ejecucin del
presente proyecto.

rea de estudio del Proyecto. El rea de estudio corresponde a los caserios de
(Siracat, Culquimarca, Santo Domingo, Huairapongo Alto, Huairapongo Bajo,
Salagual, Chigden, Sunchupampa, Rambran, Casipe, El Rejoj, Huacanal,
Paucas, Calmon), Distrito de Cospn , Provincia de Cajamarca , Cajamarca.

UBICACIN FISICA
El distrito de Cospn se encuentra en la provincia de Cajamarca. Limita al sur
con los distritos de Cajabamba y la Regin de La Libertad, al norte con el
distrito de La Asuncin, al este con la provincia de Cajabamba y distrito de Jess
y al oeste con la provincia de Contumaz y la Regin de La Libertad.


El distrito de Cospn ocupa una superficie de 558.79 km
2
, ocupando el 18.75 %
de la provincia de Cajamarca.

La capital del distrito es la Ciudad de Cospn.

Distrito : Cospn
Provincia : Cajamarca
Departamento : Cajamarca

El sistema vial distrital es muy deficiente, la mayora de vas de acceso a los
distritos son simplemente trochas carrozables, la carretera principal que une a
Cospn con Choropampa y Cajamarca se encuentra en buen estado hasta La
Asuncin. Esto coloca al distrito en una posicin desventajosa, dificultando su
integracin econmica regional y nacional. Esta deficiencia infraestructural
dificulta adems el acceso de la poblacin a los centros educativos, de salud y de
abastecimiento y encarece la comercializacin de sus productos.
Para el transporte interprovincial e interdistrital, se tiene el servicio de
combis y camionetas con salidas diarias segn la demanda de pasajeros no
teniendo horario fijo.
La carretera que une Cospn con la Regin La Libertad se encuentra afirmada
y cruza por la provincia de Contumaz y Cascas en La Libertad.
El transporte de carga, se da principalmente los fines de semana de viernes a
domingo y se utilizan ambas carreteras para abastecer al Distrito de Cospn.

CUADRO N04 Viabilidad y Transporte al Distrito de Cospn

Cajamarca
Choropampa
Carretera asfaltada 51 Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Terrestre
Distrito
Va principal del
distrito de cospan
Distancia (km) Tipo de transporte
Choropampa
Asuncin
Carretera afirmada 15
Asuncin , Cospn Trocha Carrozable 58

GRAFICO N3

FUENTE: MTC


GRAFICO 4

FUENTE: MTC

UBICACIN GEOGRAFICA
Las coordenadas Donde se realizara el proyecto:
UTM
9208659.23 N
735696.421 E
Altitud : 1,353 m.s.n.m.
Los lmites del distrito son los siguientes:
Norte : Distrito de la Asuncin.
Este : Distrito de Jess.
Oeste : Provincia de Contumaza.
Sur : Cajabamba, la libertad.


CLIMA.
Cospn, presenta clima templado, temperatura media anual de 15, en la que se
produce papa, maz, trigo, cebada, arveja y pastos, y Quechua Alta, con clima fro y
mayor incidencia de lluvias, en la que predominan los pastos que permiten el
desarrollo de la ganadera lechera.

Cuadro N 05: Datos Meteorolgicos De La Ciudad De Cospn.
Factores Valor
Temperatura mxima anual 22.6 C
Temperatura media anual 15 C
Temperatura mnima anual 6.9 C
Estiaje Junio a Setiembre
Rgimen de lluvias Diciembre a Marzo
FUENTE: SENAMHI

b) Los bienes o servicios en los que intervendr el pip:
En presente proyecto intervendr en el nmero de hectreas beneficiadas con la
reforestacin de especies de plantaciones forestales (pino, eucalipto) y en
plantaciones frutcolas (manzana, granadilla, limn, palto) .


VISTA DE HECTREAS A SER REFORESTADAS
c) Los involucrados en el PIP.
Determinacin de las caractersticas socioeconmicas de la poblacin
Poblacin Afectada
La poblacin que ser beneficiada con el presente proyecto corresponde a los
habitantes de los Caserios (Siracat, Culquimarca, Santo Domingo, Huairapongo
Alto, Huairapongo Bajo, Salagual, Chigden, Sunchupampa, Rambran, Casipe, El
Rejoj, Huacanal, Paucas, Calmon) pertenecientes al distrito de Cospn.

Segn el censo nacional de vivienda y poblacin 2007, la poblacin total del
distrito de Cospn al 2013 asciende a 8019 Habitantes.


Cuadro N06

Fuente: INEI censo poblacional 2007.
Cuadro N 7

FUENTE: INEI CENS0 2007
ELABORACION PROPIA
a) Del hogar. El material predomnate de las viviendas del distrito de Cospn
lugar donde est inmerso el proyecto esta fraccionado de la siguiente manera:
22% de ladrillo o bloque de cemento, 74% adobe o tapial y el 3.95 % de madera
segn el censo de poblacin y vivienda del 2007.
b) Acceso a servicios bsicos
Respecto al Servicio de energa elctrica el 60% cuenta con dicho servicio, solo
el 30% tiene conexin a red de abastecimiento de agua y el 60 % cuenta con
Sistema de saneamiento (Letrina).
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer
060000 CAJAMARCA 1,513,892 761,905 751,987 1,519,764 765,045 754,719 1,525,064 767,895 757,169 1,529,755 770,434 759,321
060100 CAJAMARCA 368,639 183,077 185,562 375,227 186,452 188,775 381,725 189,786 191,939 388,140 193,086 195,054
060101 CAJAMARCA 228,691 113,850 114,841 234,667 116,926 117,741 240,614 119,995 120,619 246,536 123,058 123,478
060102 ASUNCION 13,086 6,500 6,586 13,185 6,557 6,628 13,279 6,612 6,667 13,365 6,663 6,702
060103 CHETILLA 4,300 2,021 2,279 4,298 2,025 2,273 4,296 2,029 2,267 4,294 2,032 2,262
060104 COSPAN 8,109 4,282 3,827 8,039 4,253 3,786 7,965 4,222 3,743 7,887 4,189 3,698
060105 ENCAADA 24,451 12,125 12,326 24,379 12,091 12,288 24,291 12,049 12,242 24,190 12,001 12,189
060106 JESUS 14,947 7,358 7,589 14,874 7,333 7,541 14,792 7,303 7,489 14,703 7,270 7,433
060107 LLACANORA 5,328 2,543 2,785 5,342 2,551 2,791 5,354 2,558 2,796 5,363 2,563 2,800
060108 LOS BAOS DEL INCA 40,588 20,051 20,537 41,321 20,382 20,939 42,043 20,707 21,336 42,753 21,026 21,727
060109 MAGDALENA 9,748 4,876 4,872 9,721 4,857 4,864 9,688 4,834 4,854 9,650 4,809 4,841
060110 MATARA 3,745 1,829 1,916 3,686 1,804 1,882 3,627 1,779 1,848 3,567 1,754 1,813
060111 NAMORA 10,461 5,011 5,450 10,525 5,032 5,493 10,583 5,049 5,534 10,637 5,065 5,572
060112 SAN JUAN 5,185 2,631 2,554 5,190 2,641 2,549 5,193 2,649 2,544 5,195 2,656 2,539
UBIGEO
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y DISTRITO
2012 2013 2014 2015
AO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
total
cospan 8,109 7,965 7,887 7958 8030 8102 8175 8248 8323 8397 8473
Poblacion Referencial del distrito de Cospn

c) Nivel Socioeconmico
El 100% de hogares del distrito de cospn Alta pertenece al nivel socioeconmico
E segn la clasificacin de Niveles Socioeconmicos Per 2007
1
. Cuentan con
un ingreso familiar debajo de la lnea de pobreza monetaria (promedio mensual
de S/. 511 nuevos soles) y un nivel de gasto familiar promedio mensual es S/. 365
nuevos soles.
2
La composicin del gasto familiar se distribuye en: 37% en alimentos, 18%
educacin, 14% en servicios bsicos, 10% transporte, 9% en vestimenta, salud 8
%, combustible 4%.
Educacin
Con respecto a educacin, en el ao 2010, en el Distrito de Cospn existen 30
instituciones educativas, de las cuales 22 son del nivel de primaria, 3 son del nivel
inicial, 5 del nivel de secundaria..
Salud
Para analizar la morbilidad y mortalidad tomamos informacin del documento de
Anlisis de la Situacin de Salud 2005 de la Oficina de Estadstica de la DIRESA
Cajamarca, la cual se presenta en los siguientes cuadros:

Intentos anteriores de solucin.
No ha existido ningn intento de solucin al problema que aqueja a la poblacin en
estudio, por parte de ninguna institucin pblica o privada, es decir ningn intento
de reforestacin con especies frutcolas y forestales.

Por parte de la Municipalidad provincial de Cajamarca, siempre ha significado
una preocupacin por el mejoramiento de la calidad ambiental del distrito en
estudio, dado la escasa organizacin de los pobladores del distrito de Cospn ha
sido imposible la intervencin de dicha municipalidad, ninguna otra institucin, en

1
Encuesta Socio Econmica y la estratificacin Niveles Socioeconmicos Per 2007 - Ipsos APOYO
Opinin y Mercado


anteriores oportunidades han intentado darle solucin al problema de la calidad
ambiental, Por esta razn que de la gestin teniendo en cuenta el problema
sealado anteriormente es que ha tomado la decisin de hacer realidad
este tipo de proyectos para poder disminuir dichas deficiencias.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1 Definicin del problema central
INCREMENTO EN LA DEGRADACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN

3.2.2 Causas Directas

Uso inapropiado del Recurso Suelo.
Dbil participacin y concertacin de los actores en la gestin de microcuencas.

3.2.3 Causas Indirectas

Mal uso de las tierras para propsitos agrcolas y ganaderos.
Empleo inadecuado de prcticas conservacionistas y agronmicas.
Empleo inadecuado de prcticas conservacionistas y agronmicas.
Deficiente intervencin de los gobiernos locales en la conservacin de los recursos
naturales.
3.2.4 Efecto Directo.

Disminucin de los caudales de agua.
Incremento de la concentracin de los gases de efecto invernadero en la atmosfera.

3.2.5 Efecto indirecto.

Disminucin de la actividad agrcola y pecuaria
Acelerado proceso erosivo de los suelos
Estaciones climticas irregulares.

3.2.6 Efecto final.
DISMINUCIN DE LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL DISTRITO DE COSPAN
3.2.7 rbol De Causas Y Efectos.


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTOS
INCREMENTO EN LA DEGRADACIN DE LOS RECURSOS
NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN
Estaciones climticas
irregulares
Acelerado proceso erosivo de los
suelos
Incremento de la concentracin de los
gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
Disminucin de la actividad agrcola
y pecuaria
Disminucin de los caudales de agua.
Disminucin de la calidad de vida del
poblador del Distrito de Cospan
Uso inapropiado del Recurso Suelo
Dbil participacin y concertacin de los
actores en la gestin de micro cuencas.
Mal uso de las tierras para
propsitos agrcolas y
ganaderos
Empleo inadecuado de
prcticas conservacionistas y
agronmicas.
Escasa capacitacin para el manejo
adecuado de los recursos naturales
Deficiente intervencin de los
gobiernos locales en la conservacin
de los recursos naturales.
CAUSAS
PROBLEMA CENTRAL
EFECTO FINAL

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

DISMINUCION EN LA DEGRADACIN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN
3.3.1 Identificacin de medios

3.3.1.1. Medios de primer nivel
Uso apropiado del Recurso Suelo.
Fuerte participacin y concertacin de los actores en la gestin de micro cuencas.

3.3.1.2. Medios Fundamentales
Uso de las tierras para propsitos de reforestacin.
Empleo adecuado de prcticas conservacionistas y agronmicas.
eficiente intervencin de los gobiernos locales en la conservacin de los recursos naturales.

3.3.2 Identificacin de los Fines.
3.3.2.1 Fines Directos
Aumento de la actividad agrcola y pecuaria
Desacelerado proceso erosivo de los suelos
Estaciones climticas regulares.

3.3.2.2 Fines Indirectos
Aumento de los caudales de agua.
Disminucin de la concentracin de los gases de efecto invernadero en la atmosfera.


ARBOL DE MEDIOS FINES

ELABORACION PROPIA.
DISMINUCION EN LA DEGRADACIN DE LOS RECURSOS
NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN
Disminucin de la concentracin de
los gases de efecto invernadero en la
atmosfera.
Aumento de los caudales de agua.
Estaciones climticas
regulares
Controlado proceso erosivo de los
suelos
Aumento de la actividad agrcola y
pecuaria
Aumento de la calidad de vida del poblador
del Distrito de Cospan
Uso apropiado del Recurso Suelo
Incentivo en la participacin y
concertacin de los actores en la
gestin de micro cuencas.
Buen uso de las tierras para propsitos
agrcolas y ganaderos

Adecuada capacitacin para el
manejo adecuado de los recursos
naturales
Eficiente intervencin de los gobiernos
locales en la conservacin de los
recursos naturales.
FINES
MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
FIN ULTIMO
conservacionistas y
agronmicas.

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Clasificacin de medios fundamentales Prescindibles e imprescindibles.
MEDIOS FUNDAMENTALES PRESCINDIBLES.
Eficiente intervencin de los gobiernos locales en la conservacin de los recursos
naturales.
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES.
Buen uso de las tierras para propsitos agrcolas y ganaderos.
Adecuada capacitacin para el manejo adecuado de los recursos naturales

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.


MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Buen uso de las tierras para
propsitos agrcolas y ganaderos.
Construccin e
Implementacin De Viveros
Produccin De Plantones
Forestales
Produccin De Plantones De
Frutales
conservacionistas y agronmicas.
Transporte De Materiales Y
Herramientas
Equipamiento del rea
tcnica/administrativa del
proyecto.
Promocin Forestal Y Facilitacin
Social Y Ambiental

Adecuada capacitacin para el
manejo adecuado de los recursos
naturales
capacitacin para el
establecimiento y manejo de
plantaciones frutcolas-
forestales
Asistencia Tcnica Para El
Establecimiento Y Manejo De
Plantaciones Frutcolas-Forestales
Fortalecimiento De Las
Organizaciones Sociales

3.4.2. Planteamiento de las alternativas de solucin o los proyectos
alternativos.
Alternativa 1

La alternativa uno, consiste en la Construccin e implementacin de
viveros forestales y frutcolas, produccin de plantones, promocin ,
facilitacin social y ambiental, capacitacin para el establecimiento y manejo
de plantaciones , asistencia tcnica para el establecimiento y manejo de las
plantaciones, adems del fortalecimiento de las organizaciones sociales, y el
equipamiento del rea tcnica/administrativa del proyecto.

Alternativa 2

La alternativa dos consiste en la adquisicin de plantones forestales y
frutcolas, promocin, facilitacin social y ambiental, capacitacin para el
establecimiento y manejo de plantaciones, asistencia tcnica para el
establecimiento y manejo de las plantaciones, adems del fortalecimiento de
las organizaciones sociales, y el equipamiento del rea
tcnica/administrativa del proyecto.


MODULO IV
FORMULACION Y EVALUACION


4 FORMULACION Y EVALUACION.

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.

El horizonte de evaluacin del presente proyecto se ha definido para un periodo de 10 aos,
considerando que durante este perodo se producirn los beneficios esperados producto de una
adecuada implementacin de las acciones de repoblamiento con especies forestales y frutcolas,
desarrollo y mejoramiento de tcnicas de conservacin de suelos, en base a lo dispuesto por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP).
El ciclo del proyecto comprende como todo proyecto de inversin pblica 03 fases: la pre inversin,
inversin y post inversin, las etapas que se han definido para cada una de estas fases son las
siguientes.

Cuadro N08


4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

La demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer de
instalaciones forestales y frutcolas en el nmero de hectreas destinadas a la reforestacin en
este caso el nmero de hectreas es de 1182.47 Totales de las cuales 809.87 corresponden a
especies forestales, 189.48 a otras especies, y 183.13 a especies frutcolas, sin tener que
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
Expediente Tcnico
FASE DE INVERSION
Asistencia
Tcnica a
Usuarios
Repoblamiento con especies forestales nativas,
construccin e implementacin de vivero forestal,
instalacin de plantaciones forestales y frutcolas.
Ao 01 Ao 02
Ao
3
Ao
4
()
Ao
10

incurrir a ningn riesgo, para lo cual se asumen como variables de anlisis, el nmero de
hectreas a reforestar en el distrito de Cospn.
CUADRO N 9

FUENTE: ELABORACION PROPIA ACTAS DE PARICIPANTES.
4.2.1 Estimacin de la poblacin demandante
a) Poblacin demandante actual:
La poblacin demandante actual se considera a los pobladores del distrito de Cospn
que son un total de 8109 al 2013 segn datos del INEI.
P ino Euc a lipt o
COSP AN 7.50 3.00
To t a l Viv e ro ( Ha ) 7 . 5 0 3 . 0 0
SIRACAT 16.35 19.80
To t a l Viv e ro ( Ha ) 16 . 3 5 19 . 8 0
CULQUIMARCA 0.00 15.75
SANTO DOMINGO 0.00 13.00
To t a l Viv e ro ( Ha ) 0 . 0 0 2 8 . 7 5
HUARIGURO BAJ O 10.00 12.70
HUARIGURO ALTO 16.75 3.75
To t a l Viv e ro ( Ha ) 2 6 . 7 5 16 . 4 5
SALAGUAL 23.00 18.25
To t a l Viv e ro ( Ha ) 2 3 . 0 0 18 . 2 5
CHIGDEN 39.75 13.13
SUNCHUBAMBA 50.75 50.25
To t a l Viv e ro ( Ha ) 9 0 . 5 0 6 3 . 3 8
RAMBRAN 8.38 2.75
CASIP E 2.25 2.50
EL REJ O 2.50 4.25
To t a l Viv e ro ( Ha ) 13 . 13 9 . 5 0
HUACANAL 8.00 9.25
P AUCAS 0.00 11.25
CALMON 4.25 3.50
To t a l Viv e ro ( Ha ) 12 . 2 5 2 4 . 0 0
18 9 . 4 8 18 3 . 13
19
8 HUCANAL
20.5
68.25
5.25
94
N VIVEROSTIP O DE VIVERO CAS ERIOS
7 RAMBRAN
FORESTAL
FRUTAL
8 0 9 . 8 7
104.125
102.25
206.375
6.75
5.75
6.5
132
92.5
224.5
77
77
90.74
90.74
50.25
37
87.25
META ( Ca mpo de f . Ha )
FORES TALES
Frut a le s
11
11
FORESTAL
FRUTAL
T0 TAL P ROYECTO ( Ha ) :
5 SALAGUAL
FORESTAL
FRUTAL
6
SUNCHUBA
MBA
FORESTAL
FRUTAL
3
CULQUIMAR
CA
FORESTAL -
FRUTAL
4
HUARIGURO
BAJ O
FORESTAL
1
CERCADO
COSP AN
FORESTAL -
FRUTAL
2 SHIRACAT
FORESTAL -
FRUTAL
Ot ro s

Cuadro N10

CUADRO N11

Proyeccin de la Poblacin:
Tomando como referencia la tasa de crecimiento anual distrital que es de 3.73% que publica el INEI, segn
aos 2007 y 2013 y con una proyeccin de 10 aos, tenemos:
Adems para proyectar la demanda se realiza en base al nmero de hectreas que se quiere
reforestar, en este caso 1182.42 hectreas segn Actas de participantes.
Cuadro N12: PROYECCIN DE LA DEMANDA

2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
TOTAL 316152
368,639 380,139 391,998 404,226 416,836 429,840 443,249 457,076 471,335 486,039 501,201 516,836
HOMBRE 155571
183,077 188,788 194,678 200,751 207,013 213,471 220,130 226,998 234,079 241,381 248,911 256,676
MUJER 160581
185,562 188,775 194,664 200,737 206,999 213,456 220,115 226,982 234,063 241,364 248,894 256,658
DEMANDA REFERENCIAL
2007 2012
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023
TOTAL 7859
8,109 8,160 8,211 8,263 8,315 8,367 8,420 8,472 8,526 8,579 8,633 8,687
HOMBRE 4087
4,282 4,309 4,336 4,363 4,391 4,418 4,446 4,474 4,502 4,530 4,559 4,587
MUJER 3772
3,827 3,851 3,875 3,900 3,924 3,949 3,974 3,999 4,024 4,049 4,074 4,100
8,421
43,718
DEMANDA OBJETIVO
POBLACION PROMEDIO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
SUMA DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
total Hec.
Forestales 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87
total Hec.
Frutales 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48
total Hec.
Otros 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13
Demanda Efectiva al ao 2023
FUENTE: ELABORACION PROPIA - ACTAS DE PARTICIPANTES.

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA.
La oferta actual de hectreas reforestadas se considera cero.
Cuadro N13

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.
Cuadro N14

4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Con la ejecucin del presente proyecto se beneficiara al 100% de la poblacin al ao 2 ao de
su culminacin, la instalacin de plantaciones frutcolas y forestales consisten en: construccin
de viveros frutcolas y forestales, produccin de plantones frutcolas, produccin de plantones
forestales, transporte de materiales y herramientas, para lo cual se a trazado metas establecidas
en el cronograma de ejecucin fsico financiero:

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades,
a fin de que ste sea ejecutado segn el presupuesto que asigne la Municipalidad provincial de
total Hec.
Forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
total Hec.
Frutales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
total Hec.
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oferta Optimizada
total Hec.
Forestales -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87
total Hec.
Frutales -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48
total Hec.
Otros -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13
Balance Oferta - Demanda

Cajamarca; a continuacin se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y
02.
Cuadro N13: RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

CUADRO N15


Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico
uni
1
74,605.25 74605.25188
Costo Directo
glb
1
3,301,117.34 3301117.34
CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEVIVEROS
glb
1
159,337.24 159337.24
PRODUCCION DEPLANTONES FORESTALES
glb
1
1,438,722.99 1438722.99
PRODUCCION DEPLANTONES DEFRUTALES
glb
1
912,733.17 912733.17
TRANSPORTEDEMATERIALES Y HERRAMIENTAS
glb
1
6,000.00 6000
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL
glb
1
252,000.00 252000
CAPACITACIN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEPLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES
glb
1
108,260.00 108260
ASISTENCIA TCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DEPLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES
glb
1
260,997.94 260997.94
FORTALECIMIENTO DELAS ORGANIZACIONES SOCIALES
glb
1
20,236.00 20236
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
glb
1
122,830.00 122830
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
glb
1
20,000.00 20000
Supervisin
glb
1
130,559.19 130559.1908
Gastos Generales
glb
1
429,145.25 429145.2542
Total
3935427.037
|Principales Rubros

CUADRO N 16 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Principales Rubros
Costo total a precios
de mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
Expediente Tcnico 74,605.25 0.909 67,816
Costo Directo 3,301,117 2,786,091
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS 159,337.240 134,476
Insumo de origen nacional 111,536 0.847 94,471
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 36,648 0.909 33,313
Mano de obra no calificada 11,154 0.600 6,692
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 1,438,723 1,214,239
Insumo de origen nacional 1,007,106 0.847 853,019
PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES 912,733 770,319
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 6,000 5,064
Mano de obra no calificada 420 0.600 252
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y
AMBIENTAL 252,000 212,680
CAPACITACIN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES 108,260 91,368

ASISTENCIA TCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO
Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES 260,998 220,274
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES 20,236 17,079
Mano de obra no calificada 1,417 0.600 850
TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 122,830 103,665
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20,000 16,926
Supervisin 130,559 0.910 118,809
Gastos Generales 429,145 0.850 364,773
Total 3,935,427.04 3,337,489

(Los montos de Inversin a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de correccin segn la distribucin de bienes
transables, no transables y mano de obra.)


CUADRO N 17: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02


CUADRO N 18: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
Principales Rubros

Costo total a precios
de mercado
Factor de
correccin
Costo a precios
sociales
Expediente Tcnico 81,110 0.909 73,729.43
Costo Directo 3,588,959 3,026,273
OBRAS PRELIMINARES 973 821
Insumo de origen nacional 681 0.847 577
Mano de obra calificada 224 0.909 203
ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES 1,467,984 1,236,233
Insumo de origen nacional 1,027,589 0.847 870,368
Unidad de
Medida
Cantidad
Costo
Unitario
Costo total a
precios de
mercado
Expediente Tcnico uni 1 81,110.48 81110.4793
Costo Directo 1 3,588,959.26 3588959.26
OBRAS PRELIMINARES glb 1 972.64 972.64
ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,467,983.68 1,467,983.68
ADQUISICION DE PLANTONES FRUTALES glb 1 1,332,079.00 1,332,079.00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 3,600.00 3,600.00
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252,000.00
glb 1 108,260.00 108,260.00
glb 1 260,997.94 260,997.94
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 1 20,236.00 20,236.00
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122,830.00
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA glb 1 20,000.00 20000
Supervisin glb 1 141,943.34 141943.339
Gastos Generales glb 1 466,564.70 466564.704
Total 4278577.78
Principales Rubros
CAPACITACIN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES
ASISTENCIA TCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES

ADQUISICION DE PLANTONES FRUTALES 1,332,079 1,124,235
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 3,600 3,038
Mano de obra calificada 828 0.909 753
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y
AMBIENTAL 252,000 212,680
CAPACITACIN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO
DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 108,260 91,368
ASISTENCIA TCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
FORESTALES 260,998 220,274
SOCIALES 20,236 17,079
Insumo de origen nacional
14,165 0.847 11,998
EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA
DEL PROYECTO 122,830 103,665
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20,000 16,879

Supervisin 141,943 0.909 129,026
Gastos Generales 466,565 0.847 395,180
Total 4,278,577.78 3,624,209

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
a) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA
SITUACION SIN PROYECTO.
Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores al tratar de
mantener los plantones. En la actualidad no se incurren en costos de operacin y mantenimiento.
b) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA
SITUACION CON PROYECTO ALT. 01
Los costos de operacin y mantenimiento son en los que incurren los pobladores al tratar de
mantener los plantones que se instalaran en ptimas condiciones. A continuacin se detalla en el
siguiente cuadro.
Cuadro N19

b) El costo de operacin y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.
COSTO ANUAL
Total operacin 42,118.54 11,772.78 7,241.58 35,701.31 42,118.54 11,772.78 7,241.58 31,272.52 7,241.58 11,772.78
Total operacin 38,127.86 11,742.18 7,210.98 32,009.65 38,127.86 11,742.18 7,210.98 28,188.83 7,210.98 11,742.18
Precios
Sociales
Item Descripcin
Precios
Privados

c) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA
SITUACION CON PROYECTO ALT. 02.

CUADRO N20

- El costo de operacin y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

los costos incrementales del proyecto son calculados de los costos en situacin con proyecto menos
los costos calculados en la situacin sin proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos
incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales

Se utiliza la poblacin promedio del distrito de Cospn para el clculo del C/E, calculada en el
cuadro N 11 siendo esta de 8421 pobladores.

COSTO ANUAL
Total Mantenimiento 419185.42 115727.81 70415.76 355013.10 419185.42 115727.81 70415.76 310725.21 70415.76 115727.81
Total operacin 41918.54 11572.78 7041.58 35501.31 41918.54 11572.78 7041.58 31072.52 7041.58 11572.78
Total Mantenimiento 379584.57 115727.81 70415.76 318402.45 379584.57 115727.81 70415.76 280194.30 70415.76 115727.81
Total operacin 37958.46 11572.78 7041.58 31840.25 37958.46 11572.78 7041.58 28019.43 7041.58 11572.78
Precios
Privados
Precios
Sociales
Item Descripcin


Cuadro N21: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 01


RUBRO VACT AOS
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3337489.11
1.- TANGIBLES 3150864.07
2.- INTANGIBLES 186625.04
B. TOTAL OPERACIN Y MANT CON PROYECTO 419406.43 129163.99 79320.74 352106.10 419406.43 129163.99 79320.74 310077.14 79320.74 129163.99
MANTENIMIENTO/AO 381279 117422 72110 320096 381279 117422 72110 281888 72110 117422
OPERACIN/AO 38128 11742 7211 32010 38128 11742 7211 28189 7211 11742
C. TOTAL COSTOS CON PROY. 419406.43 129163.99 79320.74 352106.096 419406.431 129163.991 79320.736 310077.135 79320.736 129163.99
D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO/AO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIN/AO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMT. 3337489.11 419406.43 129163.99 79320.74 352106.10 419406.43 129163.99 79320.74 310077.14 79320.74 129163.99
F. FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
G. VACT SOCIAL TOTAL 4,781,363.22 3,337,489.11 384,776.54 108,714.75 61,250.16 249,440.84 272,585.40 77,016.27 43,391.16 155,617.26 36,521.47 54,560.27
TSD =
I NVERSI ON VAC SOCI AL BENEFI CI ARI OS C/E
3,337,489.11 4,781,363.22 568
COSTOS INCREM ENTALES A P RECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1
9%
8421

Cuadro N22: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N 02


RUBRO VACT AOS
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS DE INVERSION 3624209.08
1.- TANGIBLES 3421453.16
2.- INTANGIBLES 202755.92
B. TOTAL OPERACIN Y MANT CON PROYECTO 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59
OPERACIN/AO 37958.46 11572.78 7041.58 31840.25 37958.46 11572.78 7041.58 28019.43 7041.58 11572.78
C. TOTAL COSTOS CON PROY. 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59
D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIN/AO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMT. 3624209.08 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59
F. FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
G. VACT SOCIAL TOTAL 5,056,124.53 3,624,209.08 383,067.00 107,146.36 59,811.28 248,120.76 271,374.32 75,905.18 42,371.82 154,682.08 35,663.51 53,773.15
TSD = 9%
I NVERSI ON VAC SOCI AL C/E
3,624,209.08 5,056,124.53 8,421 600
COSTOS INCREM ENTALES A P RECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 2
BENEFI CI ARI OS

4.7 EVALUACION SOCIAL.

4.7.1 Beneficios sociales.
Beneficios Sin Proyecto:
Los beneficios en la situacin sin proyecto no son significativos ; sin embargo, permitir a la
Municipalidad Provincial de Cajamarca optimizar los recursos en forma planificada y sostenible.
Beneficios Con Proyecto:
- Cubrir eficientemente la demanda de la poblacin objetivo; as mismo la demanda
proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 aos).
- Permitir a la poblacin tener una adecuada calidad ambiental.
- Desarrollo empleo de las localidades en estudio lo cual les permitir mejorar su calidad de
vida.
- Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del mbito del
proyecto.
- Se cuentan con una infraestructura (viveros) acorde con las necesidades actuales de los
beneficiarios.
- Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.

Beneficios Incrementales:
- Contribuir con una poltica de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la
reforestacin.
- Ahorro en el manejo de las plantaciones.
- Contribuir con la seguridad de la poblacin previniendo catastros naturales.

EVALUACIN SOCIAL.
Para realizar la evaluacin econmica se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio
se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
Metodologa costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los
costos totales a precios sociales

CUADRO 23

4.8 ANALISIS DE SENCIBILIDAD.
A travs de este anlisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores de
costos con relacin a la variacin del monto de inversin, por ser esta la variable ms importante del
proyecto. A continuacin se muestra el anlisis de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas
alternativas considerando variacin de la inversin segn el cuadro y grfico siguiente:

RUBROS
P. Sociales P. Sociales
1. Inversin P. Mercado S/. 3,935,427 S/. 4,278,578
2. Inversin P. Social S/. 3,337,489 S/. 3,624,209
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 4,781,363 S/. 5,056,125
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 8,421 8,421
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 568 S/. 600
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 568 S/. 600
RESUMEN DE LA EVALUACIN SOCIAL
ALTERN. 01 ALTERN. 02
INSTALACION DE PLANTACIONES
FRUTICOLAS Y FORESTALES PARA LA
RECUPREACION DE LOS RECURSOS
NATURALES EN DISTRITO DE COSPAN,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA.

CUADRO N 24
ANLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVAS

ALTERNATI VA 01 ALTERNATI VA 2
I nv. SOCI AL A1 C/E ALTER. N 1 I nv. SOCI AL A 2 C/E ALTER. N 2
-40%
2,002,493 340.67
2174525
360.24
-30%
2,336,242 397.45
2536946
420.28
-20%
2,669,991 454.22
2899367
480.33
-10%
3,003,740 511.00
3261788
540.37
0%
3,337,489
568 3624209 600
10%
3,671,238 624.56
3986630
660.45
20%
4,004,987 681.33
4349051
720.49
30%
4,338,736 738.11
4711472
780.53
40%
4,672,485 794.89
5073893
840.57
A PRECIOS SOCIALES
variacion
porcentual

GRAFICO N 05

GRAFICO N 06

400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
Inv. SOCIAL A1
Inv. SOCIAL A 2
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSION
0
200
400
600
800
1000
1200
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO AL COSTO -
EFECTIVIDAD

C/E ALTER. N 1
C/E ALTER. N 2

4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Institucional
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y
tcnica para llevar adelante la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica. La
Municipalidad a travs de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada
tanto tcnica como administrativa garantizando la correcta ejecucin del proyecto.
Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de
este tipo de proyectos.
Social Cultural
Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por contar
con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos econmicos para su
ejecucin. La participacin de los pobladores ser permanente tanto en la gestin con la
municipalidad.
Adems el proyecto permitir que los pobladores cuenten con plantaciones forestales y
frutcolas adems de la infraestructura adecuada, adems esto les permitir generar
empleo y abastecerse de alimentos, permitiendo de esta manera mejor el, fortaleciendo
distrito.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL.
Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos ambientales negativos, apunta a
un manejo sostenible e inteligente de los recursos naturales, la aplicacin de buenas prcticas agrcolas son
una bsqueda de equilibrio del ambiente.
La reforestacin de las fajas marginales de las quebradas para convertirlos en bosques, tiene un gran impacto
positivo para la conservacin y recuperacin progresiva de los recursos hdricos. Un resultado inmediato al
ejecutar el proyecto ser la disminucin de la tala de bosques para actividades agrcolas y los compromisos
que asumirn los productores estarn orientados a la proteccin de los bosques en estudio Los impactos
ambientales que se generaran durante la ejecucin de los trabajos son casi imperceptibles:



CUADRO N26: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

- Humedecer la superf icie del suelo de
estas reas, para disminuir la emisin de
- Cubrir el material transportado en
camiones con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y
maquinarias.
- Las actividades se realizarn en horario
diurno y vespertino, para evitar la
TIERRA
- Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en el
- Control de generacin de partculas (Ver lo
ref erente a aire)
- Control de los niveles de ruidos (Ver lo
ref erente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el
personal que trabaja directamente en la
- Sealizacin de las zonas peligrosas.
En todas las reas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las f ases.
En todas las reas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas
las f ases.
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DEPREVENCION Y/O
MITIGACION
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E

A
M
B
I
E
N
T
A
L
AIRE
Alteracin de la Calidad del aire por la
emisin gases por el transporte de
materiales y herramientas
Transporte de herramientas, transporte de
material excedente, limpieza.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, transporte de
material excedente, limpieza.
SOCIO-
ECONOMICO
Riesgos en la seguridad de las
personas
Construcciones provisionales, instalacin de
los viveros.
LUGAR DEAPLICACIN
Deterioro de la calidad de la tierra, por
la generacion de bolsas, y utilizacion
pesticidas.
- en la el enbase de plantas f orestales y
f ruticolas y en el mantenimiento del vivero
utilizacion de pesticidas de etiqueta verde,
reciclacion adecuada de material plastico.
En todos los f rentes de trabajo, durante la
f ase de obras preliminares y movimiento de
tierras.
f ase de construccin e instalacin de los
viveros.
f ase de obras preliminares y movimiento de
tierras.

4.11 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA.

Segn lo analizado en los tems anteriores la mejor opcin es la alternativa 01 , por lo siguiente:
Presenta el menor costo efectividad. Cubrir la demanda requerida en el periodo del horizonte
del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada para produccin de plantones
forestales y frutales, en bien de la poblacin beneficiada. Brindar a los beneficiarios, una
infraestructura moderna, con buenos sistemas de sealizacin libre de riesgos.
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION


GRAFICO N7

1 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 1 2 1 #
100%
159337.24
100%
1438722.99
100%
912733.17
100%
6000
100%
252000
100%
108,260.00
100%
260,997.94
100%
20,236.00
100%
122,830.00
100%
20,000.00
100%
429,145.25
100%
74,605.25
80%
130,559.19
3,935,427.04
100%
L
I
Q
U
I
D
A
C
I
O
N

D
E

O
B
R
A
20% 20% 20% 20% 20%
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00
20% 20% 20%
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
20% 20% 20% 20% 20%
182,546.63 182,546.63 182,546.63 182,546.63 182,546.63
20% 20% 20% 20% 20%
287,744.60 287,744.60 287,744.60 287,744.60 287,744.60
20% 20% 20% 20% 20%
50% 50%
79,668.62 79,668.62
20% 20% 20% 20% 20%
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.00
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE
VIVEROS
PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES
PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION
SOCIAL Y AMBIENTAL
HERRAMIENTAS
FLETE
1
2
3
4
5
10
8
SOCIALES
9
TENCICA/ ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO
I TEM ETAPAS UND. M ETRADO
TRI M ESTRE 1 TRI M ESTRE2 TRI M ESTRE 3 TRI M ESTRE 6 TRI M ESTRE 7 M ES 6
PRESUPUESTO
( S/ . )
M ES M ES M ES M ES M ES SEM ANA
TRI M ESTRE 4 TRI M ESTRE 5
42,914.53
21,652.00 21,652.00
52,199.59 52,199.59 52,199.59
85,829.05 85,829.05
6
CAPACITACIN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y
FORESTALES
Glb 1.00
7
ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE
PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES
Glb 1.00
20% 20%
20% 20%
4,047.20
21,652.00 21,652.00
20% 20%
52,199.59
85,829.05 42,914.53
4,047.20
20% 20%
Glb 1.00
20% 20%
4,047.20
20%
4,047.20 4,047.20
Glb 1.00
20% 20%
24,566.00 24,566.00
10%
20%
24,566.00 24,566.00 24,566.00
20% 20%
Glb 2.00
GASTOS GENERALES GLB 1.00
20% 10% 20%
85,829.05
SUPERVISION Y LIQUIDACION GLB 1.00
26,111.84 13,055.92
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00
100%
20%
26,111.84
20% 20%
26,111.84 26,111.84
P ORCENTAJE VALORIZADO M ENSUAL 3.92% 21.03% 18.09% 17.39% 1.26%
736,296.91
18.71%
TOTAL P RESUP UESTO DE P ROYECTO 154,273.87 827,564.53 711,730.91 684,326.46 49,442.48 736,296.91
18.71%
2 5 8 17 2 0
20%
21,652.00
20%
52,199.59
6,527.96
5% 5%
6,527.96 6,527.96
74,605.25
20% 10%
20%
0.17%

4.12 ORGANIZACIN Y GESTION.

Para la ejecucin de la obra se recomienda realizar Administracin Directa, cuya gestin del
financiamiento para su ejecucin estar a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca.
La Gerencia de Infraestructura, ser el responsable ejecutivo al interior de la Municipalidad provincial de
Cajamarca en la correcta ejecucin en la etapa inversin del proyecto tendr a su cargo la inspeccin del
proyecto, para lo cual designar un inspector de obra que supervisar la correcta ejecucin de las obras
del proyecto.
La Operacin y mantenimiento ser realizada por la poblacin beneficiaria para lo cual se comprometen
mediante un acta de operacin y mantenimiento.

4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO.


CUADRO N 27
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN Recuperacin de los recursos naturales en el
distrito de Cospn.

Entrevista directa a la
poblacin beneficiaria.

PROPSITO
Ddisminucin en la degradacin de los recursos
naturales en el distrito de Cospn


Encuestas a los
beneficiarios. Boletines
Informativos.
Los pobladores utilizarn adecuadamente
la infraestructura de los viveros.
La municipalidad promueve polticas de
mejoramiento de la calidad ambiental.
Ambiente saludable.
COMPONENTES

Buen uso de las tierras para propsitos agrcolas y
ganaderos.
Empleo adecuado de prcticas conservacionistas y
agronmicas.
Adecuada capacitacin para el manejo adecuado de
los recursos naturales

El 100% de hectreas demandadas reforestadas,
con plantaciones forestales y frutcolas..
Expediente tcnico
aprobado para ejecucin del
proyecto.
Informe final de ejecucin
del proyecto.
Acta de entrega recepcin
del proyecto.
Resolucin de liquidacin
del proyecto.

La municipalidad cuenta con la capacidad
tcnica, los recursos financieros y
econmicos para ejecutar el proyecto.

ACCIONES

CONSTRUCCION DE VIVEROS.
FORESTALES.
FRUTICOLAS.
HERRAMIENTAS.
PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION
SOCIAL Y AMBIENTAL
CAPACITACIN PARA EL
PLANTACIONES FRUTICOLAS-
INVERSIN TANGIBLE: S/. 3,748,802

Construccin de viveros en el tercer mes.
Produccin de plantones forestales en el mes
diecinueve.
Produccin de plantones frutcolas en el mes
dieciocho.
Promocin forestal y facilitacin social y
ambiental en el mes diecinueve
Capacitacin para el establecimiento y
en el mes dieciocho.
Asistencia tcnica para el establecimiento y

Contrato suscrito con el
Consultor.
Informes de conformidad
de la supervisin y
Liquidacin de obra

No se presentan dificultades en la
ejecucin de cada uno de las
acciones y se cumplen los
cronogramas previstos inicialmente.

Se desembolsan oportunamente las
contrapartidas de financiamiento.

FORESTALES
PLANTACIONES FRUTICOLAS-
FORESTALES
FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES
TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL
PROYECTO
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.

en el mes en el mes dieciocho.
Fortalecimiento de las organizaciones
sociales en el mes dieciocho
Equipamiento del area tencica/administrativa
del proyecto en el mes dieciocho.
Liquidacin tcnica y financiera en el mes
diecinueve.

INVERSIN INTANGIBLE: S/. 205,164.44

.
expediente tcnico al primer mes de
ejecucin de la obra
supervisin y liquidacin de obra al quinto
mes de iniciada la obra

TOTAL DE INVERSIN: 3,935,427.04


CONCLUSIONES:

Del anlisis realizado para la formulacin del presente proyecto, se tienen las
siguientes conclusiones:
Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluacin por la
metodologa de Costo / Efectividad, del anlisis de sensibilidad,
sostenibilidad y de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable
mediante la ejecucin de la alternativa 01 del Proyecto.
Como se ha sealado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir
de manera sustancial en la solucin del problema central identificado, lo cual
se espera superar mediante la produccin de plantones forestales y
frutcolas, y reforestacin de 1182.42 hectreas, as como la elaboracin y
ejecucin de programas de capacitacin.
Las plantaciones forestales y frutcolas con especies que permitir mejorar la
los ingresos de los pobladores beneficiados directamente e indirectamente
por el proyecto, lo que mejora la calidad de vida y ambiente de la zona,
mejorando el entorno paisajstico, contribuyendo a lograr el desarrollo
sostenible de la zona y a la recuperacin progresiva de las reas boscosas y
del rgimen hdrico.
La ejecucin del presente proyecto, contribuir directamente a disminuir los
impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente
proyecto.
Finalmente se concluye que el proyecto es viable econmica y socialmente,
desde el punto de vista ambiental, del anlisis de sensibilidad y
sostenibilidad, comprobndose, su factibilidad desde el punto de vista
econmico y tcnico, basado en la metodologa Costo efectividad.
Para la ejecucin del presente proyecto se eligi la alternativa N 01 por
tener un menor C/E de 568 cuya inversin es de S/ 3935427.04.


MODULO V
CONCLUSION


MODULO VI
ANEXOS


ACTAS


PANEL FOTOGRAFICO


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