Pip Collonce 100% Terminado

PROYECTO DE INVERSION PBLICA
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL LUYA
AMAZONAS.
ALCALDE: SR. AMILCAR DIAZ MENDOZA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS.

2
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................... 8
A. INFORMACION GENERAL ...................................................................................................... 8
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ...................................................................................... 11
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA..................................................... 12
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP ................................................................................................ 15
E. COSTOS DEL PIP ................................................................................................................. 15
F. EVALUACION SOCIAL .......................................................................................................... 16
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.................................................................................................... 20
H. IMPACTO AMBIENTAL.......................................................................................................... 22
I. GESTIN DEL PROYECTO ................................................................................................... 25
J. MARCO LGICO ................................................................................................................... 26
2. ASPECTOS GENERALES...................................................................................................... 28
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ............................................................... 28
2.2. INSTITUCIONALIDAD.................................................................................................... 32
2.3. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................. 33
3. IDENTIFICACION .................................................................................................................. 36
3.1. DIAGNSTICO .............................................................................................................. 36
3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA ....................................................... 36
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE
INTERVENDRA EL PIP ........................................................................................................ 41
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP ............................................................................. 61
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ............................................ 64
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO .............................................................................. 66
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN .................................................................................... 70
4. FORMULACION .................................................................................................................... 72
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO ................................ 72
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ............................................. 73
4.2.3. ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................. 73
4.2.4. ANALISIS DE LA OFERTA .................................................................................... 82
4.2.5. DETERMINACION DE LA BRECHA ............................................................................ 83
4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................................................... 88
4.3.3. ASPECTOS TCNICOS ......................................................................................... 88
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ............................................................................. 88

3
4.4.3. COSTOS DE INVERSION ....................................................................................... 88
5. EVALUACION ....................................................................................................................... 95
5.1. EVALUACION SOCIAL .................................................................................................. 95
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES ....................................................................................... 95
5.1.2. COSTOS SOCIALES ............................................................................................. 99
5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.................................................................................. 109
5.3. IMPACTO AMBIENTAL................................................................................................ 110
5.4. GESTION DEL PROYECTO ......................................................................................... 112
5.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCION ......................................................................... 112
5.4.2. PARA LA FASE DE POST INVERSION................................................................. 112
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO ...................................................................................... 113
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 115
7. ANEXOS ............................................................................................................................. 117


4
LISTA DE TABLAS
Tabla 50: Balance Oferta Demanda por Captacin ........................................................................ 12
Tabla 51: Balance Oferta Demanda por Conduccin ...................................................................... 13
Tabla 52: Balance Oferta Demanda Volumen de Almacenamiento ............................................... 14
Tabla 68: Anlisis de vulnerabilidad en el Proyecto .......................................................................... 23
Tabla 2: Riesgo de las actividades que componen el proyecto........................................................... 24
Tabla 71: Matriz de Marco Lgico para la Alternativa nica............................................................... 26
Tabla 4: Poblacin del Distrito de Ocumal al 2014 ............................................................................ 37
Tabla 5: Distribucin porcentual de la poblacin del Distrito de Ocumal al 2014 .................................. 38
Tabla 6: Distribucin % de la poblacin de La Localidad de Collonce al 2014 ..................................... 38
Tabla 7: Actividades segn agrupacin del Distrito de Ocumal .......................................................... 39
Tabla 8: Actividades segn agrupacin de la Localidad de Collonce .................................................. 39
Tabla 9: Actividad econmica de la poblacin de la Localidad de Collonce ......................................... 40
Tabla 10: Afiliados a algn Seguro de Salud .................................................................................... 41
Tabla 11: N de Profesionales de la salud ....................................................................................... 42
Tabla 12: Principales causas de morbilidad registradas ..................................................................... 43
Tabla 13: Tipo de vivienda para el distrito de Ocumal ....................................................................... 44
Tabla 14: Condicin de ocupacin de las viviendas .......................................................................... 44
Tabla 15: Material de construccin de las paredes ........................................................................... 44
Tabla 16: Material predominante de los pisos .................................................................................. 45
Tabla 17: Distribucin del Gasto ..................................................................................................... 45
Tabla 18: Viviendas con alumbrado elctrico ................................................................................... 47
Tabla 19: Abastecimiento de agua en las viviendas del Distrito de Ocumal ......................................... 48
Tabla 20: Abastecimiento de agua en las viviendas de la Localidad de Collonce ................................. 48
Tabla 21: Tasa de analfabetismo Distrito de Ocumal ..................................................................... 49
Tabla 22: Nivel de estudio aprobado- Localidad de Collonce ............................................................. 50
Tabla 23: N de matrculas por tipo de gestin para los niveles educativos ......................................... 50
Tabla 24: N de docentes por tipo de gestin y rea geogrfica para los niveles educativos ................. 51
Tabla 25: Identificacin de peligros ................................................................................................. 57
Tabla 26: Identificacin del grado de peligros................................................................................... 57
Tabla 27: Identificacin y caracterizacin de impactos ambientales ................................................... 59
Tabla 28: Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia. 59
Tabla 29: Anlisis de Vulnerabilidad ................................................................................................ 60
Tabla 30: Matriz de Involucrados .................................................................................................... 63
Tabla 31: Horizonte de Evaluacin del Proyecto .............................................................................. 72
Tabla 32: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2 .......................................... 73
Tabla 33: Poblacin referencial de La Localidad de Collonce ............................................................ 73
Tabla 34: Poblacin potencial de la Localidad de Collonce Agua potable ......................................... 73
Tabla 35: Poblacin potencial de la Localidad de Collonce Saneamiento ......................................... 74
Tabla 36: Consumo de agua domstica por Regin Geogrfica ......................................................... 74
Tabla 37 : Poblacin y viviendas de la Localidad de La Localidad de Collonce .................................... 75
Tabla 38: Proyeccin de la poblacin .............................................................................................. 76
Tabla 39: Densidad por vivienda ..................................................................................................... 76
Tabla 40: Volumen de acarreo a un pozo cercano ............................................................................ 77

5
Tabla 41 :Volumen de acarreo por familia ........................................................................................ 77
Tabla 43: Cuadro resumen para proyectar poblacin intervenida por el proyecto. ................................. 78
Tabla 44: Parmetros de Proyeccin ............................................................................................... 78
Tabla 45: Proyeccin de la demanda total de agua potable para consumo humano............................. 80
Tabla 46: Proyeccin de Demanda del Servicio de Saneamiento ....................................................... 81
Tabla 47 : Oferta por captacin ....................................................................................................... 82
Tabla 48: Oferta por conduccin ..................................................................................................... 82
Tabla 49: Oferta de agua potable de almacenamiento ...................................................................... 82
Tabla 50: Balance Oferta Demanda por Captacin ........................................................................ 83
Tabla 51: Balance Oferta Demanda por Conduccin ...................................................................... 84
Tabla 52: Balance Oferta Demanda Volumen de Almacenamiento ............................................... 85
Tabla 53: Balance Oferta Demanda de tratamiento de Desages ................................................... 86
Tabla 54: Balance Oferta Demanda (Biodigestores) ................................................................ 87
Tabla 55: Inversin en agua potable y saneamiento bsico ............................................................... 89
Tabla 56: Costo de Operacin y mantenimiento sin proyecto Agua Potable ..................................... 89
Tabla 57: Costo de Operacin y mantenimiento con proyecto Agua Potable .................................... 90
Tabla 58: Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Servicio de alcantarillado .................. 90
Tabla 59: Costo de Operacin y mantenimiento con Proyecto Planta de Tratamiento ...................... 90
Tabla 60: Volumen de acarreo por familia ........................................................................................ 96
Tabla 62: Valor de una hora propsito no laboral ............................................................................. 96
Tabla 63: Estimacin de la curva de demanda ................................................................................. 96
Tabla 64Factores de correccin para costos de operacin y mantenimiento sistema de agua .......... 100
Tabla 65: Factor de Correccin del costo total de Inversin ............................................................. 100
Tabla 66: Costo de inversin a precios sociales Alternativa nica ................................................. 107
Tabla 68: Anlisis de vulnerabilidad en el Proyecto ........................................................................ 111
Tabla 69: Riesgo de las actividades que componen el proyecto....................................................... 111
Tabla 70: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 01 y 02 ..................................... 112
Tabla 71: Matriz de Marco Lgico para la Alternativa nica............................................................. 113


6
LISTA DE GRAFICOS
Grfico N 1Ubicacin del Departamento del Amazonas en el Per. ................................................. 28
Grfico N 2Ubicacin de la Provincia de Luya en el Departamento de Amazonas ............................. 29
Grfico N 3Ubicacin del Distrito de Ocumal en la Provincia de Luya ............................................... 29
Grfico N 4Ubicacin del Distrito de la Localidad de Collonce en el Distrito de Ocumal ..................... 30
Grfico N 5: rea de influencia de la Localidad de Collonce ............................................................ 36
Grfico N 6: Poblacin del Distrito de Ocumal segn Sexo - 2014 ................................................... 37
Grfico N 7: Poblacin del Distrito de Ocumal segn rea geogrfica - 2014 .................................... 37
Grfico N 8: Afiliados a seguros de salud ...................................................................................... 42
Grfico N 9: N de Profesionales de la salud ................................................................................. 42
Grfico N 10: Distribucin del Gasto ............................................................................................. 46
Grfico N 11: Situacin actual de Collonce .................................................................................... 46
Grfico N 12: Abastecimiento de agua en las viviendas de la Localidad de Collonce ......................... 49
Grfico N 13: N de matrculas por tipo de gestin para los niveles educativo .................................. 50
Grfico N 14: N de docentes por tipo de gestin y rea geogrfica para los niveles educativos ........ 51
Grfico N 15Balance Oferta-Demanda de Lneas de Captacin con Proyecto .................................. 84
Grfico N 16: Balance Oferta Demanda de Lneas de conduccin ................................................ 85
Grfico N 17: Balance Oferta Demanda - Almacenamiento .......................................................... 86
Grfico N 18: Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages ............................................. 87
Grfico N 19: Balance Oferta-Demanda de Biodigestores ............................................................... 88
Grfico N 20: Curva de Demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios ............................ 97
Grfico N 21: Curva de demanda y beneficios econmicos para usuarios actuales ........................... 98


7


8
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIN
Ubicacin del Departamento del Amazonas en el Per.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL
LUYA- AMAZONAS.


9
Ubicacin de la Provincia de Luya en el Departamento de Amazonas

Ubicacin del Distrito de Ocumal en la Provincia de Luya

Ubicacin del Distrito
de Ocumal en la
Provincia de Luya.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL LUYA
AMAZONAS.

10
Ubicacin del Distrito de la Localidad de Collonce en el Distrito de Ocumal
Ubicacin de la Localidad
de Collonce en el Distrito de
Ocumal
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE
LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS.

11
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo Central:
Disminuir l a incidencia de las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y
drmicas, en la Localidad de Collonce
Medios Fundamentales
Continuidad y cobertura del servicio de agua potable para el consumo
humano.
Consumo de agua de buena calidad para el consumo humano.
Completa cobertura de alcantarillado en las localidades involucradas.
Implementacin de una planta de tratamiento de aguas.
Adecuado nivel de educacin sanita.
Eficiente capacidad tcnica y de gestin.
Alternativa de Solucin nica
ALTERNATIVA UNICA.
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Buena calidad y suficiente cantidad en el abastecimiento
de agua potable.
Instalacin de 03 unidades de captacin tipo c-1
Instalacin de 04 unidades de cmaras rompe presin T-6
Instalacin de 02 cmaras de reunin.
Instalacin de 17 cajas de vlvula de purga.
Instalacin de 05 cajas de vlvula de aire.
Instalacin de 12 cajas de vlvula de control.
Construccin de 01 poza de filtracin.
Construccin 01 de un reservorio circular apoyado V= 55 M3
Construccin de 01 caseta de vlvula.
Instalacin de 5039.08 metros lineales de conduccin.
Instalacin de 4377.27 metros lineales de redes de distribucin de agua potable.
Instalacin de 155 conexiones domiciliarias de agua potable.
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Existencia de infraestructura para evacuacin de excretas
Instalacin de 4086.07 metros lineales de redes de alcantarillado colector.
Instalacin de 130 buzones
Instalacin de 444.56 metros lineales de emisor.
Instalacin de 148 conexiones domiciliarias de desage.
Construccin de 07 ambientes sanitarios
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria.
Construccin de 03 PDTAR y pozo de percolacin
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Eficiente gestin tcnica y administrativa de las JASS.

12
01 Taller de capacitacin en educacin sanitaria.
01 Taller de capacitacin de la gestin para la operacin y mantenimiento de la
JASS.

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
Balance Oferta Demanda de lneas de captacin
Tabla 1: Balance Oferta Demanda por Captacin
Ao
CAPTACION
Demanda
Proyectada Qp
(m3/ao)
Oferta en (m3/ao) Balance Oferta - Demanda
Oferta Sin Proyecto Qp
(m3/ao)
Oferta Con
Proyecto Qp
(m3/ao)
Sin
proyecto
Con Proyecto
2014 32,607.88 0.00 0.00 0 0
2015 33,103.07 0.00 38600 -33,103 5,497
2016 33,395.07 0.00 38600 -33,395 5,205
2017 33,687.07 0.00 38600 -33,687 4,913
2018 33,979.07 0.00 38600 -33,979 4,621
2019 34,271.07 0.00 38600 -34,271 4,329
2020 34,563.07 0.00 38600 -34,563 4,037
2021 34,855.07 0.00 38600 -34,855 3,745
2022 35,147.07 0.00 38600 -35,147 3,453
2023 35,439.07 0.00 38600 -35,439 3,161
2024 35,731.07 0.00 38600 -35,731 2,869
2025 36,023.07 0.00 38600 -36,023 2,577
2026 36,315.07 0.00 38600 -36,315 2,285
2027 36,607.07 0.00 38600 -36,607 1,993
2028 36,899.07 0.00 38600 -36,899 1,701
2029 37,239.73 0.00 38600 -37,240 1,360
2030 37,580.40 0.00 38600 -37,580 1,020
2031 37,921.07 0.00 38600 -37,921 679
2032 38,261.73 0.00 38600 -38,262 338
2033 38,602.40 0.00 38600 -38,602 -2
2034 38,943.07 0.00 38600 -38,943 -343

32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
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0
1
5

2
0
1
6

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7

2
0
1
8

2
0
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0
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1

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2

2
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0
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8

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9

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0
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0
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2

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0
3
3

2
0
3
4

(
m
3
/
a
o
)

Aos
Grfico : Balance Oferta-Demanda de Lneas de Captacin con
Proyecto
Oferta Con Proyecto Qp (m3/ao) Demanda Proyectada Qp (m3/ao)

13
Balance Oferta Demanda de lneas de conduccin
Tabla 2: Balance Oferta Demanda por Conduccin
Ao
CONDUCCIN
Demanda Proyectada
Qmd (m3/ao)
Oferta con proyecto Qmd
(m3/ao)
Balance oferta-Dem.
(m3/ao)
2014 42,390.25

-42,390
2015 43,033.99 50,268.38 7,234
2016 43,413.59 50,268.38 6,855
2017 43,793.19 50,268.38 6,475
2018 44,172.79 50,268.38 6,096
2019 44,552.39 50,268.38 5,716
2020 44,931.99 50,268.38 5,336
2021 45,311.59 50,268.38 4,957
2022 45,691.19 50,268.38 4,577
2023 46,070.79 50,268.38 4,198
2024 46,450.39 50,268.38 3,818
2025 46,829.99 50,268.38 3,438
2026 47,209.59 50,268.38 3,059
2027 47,589.19 50,268.38 2,679
2028 47,968.79 50,268.38 2,300
2029 48,411.65 50,268.38 1,857
2030 48,854.52 50,268.38 1,414
2031 49,297.39 50,268.38 971
2032 49,740.25 50,268.38 528
2033 50,183.12 50,268.38 85
2034 50,625.99 50,268.38 -358

41,500.00
43,000.00
44,500.00
46,000.00
47,500.00
49,000.00
50,500.00
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

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0
2
3

2
0
2
4

2
0
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5

2
0
2
6

2
0
2
7

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0
2
8

2
0
2
9

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0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

(
m
3
/
a
o
)

Aos
Grfico : Balance Oferta-Demanda de Lneas de Conduccin con
Proyecto
Oferta con proyecto Qmd (m3/ao) Demanda Proyectada Qmd (m3/ao)

14
Balance Oferta demanda - Almacenamiento
Tabla 3: Balance Oferta Demanda Volumen de Almacenamiento
Ao
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (M3/DIA)
Demanda
(m3/da)
Oferta Balance Oferta - Demanda
Sin proyecto
(m3/Da)
Con Proyecto
(m3/Da)
Sin proyecto
(m3/Da)
Con Proyecto
(m3/Da)
2014 46 0

0 0
2015 46.25 0 55 -46 9
2016 46.66 0 55 -47 8
2017 47.07 0 55 -47 8
2018 47.48 0 55 -47 8
2019 47.89 0 55 -48 7
2020 48.29 0 55 -48 7
2021 48.70 0 55 -49 6
2022 49.11 0 55 -49 6
2023 49.52 0 55 -50 5
2024 49.93 0 55 -50 5
2025 50.33 0 55 -50 5
2026 50.74 0 55 -51 4
2027 51.15 0 55 -51 4
2028 51.56 0 55 -52 3
2029 52.03 0 55 -52 3
2030 52.51 0 55 -53 2
2031 52.99 0 55 -53 2
2032 53.46 0 55 -53 2
2033 53.94 0 55 -54 1
2034 54.41 0 55 -54 1

Grfico N 1: Balance Oferta Demanda - Almacenamiento

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

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0
2
5

2
0
2
6

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0
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0
2
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0
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2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

(
m
3
/
a
o
)

Aos
Grafico : Balance Oferta - Demanda - Almacenamiento - Con proyecto
(m3/Da)
Con Proyecto (m3/Dia) Demanda (m3/dia)

15
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Localizacin
De acuerdo al estudio de campo realizado slo se cuenta con un rea destinada para la
instalacin de los servicios de agua potable y saneamiento, debido a que las dems
reas son privadas y por el sitio agreste no es posible determinar la alternativa por
localizacin, por lo que es necesario considerar alternativa nica para este aspecto.
Tamao
Brecha de Agua potable.
Del anlisis realizado entre la oferta actual proyectada y la demanda proyectada
obtenemos un dficit de 54 m3 por lo que amerita construir un reservorio de 55 m3
aproximadamente.
Brecha de alcantarillado.
Del anlisis antes realizado se determina que existe un dficit de aproximadamente
200.81 m3 por da y es necesario la intervencin del proyecto
Tecnologa
Para la realizacin del presente estudio y de los presupuestos sern necesarios los
estudios de suelo y el levantamiento topogrfico para tomar conocimiento del tipo de
material a utilizar as como los niveles del rea a intervenir as como el perfil longitudinal
y las curvas de nivel respectivas ver anexos.
E. COSTOS DEL PIP
Tabla 4: Inversin en agua potable y saneamiento bsico
Descripcin Costo Anual a Precio Privado
Estudios 79.364,20
Expediente tcnico 79.364,20
Costo Directo 3.745.991,39
Componente 1: Buena calidad y suficiente cantidad en el
abastecimiento de agua potable
1.434.702,03
Componente 2: Existencia de infraestructura para evacuacin de
excretas.
2.218.776,86
Componente 3: Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria 76.354,76
Componente 4: Eficiente gestin tcnica y administrativa de las JASS 16.157,74
Mitigacin Ambiental (2% CD) 31.745,68
Supervisin (3% C.D.) 95.237,04
Gastos generales (10% CD) 374.599,01
Utilidad (5%) 187.299,51
TOTAL 4.514.236,82


16
F. EVALUACION SOCIAL
Curva de demanda
El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 2.16m3
/viv/mes, correspondiente a 1 viaje por da con 2 baldes de 18 litros, realizando 1 viaje
la madre, totalizando 72 litros diarios. Es necesario aclarar que el agua no slo es
utilizada para consumo humano sino tambin para los animales y parcelas. Ver detalle
en el cuadro siguiente:

Tabla 5: Volumen de acarreo por familia
Personas que
realizan el acarreo
N de viajes
x Dia
N de
Baldes x
Viaje
Capacidad de
Balde u cilindro
(lts)
volumen de
acarreo x da
(Lts)
Volumen de
Acarreo x mes(m3)
Madre 2 2 18 72 2,16
Padre 0 2 18 0 0
Hijos Mayores 0 2 18 0 0
Varios integrantes 0 2 18 0 0
Total Volumen de acarreo 72 2,16
Fuente: Diagnstico sociocultural de la Localidad

La poblacin se abastece de agua por medio de tres fuentes: Salingerrra, Jalca y Caldera, de
las cuales han realizado conexiones artesanales para abastecer de agua sin tratamiento.
Tabla 6: Valor de una hora propsito no laboral
Valor de 01 hora propsito laboral S/. X hora (*) 3.32
Factor de correccin propsito no laboral
Adulto 0.3
Menores 0.15
Valor de 01 hora propsito laboral S/. X hora
Adulto 0.996
Menores 0.498
Fuente: Anexo SNIP 9 rea rural

Tomando en cuenta este costo y el consumo de 2.16 m3, se tiene que el costo de S/. 14.94 por
m3. En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua de S/. 14.94 por
m3y el consumo mensual de 2.16 m3.
Segundo punto
Esta dado por el consumo establecido de 100litros/hab/da, equivalente a 16.00 m3/viv/mes que
sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero.


17
Tabla 7: Estimacin de la curva de demanda
variable de
cantidad
nuevos usuarios
variable precio
cantidad (m3/viv) precio (s/.m3)
0 16
precio mximo al cual
no se demandara agua
potable
consumo de los no
conectados al sistema
(m3/mes/viv) 2,16 13
precio econmico del
agua para los no
(s/./m3)
consumo de saturacin
con tarifa marginal
cero (m3/mes/viv) 16 0
Fuente: Elaboracin propia.
Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grafico es el siguiente:

Donde:
Q: Consumo (m3/mes/conexiones)
P: Precio (S/. / m3)
Nuevo Usuarios
En este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos (actualmente tienen conexin
domiciliaria slo el 25% del total de viviendas pero slo con 2 horas de servicio). Estos
beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a
continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est representado
por el rea del rectngulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se
representa por el rea del triangulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de
consumo.
El total de los beneficios econmicos del Proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de
cada tipo.


18
Grfico N 2: Curva de Demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios

Valor de Recursos liberados:
rea del rectngulo = 13 x 2.16 = S/.28.08
Valor del excedente del consumidor:
rea triangulo =

Beneficios totales:
28.08 + 75.01 = 103.09 S/. Conexiones / mes
En el cuadro siguiente se presenta los beneficios desagregados y totales en forma
anual para todo el periodo de evaluacin del proyecto.

0
2
4
6
8
10
12
14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

P
(
S
/
.
/
m
3
)

Q(m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS DE
NUEVOS USUARIOS
(0;16)
(15;0)
(2,16;13)
T1
T2
A

19
Estimacin de los beneficios.
Ao Poblacin
Poblacin
conectada
(%)
N de Familias Conectadas al
servicio
Beneficios de usuarios (S/.Ao)
Beneficios
Total (S/.)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0 667 25,00% 31
1 673 100% 31

95

126 38.630,84

117.282,54

155.913,38 155.913,38
2 679 100% 31 96

127 38.630,84

118.672,55

157.303,40 157.303,40
3 685 100% 31 97

128 38.630,84

120.062,57

158.693,41 158.693,41
4 691 100% 31 98

129 38.630,84

121.452,59

160.083,43 160.083,43
5 697 100% 31 99

131 38.630,84

122.842,60

161.473,44 161.473,44
6 703 100% 31 100

132 38.630,84

124.232,62

162.863,46 162.863,46
7 709 100% 31 102

133 38.630,84

125.622,63

164.253,47 164.253,47
8 715 100% 31 103

134 38.630,84

127.012,65

165.643,49 165.643,49
9 721 100% 31 104

135 38.630,84

128.402,66

167.033,50 167.033,50
10 727 100% 31 105

136 38.630,84

129.792,68

168.423,52 168.423,52
11 733 100% 31 106

137 38.630,84

131.182,69

169.813,53 169.813,53
12 739 100% 31 107

138 38.630,84

132.572,71

171.203,55 171.203,55
13 745 100% 31 108

140 38.630,84

133.962,72

172.593,56 172.593,56
14 751 100% 31 109

141 38.630,84

135.352,74

173.983,58 173.983,58
15 758 100% 31 111

142 38.630,84

136.974,42

175.605,26 175.605,26
16 765 100% 31 112

143 38.630,84

138.596,11

177.226,95 177.226,95
17 772 100% 31 113

145 38.630,84

140.217,79

178.848,63 178.848,63
18 779 100% 31 115

146 38.630,84

141.839,48

180.470,32 180.470,32
19 786 100% 31 116

147 38.630,84

143.461,16

182.092,00 182.092,00
20 793 100% 31 117

149 38.630,84

145.082,84

183.713,69 183.713,69


20
Calculo de la tarifa para del proyecto.
AOS
INVERSION EN
(Nuevo Soles)
COSTO O&M
(Nuevos Soles)
TOTAL
COSTOS
(Nuevos
Soles)
CONSUMO
(m3/ao)
Factor
actualizado
Valor actual
de costos
O&M
(Nuevos
Soles
Costo de
Inversion
(Nuevos
Soles)
Costo de
O&M
(Nuevos
Soles)
Consumo
M3
0 1.459.749,3 1.459.749,3 1.459.749,3 1.459.749,3
1 8.334,36 4.915,34 13.249,70

16.882,56 0,9174 12.155,69

12.155,69

15.488,59
2 8.433,14 4.918,08 13.351,22

17.031,48 0,8417 11.237,45

11.237,45

14.335,06
3 8.531,92 4.920,82 13.452,73

17.180,40 0,7722 10.387,98

10.387,98

13.266,42
4 8.630,70 4.923,55 13.554,25

17.329,32 0,7084 9.602,17

9.602,17

12.276,53
5 8.729,47 4.926,29 13.655,76

17.478,24 0,6499 8.875,31

8.875,31

11.359,66
6 8.828,25 4.929,03 13.757,28

17.627,16 0,5963 8.203,02

8.203,02

10.510,50
7 8.927,03 4.931,77 13.858,79

17.776,08 0,5470 7.581,24

7.581,24

9.724,13
8 9.025,81 4.934,50 13.960,31

17.925,00 0,5019 7.006,21

7.006,21

8.995,96
9 9.124,58 4.937,24 14.061,82

18.073,92 0,4604 6.474,45

6.474,45

8.321,74
10 9.223,36 4.939,98 14.163,34

18.222,84 0,4224 5.982,75

5.982,75

7.697,53
11 9.322,14 4.942,72 14.264,85

18.371,76 0,3875 5.528,10

5.528,10

7.119,66
12 9.420,92 4.945,45 14.366,37

18.520,68 0,3555 5.107,74

5.107,74

6.584,75
13 9.519,69 4.948,19 14.467,89

18.669,60 0,3262 4.719,12

4.719,12

6.089,63
14 9.618,47 4.950,93 14.569,40

18.818,52 0,2992 4.359,84

4.359,84

5.631,38
15 9.733,71 4.954,12 14.687,83

18.992,26 0,2745 4.032,37

4.032,37

5.214,10
16 9.848,95 4.957,32 14.806,27

19.166,00 0,2519 3.729,25

3.729,25

4.827,34
17 9.964,19 4.960,51 14.924,70

19.339,74 0,2311 3.448,70

3.448,70

4.468,90
18 10.079,43 4.963,70 15.043,14

19.513,48 0,2120 3.189,05

3.189,05

4.136,74
19 10.194,67 4.966,90 15.161,57

19.687,22 0,1945 2.948,77

2.948,77

3.828,96
20 10.309,91 4.970,09 15.280,01

19.860,96 0,1784 2.726,43

2.726,43

3.543,81
VALOR ACTUAL 1.587.044,9 1.459.749,3

127.295,6

163.421,4

Tarifa promedio a largo plazo.
Concepto VAC S/. VAC Produccin m3 Tarifa
Inv. + O&M 1.587.044,9 163.421,4 10
O&M 127.295,6 163.421,4 0,78

PMC= S/.12.00 nuevos soles

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Arreglos institucionales
La Municipalidad Distrital de Ocumal y las poblacin de la Localidad de Collonce, se
han comprometido a reforzar y consolidar la Junta Administradora de Servicios de

21
Saneamiento JASS, para asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener
los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a
capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las tarifas determinadas
para cubrir los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso
lo asumieron en Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los
asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las
familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua, la supervisin y
fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en
materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar
asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.
La entidad que estar a cargo de la operatividad y mantenimiento es la
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE AGUA DE COLLONCE.
Los trabajos de operatividad y mantenimiento sern realizados por el personal
obrero y tcnicos segn el siguiente detalle:
Mantenimiento preventivo de las redes de agua y desage.
Mantenimiento de las plantas de tratamiento.
Mantenimiento y cuidado de reservorio.
Limpieza de la infraestructura construida.
Compra de insumos bsicos para tratamiento del agua.
Compra de insumos para reparaciones.
Otros trabajos compatibles con el normal funcionamiento
Tarifas por concepto de servicios de Agua Potable
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios
de agua potable es de S/. 12.0 (Tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el
5.21% del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo
estimado por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS); aceptaron y acordaron
que la forma de pago lo establecer en asamblea liderada por los responsables de la
Junta Administradora.


22
AOS
INVERSION EN
(Nuevo Soles)
COSTO O&M
(Nuevos Soles)
TOTAL
COSTOS
(Nuevos
Soles)
CONSUMO
(m3/ao)
Factor
actualizado
Valor actual
de costos
O&M
(Nuevos
Soles
Costo de
Inversion
(Nuevos
Soles)
Costo de
O&M
(Nuevos
Soles)
Consumo
M3
0 1.459.749,3 1.459.749,3 1.459.749,3 1.459.749,3
1 8.334,36 4.915,34 13.249,70

16.882,56 0,9174 12.155,69

12.155,69

15.488,59
2 8.433,14 4.918,08 13.351,22

17.031,48 0,8417 11.237,45

11.237,45

14.335,06
3 8.531,92 4.920,82 13.452,73

17.180,40 0,7722 10.387,98

10.387,98

13.266,42
4 8.630,70 4.923,55 13.554,25

17.329,32 0,7084 9.602,17

9.602,17

12.276,53
5 8.729,47 4.926,29 13.655,76

17.478,24 0,6499 8.875,31

8.875,31

11.359,66
6 8.828,25 4.929,03 13.757,28

17.627,16 0,5963 8.203,02

8.203,02

10.510,50
7 8.927,03 4.931,77 13.858,79

17.776,08 0,5470 7.581,24

7.581,24

9.724,13
8 9.025,81 4.934,50 13.960,31

17.925,00 0,5019 7.006,21

7.006,21

8.995,96
9 9.124,58 4.937,24 14.061,82

18.073,92 0,4604 6.474,45

6.474,45

8.321,74
10 9.223,36 4.939,98 14.163,34

18.222,84 0,4224 5.982,75

5.982,75

7.697,53
11 9.322,14 4.942,72 14.264,85

18.371,76 0,3875 5.528,10

5.528,10

7.119,66
12 9.420,92 4.945,45 14.366,37

18.520,68 0,3555 5.107,74

5.107,74

6.584,75
13 9.519,69 4.948,19 14.467,89

18.669,60 0,3262 4.719,12

4.719,12

6.089,63
14 9.618,47 4.950,93 14.569,40

18.818,52 0,2992 4.359,84

4.359,84

5.631,38
15 9.733,71 4.954,12 14.687,83

18.992,26 0,2745 4.032,37

4.032,37

5.214,10
16 9.848,95 4.957,32 14.806,27

19.166,00 0,2519 3.729,25

3.729,25

4.827,34
17 9.964,19 4.960,51 14.924,70

19.339,74 0,2311 3.448,70

3.448,70

4.468,90
18 10.079,43 4.963,70 15.043,14

19.513,48 0,2120 3.189,05

3.189,05

4.136,74
19 10.194,67 4.966,90 15.161,57

19.687,22 0,1945 2.948,77

2.948,77

3.828,96
20 10.309,91 4.970,09 15.280,01

19.860,96 0,1784 2.726,43

2.726,43

3.543,81
VALOR ACTUAL 1.587.044,9 1.459.749,3

127.295,6

163.421,4

Inv. + O&M 1.587.044,9 163.421,4 10
O&M 127.295,6 163.421,4 0,78

H. IMPACTO AMBIENTAL
Se observa que el impacto ambiental es controlable y mitigable de acuerdo con el
anlisis efectuado anteriormente.
De la metodologa empleada para su anlisis, los parmetros Fsicos Biolgicos
ms afectados por un impacto negativo, si se realizara este proyecto, serian la flora,

23
la fauna, el paisaje y el clima de la zona, por lo que se debe de tener muy en cuenta
estos resultados, y los responsables del control, exijan el cumplimiento de las
mediadas correctivas. De igual modo el parmetro Econmico Social ms afectado
es la poblacin en la etapa de construccin y de cierre debido a las molestias
originadas por los cortes efectuados al terreno, etc. y a la incertidumbre generada por
la caducidad de los servicios de Agua y Saneamiento.
Por otro lado, siguiendo con la metodologa empleada, la actividad que generara ms
impactos negativos es el Movimiento de Tierras en la etapa de Construccin, aqu la
ejecutora responsable de la obra deber emplear un programa eficaz para una
rpida y buena ejecucin del corte y relleno; igualmente la otra actividad que
generara un gran impacto directo negativo sera el funcionamiento de los Tanques
spticos, embalse que por su mismo contenido (desechos orgnicos, grmenes
patgenos, etc.) produce procesos biolgicos y qumicos, originando malestares a la
poblacin cercana y contaminacin a los factores ambientales con los que
interacta; de all que la entidad prestadora de servicios deber contemplar un
programa de mantenimiento y supervisin constante a estas estructuras y exigir su
estricto cumplimiento.
Tabla 8: Anlisis de vulnerabilidad en el Proyecto
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
VARIABLE
GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
Exposicin
a.- Localizacin del proyecto respecto de la condicin de peligro
X
b.-Caractersticas del terreno
X
Fragilidad
c.- Tipo de construccin
X
d.- Aplicacin de normas de construccin
X
Resiliencia
e.- Actividad econmica de la zona
X
f.- Situacin de pobreza de la zona
X
g.- Integracin institucional de la zona
X
h.-Nivel de organizacin de la poblacin
X
i.- Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte dela poblacin
X
j.- Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de desastres.
X
k.- Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
X


24
Tabla 9: Riesgo de las actividades que componen el proyecto
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FSICO
MEDIO
BIOLGICO
MEDIO ANTRPICO
AGUA AIRE SUELO
SERVICIO
PBLICO
ESTADO DE
SALUD
SALUBRIDAD
PBLICA
ECONOMA
CONSTRUCCIN
Captacin
Riesgo de
alteracin por
material residual
y del cemento
que puede
afectar la fuente.
Presencia
de material
particulado
Residuos de
concreto y
aditivos no
removidos
Presencia de
elementos
agresivos en
reas verdes

Incomodidad por
presencia de polvo.
Afeccin
respiratoria.

Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Conduccin
Riesgo de
contaminacin
por inadecuada
desinfeccin de
nuevas tuberas.
Presencia
de material
particulado

Accidentes por
zanjas. Seguridad
ocupacional
Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Reservorio

Presencia
de material
particulado
Residuos de
concreto y
aditivos no
removidos
Presencia de
elementos
agresivos en
reas verdes

Incomodidad por
presencia de polvo.
Afeccin
respiratoria.
Seguridad
ocupacional.
Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Redes de
distribucin

Presencia
de material
particulado

Situacin que
favorece las
enfermedades
gastrointestinales.
Accidentes por
zanjas. Seguridad
ocupacional
Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Conexiones

Presencia
de material
particulado
Material de
excavacin
acumulado y no
removido

Incomodidad por
presencia de polvo.

Letrinas
Riesgo de
contaminacin
por inadecuada
operacin y
mantenimiento
Presencia
de material
particulado
Residuos de
concreto y
aditivos no
removidos
Presencia de
elementos
agresivos en
reas verdes

OTRAS ACTIVIDADES
Transporte de
material

Presencia
de material
particulado

Incomodidad por
presencia de polvo.
Afeccin
respiratoria
Alteracin de la
tranquilidad y
bienestar

Limpieza y remocin
demonte

Presencia
de material
particulado
Acumulacin de
desperdicios
degrada el
suelo.
Alteracin de
la vegetacin.

Riesgo sanitario,
proliferacin de
vectores.

FUNCIONAMIENTO
Componentes del
sistema de agua

Bienestar en
la poblacin
por un buen
servicio de
agua
potable.
Reduccin de
enfermedades
hdricas.
Reduccin de ndices
de morbilidad de
origen hdrico.
Disminucin de
gastos de salud de
la poblacin.
Letrinas

Riesgo de
contaminacin
por fallas en
mantenimiento.

La poblacin
tiene un
buen servicio
de
evacuacin
de excretas.
Disminucin de
enfermedades.
Reduccin de riesgo
por proliferacin de
vectores.
Disminucin de
gastos de salud de
la poblacin.


25
I. GESTIN DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de Ocumal
Es la entidad que actualmente administra el servicio de Agua Potable de la
Localidad de Collonce, asumiendo el compromiso de formar la Junta
Administradora del Servicio de Agua Potable para garantizar un mejor servicio
a las comunidades, as como participar durante todo el horizonte del proyecto
y dar el seguimiento y supervisin a la Junta Administradora a fin de garantizar
la sostenibilidad del proyecto.
La Administracin del servicio de agua potable bsico
Encargada de administrar la operacin y mantenimiento del servicio de agua
potable y saneamiento, manifiestan la deficiencia en que se encuentra
actualmente la mencionada localidad.


26
J. MARCO LGICO
Tabla 10: Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N

Alta calidad en las condiciones de vida
de la poblacin de la Localidad de
Collonce, Distrito de Ocumal Luya
Amazonas.
Al ao 20 los pobladores tendrn mejores
condiciones de salubridad en relacin a
causas hdricas al disponer de un mejor
servicio de agua potable y saneamiento.
- Cifras estadsticas de INEI.
- Encuesta de evaluacin e impacto del
proyecto.
- Estabilidad econmica, poltica y
social del pas.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

Disminucin de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en la localidad
de Collonce, distrito de Ocumal- Luya-
Amazonas.
Al ao 10: Disminucin de 30% de los
casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas.

- Cifras estadsticas e informes de la
Direccin Regional de Salud
Amazonas.
- Estudios realizados por el centro de
salud de Collonce.
- La poblacin cuenta con
mayores recursos econmicos
para la atencin de otras
necesidades.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Buena calidad y suficiente cantidad en el
abastecimiento de agua potable.
Al finalizar el ao 0, se ha construido el
100% de la infraestructura para la
cobertura de agua potable a travs de
redes y conexiones domiciliarias, segn
normativa vigente.
- Padrn de usuarios de la JASS.
- Reportes e informes de la JASS.
- Liquidacin de la obra.
- Acta de Recepcin de obra.
- Informe de cierre del Proyecto.
- Informes de Supervisin de obra.
- La poblacin utiliza
adecuadamente los servicios de
agua.
Existencia de infraestructura para
evacuacin de excretas
Al finalizar el ao 0 la poblacin cuenta
con una cobertura al 100% de redes de
alcantarillado y unidades bsicas de
saneamiento instaladas acorde con las
normas tcnicas.
- Acta de entrega de unidades bsicas
de saneamiento.
- Acta de terminacin de obra.
adecuadamente el servicio de
saneamiento bsico.
Adecuados hbitos y prcticas de
higiene sanitaria.
Al finalizar el ao 0: 80% de familias
capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Al finalizar el ao 0: 80% de familias que
usan y mantienen la letrina en buen
estado.
-Registro de asistencia, acta de
reuniones, actas de eleccin, registro
fotogrfico, acta de asamblea, informe
de actividades, informes y reportes de
capacitaciones.
- Existe inters de la poblacin
por participar en charlas de
educacin sanitaria.
- Las familias comprenden la
utilidad de cambiar sus patrones
en cuanto a salud e higiene.
Eficiente gestin tcnica y administrativa
de la JASS.
Al finalizar el ao: la JASS cuenta con
capacidad tcnica para planificar,
supervisar y evaluar la operacin de agua
y saneamiento de su jurisdiccin.
-Reportes del movimiento econmico y
administrativo de la JASS.
-Reportes del sistema de Monitoreo y de
Evaluacin de implementacin de los
proyectos.
- Existe una fuerte capacidad
tcnica de los gobiernos locales
para dar asistencia tcnica y
apoyo de la JASS.
A
C
C
I
O
N
E
S

Accin 1.0: Construccin de
Infraestructura para agua potable.
-Instalacin de 03 unidades de captacin tipo c-1
-Instalacin de 04 unidades de cmaras rompe
presin T-6
-Instalacin de 02 cmaras de reunin.
-Instalacin de 17 cajas de vlvula de purga.
-Instalacin de 05 cajas de vlvula de aire.
-Instalacin de 12 cajas de vlvula de control.
-Construccin de 01 poza de filtracin.
-Construccin 01 de un reservorio circular apoyado
V= 55 M3
-Construccin de 01 caseta de vlvula.
-Instalacin de 5039.08 metros lineales de
conduccin.
-Instalacin de 4377.27 metros lineales de redes de
distribucin de agua potable.
-Instalacin de 155 conexiones domiciliarias de
agua potable.
infraestructura para saneamiento.
-Instalacin de 4086.07 metros lineales de -redes de
alcantarillado colector.
-Instalacin de 130 buzones
-Instalacin de 444.56 metros lineales de emisor.
desage.
-Construccin de 07 ambientes sanitarios
infraestructura para PDTAR
-Construccin de 03 PDTAR y pozo de percolacin.
Accin 4.0: Capacitaciones
01 Taller de capacitacin de la gestin para la
operacin y mantenimiento de la JASS.
Expediente tcnico S/.79364.20
- E Resolucin de Aprobacin de
Expediente Tcnico.
- Existe plena disposicin del
personal de la poblacin y
autoridades para la ejecucin
del proyecto.
- Disponibilidad de recursos
econmicos para el
financiamiento del proyecto.
- Inters de la poblacin en
participar de los talleres de
capacitacin.
Costo Directo
S/. 3,745,991.39
- Contrato de Obra.
- Acta de entrega de terreno.
Supervisin (3% C.D.) S/. 95237.04 - Valorizacin de obra.
Gastos generales (10%)
S/. 374599.01
- Comprobantes de Pago de Insumos,
Bienes y Servicios.
Utilidad (5%)

S/. 87299.51
- Contrato supervisor y residente de
obra
Inversin Total S/. 4,514,236.82


27


28

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN
NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIN

Grfico N 3Ubicacin del Departamento del Amazonas en el Per.

ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL
LUYA- AMAZONAS.


29
Grfico N 4Ubicacin de la Provincia de Luya en el Departamento de Amazonas

Grfico N 5Ubicacin del Distrito de Ocumal en la Provincia de Luya

Ubicacin del Distrito
de Ocumal en la
Provincia de Luya.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL LUYA
AMAZONAS.

30
Grfico N 6Ubicacin del Distrito de la Localidad de Collonce en el Distrito de Ocumal
Ubicacin de la Localidad
de Collonce en el Distrito de
Ocumal
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE LA

31

Actualmente el Distrito de Ocumal poltica administrativamente, se encuentra dividido en los siguientes
Centro Poblados:
San Juan
La Unin
Vista Hermosa
Chuquimal
Caldera
Yaulicachi
Congn
COLLONCE
La Laguna
Limn
Plazuela
Golorque
Lapsho
Motupe
Paraso
El Progreso
Chonta Nuevo
Vilaya
Limonucho
Descanso
San Antonio de Bolchan

Limites del Distrito
El Distrito de Ocumal est ubicado de la siguiente manera:
Por el Este : Distrito de Colcamar
Por el Norte : Distritos de Inguilpata y Ocalli
Por el Sur : Distrito de Pisuqui y Cortegana
Por el Oeste : Distrito de la Providencia.


32

2.2. INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Entidad Municipalidad Distrital de Ocumal
Responsable de la UF Agapito Coronel Cabreda
Formulador del Perfil Econ. Pedro Daro Alfaro Garca
Sector Gobiernos Locales
Pliego Gobierno Distrital de Ocumal - Luya
Telfono 941 - 991394
Email econpedroalfaro@hotmail.com
Direccin Jr. Amazonas S/N - Collonce

Unidad Ejecutora

Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Ocumal que a travs de unidad
correspondiente, la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuenta con la experiencia y el personal
capacitado para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems se enmarca en su propia jurisdiccin.
As mismo la Municipalidad tiene competencias que le otorgan la ley N 27972, Ley Orgnica de
Municipalidades: Artculo 80 Saneamiento, salubridad y Salud. La Municipalidad en materia de
saneamiento, salubridad y salud ejerce las siguientes funciones 2.1 Administrar y reglamentar directamente
o por concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de
residuos slidos, cuando por economas de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.
2.3 Proveer los servicios de saneamiento rural cuando stos no puedan ser atendidos por las
municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realizacin de
campaas de control de epidemias y sanidad animal. 3.1 Proveer del servicio de limpieza pblica
determinando las reas de acumulacin de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de
desperdicios.

Unidad Ejecutora
Entidad Municipalidad Distrital de Ocumal
Responsable Sr. Amlcar Daz Mendoza - Alcalde
Sector Gobiernos Locales
Pliego Gobierno Distrital de Ocumal - Luya
Telfono 985074208
Direccin Jr. Amazonas S/N - Collonce

33
2.3. MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes del Proyecto
La ubicacin del proyecto est en la zona urbana del Distrito de Ocumal, enmarcado dentro de la Regin
Amazonas. La Capital Distrital se localiza a una altitud de 1,802 m.s.n.m. Su territorio Distrital alcanza los
235.86 Km2, con una densidad poblacional de 15.03 habitantes por Km2 aproximadamente. Fue creada el
05 de febrero de 1,861, durante el Gobierno del Presidente Ramn Castilla. Su capital del distrito es
Collonce.
En el ao 2003 FONCODES instal un sistema de abastecimiento de agua que en la actualidad es
deficiente por diferentes factores, deficiente mantenimiento, captaciones inadecuadas, obsoletas y redes de
distribucin y conduccin en mal estado por lo que en su mayora del sistema se considera obsoleto.
Enmarcacin del Proyecto en los Lineamientos de Poltica del Estado
El presente proyecto se encuentra plenamente engarzado con los principales lineamientos de poltica del
Estado Peruano.
Acuerdo Nacional
En funcin a la Dcimo Tercera Poltica de Estado
El Estado asegura las condiciones de la salud de la poblacin mediante los siguientes
incisos:
(a) potenciar la promocin de la salud, la prevencin y control de enfermedades
transmisibles y crnico degenerativas; (c) ampliar el acceso al agua potable y al
saneamiento bsico y controlar los principales contaminantes ambientales; (d)
desarrollar un plan integral de control de las principales enfermedades emergentes y re-
emergentes, de acuerdo con las necesidades de cada regin.
Plan Bicentenario
El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos del Plan Bicentenario a travs de:
Objetivos, Lineamiento, Prioridades, Metas, acciones y Programas Estratgicos
Lineamientos de Poltica - Salud y aseguramiento: Descentralizar los servicios de salud
y garantizar el acceso universal a la atencin de salud y la seguridad social y a los
servicios de agua potable y saneamiento bsico, priorizando a la poblacin en
situacin de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad.
Y tiene dentro de sus prioridades: Dar acceso universal a servicios adecuados de agua,
electricidad y vivienda.
Plan Regional de Desarrollo Concertado de Amazonas al 2021
De acuerdo a los lineamientos estratgicos del Plan Regional de Desarrollo Concertado
de Amazonas al 2021 se ha se enmarca en el siguiente objetivo estratgico.

34
Mejorar el Saneamiento bsico de la poblacin, con nfasis en los afectados por mayores
niveles de pobreza, vulnerabilidad y deterioro en sus condiciones de salud.
Plan Concertado de Desarrollo Distrital 2011- 2014
De acuerdo a los lineamientos del Plan Concertado de Desarrollo Distrital, el proyecto se
enmarca en:
Resultado Estratgico: Mejoramiento del sistema de agua potable y Saneamiento Bsico
Ocumal Objetivo Estratgico: Mejorar las condiciones de vida de la poblacin de
Ocumal, con nfasis en los sectores vulnerables.
Clasificador Funcional Programtico.
Funcin 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento
de agua potable, la implementacin y mantenimiento de alcantarillado sanitario y pluvial.
Programa 040: Saneamiento
Comprende las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones
sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicio de saneamiento.
Sub Programa 0089: Saneamiento Rural
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de
sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado
y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de
contaminacin ambiental, en las zonas rurales.


35


36
3. IDENTIFICACION
3.1. DIAGNSTICO
3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
El rea de estudio y de influencia se detalla en la siguiente tabla:

a.
rea de estudio y rea de influencia
El rea de influencia del proyecto es el lugar donde se ubican los afectados por el problema.
El rea a intervenir es igual al rea de estudio ubicndose en la Localidad de Collonce del
Distrito de Ocumal, de la Provincia de Luya.
Grfico N 7: rea de influencia de la Localidad de Collonce

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUNCIA
Situacin
Aspectos a considerar para delimitar el rea de estudio y rea de
influencia
Centro de Referencia rea de estudio rea de influencia
Existe el
servicio pero
deteriorado y
con una
antigedad
mayor a 10
aos
Localidad de Collonce
Localidad de
Collonce
Localidad de Collonce

37
Caractersticas demogrficas de la zona afectada
Tabla 11: Poblacin del Distrito de Ocumal al 2014
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, DISTRITO Y
EDADES
TOTAL
POBLACIN
TOTAL
URBANA
TOTAL
RURAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Distrito de Ocumal 3726 2049 1678 742 424 318 2985 1625 1360
Fuente: INE 2007 proyectado al 2014 con una tasa Intercensal de 0.87%
El Distrito de Ocumal para el ao 2014 cuenta con una poblacin de 3726 habitantes,
ubicndose en uno de los distritos con mayor nmero de habitantes de la Provincia de Luya.
Grfico N 8: Poblacin del Distrito de Ocumal segn Sexo - 2014


Grfico N 9: Poblacin del Distrito de Ocumal segn rea geogrfica - 2014

0
500
1000
1500
2000
2500
Distrito de Ocumal
2049
1678
Poblacin del Distrito de Ocumal segn sexo - 2014
POBLACIN HOMBRES
POBLACIN MUJERES
Distrito de
Ocumal
424
318
1625
1360
Poblacin del Distrito de Ocumal segn rea geogrfica
URBANA HOMBRES URBANA MUJERES RURAL HOMBRES RURAL MUJERES

38
La poblacin del Distrito de Ocumal est distribuida porcentualmente de la siguiente manera:
Tabla 12: Distribucin porcentual de la poblacin del Distrito de Ocumal al 2014
DISTRITO DE OCUMAL
POBLACIN
AREA GEOGRAFICA

HOMBRES MUJERES RURAL URBANA
54.98% 45.02% 80.10% 19.90%
Fuente: En base a los datos de INEI
Tabla 13: Distribucin % de la poblacin de La Localidad de Collonce al 2014

Fuente: En base a los datos de INEI

Entre los temas a tratar se considera:
Caractersticas fsicas
EL rea geogrfica donde se ubica el proyecto es el Departamento del Amazonas, provincia de
Luya, Distrito de Ocumal a1802 m.s.n.m.
Hidrologa
Dos son los principales ros que baan este distrito, el Maran que deja extensas planicicies a
sus orillas y el ro Congon que forma del valle de Cesuya, de exuberante vegetacin. Otros de
menor caudal como el ro Yaulicachi, el ro Ruedahuayco, el Yunguilla, el San Pedro y el
Carmelo. Todos estos rios van a dessembocar en el ro Maraon.
Cerca del Maraon aparece otro rio llamado Huarapomayo que riega una hermosa planicie de
tierras frtiles
Clima
Es de naturaleza tropical. Hay desde intenso calor en las quebradas ms profundas y el
templado en las laderas ms altas. Es clido hmedo lluvioso.
Recursos:
La produccin es propia de los climas tropicales como el caf que se explota en gran escala y
constituye la base de sustento de estos pueblos. Seguidamente se consume la coca, cacao,
caa de azcar, la yuca, el pltano, el frijol, maz, man, que sirven de sustento a los
pobladores del lugar.
Fauna.- el paujil, loros, serpientes, zorros, venados, pavas de monte,
torcazas, palomas cucules, picaflores, oso hormiguero.
LOCALIDAD DE COLLONCE
POBLACIN
AREA GEOGRAFICA

HOMBRES MUJERES RURAL URBANA
667 367 202 111 61
% 54.98% 30.22% 16.62% 9.13%

39
Flora.- Gran variedad de orqudeas, plantas medicinales silvestres,
rboles para madera.
Minera.- la historia relata que en el ro denominado Minas los
espaoles extraan oro de buenos quilates, estn visibles las huellas de
su explotacin.

De acuerdo a los datos del INEI, censo de 2007, a la informacin recogida en la evaluacin de campo
y facilitada por las principales autoridades del lugar, la poblacin tiene como principal actividad
econmica la ganadera, agricultura, caza, silvicultura, industrias manufactureras, comercio menor
y las actividades de enseanza en todo el Distrito.
Tabla 14: Actividades segn agrupacin del Distrito de Ocumal
Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. Ocumal
Actividad segn agrupacin
Categoras Casos % Acumulado %
Agri. ganadera , caza y silvicultura 828 83.81% 83.81%
Industria s manufactureras 10 1.01% 84.82%
Suministro electricidad de gas y a gua 1 0.10% 84.92%
Construccin 10 1.01% 85.93%
Comercio por mayor 1 0.10% 86.03%
Comercio por menor 18 1.82% 87.85%
Hoteles y restaurantes 3 0.30% 88.16%
Transpalma c.y comunicaciones 1 0.10% 88.26%
Activit.inmobil.,empres .y a lquileres 1 0.10% 88.36%
Admin.pub.y defens a ;p.s egurs oc.a fil. 9 0.91% 89.27%
Enseanza 64 6.48% 95.75%
Servicios s ocia les y de s alud 12 1.21% 96.96%
Hogares priva dos y servicios domsticos 4 0.40% 97.37%
Actividad econmica no especifica da 26 2.63% 100.00%
Tota l 988 100.00% 100.00%
Fuente: INEI Censo 2007
Tabla 15: Actividades segn agrupacin de la Localidad de Collonce
Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. Ocumal Ccpp Urb. Collonce
Actividad segn agrupacin
Agri. ganadera, caza y silvicultura 124 72.09% 72.09%
Industrias manufactureras 6 3.49% 75.58%
Construccin 1 0.58% 76.16%
Comercio por mayor 1 0.58% 76.74%
Comercio por menor 1 0.58% 77.33%
Transpama c.y comunicaciones 1 0.58% 77.91%
Activit.inmobil.,empres .y alquileres 1 0.58% 78.49%

40
Admin.pub.y defens a ;p.s egur.s oc.a fil. 6 3.49% 81.98%
Enseanza 19 11.05% 93.02%
Servicios s ocia les y de s alud 7 4.07% 97.09%
Actividad econmica no especifica da 5 2.91% 100.00%
Tota l 172 100.00% 100.00%

En el Distrito de Ocumal, segn estos indicadores la poblacin se dedicada a la Ganadera, agricultura,
Caza y Silvicultura es de 83.31%, Industrias Manufactureras 1.1%, comercio menor 1.82%. Enseanza
6.48%.
En el caso de la localidad de Collonce, segn estos indicadores la poblacin se dedicada a la
Ganadera, agricultura, Caza y Silvicultura es de 72.09%, Industrias Manufactureras 3.49%, comercio
menor 0.58%. Enseanza 11.05%.
Tabla 16: Actividad econmica de la poblacin de la Localidad de Collonce
de P6a+: Actividad Econmica de la Poblacin (PEA)

PEA Ocupa da 988 31.04% 31.04%
PEA Des ocupa da 18 0.57% 31.61%
No PEA 2177 68.39% 100.00%
Tota l 3183 100.00% 100.00%

La poblacin Activamente econmica (PEA), segn el censo 2007, PEA ocupada 988
habitantes, que significa un 31.04% y PEA desocupada es de 0.57%, y el no PEA es
68.39%, esto nos indica que la poblacin activamente econmica en la localidad en estudio
es mnima.


41
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRA EL
PIP
Situacin actual de los servicios de salud
En los ltimos aos se ha dado prioridad al tema de salud, dotando de infraestructura y
equipamiento por lo que en la actualidad, la Provincia de Luya cuenta con 74 Establecimientos de
Salud, de los cuales 8 tienen la categora de centros de salud y 66 de puestos de salud, se
encuentra en el tercer lugar a nivel de las siete provincias despus de Utcubamba y Bagua , con un
incremento de 20 centros de atencin (3 centros y 17 puestos de salud), en los ltimos dos aos.
Los Centros de Salud, se encuentran en las capitales de distrito y centros poblados con mayor
poblacin, todos interconectados a travs de trochas carrozables y en algunos casos con carretera
afirmada, mientras que los Puestos de Salud, estn en los anexos pequeos y de forma dispersa,
donde muchas veces el acceso es difcil ya que no todos cuentan con una va carrozable, razn por
la cual el poblador para acceder a un servicio de salud de calidad tiene que recurrir a la capital de
distrito o en algunos casos a la capital de departamento, caminando por horas y/o trasladarse a
travs de caminos de herradura que muchas veces se encuentran en mal estado.

Tabla 17: Afiliados a algn Seguro de Salud

Fuente: Estadstica del Ministerio de Salud 2013

POBLACIN TOTAL
AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD
SIS
(SEGURO
INTEGRAL
DE SALUD
ESSALUD
OTRO
SEGURO DE
SALUD
NINGUNO
Distrito OCUMAL 3781 1826 196 18 1744
Hombres 2045 895 112 12 1029
Mujeres 1736 931 84 6 715
URBANA 628 367 73 6 185
Hombres 331 179 39 5 111
Mujeres 297 188 34 1 74
RURAL 3153 1459 123 12 1559
Hombres 1714 716 73 7 918
Mujeres 1439 743 50 5 641

42
Grfico N 10: Afiliados a seguros de salud

Tabla 18: N de Profesionales de la salud
Ubicacin Total Mdicos Enfermeros Odontlogos Obstetras psiclogos Auxiliar asistencial
Total Amazonas 2279 236 328 49 246 20 47
Provincia de Luya 238 36 36 7 36 2 3
Distrito de Ocumal 25 3 4 0 5 0 11
Fuente: Estadstica del Ministerio de Salud 2013

Grfico N 11: N de Profesionales de la salud

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
SIS (SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD
ESSALUD OTRO SEGURO
DE SALUD
NINGUNO
TOTAL AFILIADO A ALGN SEGURO DE SALUD
3781
1826
196
18
1744
2045
895
112
12
1029
1736
931
84
6
715
Afiliados a algn Seguro de Salud
Distrito OCUMAL
0 100 200 300 400
Medicos
Enfermeros
Odontologos
Obstetras
spicologos
Auxiliar asistencial
236
328
49
246
20
47
36
36
7
36
2
3
3
4
0
5
0
11
Medicos Enfermeros
Odontologo
s
Obstetras spicologos
Auxiliar
asistencial
Distrtito de Ocumal 3 4 0 5 0 11
Provincia de Luya 36 36 7 36 2 3
Total Amazonas 236 328 49 246 20 47
N de Profesionales de la salud

43
Actividades Econmicas a nivel Distrital
Indicadores de Salud en el distrito
El puesto de salud de Ocumal - Collonce pertenece a la micro red de Collonce, Red Amazonas
tambin contamos con los puestos de salud de San Juan de Ocumal, Yaulicache, Vista Hermosa y
Caldera.
Los recursos humanos con que cuenta el centro de salud Ocumal Collonce son: 01 medico, 01
enfermero contratado, 01 Obstetras contratada, y 01 tcnico de enfermera, 01 Bilogo,
La jurisdiccin de atencin del Puesto de salud de Ocumal que es cabecera de la micro red que est a
su cargo los Puestos de salud de Caldera, Yaulicahe, San Juan de Ocumal, y Vista Hermosa.
La infraestructura fsica con que cuenta consta del rea de medicina, sala de partos, rea nio, tpico,
farmacia, consultorio mdico y triaje.
Entre las deficiencias ms apremiantes del Puesto de salud de Ocumal - Collonce que no cuenta con
una infraestructura nueva y en buenas condiciones.
Entre las enfermedades ms frecuentes se encuentran las parasitosis y gastritis agudas, IRAS,
EDAS. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Tabla 19: Principales causas de morbilidad registradas

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL REGISTRADAS SEGN SEXO,
C.S. COLLONCE AO 2,010 DIAGNOSTICO TOTAL MASCULINO FEMENINO
NRO. % NRO. % NRO. %
TOTAL 11,101 100.00% 4,444 40.00% 6,657 60.00%
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00 -
J06)
818 7.40% 339 41.40% 479 58.60%
HELMINTIASIS (B65 - B83) 484 4.40% 240 49.60% 244 50.40%
ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00 - A09) 264 2.40% 118 44.70% 146 55.30%
TRASTORNOS EPISODICOS Y PAROXISTICOS (G40 - G47) 256 2.30% 73 28.50% 183 71.50%
DORSOPATIAS (M40 - M54) 250 2.30% 118 47.20% 132 52.80%
SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50 - R69) 214 1.90% 90 42.10% 124 57.90%
OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA URINARIO (N30 - N39) 177 1.60% 54 30.50% 123 69.50%
ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES Y
DE LOS MAXILARES (K00 - K14)
162 1.50% 82 50.60% 80 49.40%
INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (L00 - L08) 103 0.90% 52 50.50% 51 49.50%
DERMATITIS Y ECZEMA (L20 - L30) 72 0.60% 25 34.70% 47 65.30%
TODAS LAS DEMAS ENFERMEDADES 8,301 74.80% 3,253 39.20% 5,048 60.80%

44
Caractersticas de las viviendas de la localidad de Collonce
En la zona urbana predomina las construcciones de viviendas de material rstico con paredes de
adobe y tapial en un 96.58%, 1.3% de ladrillo y 2.05% de Quincha, techos de calamina, teja,
viviendas con piso de tierra 75.34% y de cemento 15.75%, parquet o madera pulida un 1.37% y
Madera o entablado 7.5%.
Las viviendas en la localidad se caracterizan por ser casas independientes en un 99.41% y no
destinadas a ocupacin por personas un 0.59%, y ocupadas con personas presentes 85.88%, y
ocupadas con personas ausentes 4.71%.
Tabla 20: Tipo de vivienda para el distrito de Ocumal

Fuente: Censo 2007 INEI

Tabla 21: Condicin de ocupacin de las viviendas

Tabla 22: Material de construccin de las paredes

de V: Tipo de vivienda
Casa Independiente 169 99.41% 99.41%
Local no destinado para hab. humana 1 0.59% 100.00%
Tota l 170 100.00% 100.00%
Dpto. Ama zona s Prov. Luya Dis t. Ocuma l Ccpp Urb. Collonce
Condicin de ocupacin de la vivienda
Ocupa da , con persona s pres entes 146 85.88% 85.88%
Ocupa da , con persona s a us entes 8 4.71% 90.59%
Des ocupa da , en construccin reparacin 3 1.76% 92.35%
Abandona da , cerrada 12 7.06% 99.41%
Otra causa 1 0.59% 100.00%
Tota l 170 100.00% 100.00%
Material de construccin predominante en las paredes
Ladrillo o Bloque de cemento 2 1.37% 1.37%
Adobe o tapia 141 96.58% 97.95%
Quincha 3 2.05% 100.00%
Tota l 146 100.00% 100.00%

45

Tabla 23: Material predominante de los pisos
: Material de construccin predominante en los pisos
Tierra 110 75.34% 75.34%
Cemento 23 15.75% 91.10%
Parquet o madera pulida 2 1.37% 92.47%
Madera , entabla dos 11 7.53% 100.00%
Tota l 146 100.00% 100.00%

Los niveles de ingreso en la zona de Intervencin.
Segn estudio de campo realizado el nivel de ingreso econmico es S/ 191.60 en
promedio. La distribucin del gasto de acuerdo a sus ingresos econmicos se muestran
en la encuesta realizada: alimentacin (24.00%), energa elctrica (12.00%), educacin
(16.00%), vestimenta (8.00%) y salud (16.00%) como muestra en la siguiente figura.

Servicios Bsicos
Tabla 24: Distribucin del Gasto

Distribucin del Gasto
Variable
Frecuencia %
Energa Elctrica
3 12
Agua
4 16
Telfono
0 0
Alimentos
6 24
Transporte
0 0
Salud
4 16
Educacin
4 16
Vestimenta
2 8
Combustible
0 0
Vivienda Alquiler
2 8
Otros
0 0
Total
25 100

46
Grfico N 12: Distribucin del Gasto

Grfico N 13: Situacin actual de Collonce

6% 8%
0%
12%
0%
8%
8%
4%
0% 4%
0%
50%
Distribucin del Gasto Frecuncia
Energia Electrica Agua Telefono Alimentos
Tra s nporte Sa lud Educa cion Ves timenta
Combus tible Vivienda Alquiler Otros Total
Calles de la Localidad de Collonce: La topografa del suelo es de forma accidentada,
presentando quebradas en los cuales desembocan los residuos slidos provenientes
de las quebradas


47
Energa Elctrica
Cabe mencionar que la fuente alimentadora de energa proviene de la central
hidroelctrica de Muyo. Este servicio se instal hace unos 5 aos.
Los pagos en promedio por el servicio de electrificacin domiciliaria se encuentra en un
promedio de 8 12.00 soles mensuales, segn el censo 2007 el 95.21 % de las
viviendas cuentan con conexin domiciliar, el servicio es de calidad y sin cortes.
Tabla 25: Viviendas con alumbrado elctrico
La vivienda tiene alumbrado elctrico
Si 139 95.21% 95.21%
No 7 4.79% 100.00%
Tota l 146 100.00% 100.00%
Fuente: Censo 2007 INEI


48
Servicio de agua Potable y Saneamiento
Bsico
El 12% de las viviendas a nivel del distrito de Ocumal cuenta con el servicio de
agua dentro de sus hogares. Y el 88% de la poblacin se abastece de agua de
pozos, red pblica afuera, Piln, ros, acequia, vecinos y otras modalidades,
A nivel local ninguna familia cuenta con acceso al servicio de agua, la
totalidad de las viviendas. (133 viviendas). En la localidad de Collonce el 97.95%
de las viviendas se abastecen de agua a travs de ro, acequia o manantial.
Con respecto al servicio sistema de tratamiento de aguas servidas, tampoco
existe un sistema de tratamiento de aguas servidas. El sistema de saneamiento
bsico es a travs de letrinas sanitarias construidas por los propios
pobladores pero sin ningn aspecto tcnico. Actualmente el 79.75% de esta
poblacin utiliza letrinas sanitarias, que fueron construidas por los propios
pobladores de manera rudimentaria.
La poblacin en general cuenta con baos con tasas sanitarias pero estos son
conectados a poso ciegos, muy cercas a los hogares o a los hogares de las
viviendas contiguas ocasionando contaminacin.
Los residuos slidos son dispuestos en las huertas y vas pblicas,
contaminando en menor escala el medio ambiente y propiciando la creacin de
focos infecciosos.
Tabla 26: Abastecimiento de agua en las viviendas del Distrito de Ocumal
Dpto. Amazonas Prov. Luya Dist. Ocumal
de V: Abastecimiento de agua en la vivienda
Red pblica Dentro de la viv.(Agua pota
ble)
45 5.63% 5.63%
Piln de us o pblico 13 1.63% 7.25%
Pozo 145 18.13% 25.38%
Ro, acequia ,manantial o similar 593 74.13% 99.50%
Vecino 4 0.50% 100.00%
Tota l 800 100.00% 100.00%

Tabla 27: Abastecimiento de agua en las viviendas de la Localidad de Collonce
de V: Abastecimiento de agua en la vivienda
Red pblica Dentro de la viv.(Agua pota
ble)
3 2.05% 2.05%
Ro, Acequia ,manantial o similar 143 97.95% 100.00%
Tota l 146 100.00% 100.00%


49
Grfico N 14: Abastecimiento de agua en las viviendas de la Localidad de Collonce

Caractersticas culturales de la poblacin afectada
La poblacin se organiza en clubes deportivos, comedores populares, comits religiosos
y clubes culturales; pero no tienen locales propios para reunirse y desarrollar sus
actividades.
Comisaria de Polica Nacional del Per.
Club Deportivo Amistad de Collonce.
Club de Madres de Collonce.
Vaso de Leche.
Educacin
De acuerdo a los datos proporcionados por el instituto nacional de estadstica e
informtica - INEI y el censo nacional de poblacin y vivienda la tasa de analfabetismo
total del distrito de Ocumal es el 14.2 %. Y analfabetismo femenino es de 18.9%.
Tabla 28: Tasa de analfabetismo Distrito de Ocumal
VARIABLE / INDICADOR
Provincia LUYA Distrito OCUMAL
Cifras Absolutas % Cifras
Absolutas
%
Tasa de analfabetismo
Total 4335 14.3 319 14.2
Femenino 3029 20.8 189 18.9

Para la poblacin de Collonce, s egn el censo 2007 se puede apreciar que
6%
2%
18%
74%
-1%
Abastecimiento de agua en la vivienda Casos
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable) Piln de uso pblico
Pozo Ro, acequia ,manantial o similar
Vecino

50
un 12.39% no cuentan con estudios, 2.55% culmin estudios iniciales, 42.44%
culmin estudios primarios, 33.96% culmin estudio secundarios, 1.02%
culmin superior no universitaria, 5.26% culmin estudios no universitario
completa, 0.85% estudios superior universitaria incompleta y 1.53% superior
universitaria completa.
Tabla 29: Nivel de estudio aprobado- Localidad de Collonce
ultimo nivel de estudios que aprob
Sin Nivel 73 12.39% 12.39%
Educacin Inicia l 15 2.55% 14.94%
Primaria 250 42.44% 57.39%
Secundaria 200 33.96% 91.34%
Superior No Univ. incompleta 6 1.02% 92.36%
Superior No Univ. completa 31 5.26% 97.62%
Superior Univ. incompleta 5 0.85% 98.47%
Superior Univ. completa 9 1.53% 100.00%
Tota l 589 100.00% 100.00%

Tabla 30: N de matrculas por tipo de gestin para los niveles educativos
Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Gestin rea Sexo
Pblica Privada Urbana Rural Masculino Femenino
Total 1,400 1,400 0 212 1,188 759 641
Bsica Regular 1,400 1,400 0 212 1,188 759 641
Inicial 242 242 0 28 214 131 111
Primaria 665 665 0 83 582 366 299
Secundaria 493 493 0 101 392 262 231
Fuente: Informacin obtenida de ESCALE 2013.
Grfico N 15: N de matrculas por tipo de gestin para los niveles educativo

0
100
200
300
400
500
600
700
Inicial Primaria Secundaria
242
665
493
Matrculas en el Sistema Educativo por tipo de Gestin
Gestin Pblica
Gestin Privada

51
Tabla 31: N de docentes por tipo de gestin y rea geogrfica para los niveles educativos
Etapa, modalidad y nivel
educativo
Total
Gestin rea
Pblica Privada Urbana Rural
Total 86 86 0 15 71
Bsica Regular 86 86 0 15 71
Inicial 1/ 12 12 0 2 10
Primaria 40 40 0 6 34
Secundaria 34 34 0 7 27

Grfico N 16: N de docentes por tipo de gestin y rea geogrfica para los niveles educativos

A partir de los datos obtenidos en el estudio de campo, se presenta a continuacin el
diagnstico de la prestacin de los servicios de agua. El abastecimiento de agua para el
consumo humano en la Localidad de Collonce es a travs de acequias, pozos que la
poblacin acarrea para su consumo.
En el ao 2003 FONCODES instal un sistema de agua, que en la actualidad es deficiente
por diferentes factores, desde un inadecuado servicio de mantenimiento, hasta captaciones
y conexiones obsoletas. Las redes de distribucin y conduccin se encuentran en mal
estado por lo que en su mayora el sistema se considera obsoleto.
El 74.13% de la poblacin afectada no cuenta con servicios de agua a nivel domiciliaria y el
25.87 consume agua no apta para consumo humano y dispone del recurso pocos das al
mes.
Existen 148 viviendas segn el plano elaborado en el estudio de campo. Esto difiere con
los datos del censo 2007, debido a que algunas casas estn deshabilitadas y alejadas de
la zona de influencia del proyecto, teniendo en cuenta que la densidad poblacional es de 5
hab/viv.
0
5
10
15
20
25
30
35
Inicial 1/ Primaria Secundaria
2
6
7
10
34
27
N de docentes por rea geogrfica
rea Urbana rea Rural

52

Sistema de Agua Potable en la Localidad de Collonce
El abastecimiento de agua para el consumo humano en la Localidad de Collonce se
realiza a partir de un sistema de aguas superficiales directamente de tres sistemas, de
las Quebradas Caldera, La Jalca y Salinguerra, ejecutado por la comunidad organizada
junto con FONCODES has 10 aos atrs, constituyndose en el primer sistema
convencional de captacin, aguas que son conducidas por tuberas PVC de 2 pulgadas
para luego pasar directamente al filtro lento el cual no es utilizado por encontrarse a
punto de colapsar. Posteriormente contina hacia un reservorio de 40 m3 de capacidad
en mal estado de conservacin al haber cumplido su periodo de diseo y de demanda.
Del reservorio existente se distribuye a la poblacin aguas abajo. Para mejorar la
calidad del agua que consume la poblacin se realiza tratamiento con insumos
qumicos, debido a que se ha detectado la presencia de microorganismos patgenos en
el agua, que trae como consecuencia enfermedades parasitarias.
El rgimen es irregular llegando a secarse en pocas de estiaje, desabasteciendo a la
comunidad causando malestar y retraso en las actividades diarias. La actual captacin
en litros por segundo es de aproximadamente 0.5 y la ubicacin de la captacin para un
poblador se realiza de manera emprica, en el cual se observa aguas de rebose.
En la actualidad la Localidad de Collonce cuenta con el servicio de agua slo 02 horas
al da, de las cuales slo 06 viviendas tienen conexiones ha dicho servicio.
El nivel de cobertura del servicio de agua es de 12% en poca de estiaje con dos horas
diarias, entre los meses de abril y noviembre.
La calidad de agua que se capta para el consumo humano es regular a nivel
bacteriolgico fsico y empeora su calidad en pocas de lluvia, es decir en los meses de
diciembre a abril, concluyndose que el agua de la fuente propuesta por el actual
proyecto se encuentra contaminada nivel bacteriolgico. Al final del presente estudio se
adjunta el anlisis fsico, qumico y bacteriolgico de la fuente propuesta, teniendo en
cuenta que la muestra fue obtenida en pocas de lluvia, acrecentndose la gravedad
del problema.
Sistema de Produccin de agua
Captacin
Actualmente a la captacin ingresan aguas de las quebradas caldera, La jalca y
Salinguerra de las cuales la ltima est inoperativa.
Lneas de conduccin
La Tubera es de Dimetro de 2 PVC, C-7.5, comprende desde la captacin hasta un
filtro lento (en mal estado de conservacin y a punto de colapsar) y luego hacia un

53
reservorio apoyado de 48 m3, la lnea de conduccin es de aproximadamente de 5.00
km.
Sistema de distribucin del agua
Lnea de Aduccin
Para distribuir el agua a la poblacin se efecta por una sola lnea de aduccin de 2
PVC desde el reservorio hasta el ingreso de la poblacin, no cuenta con caja de
vlvulas para el ingreso a la red de distribucin, existe un aproximado de 700 ml. de
esta tubera, este dato fue proporcionado por los propios pobladores.
Red de distribucin
La mayor parte de la red de distribucin fue instalada por FONCODES y cuenta con
tuberas de PVC SAP cuyos dimetros varan de 1 1 . La res de distribucin es
una red abierta sin vlvulas de control y presenta cierto grado de deterioro, as como
fugas en la mayor parte de esta red, aproximadamente es de 2,000 ml.
Sistema de Saneamiento Bsico de Alcantarillado
El sistema de saneamiento bsico es a travs de letrinas sanitarias construidas por los
propios pobladores.
Actualmente el 100.00% de la poblacin no cuenta con este servicio por lo que realizan
sus necesidades al aire libre.
Actualmente la poblacin asciende a 920 habitantes con una densidad poblacional de 5
hab. / viv.
El nivel de cobertura del servicio de saneamiento bsico a travs de letrinas es de
76.71%, su estado de conservacin es de regular a malo, ya que no cumple con
estndares de calidad por haber sido construidas e instaladas por los propios
pobladores segn sus requerimientos o presupuestos.
La administracin de sistema de agua potable es de manera directa a travs de la
agencia de municipal existente en cada localidad.
Actualmente la Municipalidad Distrital de Ocumal, mediante la realizacin del presente
proyecto, se compromete a crear una empresa Municipal, quienes sern los
administradores del servicio y adems los encargados de si operacin y mantenimiento.
No existe tratamiento de aguas residuales.
No se han registrado intento alguno anteriormente para dar solucin a esta
problemtica, es as que la formulacin de este perfil corresponde a un primer intento.


54

La fotografa demuestra las
malas condiciones en las que se
evacan excretas, mostrando
claramente el deterioro de las
tuberas instaladas por los
propios pobladores generando
as contaminacin ambiental y
atentando con la salud de los
habitantes.
Como puede observarse el
reservorio y las lneas de
conduccin se encuentran en
mal estado por haber sido
instalada de manera inadecuada
(instalaciones realizadas de
manera artesanal), no contar
con un mantenimiento peridico
ocasionando filtraciones y
desperdicio del recurso hdrico.
VISTA DEL RESERVORIO LNEA
DE CONDUCCIN
VISTA DE TUBERIAS DE
DESAGUE
VISTA DEL POZO DE FILTRACIN,
Y LNEAS DE CONDUCCIN
El pozo de filtracin y las
lneas de conduccin no
reciben mantenimiento
alguno, ocasionando
contaminacin en el agua
almacenada generando
riesgos para la salud de los
usuarios.

55

VISTA DE LA
CAPTACIN COLLONCE
El abastecimiento de agua para el consumo humano en la Localidad de Collonce se realiza a partir de un sistema
convencional de aguas superficiales ejecutado por la comunidad organizada junto con FONCODES hace 10 aos atrs.
La calidad del agua con la que se abastece la poblacin no es apta para el consumo humano, debido a que la
infraestructura se encuentra en psimas condiciones y existe alta contaminacin del recurso habindose detectado la
presencia de microorganismos patgenos, que trae como consecuencia enfermedades parasitarias.


56

Gravedad de la Situacin negativa que se intenta modificar
Temporalidad
El problema se agrava porque los pobladores desde aos anteriores no cuentan con un
sistema de abastecimiento adecuado de agua potable y usan fuentes cercanas con
sistemas convencionales para satisfacer sus necesidades. Agregando a esto que la
infraestructura ya ha cumplido su periodo de vida por no haber recibido mantenimiento
alguno.
Relevancia
Los pobladores de la zona urbana del Distrito carecen de un adecuado servicio bsico
de saneamiento, generando graves problemas de salud por las inadecuadas
condiciones sanitarias que presenta la infraestructura existente. Con este proyecto los
habitantes de la zona urbana tendrn las condiciones necesarias para mitigar la
problemtica de salud que se agudiza actualmente.
Grado de Avance
La situacin negativa afecta al 100% de la poblacin en la zona urbana del Distrito de
Ocumal.
Identificacin y caracterizacin de Peligros
El rea geogrfica del distrito de Ocumal (y por ende la Localidad de Collonce) se
encuentra ubicada dentro de la zona ssmica 2 del Mapa de Zonificacin Ssmica del
Per. Segn el Nuevo Mapa de Zonificacin Ssmica del Per, presentado por el Dr.
Ing. Jorge Alva Hurtado (1984), el cual se basa en isosistas de sismos peruanos y datos
de intensidades puntuales de sismos histricos y sismos recientes, se concluye, que el
rea en estudio se encuentra dentro de la zona de Baja Sismicidad (Zona 2).

VISTA TUBERIA EN PESIMAS CONDICIONES DE 2
Las tuberas por donde discurre el
agua para la poblacin presentan
fugas generando que no llegue el
volumen requerido a la poblacin.

57
Tabla 32: Identificacin de peligros
Tipos de peligros
Probabilidad de
ocurrencia
Frecuencia Intensidad
SI NO B M A B M A
NATURALES:
Sismos X
Tsunamis X
Heladas X
Erupciones volcnicas X
Sequas X
Granizadas X
Lluvias intensas X X X
Vientos fuertes X
SOCIO-NATURALES:
Inundaciones X
Deslizamientos de tierra X
Huaicos X
Desertificacin X
Salinizacin de suelos X
ANTROPOGNICOS:
Contaminacin ambiental X X X
Incendios urbanos X
Incendios forestales X
Explosiones X
Derrames de sustancias
txicas
X

Tabla 33: Identificacin del grado de peligros
PELIGROS
Probabilidad de
ocurrencia
Frecuencia
(a)
Severidad
(b)
Resultado (
c= a*b)
SI NO B M A B M A
Inundacin
Existen zonas con problemas de
inundacin
X

Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
X

Cambia el flujo de la quebrada que
estar involucrada con el proyecto?
X

Lluvias intensas X 3 2
6
Derrumbes / Deslizamientos X

Existen procesos de erosin? X 2 2
4
Existe sedimentacin en el ro o
quebrada?
X

Vientos fuertes X

Existe mal drenaje de suelos? X


58

D
e

l
o
s

r
e
s
u
ltados encontrados
Identificacin y caracterizacin de impactos ambientales
La implementacin del proyecto no ocasionar impactos negativos al medio ambiente,
especialmente en la etapa de su ejecucin.
En el medio fsico-natural, especialmente sobre el suelo y el aire, la ejecucin del proyecto
tendr algunos impactos negativos, aunque por muy corto tiempo. En el medio econmico
cultural-educativo y social el impacto ser positivo, toda vez, que la ejecucin y puesta en
marcha del proyecto generar beneficios a la poblacin.

Existe antecedentes de inestabilidad o
fallas geolgicas en laderas?
X

Existen antecedentes de
deslizamientos?
X

Existen antecedentes de derrumbes? X

Heladas X

Friajes/Nevadas X

Sismos X

Sequas X

Huaycos X

Incendios urbanos X

Derrames txicos X

Otros X

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados,
lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Seeridad: Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (Intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B= Bajo:1; M= Medio:2; A= Alto:3; S.I.= Sin informacin:4

59
Tabla 34: Identificacin y caracterizacin de impactos ambientales
VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
P
O
S
I
T
I
V
O

N
E
G
A
T
I
V
O

N
E
U
T
R
O

P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
S

T
R
A
N
S
I
T
O
R
I
O

C
O
R
T
A

T
R
A
N
S
I
T
O
R
I
O

M
E
D
I
A

T
R
A
N
S
I
T
O
R
I
O

L
A
R
G
A

L
O
C
A
L

R
E
G
I
O
N
A
L

N
A
C
I
O
N
A
L

L
E
V
E

M
O
D
E
R
A
D
O

F
U
E
R
T
E

MEDIO FISICO
NATURAL

Agua X
Suelo X X X X
Aire X X X X
MEDIO BIOLGICO
Flora X
Fauna X
MEDIO SOCIAL
Econmico X X X X
Cultural Educativo X X X X
Social X X X X

Tabla 35: Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia.
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
VARIABLE
GRADO DE
VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
Exposicin
X
X
Fragilidad
X
X
Resiliencia
X
X
X
X
i.- Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
poblacin
X
X
X
Fuente: Elaboracin Propia


60
Tabla 36: Anlisis de Vulnerabilidad
PREGUNTAS
S
I
N
O
COMENTARIO
S
A.- ANLISIS DE VULNERABILIDAD PR EXPOSICIN (LOCALIZACIN)
1.-La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin
a peligros?
X

2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, es posible, tcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a zona
menos expuesta?

X

B.- ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (TAMAO,
TECNOLOGA)
S
I
N
O
COMENTARIO
S
1.- La construccin de infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo
con el tipo de infraestructura que se trate? Ejemplo: norma antissmica.

X
La
infraestructura
existente no se
cie
principalmente
a las normas y
parmetros
establecidos
por el
Reglamento
Nacional de
Edificaciones
(RNE).
2.- Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas
y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: si se va a utilizar
madera en el proyecto, Se ha considerado el uso de persevantes y
selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?
X
3.- El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El diseo de la infraestructura ha
tomado en cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el Fenmeno "El
Nio", considerando sus distintos grados de intensidad?
X

4.- La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La
bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas de abundantes
lluvias y por ende de grandes volmenes de agua?
X

5.- La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La
tecnologa de construccin propuesta considera que la zona es propensa a
movimientos telricos?
X

6.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en
cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta que en la poca de
lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la
operacin de la maquinaria?.
X

C. ANLISIS DE VULNERABILIDADES POR RESILIENCIA
1.- En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a
la ocurrencia de desastres?
X

2.- En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por
ejemplo, fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos
(por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
X

Existe el
Comit de
Defensa Civil
Distrital de la
Municipalidad
de Ocumal.

61
Las 3 preguntan anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se
quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos
para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
X

Se consideran
medidas de
mitigacin ante
desastres.
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se
generaran si el proyecto se ve afectado por una situacin de peligro?
X

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
- Ministerio de Salud
A travs de los Centros de Salud de Collonce, es una institucin involucrada en el
proyecto, participando en los controles peridicos de enfermedades intestinales y
de la piel.
- Ministerio de Educacin
A travs de los centros educativos estatales de nivel inicial, primario y secundario
existentes en la zona. Llamado a promover y elevar el nivel educativo en el buen
uso de los servicios de saneamiento a la poblacin, promoviendo el adecuado uso
del serbio a los alumnos.
- Ministerio de vivienda y Saneamiento
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento tiene como misin mejorar
las condiciones de vida de la poblacin facilitando su acceso a una vivienda
adecuada y con los servicios bsicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento,
conservacin, mantenimiento y proteccin de los centros poblados y sus reas
Mediante el Programa Agua para Todos, se busca el financiamiento para
proyectos de agua y saneamiento para las poblaciones ms necesitadas
enmarcadas en la poltica general del Gobierno Central. Por iniciativa del Gobierno
Central se despleg en todos los sectores del gobierno inversiones, a lo que se le
denomin Shock de inversiones.
En lo referente al sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento se cre el proyecto Shock de Inversiones del Programa Agua para
Todos.
- Gobierno Regional del Amazonas
En su poltica macro regional est orientando proyectos que estudian la
problemtica de saneamiento de la regin en la bsqueda solucionar esta
problemtica.


62
- Municipalidad Distrital de Ocumal
La Municipalidad Distrital cuenta con autonoma tcnica, administrativa, econmica
y financiera. Sus acciones son de necesidad y utilidad pblica y de preferente
inters social. Ha considerado prioritario la intervencin en La Localidad de
Collonce, para lo cual ha iniciado en un primer momento la elaboracin del estudio
de pre inversin integral enfocada al mejoramiento y ampliacin del Sistema de
agua potable y Alcantarillado.
- Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)
Sus miembros son parte de la Localidad de Collonce, es reconocida por el alcalde
distrital y elegida por los pobladores. Sus funciones son administrar, operar y
mantener los servicios al ser brindados, as como a capacitarse en los talleres
previstos dentro del presente proyecto, para realizar una buena gestin de calidad
en la poblacin.
- Poblacin de la Localidad de Collonce
La poblacin est consciente de la necesidad de la ejecucin del proyecto y se
compromete a asumir el cofinanciamiento con la Municipalidad a travs del aporte
de mano de obra, pagos mensuales que cubran los gastos de administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, para
garantizar la sostenibilidad de los mismos.


63

Tabla 37: Matriz de Involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMA
PERCIBIDO
INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
POBLACION DE LA
LOCALIDAD DE
COLLONCE
Sistema deficiente de
agua no potabilizada e
inadecuada disposicin y
uso del servicio de
saneamiento.
Incremento del gasto en
atenciones de salud.
Lluvias intensas en los
meses de verano.
Tener un sistema de redes
de agua potable y
alcantarillado para ayudar
a mejorar la calidad de
vida de la poblacin de la
Localidad de Collonce.
Coordinacin con la gestin del
proyecto.
Sensibilizar con capacitaciones
en gestin de los servicios de
agua y alcantarillado a
autoridades y lderes de la
localidad de Collonce.
Participar organizadamente,
asumiendo responsabilidades
en todos los procesos de
capacitacin que involucre el
tema de agua y saneamiento,
as como pagar las tarifas
determinadas
JUNTA
ADMINISTRADORA
DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
Dbil conocimiento de la
gestin administrativa
del servicio de
saneamiento.
Mejorar la gestin
administrativa en el
servicio de saneamiento.
Respaldar el proyecto
coordinando las actividades para
asegurar el mantenimiento de
las instalaciones durante la vida
til del proyecto.
Asumen la responsabilidad de
administrar, operar y mantener
los servicios de agua potable y
saneamiento, as mismo se
comprometen a capacitarse
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
OCUMAL
Conflictos sociales.
Escasos recursos
financieros para propiciar
el desarrollo de
proyectos priorizados.
Generar desarrollo
econmico, social y
cultural con eficiencia,
eficacia y equidad en la
Localidad de Collonce.
Disponibilidad del equipo tcnico
y logstico en la elaboracin del
estudio.
Reuniones peridicas,
evaluando la calidad de los
servicios de agua y
saneamiento.
Acuerdo de Consejo para
aprobacin de la elaboracin
del perfil.
(Ver Anexo)
GOBIERNO
REGIONAL DE
AMAZONAS
Deficiente gestin en el
servicio de agua y
saneamiento, que
conlleva al deterioro de
la calidad de vida de la
poblacin.
Mejorar las condiciones de
vida de la poblacin de
Collonce, mejorando el
servicio de agua y
saneamiento.
Suscribir convenios segn el
marco de Gobierno Regional, de
acuerdo al cronograma
establecido.
Fortalecer las capacidades de
recursos humanos que asegure
la supervisin y asistencia del
servicio.
Cumplir con los convenios
marco. Considerar dentro del
presupuesto institucional los
recursos necesarios.
MINISTERIO DE
VIVIENDA,
CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
Baja cobertura del
servicio de agua potable
y saneamiento.
Incrementar la cobertura
del servicio de agua y
saneamiento.
Generar en las comunidades
atendidas, la capacidad de
gestin a travs de efectivos
procesos de participacin.
Participar activamente en los
convenios relacionados con
los servicios de agua y
saneamiento para mejorar los
niveles de vida de la poblacin
MINISTERIO DE
SALUD
Prevalencia de
enfermedades
intestinales y de piel.
Disminucin del nmero
de pacientes con
enfermedades intestinales
y de piel.
Promover campaas en el
adecuado uso del servicio de
agua y saneamiento en la
poblacin de Collonce.
Participar activamente en los
convenios relacionados con la
salud de la poblacin.


64
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS
a. Definicin del problema central
El problema central identificado por los involucrados es el siguiente:

b. Anlisis de las causas y efectos
Las principales causas que originan el problema se han identificado mediante el
estudio de campo realizado en la zona de intervencin, las cuales se detallan a
continuacin:
- Deficiente servicio de agua potable.
- Inadecuada evacuacin de excretas.
- Bajos niveles de educacin sanitaria
- Inadecuada gestin del servicio.
- Mala calidad e insuficiente cantidad en el abastecimiento de agua.
- Carencia y de infraestructura para evacuacin de excretas.
- Inadecuados hbitos y prcticas de higiene sanitarias.
- Deficiente gestin tcnica y administrativa de la JASS.
c. Clasificacin de las causas
Causas directas:
- Deficiente servicio de agua potable.
- Inadecuada evacuacin de excretas.
- Bajos niveles de educacin sanitaria.
- Inadecuada gestin del servicio.
Causas indirectas:
- Mala calidad e insuficiente cantidad en el abastecimiento de agua.
- Carencia de infraestructura para evacuacin de excretas.
- Inadecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria.
- Deficiente gestin tcnica y administrativa de las JASS.
d. Anlisis de los efectos
Los principales efectos originados por el problema central han sido
identificados mediante el estudio de campo realizado en la Localidad de
Collonce del Distrito de Ocumal, y son los siguientes:
- Incremento de la tasa de morbilidad en la poblacin.
- Incremento en el acarreo del agua.
- Gasto en el tratamiento de enfermedades de origen hdrico.
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
DRMICAS EN LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS.

65
- Menor tiempo para el desarrollo de actividades productivas y socio
culturales.
- Mala calidad en las condiciones de vida de la poblacin de La Localidad
de Collonce en el Distrito de Ocumal Luya Amazonas.
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y
DRMICAS EN LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRTITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS
CAUSA INDIRECTA
Mala calidad e
insuficiente cantidad en
el abastecimiento de
agua.
CAUSA INDIRECTA
Carencia de
infraestructura para
evacuacin de
excretas
CAUSA INDIRECTA
Inadecuados hbitos y
prcticas de higiene
sanitaria.

CAUSA INDIRECTA
Deficiente gestin
tcnica y
administrativa de la
JASS.
CAUSA DIRECTA
Deficiente servicio de
agua potable.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada
evacuacin de
excretas.
CAUSA DIRECTA
Bajos niveles de
educacin sanitaria.
CAUSA DIRECTA
Inadecuada gestin
del servicio.
EFECTO DIRECTO
Incremento de la tasa de
morbilidad en la poblacin.
EFECTO DIRECTO
Incremento en el acarreo del
agua.
EFECTO INDIRECTO
Gasto en el tratamiento de
enfermedades de origen
hdrico.
EFECTO INDIRECTO
Menor tiempo para el
desarrollo de actividades
productivas y socio culturales
EFECTO FINAL
MALA CALIDAD EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE
COLLONCE EN EL DISTRITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS.


66

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central est en funcin de lo que se pretende lograr en el Proyecto al finalizar su
ejecucin.

a. Anlisis de medios
Se define los medios reemplazando las causas por actividades que van a permitir
solucionar y son las siguientes:
- Eficiente servicio de agua potable.
- Adecuada evacuacin de excretas.
- Altos niveles de educacin sanitaria.
- Adecuada gestin del servicio.
- Buena calidad y suficiente cantidad en el abastecimiento de agua potable.
- Existencia de infraestructura para evacuacin de excretas.
- Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria.
- Eficiente gestin tcnica y administrativa de la JASS.
b. Clasificacin de los medios
Medios de Primer Nivel
- Eficiente servicio de agua potable.
- Adecuada evacuacin de excretas.
- Altos niveles de educacin sanitaria.
- Adecuada gestin del servicio.
Medios Fundamentales
- Buena calidad y suficiente cantidad en el abastecimiento de agua potable.
- Existencia de infraestructura para evacuacin de excretas.
- Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria.
- Eficiente gestin tcnica y administrativa de la JASS.
c. Anlisis de los Fines
El alcance del objetivo del proyecto genera consecuencias positivas para el beneficio
de la poblacin de acuerdo a la ejecucin del PIP.
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA
LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRTITO DE
OCUMAL LUYA AMAZONAS
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DRMICAS EN LA
LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE
OCUMAL LUYA AMAZONAS

67
Estas consecuencias positivas se definen de la siguiente manera:
- Disminucin de la tasa de morbilidad en la poblacin.
- Disminucin en el acarreo del agua.
- Ahorro en el tratamiento de enfermedades de origen hdrico.
- Mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas y socio culturales.
- Alta calidad en las condiciones de vida de la poblacin de la Localidad de
Collonce, Distrito de Ocumal Luya Amazonas.
d. Clasificacin de los Fines
Fines Directos
- Disminucin de la tasa de morbilidad en la poblacin.
- Disminucin en el acarreo del agua.
Fines Indirectos
- Ahorro en el tratamiento de enfermedades de origen hdrico.
- Mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas y socio culturales.
Fin ltimo
- Alta calidad en las condiciones de vida de la poblacin de la Localidad de
Collonce, Distrito de Ocumal Luya Amazonas.


68

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS
Y DRMICAS EN LA LOCALIDAD DE COLLONCE, DISTRITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS

MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Buena calidad y
suficiente cantidad en
agua potable.
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
Existencia de
evacuacin de
excretas.
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
sanitaria.

MEDIO
FUNDAMENTAL 04
Eficiente gestin
tcnica y
administrativa de las
JASS.

MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Eficiente servicio de
agua potable.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada evacuacin
de excretas.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Altos niveles de
educacin sanitaria.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuada gestin del
servicio.
FIN DIRECTO
Disminucin de la tasa de
morbilidad en la poblacin.
FIN DIRECTO
Disminucin en el acarreo
del agua.
FIN INDIRECTO
Ahorro en el tratamiento de
enfermedades de origen
hdrico
FIN INDIRECTO
Mayor tiempo para el
desarrollo de actividades
productivas y socio culturales
FIN LTIMO
ALTA CALIDAD EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE
COLLONCE EN EL DISTRITO DE OCUMAL LUYA AMAZONAS

69

Anlisis de los medios fundamentales
Para encontrar las alternativas de solucin analizamos los medios fundamentales, lo que ser
necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los mismos.
- Medio Fundamental 1 : Buena calidad y suficiente cantidad en el abastecimiento de
agua potable
- Medio Fundamental 2: Existencia de infraestructura para evacuacin de excretas.
- Medio Fundamental 3: Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria.
- Medio Fundamental 4: Eficiente gestin tcnica y administrativa de las JASS.
Los Medios Fundamentales se relacionan de la siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2,3 y 4 son imprescindibles.
Los medios fundamentales 3 y 4 son complementarios.

Identificacin de las acciones
El planteamiento de acciones se ha realizado a partir de los medios fundamentales, las cuales
son necesarias para el logro de los mismos como se indica a continuacin:

MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Buena calidad y
suficiente cantidad en
agua potable.
ACCION 1.0
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
Existencia de
evacuacin de
excretas
ACCION 2.0
Construccin de 07 ambientes sanitarios.

MEDIO
FUNDAMENTAL 03
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene
sanitaria.

ACCION 3.0
Construccin de 03 PDTAR y pozo de percolacin.


70

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA UNICA.
MEDIO FUNDAMENTAL 01: Buena calidad y suficiente cantidad en el abastecimiento de agua
potable.
Accin 1.0: Construccin de Infraestructura para agua potable.
MEDIO FUNDAMENTAL 02: Existencia de infraestructura para evacuacin de excretas.
Accin 2.0: Construccin de infraestructura para saneamiento
Construccin de 07 ambientes sanitarios
MEDIO FUNDAMENTAL 03: Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria.
Accin 3.0: Construccin de infraestructura para PDTAR
Construccin de 03 PDTAR y pozo de percolacin
MEDIO FUNDAMENTAL 04: Eficiente gestin tcnica y administrativa de las JASS.

01 Taller de capacitacin de la gestin para la operacin y mantenimiento de la JASS.
MEDIO FUNDAMENTAL
04
Eficiente gestin tcnica y
administrativa de las
JASS.

ACCION 4.0
01 Taller de capacitacin de la gestin para la operacin y mantenimiento de
la JASS.

71


72
4. FORMULACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
a. Fase de pre inversin y su duracin
La fase de pre inversin del presente proyecto contempla el estudio a nivel perfil. Esta
fase termina con la declaracin de viabilidad del proyecto y el tiempo aproximado de
duracin es de 01 mes.
b. Fase de Inversin y su duracin
La fase de inversin comprende la elaboracin del expediente tcnico y/o estudios
definitivos y la ejecucin del proyecto.
A continuacin se presenta un cuadro de los proyectos alternativos 01 y 02 en el que
indican la duracin de cada uno de los componentes y la unidad de tiempo con los que
trabajar cada uno de ellos, que tendrn la misma secuencia de ejecucin en el
tiempo.
Tabla 38: Horizonte de Evaluacin del Proyecto


c. Fase de Post inversin
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post.
Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus
desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello:
personal, insumos, servicios (luz, agua, y otros), entre los principales.
En este proyecto la fase de post inversin presenta una sola etapa, debido a que en el
ao 1 de operacin, el 100% de la poblacin objetivo ser incorporada.
d. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
El horizonte promedio de evaluacin del proyecto alternativo 1 y 2, es de 20 aos para
proyectos de saneamiento, en el cual se prev la operacin y mantenimiento del
proyecto en condiciones ptimas para brindar los servicios.

Componentes Duracin
Fase de Inversin
Elaboracin del expediente tcnico. 01 meses
Ejecucin del proyecto. 05 meses

73
Tabla 39: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 1 y 2
FASES
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
1 mes
Ao 0
Aos 1 20
1 mes 5 meses
Elaboracin del
Perfil del Proyecto
Elaboracin del
Expediente Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
(distribuido en
varias actividades)
Operacin y Mantenimiento
del proyecto.
Evaluacin Ex post
Fuente: Elaboracin propia
4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
4.2.3. ANALISIS DE LA DEMANDA
Poblacin Referencial
La poblacin de referencia segn el anexo SNIP establece que la poblacin referencial
para agua potable y saneamiento es la poblacin total del rea de influencia por lo que
para el presente estudio la poblacin de referencia estar determinada de la siguiente
manera: Para agua potable y saneamiento la poblacin de referencia es La Localidad
de Collonce.
Tabla 40: Poblacin referencial de La Localidad de Collonce
Detalle Lotes Densidad Poblacional Poblacin
Localidad de
Collonce
125 5 667
Fuente: Estudio de Campo
Poblacin potencia de agua y saneamiento
Agua Potable
La poblacin potencial de agua potable segn el anexo SNIP 09 establece que es la
poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio por lo que por el estudio,
la poblacin potencial estar determinada por toda la Localidad de Collonce, ya que el
servicio que se brinda a las 31 viviendas es deficiente.
Tabla 41: Poblacin potencial de la Localidad de Collonce Agua potable
Localidad de
Collonce
125 5 667
Fuente: Estudio de Campo
Saneamiento
La poblacin potencial para saneamiento segn el anexo SNIP 09 establece que para
saneamiento se considera a toda la poblacin del rea de influencia que no recibe el
servicio, por lo que para el presente estudio la poblacin potencial estar determinada
de la siguiente manera: Existen 119 conexiones de las cuales el servicio es deficiente,

74
por lo que se ha considerado al 100% de la poblacin potencial no cuenta con el
servicio de saneamiento.
Tabla 42: Poblacin potencial de la Localidad de Collonce Saneamiento
Localidad de
Collonce
125 5 667

Se considera 149 viviendas en La Localidad de Collonce para saneamiento debido que
7 viviendas estn muy alejadas de la zona de la Localidad de Collonce.
Poblacin Efectiva de Saneamiento
La poblacin efectiva de saneamiento para agua potable y saneamiento segn el anexo
SNIP 09 establece que es la poblacin que solicita el servicio por lo que para el
presente estudio es igual a la poblacin potencial debido a que los que no reciben el
servicio son los mismos que solicitan el mejoramiento y ampliacin.
A. Anlisis de la Demanda del Servicio de agua potable
Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia,
se tiene como referencia los parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de
PRONOSAR, que se presenta en el siguiente:
Tabla 43: Consumo de agua domstica por Regin Geogrfica
Regin geogrfica
Consumo de agua domstica por tipo de
UBS a implementar
LHSV o Compostera Arrastre hidrulico
Costa
50-60 l/h/d 90 l/h/d
Sierra
40-50 l/h/d 80 l/h/d
Selva
60-70 l/h/d 100 l/h/d
Fuente: Saneamiento bsico Gua para la formulacin de Inversin exitosos
Criterios para la estimacin de Consumo:
Consumo domstico
De acuerdo a los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de PRONASAR
el consumo de agua domstica dependiente, en este caso, del sistema de
disposicin de excretas de letrinas con arrastre hidrulico es de 100 litros por
habitante al da en la regin selva.
Determinacin de la Demanda proyectada de agua potable
a. Poblacin actual
Para determinar la poblacin, se considera como informacin bsica, las
visitas de campo, informacin de empadronamiento de beneficiarios y el
diagnstico sociocultural de PRONASAR. Se estima en la actualidad la
poblacin residente es de 667 habitantes.

75
El nmero total de viviendas asciende a 125 incluyendo 04 conexiones de
instituciones estatales, 02 conexiones sociales, considerando en total 131
conexiones.
Tabla 44 : Poblacin y viviendas de la Localidad de La Localidad de Collonce
Localidad Habitantes
N de
Viviendas
N de
Instituciones
estatales
N de
instituciones
sociales
COLLONCE 167 125 4 2

b. Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento poblacional a ser utilizada para proyectar la
poblacin, se estima a partir de la informacin de los Censos nacionales
de poblacin y vivienda correspondiente a los aos 1993 y 2007, del
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) para el distrito de
Ocumal al cual pertenece la Localidad de Collonce. Con la que se calcul
la tasa promedio de crecimiento anual distrital de 0.87% anual, que para
efectos de proyeccin se considerar este indicador.
c. Proyeccin de la Poblacin
Para el clculo de la poblacin futura se ha utilizado el mtodo aritmtico,
por ser el mtodo que se ajusta para zonas rurales, utilizando la
expresin:

Donde:
Pf = Poblacin futura
Pa = Poblacin actual
r = Tasa de Crecimiento
t = Aos
Aplicando la tasa de crecimiento estimado de la Localidad de Collonce
donde se encuentra la poblacin objetivo, se ha efectuado las
proyecciones de poblacin para cada ao correspondiente al horizonte
del proyecto.


76
Tabla 45: Proyeccin de la poblacin

Fuente: INEI
d. Densidad por vivienda
Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en
lotes de los cuales es considerado como usuario para el servicio de agua
potable y saneamiento. La densidad por vivienda para este proyecto es
de 5 de acuerdo a la siguiente tabla:
Tabla 46: Densidad por vivienda
Descripcin Habitantes
Poblacin 667
Viviendas 131
Densidad 5
Fuente: Padrn de beneficiarios

e. Dotacin de agua potable
Sin proyecto
Considerando que actualmente la Localidad de Collonce dispone de una
cobertura del 25% de servicios de agua a nivel domiciliaria; sin embargo
este servicio se brinda de manera deficiente debido a que el agua no es
de calidad.

Ao Localidad de Collonce
2014 667
2015 673
2016 679
2017 685
2018 691
2019 697
2020 703
2021 709
2022 715
2023 721
2024 727
2025 733
2026 739
2027 745
2028 751
2029 758
2030 765
2031 772
2032 779
2033 786
2034 793

77
Tabla 47: Volumen de acarreo a un pozo cercano
Consumo de Agua per cpita
Total
litros/da
Localidad de
Collonce
Domstico Inst. Estatal Inst. Social
N de
viviendas
Consumo per
cpita
N Consumo per cpita N
Consumo per
cpita
125 80 litros/ hab. Da 4 40 litros/ hab. Da 2 41 litros/ hab. Da 53,602.00
Tabla 48 :Volumen de acarreo por familia
Personas que
realizan el acarreo
N de viajes x Dia
N de Baldes x
Viaje
Capacidad de Balde
u cilindro (lts)
volumen de
acarreo x dia (Lts)
Volumen de
Acarreox mes(m3)
Madre 2 2 18 72 2,16
Padre 0 2 18 0 0

Es necesario indicar que la capacidad del balde o cilindro en litros
acarreados se determina del diagnostico sociocultural basal aprobado por
PRONASAR, el cual para la localidad en un porcentaje del 68% lo
realizan en cilindros de 41 a 100 litros, para efectos del presente estudio
se est tomando el promedio ponderado de 90 litros.
Con Proyecto
De acuerdo a las caractersticas demogrficas, culturales, y condiciones
tcnicas que permitan la implementacin de un sistema de agua potable
a travs de redes con UBS tipo arrastre hidrulico, se ha considerado el
valor de 100 lt/hab/da como dotacin, para la Localidad de Collonce que
pertenece a la regin selva.

f. Cobertura con red pblica
Se ha previsto abasteces a la totalidad de la poblacin a la red pblica, en
consecuencia se prev abasteces al 100% de la poblacin en el horizonte
del proyecto.
g. Cobertura de agua potable
Se ha previsto abastecer a 149 viviendas, 06 instituciones pblicas entre
ellos se encuentran 03 instituciones educativas, 01 hospital, 01comisaria
y 01 iglesia, a travs de 131 conexiones.

78
h. Prdidas de agua
De acuerdo a las condiciones actuales en el sistema de abastecimiento
de agua para consumo humano se obtiene una prdida del 40% del
caudal y con proyecto se espera reducir esta prdida a un 25%, debido a
que el sistema ser mejorado, evitando fugas de agua, as mismo se
considera capacitaciones para la poblacin en educacin sanitaria para
un uso adecuado de agua.
i. Volumen de almacenamiento
Para el clculo del volumen de almacenamiento se ha considerado el
volumen de regulacin con el 20% y el volumen de reserva con el 25%,
obtenido de la demanda mxima diaria.
Tabla 49: Cuadro resumen para proyectar poblacin intervenida por el proyecto.
Datos
Obtenidos
N de
Viviendas
N de
Conexiones
de agua
N Conect
Alcantarillados
Cobertura
de agua
Cobertura
de
Alcantarillas
Densidad
Poblacional
Poblacin
del
proyecto
Estudio de
campo
131 131 0 25% 0 % 5 667

Tabla 50: Parmetros de Proyeccin
Parmetros de Proyeccin
Detalle Sin Proyecto Con proyecto
Poblacin actual 667
Poblacin con servicio de agua 167
N de viviendas en total 31
N de viviendas con conexiones domsticas 31
N de viviendas sin conexiones domiciliarias 0
Densidad poblacional (hab./viv) 5
Dotacin domiciliaria (l/hab./da) 80
Dotacin estatal (litros/da) 41 120
Cobertura de agua potable % 25% 100%
Rendimiento de las captaciones (l/seg.)

1.22
% de Regulacin 20% 20%
Reservorio M3

55
Demanda mxima diaria 1.34 1.36
Demanda mxima horaria 2.07 2.10
Tasa de crecimiento poblacional asumida 0.87% 0.87%
Fuente: Informacin de lnea de base aprobada por PORANASAR.

j. Demanda de produccin de agua potable (Qme)
Demanda de produccin de agua potable (Qme). La demanda de
produccin media es la suma del consumo y las perdidas fsicas del
sistema. En el caso del proyecto se ha considerado 1.03 litros por
segundo.
k. Demanda mxima diaria y demanda mxima horario

79
La estimacin de la demanda mxima diaria (Qmaxd), se obtiene a
partir de la demanda de produccin media, segn la siguiente
expresin:

La demanda mxima horaria se determina de la siguiente manera:

Q (medio) 1.03
Q(Maxd) 1.34
Q(Maxh) 2.07

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL LUYA
AMAZONAS.

80
Tabla 51: Proyeccin de la demanda total de agua potable para consumo humano
A
O

P
O
B
L
A
C
I
O
N

COBERTURA
(%)

P
O
B
L
A
C
I
O
N

S
E
R
V
I
D
A

(
h
a
b
)

V
I
V
I
E
N
D
A
S

S
E
R
V
I
D
A
S

(
u
n
i
d
a
d
e
s
)
VIVIENDAS SERVIDAS POR
CATEGORAS
CONSUMO DE AGUA PERCAPITA (Lts/hab/da)
C
o
n
s
u
m
o

d
e

a
g
u
a

P
e
r
d
i
d
a

d
e

a
g
u
a

2
5
%

c
a
u
d
a
l
e
s

d
e

d
i
s
e
o

(
l
/
s
)

V
o
l u
m
e
n

d
e

R
e
g
u
l a
c
i
n

(
m
3
)

V
o
l u
m
e
n

d
e

R
e
s
e
r
v
a

(
m
3
)

V
o
l u
m
e
n

t
o
t
a
l

d
e

a
l
m
a
c
e
n
a
m
i
e
n
t
o

(
m
3
)

V
o
l u
m
e
n

t
o
t
a
l

d
e

a
l
m
a
c
e
n
a
m
i
e
n
t
o

(
m
3
/
a
o
)

C
O
N
E
X
.

O
T
R
O
S

M
E
D
I
O
S

(
*
)

C
O
N
E
X
I
O
N
E
S

D
O
M
S
T
I
C
A
S

C
O
N
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X
I
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S

C
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M
E
R
C
I
A
L
E
S

C
O
N
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X
I
O
N
E
S

I
N
D
U
S
T
R
I
A
L
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S

C
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N
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X
I
O
N
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S

E
S
T
A
T
A
L
E
S

C
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N
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X
I
O
N
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S

S
O
C
I
A
L
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S

T
O
T
A
L

C
O
N
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X
I
O
N
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S

D
O
M
E
S
T
I
C
O

C
O
M
E
R
C
I
A
L

I
N
D
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S
T
R
I
A
L

E
S
T
A
T
A
L

S
O
C
I
A
L

S
U
B

T
O
T
A
L

C
O
N
S
U
M
O

C
O
N
E
X
I
O
N
E
S

S
U
B

T
O
T
A
L

C
O
N
S
U
M
O

P
I
L
E
T
A
S

T
O
T
A
L

T
o
t
a
l

(
l
t
s
/
d
i
a
)

T
o
t
a
l

c
o
n
s
u
m
o

(
m
3
/
d
a

(
L
t
s
/
s
)
=
(
7
)
/
(
2
4
*
6
0
*
6
0
)

Q
p
=

p
r
o
d
.

A
g
u
a

Q
m
d
=

D
e
m
.

M
a
x
.

D
i a
r
i
a

Q
m
h
=
D
e
m
.

M
a
x
.

H
o
r
a
r
i
a

T
O
T
A
L

T
O
T
A
L

T
O
T
A
L

T
O
T
A
L

T
O
T
A
L

T
O
T
A
L

2014 667 25.0% 75.0% 167 31 125 0 0 4 2 131 80

0 40 41 161 0 161 53,602.00 53.60 0.62 0.40 1.03 1.34 2.07 23.23 22.33 45.56 16,630.02
2015 673 100.0% 0.0% 673 126 126 0 0 4 2 132 100 0 0 120 120 340 0 340 68,020.00 68.02 0.79 0.25 1.05 1.36 2.10 23.58 22.67 46.25 16,882.56
2016 679 100.0% 0.0% 679 127 127 0 0 4 2 133 100 0 0 120 120 340 0 340 68,620.00 68.62 0.79 0.25 1.06 1.38 2.12 23.79 22.87 46.66 17,031.48
2017 685 100.0% 0.0% 685 128 128 0 0 4 2 134 100 0 0 120 120 340 0 340 69,220.00 69.22 0.80 0.25 1.07 1.39 2.14 24.00 23.07 47.07 17,180.40
2018 691 100.0% 0.0% 691 129 129 0 0 4 2 135 100 0 0 120 120 340 0 340 69,820.00 69.82 0.81 0.25 1.08 1.40 2.15 24.20 23.27 47.48 17,329.32
2019 697 100.0% 0.0% 697 131 131 0 0 4 2 137 100 0 0 120 120 340 0 340 70,420.00 70.42 0.82 0.25 1.09 1.41 2.17 24.41 23.47 47.89 17,478.24
2020 703 100.0% 0.0% 703 132 132 0 0 4 2 138 100 0 0 120 120 340 0 340 71,020.00 71.02 0.82 0.25 1.10 1.42 2.19 24.62 23.67 48.29 17,627.16
2021 709 100.0% 0.0% 709 133 133 0 0 4 2 139 100 0 0 120 120 340 0 340 71,620.00 71.62 0.83 0.25 1.11 1.44 2.21 24.83 23.87 48.70 17,776.08
2022 715 100.0% 0.0% 715 134 134 0 0 4 2 140 100 0 0 120 120 340 0 340 72,220.00 72.22 0.84 0.25 1.11 1.45 2.23 25.04 24.07 49.11 17,925.00
2023 721 100.0% 0.0% 721 135 135 0 0 4 2 141 100 0 0 120 120 340 0 340 72,820.00 72.82 0.84 0.25 1.12 1.46 2.25 25.24 24.27 49.52 18,073.92
2024 727 100.0% 0.0% 727 136 136 0 0 4 2 142 100 0 0 120 120 340 0 340 73,420.00 73.42 0.85 0.25 1.13 1.47 2.27 25.45 24.47 49.93 18,222.84
2025 733 100.0% 0.0% 733 137 137 0 0 4 2 143 100 0 0 120 120 340 0 340 74,020.00 74.02 0.86 0.25 1.14 1.48 2.28 25.66 24.67 50.33 18,371.76
2026 739 100.0% 0.0% 739 138 138 0 0 4 2 144 100 0 0 120 120 340 0 340 74,620.00 74.62 0.86 0.25 1.15 1.50 2.30 25.87 24.87 50.74 18,520.68
2027 745 100.0% 0.0% 745 140 140 0 0 4 2 146 100 0 0 120 120 340 0 340 75,220.00 75.22 0.87 0.25 1.16 1.51 2.32 26.08 25.07 51.15 18,669.60
2028 751 100.0% 0.0% 751 141 141 0 0 4 2 147 100 0 0 120 120 340 0 340 75,820.00 75.82 0.88 0.25 1.17 1.52 2.34 26.28 25.27 51.56 18,818.52
2029 758 100.0% 0.0% 758 142 142 0 0 4 2 148 100 0 0 120 120 340 0 340 76,520.00 76.52 0.89 0.25 1.18 1.54 2.36 26.53 25.51 52.03 18,992.26
2030 765 100.0% 0.0% 765 143 143 0 0 4 2 149 100 0 0 120 120 340 0 340 77,220.00 77.22 0.89 0.25 1.19 1.55 2.38 26.77 25.74 52.51 19,166.00
2031 772 100.0% 0.0% 772 145 145 0 0 4 2 151 100 0 0 120 120 340 0 340 77,920.00 77.92 0.90 0.25 1.20 1.56 2.40 27.01 25.97 52.99 19,339.74
2032 779 100.0% 0.0% 779 146 146 0 0 4 2 152 100 0 0 120 120 340 0 340 78,620.00 78.62 0.91 0.25 1.21 1.58 2.43 27.25 26.21 53.46 19,513.48
2033 786 100.0% 0.0% 786 147 147 0 0 4 2 153 100 0 0 120 120 340 0 340 79,320.00 79.32 0.92 0.25 1.22 1.59 2.45 27.50 26.44 53.94 19,687.22
2034 793 100.0% 0.0% 793 149 149 0 0 4 2 155 100 0 0 120 120 340 0 340 80,020.00 80.02 0.93 0.25 1.23 1.61 2.47 27.74 26.67 54.41 19,860.96

81
B. Determinacin del nmero de unidades bsicas de saneamiento bsico
Como se indic en el diagnstico de la situacin actual, parte de la poblacin
realiza la disposicin sanitaria de excretas en letrinas artesanales que se
encuentran en mal estado, lo cual incrementa el riesgo al de enfermedades de
origen hdrico.
Los supuestos y las consideraciones respecto a la poblacin que ha sido
aplicado a las proyecciones de agua potable tambin se utiliza para proyectar
la poblacin en el servicio de saneamiento, siendo el horizonte del proyecto de
20 aos.
Para los fines del proyecto, la cobertura de saneamiento bsico se realizar a
travs del sistema de alcantarillado (por redes) y por sistema de alcantarilla
(biodigestor).
Tabla 52: Proyeccin de Demanda del Servicio de Saneamiento
N
aos
Aos Poblacin.(1)
N
Conex
(2)
Cob.
100%
(3)
Pob.
Serv.
(4)
Conexiones
Total
Conex.(7)
Dotacin
(8)
Evacuacin
lt / dia
Total
Evacuacin
lt / dia
(11)
Total
Evacuacin
m3 / dia
(12)
Total Evacuacin
m3 / ao
(13)
Domic.(5) No Domic.(6) Domic.(9)
No Domic.
(10)
0 2014 637 119 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 2015 643 120 100% 643 120 0 120 255 163,848 0 163,848 163.85 59,804.59
2 2016 648 121 100% 648 121 0 121 255 165,274 0 165,274 165.27 60,324.89
3 2017 654 122 100% 654 122 0 122 255 166,712 0 166,712 166.71 60,849.71
4 2018 659 123 100% 659 123 0 123 255 168,162 0 168,162 168.16 61,379.11
5 2019 665 125 100% 665 125 0 125 255 169,625 0 169,625 169.62 61,913.10
6 2020 671 126 100% 671 126 0 126 255 171,101 0 171,101 171.10 62,451.75
7 2021 677 127 100% 677 127 0 127 255 172,589 0 172,589 172.59 62,995.08
8 2022 683 128 100% 683 128 0 128 255 174,091 0 174,091 174.09 63,543.14
9 2023 689 129 100% 689 129 0 129 255 175,605 0 175,605 175.61 64,095.96
10 2024 695 130 100% 695 130 0 130 255 177,133 0 177,133 177.13 64,653.60
11 2025 701 131 100% 701 131 0 131 255 178,674 0 178,674 178.67 65,216.08
12 2026 707 132 100% 707 132 0 132 255 180,229 0 180,229 180.23 65,783.46
13 2027 713 134 100% 713 134 0 134 255 181,797 0 181,797 181.80 66,355.78
14 2028 719 135 100% 719 135 0 135 255 183,378 0 183,378 183.38 66,933.07
15 2029 725 136 100% 725 136 0 136 255 184,974 0 184,974 184.97 67,515.39
16 2030 732 137 100% 732 137 0 137 255 186,583 0 186,583 186.58 68,102.78
17 2031 738 138 100% 738 138 0 138 255 188,206 0 188,206 188.21 68,695.27
18 2032 744 139 100% 744 139 0 139 255 189,844 0 189,844 189.84 69,292.92
19 2033 751 141 100% 751 141 0 141 255 191,495 0 191,495 191.50 69,895.77
20 2034 757 142 100% 757 142 0 142 255 193,161 0 193,161 193.16 70,503.86


82
Para la proyeccin de la demanda del sistema de saneamiento no se ha considerado a
07 familias que se encontraban en zonas inaccesibles, para quienes se plantean
soluciones individuales de saneamiento bsico a travs de biodigestores.
4.2.4. ANALISIS DE LA OFERTA
Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de agua potable
Sin proyecto
En la actualidad la poblacin de la Localidad de Collonce, cuenta con un servicio de
agua potable restringido y deficitario, que fue construido por FONCODES hace 10 aos
atrs, existiendo a la fecha un sistema convencional por gravedad sin tratamiento de
agua de la fuente de captacin de tres quebradas existentes: Salinguerra, Jalca y
Caldera.
El sistema de saneamiento bsico es a travs de letrina sanitarias construidas por los
pobladores. Actualmente el 100% de la poblacin de la Localidad de Collonce no cuenta
con el servicio de saneamiento.
Con Proyecto
La oferta actual corresponde al mejoramiento del sistema existente de agua potable tipo
convencional.
Tabla 53 : Oferta por captacin
OFERTA DE AGUA POTABLE CAPTACION (Con Proyecto)
FUENTE Caudal L/s (1)
l/da (2)=
(1)*86400
M3/Da
(3)=(2)/1000
M3/Ao
(4)=(3)*365
Tanque de elevacin 1.22 105754 106 38600
Total 1.22 105753.60 105.75 38600.06

Tabla 54: Oferta por conduccin
OFERTA DE AGUA POTABLE CONDUCCION (Con Proyecto)
l/da (2)=
(1)*86400
M3/Da
(3)=(2)/1000
M3/Ao
(4)=(3)*365
Total 1.59 137721.60 137.72 50268.38

Tabla 55: Oferta de agua potable de almacenamiento
OFERTA DE AGUA POTABLE ALMACENAMIENTO (Con Proyecto)
l/da (2)=
(1)*86400
M3/Da
(3)=(2)/1000
M3/Ao
(4)=(3)*365
Total 0.00 0.00 0.00 55.00


83
Optimizacin de la Oferta existente
No se puede optimizar debido a que existe un reservorio del cual se abastece parte de
la poblacin, sin embargo se encuentra en malas condiciones debido a que su vida til
ya culmin. As mismo el sistema de captacin y conduccin se encuentran en mal
estado; motivo por el cual no se puede analizar si se pueden optimizar estos sistemas,
en este caso no se pueden plantear acciones de rehabilitacin, ni aplicar medidas de
deteccin y control de prdidas.
4.2.5. DETERMINACION DE LA BRECHA
Sistema de Agua Potable
Balance sin proyecto
En el Balance Oferta Demanda para produccin de agua potable sin proyecto para
todo el horizonte de evaluacin del mismo, se observa que en cuanto a dotacin existe
un supervit con la fuente actual (sistema convencional por gravedad sin tratamiento de
quebrada); manifestndose un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del
proyecto referido al servicio en las condiciones.

Tabla 56: Balance Oferta Demanda por Captacin
Ao
CAPTACION
Demanda
Proyectada Qp
(m3/ao)
Oferta en (m3/ao) Balance Oferta - Demanda
Oferta Sin Proyecto
Qp (m3/ao)
Oferta Con
Proyecto Qp
(m3/ao)
Sin
proyecto
Con Proyecto
2014 32,607.88 0.00 0.00 0 0
2015 33,103.07 0.00 38600 -33,103 5,497
2016 33,395.07 0.00 38600 -33,395 5,205
2017 33,687.07 0.00 38600 -33,687 4,913
2018 33,979.07 0.00 38600 -33,979 4,621
2019 34,271.07 0.00 38600 -34,271 4,329
2020 34,563.07 0.00 38600 -34,563 4,037
2021 34,855.07 0.00 38600 -34,855 3,745
2022 35,147.07 0.00 38600 -35,147 3,453
2023 35,439.07 0.00 38600 -35,439 3,161
2024 35,731.07 0.00 38600 -35,731 2,869
2025 36,023.07 0.00 38600 -36,023 2,577
2026 36,315.07 0.00 38600 -36,315 2,285
2027 36,607.07 0.00 38600 -36,607 1,993
2028 36,899.07 0.00 38600 -36,899 1,701
2029 37,239.73 0.00 38600 -37,240 1,360
2030 37,580.40 0.00 38600 -37,580 1,020
2031 37,921.07 0.00 38600 -37,921 679
2032 38,261.73 0.00 38600 -38,262 338
2033 38,602.40 0.00 38600 -38,602 -2
2034 38,943.07 0.00 38600 -38,943 -343


84
Grfico N 17Balance Oferta-Demanda de Lneas de Captacin con Proyecto

Balance Oferta Demanda de Lneas de captacin

Tabla 57: Balance Oferta Demanda por Conduccin
Ao
CONDUCCIN
Demanda Proyectada
Qmd (m3/ao)
Oferta con proyecto Qmd
(m3/ao)
Balance oferta-Dem.
(m3/ao)
2014 42,390.25

-42,390
2015 43,033.99 50,268.38 7,234
2016 43,413.59 50,268.38 6,855
2017 43,793.19 50,268.38 6,475
2018 44,172.79 50,268.38 6,096
2019 44,552.39 50,268.38 5,716
2020 44,931.99 50,268.38 5,336
2021 45,311.59 50,268.38 4,957
2022 45,691.19 50,268.38 4,577
2023 46,070.79 50,268.38 4,198
2024 46,450.39 50,268.38 3,818
2025 46,829.99 50,268.38 3,438
2026 47,209.59 50,268.38 3,059
2027 47,589.19 50,268.38 2,679
2028 47,968.79 50,268.38 2,300
2029 48,411.65 50,268.38 1,857
2030 48,854.52 50,268.38 1,414
2031 49,297.39 50,268.38 971
2032 49,740.25 50,268.38 528
2033 50,183.12 50,268.38 85
2034 50,625.99 50,268.38 -358

32000
33000
34000
35000
36000
37000
38000
39000
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

(
m
3
/
a
o
)

Aos
Grfico : Balance Oferta-Demanda de Lneas de Captacin con
Proyecto
Oferta Con Proyecto Qp (m3/ao) Demanda Proyectada Qp (m3/ao)

85

Grfico N 18: Balance Oferta Demanda de Lneas de conduccin

Tabla 58: Balance Oferta Demanda Volumen de Almacenamiento
Ao
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (M3/DIA)
Demanda
(m3/da)
Oferta Balance Oferta - Demanda
Sin proyecto
(m3/Da)
Con Proyecto
(m3/Da)
Sin proyecto
(m3/Da)
Con Proyecto
(m3/Da)
2014 46 0

0 0
2015 46.25 0 55 -46 9
2016 46.66 0 55 -47 8
2017 47.07 0 55 -47 8
2018 47.48 0 55 -47 8
2019 47.89 0 55 -48 7
2020 48.29 0 55 -48 7
2021 48.70 0 55 -49 6
2022 49.11 0 55 -49 6
2023 49.52 0 55 -50 5
2024 49.93 0 55 -50 5
2025 50.33 0 55 -50 5
2026 50.74 0 55 -51 4
2027 51.15 0 55 -51 4
2028 51.56 0 55 -52 3
2029 52.03 0 55 -52 3
2030 52.51 0 55 -53 2
2031 52.99 0 55 -53 2
2032 53.46 0 55 -53 2
2033 53.94 0 55 -54 1
2034 54.41 0 55 -54 1

41,500.00
43,000.00
44,500.00
46,000.00
47,500.00
49,000.00
50,500.00
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

(
m
3
/
a
o
)

Aos
Grfico : Balance Oferta-Demanda de Lneas de Conduccin con
Proyecto
Oferta con proyecto Qmd (m3/ao) Demanda Proyectada Qmd (m3/ao)

86

Grfico N 19: Balance Oferta Demanda - Almacenamiento

Tabla 59: Balance Oferta Demanda de tratamiento de Desages
Ao Oferta Actual
Demanda
proyectada
2015 0 163.85
2016 0 165.27
2017 0 166.71
2018 0 168.16
2019 0 169.62
2020 0 171.10
2021 0 172.59
2022 0 174.09
2023 0 175.61
2024 0 177.13
2025 0 178.67
2026 0 180.23
2027 0 181.80
2028 0 183.38
2029 0 184.97
2030 0 186.58
2031 0 188.21
2032 0 189.84
2033 0 191.50
2034 0 193.16

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

(
m
3
/
a
o
)

Aos
Grafico : Balance Oferta - Demanda - Almacenamiento - Con proyecto
(m3/Da)
Con Proyecto (m3/Dia) Demanda (m3/dia)

87

Grfico N 20: Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages

Tabla 60: Balance Oferta Demanda (Biodigestores)
Ao
Demanda de
Biodigestores
Oferta Balance Oferta Demanda
Oferta de
Biodigestores
Con Proyecto
Sin
proyecto
Con Proyecto
2014
2015 7 0 7 -7 0
2016 7 0 7 -7 0
2017 7 0 7 -7 0
2018 7 0 7 -7 0
2019 7 0 7 -7 0
2020 7 0 7 -7 0
2021 7 0 7 -7 0
2022 7 0 7 -7 0
2023 7 0 7 -7 0
2024 7 0 7 -7 0
2025 7 0 7 -7 0
2026 7 0 7 -7 0
2027 7 0 7 -7 0
2028 7 0 7 -7 0
2029 7 0 7 -7 0
2030 7 0 7 -7 0
2031 7 0 7 -7 0
2032 7 0 7 -7 0
2033 7 0 7 -7 0
2034 7 0 7 -7 0
0
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

C
a
u
d
a
l

d
e

d
e
s
a
g
e
s

(
m
3
/
d
i
a
)

Aos
Grafico : Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desages

Oferta Actual Demanda 'Demanda Alcantarillado
Demanda de Tratamiento de desages
Oferta de Tratamiento de desages
Dficit

88
Grfico N 21: Balance Oferta-Demanda de Biodigestores

4.3. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.3. ASPECTOS TCNICOS
Localizacin
De acuerdo al estudio de campo realizado slo se cuenta con un rea destinada para el
abastecimiento del sistema de agua potable y saneamiento, debido a que las dems
reas son privadas y por el sitio agreste no es posible determinar la alternativa por
localizacin, por lo que es necesario considerar alternativa nica para este aspecto
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.3. COSTOS DE INVERSION
Sin proyecto:
Los costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos de operacin y
mantenimiento para la obtencin de bienes y servicios que actualmente se brindan. En
este caso existen costos para el servicio de agua potable a cargo de la Municipalidad de
Ocumal. Para el servicio de alcantarillado, estos costos son nulos.
Con proyecto:
Los costos en la situacin con proyecto estn compuestos por los costos de inversin
inicial y futura de las acciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a
los componentes de agua potable.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

B
I
O
D
I
G
E
S
T
O
R
E
S

(
U
n
d
)

Aos
Grafico : Balance Oferta-Demanda de Biodigestores

Oferta de Biodigestores Demanda de Biodigestores
Dficit

89
Tabla 61: Inversin en agua potable y saneamiento bsico
Descripcin Costo Anual a Precio Privado
Estudios 79.364,20
Expediente tcnico 79.364,20
Costo Directo 3.745.991,39
1.434.702,03
Componente 2: Existencia de infraestructura para evacuacin de
excretas.
2.218.776,86
Componente 3: Adecuados hbitos y prcticas de higiene sanitaria 76.354,76
Componente 4: Eficiente gestin tcnica y administrativa de las JASS 16.157,74
Mitigacin Ambiental (2% CD) 31.745,68
Supervisin (3% C.D.) 95.237,04
Gastos generales (10% CD) 374.599,01
Utilidad (5%) 187.299,51
TOTAL 4.514.236,82

4.4.4. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de operacin y mantenimiento en agua potable
Los sin proyecto estn referidos por los costos de operatividad y mantenimiento del
sistema de agua potable existente que est a cargo de la Municipalidad de Ocumal y se
detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 62: Costo de Operacin y mantenimiento sin proyecto Agua Potable
Detalle Unid Cant. P. Unit. Precios Privados F. de Correccin Precios Sociales
COSTOS DE OPERACIN 5417 4739.399
Combustible gl. 0 0 0 0.847 0
Mano de Obra unid 0 0 0 0.847 0
Energa Elctrica glb 0 0 0 0.847 0
Insumos Qumicos kg 0 0 0 0.847 0
Servicios Varios glb 1 17 17 0.847 14.399
Materiales de Consumo glb 12 250 3000 0.847 2541
Mano de obra calificada unid 12 200 2400 0.91 2184
COSTO DE MANTENIMIENTO 3000 2541
Mano de obra unid 0 0 0 0.91 0
Materiales de Consumo glb 12 250 3000 0.847 2541
Servicios Varios glb 0 0 0 0.847 0
TOTAL 8417 7280.399

Los costos de operacin y mantenimiento para el abastecimiento de agua se detallan a
continuacin en el siguiente cuadro:


90
Tabla 63: Costo de Operacin y mantenimiento con proyecto Agua Potable
COSTOS DE OPERACIN 3605 3166,835
Mano de obra calificada mes 12 150 1800 0,91 1638
Herramienta glb 1 25 25 0,847 21,175
Papeleria y utiles de escritorio (Materiales administrativos) mes 12 20 240 0,847 203,28
Alquiler y Mantemiento de oficina - Almacn mes 12 20 240 0,847 203,28
Energia Electrica mes 12 15 180 0,847 152,46
Tarifa de agua potable mes 12 10 120 0,847 101,64
Equipo de computo e impresin Unid 1 1000 1000 0,847 847
COSTO DE MANTENIMIENTO 1000 872,2
Mano de obra unid 4 100 400 0,91 364
Materiales de Consumo glb 12 25 300 0,847 254,1
Gastos Administrativos glb 12 25 300 0,847 254,1
TOTAL 4605 4.039,04

Costos de operacin y mantenimiento en el servicio de alcantarillado
Los costos de operacin y mantenimiento para el servicio de alcantarillado sin proyecto
son nulos debido a que el servicio no existe.
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto se detallan a continuacin en el
siguiente cuadro:
Tabla 64: Costos de Operacin y mantenimiento con proyecto Servicio de alcantarillado
COSTOS DE OPERACIN 1200 1016.4
Mano de Obra unid 12 100 1200 0.847 1016.4
COSTO DE MANTENIMIENTO 3120 2831.64
Mano de obra unid 12 250 3000 0.91 2730
Materiales de Consumo glb 1 120 120 0.847 101.64
TOTAL 4320 3848.04

Costo de Operacin y mantenimiento con proyecto Planta de tratamiento
Tabla 65: Costo de Operacin y mantenimiento con Proyecto Planta de Tratamiento
COSTOS DE OPERACIN 1200 1092
Mano de Obra unid 12 100 1200 0.91 1092
COSTO DE MANTENIMIENTO 2500 2268.7
Mano de obra unid 12 200 2400 0.91 2184
Materiales de Consumo glb 1 100 100 0.847 84.7
TOTAL 3700 3360.7


91

Detalle Unid Cant. P. Unit.
Precios
Privados
Precios Privados
anual
F. de
Correccin
Precios Sociales
COSTO DE MANTENIMINETO
ANUAL 11 132 65,52
Mano de obra (*) hh 5 1 5 60 0,91 54,60
Insumos de impieza glb 1 1 1 12 0,91 10,92
Herramientas % 3 5 60 0,847 50,82
COSTO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO 20 240 204,79
Mano de obra (*) hh 2 1 2 24 0,91 21,84
Tuberias y Accesorios glb 1 3 3 36 0,847 30,49
Herramientas % 3 5 15 180 0,847 152,46
TOTAL 31 372 270,31
Los labores de mantenimiento se realizaran por
cada familia beneficiaria

Determinacin de flujos de costos incrementales a precios de mercado
Los costos incrementales de inversin estn representados por los costos en la
situacin con proyecto. En el caso de los costos incrementales de operacin y
mantenimiento, se considera la diferencia de estos costos en la situacin con proyecto
menos la situacin sin proyecto. Estos costos se detallan en cuadro siguiente:

Costos de la
situacin con
proyecto
Costos
incrementales
Costos de la
situacin sin
proyecto

- =
-

92
Costos Incrementales de agua potable.

Costos Incrementales de Alcantarillado.
Periodo
Sin proyecto Con proyecto Costos Incrementales
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de Mtto
(S/)
Total costos
de OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de Mtto
(S/)
Total costos
de OyM (S/)
1 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
2 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
3 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
4 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
5 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
6 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
7 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
8 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
9 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
10 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
11 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
12 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
13 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
14 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
15 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
16 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
17 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
18 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
19 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00
20 - - - 1.200,00 3.120,00 4.320,00 1.200,00 3.120,00 4.320,00

Costos Incrementales de agua potable
Inversin Total a
precios sociales
(S/.)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Flujo neto a
precios sociales
1.236.407,66 -1.236.408
7.584 4.302 144.027
7.674 4.304 145.325
7.764 4.307 146.623
7.854 4.309 147.921
7.944 4.311 149.218
8.034 4.313 150.516
8.124 4.316 151.814
8.213 4.318 153.112
8.303 4.320 154.410
8.393 4.323 155.707
8.483 4.325 157.005
8.573 4.327 158.303
8.663 4.330 159.601
8.753 4.332 160.899
8.858 4.335 162.413
8.963 4.337 163.927
9.067 4.340 165.441
9.172 4.343 166.955
9.277 4.346 168.469
9.382 4.348 169.983

93
Costos Incrementales de PDTAR
Periodo
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de Mtto
(S/)
Total costos
de OyM (S/)
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos
de OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de Mtto
(S/)
Total costos de
OyM (S/)
1 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
2 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
3 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
4 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
5 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
6 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
7 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
8 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
9 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
10 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
11 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
12 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
13 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
14 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
15 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
16 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
17 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
18 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
19 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00
20 - - - 1.200,00 2.500,00 3.700,00 1.200,00 2.500,00 3.700,00

Costos Incrementales de Biodigestores.
Periodo
Costo de
Operacin (S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos
de OyM (S/)
1 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
2 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
3 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
4 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
5 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
6 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
7 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
8 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
9 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
10 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
11 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
12 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
13 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
14 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
15 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
16 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
17 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
18 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
19 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00
20 - - - 132,00 240,00 372,00 132,00 240,00 372,00


94


95
5. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua
potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la
demanda de agua potable.
Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado
que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante conexiones inadecuadas y
por acarreo.
Para la estimacin de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la
curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del
precio, para lo cual en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos
a una adecuada disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite
estimar los beneficios econmicos a precios sociales.
Estimacin de los beneficios
Se analiza el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio de agua
potable en su vivienda. Estos beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la
demanda de agua potable.
Se ha identificado a la poblacin beneficiaria como nuevos usuarios del proyecto dado
que actualmente, se vienen abasteciendo de agua mediante acarreo. Para la estimacin
de los beneficios del componente agua potable, se ha construido la curva de demanda
de agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta del precio, para lo cual
en primer lugar se estimar el valor que otorgan los usuarios nuevos a una adecuada
disponibilidad del servicio, que medido a travs de esta curva permite estimar los
beneficios econmicos a precios sociales.
Curva de demanda
El consumo de agua de los pobladores que actualmente acarrean es de 2.16m3
/viv/mes, correspondiente a 1 viaje por da con 2 baldes de 18 litros, realizando 1 viaje
la madre, totalizando 72 litros diarios. Es necesario aclarar que el agua no slo es
utilizada para consumo humano sino tambin para los animales y parcelas. Ver detalle
en el cuadro siguiente:


96
Tabla 66: Volumen de acarreo por familia
Personas que
realizan el acarreo
N de viajes
x Dia
N de
Baldes x
Viaje
Capacidad de
Balde u cilindro
(lts)
volumen de
acarreo x da
(Lts)
Volumen de
Acarreo x mes(m3)
Madre 2 2 18 72 2,16
Padre 0 2 18 0 0

La poblacin se abastece de agua por medio de tres fuentes: Salingerrra, Jalca y Caldera, de
las cuales han realizado conexiones artesanales para abastecer de agua sin tratamiento.
Tabla 67: Valor de una hora propsito no laboral
Valor de 01 hora propsito laboral S/. X hora (*) 3.32
Factor de correccin propsito no laboral
Adulto 0.3
Menores 0.15
Valor de 01 hora propsito laboral S/. X hora
Adulto 0.996
Menores 0.498
Fuente: Anexo SNIP 9 rea rural

Tomando en cuenta este costo y el consumo de 2.16 m3, se tiene que el costo de S/. 14.94 por
m3. En consecuencia el primer punto est dado por el costo unitario del agua de S/. 14.94 por
m3y el consumo mensual de 2.16 m3.
Segundo punto
Esta dado por el consumo establecido de 100litros/hab/da, equivalente a 16.00 m3/viv/mes que
sera el consumo de saturacin para una tarifa marginal cero.
Tabla 68: Estimacin de la curva de demanda
variable de
cantidad
nuevos usuarios
variable precio
cantidad (m3/viv) precio (s/.m3)
0 16
precio mximo al cual
no se demandara agua
potable
consumo de los no
(m3/mes/viv) 2,16 13
precio econmico del
agua para los no
(s/./m3)
consumo de saturacin
con tarifa marginal
cero (m3/mes/viv) 16 0
Con esta informacin, se tiene la curva de demanda cuya ecuacin y grafico es el siguiente:

Donde:


97
Q: Consumo (m3/mes/conexiones)
P: Precio (S/. / m3)
Nuevo Usuarios
En este proyecto todos los usuarios son considerados nuevos (actualmente tienen conexin
domiciliaria slo el 25% del total de viviendas pero slo con 2 horas de servicio). Estos
beneficios se estiman a travs de las reas bajo la curva de demanda como se indica a
continuacin:
El valor de recursos liberados, por prescindir del sistema actual restringido, est representado
por el rea del rectngulo.
El valor excedente del consumidor ganado por el mayor consumo adicional de agua que se
representa por el rea del triangulo comprendido bajo la curva de demanda y los lmites de
consumo.
El total de los beneficios econmicos del Proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de
cada tipo.
Grfico N 22: Curva de Demanda y beneficios econmicos para nuevos usuarios

0
2
4
6
8
10
12
14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

P
(
S
/
.
/
m
3
)

Q(m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS DE
NUEVOS USUARIOS
(0;16)
(15;0)
(2,16;13)
T1
T2
A

98
Grfico N 23: Curva de demanda y beneficios econmicos para usuarios actuales
Valor de Recursos liberados:
rea del rectngulo = 13 x 2.16 = S/.28.08
Valor del excedente del consumidor:
rea triangulo =

Beneficios totales:
28.08 + 75.01 = 103.09 S/. Conexiones / mes
En el cuadro siguiente se presenta los beneficios desagregados y totales en forma
anual para todo el periodo de evaluacin del proyecto.
Estimacin de los beneficios.
Ao Poblacin
Poblacin
conectada
(%)
N de Familias Conectadas al
servicio
Beneficios de usuarios (S/.Ao)
Beneficios
Total (S/.)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0 667 25,00% 31

1 673 100% 31 95 126 38.630,84 117.282,54 155.913,38 155.913,38
2 679 100% 31 96 127 38.630,84 118.672,55 157.303,40 157.303,40
3 685 100% 31 97 128 38.630,84 120.062,57 158.693,41 158.693,41
4 691 100% 31 98 129 38.630,84 121.452,59 160.083,43 160.083,43
5 697 100% 31 99 131 38.630,84 122.842,60 161.473,44 161.473,44
6 703 100% 31 100 132 38.630,84 124.232,62 162.863,46 162.863,46
7 709 100% 31 102 133 38.630,84 125.622,63 164.253,47 164.253,47
8 715 100% 31 103 134 38.630,84 127.012,65 165.643,49 165.643,49
9 721 100% 31 104 135 38.630,84 128.402,66 167.033,50 167.033,50
10 727 100% 31 105 136 38.630,84 129.792,68 168.423,52 168.423,52
11 733 100% 31 106 137 38.630,84 131.182,69 169.813,53 169.813,53
12 739 100% 31 107 138 38.630,84 132.572,71 171.203,55 171.203,55
13 745 100% 31 108 140 38.630,84 133.962,72 172.593,56 172.593,56
14 751 100% 31 109 141 38.630,84 135.352,74 173.983,58 173.983,58
15 758 100% 31 111 142 38.630,84 136.974,42 175.605,26 175.605,26
16 765 100% 31 112 143 38.630,84 138.596,11 177.226,95 177.226,95
17 772 100% 31 113 145 38.630,84 140.217,79 178.848,63 178.848,63
18 779 100% 31 115 146 38.630,84 141.839,48 180.470,32 180.470,32
19 786 100% 31 116 147 38.630,84 143.461,16 182.092,00 182.092,00
20 793 100% 31 117 149 38.630,84 145.082,84 183.713,69 183.713,69


99
AOS
INVERSION EN
(Nuevo Soles)
COSTO O&M
(Nuevos Soles)
TOTAL
COSTOS
(Nuevos
Soles)
CONSUMO
(m3/ao)
Factor
actualizado
Valor actual
de costos
O&M
(Nuevos
Soles
Costo de
Inversion
(Nuevos
Soles)
Costo de
O&M
(Nuevos
Soles)
Consumo
M3
0 1.459.749,3 1.459.749,3 1.459.749,3 1.459.749,3
1 8.334,36 4.915,34 13.249,70

16.882,56 0,9174 12.155,69

12.155,69

15.488,59
2 8.433,14 4.918,08 13.351,22

17.031,48 0,8417 11.237,45

11.237,45

14.335,06
3 8.531,92 4.920,82 13.452,73

17.180,40 0,7722 10.387,98

10.387,98

13.266,42
4 8.630,70 4.923,55 13.554,25

17.329,32 0,7084 9.602,17

9.602,17

12.276,53
5 8.729,47 4.926,29 13.655,76

17.478,24 0,6499 8.875,31

8.875,31

11.359,66
6 8.828,25 4.929,03 13.757,28

17.627,16 0,5963 8.203,02

8.203,02

10.510,50
7 8.927,03 4.931,77 13.858,79

17.776,08 0,5470 7.581,24

7.581,24

9.724,13
8 9.025,81 4.934,50 13.960,31

17.925,00 0,5019 7.006,21

7.006,21

8.995,96
9 9.124,58 4.937,24 14.061,82

18.073,92 0,4604 6.474,45

6.474,45

8.321,74
10 9.223,36 4.939,98 14.163,34

18.222,84 0,4224 5.982,75

5.982,75

7.697,53
11 9.322,14 4.942,72 14.264,85

18.371,76 0,3875 5.528,10

5.528,10

7.119,66
12 9.420,92 4.945,45 14.366,37

18.520,68 0,3555 5.107,74

5.107,74

6.584,75
13 9.519,69 4.948,19 14.467,89

18.669,60 0,3262 4.719,12

4.719,12

6.089,63
14 9.618,47 4.950,93 14.569,40

18.818,52 0,2992 4.359,84

4.359,84

5.631,38
15 9.733,71 4.954,12 14.687,83

18.992,26 0,2745 4.032,37

4.032,37

5.214,10
16 9.848,95 4.957,32 14.806,27

19.166,00 0,2519 3.729,25

3.729,25

4.827,34
17 9.964,19 4.960,51 14.924,70

19.339,74 0,2311 3.448,70

3.448,70

4.468,90
18 10.079,43 4.963,70 15.043,14

19.513,48 0,2120 3.189,05

3.189,05

4.136,74
19 10.194,67 4.966,90 15.161,57

19.687,22 0,1945 2.948,77

2.948,77

3.828,96
20 10.309,91 4.970,09 15.280,01

19.860,96 0,1784 2.726,43

2.726,43

3.543,81
VALOR ACTUAL 1.587.044,9 1.459.749,3

127.295,6

163.421,4

Inv. + O&M 1.587.044,9 163.421,4 10
O&M 127.295,6 163.421,4 0,78


5.1.2. COSTOS SOCIALES
El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de
mercado con los factores de correccin para que reflejen sus valores sociales. En
funcin a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales

100
totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 10% (costo de
oportunidad del capital). La metodologa de evaluacin para el proyecto de agua potable
es la de Costo-Beneficio.
Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodologa costo per cpita,
en donde la inversin a precios sociales, se divide por la poblacin beneficiada.
Este costo per cpita deber ser menor a la lnea de corte establecida por el
PRONASAR. La poblacin beneficiaria est conformada por la de la Localidad de
Collonce, compuesta por 125 viviendas, 04 instituciones estatales y 02 instituciones
sociales.

Tabla 69Factores de correccin para costos de operacin y mantenimiento sistema de agua

En el caso de saneamiento bsico se aplica los factores determinados en pautas
complementarias del PRONASAR que se detalla a continuacin:
Tabla 70: Factor de Correccin del costo total de Inversin
Unidad de Saneamiento
FC Costo total de inversin
Costa Sierra Selva
UBS Arrastre hidrulico 0.82 0.81 0.815
UBS Compostera doble cmara 0.83 0.82 0.83
UBS hoyo seco ventilado 0.84 0.84 0.84

A continuacin se presentan los costos a precios sociales de la inversin inicial de agua
potable y saneamiento bsico.

Factores de correccin o de ajuste - mbito rural

Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Costo social = Costo de Mercado x Factor de correccin

101
Costos de Inversin a precios Sociales
Descripcin
Costo Anual a Precio
Privado
Factor de
correccin
Costo Anual A
Precio Social S/.
Estudios 79.364,20 72.221,42
Expediente tcnico 79.364,20 0,910 72.221,42
Costo Directo 3.745.991,39 3.172.854,71
1.434.702,03 0,847 1.215.192,62
Componente 2: Existencia de infraestructura para evacuacin
de excretas.
2.218.776,86 0,847 1.879.304,00
Componente 3: Adecuados hbitos y prcticas de higiene
sanitaria
76.354,76 0,847 64.672,48
Componente 4: Eficiente gestin tcnica y administrativa de las
JASS
16.157,74 0,847 13.685,61
Mitigacin Ambiental (2% CD) 31.745,68 0,847 26.888,59
Supervisin (3% C.D.) 95.237,04 0,910 86.665,70
Gastos generales (10% CD) 374.599,01 0,847 317.285,36
Utilidad (5%) 187.299,51 0,847 158.642,68
TOTAL 4.514.236,82 3.834.558,47

Costos incrementales de alcantarillado.
Periodo
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos
de OyM (S/)
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de Mtto
(S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
1 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
2 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
3 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
4 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
5 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
6 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
7 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
8 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
9 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
10 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
11 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
12 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
13 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
14 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
15 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
16 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
17 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
18 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
19 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04
20 - - - 1.016,40 2.831,64 3.848,04 1.016,40 2.831,64 3.848,04


102
Costos de incrementales de PDTAR
Periodo
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos
de OyM (S/)
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin
(S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
1 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
2 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
3 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
4 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
5 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
6 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
7 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
8 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
9 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
10 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
11 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
12 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
13 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
14 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
15 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
16 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
17 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
18 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
19 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70
20 - - - 1.092,00 2.268,70 3.360,70 1.092,00 2.268,70 3.360,70

Costos Incrementales de Biodigestores.
Periodo
Costo de
Operacin (S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
Costo de
Operacin (S/)
Costo de
Mtto (S/)
Total costos de
OyM (S/)
1 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
2 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
3 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
4 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
5 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
6 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
7 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
8 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
9 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
10 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
11 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
12 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
13 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
14 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
15 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
16 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
17 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
18 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
19 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31
20 - - - 65,52 204,79 270,31 65,52 204,79 270,31


103
Indicadores de rentabilidad social Sistema de agua
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua se aplicar el anlisis Costo Beneficio,
utilizando los indicadores de evaluacin de Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR). Con una Tasa de Descuento del 10%. La evaluacin econmica determina que
el Proyecto tiene valor positivo en el VAN, con los siguientes resultados que se detallan en
cuadros siguientes:
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10
Aos
p
o
b
l
a
c
i
n

T
o
t
a
l

P
o
b
l
a
c
i
n

C
o
n
e
c
t
a
d
a

(
%
)
N de Familias conectadas
al servicio
Beneficios Brutos (S/.ao)
Inversin Total
a precios
sociales (S/.)
C
o
s
t
o
s

d
e

O
p
e
r
a
c
i
n

y

m
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o

i
n
c
r
e
m
e
n
t
a
l
e
s

Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo neto a
precios
sociales
Antiguas
Nueva
s
Total Antiguas Nuevas Total
9%

0 667 25% 31

1.236.407,66

-1.236.408 1,000 -1.236.408
1 673 100% 31 95 126 38.630,84 117.282,54 155.913,38 7.584 4.302 144.027 0,917 132.135
2 679 100% 31 96 127 38.630,84 118.672,55 157.303,40 7.674 4.304 145.325 0,842 122.317
3 685 100% 31 97 128 38.630,84 120.062,57 158.693,41 7.764 4.307 146.623 0,772 113.220
4 691 100% 31 98 129 38.630,84 121.452,59 160.083,43 7.854 4.309 147.921 0,708 104.791
5 697 100% 31 99 131 38.630,84 122.842,60 161.473,44 7.944 4.311 149.218 0,650 96.982
6 703 100% 31 100 132 38.630,84 124.232,62 162.863,46 8.034 4.313 150.516 0,596 89.748
7 709 100% 31 102 133 38.630,84 125.622,63 164.253,47 8.124 4.316 151.814 0,547 83.047
8 715 100% 31 103 134 38.630,84 127.012,65 165.643,49 8.213 4.318 153.112 0,502 76.842
9 721 100% 31 104 135 38.630,84 128.402,66 167.033,50 8.303 4.320 154.410 0,460 71.095
10 727 100% 31 105 136 38.630,84 129.792,68 168.423,52 8.393 4.323 155.707 0,422 65.773
11 733 100% 31 106 137 38.630,84 131.182,69 169.813,53 8.483 4.325 157.005 0,388 60.845
12 739 100% 31 107 138 38.630,84 132.572,71 171.203,55 8.573 4.327 158.303 0,356 56.282
13 745 100% 31 108 140 38.630,84 133.962,72 172.593,56 8.663 4.330 159.601 0,326 52.058
14 751 100% 31 109 141 38.630,84 135.352,74 173.983,58 8.753 4.332 160.899 0,299 48.148
15 758 100% 31 111 142 38.630,84 136.974,42 175.605,26 8.858 4.335 162.413 0,275 44.589
16 765 100% 31 112 143 38.630,84 138.596,11 177.226,95 8.963 4.337 163.927 0,252 41.288
17 772 100% 31 113 145 38.630,84 140.217,79 178.848,63 9.067 4.340 165.441 0,231 38.229
18 779 100% 31 115 146 38.630,84 141.839,48 180.470,32 9.172 4.343 166.955 0,212 35.393
19 786 100% 31 116 147 38.630,84 143.461,16 182.092,00 9.277 4.346 168.469 0,194 32.766
20 793 100% 31 117 149 38.630,84 145.082,84 183.713,69 9.382 4.348 169.983 0,178 30.330

VAN
SOCIAL
159.470

TIR
SOCIAL
11%


104
Anlisis de sensibilidad.
Sensibilidad a los costos de Inversin.

Grfico de la sensibilidad a los costos de inversin.

-7,500
2,500
12,500
22,500
32,500
42,500
52,500
62,500
72,500
82,500
92,500
102,500
112,500
122,500
132,500
142,500
152,500
0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00%
V
a
r
.

V
A
N

% Variacin de Costos de Inversin
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE
INVERSIN
(12,90%;0)
Rango de Anlisis : desde 0% hasta

15%

N
% Variacin de
Costos de
Inversin
Var. Inversin Var. VAN

1 0,00% 1.236.407,66 159.470

2 1,00% 1.248.771,74 147.106

3 2,00% 1.261.135,81 134.742

4 3,00% 1.273.499,89 122.377

5 4,00% 1.285.863,97 110.013

6 5,00% 1.298.228,04 97.649

7 6,00% 1.310.592,12 85.285

8 7,00% 1.322.956,20 72.921

9 8,00% 1.335.320,27 60.557

10 9,00% 1.347.684,35 48.193

11 10,00% 1.360.048,43 35.829

12 11,00% 1.372.412,50 23.465

13 12,00% 1.384.776,58 11.101

14 12,90% 1.395.877,05 0

15 13,50% 1.403.322,69 -7.445

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 12,90%

105

Sensibilidad al incremento de los costos de operacin y mantenimiento (Costos Fijos)

435%

N
% Variacin de
Costos de O & M
Var.de Costos de O & M
(Costo Fijo)
VAN

1 0% 4039,04 159.470

2 40% 5.654,66 144.721

3 80% 7.270,27 129.973

4 120% 8.885,89 115.225

5 160% 10.501,50 100.477

6 200% 12.117,12 85.729

7 260% 14.540,54 63.606

8 320% 16.963,97 41.484

9 400% 20.195,20 11.987

10 433% 21.508,41 0

11 435% 21.608,86 -917

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 433%

Grfico de sensibilidad a los costos de operacin y mantenimiento

-7,500
2,500
12,500
22,500
32,500
42,500
52,500
62,500
72,500
82,500
92,500
102,500
112,500
122,500
132,500
142,500
152,500
0% 100% 200% 300% 400% 500%
V
a
r
.

V
A
N

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(433%,0)

106

Sensibilidad a la reduccin de los beneficios.

-11,00%

N
% Variacin de
Beneficios
Var. Beneficio Total
(S/./conx/mes)
VAN

1 0% 103,09 159.470

2 -1% 102,06 144.328

3 -2% 101,03 129.227

4 -3% 100,00 114.126

5 -4% 98,97 99.025

6 -5% 97,94 83.924

7 -6% 96,90 68.822

8 -7% 95,87 53.721

9 -8% 94,84 38.620

10 -9% 93,81 23.519

11 -9,5% 93,30 15.969

12 -10,0% 92,78 8418

13 -10,56% 92,21 0
,
14 -11,0% 91,75 -6.683

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de -10,56%

Grfico de la sensibilidad a la reduccin de los beneficios del proyecto.

-7,500
2,500
12,500
22,500
32,500
42,500
52,500
62,500
72,500
82,500
92,500
102,500
112,500
122,500
132,500
142,500
152,500
-12% -10% -8% -6% -4% -2% 0%
V
a
r
.

V
A
N

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS
(-10,56%,0)

107
Indicadores de rentabilidad social saneamiento bsico
Costos sociales
La lnea de corte establecida para el proyecto de saneamiento est representada por
los indicadores de costo per cpita de inversin o costo por habitante. Estos valores
permiten evaluar si el proyecto est dentro de los rangos establecidos para la UBS,
siendo la lnea de corte, el valor mximo per cpita considerando que el proyecto es
viable.
La lnea de corte establecida por PRONASAR para las unidades bsicas de
saneamiento se detalla a continuacin:

Tabla 71: Costo de inversin a precios sociales Alternativa nica
Descripcin
Costo Anual a
Precio Privado
Factor de
correccin
Costo Anual A
Precio Social S/.
Estudios 79.364,20 72.221,42
Expediente tcnico 79.364,20 0,910 72.221,42
Costo Directo 3.745.991,39 3.172.854,71
Componente 1: Buena calidad y suficiente cantidad
en el abastecimiento de agua potable
1.434.702,03 0,847 1.215.192,62
Componente 2: Existencia de infraestructura para
evacuacin de excretas.
2.218.776,86 0,847 1.879.304,00
Componente 3: Adecuados hbitos y prcticas de
higiene sanitaria
76.354,76 0,847 64.672,48
Componente 4: Eficiente gestin tcnica y
administrativa de las JASS
16.157,74 0,847 13.685,61
Mitigacin Ambiental (2% CD) 31.745,68 0,847 26.888,59
Supervisin (3% C.D.) 95.237,04 0,910 86.665,70
Gastos generales (10% CD) 374.599,01 0,847 317.285,36
Utilidad (5%) 187.299,51 0,847 158.642,68
TOTAL 4.514.236,82 3.834.558,47

Indicadores de rentabilidad para alcantarillado.
DESCRIPCIN
AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. COSTOS CON PROYECTO 1.708.816 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848
INVERSIN 1.708.816
OPERACIN 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016 1.016
MANTENIMIENTO 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832 2.832
B. COSTOS SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1.708.816 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848 3.848
Factor de actualizacin (9%) 1,0000 0,9174 0,8417 0,7722 0,7084 0,6499 0,5963 0,547 0,5019 0,4604 0,4224 0,3875 0,3555 0,3262 0,2992 0,2745 0,2519 0,2311 0,212 0,1945 0,1784
Valor Actual de Costos Sociales Netos
(VACSN)
1.708.816 3.530 3.239 2.971 2.726 2.501 2.295 2.105 1.931 1.772 1.625 1.491 1.368 1.255 1.151 1.056 969 889 816 748 686
Tasa Social de Descuento 9%

VACSN (S/.) 1.743.940 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos

N de beneficiarios 1.030

C/E (VACT/N de atenciones) 1.693 Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos



108

Indicadores de rentabilidad para PDTAR.
DESCRIPCIN
AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. COSTOS CON PROYECTO 53.273 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361
INVERSIN 53.273
OPERACIN 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092 1.092
MANTENIMIENTO 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 53.273 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361 3.361
(VACSN)
53.273 3.083 2.829 2.595 2.381 2.184 2.004 1.838 1.687 1.547 1.420 1.302 1.195 1.096 1.006 923 847 777 712 654 600

VACSN (S/.) 83.953 VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos

N de beneficiarios 1.030

C/E (VACT/N de atenciones) 82 Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos


Indicadores de rentabilidad para Biodigestores.
DESCRIPCIN
AOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. COSTOS CON PROYECTO 117.889 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
INVERSIN 117.889
OPERACIN 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
MANTENIMIENTO 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
OPERACIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 117.889 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270
(VACSN)
117.889 248 228 209 191 176 161 148 136 124 114 105 96 88 81 74 68 62 57 53 48

VACSN (S/.) 120.356
VACSN: Valor Actual de los Costos Sociales Netos

N de beneficiarios 90

C/E (VACT/N de atenciones) 1.337 Indicador de Efectividad (IE) = N de servicios atendidos



109
5.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales
La Municipalidad Distrital de Ocumal y las poblacin de la localidad de Collonce, se han
comprometido a reforzar y consolidar la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JASS, para asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las tarifas determinadas para cubrir los costos de administracin,
operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en Asamblea General, dejando
constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometen a
cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y fiscalizacin a la
JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales para las obras de
infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la
JASS. La entidad que estar a cargo de la operatividad y mantenimiento es la
JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE AGUA DE COLLONCE.
Los trabajadores de operatividad y mantenimiento sern realizados por el personal obrero y
tcnicos segn el siguiente detalles.
Mantenimiento preventivo de las redes de agua y desage.
Mantenimiento de las plantas de tratamiento.
Mantenimiento y cuidado de reservorio.
Limpieza de la infraestructura construida.
Compra de insumos bsicos para tratamiento del agua.
Compra de insumos para reparaciones.
Otros trabajos compatibles con el normal funcionamiento
Tarifas por concepto de servicios de Agua Potable y Alcantarillado
La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de agua
potable es de S/. 10.0 (Tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y mantenimiento
del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 5.21% del ingreso
promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la Organizacin
Panamericana de la Salud (OPS), aceptaron y acordaron que la forma de pago lo establecer
en asamblea liderada por los responsables de la Junta Administradora.
De acuerdo a las entrevistas realizadas con pobladores de la localidad estuvieron de acuerdo
en pagar esta cantidad, siempre y cuando la calidad del agua sea adecuada y la continuidad
sea las 24 horas as mismo, se observo que el ingreso segn el censo 2007 es de 191.60
nuevos soles para el distrito de Ocumal.
Ingreso familiar promedio mensual = 191.60 nuevos soles

110
Segn los manuales de DGPI dice que el porcentaje destinado al pago de servicios de luz,
agua y alcantarillado por familia no debe ser mayor a 10% y este porcentaje se encuentra
dentro del costo del ingreso familiar expuesto anteriormente.
Ingreso Promedio Mensual = 191.60 nuevos soles
Mximo Monto pago por Familia = 19.16 nuevos soles
Segn los costos anuales por ao segn los clculos = 25,874.00 nuevos soles. Costo mensual
total = 25,874.00 /12 meses = 2,156.166 nuevos soles
Pago Mensual por habitante/mes = 2.34 nuevos soles R = 2.5 nuevos soles. Pago mensual por
Vivienda = 15.40 Nuevos soles. Segn los clculos disponibles mximo que pueden pagar
se encuentra dentro del clculo aceptable.
5.3. IMPACTO AMBIENTAL
Se observa que el impacto ambiental es controlable y mitigable de acuerdo con el anlisis
efectuado anteriormente.
De la metodologa empleada para su anlisis, los parmetros Fsicos Biolgicos ms
afectados por un impacto negativo, si se realizara este proyecto, serian la flora, la fauna, el
paisaje y el clima de la zona, por lo que se debe de tener muy en cuenta estos resultados, y
los responsables del control, exijan el cumplimiento de las mediadas correctivas. De igual
modo el parmetro Econmico Social ms afectado es la poblacin en la etapa de
construccin y de cierre debido a las molestias originadas por los cortes efectuados al terreno,
etc. y a la incertidumbre generada por la caducidad de los servicios de Agua y Saneamiento.
Por otro lado, siguiendo con la metodologa empleada, la actividad que generara ms
impactos negativos es el Movimiento de Tierras en la etapa de Construccin, aqu la ejecutora
responsable de la obra deber emplear un programa eficaz para una rpida y buena
ejecucin del corte y relleno; igualmente la otra actividad que generara un gran impacto
directo negativo sera el funcionamiento de los Tanques spticos, embalse que por su mismo
contenido (desechos orgnicos, grmenes patgenos, etc.) produce procesos biolgicos y
qumicos, originando malestares a la poblacin cercana y contaminacin a los factores
ambientales con los que interacta; de all que la entidad prestadora de servicios deber
contemplar un programa de mantenimiento y supervisin constante a estas estructuras y exigir
su estricto cumplimiento.


111
Tabla 72: Anlisis de vulnerabilidad en el Proyecto
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
VARIABLE
GRADO DE VULNERABILIDAD
BAJO MEDIO ALTO
Exposicin
X
X
Fragilidad
X
X
Resiliencia
X
X
X
X
i.- Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte dela poblacin
X
X
X

Tabla 73: Riesgo de las actividades que componen el proyecto
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO
MEDIO FSICO
MEDIO
BIOLGICO
MEDIO ANTRPICO
AGUA AIRE SUELO
SERVICIO
PBLICO
ESTADO DE
SALUD
SALUBRIDAD
PBLICA
ECONOMA
CONSTRUCCIN
Captacin
Riesgo de
alteracin por
material residual
y del cemento
que puede
afectar la fuente.
Presencia
de material
particulado
Residuos de
concreto y
aditivos no
removidos
Presencia de
elementos
agresivos en
reas verdes

Incomodidad por
presencia de polvo.
Afeccin
respiratoria.

Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Conduccin
Riesgo de
contaminacin
por inadecuada
desinfeccin de
nuevas tuberas.
Presencia
de material
particulado

Accidentes por
zanjas. Seguridad
ocupacional
Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Reservorio

Presencia
de material
particulado
Residuos de
concreto y
aditivos no
removidos
Presencia de
elementos
agresivos en
reas verdes

Incomodidad por
presencia de polvo.
Afeccin
respiratoria.
Seguridad
ocupacional.
Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Redes de
distribucin

Presencia
de material
particulado

Situacin que
favorece las
enfermedades
gastrointestinales.
Accidentes por
zanjas. Seguridad
ocupacional
Generacin de
empleo en la zona y
reas aledaas.
Conexiones

Presencia
de material
particulado
Material de
excavacin
acumulado y no
removido

Incomodidad por
presencia de polvo.

Letrinas
Riesgo de
contaminacin
por inadecuada
operacin y
mantenimiento
Presencia
de material
particulado
Residuos de
concreto y
aditivos no
removidos
Presencia de
elementos
agresivos en
reas verdes


112
OTRAS ACTIVIDADES
Transporte de
material

Presencia
de material
particulado

Incomodidad por
presencia de polvo.
Afeccin
respiratoria
Alteracin de la
tranquilidad y
bienestar

Limpieza y remocin
demonte

Presencia
de material
particulado
Acumulacin de
desperdicios
degrada el
suelo.
Alteracin de
la vegetacin.

Riesgo sanitario,
proliferacin de
vectores.

FUNCIONAMIENTO
Componentes del
sistema de agua

Bienestar en
la poblacin
por un buen
servicio de
agua
potable.
Reduccin de
enfermedades
hdricas.
Reduccin de ndices
de morbilidad de
origen hdrico.
Disminucin de
gastos de salud de
la poblacin.
Letrinas

Riesgo de
contaminacin
por fallas en
mantenimiento.

La poblacin
tiene un
buen servicio
de
evacuacin
de excretas.
Disminucin de
enfermedades.
Reduccin de riesgo
por proliferacin de
vectores.
Disminucin de
gastos de salud de
la poblacin.

5.4. GESTION DEL PROYECTO
5.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCION
Las fases y etapas de cada uno de los proyectos alternativos estn organizadas de
acuerdo al tiempo de duracin de cada una de las acciones necesarias para cumplir
adecuadamente con el ciclo del proyecto.
A continuacin se presenta un esquema de las fases y etapas de cada uno de los
proyectos alternativos propuestos teniendo en cuenta las fases del proyecto.
5.4.2. PARA LA FASE DE POST INVERSION
Para la fase de post inversin se considera la Operacin y Mantenimiento del proyecto
de acuerdo a la siguiente tabla que se detalla a continuacin:
Tabla 74: Esquema de fases y etapas de los proyectos alternativos 01 y 02
FASES
PRE INVERSIN INVERSIN POST INVERSIN
Ao 0
Aos 1 10
1 mes
1 meses 5 meses
Elaboracin del
Perfil del
Proyecto
Elaboracin del
Expediente Tcnico
Ejecucin del
Proyecto
Operacin y Mantenimiento del
proyecto
Evaluacin Ex post
El presente proyecto ha determinado la manera en que organizaran los involucrados
para lograr una eficiente ejecucin del Proyecto y que se logren los resultados de
manera sostenible.
Los actores que participan en la ejecucin del proyecto sern:
Municipalidad Distrital de Ocumal.
Los actores que participan en la ejecucin

113
5.5. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Tabla 75: Matriz de Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
F
I
N

Alta calidad en las condiciones de vida
de la poblacin de la Localidad de
Collonce, Distrito de Ocumal Luya
Amazonas.
Al ao 20 los pobladores tendrn mejores
condiciones de salubridad en relacin a
causas hdricas al disponer de un mejor
servicio de agua potable y saneamiento.
- Cifras estadsticas de INEI.
- Encuesta de evaluacin e impacto del
proyecto.
- Estabilidad econmica, poltica y
social del pas.
P
R
O
P
O
S
I
T
O

Disminucin de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en la localidad
de Collonce, distrito de Ocumal- Luya-
Amazonas.
Al ao 10: Disminucin de 30% de los
casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y
drmicas.

- Cifras estadsticas e informes de la
Direccin Regional de Salud
Amazonas.
- Estudios realizados por el centro de
salud de Collonce.
- La poblacin cuenta con
mayores recursos econmicos
para la atencin de otras
necesidades.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Buena calidad y suficiente cantidad en el
abastecimiento de agua potable.
Al finalizar el ao 0, se ha construido el
100% de la infraestructura para la
cobertura de agua potable a travs de
redes y conexiones domiciliarias, segn
normativa vigente.
- Liquidacin de la obra.
- Acta de Recepcin de obra.
- Informe de cierre del Proyecto.
- Informes de Supervisin de obra.
adecuadamente los servicios de
agua.
Existencia de infraestructura para
evacuacin de excretas
Al finalizar el ao 0 la poblacin cuenta
con una cobertura al 100% de redes de
alcantarillado y unidades bsicas de
saneamiento instaladas acorde con las
normas tcnicas.
- Acta de entrega de unidades bsicas
de saneamiento.
- Acta de terminacin de obra.
adecuadamente el servicio de
saneamiento bsico.
Adecuados hbitos y prcticas de
higiene sanitaria.
Al finalizar el ao 0: 80% de familias
capacitadas en educacin sanitaria y
hbitos de higiene.
Al finalizar el ao 0: 80% de familias que
usan y mantienen la letrina en buen
estado.
-Registro de asistencia, acta de
reuniones, actas de eleccin, registro
fotogrfico, acta de asamblea, informe
de actividades, informes y reportes de
capacitaciones.
- Existe inters de la poblacin
por participar en charlas de
educacin sanitaria.
- Las familias comprenden la
utilidad de cambiar sus patrones
en cuanto a salud e higiene.
Eficiente gestin tcnica y administrativa
de la JASS.
Al finalizar el ao: la JASS cuenta con
capacidad tcnica para planificar,
supervisar y evaluar la operacin de agua
y saneamiento de su jurisdiccin.
-Reportes del movimiento econmico y
administrativo de la JASS.
-Reportes del sistema de Monitoreo y de
Evaluacin de implementacin de los
proyectos.
- Existe una fuerte capacidad
tcnica de los gobiernos locales
para dar asistencia tcnica y
apoyo de la JASS.
A
C
C
I
O
N
E
S

Infraestructura para agua potable.
-Instalacin de 03 unidades de captacin tipo c-1
-Instalacin de 04 unidades de cmaras rompe
presin T-6
-Instalacin de 02 cmaras de reunin.
-Instalacin de 17 cajas de vlvula de purga.
-Instalacin de 05 cajas de vlvula de aire.
-Instalacin de 12 cajas de vlvula de control.
-Construccin de 01 poza de filtracin.
-Construccin 01 de un reservorio circular apoyado
V= 55 M3
-Construccin de 01 caseta de vlvula.
-Instalacin de 5039.08 metros lineales de
conduccin.
-Instalacin de 4377.27 metros lineales de redes de
distribucin de agua potable.
agua potable.
infraestructura para saneamiento.
-Instalacin de 4086.07 metros lineales de -redes de
alcantarillado colector.
-Instalacin de 130 buzones
-Instalacin de 444.56 metros lineales de emisor.
desage.
-Construccin de 07 ambientes sanitarios
infraestructura para PDTAR
-Construccin de 03 PDTAR y pozo de percolacin.
01 Taller de capacitacin de la gestin para la
operacin y mantenimiento de la JASS.
Expediente tcnico S/.79364.20
- E Resolucin de Aprobacin de
Expediente Tcnico.
- Existe plena disposicin del
personal de la poblacin y
autoridades para la ejecucin
del proyecto.
- Disponibilidad de recursos
econmicos para el
financiamiento del proyecto.
- Inters de la poblacin en
participar de los talleres de
capacitacin.
Costo Directo
S/. 3,745,991.39
- Contrato de Obra.
- Acta de entrega de terreno.
Supervisin (3% C.D.) S/. 95237.04 - Valorizacin de obra.
Gastos generales (10%)
S/. 374599.01
- Comprobantes de Pago de Insumos,
Bienes y Servicios.
Utilidad (5%)

S/. 87299.51
- Contrato supervisor y residente de
obra
Inversin Total S/. 4,514,236.82


114


115
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1. La alternativa considerada ms adecuada es la alternativa 01 para el presente proyecto:
ALACANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COLLONCE DISTRITO DE OCUMAL
LUYA- AMAZONAS.
2. Durante la vida til del proyecto comprendido entre 2015-2034 (20 aos), se estima
atender eficientemente a la poblacin objetivo a travs del horizonte del proyecto.
3. Del estudio realizado a la alternativa elegida a precios de mercado nos da como
resultado: Costo de inversin del proyecto incluidos estudios asciende a: S/.4,514,236.82
nuevos soles para la alternativa 01. As mismo a precios sociales tenemos: Costo de
inversin del proyecto incluidos estudios asciende a: S/.3, 834,558.00 nuevos soles para
la alternativa 01. Los resultados econmicos mediante la evaluacin por el mtodo Costo
beneficio indican que contamos con un VAN Social de 159,470.00 mayor a cero y una
TIRS de 11% mayor a la tasa de descuento establecida de 9% lo que indica que el
proyecto es tcnicamente rentable. Respecto al costo/Efectividad de las alternativas se
encontr que para la alternativa N 01: el indicador de efectividad para alcantarillado con
1030 beneficiarios, es el ratio costo efectividad (C/E) S/. 1693.00 nuevos soles por
beneficiario, para planta de tratamiento contamos con un costo efectividad de 82 soles
por habitante, y para los biodigestores tenemos, 1337 soles por habitante.
4. El estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil cumple en general con los aspectos bsicos
de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
5. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos
de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar
a la OPI del gobierno local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.
6. Se recomienda la pronta aprobacin del estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, para
posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.
Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los resultados: desde el punto
de vista ambiental y del anlisis de sostenibilidad, desde el punto de vista econmico, basado en
la metodologa costo efectividad se encuentra dentro de los parmetros establecidos por el
Sector


116


117

7. ANEXOS

Pip Collonce 100% Terminado

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