Sistema Electrnico de Aclaracin de

Requerimientos de Fiscalizacin
Manual del Usuario
Versin <2.0>
COORDINACIN DE RECAUDACIN FISCAL

Manual del Usuario AclaraNet
Versin 2.0
Noviembre de 2003

CONTENIDO
I. ACCESO A ACLARANET................................. 5
A. Pantalla de bienvenida............................................................. 5
B. Detalle del requerimiento......................................................... 8
1. Datos del patrn.............................................. 8
2. Datos del requerimiento.................................. 9
3. Situacin de pagos (Pagado, Requerido)....... 10
4. Situacin de la aclaracin................................ 10
5. Gastos 11
C. Consulta de requerimiento....................................................... 12
1. SUA................................................................. 13
2. Datos del Trabajador....................................... 14
3. Importes calculados en cdula........................ 14
4. Importes pagados............................................ 15
5. Importes requeridos......................................... 15
6. Importes totales requeridos............................. 15
D. Exportar a Excel.. 16
II. CONSULTA DE MIS REQUERIMIENTOS....... 17
A. Folio........................................................................................ 18
B. Fecha de emisin.................................................................... 18
C. Fecha de notificacin.............................................................. 18
D. Situacin del requerimiento..................................................... 18
E. Situacin de la aclaracin....................................................... 18
F. Acuse de recibo y/ Constancia................................................ 18
III. ACLARACIN DE MIS REQUERIMIENTOS...... 19
A. Aclaracin con pago................................................................ 19
1. Encabezados de la pantalla. 22
2. Montos pagados 22
3. Montos requeridos. 22
4. Diferencias de trabajadores a cubrir.. 22
5. Trabajadores con diferencias.. 23
6. Total de trabajadores y de pginas 23
7. Causa.. 23
8. Botones... 24
B. Aclaracin sin pago................................................................. 24
C. No aplica pago........................................................................ 31
1. Dictamen INFONAVIT........................................ 32
2. Convenio de Pago............................................ 33
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3. Empresa Valuada............................................. 33
4. Empresa no obligada........................................ 34
5. Cierre o Suspensin......................................... 35
6. Ninguna de las anteriores................................ 35
D. Acuses de recibo y/o Constancias.......................................... 36
1. Acuse de Recibo............................................... 37
2. Constancia de Aclaracin.................................. 38
E. Nmero de intentos de aclaracin.......................................... 38
IV. GENERAR RECIBO DE GASTOS........................ 40
1. Ficha de Depsito.............................................. 41
2. Desglose de Gastos........................................... 41
V. ENVO DE MENSAJES AL ADMINISTRADOR.... 43
A. Asunto..................................................................................... 43
B. Mensaje................................................................................... 43
VI. SALIDA DE ACLARANET.................................... 44
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INTRODUCCIN
El presente manual es una herramienta de consulta para aquellos
patrones que desean obtener y aclarar sus requerimientos a
travs de un medio electrnico.
Dentro del mismo, usted encontrar la informacin necesaria que
le permitir navegar dentro del sistema ACLARANET y conocer
su funcionamiento.
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I. ACCESO A ACLARANET
A. PANTALLA DE BIENVENIDA AL SISTEMA ACLARANET
Esta pantalla le presentar la bienvenida al Sistema AclaraNet y le mostrar los
campos que usted debe llenar para ingresar, as como tambin el archivo que contiene
el Manual de Usuario AclaraNet.
NRP: El Nmero de Registro Patronal de su empresa, el cual consta de once
posiciones.
Folio: En este campo deber introducir el nmero de folio correspondiente con el cual
se identifica el requerimiento que pretende aclarar y que consta de 17 posiciones, ste
deber capturarse sin diagonales ni guiones.
Los dos campos son obligatorios y deben contener los datos correctos, ya que de no
ser as, se desplegar un aviso de error. Una vez tecleados los campos de NRP y
FOLIO correctos, deber presionar el botn o nicamente la tecla
Enter.
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(Descargar manual de usuario: Esta opcin le permitir cargar en su PC el Manual de Usuario
AclaraNet).
AclaraNet evaluar si es la primera vez que usted ingresa al sistema. De ser as, el
sistema le desplegar la pantalla Datos de Contacto.
En el proceso de aclaracin del requerimiento de que se trate, es posible que haya
necesidad de confirmar o abundar sobre datos e informacin proporcionada por su
empresa que no se localice, que sea insuficiente, que no sea coincidente con la
solicitud, etc., por lo que en esta pantalla se introducirn los datos del contacto de la
persona de su empresa que se desea dar de alta en el sistema, para dar seguimiento a
la aclaracin del requerimiento.
Teclee su Nombre: Aqu deber proporcionarnos el nombre de la persona con la cual
mantendremos el contacto, especficamente para todo lo relacionado con la aclaracin
del requerimiento.
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Telfono con clave lada: Aqu deber introducir el nmero telefnico al cual sea posible
comunicarse con la persona que fue designada como contacto para cualquier duda o
aclaracin.
No. de Fax con Clave Lada: Para el caso de que sea necesario trasmitir informacin
documentada, aqu se deber introducir el nmero del fax de la persona designada
como contacto. (El llenado de este campo no es obligatorio).
Correo Electrnico: Aqu deber proporcionarnos la direccin de correo electrnico de
la persona designada como contacto o a la cual desee ser contactado, para mantener
comunicacin a travs de este medio.
NOTA: Estos datos los podr modificar en cualquier momento, dando un clic en
la opcin Contacto, que se localiza en la parte superior izquierda de la pantalla,
como se muestra a continuacin:
Una vez que ha ingresado los datos de contacto correctos, deber dar clic en el botn
y el sistema le desplegar la pantalla de Detalle del Requerimiento.
Si el sistema detecta que los datos de contacto ya haban sido tecleados con
anterioridad, es decir, que no es la primera vez que se ingresa al sistema, le
desplegar la siguiente pantalla:
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B. DETALLE DEL REQUERIMIENTO
Esta pantalla est dividida en 5 bloques de informacin:
1.- Datos del patrn
2.- Datos del Requerimiento
3.- Situacin de pagos (Pagado, Requerido)
4.- Situacin de la aclaracin
5.- Gastos
1.- Datos del Patrn.
NRP: Muestra el Nmero de Registro Patronal (NRP), del patrn requerido.
Razn Social: Muestra el nombre o la razn social del Patrn a quien est dirigido el
requerimiento que es motivo de la aclaracin.
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Domicilio: Este rubro muestra el domicilio que el INFONAVIT tiene registrado del patrn
requerido.
RFC: Aqu se muestra el Registro Federal de Contribuyentes que el INFONAVIT tiene
registrado del patrn requerido.
Entidad, Localidad y CP: Muestra los datos del Estado, Municipio o Delegacin, y
Cdigo Postal.
2.- Datos del Requerimiento.
Folio: Muestra el nmero de folio del requerimiento que fue tecleado para entrar a la
aclaracin.
Periodo: Muestra el bimestre y ao de omisin que comprende el requerimiento.
Trabajadores Requeridos: Muestra el nmero de trabajadores por los cuales el patrn
no ha cubierto los montos que se le estn requiriendo a travs del folio emitido.
Acreditados: Muestra el nmero de trabajadores acreditados por los cuales el patrn no
ha cubierto la amortizacin que se le est requiriendo y que se encuentran
comprendidos dentro del rubro de trabajadores requeridos.
Fecha de Emisin: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emiti el requerimiento.
Fecha de Notificacin: Muestra la fecha en que el requerimiento que se pretende
aclarar le fue notificado a su empresa.
Fecha de Vencimiento: Muestra la fecha de vencimiento del plazo que el patrn tiene
para efectuar la aclaracin y/o pago del requerimiento, antes de iniciar el procedimiento
de cobro coactivo.
Situacin: Muestra el estatus en que se encuentra la aclaracin del requerimiento el
cual puede ser Aclarado o No Aclarado.
Tipo de Omisin: Muestra el tipo de omisin que se determin dentro del requerimiento,
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el cual puede ser 0 = omisin parcial, 1 = omisin total.
Programa: Muestra el origen de la emisin del requerimiento, en el AclaraNet slo
existe el correspondiente al Programa de Emisin Masiva.
Fecha de notificacin del mandamiento de ejecucin: Muestra la fecha en que fue
notificado el mandamiento de ejecucin, con el cual se inicia el cobro coactivo del
crdito fincado.
3.- Situacin de Pagos (Pagado, Requerido).
Aportacin: Muestra el monto de la Aportacin pagada por el patrn y registrada en su
estado de cuenta antes de la emisin del requerimiento, misma que ya se encuentra
considerada para determinar el monto requerido.
Amortizacin: Muestra la Amortizacin pagada por el patrn y registrada en su estado
de cuenta antes de la emisin del requerimiento, misma que ya se encuentra
considerada para determinar el monto requerido.
Actualizacin: Cuando existe pago y ste fue extemporneo, el recuadro muestra su
importe ya cubierto, as como el que se requiere.
Recargos: Cuando existe pago y ste fue extemporneo, el recuadro muestra su
importe ya cubierto, as como el que se requiere.
Total Requerido: Muestra el total de los conceptos adeudados por el patrn, en suerte
principal.
4.- Situacin de la Aclaracin.
Fecha de Inicio: Muestra la fecha de inicio de la aclaracin.
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ltima Modificacin: Muestra la fecha en que se realiz la ltima modificacin dentro
del proceso de aclaracin.
Situacin: Muestra la situacin de la aclaracin: No iniciado, Iniciado, Aclaracin por
trabajador, Aclaracin por requerimiento y Procesado.
Trabajadores pendientes de aclarar: Muestra el nmero de trabajadores incluidos en el
requerimiento que habindose procesado informacin de ellos, sta no fue suficiente y
an estn pendientes por aclarar.
Trabajadores pendientes de indicar causal: Muestra el nmero de trabajadores
incluidos en el requerimiento, respecto de los cuales no se ha sealado una causal de
aclaracin y por lo tanto no se ha iniciado su aclaracin.
5.- Gastos.
Gastos de Notificacin: Gastos que se han generado por la notificacin del
requerimiento.
Multas: Importe generado por las sanciones impuestas por el INFONAVIT.
Gastos de Ejecucin: Son aquellos que se originan por cada una de las diligencias una
vez que se ha iniciado el cobro coactivo del crdito fincado.
Total de Gastos: Suma de los gastos generados (Gastos de Notificacin, Multas y
Gastos de Ejecucin).
El botn que se presenta al final de la pantalla le
mostrar el Recibo de Gastos, detallando los importes a cubrir por algunos o todos los
conceptos siguientes: Gastos de Notificacin, Gastos de Ejecucin y Multas.
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Junto con el botn Ver Recibo de Gastos al final de la pantalla Detalle de
requerimiento, se encuentra otro botn que le mostrar el detalle de
los trabajadores por los cuales se ha requerido al patrn, la pantalla que desplegar es
la Consulta de Requerimiento que a continuacin le ser presentada.
C. PANTALLA CONSULTA DE REQUERIMIENTO
Esta pantalla le presentar la informacin en 6 bloques, estos son:
1. SUA
2. Trabajador.
3. Calculado en Cdula.
4. Pagado.
5. Requerido.
6. Total Requerido.
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1.- SUA.
Si usted desea generar un archivo con los datos de todos sus trabajadores requeridos
para exportarlo al SUA, slo deber dar un clic a la casilla que se encuentra
inmediatamente despus de la palabra SUA, si por el contrario, solo desea generar el
archivo por algunos de ellos, deber dar un clic en cada una de las casillas que se
encuentran en el extremo izquierdo del NSS de cada trabajador.
Una vez que ha seleccionado sus trabajadores, deber presionar el botn
.
Para confirmar que se gener correctamente el archivo para SUA, el sistema le enviar
un mensaje como el siguiente:
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Inmedi atamente despus l e presentar un nuevo botn denomi nado
el cual le permitir obtener los datos generados de
los trabajadores.
Este archivo le ser presentado en formato .txt (texto), le sugerimos que lo guarde en
su PC para que una vez que ingrese al SUA, usted pueda importar los datos de sus
trabajadores y genere su pago por todos o por las diferencias a cubrir.
2- Datos del Trabajador.
Esta seccin comprende los siguientes conceptos:
NSS: Muestra el nmero de seguridad social de cada uno de los trabajadores
requeridos.
Nombre: Muestra el nombre del trabajador requerido.
Nmero de Crdito: Muestra el nmero de crdito del trabajador requerido.
Tipo de Descuento: Muestra el tipo de descuento que le corresponde al trabajador
acreditado. El tipo de descuento puede ser 0 = no tiene crdito, 1 = en porcentaje, 2 =
cuota fija en pesos y 3 = cuota fija en veces salario mnimo.
Valor de Descuento: Muestra el valor de descuento. En caso de que el tipo de
descuento sea 1, este campo mostrar el porcentaje de descuento que le corresponde
al trabajador acreditado.
Movimientos: Muestra las Claves de los movimientos generados por trabajador, los
cuales pueden ser: ALT - alta de trabajador; BAJ baja; CNS - cambio de NSS; CNO -
cambio de nombre; MOD modificacin; REI reingreso; SIN - sin modificacin,
Fecha, Das y SDI (salario diario integrado) o del trabajador requerido.
Incidencias: Indica si el trabajador requerido tuvo alguna incapacidad o ausentismo
durante el periodo requerido.
3- Calculado en Cdula.
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Aportacin: Muestra la aportacin calculada por el INFONAVIT que le corresponde
pagar al patrn de acuerdo al salario diario integrado de sus trabajadores.
Amortizacin: Muestra la amortizacin calculada por el INFONAVIT de acuerdo al tipo
de descuento que le corresponde pagar al patrn de cada uno de sus trabajadores
tomando como referencia el salario diario integrado de cada uno de ellos.
4- Pagado.
Aportacin: Muestra la aportacin determinada y pagada por el patrn por cada uno de
sus trabajadores. Este monto ya est considerado para la determinacin de los
importes requeridos.
Amortizacin: Muestra la amortizacin determinada y pagada por el patrn por cada
uno de sus trabajadores acreditados. Este monto ya est considerado para la
determinacin de los importes requeridos.
5- Requerido.
Aportacin: Muestra la aportacin requerida al patrn mediante el folio sealado y que
es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por el
patrn.
Amortizacin: Muestra la amortizacin requerida al patrn mediante el folio sealado y
que es resultado de la diferencia entre lo calculado por el INFONAVIT y lo pagado por
el patrn.
6- Total Requerido.
Total Requerido: Muestra el total requerido por ambos conceptos aportacin y
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amortizacin (este ltimo en su caso) de cada uno de los trabajadores notificados en el
folio.
En caso de que usted desee imprimir la informacin de la consulta del requerimiento
bastar con presionar el botn , si su impresin no ha sido correcta
(debido a la configuracin de su impresora), le sugerimos intente nuevamente,
preparando la pgina previamente.
En caso de que usted desee consultar su requerimiento directamente en Excel para
trabajar sobre ste, le pedimos que vea la prxima seccin.
D. EXPORTAR A EXCEL
A efecto de brindarle una herramienta que le ayude a la identificacin y manejo de los
datos de sus trabajadores, hemos puesto a su disposicin la opcin la
cual le permitir ver la informacin de su requerimiento en una pantalla que muestra
una hoja de Excel como se presenta a continuacin:
Una vez que haya visualizado esta pantalla, le sugerimos que pulse el men archivo y
seleccione la opcin guardar como dando un clic en tipo de archivo .xls. Esto le
permitir conservar el archivo en su PC para consultarlo y modificarlo.
Existen otros dos botones dentro de la consulta del requerimiento, que le explicaremos
a continuacin:
El botn , le remitir a la pantalla del Detalle del requerimiento.
En caso de que existan ms trabajadores en el requerimiento y no sean vistos en la
primera pantalla, podr verlos presionando el botn .
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II. CONSULTA DE MIS REQUERIMIENTOS
Para consultar otro requerimiento, deber dar un clic en la opcin Mis requerimientos,
que se localiza en la parte superior de la pantalla, o en la opcin seleccionar otro,
como se muestra en la siguiente figura:
Esta opcin le presentar la pantalla de Requerimientos por Aclarar, en la cual el
requerimiento actual aparecer marcado en color verde, como se muestra en la
siguiente pantalla:
En caso de tratarse de un corporativo, en la parte inferior de la pantalla anterior
aparecer una liga denominada ver empresas.
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A. Folio: Muestra la referencia de los folios emitidos a su empresa.
B. Fecha de Emisin: Muestra la fecha en que el INFONAVIT emiti cada uno de los
requerimientos.
C. Fecha de Notificacin: Muestra la fecha en que el INFONAVIT le notific cada uno
de los requerimientos emitidos a su empresa.
D. Situacin de Requerimiento: Muestra el estatus en el que se encuentra el
requerimiento.
Crculos Verdes: Aclarado
Crculos Amarillos: No Aclarado
E. Situacin de la Aclaracin: Muestra el estatus en el que se encuentra la aclaracin
de cada uno de los requerimientos, el cual puede ser No Iniciado, Iniciado, Aclaracin
por trabajador, Aclaracin por requerimiento, Procesado.
F. Acuse de Recibo y/o Constancia: Si el requerimiento ya fue aclarado
satisfactoriamente usted podr imprimir la Constancia de Aclaracin, si el requerimiento
no fue aclarado y ya captur una causal para cada uno de los trabajadores de su
requerimiento usted podr imprimir un acuse de recibo, con ste usted tendr la
seguridad de que hemos recibimos su aclaracin para ser procesada, esta impresin
tambin la puede hacer a travs del men que se encuentra ubicado en el lado
izquierdo de su pantalla en la opcin Consultas\Acuses de recibo y/o Constancias.
Para seleccionar el detalle de otro requerimiento, lo podr hacer dando un clic en el
nmero de folio correspondiente y se desplegar en su pantalla el requerimiento como
se lo hemos sealado anteriormente.
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III. ACLARACIN DE MIS REQUERIMIENTOS
Una vez que ha seleccionado su requerimiento y desea aclararlo, deber elegir la
opcin >> Aclarar que se encuentra en el men del lado izquierdo de la pantalla, al
pulsarla le presentar las siguientes opciones:
Con pago anterior a la notificacin del requerimiento
Con pago posterior a la notificacin del requerimiento
No Aplica Pago
A. ACLARACIN CON PAGO
Con pago anterior a la notificacin del requerimiento o con pago posterior a la
notificacin del requerimiento
Esta opcin podr utilizarla cuando usted ha realizado un pago total o parcial para
justificar los montos requeridos por el INFONAVIT.
Si selecciona cualquiera de estas dos primeras opciones, el sistema le mostrar la
siguiente pantalla:
A0000000000
00000000000000001
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Nmero de pagos con los que se justifica el requerimiento: Deber ingresar el nmero
de pagos que usted ha hecho para cubrir el importe requerido del folio que se pretende
aclarar. Si usted cubri el importe requerido en un solo pago, entonces deber indicar
en este recuadro el nmero1.
Fecha del ltimo pago: Si usted realiz ms de un pago para cubrir el importe
requerido del folio que se pretende aclarar, deber ingresar la fecha correspondiente al
ltimo pago realizado, en caso de que haya realizado un solo pago deber indicar la
fecha de ste.
Al llenar estos campos y pulsar se disparar un programa que
verifica los pagos de su empresa que existen dentro de nuestras bases de datos y que
estn relacionados con su requerimiento, durante esta validacin el sistema le mostrar
la siguiente pantalla:
El botn le remitir a la pantalla inmediata anterior y el botn
le permitir consultar nuevamente la pantalla de
Requerimientos por Aclarar para seleccionar algn otro requerimiento que desee
aclarar.
Una vez que el sistema ha terminado de hacer la validacin, el resultado es una
relacin de pagos encontrados y la lista de trabajadores con pago menor al monto
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requerido o de los cuales no se les encontr el pago respectivo, como se muestra en la
siguiente figura:
Esta pantalla le presentar informacin til para realizar sus aclaraciones, sta no
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modifica en ninguna de sus partes el crdito original slo se muestra para su
consulta y se compone de las siguientes partes:
1. Encabezados de la pantalla: Le mostrar su NRP, Folio, Razn social y Datos de
contacto, as como el mensaje correspondiente al propsito de la pantalla
2. Montos Pagados: Muestra los importes pagados por los conceptos de
aportacin, amortizacin, actualizacin y recargos, sealando la fecha y la
referencia del folio SUA.
3. Montos Requeridos: Muestra la aportacin, amortizacin, actualizacin y
recargos pagados por el patrn y registrados en su estado de cuenta antes de la
emisin del requerimiento, mismos que se encuentran considerados para
determinar el monto requerido de estos conceptos.
4. Diferencias de trabajadores a cubrir: Muestra la sumatoria de las aportaciones y
amortizaciones pendientes de cubrir de aquellos trabajadores que resultaron con
diferencias.
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5. Trabajadores con diferencias: En esta parte se especifica el nmero total de
trabajadores que resultaron con diferencias y el detalle de la informacin que
corresponde a estos.
Detalle de los datos: La primeras columnas permiten seleccionar a los
trabajadores de los cuales se desea enviar sus datos a un archivo para SUA
(consultar pp. 13) o bien, para aplicar la misma causal de aclaracin. Las
siguientes columnas muestran el Nmero de Seguridad Social, Nombre,
Aportacin Requerida, Amortizacin Requerida (en su caso), Diferencia en
Aportacin, Diferencia de Amortizacin de cada uno de los trabajadores que
resultaron con diferencias o que no tienen pago registrado por el periodo
requerido. La columna de Causal, le sealar que no ha indicado la causal de
aclaracin por cada uno de sus trabajadores. Una vez que haya elegido entre las
diversas causales la que justifique el no pago o el pago menor en cada uno de
sus trabajadores con diferencias, se le indicar dentro de esta columna la que
usted eligi. Por ltimo se presenta la Situacin de la aclaracin: que muestra
la situacin actual de la aclaracin, (procesada, no iniciada etc.).
6. Total de trabajadores y de pginas: Muestra el nmero total de trabajadores que
resultaron con diferencias y el total de las pantallas que abarca.
7. Causa: Muestra el listado de las causales de aclaracin que usted podr elegir
para cada uno de sus trabajadores con diferencias. Estas causales le sern
descritas en la seccin de Aclaracin sin Pago.
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8. Botones: Los botones que usted podr utilizar en esta pantalla son los
siguientes:
o Regresa a la pantalla de Bienvenida del Sistema.
o Regresa a la pantalla de Detalle de Requerimiento.
o Presenta la informacin en una hoja de Excel dentro del sistema.
o Prepara el archivo con la informacin de los
trabajadores en formato .txt para importarlo desde el SUA.
o Aplica para la aclaracin del requerimiento la causal seleccionada.
B. ACLARACIN SIN PAGO
Si por todos los trabajadores de su requerimiento usted ha determinado que no
procedi el pago y tiene la documentacin que soporte su no obligacin, entonces
deber utilizar esta opcin para la aclaracin. Pulse aclarar en el men principal,
despus no aplica pago y finalmente ninguna de las anteriores, el sistema le
desplegar la siguiente pantalla:
A0000
00000
00
100000000000
000001
A0000000000
10000000000000001
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Esta pantalla le mostrar los siguientes datos:
Causal, Nmero de Seguridad Social, Nombre, Nmero de Crdito, Tipo de Descuento,
Valor de Descuento, SDI, Aportacin Calculada, Amortizacin Calculada, Aportacin
Pagada, Amortizacin Pagada, Aportacin Requerida, Amortizacin Requerida, Total
Requerido. Causal y Situacin de la Aclaracin.
Para capturar una causal de aclaracin por cada trabajador requerido, primero deber
pulsar su Nmero de Seguridad Social NSS, dirigirse al campo que le estamos
presentando, dar un clic en la flecha que se encuentra colocada en el extremo derecho,
y seleccionar de las causales de aclaracin que ah se despliegan, la que corresponda
a cada uno de ellos.
A continuacin le presentaremos cada una de las causales de aclaracin que tiene
usted como opcin para elegir, estas causales contienen algunos campos que debern
ser llenados con la informacin correcta de su empresa, lo anterior para que el
INFONAVIT pueda verificarla y proporcionarle a la brevedad posible el resultado de su
aclaracin.
20- Pago efectuado por el monto requerido.
Esta causal de aclaracin se invoca cuando dentro del requerimiento sujeto a aclaracin, se
encuentra un trabajador por el que se paga el importe total requerido.
Fecha de pago.
Folio SUA.
21- Pago directo del crdito por el trabajador.
Cuando el concepto requerido es slo por amortizaciones y stas fueron cubiertas directamente
por el propio trabajador, entonces puede invocarse esta causal de aclaracin. Si subsiste la
relacin laboral el patrn debe pagar las aportaciones.
Dado que el pago directo por el trabajador es mensual, deben anotarse las fechas e importes
de cada pago.
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Fecha de pago del primer mes.
Importe del pago del primer mes.
Fecha de pago del segundo mes.
Importe del pago del segundo mes.
22- Pago para convenir aportaciones de trabajadores no acreditados.
Esta causal se invoca cuando el requerimiento a aclarar comprende aportaciones y
amortizaciones y el patrn paga las amortizaciones y conviene las aportaciones y los
accesorios.
Fecha de pago.
Nmero de folio SUA.
Nmero de convenio.
Fecha de autorizacin del convenio.
30- Baja del trabajador ante el IMSS.
Cuando el trabajador que aparece en el requerimiento haya sido dado de baja antes del
bimestre requerido, puede invocarse esta causal de aclaracin, la cual opera tanto para
aportaciones como para amortizaciones.
Fecha real de la baja ante el IMSS.
32- Salario Diario Integrado no actualizado.
Si el importe requerido por el trabajador se deriv de una diferencia por una modificacin
salarial no contemplada dentro de la Cdula de emisin del IMSS, puede invocarse esta causal
de aclaracin.
Salario diario integrado base de pago.
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40- Aviso para la retencin de descuentos.
Si el patrn afirma y puede demostrar que el aviso para la retencin de descuentos lo recibi
con posterioridad al bimestre requerido y descont con base en el mismo, puede invocar esta
causal de aclaracin, la cual slo procede para el concepto de amortizaciones. Debe tenerse
en cuenta que la notificacin del crdito del trabajador pudo haberlo recibido el patrn a travs
de la Cdula de Emisin del IMSS o mediante el propio aviso.
Fecha de recepcin del aviso para retencin.
41- Diferencia por la aplicacin de porcentajes.
Esta causal la puede invocar si la diferencia requerida por el trabajador, fue resultado del
descuento efectuado conforme a alguno de los siguientes documentos: el aviso para la
retencin de descuentos, el trptico emitido por Cartera, el Acuerdo del Consejo o la Cdula del
IMSS.
42- Crdito por primera vez en cdula.
Si el bimestre requerido por un trabajador acreditado es igual a aquel en que este trabajador
apareci por primera vez en la cdula de determinacin del IMSS, puede invocar esta causal
de aclaracin.
Fecha en la que aparece por primera vez el crdito en la cdula.
43- Crdito liquidado antes del periodo requerido.
Si su empresa demuestra que el crdito del trabajador se liquid con anterioridad al periodo
requerido, deber invocarse esta causal de aclaracin.
Fecha de liquidacin del crdito.
44- Crdito liquidado despus del periodo requerido.
Si se demuestra que el crdito de vivienda del trabajador por quien se est requiriendo se
liquid despus del periodo requerido, y no se hizo retencin al trabajador, entonces puede
sealarse esta causa de aclaracin, en el entendido que deber pagar la actualizacin y
recargos generados desde la fecha en que debi efectuarse el pago que se le requiere y hasta
la fecha de liquidacin del crdito.
Si se efectuaron los descuentos por ese bimestre, deber hacerse el pago de la suerte principal
requerida as como de los accesorios correspondientes.
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Fecha de liquidacin del crdito.
45- Salario Base al inicio del Bimestre.
Podr invocarse esta causal, cuando el trabajador acreditado por quien se est realizando el
cobro, tuvo una modificacin salarial durante el bimestre requerido, el cual no fue tomado en
cuenta para el clculo de la amortizacin que se enter y por tanto, se le est requiriendo la
diferencia.
Salario base al inicio del bimestre utilizado para calcular el monto de la
amortizacin.
46- Cambio de modalidad de % a cuota fija.
Si el trabajador acreditado por quien se est requiriendo, durante el bimestre inmediato anterior
al requerido, obtuvo un cambio de modalidad de descuento de porcentaje a cuota fija, puede
invocarse esta causa para su aclaracin.
Fecha de recepcin del aviso para la disminucin del descuento.
Cuota fija mensual en VSMM.
47- Descuentos conforme a nmina.
Si los importes de amortizacin requeridos por el trabajador son diferencias por el clculo de la
amortizacin de acuerdo a la periodicidad del pago de nmina de su empresa (semanal o
catorcenal) usted puede aclarar el bimestre requerido, si comprueba que los cortes efectuados
se compensan con el siguiente periodo y que al trmino del ejercicio, el total de das pagados
coincide con el total de das del ao calendario.
48- Presenta incapacidades y/o ausencias.
Si su trabajador tuvo incapacidades o ausencias durante el periodo requerido y por ello no pag
el bimestre completo, deber indicarlo seleccionando esta causal de aclaracin.
Nmero de das de incapacidad del trabajador.
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Nmero de das de ausencia del trabajador.
49- Convenio del trabajador acreditado.
Si su empresa demuestra que por el periodo requerido el trabajador acreditado obtuvo un
convenio para regularizar el pago de sus amortizaciones y se encuentra al corriente, deber
invocar esta causa de aclaracin.
Fecha del convenio.
Bimestre a partir del cual se autorizo el pago directo.
50- Aviso de suspensin a la retencin.
Si su empresa recibi con anterioridad al bimestre requerido el aviso de suspensin a la
retencin del trabajador acreditado por quien se est requiriendo, puede invocar esta causal de
aclaracin.
Fecha de recepcin del aviso de suspensin.
51- Crdito cancelado.
Si su empresa demuestra que al trabajador acreditado se le cancel su crdito con anterioridad
al bimestre que le es requerido, entonces debe invocarse esta causa de aclaracin.
Fecha de cancelacin del crdito.
52- Comisionista con bajos ingresos en el periodo.
Cuando la diferencia que se esta requiriendo resulte del importe que deba cubrir contra el
realmente pagado, en razn de que el trabajador tuvo bajos ingresos en el periodo, debe
invocarse esta causa de aclaracin.
Ingresos percibidos.
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53- Asalariado sin retencin o retencin menor.
Cuando no se haya podido retener al trabajador acreditado o se haya retenido en una cantidad
menor a la que le corresponda cubrir, esto por virtud de que el propio trabajador no tuvo
ingresos o estos fueron muy bajos, podr invocarse esta causal de aclaracin.
Ingresos percibidos por el trabajador en el bimestre requerido.
54- Trabajador con otro patrn.
Si el trabajador por el que le estn requiriendo la amortizacin, tiene relacin laboral con ms
de un patrn, y ha sido autorizado por el Instituto para cubrir las amortizaciones slo con uno
de ellos, puede invocarse esta causal de aclaracin, en el caso de que la obligada a retener y
enterar no sea su empresa.
Bimestre a partir del cual se autoriz el descuento por un solo patrn.
70- Cotiz con otro nmero de Registro Patronal.
Si su empresa efectu el pago del o los importes por el trabajador requerido, con un nmero de
registro patronal errneo o perteneciente a un corporativo, puede invocar esta causal de
aclaracin.
Fecha de pago.
Nmero de folio SUA.
Nmero de registro patronal utilizado para el pago.
71- Trabajador con diferente Nmero de Seguridad Social al requerido.
Si su empresa efectu el pago del o los importes requeridos por el trabajador, utilizando
un nmero de seguridad social distinto al sealado en su requerimiento, usted puede
utilizar esta causal de aclaracin. Adicionalmente a esto, deber realizar ante el IMSS
el trmite de unificacin de nmeros de seguridad social del trabajador para evitar que
le continen requiriendo por el mismo.
Nmero de Seguridad Social con el que se pag.
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72- Homonimia (Trabajador Acreditado)
Si el trabajador por el que le ha sido requerido el pago de amortizaciones no es acreditado y es
homnimo de otro trabajador que s tiene crdito, puede usted invocar esta causal de
aclaracin.
Previamente al sealamiento de esta causal, su empresa deber tramitar ante el rea de
Cartera del INFONAVIT que le emitan un aviso de suspensin que lo libere de la
responsabilidad solidaria.
Nmero de crdito del trabajador con Homonimia.
73- Trabajador sin relacin laboral.
Si la empresa demuestra que no tiene relacin laboral con el trabajador requerido, debe
invocar esta causal de aclaracin.
80- Cooperativa.
En caso de que le sean requeridos trabajadores cuyo carcter sea exclusivamente de socios
cooperativistas y de los cuales pueda demostrar tal carcter, puede utilizar esta causal de
aclaracin para que sea liberado de la obligacin de pago por el periodo requerido.
90- Otra causa.
Puede utilizar esta causal si la que requiere sealar para el trabajador no se encuentra
comprendida dentro de las descritas anteriormente.
C. NO APLICA PAGO
Esta tercera opcin que tiene para realizar su aclaracin, deber seleccionarla cuando
no existe pago de por medio por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento,
esto es, cuando existe la misma causal de aclaracin para todos los trabajadores
requeridos dentro del folio o bien cuando requiere indicarle al sistema trabajador por
trabajador, la causal de aclaracin que justifica el no haber realizado pago alguno por
cada un o de los mismos. En la siguiente figura le mostraremos cada una de las
opciones a elegir:
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1.- Dictamen INFONAVIT.
Esta opcin debe elegirse cuando el folio que se pretende aclarar corresponde a un bimestre
de un ejercicio por el que ya se ha presentado dictamen INFONAVIT y ste fue limpio, sin
salvedades o con salvedades pero que los importes ya se cubrieron y la opinin fue confirmada
por el personal del Instituto.
Ejercicio que se dictamina.
Fecha de presentacin del dictamen.
Tipo de opinin. Observaciones para el dictamen.
Oficina donde se present el dictamen.
Ciudad (donde se present el dictamen)
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2.- Convenio de pago.
La opcin de convenio de pago debe elegirse como causal de aclaracin, cuando los importes
y conceptos adeudados por todos los trabajadores contenidos en el requerimiento, se estn
cubriendo a travs de una autorizacin de pago en parcialidades que le ha otorgado el Instituto
y sta se encuentra al corriente en su pago.
Fecha de autorizacin del convenio.
Nmero de convenio.
Fecha de pago de la primera parcialidad.
3.- Empresa valuada.
Si el INFONAVIT, al amparo del Artculo 3. Transitorio de las Reformas a la Ley Federal del
Trabajo del 24 de febrero de 1972, le reconoci las prestaciones que otorga a sus trabajadores
en materia de vivienda, puede invocar esta causal de aclaracin.
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Nmero del oficio de valuacin con el cual se concedi la valuacin.
Fecha de expedicin del oficio.
Porcentaje de valuacin.
4.- Empresa no obligada.
Esta opcin puede ser invocada por toda empresa que no rija la relacin laboral con sus
trabajadores por el Artculo 123 Constitucional, Apartado A, fraccin XII y por tanto no le es
aplicable la Ley Federal del Trabajo.
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Fecha del diario oficial de la federacin o de la gaceta Oficial del estado,
en que se publico su ley orgnica o el equivalente.
En esta parte se indica en qu medio se public su ley orgnica o el
equivalente:
5.- Cierre o suspensin.
Si la empresa ha cerrado o suspendido actividades con anterioridad al bimestre requerido que
es el que pretende aclarar, y ha presentado los avisos ante el IMSS y SHCP, puede invocar
esta causal de aclaracin.
Fecha de cierre o suspensin de actividades.
6.- Ninguna de las anteriores.
Cuando la causal de aclaracin no es ninguna de las ya identificadas, sino que el requerimiento
debe aclararse por cada trabajador individualmente, deber remitirse a esta opcin.
Al seleccionar esta opcin, le desplegar la pantalla de aclaracin sin pago, como se
muestra en la siguiente figura:
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Esta pantalla de ACLARACIN SIN PAGO le ha sido descrita en pginas anteriores
(pp. 24-31) y es la entrada rpida a realizar la aclaracin directamente de cada uno de
los trabajadores requeridos sin necesidad de validar pagos que usted haya realizado
por algn o algunos de los trabajadores requeridos dentro del folio. Como se lo hemos
sealado, aqu podr seleccionar a travs del Nmero de Seguridad Social NSS de
cada uno de sus trabajadores, la causal de aclaracin que les corresponda.
NOTA: Cuando usted haya proporcionado una causal de aclaracin a cada uno
de sus trabajadores y desee consultar la informacin que remiti, slo deber
pulsar esta opcin Ninguna de las anteriores y le presentar dicha informacin.
D. ACUSES DE RECIBOS Y/O CONSTANCIAS.
Una vez que se haya ingresado la informacin respecto a las aclaraciones de los
trabajadores, el sistema le generar como comprobantes de su operacin en
AclaraNet, Acuses de Recibo y/o Constancias.
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1. ACUSE DE RECIBO
Este documento ser un comprobante para usted de que ha remitido la
informacin necesaria para la aclaracin de su requerimiento al INFONAVIT.
A00000000
00
00000000000000001
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A partir de ese momento, el sistema realizar la bsqueda de su informacin en
nuestras bases de datos durante un periodo aproximado de 20 das, vencido
este plazo, si el sistema no le ha proporcionado su resultado, entonces remitir
su informacin al personal del INFONAVIT de la oficina que corresponda a su
domicilio para que lo contacten y concluya su aclaracin. Es importante que
consulte regularmente el sistema, ya que si ste encuentra su informacin
dentro de los 20 das sealados, le informar que su requerimiento ha sido
aclarado satisfactoriamente y podr obtener su constancia de aclaracin. Estos
documentos los podr obtener a travs del men principal Consultas.
2. CONSTANCIA DE ACLARACIN
Si el sistema AclaraNet localiza en el INFONAVIT, la informacin que usted ha
sealado como causa de aclaracin para todos los trabajadores requeridos
dentro del folio, automticamente le emitir una constancia de aclaracin que le
indicar que ha aclarado satisfactoriamente su requerimiento y podr usted
obtener este documento a travs del men principal Consultas.
E. NUMERO DE INTENTOS DE ACLARACIN
En caso de exceder el nmero de intentos de aclaracin permitidos en AclaraNet una
vez que el sistema le ha generado su acuse de recibo, su requerimiento ser
bloqueado y tendr que presentarse en las oficinas de INFONAVIT que le corresponda
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para concluir su aclaracin. El mensaje que el sistema le desplegar, se lo
presentamos a continuacin:
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IV. GENERAR RECIBO DE GASTOS
Una vez que el sistema detecte que, para la cancelacin de su requerimiento solo
tenga que cubrir cualquiera de los siguientes gastos: notificacin, ejecucin y/o multas,
le presentar el siguiente mensaje:
Asimismo, al presionar el botn aceptar, el sistema mostrar una opcin de men (en
la parte izquierda de la pantalla), llamado Generar recibo de gastos al pulsarlo, usted
tendr la posibilidad de consultar e imprimir su ficha de pago con el desglose de los
conceptos desde su PC, para realizar el pago directamente en el Banco que
corresponde.
De igual manera si desea obtener su ficha de pago desde el botn que se encuentra al
final de esa pantalla slo deber presionar .
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Ficha de Depsito: Para su pago en el Banco BITAL.
Desglose de Gastos: se encuentra dividido por 2 columnas, la primera le presentar los
conceptos y la siguiente el importe que le corresponde cubrir por cada uno de ellos.
Para verificar que su requerimiento ya ha sido aclarado en AclaraNet, 3 das despus
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de haber efectuado el pago de sus gastos en el Banco, deber ingresar a este sistema
y consultar el estatus, el sistema le mostrar si el requerimiento ha quedado aclarado,
caso en el cual deber imprimir su constancia de aclaracin.
De no estar aclarado totalmente por falta de pago de los gastos, vencido el plazo de 3
das, deber contactar al personal de fiscalizacin de la Delegacin que le corresponde
para que le proporcione la ayuda necesaria.
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V. ENVO DE MENSAJES AL ADMINISTRADOR
Si usted desea enviar un mensaje al Administrador lo podr hacer seleccionando la
opcin Enviar mensaje al administrador como se muestra en la siguiente figura:
Aqu usted tendr dos campos que deber llenar con la siguiente informacin:
A. Asunto: Deber especificar cual es el asunto del mensaje.
B. Mensaje: Este campo le permitir capturar el mensaje que desee enviar al
Administrador, su formato es libre y podr ser en relacin con alguna duda,
recomendacin o sugerencia.
Le sugerimos incluir siempre el nmero de folio y el nmero de registro patronal de su
empresa.
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VI. SALIDA DE ACLARANET
Si usted desea salir del sistema, nicamente deber presionar el botn Salir que se
encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, como se muestra en la siguiente
figura:
Al presionar este botn, le remitir nuevamente a la pantalla de Bienvenida.
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