P

R
O
C
E
S
O
S

D
E

S
O
P
O
R
T
E
MACROPROCESOS
POLLERA "CARBONEL"
P
R
O
C
E
S
O
S

E
S
T
R
A
T

G
I
C
O
S

P
R
O
C
E
S
O
S

O
P
E
R
A
T
I
V
O
S

IDENTIFICACIN DEL
TIPO DE MERCADO
RECEPCIN DE
PEDIDOS
COMPRAS
DEL
TIPO DE MERCADO
AUTORIZACIN DE
FUNCIONAMIENTO
PEDIDO
PRODUCCIN DEL
PEDIDO
DISTRIBUCIN DEL
PEDIDO
COMPRAS
RECURSOS HUMANOS TECNOLOGA
CLIENTE
P I
Proceso Anterior
(PROVEEDOR)
Entrada
Politica y objetivos de
calidad,Directivas
Gerenciales,Plan
Estrategico
P
R
O
C
E
S
O
S

E
S
T
R
A
T

G
I
C
O
S

PROCESOS ESTRATGICOS
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
ADMINISTRACIN
IDENTIFICACIN DEL TIPO DE
MERCADO
ENCUESTAS
ENTREVISTAS
Documentos
disponibles para
consulta
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
INFORMACIN
ADMINISTRACIN
DATOS
9. Recursos
10. Indicadores
Tiempo Promedio de
recaudacin de
informacin.
Eficacia en
Procesamiento de la
informacin
P I
Proceso Anterior
(PROVEEDOR)
Entrada
NORMAS
Documentos
disponibles para
consulta
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
DOCUMENTOS
9. Recursos
10. Indicadores
TIEMPO PROMEDIO
DE ATENCION
TIEMPO PROMEDIO
DE ATENCION
Eficacia en entrega del
documento de
FICHA DE PROCESO
PROCESOS ESTRATGICOS
1.-Identificacin de grupos focales para determinar qu grupos demogrficos y mercados encuentran atractivos nuestro producto.
2.- Entrevista a un miembro de la empresa y tambin 6 a 12 consumidores medios acerca del producto la calidad de tus productos
y servicios.
3.- Estudio de mercado de manera informal informal (preguntas, encuestas, entrevistas)
4
Visitar a las tiendas de la competencia y las empresas para hacer un estudio de mercado preliminar. mantener un ojo en particular
sobre los tipos de productos en los que el consumidor est interesado. Esta forma de investigacin de mercado ayuda a
determinar dnde se encuentran los esfuerzos de comercializacin y grupos demogrficos en la vida real.
5
Envar encuestas en lnea a clientes anteriores para medir su satisfaccin con el servicio. Incluir preguntas demogrficas opcionales
como la edad, el nivel de ingreso y profesin con el fin de comprender mejor cules son los mercados ms exitosos.
6
Hablar con amigos, familiares y colegas de diferentes grupos demogrficos acerca del productos.
7
Evaluar e identifica cmo el producto crecer con los mercados objetivo y los grupos demogrficos en los prximos aos.
1. Nombre del Proceso IDENTIFICACIN DEL TIPO DE MERCADO
3. Responsable LA ADMINISTRACIN
4. Objeto del Proceso
Identificar nuestro mercado ancla, con el cual se iniciar las operaciones de la empresa, este cliente nos permitir tener flujo de caja y
cubrir todos los gastos de planificacin, operacin y entrega del producto, por eso es muy importante saber nuestro mercado y el canal
por el cual llegaremos a ellos.
5. Alcance Identificacin de mercado: A, B, C, D, E. "A donde est dirigido el producto"
T
7. Actividades
AUTORIZACIN DE
FUNCIONAMIENTO
Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Tiempo Total
de Proceso
de
recaudacin
Nmero de
informes
recaudados
(Nmero de
informes
completos )
*100
Nmero de
informes
completos
+informes
que no se
hicieron
1.-Identificacin de grupos focales para determinar qu grupos demogrficos y mercados encuentran atractivos nuestro producto.
2.- Entrevista a un miembro de la empresa y tambin 6 a 12 consumidores medios acerca del producto la calidad de tus productos
y servicios.
3.- Estudio de mercado de manera informal informal (preguntas, encuestas, entrevistas)
4
Visitar a las tiendas de la competencia y las empresas para hacer un estudio de mercado preliminar. mantener un ojo en particular
sobre los tipos de productos en los que el consumidor est interesado. Esta forma de investigacin de mercado ayuda a
determinar dnde se encuentran los esfuerzos de comercializacin y grupos demogrficos en la vida real.
5
Envar encuestas en lnea a clientes anteriores para medir su satisfaccin con el servicio. Incluir preguntas demogrficas opcionales
como la edad, el nivel de ingreso y profesin con el fin de comprender mejor cules son los mercados ms exitosos.
6
Hablar con amigos, familiares y colegas de diferentes grupos demogrficos acerca del productos.
7
Evaluar e identifica cmo el producto crecer con los mercados objetivo y los grupos demogrficos en los prximos aos.
FICHA DE PROCESO
9. Recursos
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin
Materiales de Oficina
Correo interno
celulares , telefono
10. Indicadores
Formula
3 MESES
(25 das por mes)
LA
ADMINISTRACIN
6 meses
3 MESEs
(25 das por mes)
LA
ADMINISTRACIN
6 meses
Plazo Responsable
Frecuencia
Control
1. Nombre del Proceso AUTORIZACIN DE FUNCIONAMIENTO (LICENCIA)
3. Responsable Sr. ARNULFO AVALOS (DUEO DE LA EMPRESA)
4. Objeto del Proceso
Formalizacin de la empresala: Licencia de funcionamiento, Autorizacin para la instalacin de elementos de publicidad exterior, Autorizacin de
funcionamiento para la utilizacin temporal de la via pblica en calles autorizadas (restaurantes - cafeterias)
5. Alcance
De carcter obligatorio, permiso que otorga la Municipalidad de Trujillo, en el Marco de sus competencias, con carcter permanente, para
el desarrollo de las actividades econmicas de un establecimiento determiniado, a favor del titular de las mismas.
T
7. Actividades
MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
NO APLICA
9. Recursos
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin
Materiales de Oficina Correo interno
10. Indicadores
Formula
1 semana (6 das)
NINGUNA
NINGUNA
MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
NO APLICA
1 da
MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
NO APLICA
1 semana (6 das)
Cdigo: CCP-GRD-001
Elaborado por Alvarez Ruiz, Freddy
Revisado por Llanos Llanos, Robert
Aprobado por: Gonzalez Cabanillas, Jhon
Fecha: 5/4/2014
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
Mercado Meta Bien
definido
PROCESOS ESTRATGICOS
1.-Identificacin de grupos focales para determinar qu grupos demogrficos y mercados encuentran atractivos nuestro producto.
2.- Entrevista a un miembro de la empresa y tambin 6 a 12 consumidores medios acerca del producto la calidad de tus productos
y servicios.
3.- Estudio de mercado de manera informal informal (preguntas, encuestas, entrevistas)
4
Visitar a las tiendas de la competencia y las empresas para hacer un estudio de mercado preliminar. mantener un ojo en particular
sobre los tipos de productos en los que el consumidor est interesado. Esta forma de investigacin de mercado ayuda a
determinar dnde se encuentran los esfuerzos de comercializacin y grupos demogrficos en la vida real.
5
Envar encuestas en lnea a clientes anteriores para medir su satisfaccin con el servicio. Incluir preguntas demogrficas opcionales
como la edad, el nivel de ingreso y profesin con el fin de comprender mejor cules son los mercados ms exitosos.
6
Hablar con amigos, familiares y colegas de diferentes grupos demogrficos acerca del productos.
7
Evaluar e identifica cmo el producto crecer con los mercados objetivo y los grupos demogrficos en los prximos aos.
2. Requisitos Normas ISO 9001
Identificar nuestro mercado ancla, con el cual se iniciar las operaciones de la empresa, este cliente nos permitir tener flujo de caja y
cubrir todos los gastos de planificacin, operacin y entrega del producto, por eso es muy importante saber nuestro mercado y el canal
por el cual llegaremos a ellos.
Identificacin de mercado: A, B, C, D, E. "A donde est dirigido el producto"
T
7. Actividades
8. Salidas
PLANIFICACIN
DE LA
PRODUCCIN
Documentos
consultados
Valor Actual Meta
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
Cdigo: CCP-GRD-002
Elaborado por Alvarez Ruiz, Freddy
Revisado por Llanos Llanos, Robert
Aprobado por: Torres snchez, Luis
Fecha: 5/4/2014

1.-Identificacin de grupos focales para determinar qu grupos demogrficos y mercados encuentran atractivos nuestro producto.
2.- Entrevista a un miembro de la empresa y tambin 6 a 12 consumidores medios acerca del producto la calidad de tus productos
y servicios.
3.- Estudio de mercado de manera informal informal (preguntas, encuestas, entrevistas)
4
Visitar a las tiendas de la competencia y las empresas para hacer un estudio de mercado preliminar. mantener un ojo en particular
sobre los tipos de productos en los que el consumidor est interesado. Esta forma de investigacin de mercado ayuda a
determinar dnde se encuentran los esfuerzos de comercializacin y grupos demogrficos en la vida real.
5
Envar encuestas en lnea a clientes anteriores para medir su satisfaccin con el servicio. Incluir preguntas demogrficas opcionales
como la edad, el nivel de ingreso y profesin con el fin de comprender mejor cules son los mercados ms exitosos.
6
Hablar con amigos, familiares y colegas de diferentes grupos demogrficos acerca del productos.
7
Evaluar e identifica cmo el producto crecer con los mercados objetivo y los grupos demogrficos en los prximos aos.
Plan de Calidad, No
Conformidades
PLANIFICACIN
DE LA
PRODUCCIN
9. Recursos
Equipos
Computadoras
Impresoras
10. Indicadores
75 dias /20 informes
=3.75
75 dias / 30 informes
=2.5
75 95
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)

Valor Actual Meta
2. Requisitos Normas ISO 9001
Formalizacin de la empresala: Licencia de funcionamiento, Autorizacin para la instalacin de elementos de publicidad exterior, Autorizacin de
funcionamiento para la utilizacin temporal de la via pblica en calles autorizadas (restaurantes - cafeterias)
De carcter obligatorio, permiso que otorga la Municipalidad de Trujillo, en el Marco de sus competencias, con carcter permanente, para
el desarrollo de las actividades econmicas de un establecimiento determiniado, a favor del titular de las mismas.
T
7. Actividades
Computadoras
8. Salidas
ADMINISTRACI
N
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
DEL LOCAL
"POLLERA
CARBONEL E.I.R.L"
. .
9. Recursos
Equipos
10. Indicadores
. .
. .
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
P I
Proceso
Anterior
(PROVEED
OR)
Entrada
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
CARACTERISTICAS
DEL PEDIDO TIPO
DE PEDIDO
CLIENTE
P
R
O
C
E
S
O
S

O
P
E
R
A
T
I
V
O
S

RECEPCIN DE PEDIDOS
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
CARACTERISTICAS
DEL PEDIDO TIPO
DE PEDIDO
CLIENTE
9. Recursos
10. Indicadores
Tiempo Promedio de
entrega del pedido.
Eficacia de entrega del
pedido a tiempo
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
P I
Proceso
Anterior
(PROVEED
OR)
Entrada
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
PEDIDO
INFORMACIN
CARACTERISTICAS
DEL PEDIDO:
COMBO 1,2,3 ETC.
9. Recursos
10. Indicadores
Tiempo Promedio de
entrega del pedido.
Eficacia de entrega del
pedido a tiempo
P I
Proceso
Anterior
(PROVEED
OR)
Entrada
AGUA
ENERGA
VERDURAS
PAPAS
ACEITE
POLLO
MOSTAZA
SALSA DE TOMATE
AJI ESPECIAL
MAYONESA
CONDIMENTOS
BEBIDAS
GASEOSAS
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
ALMACN
DE
MATERA
PRIMA
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
P I
Proceso
Anterior
(PROVEED
OR)
Entrada
ALMACN
DE
MATERA
PRIMA
9. Recursos
10. Indicadores
Tiempo Promedio de
recaudacin de
informacin.
Eficacia en
Procesamiento de la
informacin
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
REA DE
COCINA
REA DE
ALMACN
PLATO DE: "POLLO A
LA BRASA DE"
CANTIDAD: 4
UNIDADES
PORCIN: 1/4 DE
POLLO + 4
GASEOSAS INKA
COLA PERSONALES
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
REA DE
COCINA
REA DE
ALMACN
9. Recursos
10. Indicadores
Tiempo Promedio de
recaudacin de
informacin.
Eficacia en
Procesamiento de la
informacin
PLATO DE: "POLLO A
LA BRASA DE"
CANTIDAD: 4
UNIDADES
PORCIN: 1/4 DE
POLLO + 4
GASEOSAS INKA
COLA PERSONALES
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
FICHA DE PROCESO
1. Nombre del Proceso PEDIDO 2. Requisitos Normas ISO 9001
T
3. Responsable MESERO
4. Objeto del Proceso MEJORAR EL PROCESO DE PEDIDO
5. Alcance Inicia con el pedido del cliente - entrega del pedido a la recepcin de pedidos
7. Actividades
1.- Arriva el cliente a nuestro sistema (empresa), le asignamos una mesa y le entregamos el men con las
promociones de nuestro producto (pollo a la brasa)
2.- Cliente revisa el men, y se decide por el COMBO "X"
3.- APUNTAMOS EL PEDIDO.
4.- NOS DIRIGIMOS A LA RECEPCION DE PEDIDO
PEDIDO
PRODUCCIN DEL PEDIDO
DISTRIBUCIN DEL PEDIDO
Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Valor Actual
Tiempo Total
de entrega
del pedido
. 15 / 4
Nmero de
pedidos
(Nmero de
pedidos
entregados
en menos de
30 min. )
*100
..(3*100)/(3+
1)
Nmero de
pedidos
entregados
antes de los
30 min +
nmero de
pedidos
entregados
despus de
los 30 min.
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
9. Recursos
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin Equipos
5.- ENTREGAMOS EL PEDIDO
NOTA DE APUNTES, CARTA
MEN
Correo interno
celulares , telefono
COCINA INDUSTRIAL, REFRIGERADOR
10. Indicadores
Formula
15 minutos
LA
ADMINISTRACIN
1 DA 3.75
25 mminutos
LA
ADMINISTRACIN
1 DA 75
FICHA DE PROCESO
1. Nombre del Proceso RECEPCIN DEL PEDIDO 2. Requisitos Normas ISO 9001
3. Responsable AYUDANTE DE COCINA
Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Valor Actual
Tiempo Total
de entrega
del pedido
. 15 / 4
Nmero de
pedidos
(Nmero de
pedidos
entregados
en menos de
30 min. )
*100
..(3*100)/(3+
1)
Nmero de
pedidos
entregados
antes de los
30 min +
nmero de
pedidos
entregados
despus de
los 30 min.
4. Objeto del Proceso
RECEPCIONAR TODOS LOS PEDIDOS Y ALCANZAR LA INFORMACIN AL REA DE COCINA
5. Alcance REA DE PRODUCCIN
T
7. Actividades
1.- El ayudante de cocina recepciona el apunte con el pedido.
2.- coloca el pedido en Cola" para su proceso.
9. Recursos
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin Equipos
Materiales de Oficina Correo interno Computadoras
10. Indicadores
Formula
5 minutos
AYUDANTE DE
COCINA
NO APLICA 3.75
6 minutos
AYUDANTE DE
COCINA
NO APLICA 75
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
7. Actividades
FICHA DE PROCESO
1. Nombre del Proceso PRODUCCIN DEL PEDIDO 2. Requisitos Normas ISO 9001
3. Responsable JEFE DEL REA DE COCINA
4. Objeto del Proceso
TRANSFORMACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS CON EL OBJETIVO DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.
5. Alcance TODA LA EMPRESA. POLLERA CARBONEL E.I.R.L
T
1.- SE CORTAN LOS POLLOS
2.- SE SIRVEN LAS PAPAS FRITAS
3.- SE PREPARA LA ENSALADA
4.- SE PREPARAN LOS PLATOS Y UTENSILLOS
5.- SE SIRVEN EN LOS PLATOS

6.- SE LLAMA AL MOZO
7.- SE ENTREGA AL MOZO
Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Valor Actual
Tiempo Total
de Proceso
de
recaudacin
Nmero de
informes
recaudados
(Nmero de
informes
completos )
*100
Nmero de
informes
completos
+informes
que no se
hicieron
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
9. Recursos
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin Equipos
Materiales de Oficina Correo interno Computadoras
10. Indicadores
Formula
3 MESES
(25 das por
mes)
LA
ADMINISTRACIN
6 meses
75 dias /20
informes
=3.75
3 MESEs
(25 das por
mes)
LA
ADMINISTRACIN
6 meses 90
FICHA DE PROCESO
1. Nombre del Proceso DISTRIBUCIN DEL PEDIDO 2. Requisitos Normas ISO 9001
3. Responsable MESERO
4. Objeto del Proceso
TRANSPORTAR EL PEDIDO AL CLIENTE
5. Alcance SALIDA DEL PEDIDO
T
7. Actividades
1.- RECIBIMOS DE COCINA EL PLATO DE POLLO PREPARADO.
Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Valor Actual
Tiempo Total
de Proceso
de
recaudacin
Nmero de
informes
recaudados
(Nmero de
informes
completos )
*100
Nmero de
informes
completos
+informes
que no se
hicieron
6.- ESPERAMOS NUEVOS CLIENTE.
7.- NOS PIDEN LA CUENTA
8.- LLEVAMOS LA CUENTA .
9.- NOS PAGAN CON EFECTIVO, Y SALEN DEL LOCAL (SISTEMA)
9. Recursos
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin Equipos
Materiales de Oficina Correo interno Computadoras
10. Indicadores
Formula
3 MESES
(25 das por
mes)
LA
ADMINISTRACIN
6 meses
75 dias /20
informes
=3.75
3 MESEs
(25 das por
mes)
LA
ADMINISTRACIN
6 meses 90
2.- RECIBIMOS DE ALMACN LAS GASEOSAS
3.- ARMAMOS EL PEDIDO
4.- TRANSPORTAMOS EL PEDIDO DEL REA DE DISTRIBUCIN Y LO LLEVAMOS A LA MESA.
5
5.- DEJAMOS EL PEDIDO
CCP-GRD-003
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Gonzalez Cabanillas, Jhon
5/4/2014
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
2. Requisitos Normas ISO 9001
COMBOS: POLLO
A LA BRASA
ENTERO + PAPAS
+ ENSALADA +
GASEOSA DE 2.5
LITROS
MEJORAR EL PROCESO DE PEDIDO
Inicia con el pedido del cliente - entrega del pedido a la recepcin de pedidos
8. Salidas
RECEPCIN DEL
PEDIDO
CLIENTE
Meta
MINUTOS
PORCENTAJE %
CCP-GRD-004
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Torres snchez, Luis
5/4/2014
COMBOS: POLLO
A LA BRASA
ENTERO + PAPAS
+ ENSALADA +
GASEOSA DE 2.5
LITROS
RECEPCIN DEL
PEDIDO
9. Recursos
Equipos
COCINA INDUSTRIAL, REFRIGERADOR
10. Indicadores
2.5
100
2. Requisitos Normas ISO 9001
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
Meta
MINUTOS
PORCENTAJE %
RECEPCIONAR TODOS LOS PEDIDOS Y ALCANZAR LA INFORMACIN AL REA DE COCINA
REA DE PRODUCCIN
8. Salidas
PROCESAMIENT
O DEL PEDIDO
Pedidos
9. Recursos
Equipos
Computadoras
10. Indicadores
2.5
100
CCP-GRD-005
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Torres snchez, Luis
5/4/2014
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
2. Requisitos Normas ISO 9001
8. Salidas
DISTRIBUCIN
DEL PEDIDO
TRANSFORMACIN DE LAS MATERIAS PRIMAS CON EL OBJETIVO DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.
TODA LA EMPRESA. POLLERA CARBONEL E.I.R.L
PEDIDO
COMPLETO
Meta
CCP-GRD-006
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Torres snchez, Luis
5/4/2014
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
DINERO
DISTRIBUCIN
DEL PEDIDO
9. Recursos
Equipos
Computadoras
10. Indicadores
75 dias / 30 informes
=2.5
100
2. Requisitos Normas ISO 9001
TRANSPORTAR EL PEDIDO AL CLIENTE
SALIDA DEL PEDIDO
8. Salidas
SALIDA DEL
SISTEMA
PEDIDO
COMPLETO
CLIENTES
Meta
SALIDA DEL
SISTEMA
PLATO DE POLLO
9. Recursos
Equipos
Computadoras
10. Indicadores
75 dias / 30 informes
=2.5
100
P I
Proceso Anterior
(PROVEEDOR)
Entrada
PROCESOS DE SOPORTE
P
R
O
C
E
S
O
S

S
O
P
O
R
T
E
VERDURAS
- POLLO
- PAPAS
- CREMAS
- ENVASES
- SERVILLETAS
- GASEOSAS
- LUZ, AGUA
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
4. Objeto del Proceso
5. Alcance
6. Entrada
DISTRIBUIDORA
SAN LUIS.
AGROPECUARIA
CHIMU. COMERCIAL
ROCIO.
COMERCIAL LUIS
COMERCIAL HENG-
ZONG
COMPRAS RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos
ENCARGADO DE
ALMACN
Indicador
P I
Proceso Anterior
(PROVEEDOR)
Entrada
MOZOZ (2)
9. Recursos
HORNERO &
AYUDANTE DE
COCINA
VERDURAS
- POLLO
- PAPAS
- CREMAS
- ENVASES
- SERVILLETAS
- GASEOSAS
- LUZ, AGUA
DISTRIBUIDORA
SAN LUIS.
AGROPECUARIA
CHIMU. COMERCIAL
ROCIO.
COMERCIAL LUIS
COMERCIAL HENG-
ZONG
10. Indicadores
4. Objeto del Proceso
1. Nombre del Proceso
3. Responsable
5. Alcance
6. Entrada
ANUNCIOS ,
VOLANTES, FAMILIA
ALMACENERO
Documentos
disponibles para
consulta (CV)
Recursos Humanos
LA ADMINISTRACIN
Indicador
9. Recursos
ANUNCIOS ,
VOLANTES, FAMILIA
ALMACENERO
10. Indicadores
RR HH
RR HH
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
PROCESOS DE SOPORTE
FICHA DE PROCESO
T
1. Nombre del Proceso COMPRAS 2. Requisitos Normas ISO 9001
3. Responsable REA DE ALMACN Y COMPRAS
4. Objeto del Proceso
COMPRAR TODA LA MATERIA PRIMA, INSUMOS, MATERIALES, QUE NOS PERMITAN LA ADECUADA
ELABORACIN DE NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA.
5. Alcance rea de compras y rea de almacn.
7. Actividades
1.- SE OBSERVAN LOS INVENTARIOS DE LAS MATERIA PRIMAS Y LOS INSUMOS.
2.- SE HACE UN LISTADO DE APROVISIONAMIENTO.
RECURSOS HUMANOS TECNOLOGA
Plazo
Responsabl
e
Frecuencia
Control
Valor Actual
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
Computadoras
Impresoras
Equipos
9. Recursos
2. Requisitos Normas ISO 9001
3.- SE HACEN LLAMADAS A LOS PROVEEDORES: "DISTRIBUIDORA SAN LUIS ( GASEOSAS
Y AGUA MINERAL), SAN FERNANDO (POLLOS), COMERCIAL LUIS (PAPAS PELADAS), Y
COMERCIAL ROCIO (VERDURAS & INSUMOS PARA CONDIMENTAR)
4.- SE HACE EL PEDIDO DE LAS CREMAS : BALDES DE 5 LT. : MAYONESA, MOSTAZA,
SALSA DE TOMATE, AJI ESPECIAL.
CADA SEMANA SE VISITA A LOS PROVEEDORES PARA CANCELAR LA CUENTA DE LOS
PEDIDOS DE MATERIA PRIMA E INSUMOS, Y CANCELAR EL FLETE DE TRANSPORTE.
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin
Materiales de Oficina
Correo interno
celulares , telefono
10. Indicadores
Formula
4. Objeto del Proceso
FICHA DE PROCESO
1. Nombre del Proceso RECURSOS HUMANOS
3. Responsable Sr. ARNULFO AVALOS (DUEO DE LA EMPRESA)
CONTRATACIN DE AYUDA PARA EL PROCESO Y EJECUCIN DEL NEGOCIO
5. Alcance RECURSOS HUMANOS
T
7. Actividades
PARA LA CONTRATACIN DE PERSONAL EN LA EMPREA SE HACE USO DE RECURSOS
DE BAJO COSTOS COMO: VOLANTES : ANUNCIANDO QUE SE NECESITA RECURSOS
HUMANOS PARA TAL REA . ANUNCIOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA. Y LOS DEMS
PUESTOS SERN CUBIERTOS POR MIEMBROS DE LA FAMILIA, POR SER LA MISMA UNA
EMPRESA FAMILIAR.
Plazo
Responsabl
e
Frecuencia
Control
Valor Actual
Cdigo:
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
9. Recursos
PARA LA CONTRATACIN DE PERSONAL EN LA EMPREA SE HACE USO DE RECURSOS
DE BAJO COSTOS COMO: VOLANTES : ANUNCIANDO QUE SE NECESITA RECURSOS
HUMANOS PARA TAL REA . ANUNCIOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA. Y LOS DEMS
PUESTOS SERN CUBIERTOS POR MIEMBROS DE LA FAMILIA, POR SER LA MISMA UNA
EMPRESA FAMILIAR.
Computadoras
Impresoras
Equipos
10. Indicadores
1 SEA
Materiales e Insumos Medios de Comunicacin
Materiales de Oficina
Correo interno
celulares , telefono
FICHA DE PROCESO
Formula
1 SEMANA
ADMINISTR
ACIN
CCP-GRD-007
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Gonzalez Cabanillas, Jhon
5/4/2014
O a
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
2. Requisitos Normas ISO 9001
COMPRAR TODA LA MATERIA PRIMA, INSUMOS, MATERIALES, QUE NOS PERMITAN LA ADECUADA
ELABORACIN DE NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA.
rea de compras y rea de almacn.
ALMACN DE
MATERIA
PRIMA E
INSUMOS
VERDURAS
- POLLO
- PAPAS
- CREMAS
- ENVASES
- SERVILLETAS
- GASEOSAS
- LUZ, AGUA
8. Salidas
Meta
CCP-GRD-008
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Torres snchez, Luis
5/4/2014
O C
Salidas
Proceso
Posterior
(CLIENTE)
MOZOZ (2)
HORNERO &
AYUDANTE DE
COCINA
Computadoras
Impresoras
Equipos
9. Recursos
2. Requisitos Normas ISO 9001
ALMACN DE
MATERIA
PRIMA E
INSUMOS
VERDURAS
- POLLO
- PAPAS
- CREMAS
- ENVASES
- SERVILLETAS
- GASEOSAS
- LUZ, AGUA
10. Indicadores
CONTRATACIN DE AYUDA PARA EL PROCESO Y EJECUCIN DEL NEGOCIO
RECURSOS HUMANOS
POLLERA
CARBONEL
8. Salidas
ALMACENERO
Documentos
disponibles para
consulta (CV)
Meta
CCP-GRD-009
Alvarez Ruiz, Freddy
Llanos Llanos, Robert
Torres snchez, Luis
5/4/2014
9. Recursos
POLLERA
CARBONEL
Computadoras
Impresoras
Equipos
10. Indicadores
ALMACENERO
Cdigo: CCP-GRD-001
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por:
Fecha:
P I O C
Proceso Anterior
(PROVEEDOR) Entrada
Salidas
Proceso Posterior
(CLIENTE)
G. de Direccin
Estratgica
Politica y objetivos de
calidad,Directivas
Gerenciales,Plan
Estrategico
Plan Operativo
G. de Direccin
Estratgica
G. de Mejora Continua
Normas del SGC,
Manual de Calidad
Plan de Calidad, No
Conformidades
G. Asuntos legales Marco Legal
Procedimientos
actualizados,
requerimientos
Requerimiento de
Inspeccin Ocular
G. Determinacin de
Obligacin Tributaria
Notificaciones
G. Entrega de
Documentos
Solicitudes de trmites
contenciosos
tributarios
Solicitudes de trmites
no tributarios
Informe de Inspeccin
Ocular
Solicitud de cambios
de domicilio fiscal de
contribuyentes en
cobranza coactiva
Solicitudes de trmites
no tributarios
Memorandos
G. Archivo
Documentos
disponibles para
consulta
Documentos
consultados
G. de Archivo
Recursos Humanos
Responsable de
Reclamos y Devoluciones
Asistente de Reclamos y
Devolucioneseclamos
Indicador Plazo Responsable
Frecuencia
Control
Valor Actual Meta
Tiempo Total de
Procesamiento
Nmero de
Expedientes
Tributarios No
Contenciosos
(Nmero de
Expedientes Resueltos)
*100
Nmero de
Expedientes Resueltos
+ Nmero de
Expedientes
Pendientes Vencidos
G. de Mejora Continua
Consulta de documentos solicitados
8. Salidas
3. Responsable
4. Objeto del Proceso
Emitir el proyecto de Resolucin Gerencial, en virtud a la solicitud o impugnacin presentada por el
administrado, basado en la norma tributaria o no tributaria aplicable, segn sea el caso y dentro del plazo
legal.
Proyecto de
Resolucin Gerencial
Elaboracin y seguimiento de Plan Operativo
G. Asuntos Legales
FICHA DE PROCESO
Gestin de Reclamos
6. Entrada
5. Alcance
Materiales de Oficina
G. Atencin al Cliente
Solicitudes de trmites
no contenciosos
tributarios
G. Determinacin de
Obligacin tributaria
9. Recursos
G. Recaudacin y
Cobranzas
1. Nombre del Proceso 2. Requisitos Normas ISO 9001
Tiempo Promedio de
Procesamiento de
Expedientes Tributarios
No Contenciosos
Revisin, Anlisis de acciones tributarias y no tributarias
Evaluacin de solicitudes y Emisin de proyecto de Resolucin Gerencial
Responsable de Reclamos y Devoluciones
Un ao
Responsable de
Departamento de
Reclamos y
Devoluciones
Recepcion de solicitud o impugnacin, en materia tributaria y no tributaria; y, expedicion de Proyecto de
Resolucin Gerencial.
7. Actividades
10. Indicadores
Equipos Materiales e Insumos
Mensual
T
Medios de Comunicacin
Formula
Anlisis del proceso
Eficacia en
Procesamiento de
Expedientes
Un ao
Responsable de
Departamento de
Reclamos y
Devoluciones
Mensual
Computadoras
Impresoras
Correo interno
Anexos teleficos internos