Plan de Negocios CARTONBOL

EMPRESA NACIONAL PBLICA ESTRATGICA
CARTONES DE BOLIVIA CARTONBOL

Plan de Negocios

Septiembre

ORURO Bolivia

2010

El presente plan de negocios fue elaborado de acuerdo al Manual
Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2011 del Ministerio de
Economa y Finanzas Publicas; en dicho manual en el anexo IX PLAN
DE NEGOCIOS se detalla los puntos con los que debe contar un plan
de negocios de las empresas nacionales estratgicas.

EMPRESA PBLICA NACIONAL ESTRATGICA

PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 2

Gerencia de Comercializacin
Telf.: (591) 2 251 177 09
E-mail: cartonesbolivia@gmail.com
Direccin: Avenida 24 de junio, Carretera a Vinto km 3.5
ORURO Bolivia
Contenido

1. -Antecedentes 4
2.- Productos o servicios 5
3.- Localizacion 7
4.- Analis Foda 7
5.- Anlisis de Mercado 9
6.- Estrategia de Comercializacin 14


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CARTONBOL 3

7.- Proyeccin de Ventas 20
8.- Especificacin del Proceso de Produccin 23
9.- Organizacin 27
10.- Planificacion Financiera 41
11.- Conclusiones 44

1. Antecedentes
La Empresa Pblica Nacional Estratgica cartones de Bolivia CARTONBOL fue creada
mediante el Decreto Supremo N 29256 de fecha 05 de septiembre de 2007, como una
persona jurdica de derecho pblico, se encuentra bajo tuicin del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economa Plural y el 6 de septiembre de 2010 paso a depender del SEDEM
mediante decreto supremo 590; tiene autonoma de gestin administrativa, financiera, legal y
tcnica, cuya organizacin y funcionamiento estn sujetos a la Ley N 1178 de Administracin
y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 y otras disposiciones vigentes.
El objeto de Cartonbol es el de incentivar la produccin nacional con valor agregado
generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberana productiva, siendo una de
las principales actividades la produccin y comercializacin de cartn corrugado y cajas de
cartn corrugado.
El proyecto Cartonbol atiende inicialmente a la necesidad de generar y recuperar capacidades
productivas nacionales, en el marco de un trabajo articulado con otras empresas que en suma
conformen cadenas productivas que permitan la generacin de empleo, la insercin de
nuevas empresas y organizaciones a esquemas productivos y comerciales, la libre
competencia en beneficio de los mercados finales, la ruptura de monopolios y oligopolios
entre otros.
Bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Estado asume un rol activo en la
promocin del desarrollo productivo nacional, la priorizacin del mercado interno, la
diversificacin de los patrones exportadores, la conciencia ambiental, entre otros, roles y
propsitos a los que ciertamente Cartonbol debe contribuir.


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CARTONBOL 4

Por lo expuesto, la problemtica principal de Cartonbol radica en la operativizacin
productiva y comercial de un proyecto de empresa pblica que cumpla su rol estratgico de
manera eficiente y adems sea rentable.
a) Objetivos de gestin institucional.
Producir y comercializar lminas y cajas de cartn corrugado, bajo estrictas normas de
calidad, aportando al desarrollo econmico y social del pas, generando fuentes de
empleo, en cumplimiento al PND.
b) Objetivos Especficos.
Desarrollar actividades con eficiencia, eficacia y transparencia, debiendo lograr altos
niveles de productividad, gestin administrativa y competitividad.
Satisfacer la demanda de Clientes de alto consumo de cartn y de la micro y pequea
empresa.
Desplazar la demanda de cartn corrugado de las entidades y empresas estatales hacia
Cartonbol.
Lograr mejores condiciones que la competencia haciendo incidencia en precios,
oportunidad y calidad.
2. - Productos
El cartn ondulado o cartn corrugado es un material utilizado fundamentalmente para la
fabricacin de envases y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles; los de
las dos capas exteriores son lisos y el interior o los interiores ondulados, lo que confiere a la
estructura una gran resistencia mecnica. La mquina que fabrica el cartn ondulado se llama
onduladora, siendo la tradicional caja de solapas el embalaje ms habitualmente producido
en este material.
Se llama onda de cartn a la ondulacin producida en el papel interior de una plancha de
cartn. La altura de las ondas incide directamente en las caractersticas fsicas de la caja, sobre
todo, en su resistencia al apilamiento ( BCT, por sus iniciales en ingls, Box Compression
Test). Este ltimo parmetro es el ms importante para productores y consumidores puesto
que indica el peso que puede soportar una caja sometida a una carga por apilamiento. Estas
son las ondas ms habituales y sus perfiles.
ONDA PERFIL
A 4,2-4,8 mm.
C 3,5-4,2 mm.
B 2,2-2,8 mm.
E 1,14-1,39 mm.
F 0,75-0,8 mm.
N 0,5-0,55 mm.
En las ltimas dcadas, el sector del cartn ondulado ha asistido a una progresiva reduccin
de los tamaos de onda buscando fundamentalmente una mayor planimetra en la plancha
con el fin de conseguir un registro de impresin ms ntido y uniforme. Las ondas bajas (F y N)


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CARTONBOL 5

aparecieron en el mercado a finales del siglo pasado y se relacionan directamente con la
reduccin de los gramajes de papeles pues tan slo se pueden fabricar utilizando papeles
ligeros.
Cuando la plancha consta de dos ondas se le llama doble-doble y si est formada por una
onda y un slo papel liso, simple cara. Excepcionalmente, el cartn ondulado puede fabricarse
con tres ondas y siete papeles, en cuyo caso se denomina trplex.
a) Caracterizacin del producto ofertado por Cartonbol
Dado el alto nivel de heterogeneidad requerido en los productos de cartn para empaque,
CARTONBOL ofrecer a sus clientes cajas de acuerdo a requerimientos del cliente. Sin
embargo la oferta base de la empresa se sustentara en dos tipos de productos: la caja de
cartn corrugado simple o de tres pliegues (3 ply) y la caja de cartn corrugado doble o de
cinco pliegues (5 ply), que contaran con impresin de hasta cuatro colores.

Adicionalmente, la planta cuenta con maquinaria capaz de producir cajas troqueladas, a
requerimiento del cliente.

La mezcla determinada para la comercializacin de los productos de cartn tiene una
amplitud de 3 tipos de productos, con 4 variaciones por lnea y 6 variantes entre lneas de
produccin. Dados los rubros de destino, la consistencia del canal de distribucin es
heterognea, toda vez que los mercados de destino son diversos, y las especificaciones
tcnicas variables a nivel de caractersticas como la impresin y la construccin de las mismas.
AMPLITUD LONGITUD PROFUNDIDAD RUBRO UNIDAD CONSISTENCIA OBSERVACIONES
Carton Corrugate
3 ply 201 Aliments Unidad HETEROGENEO Impresin 1 4 colores
5 ply 204 Textiles Unidad HETEROGENEO
Cinturn y planchas 3 ply, Sin
impresin


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CARTONBOL 6

5 ply 300
Oficina /
Hogar
Unidad HETEROGENEO Base y Tapa, Sin impresin
Carton
Microcorrugado
Microcorrugado Pizza Alimentos Unidad HETEROGENEO
Empaque para Pizza de 14", Sin
impresin
Microcorrugado Torta Alimentos Unidad HETEROGENEO
Empaque para Torta Grande,
Sin impresin
Carton
Corrugado
Simple Hoja Varios Kilogramo HETEROGENEO

En el caso de los primeros tres productos los mercados de destino corresponden mas a
industrias y empresas al tratarse de bienes intermedios para el consumidor final, en el caso de
los segundos estos pueden destinarse a consumidores finales.

3. Localizacin.
La planta Cartones de Bolivia est ubicada (K.M. 3. 1/5 carretera a Vinto, del Departamento de
Oruro).
Por su localizacin CARTONBOL tiene estratgicamente acceso al mercado local y nacional.
4. Anlisis FODA
Sobre la base de la matriz FODA identificada para Cartonbol se hacen presentes una serie de
elementos y asociados a la temtica comercial.
A nivel de anlisis interno, en la categora de Fortalezas se observa que se prevee que la
empresa cuente con maquinaria adicional de produccin para el abastecimiento oportuno del
mercado, asimismo se establece que la empresa opere con equipos de comercializacin de
primer nivel. Por otra parte una de las principales fortalezas con las que cuenta Cartonbol
radica en su condicin de empresa estratgica pblica, que le permite un acercamiento e
ingreso a las comunidades y organizaciones de productores. Por otra parte Cartonbol


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CARTONBOL 7

pertenece a una red de empresas pblicas con las que puede actuar como proveedor o como
cliente, generando sinergias importantes que repercuten en su flujo de efectivo.
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Cartonbol es una
empresa estratgica
del Estado
Acciones del Estado
para consolidar a las
empresas Publicas
No existe derecho
propietario de los predios
donde se construye la
planta
La planta est en predios
de la Prefectura de
Oruro en comodato
Cartonbol gozara de
preferencias tributarias
por estar instalados en
el Departamento de
Oruro
Existencia de demanda
creciente de cajas de
cartn corrugado, por su
costo, sus caractersticas
de proteccin al medio
ambiente por su carcter
ecolgico
Conocimiento parcial del
mercado y falta de
experiencia en
produccin industria
nueva
Competir con empresas
consolidadas en el
mercado
Contar con
maquinarias y equipos
nuevos y de ltima
generacin que
proporcionaran un
producto de excelente
calidad y prestacin a
precios competitivos
La deficiencia en la
oferta de este tipo de
productos en el mercado
local con oportunidad
de entrega
Carencia de diseos de
procesos industriales y
administrativos que
permitan el flujo
documentario y fsico
para agilizar las
operaciones
El ingreso de cartn
corrugado de
contrabando e
importaciones
legalmente establecidas
Equipo administrativo,
de produccin y
comercializacin de
primer nivel
Deficiencia en la oferta
de este tipo de
productos en el mercado
local a precios accesibles
Falta de certificacin ISO.
Debilidad a partir del 5to
ao.
Dependencia del
mercado internacional
en la adquisicin de
materia prima y algunos
insumos (fluctuacin de
precios y barreras
arancelarias)
Contar con maquinaria
idnea de produccin
para satisfacer a
clientes en trminos de
calidad y tiempo
Contar con una
proveedora estratgica
de materia prima como
es el papel Kraft
(PAPELBOL)
Necesidad de compra de
maquinaria para el
funcionamiento de la
industria
Coyuntura poltica
regional que afecta a la
comercializacin de
productos
Disponibilidad
econmica para la
adquisicin de bienes y
tecnologa adicionales
Demanda de cartn
corrugado y papel de
embalaje en las
empresas y entidades
estatales
Barreras en cuanto a
repuestos ya que la
maquinaria no es del pas.
Competencia desleal
local
Accesibilidad a la toma
de servicios bsicos y
versatilidad en el
consumo de
combustible
Ubicacin geogrfica
estratgica
No contar con transporte
propio para la
distribucin de productos
Procesos y normativas
estatales que perjudican
la viabilizacin de
imprevistos
Condicin de empresa
pblica estratgica
estatal de Cartonbol
Existen empresas que
contratan la provisin de
sus productos en forma
anual
Actualizacin del estudio
de mercado
Insuficiencia en la
provisin de agua
Red de empresas
pblicas de las que
forma parte Cartonbol
Base de datos de clientes
potenciales
Canales de distribucin
Gestionar una
procesadora de almidn,
al fin de contar con
insumos ms baratos
No contar con
disposiciones especificas
para la otorgacin de
crditos a clientes


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CARTONBOL 8

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Inters manifiesto de
grandes empresarios por
iniciar relaciones
comerciales con
empresas nacionales
Falta de un sistema
informtico que
compatibilice la
contabilidad de costos

Espacio para
almacenamiento

Imposibilidad normativa
de operar con
vendedores a comisin

Fuente: PEI, Cartonbol, 2010
5. Anlisis de Mercado
La seleccin de los mercados a ser atendidos por Cartonbol en la gestin 2011 atiende
principalmente a la capacidad de produccin de las industrias que operan actualmente en el
medio, principalmente aquellas focalizadas en la produccin de alimentos, que conforman
uno de los tres sectores que ms aportan al Producto Interno Bruto Nacional y que por nivel
de demanda, condicin de priorizada a nivel de rubro y mercado natural para productos de
cartn se constituye en un escenario ideal para iniciar operaciones comerciales.
Por otra parte, no se puede dejar de lado aquellas ventas potenciales que puedan emanar de
las empresas dedicadas a comercializar localmente y exportar alimentos, entendiendo
tambin que el rol de la empresa al inicio de sus operaciones es la deteccin de nichos, y la
apertura de nuevos mercados.
a. Mercado Primario
Grandes y medianas industrias nacionales localizadas en los Departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz especializadas en el rubro de alimentos.
b. Mercado Secundario
Empresas dedicadas a la comercializacin local y exportacin de alimentos y bebidas a
nivel nacional.
Empresas Estratgicas del Sector Pblico (Aun en proceso de implementacin).
c. Mercado Terciario
Empresas e industrias de otros rubros que requieran productos de cartn a nivel
nacional.
Como se explic anteriormente, la comercializacin de las cajas de cartn est estrechamente
relacionada a la fabricacin de productos que requieran envase, empaque y/o embalaje, en
este sentido se identifican las siguientes actividades econmicas principales a nivel nacional
que se relacionan directamente con el uso de cartn, siendo los principales rubros: Transporte
y el Almacenamiento (26%), los Productos Agrcolas No Industriales (18%) y los Alimentos
(15%).


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CARTONBOL 9

Fuente: Informe de la actividad productiva nacional en la gestin 2008, UDAPE, 2010
La evolucin de la demanda de cajas de cartn desde el ao 1999 hasta el ao 2009 ha
crecido desde 11.204.431 unidades hasta alcanzar 34.441.193 unidades respectivamente,
caracterizndose por un incremento constante a nivel nacional, y con muy baja participacin
de producto importado, por cuanto se hace evidente que las empresas en el medio estn
cubriendo actualmente la demanda de cajas de cartn, tanto en calidad como en cantidad,
toda vez que las importaciones atienden a la ausencia de productos con especificaciones
requeridas o incapacidad de las empresas nacionales de satisfacer volmenes adicionales.
Ao
Produccin
Nacional
(Unidades)
Importaciones
(Unidades)
Demanda
Nacional Total
(Unidades)
Tasa de
Crecimiento
(%)
1999 10.673.349 531.082 11.204.431 -
2000 16.761.676 1.118.930 17.880.606 60
2001 11.686.962 1.247.918 12.934.880 -28
2002 12.961.845 1.162.236 14.124.081 9
2003 13.596.683 3.054.964 16.651.647 18
2004 19.424.968 4.149.127 23.574.095 42
2005 18.278.967 2.109.622 20.388.589 -14


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CARTONBOL 10

2006 24.533.069 3.269.874 27.802.942 36
2007 25.018.376 3.728.045 28.746.421 3
2008 25.094.568 4.163.364 29.257.933 2
2009 27.824.855 4.616.338 32.441.193 11
TOTALES 205.855.318 29151500 235.006.818
Fuente: Cartonbol, 2010.

Sobre esta base la demanda estimada de cajas de cartn para el periodo 2010 - 2015 alcanza a
los 48.987.047 unidades, con una proyeccin de 33.995.725 cajas demandadas para la
presente gestin (29.158.179 a nivel local y 4.837.546 unidades importadas).
La demanda histrica de cajas de cartn refleja que en su mayor parte se destinan al rubro de
alimentos, en la categora del mismo nombre, llegando a 31.950.230 unidades el ao 2009,
demanda notoriamente superior a la de la categora bebidas 417.157 unidades.


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CARTONBOL 11

d) Identificacin de la competencia.
El mercado nacional de cajas de cartn (3 ply) actualmente tiene un lder claro LA
PAPELERA, que ostenta el 74% del mercado, un segundo o retador EMPACAR SA que tiene
una participacin del 10%. La tercera posicin de mercado la tienen el conglomerado de
importaciones de cajas de cartn corrugado 8% y un cuarto proveedor MODA SRL que
participa con el 8%.


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CARTONBOL 12

Mercado Nacional Participacin (%)
La Papelera 73,67%
Empacar 10,13%
Moda 6,45%
Otros 1,84%
Total 92,09%
Importacin 7,91%
Total 100,00%

En cuanto a la participacin de mercado de cajas de tortas, el ao 2009 el 73% (174.460
unidades) de la produccin se destino a la ciudad de La Paz, el 15% a la ciudad de
Cochabamba (36.400 unidades) y el 12% a la ciudad de Santa Cruz (27.300 unidades).
Participacin del Mercado

Fuente: INE


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CARTONBOL 13

A nivel de precios, los sondeos realizados en la gestin 2009 identificaron que los mrgenes
de utilidad para distintos productos son muy variados, con una mayor concentracin de de
utilidades buscadas en las cajas de pizza y las cajas telescpicas, posiblemente atribuibles a su
baja disponibilidad en el mercado. A nivel de las cajas simples de 3 pliegues, los mrgenes de
utilidad ms elevados se aproximan al 25% en las dimensiones 39,6x26,4x22,7 y 44x25x33,5. El
cartn corrugado en lmina aproxima utilidades del 34%.
6. Estrategia de Comercializacin.
Objetivos
Iniciar los procesos de venta, penetracin y posicionamiento de la empresa Cartonbol y
de los productos base de su oferta comercial.
Disear, organizar e implementar el rea comercial de la Empresa Pblica Estratgica
de Cartones de Bolivia CARTONBOL.
Operativizar e instrumentalizar el rea comercial de la empresa Cartonbol.
Metas
Vender toda la produccin programada el primer ao.
Introducir al mercado 8 millones de unidades (cajas) correspondientes a la
planificacin de produccin prevista para la gestin 2011 en el primer ao de
operacin.
Generar una participacin efectiva de mercado de al menos el 20%.
Introducir el producto Caja de cartn Corrugado Simple (3 Ply) al mercado primario.
De este modo, la accin del rea comercial debe en principio adscribirse al marco estratgico
global de la empresa, logrando diferenciarse respecto a sus competidores (principalmente en


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CARTONBOL 14

tres lneas de intervencin: la calidad (igual o mayor a la de las empresas existentes), la marca
desarrollada para el producto y el precio discriminado), asimismo, respecto a sus clientes se
buscar la generacin de valor agregado focalizando los esfuerzos en un rubro especfico
(alimentos), con un producto diferenciado por su gestin de marca y concepto comercial
(PACK), as como la focalizacin de los esfuerzos en los mercados de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz.

Fuente: Comercializacin, Cartonbol, 2010
La Gestin Operativa del Marketing: Sustentada en el desarrollo de actividades
de inteligencia comercial y ventas con la finalidad de lograr una penetracin
efectiva del mercado, as como el relacionamiento con el cliente.
La Gestin Estratgica del Marketing: Orientada al manejo de cuatro variables
relevantes para desempeo de la gestin y la bsqueda del aseguramiento de
la rentabilidad de las operaciones y de los clientes. De este modo la gestin del
precio, de la comunicacin, de la distribucin y del relacionamiento alinean el
accionar de la empresa.
Operativizar e Instrumentalizar: Paralelamente a los trabajos de gestin, la
organizacin, implementacin y documentacin de los procesos se hace
necesaria en la visin de un sistema de calidad para el rea comercial, as como
para el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la
administracin pblica.


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CARTONBOL 15


La articulacin efectiva de los procesos de gestin estratgica y operativa debe conducir al
acercamiento e identificacin de interesados que permitan la concrecin de pre ventas en el
plazo inmediato, como una necesidad latente en la empresa antes de iniciar sus operaciones
productivas. Asimismo, hacia fin de la gestin, las operaciones comerciales debern conducir
al incremento de las ventas (up selling), la concrecin de nuevas relaciones con clientes y pre
ventas para la gestin 2011, como parte esencial de los objetivos comerciales 2011.


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CARTONBOL 16

La gestin estratgica del marketing de Cartonbol utiliza en primera instancia a la
comunicacin como una herramienta para el desarrollo de imagen corporativa, imagen de
marca y posicionamiento. En el primer caso, las acciones de marketing se orientaran al uso de
relaciones pblicas, la comunicacin institucional, la implementacin de Programas de
Responsabilidad Social Empresarial y la promocin de la imagen de Cartonbol; de este modo,
los instrumentos operativos necesarios partirn de protocolos de relaciones pblicas y un
manual de imagen institucional.
En el segundo caso, la imagen de marca buscara la diferenciacin comercial de las lneas de
produccin (cartn de 3 pliegos y cartn de 5 pliegos principalmente), favoreciendo la
penetracin de los conceptos (color, ondulacin, etc.) e ideas fuerza en la mente del
consumidor en categoras (ligereza, resistencia, flexibilidad, etc.) que los diferencie
positivamente y con ventaja de sus competidores; as el desarrollo de lneas grficas por lnea
de producto debe considerarse en el desarrollo de estas acciones.
Finalmente, para el tercer caso (posicionamiento), la accin de la comunicacin se orientara a
los sectores sociales a travs de los programas empresariales (como punta de lanza de la
comunicacin institucional) y a la implementacin de acciones de flanqueo y/o guerrilla
(como eje de accin comercial de marca).


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CARTONBOL 17

Fuente: Comercializacin, Cartonbol, 2010.
La Distribucin, desde la perspectiva estratgica considera el seguimiento a las operaciones
de logstica y distribucin fsica de los productos, precautelando aspectos como la calidad en
el despacho y la entrega, la eficiencia y optimizacin de los costos en el marco del
cumplimiento al cliente y la aplicacin de una poltica implcita en toda accin comercial el
just in time o justo a tiempo. Por otra parte, la gestin estratgica de la distribucin deber
orientarse (para la presente gestin) a la valoracin tcnica de opciones para la apertura de
una o ms oficinas regionales, que como criterio inicial considerar la proximidad con el cliente
y el abastecimiento de existencias necesarias para cubrir y reponer pedidos. Asimismo, se
considerara la promocin en punto de venta y merchandising.


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CARTONBOL 18

Finalmente, la gestin estratgica de Cartonbol tomara en cuenta los niveles de
relacionamiento a los que se pueda alcanzar con los distintos clientes; de este modo, la
orientacin de las ventas no estar solo destinada a la concrecin de una transaccin
especfica, sino ms bien al inicio de una relacin de negocios y a la profundizacin de la
misma en el tiempo. Desde esta perspectiva de trabajo, la rentabilizacin de clientes deber
aportar mucho ms en el tiempo a la empresa, concentrando el trabajo en tres mbitos
importantes: las relaciones como tales, la satisfaccin del cliente y su fidelizacin.
7. Proyeccin de Ventas
Precios Promedios

*Nota: Precios referenciales sujetos a ajuste
financiero


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CARTONBOL 19

El objetivo es generar e incrementar utilidades a travs del ingreso por concepto de
transacciones comerciales por operaciones de compra-venta de productos de cartn. Para el
primer ao se pretende ser cautos, es decir que se necesita un posicionamiento de mercado
por lo cual la maquinaria trabajara a de su capacidad. Obviamente si existe la demanda de
clientes esta capacidad se incrementara pero para clculos de proyeccin se considera este %
de capacidad para el 2011.

i. Proyeccin de Produccin en Unidades
PRODUCTOS
UNIDADES
AOS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% Capacidad Lnea
cartn corrugado
20% 40% 60% 70% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
% Capacidad Lnea cajas
de cartn
30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
CAJA NORMAL 3 PLY
Caja N 0201
32,5x24,5x25,7 2.140.000 3.092.876 5.639.314 6.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032 7.556.032
Caja N 0201
39,6x26,4x22,7 970.000 2.308.453 2.862.680 3.578.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201 4.478.201
Caja N 0201
25,3x13,1x19 1.350.000 3.235.667 4.253.501 5.295.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921 6.795.921
Caja N 0201
32,5x20,5x12,8 2.170.000 4.182.105 6.673.158 7.073.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937 8.373.937
Caja N 0201 44x25x33,5 436.000 1.037.614 1.356.421 1.543.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192 1.743.192
CAJA NORMAL 5 PLY
Caja N 0204 5 ply
57,6x57,6x55,7 338.000 804.389 1.206.583 1.351.373 1.951.373 1.951.374 1.951.375 1.951.376 1.951.377 1.951.378
CAJAS TELESCOPICAS
Caja T 0300 29x25x25,5
(B+T) 87.115 207.321 310.981 348.298 348.298 348.298 348.298 348.298 348.298 348.298
Caja T 0300 38x30,8x26
(B+T) 135.500 322.470 483.704 541.749 541.749 541.749 541.749 541.749 541.749 541.749
CAJAS PLEGABLES
Caja P torta 35x35x12,5 71.500 170.159 255.239 285.867 385.867 385.867 385.867 385.867 385.867 385.867
Caja P Pizza 14"
35,5x35,5x4,40 652.000 851.661 2.327.492 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791 2.606.791
OTROS PRODUCTOS
Cartn corrugado en
rollos 32.836 78.146 117.216 131.282 290.282 290.282 290.282 290.282 290.282 290.282
Recortes de cartn en
fardos 94.242 224.281 336.422 376.793 600.793 600.793 600.793 600.793 600.793 600.793
TOTAL DE CAJAS 5.086.316 16.515.142 25.822.711 29.689.436 35.672.436 35.672.437 35.672.438 35.672.439 35.672.440 35.672.441
Nota: Sujetos a ajuste por produccin.
ii. Proyeccin de Ventas


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 21

AOS DE EVALUACION
INGRESOS EN Bs. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utilizacin cap. Inst. Lnea
cartn corrugado 20% 40% 60% 70% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
Utilizacin cap. Inst. Lnea
cajas de cartn 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTAS AL CREDITO 30 DIAS 15.989.362 58.053.417 89.080.130 99.369.745 113.831.939 113.831.939 113.831.939 113.831.939 113.831.939 113.831.939
Caja N 0201 32,5x24,5x25,7 11.740.563 23.221.367 35.632.052 39.747.898 45.532.776 45.532.776 45.532.776 45.532.776 45.532.776 45.532.776
Caja N 0201 39,6x26,4x22,7 7.337.852 14.513.354 22.270.033 24.842.436 28.457.985 28.457.985 28.457.985 28.457.985 28.457.985 28.457.985
Caja N 0201 25,3x13,1x19 5.870.281 11.610.683 17.816.026 19.873.949 22.766.388 22.766.388 22.766.388 22.766.388 22.766.388 22.766.388
Caja N 0201 32,5x20,5x12,8 2.935.141 5.805.342 8.908.013 9.936.975 11.383.194 11.383.194 11.383.194 11.383.194 11.383.194 11.383.194
Caja N 0201 44x25x33,5 1.467.570 2.902.671 4.454.007 4.968.487 5.691.597 5.691.597 5.691.597 5.691.597 5.691.597 5.691.597
VENTAS A CREDITO (50%) 10.255.634 37.924.657 55.897.102 67.614.605 85.001.665 85.001.665 85.001.665 85.001.665 85.001.665 85.001.665
Caja N 0204 5 ply
57,6x57,6x55,7 9.127.817 18.962.329 27.948.551 33.807.303 42.500.833 42.500.833 42.500.833 42.500.833 42.500.833 42.500.833
Caja T 0300 29x25x25,5 (B+T) 5.476.690 11.377.397 16.769.131 20.284.382 25.500.500 25.500.500 25.500.500 25.500.500 25.500.500 25.500.500
Caja T 0300 38x30,8x26 (B+T) 3.651.127 7.584.931 11.179.420 13.522.921 17.000.333 17.000.333 17.000.333 17.000.333 17.000.333 17.000.333
VENTAS AL CONTADO 5.034.751 9.305.510 12.948.144 17.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922 22.261.922
Caja P torta 35x35x12,5 755.213 1.395.827 1.942.222 2.589.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288 3.339.288
Caja P Pizza 14"
35,5x35,5x4,40 1.258.688 2.326.378 3.237.036 4.315.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481 5.565.481
Cartn corrugado en rollos 2.769.113 5.118.031 7.121.479 9.494.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057 12.244.057
Recortes de cartn en fardos 251.738 465.276 647.407 863.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096 1.113.096
VENTAS TOTALES (Bs) 31.279.747 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526
Nota: Datos preliminares sujetos a ajuste financiero.


PLAN DE NEGOCIOS

8. Especificacin del Proceso de Produccin.
a. Materias primas, insumos y proveedores
La materia prima principal es el papel kraft en bobinas de tipo Liner y Onda. Se emplear
papel reciclado y papel kraft con contenido de fibra virgen. Los gramajes a ser utilizados
estn en funcin del tipo de producto considerado en la Proyeccin de Ventas.
Los insumos del proceso de produccin de cartn corrugado y cajas de cartn corrugado
son los siguientes:
Agua
Almidn
Soda Custica al 99% de pureza
Brax
Tintas flexo grficas a base de agua
Lminas de fotopolmeros para la fabricacin de clichs
Materiales para la fabricacin de troqueles rotativos
Alambre de amarre
Alambre laminado para grampa
Adhesivo PVA
Flejes plsticos
Cinta nylon
Se cuenta con proveedores nacionales y proveedores del exterior para la adquisicin de la
materia prima e insumos utilizados. El proveedor natural del papel kraft para
CARTONBOL ser la empresa pblica PAPELBOL, aunque tambin existen otras empresas
establecidas a nivel nacional como FAPELSA S.A. y WILED PAPER que se dedican a la
fabricacin de papel kraft en bobinas de fibra 100% reciclada.
En el caso de los insumos, la mayora puede adquirirse de distribuidores e importadores a
nivel nacional, con excepcin de los materiales para fabricacin de troqueles rotativos que
se importar de empresas comerciales asentadas en Argentina y Chile, y el alambre
laminado para grampa ser importado de la Repblica Popular de China.
b. Descripcin del proceso productivo
Se inicia el proceso con la preparacin del adhesivo a partir de la combinacin de cuatro
insumos: Agua, Almidn, Soda Custica y Brax. Este pegamento se prepara en dos
etapas y una vez terminado se bombea hacia los tanques de alimentacin de las mquinas
corrugadoras de cara simple y la mquina de doble recubrimiento de adhesivo que
forman parte la lnea de produccin de cartn corrugado.
Para procesar un cartn corrugado 3 ply tanto al liner como al onda se ajustan la
humedad mediante rodillos de precalentamiento y preajuste, luego ingresan a la mquina
corrugadora de cara simple donde por la accin de rodillos corrugadores y la temperatura
se corruga el papel onda al cual se pega el papel liner. El producto as obtenido se


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 23

denomina cartn corrugado de cara simple, el cual se transporta mediante cintas
transportadoras hasta un equipo de triple calentamiento por el cual se ajusta la
temperatura y humedad del segundo liner, que se pega al cartn corrugado de cara
simple mediante la mquina de doble recubrimiento de adhesivo.
Para procesar un cartn corrugado 5 ply se operan las dos corrugadoras de cara simple,
los productos resultantes de esta etapa se alimentan mediante la mquina de triple
calentamiento hasta la mquina de doble recubrimiento de adhesivo donde se pega el
tercer liner para formar el cartn corrugado de pared doble o 5 ply.
Posteriormente, el cartn corrugado pasa por la mquina de corrugacin de cara doble
donde se somete a un proceso de calentamiento y luego de enfriamiento para la
consolidacin del cuerpo del cartn corrugado. Luego, el producto se corta en los anchos
requeridos en la mquina de corte longitudinal, para pasar a la mquina de corte
transversal donde se le otorga el largo requerido a la plancha de cartn. En estas
condiciones, el cartn se apila automticamente y se deposita en pallets para su traslado a
las reas de almacenamiento de productos en proceso.
Los refiles de cartn y residuos del proceso de fabricacin de cartn corrugado se
recolectan y se compactan en una mquina enfardeladora que forma fardos de cartn
corrugado destinado a su comercializacin en las recicladoras nacionales.
El sector de diseo y pre-prensa elabora el clich de impresin de la caja sujeta de pedido.
Este clich se obtiene mediante planchas a base de fotopolmero que garantizan una
mejor acabado de impresin en comparacin a otros materiales como el caucho y la goma
blanda. Finalizado el clich se monta en el rodillo respectivo de las mquinas flexogrficas
de impresin para proceder a la impresin de los diseos sobre las lminas procesadas.
Las lminas de cartn corrugado resultantes de la lnea de produccin de cartn
corrugado son alimentadas a las mquinas impresoras flexogrficas de dos o cuatro
colores, segn el pedido, donde se realiza la impresin del arte del cliente, el rillado y
acanalado que permiten el doblado de la caja, y la gualeta que permite su formado
posterior. De aqu las lminas impresas pasan a la mquina automtica de uso de
adhesin donde son dobladas por el rillado hecho en las impresoras, se les adiciona
pegamento a las gualetas y se procede al pegado del producto, el cual finalmente se
empaca utilizando flejes plsticos que forman fardos de 10, 25 o 50 unidades de cajas
terminadas.
La tecnologa adquirida permite tambin realizar el pegado y doblado de la caja en una
mquina semiautomtica, a partir de la cual se las puede empacar utilizando cinta nylon.
Si el producto requiere engrampado de la gualeta, entonces, la lmina impresa pasa por la
mquina semiautomticas de fijacin de cajas con velocidad alta que utiliza alambre
laminado para el engrampado de las cajas mediante su gualeta.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 24

Cuando la caja tiene una forma especial, troquelada y autoarmable se debe procesar una
herramienta denominada troquel para el corte completo de la caja. Esta operacin se la
realiza en la mquina troqueladora rotativa. Una vez que la caja es troquelada se alimenta
a la mquina automtica de uso de adhesin para su procesamiento final, o en la mquina
semiautomtica de fijacin de cajas con velocidad alta si la misma requiere el formado
final con grampas.
En estas condiciones, y luego de un tiempo de estabilizacin en las reas de
almacenamiento de productos terminados, las cajas resultantes del proceso estn listas
para su despacho o entrega al cliente.
c. Maquinaria, equipo y tecnologa requerida.
Para la produccin de los productos ofertables de CARTONBOL se cuenta con una lnea
de produccin de cartn corrugado 3 ply / ply. La lnea est vinculada con un sistema de
elaboracin de adhesivo que emplea el mtodo en fro. Adems, la lnea de cartn
corrugado se alimenta de aire comprimido mediante un sistema de dos compresores de
aire, filtro y tanque pulmn para la operacin de sus sistemas neumticos. El vapor de
agua utilizado por las mquinas de precalentamiento, las corrugadoras y la mquina de
corrugacin de cara doble se genera mediante una caldera con quemador a gas que
trabaja en forma automtica.
Para la impresin de las cajas de cartn corrugado se dispone de dos mquinas
flexogrficas, la primera con impresin de hasta cuatro colores y la segunda con
impresin de hasta dos colores. El doblado y pegado de las cajas se realiza en una
mquina automtica de uso de adhesin que est unida a una flejadora automtica, o en
una mquina semiautomtica de pegado de cajas que destina sus productos a la mquina
embaladora con cuerda nylon.
Se dispone de una mquina semiautomtica de fijacin de cajas con velocidad alta y dos
mquinas engrampadoras manuales para el engrampado de las cajas con alambre
laminado en rollos.
Se cuenta con una mquina troqueladora rotativa para la fabricacin de cajas
troqueladas, especiales y autoarmables.
Por ltimo, se dispone de mquinas de corte y acanalado de papel, mquinas
acanaladoras, mquinas de corte y chafln, mquina de rollado de papel y cartn y una
mquina de corte de divisiones interiores de cajas.
Para optimizar y agilizar el proceso de fabricacin de clichs de impresin se deber
adquirir una mquina de fabricacin de clichs a base de fotopolmeros que nos permitir
prescindir de la tercerizacin de este servicio, adems, de brindar una mejor y ms gil
atencin a los clientes.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 25

De la misma manera, CARTONBOL deber equipar un taller de fabricacin de troqueles
rotativos, puesto que, actualmente para cumplir con la produccin de cajas especiales y
troqueladas se debe acudir a solicitar el servicio de empresas del exterior ante la ausencia
de empresas especializadas en este tipo de actividad a nivel nacional.
d. Condiciones de Produccin.
La lnea de produccin de cartn corrugado tiene una capacidad nominal de 150 metros
por minuto, y puede procesar un ancho mximo de bobina de 1,60 metros.
La caldera a gas tiene una capacidad de 4.000 kgs de vapor / hora, y el consumo de gas
natural alcanza a 313 m3 por hora. El sistema de generacin de vapor dispone de un
ablandador de agua para la eliminacin de la dureza del agua antes de su alimentacin a
la caldera a gas.
La lnea de cajas de cartn corrugado dispone de dos sub-lneas: La lnea automtica o de
impresin de cuatro colores tiene una capacidad nominal de 3600 cajas por hora, y la
lnea semiautomtica o de impresin de dos colores posee una capacidad nominal de
2400 cajas por hora.
La planta cuenta con los servicios de agua potable, energa elctrica trifsica y gas natural
para el normal desarrollo de sus operaciones productivas. Se dispone de un tanque
cisterna con capacidad de 100 m3 para el almacenamiento del agua requerida por el
proceso y el abastecimiento del sistema contra incendios. El sistema elctrico dispone un
transformador de 750 KVA que garantiza holgadamente la provisin de energa elctrica
requerida por el proceso productivo, iluminacin y otros de la empresa.
La nave principal de la fbrica, adems de albergar a las mquinas productivas, dispone
de reas definidas para el almacenamiento del papel kraft, los productos en proceso y los
productos terminados.
Para garantizar mejores resultados y precios competitivos la fbrica debe operar en
horario continuo, considerando que para el calentamiento de la caldera se requiere un
tiempo aproximado de 1,5 a 2 horas hasta alcanzar la presin de trabajo requerido por el
vapor.
9. Organizacin.
a. Organigrama en funcin a las operaciones. Solo se contempa organigrama de
personal de planta. No
administrativo


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 26

Gerente de
Produccin
Ing. Ind. Jimmy
Martinez
Jefe de Produccin y
Seg. Industrial
Ing. Qmc. Vladimir
Escobar
Tec.1 Mtto. Mecnico
Tec. Sup. Edmundo
Benavidez
Tec.-1 Seg. Industrial
Tec.1 Lab. Control de

Calidad
..
Op. Secc. Elab.
de Pasta
Carmelo Gutierrez
Aux. Mtto.
Mecnico
Julio C. Paredes
Aux. Mtto.
Elctrico
Jose Alvarez
Op. Secc.
Caldero
Eduardo Lozano
Op. Secc.
Corrugado 3 ply
Gonzalo Rios
Op. Secc.
Corrugado 5 ply
David Gutierrez
Op. Secc. Recub.
Doble
Julian Clemente
Op. Secc.
Presin y Corte
Moiss Challapa
Op. Secc.
Apilamiento
Juan Mamani
Op. Montacarga
Florencio Astete
Op. Maq. Canaliz.
Imprenta(4 color)
Wilson Gutierrez
Op. Maq. Canaliz.
Imprenta(2 color)
Rene Fbrica
Op. Maq.
punzonadora
Mario Diego
Op. Maq.
Adhesin de Caja
.
Op. Maq. Fijacin
de Caja

Op. Maq.
Flejadora
Severino Challapa
Op. Maq.
Enfardeladora
Miguel Vargas
Ay. Secc.
Corrugado 3 ply
.
Ay. Secc.
Corrugado 5 ply
.
Ay. Secc. Recub.
Doble
.
Ay. Secc.
Apilamiento
,
DOS Ay. Maq.
Canaliz.
Imprenta(4 color)
.
DOS Ay. Maq.
Canaliz.
Imprenta(2 color)
.
DOS Ay. Maq.
Adhesin de Caja
.
Ay. Maq. Fijacin
de Caja
.
Ay. Maq.
Flejadora
.
Tec.-2
Imprenta y
Armado equipo
.
Supervisor
electrico y
electronico

Aux. Alimentacin
de laminas
Teof. Chajhuari

Supervisor de
Planta
Ing. Ind. Gustavo
Martinez
Jefe de
Mantenimiento
Ing. Mec. Marcelo
Caceres
ORGANIGRAMA
GERENCIA DE PRODUCCIN
GESTIN 2010 (PRUEBAS DE PROD.)
Tec.-1
Almacenero
..
Tec- 1 Gestion de
RILES y Medio
Ambiente

Tec.-1 Diseador
Grafico
..
Ayudante de
Caldero

Ay. Maq.
Punzonadora
...
.
Ay. Maq. Presion y
corte
.
Ay. Elaboracion
de pasta y
residuos
.
Tec.-2
Troquelador
.
Aux de retiro de
cajas
...

Tec.1 Mtto. Electrico
b. Descripcin de puestos.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 27

NIVEL
CARGO O
PUESTO
PERSONAL
DEPENDIENT
E
FUNCIONES PRINCIPALES
1
Gerente de
Produccin
- Jefes de
Departament
o
- Supervisores
Tcnicos
- Operarios y
Ayudantes
- Tcnico en
Diseo
Grafico
Representar al rea de Produccin de la fbrica.
Coordinar acciones y estrategias intra e interinstitucional.
Participar en las decisiones estratgicas de la empresa.
Coordinar con las Gerencias de Comercializacin y Administrativa para la
planificacin de la gestin productiva de la planta.
Supervisar acciones y actividades de los Jefes de Departamentos,
Supervisores y Tcnicos.
Planificar, programar la produccin en coordinacin con los Jefes de
Departamento y Supervisores.
Aprobar y supervisar los programas de produccin, mantenimiento, gestin
de la calidad, seguridad y salud ocupacional.
Coordinar con la Gerencia Administrativa los requerimientos de materiales,
insumos y otros vinculados a la produccin.
Liderar todos los procesos de produccin y gestin tcnica de la planta.
2
Jefe de
Produccin y
Seguridad
Industrial
- Supervisores
- Tcnicos
- Almacenero
- Operadores
y Ayudantes
- Tcnicos de
SySO, Riles,
Control de
Calidad y
Medio
Ambiente

Elaborar Planes de Produccin.
Programas de produccin de las Lneas de Cartn Corrugado y Cajas de
Cartn Corrugado.
Control de inventario de materias primas e insumos.
Control de produccin de las Lneas de Cartn Corrugado y Cajas de
Cartn Corrugado.
Coordinacin de programas de produccin con supervisores y tcnicos
dependientes.
Emitir rdenes de produccin a las Lneas de Cartn Corrugado y Cajas
de Cartn mediante los supervisores.
Emitir reportes de produccin diaria, semanal y mensual de acuerdo a plan
de produccin.
Capacitacin permanente y Evaluacin de desempeo del personal
dependiente.
Planes de Seguridad Industrial, Gestin de Calidad y Tratamiento de
RILES.
Elaboracin de manuales de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Elaborar manuales y guias de produccin ms limpia y manejo industrial
ambiental.
Elaboracin de planes de capacitacin en Seguridad Industrial, Medio
Ambiente y Produccin Ms Limpia.
Control de sistemas de gestin de residuos slidos y lquidos de la planta.
Supervisar el manejo de instrumentacin del Laboratorio de Control de
Calidad.
Supervisin de actividades de control de calidad en materias primas,
insumos, productos en proceso y productos terminados.
Evaluar el desempeo del personal dependiente.
Responsable de la coordinacin e implementacin de sistemas integrados
de gestin de la calidad y capacitacin al personal de la planta.
3
Jefe de
Mantenimiento
- Supervisor
elctrico
electrnico
- Tcnicos
- Auxiliares
Planes de Mantenimiento
Programas de Mantenimiento Predictivo, Preventivo y Correctivo mecnico
y elctrico de las mquinas.
Inventario y control de mquinas y equipos de las Lneas de Cartn
Corrugado y Cajas de Cartn Corrugado.
Inventario y Control de herramientas y accesorios del taller de
mantenimiento.
Coordinacin de cronograma de actividades con las diferentes jefaturas.
Capacitacin permanente del personal dependiente, operarios y ayudantes
en actividades de su competencia.
Supervisar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en toda la
planta.
Supervisin de programas de mantenimiento de mquinas, equipos y
herramientas elctricas y mecnicas de todas las reas y secciones de la
fbrica.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 28

3
Supervisor
Lnea de
Cartn
Corrugado y
Cajas de
Carton
- Tcnicos
- Operadores
y Ayudantes
de la linea
Corrigado y
cajas de
carton
Hacer cumplir los programas de produccin de lminas de cartn
corrugado.
Controlar y verificar las lecturas en los puntos de control localizados de
acuerdo a diagramas y planillas de toma de datos, sistematizar y graficar
para su respectivo anlisis en coordinacin con el Jefe de Produccin.
Aplicar junto a los operarios y ayudantes la produccin limpia y orden en el
trabajo.
Controlar la calidad de operacin de las diferentes secciones de la Lnea
de Cartn Corrugado.
Controlar las actividades desarrollados por cada operador y ayudante de la
seccin de la Lnea de Cartn Corrugado.
Controlar de manera primordial la preparacin de Adhesivo, verificando
datos de mezcla de los componentes necesarios (Agua, Almidn de maz,
soda custica, brax, otras sustancias si corresponde).
Controlar de manera primordial las lecturas de presin, temperatura, nivel
de agua en la Seccin de Caldero.
Cumplir con el manual de funciones y operaciones diseadas para la
Lnea de Cartn Corrugado.
Recomendar nuevos mtodos de mejora continua y calidad en el trabajo
de la Lnea de Cartn Corrugado.
Hacer cumplir los programas de produccin de cajas de cartn corrugado.
Controlar y verificar las lecturas en los puntos de control localizados de
acuerdo a diagramas y planillas de toma de datos, sistematizar y graficar
para su respectivo anlisis en coordinacin con el Jefe de Produccin.
Aplicar junto a los operarios y ayudantes la produccin limpia y orden en el
trabajo.
Controlar la calidad de operacin de las diferentes secciones de la Lnea
Cajas de Cartn Corrugado.
Controlar las actividades desarrollados por cada operador y ayudante de
las secciones de la Lnea de Cajas de Cartn Corrugado.
Controlar de manera primordial la preparacin de Tintas, verificando datos
de mezcla para diferentes tonos.
Controlar de manera primordial el diseo y armado de troqueles.
Cumplir con el manual de funciones y operaciones diseadas para la
Lnea de Cajas de Cartn Corrugado.
de la Lnea de Cajas de Cartn Corrugado.
5
Tec.-1 Diseo
Grfico de
Cajas de
Cartn
Corrugado
- Tcnico de
Pre-Prensa y
Armado de
Planchas de
Impresin.
Disear el producto segn requerimientos del cliente.
Asesorar en normas y cdigos necesarios que debe contemplar una caja
de cartn.
Coordinar actividades con el equipo de produccin y el equipo de
comercializacin para la generacin de propuestas grficas y de diseo de
productos.
Elaborar y almacenar las lminas de polipropileno (filmadoras) de acuerdo
a diseo de cada cliente.
Cumplir con el manual de funciones y operaciones diseadas para el rea
de Diseo grafico.
de Diseo Grfico de cajas de cartn.
Mantener el ambiente de trabajo limpio y los equipos y herramientas
asignadas en orden.
5
Tec.-1
Almacenero -
Manejo de Inventarios de Materia Prima, insumos, repuestos, lubricantes y
tintas.
Coordinar con el Jefe de Produccin, Calidad y Mantenimiento el stock de
material necesario.
Manejo de reportes diarios, de entrada y salida de material en la
produccin.
Prever los materiales de mayor rotacin durante la produccin.
Cumplir con el manual de funciones diseadas especficamente para la
seccin de almacenes.
Recomendar nuevos mtodos de manejo de inventario, apilado, codificado
y seleccin de materiales dentro del almacn.
asignadas en orden.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 29

5
Tec.-2
Troquelador
- Operario
- Ayudante
Disear y desarrollar troqueles de acuerdo a modelos de cajas especiales
Desarrollar tcnicas de armado, corte y colocado de cuchillas en los
troqueles
Cumplir con el manual de funciones, operaciones y normas de seguridad
diseadas especficamente para la seccin de troquelado.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad durante el
trabajo.
asignadas en orden.
5
Tec.-2 Pre-
Prensa y
Armado de
Planchas de
Impresin
- Operario
- Ayudante
Coordinar la operacin con Supervisor de rea, personal de Diseo y
Operador de mquinas acanaladoras e imprenta.
Elaborar y armar el clich segn el diseo grfico elaborado y la orden de
trabajo respectiva.
Cumplir con el manual de funciones, operaciones y normas de seguridad
diseadas especficamente para la seccin de diseo y pre-prensa.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad durante el
trabajo.
asignadas en orden.
7
Operador
Seccin
Caldero

- Ablandador
de Agua
- Caldero
- Quemador

- Ayudante
Operar y controlar el ablandador de agua y su enriquecimiento peridico
con sal, depositar el agua blanda en el tanque de alimentacin.
Mezclar en el tanque de alimentacin de agua blanda el retorno de
condensado proveniente de la lnea de cartn corrugado.
Dosificar el anticorrosivo al tanque de agua blanda para el tratamiento de
agua dentro de caldera.
Regular el flujo de combustible y de agua que se introduce al Caldero.
Examinar el control de nivel de agua y sistema de alarma del Caldero.
Verificar el ajuste de la vlvula de seguridad al inicio de acuerdo a normas
establecidas.
No permitir el funcionamiento de la caldera antes de regular la vlvula de
seguridad.
Operar y alimentar vapor a la lnea de produccin de cartn corrugado
segn parmetros requeridos por el proceso.
Realizar las purgas de agua respectivas y el control de variables del agua
dentro de caldera.
Antes de iniciar la alimentacin de vapor se debe calentar las tuberas de
transmisin de vapor por un tiempo aproximado de 15 min.
Cumplir con el Manual de Operaciones y Normas de Seguridad diseadas
para el buen manejo del Caldero.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad de manejo del
caldero.
asignadas en orden.
6
Operador
Seccin
Elaboracin
de Adhesivo

- Mquina de
Elaboracin
de Adhesivo.
- Ayudante
Manipular el Almidn, Soda Custica y Brax de acuerdo a normas e
instrucciones estipuladas.
Preparar el Adhesivo de acuerdo a Receta de la Orden de Produccin
autorizado por Jefe de Produccin y Supervisor.
Controlar los tiempos de mezcla del tanque portador y alma durante el
preparado de adhesivo
Verificar la buena preparacin del adhesivo antes de alimentar a los
tanques de la lnea de cartn corrugado
Inspeccionar con frecuencia el sistema de control elctrico, electromotor y
bomba de alimentacin de adhesivo.
Mantener la plataforma, equipos y herramientas asignadas en orden y
limpios.
para el buen preparado de adhesivo.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad en la
preparacin de adhesivo


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 30

6
Operador
Seccin
Corrugado 3
ply.
- Soporte
Hidrulico
Sin Eje (2
mquinas)
- Mquina de
Corrugacin
de Cara
Singular
- Mquina e
Precalentami
ento (2
mquinas)
- Compresoras
- Tanque de
Aire
- Ayudante
Antes de iniciar la operacin calibrar, ajustar, y lubricar las mquinas y
equipos designados.
Operar de acuerdo a la Orden de Produccin autorizada por Jefe de
Produccin y Supervisor.
De acuerdo al programa de produccin cambiar los rodillos de corrugacin
en coordinacin con Dpto. de Mantenimiento.
Verificar la materia prima (Bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de
alimentar a las mquinas.
Alimentar y operar el tablero principal de la mquina corrugadora para
cartn de 3 ply.
Verificar la velocidad, temperatura y posibles roturas del papel de cartn
durante la produccin.
Despus de operar, mantener limpio las mquinas y zona de trabajo.
Mantener en orden los equipos y herramientas asignados para la buena
operacin de las mquinas.
para el buen manejo de las mquinas de corrugacin 3 ply.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad en su rea de
trabajo.
6
Operador
Seccin
Corrugado 5
ply.
- Soporte
Hidrulico
Sin Eje (2
mquinas)
- Mquina de
Corrugacin
de Cara
Singular
- Mquina de
Precalentami
ento (2
mquinas)
- Ayudante
equipos asignados.
Operar de acuerdo a rdenes de Produccin autorizados por Jefe de
De acuerdo al cronograma de produccin cambiar los rodillos de
corrugacin en coordinacin con Dpto. de Mantenimiento.
Verificar la materia prima (Bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de
alimentar a las mquinas.
Alimentar y operar el tablero de control principal de la mquina
corrugadora para cartn de 5 ply.
Verificar la velocidad, temperatura, presin y posibles roturas del papel de
cartn durante la produccin.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad en el proceso de
corrugado.
6
Operador
Seccin
Recubrimient
o Doble
Adhesivo
- Soporte
Hidrulico sin
Eje.
- Equipo de
Triplecalenta
miento.
- Mquina de
Recubrimient
o de Doble
Adhesivo
- Mquina de
Corrugacin
cara doble
- Ayudante

equipos designados.
Operar de acuerdo a la Orden de Produccin autorizada por Jefe de
Alimentar, operar, ajustar y mantener la velocidad de rotacin de rodillos
de la mquina de triplecalentamiento.
Controlar la presin y temperatura de la mquina de Recubrimiento de
Doble Adhesivo.
Alimentar y operar el tablero de control principal de la Seccin de
Recubrimiento de Doble Adhesivo
para el buen manejo de las mquinas de la seccin de recubrimiento doble
adhesivo
recubrimiento doble adhesivo.
6
Operador
Seccin
Presin y
Corte
- Ayudante
equipos designados.
Programar las distancias de lnea de presin y cuchillas de corte
(longitudinal y transversal) de acuerdo a las rdenes de Produccin.
Verificar la presin de aire constante para afilado manual/automtico de


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 31

(Longitudinal
y
Transversal)
- Mquina de
Presin
Lineal y
Corte
Longitudinal
con cuchilla
delgada
- Mquina de
Corte
Transversal
cuchillas.
Verificar y controlar los dispositivos de velocidad, presin, salida, reajustes
y molienda de cuchillos (afilado).
Alimentar, verificar y corregir la calidad de presin lineal y corte
(longitudinal y transversal) durante el proceso de produccin de lminas de
cartn.
para el buen manejo de las mquinas de la seccin de Presin y Corte
(longitudinal y transversal)
presin y corte.
Coordinar con ayudante para el recojo de bordes de papel.
6
Operador
Seccin
Apilamiento
- Mquina
automtica
de
Apilamiento
compuesta
por:
Alimentacin de
Cartn
Soporte de
alimentacin de
Cartn
Soporte de
elevacin
Longmen
Soporte de
impedimento de
cartn
Organismo de
salida
transversal
Sistema de
Control
Equipo
Hydraulic Pallet
Truck
- Ayudante
equipos designados.
Programar el panel de operacin de acuerdo a las rdenes de Produccin.
Verificar y controlar la alimentacin de cartn, velocidad de soporte de
alimentacin de cartn, aceleracin, velocidad de salida de cartn y
reajuste de largo de apilamiento.
Depositar las lminas de cartn corrugado en el lugar asignado de
acuerdo a programacin de produccin.
para el buen manejo de las mquinas de la seccin de Apilamiento.
operacin de las mquinas
apilamiento de lminas de cartn corrugado.
6
Operador
Montacargas - Ayudante
Antes de iniciar la operacin calibrar, ajustar, y lubricar los equipos
designados.
Alimentar y retirar la Materia Prima (bobinas de Papel Kraft Liner u Onda)
en la Lnea de cartn corrugado.
Descargar y apilar las bobinas de Papel Kraft Liner u Onda en
coordinacin con Encargado de Almacn.
Descargar y apilar el Almidn, Soda Custica y Brax en coordinacin con
encargado de Almacn.
Cargar los productos terminados (cajas de cartn) en coordinacin con
encargado de ventas.
Control de consumo de combustible y aceite de montacargas.
para la operacin de montacargas.
7
Ayudante
Seccin
Caldero
-
Operar segn instrucciones de Operador de Seccin del Caldero y
Supervisor de rea.
Controlar los niveles del tanque de agua blanda y tanque de condensado
de vapor.
No permitir el funcionamiento de la caldera antes de regular la vlvula de
seguridad.
para el buen manejo del Caldero.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 32

Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad de manejo del
caldero.
asignadas en orden.
7
Ayudante
Seccin
Corrugado 3
ply
-
Operar segn instrucciones de operador y de acuerdo a Orden de
Produccin autorizada por Jefe de Produccin y Supervisor de rea.
Verificar la materia prima (bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de
alimentar a las mquinas
en el Puente de Transportacin.
Coordinar con operador de Preparacin de Adhesivo durante el llenado de
tanques de adhesivo.
Despus de operar, mantener limpio las mquinas y zona de trabajo
Cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad diseadas
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad en la seccin de
corrugado.
7
Ayudante
Seccin
Corrugado 5
ply
-
Operar segn instrucciones de operador y de acuerdo a Orden de
Produccin autorizada por Jefe de Produccin y Supervisor de rea.
Verificar la materia prima (bobinas de Papel Kraft Liner u Onda) antes de
alimentar a las mquinas
en el Puente de Transportacin.
Coordinar con operador de Preparacin de Adhesivo durante el llenado de
tanques de adhesivo.
Recomendar mejoras continuas de operacin y seguridad en la seccin de
corrugado.
7
Ayudante
Seccin
Recubrimient
o Doble
Adhesivo
-
Operar segn instrucciones de operador y de acuerdo a rdenes de
Produccin autorizadas por Jefe de Produccin y Supervisor.
Apoyar en el control de presin y temperatura de las mquinas de la
Seccin de Doble Adhesivo.
para el buen manejo de las mquinas de la seccin de recubrimiento doble
adhesivo
recubrimiento doble adhesivo.
6
Ayudante
Seccin
Presin y
Corte
(Longitudinal
y
Transversal)
-

Colaborar segn instrucciones de operador y de acuerdo a rdenes de
Produccin.
Alimentar, verificar y corregir la calidad de presin lineal y corte
(longitudinal y transversal) durante el proceso de produccin de lminas de
cartn corrugado.
para el buen manejo de las mquinas de la seccin de Presin y Corte
(longitudinal y transversal).
presin y corte.
Coordinar con obrero para el recojo de bordes de papel.
7
Ayudante
Seccin
Apilamiento
-
Ayudar segn instrucciones de Operador y de acuerdo a la Orden de
Produccin.
Depositar las lminas de cartn corrugado en el lugar asignado de
acuerdo a programacin de produccin.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 33

para el buen manejo de las mquinas de la seccin de Apilamiento.
apilamiento de lminas de cartn.
6
Operador
Mquina
Canalizacin
de Imprenta
de tinta de
agua (4
colores)
- Plataforma
de trabajo
- la impresin
de primer
color
- la impresin
de segundo
color
- la impresin
de tercer
color
- la impresin
de cuarto
color
- la
canalizacin
de cartn y la
va
- Ayudante
equipos designados.
Programar la mquina de imprenta y canalizacin de acuerdo a Orden de
Produccin de Cajas de Cartn Corrugado.
Montar el clich de impresin en el rollo de alimentacin de tinta y ajustar
la velocidad circular de impresin.
Ajuste y calibrado de las cuchillas de corte para el acanalado de lminas
de cartn.
Alimentar y controlar la circulacin de la tinta de impresin y el
funcionamiento continuo del rodillo de impresin.
Trabajar en coordinacin con el personal de alimentacin de lminas de
cartn corrugado y retiro de bordes de papel.
para el buen manejo de la mquina de Canalizacin de Imprenta (4
Colores).
Reciclar la tinta sobrante en botes asignados para cada tono de color.
Sugerir mejoras continuas de operacin, reciclaje de tintas y seguridad en
el proceso de acanalado e impresin.
6
Operador
Mquina de
Canalizacin
de Imprenta
de tinta de
agua (2
colores)
- Parte de
alimentacin
de papel
- Parte de
Impresin
- Parte de
transmisin
de papel

- Ayudante
equipos designados.
Programar la mquina de imprenta y canalizacin de acuerdo a rdenes
de Produccin de Cajas.
Montar el clich en el rollo de alimentacin de tinta y ajustar la velocidad
circular de impresin.
Ajuste y calibrado de las cuchillas de corte para el acanalado de lminas
de cartn.
Alimentar y controlar la circulacin de la tinta de impresin y el
funcionamiento continuo del rodillo de impresin.
Colores).
Reciclar la tinta sobrante del proceso en botes asignados para cada tono
de color.
el proceso de acanalado e impresin.
6
Operador
Mquina
Punzonadora
de Rotacin
-
equipos designados.
Programar la mquina Punzonadora de Rotacin de acuerdo a rdenes
de Produccin de Cajas Troqueladas y Especiales.
Antes de la operacin de la mquina, esta debe funcionar 30 min. en
velocidad mnima para verificar bien las partes giratorias y mviles.
Antes de instalar el troquel rotativo, ajustar la distancia entre el rodillo
troquelador y el rodillo de fieltro para evitar que el cuchillo corte la capa de
fieltro.
Instalar y verificar la placa de troquel de forma que coincida en el centro
del rodillo troquelador.
para el buen manejo de la mquina punzonadora de rotacin.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 34

Trabajar en coordinacin con el personal de impresin de lminas de
Sugerir mejoras continuas de operacin y armado de la placa de troquel.
6
Operador
Seccin de
Adhesin de
Cajas
- Mquina
Automtica
de Adhesin
de Cajas.
- Mquina de
Pegado
Semiautomti
co de Cajas.
- Ayudante
equipos designados.
Programar la mquina Automtica de Adhesin de Cajas de acuerdo a
Ordenes de Produccin de Cajas
Encender todos los interruptores de emergencia para realizar el ajuste de
velocidad y correa de alimentacin y confirmar que toda la mquina
funcione bien.
Alimentacin y control del Pegamento PVA durante la operacin de la
mquina.
Operar y cumplir con el Manual de Operaciones y normas de seguridad
diseadas para el buen manejo de la mquina Automtica de Adhesin de
Cajas.
Trabajar en coordinacin con el personal de impresin de lminas de cajas
de cartn corrugado.
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo de la mquina de
Adhesin de Cajas.
6
Operador
Seccin
Engrampado
de Cajas.
- Mquina
Semiautomti
ca de
Fijacin de
Cajas con
velocidad
alta.
- Mquina de
Clavado de
Cajas (2
mquinas)
- Ayudante
equipos designados.
Operar las mquinas de la Seccin de Engrampado de Cajas de acuerdo a
las Ordenes de Produccin de Cajas de Cartn.
Fijar la altura de la tapa de caja de cartn y configurar el nmero de
grampas, posteriormente ajustar el ancho para su alimentacin.
diseadas para el buen manejo de las mquinas de la Seccin de
Engrampado.
Trabajar en coordinacin con el personal de impresin de lminas de cajas
de cartn corrugado
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo en la Seccin de
engrampado de Cajas.
6
Operador
Mquina
Flejadora
Automtica
de Cajas
-
equipos designados.
Operar las mquinas de la Seccin de Flejado de Cajas de acuerdo a las
rdenes de Produccin de Cajas.
Operar el Tablero de mando de la flejadora automtica.
Regular y unificar el tamao de cajas de acuerdo a programacin de
produccin.
diseadas para el buen manejo de la Mquina Flejadora.
Trabajar en coordinacin con el personal de Seccin de Adhesin de
cajas.
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo de la Mquina Flejadora
de Cajas.
6
Operador
Mquina
Enfardela
dora
-
equipos designados.
Alimentar la mquina de bordes de papel para presionar, triturar y
enfardelar.
Controlar el consumo de alambre e insumos antes y posterior a la
operacin.
Almacenar los fardos de bordes de papel en depsito de reciclaje de
materia prima.
diseadas para el buen manejo de la Mquina Enfardeladora.
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo de la mquina
Enfardeladora.
7
Ayudantes
(02) Mquina
Canalizacin
-
equipos designados.
Operar segn instrucciones de Operador de mquina de Canalizacin e
Imprenta de acuerdo a rdenes de Produccin de Cajas.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 35

de Imprenta
de 4 colores.
Realizar el control de calidad de productos defectuoso de imprenta y
acanalado durante la operacin y apilamiento de lminas de cartn.
Colores).
Reciclar la tinta sobrante del proceso de impresin en botes asignados
para cada tono de color.
el proceso de acanalado e imprenta.
7
Ayudantes
(02) Mquina
Imprenta
Dicromtica
-
equipos designados.
Colaborar segn instrucciones de Operador de mquina de Canalizacin e
Imprenta de acuerdo a rdenes de Produccin de Cajas.
Realizar el control de calidad de productos defectuoso de imprenta y
acanalado durante la operacin y apilamiento de lminas de cartn.
Colores).
Reciclar la tinta sobrante del proceso de impresin en botes asignados
para cada tono de color.
el proceso de acanalado e imprenta.
7
Ayudante
Mquina
Punzonadora
de Rotacin
-
equipos designados.
Operar segn instrucciones de Operador de Mquina y rdenes de
Produccin de Cajas.
Realizar el control de calidad de productos defectuoso durante la
operacin y apilamiento de cajas de cartn.
para el buen manejo de la mquina punzonadora de rotacin.
Trabajar en coordinacin con el personal de impresin de lminas y de
Sugerir mejoras continuas de operacin y armado de la placa de troquel.
7
Ayudantes
(02) Mquina
Automtica
de Adhesin
de Cajas
-
equipos designados.
Operar segn instrucciones de Operador de mquina y rdenes de
Produccin de Cajas.
Configurar el nmero de apilamiento segn el tamao y espesor de la caja
de cartn.
operacin de pegado de cajas
diseadas para el buen manejo de la mquina Automtica de Adhesin de
Cajas.
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo de la mquina de
Adhesin de Cajas.
7
Ayudante
Seccin
Engrampado
de Cajas
-
equipos designados.
Operar las mquinas de la Seccin de Engrampado de Cajas de acuerdo a
Ordenes de Produccin de Cajas.
Apilar las cajas de cartn segn tamao y espesor programados.
operacin de engrapado de cajas.
diseadas para el buen manejo de las mquinas de la Seccin de
Engrampado.
Trabajar en coordinacin con el personal de impresin y retiro de lminas
y cajas de cartn corrugado.
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo en la Seccin de
engrampado de Cajas.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 36

7
Ayudante
Mquina
Flejadora de
Cajas
-
equipos designados.
Operar segn instrucciones de Operador de Mquina y rdenes de
Produccin de Cajas.
operacin y apilamiento de cajas de cartn terminadas.
Apilar y unificar los tamaos de cajas de acuerdo a programacin de
productos terminados.
diseadas para el buen manejo de la Mquina Flejadora.
Trabajar en coordinacin con el personal de Seccin de Adhesin y retiro
de cajas.
Sugerir mejoras continuas de operacin y manejo de la Mquina Flejadora
de Cajas.
7
Ayudante
Mquina
Enfardelador
a
-
Antes de iniciar revisar los equipos designados.
Recoger los bordes de papel de cartn de la Lnea de Cartn Corrugado y
Lnea de Cajas de Cartn.
diseadas para el empleo de produccin limpia.
Sugerir mejoras continuas para la alimentacin de bordes de papel.
4
Supervisor
Elctrico y
Electrnico
- Tcnicos de
mantenimien
to
- Auxiliar de
mantenimien
to elctrico
Administrar el inventario y codificacin de todos los motores elctricos,
paneles de control y mando de todas las mquinas.
Desarrollar programas de mantenimiento de los motores elctricos,
paneles de control y mando de todas las mquinas y equipos elctricos.
Desarrollar programas de mantenimiento y reparacin de los motores
elctricos, paneles de control y mando, adems de las mquinas
elctricas.
Desarrollar programas de mantenimiento y correccin de sistemas
electrnicos y PLCs.
Realizar los diagramas de control, mando y fuerza de toda la maquinaria
instalada, adems de realizar todo servicio elctrico de la infraestructura
de la fbrica.
Informar y realizar reportes diarios de todas las actividades realizadas.
Realizar especificaciones tcnicas para la adquisicin de herramientas
elctricas para el mantenimiento elctrico de la fbrica.
Elaborar especificaciones tcnicas para la adquisicin de repuestos y
accesorios elctricos.
4
Tecnico 1 de
manteniminet
oelctrico
- Auxiliar de
mantenimine
to elctrico
- Operarios y
ayudantes
Verificar la codificacin de todos los motores elctricos, paneles de control
y mando de todas las mquinas.
Ejecutar el programa de mantenimiento de los motores elctricos, paneles
de control y mando de todas las mquinas y equipos elctricos.
Reparacin de los motores elctricos, paneles de control y mando,
adems de las mquinas elctricas.
Interpretar y desarrollar sistemas de control, mando y fuerza de toda la
maquinaria instalada, adems de realizar todo servicio elctrico de la
infraestructura de la fbrica.
Desarrollar acciones de control de instalaciones elctricas en tableros,
cables, cajas de control, para identificar sobrecalentamientos, fugas y
prdidas
5
Tcnico 1 de
mantenimient
o mecnico
- Auxiliar de
mantenimien
to mecnico
Inventario y codificacin de todos los equipos y maquinaria de la fbrica.
Mantenimiento de toda la maquinaria y equipos de la fbrica.
Reparacin de todos los equipos y maquinaria de la fbrica.
Realizar los programas de mantenimiento de toda la maquinaria y equipos
de la fbrica.
Realizar especificaciones tcnicas para la adquisicin de herramientas
mecnicas para mejorar el mantenimiento de la fbrica.
Realizar especificaciones tcnicas para la adquisicin de repuestos y
accesorios de la maquinaria.
6
Auxiliar de
mantenimient
o mecnico
Operarios y
ayudantes
Apoyo en el inventario y codificacin de todos los equipos y maquinaria de
la fbrica.
Apoyo en el mantenimiento de toda la maquinaria y equipos de la fbrica.
Apoyo en la reparacin de todos los equipos y maquinaria de la fbrica.
Ejecutar el plan de lubricacin y engrase de los equipos.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 37

6
Auxiliar de
mantenimient
o electrico
- Operarios y
ayudantes
Apoyar en el inventario y codificacin de todos los motores elctricos,
paneles de control y mando de todas las mquinas.
Apoyar en el mantenimiento de los motores elctricos, paneles de control
y mando de todas las mquinas y equipos elctricos.
Apoyar en la reparacin de los motores elctricos, paneles de control y
mando, y las herramientas elctricas.
4
Tcnico 1 en
Seguridad
Industrial y
Salud
Ocupacional
- Operarios y
ayudantes
Desarrollo y aplicacin de programas de seguridad.
Control del cumplimiento de normas de seguridad y prevencin de
accidentes.
Inventariar implementos de seguridad industrial.
Inventario y control de equipos de proteccin personal, normalizando su
uso y aplicacin en la fbrica.
Control de riesgos de salud ocupacional en el personal de la fbrica.
Aplicacin del manual de seguridad y primeros auxilios.
Atencin mdica de primeros auxilios y de emergencias en caso de
contingencias.
Informes y reportes de incidentes y accidentes.
Control de la aplicacin de medidas de prevencin para la SySO.
4
Tecnico 1 en
Laboratorio
de control de
calidad
- Operarios y
ayudantes
Operaciones de control de calidad de materias primas, insumos, planchas
de cartn, cajas y pegamentos.
Programa de control de calidad.
Programacin de funcionamiento de equipos.
Calibracin de equipos de laboratorio de control de calidad.
Desarrollar pruebas y reportes de anlisis qumico, fsico y fisicoqumico.
Realizar actividades operativas propias de laboratorio para apoyo de las
secciones y lneas de produccin de la planta.
Elaborar reportes tcnicos de anlisis y resultados de control de la
calidad.
4
Tcnico en
Gestin de
RILES y
Medio
Ambiente
- Operarios y
ayudantes
Operaciones de tratamiento de residuos lquidos de adhesivos, tintas e
imprenta, caldero y de limpieza de la planta.
Programa de actividades de gestin de residuos lquidos o efluentes.
Gestin y disposicin final de residuos de cortes de cartn y residuos
slidos.
Reportes e informes ambientales industriales en el marco del RASIM y
PML.
Capacitacin en gestin ambiental industrial.
Aplicacin y desarrollo de programas ambientales de la fbrica.

c. Condiciones de Trabajo.
Los trabajadores de CARTONBOL estn actualmente bajo la modalidad de personal
eventual, y segn el Decreto de Creacin de la empresa se consideran funcionarios
pblicos sujetos a la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamental. Si bien
actualmente los trabajadores estn bajo un rgimen de horario discontinuo, sin embargo,
a partir del inicio de operaciones regulares de la empresa se trabajar bajo la modalidad
de horario continuo, por la mayor conveniencia en cuanto al tipo de proceso que dispone
este tipo de fbricas. Por la condicin de funcionarios pblicos se trabaja solamente de
lunes a viernes.
10. Planificacin Financiera.
a. Plan de Inversiones.
En el cuadro siguiente se muestra las inversiones en bienes y servicios para la siguiente
gestin. Toda inversin a realizar ya cuenta con financiamiento y presupuesto por lo que
no se requerir solicitar al T.G.N ningn monto para invertir la gestin 2011.


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 38

PARTIDA DENOMINACION Monto
40000 Activos Reales
42000 Construcciones
42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Pbl 890,593.00
43000 Maquinaria y Equipo
43110 Equipo de Oficina y Muebles 193,400.00
43120 Equipo de Computacin 204,800.00
432 Maquinaria y Equipo de Produccin 1,046,580.00
43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin 180,000.00
434 Equipo Mdico y de Laboratorio 1,200,000.00
437 Otra Maquinaria y Equipo 100,000.00
46000 Estudios y Proyectos de Inversion
46310 Consultoria por Producto 30,000.00
49000 Otros Activos
491 Activos Intangibles 130,600.00
Total 3,975,973.00
Ptda.
Ppto. Vigente 2010
(A la Fecha)
Prevision de Gastos
al 31 de Diciembre de
2010
Saldo Presupuestario al
31 de Diciembre de 2010
42230 2,914,395.00 1,149,002.06 1,765,392.94
43110 156,890.00 156,890.00
43120 110,361.25 110,361.25
432 2,949,696.00 2,929,316.00 20,380.00
435 44,500.00 44,500.00 0.00
46120 10,213.50 8,017.50 2,196.00
Total 6,186,055.75 4,130,835.56 2,055,220.19
En el marco del Decreto Supremo N 29256 crea la Empresa CARTONBOL, bajo el
propsito de incentivar la produccin nacional con valor agregado generando mayores
fuentes de empleo en procura de la soberana productiva. As mismo, se establece como
principal actividad la produccin y comercializacin de cartn y cajas de cartn
corrugado.
La Empresa Pblica Nacional Estratgica CARTONBOL, mediante Decreto Supremo Nro
0590 de fecha 4 de agosto de 2010 pasa a depender del Servicio de Desarrollo de las
Empresas Pblicas Productivas (SEDEM) a partir del 6 de septiembre de la presente
gestin.
El incremento para gastos de Inversin Grupo 400 de acuerdo a informes tcnicos CB-GP-
INF-Nro. 008/2010; CB-GAF-SIS-INF-001/2010 y CB-GAF-AF-ALM-IT 001/2010
garantizarn la culminacin de las obras civiles, equipamiento de oficina, muebles,
maquinaria adicional, equipo de transporte, y estudios proyectos de inversin de acuerdo
al siguiente cuadro:

Por tanto, el techo presupuestario necesario para cubrir la continuidad del Proyecto de
Inversin es de Bs3.975.973.00 (Tres Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil
Novecientos Setenta y Tres 00/100). Sin embargo, de acuerdo a la ejecucin de
CARTONBOL efectuada a la fecha y la previsin de gastos de capital a la finalizacin de la
presente gestin, se estima el siguiente saldo presupuestario:


PLAN DE NEGOCIOS

CARTONBOL 39

b. Fuentes de Financiamiento.
La totalidad de la inversin de la empresa Cartonbol fue con fondos del Tesoro General
de la Nacin (T.G.N) por lo que se puede decir que es una empresa 100 % con dinero de
los bolivianos. Para la siguiente gestin no se requiere fuentes de financiamiento puesto
como se indicaba anteriormente ya se dio los recursos necesarios para la totalidad de
inversin de la planta.
c. Flujo de Caja.
Se considera el ao 1 a la gestin 2011. Se observa utilidades importantes para el pas,
adems que se considera amortizar el aporte del TGN a partir del 4to ao.
Los costos variables estn sujetos a modificacin y ajuste financiero ya que se est
trabajando en una nueva estructura de costos, lo que permitir obtener mayores
utilidades mediante el eficiente manejo de los recursos productivos. Para el flujo de caja
se toma en cuenta lo siguiente:
Se considera ao 1 a la gestion 2011.

Se considera para el 2011 la produccion de 5 Millones de Cajas
Esto representa mas de 3 millones de m2

Esto representa el 15 % de la demanda del mercado nacional


PLAN DE NEGOCIOS

FLUJO DE CAJA EN BOLIVIANOS
Descripcion/ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% Cap. Linea Laminas de Carton 20% 40% 60% 70% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
% Cap. Linea Cajas de Carton 30% 50% 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
INGRESOS
Aporte T.G.N 33.595.800
Aporte T.G.N 2 16.537.112
Ingresos por ventas 25.692.657 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526
Dism. Caja y Bancos 5.000.000
Total Ingresos 50.132.912 30.692.657 105.283.584 157.925.376 184.246.272 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526 221.095.526
EGRESOS
Inversiones 31.747.927
Pruebas de Produccion
Inversiones Adicionales 13.384.985
Costos Variables 18.638.588 74.554.230 111.831.345 130.469.903 156.536.883 156.536.883 156.536.883 156.536.883 156.536.883 156.536.883
Costos Fijos 9.750.427 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717 11.037.717
Gastos Transporte 1.016.383 2.032.766 3.049.149 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108 4.307.108
IVA 7.369.851 11.054.776 12.897.239 15.476.687 15.476.687 15.476.687 15.476.687 15.476.687 15.476.687
IT 770.780 3.158.508 4.737.761 5.527.388 6.632.866 6.632.866 6.632.866 6.632.866 6.632.866 6.632.866
IUE 516.479 1.675.436 3.260.377 2.192.265 3.966.602 3.966.602 3.966.602 3.966.602 3.966.602 3.966.602
Amortizacion TGN 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
Total Egresos 45.132.912 30.692.657 99.828.507 144.971.126 173.631.620 205.157.863 205.157.863 205.157.863 205.157.863 205.157.863 205.157.863
SUPERAVIT 5.000.000 0 5.455.077 12.954.250 10.614.652 15.937.663 15.937.663 15.937.663 15.937.663 15.937.663 15.937.663


PLAN DE NEGOCIOS

11. CONCLUSIONES.
En funcin a nuestros objetivos interinstitucionales y a nuestros objetivos especficos se
elaboro el plan de negocios.
A partir de dicho plan de negocio se elaboro el POA y el presupuesto 2011
Se puede concluir que la gestin 2011 trabajando al 20 % de nuestra capacidad
instalada la empresa Cartonbol podr cubrir con todas sus obligaciones
AUTOSOSTENIBILIDAD y a partir del 2012 la empresa generara un supervit
importante para el pas.

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