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I RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................1
II OBJETIVOS Y METAS........................................................................................3
2.1 OBJETIVO GENERAL.....................................................................................3
2.2 OBJETIVO PARTICULAR................................................................................3
2.3 META................................................................................................................3
III ANLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES
SIN EL PROYECTO..................................................................................................3
IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS...........................................................................4
4.1 ANTECEDENTES............................................................................................4
4.2 TIPO DE CONSTITUCIN DE LA ORGANIZACIN......................................4
4.3 CONSEJO DIRECTIVO...................................................................................4
4.4 PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y
OPERADORES......................................................................................................6
4.5 RELACIN DE SOCIOS..................................................................................7
4.6 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS................................................................8
4.7 DESCRIPCIN DE ESTRATEGIAS QUE SE ADOPTARAN PARA
FACILITAR LA INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA Y COMERCIAL
................................................................................................................................8
V ANLISIS DE MERCADOS..................................................................................9
5.1 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS.................................................................................................9
5.1.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS...........................................................9
5.1.2 INSUMOS MENORES/ INDIRECTOS ..................................................10
5.1.3 PRODUCTOS PRINCIPALES ...............................................................10
5.2 CARACTERSTICAS DE LOS MERCADOS DE LOS PRINCIPALES
INSUMOS Y PRODUCTOS.................................................................................11
5.2.1 MERCADO NACIONAL..........................................................................11
5.2.2 CONSUMO NACIONAL APARENTE Y PER CAPITA............................12
5.2.3 MERCADO NACIONAL DE OVINOS.....................................................13
5.2.4 MERCADO REGIONAL Y LOCAL..........................................................15
5.3 CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA ....................................................16
5.4
MATERIAS PRIMAS............................................................................................17
5.5PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACION........................................17
5.5.1ESTRUCTURA
DE
PRECIOS
DE
LOS
PRODUCTOS
Y
SUBPRODUCTOS Y POLITICAS DE VENTA.................................................17
5.5.2 ANLISIS DE COMPETITIVIDAD..........................................................18
6.1LOCALIZACIN Y DESCRIPCIN ESPECIFICA DEL SITIO DEL
PROYECTO.........................................................................................................20
6.2DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO.................................................21
6.2.1COMPONENTES DEL PROYECTO .......................................................21
6.2.2PROCESOS Y TECNOLOGAS A EMPLEAR.........................................22
6.2.4 PROGRAMAS DE EJECUCIN............................................................32
6.2.5 PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS, DE CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA....................................................................................33
6.3 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS.36
VII ANLISIS FINANCIERO...................................................................................37
7.1 PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE INVERSIONES Y FUENTES DE
FINANCIAMIENTO...............................................................................................37
7.2SITUACIN FINANCIERA ACTUAL Y PROYECTADA.................................38
7.3 PROYECCIN FINANCIERA (REFACCIONARIO Y AVIO) ANUAL...........39
7.3.1 PROGRAMA DE VENTAS (INGRESOS)................................................39
7.3.2COSTOS...................................................................................................39
7.3.3FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL Y DETERMINACIN DEL CAPITAL
DE TRABAJO...................................................................................................40
7.3.4..PAGO DE CREDITOS Y OTROS COMPROMISOS ( CAPITAL E
INTERESES EN SU CASO).............................................................................41
7.3.5 CAPACIDAD DE PAGO................................................................41
7.4 ANLISIS DE RENTABILIDAD .....................................................................42
7.4.1 RELACIN UTILIDAD/COSTO, TIR, VAN.............................................42
7.4.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................43
VIII DESCRIPCIN Y ANLISIS DE LOS IMPACTOS.........................................44
8.1 INCREMENTO DE LAS UTILIDADES ANUALES DE LA ORGANIZACIN Y
LOS SOCIOS.......................................................................................................44
8.2 DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIN.............................44
8.3 INCREMENTO EN LOS VOLMENES DE PRODUCCIN.........................44
8.4 EMPLEOS GENERADOS (DIRECTOS E INDIRECTOS)............................44
2
INDICE DE TABLAS
I RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................1
Tabla 1.1 Perfil del grupo.......................................................................................2
II OBJETIVOS Y METAS........................................................................................3
III ANLISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES
SIN EL PROYECTO..................................................................................................3
IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS...........................................................................4
Tabla 4.1 Consejo Directivo.......................................................................4
Tabla 4.2 Perfil requerido para los puestos directivos y operadores...................6
Tabla 4.3 Capacidades de los directivos u operadores.....................................7
Tabla 4.4 Relacin de Socios...............................................................................7
V ANLISIS DE MERCADOS..................................................................................9
Tabla 5.1 Necesidades de insumos para el primer ao de operacin 9
Tabla 5.3 VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BASICOS,
OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS PECUARIOS COMO PORPORCION DE SU
PRODUCCION NACIONAL (%)...........................................................................11
Tabla 5.4 Produccin agrcola de granos bsicos a nivel Nacional por Estados
en el ao 2006......................................................................................................12
Tabla 5.5 Consumo Nacional Aparente y Consumo per Cpita de productos
ovinos...................................................................................................................13
Tabla 5.6 Poblacin nacional de ganado ovino por ao......................................14
Tabla 5.7 Cuadro comparativo estatal de produccin de ovinos en el ao 2006.
..............................................................................................................................15
Tabla 5.8 Comportamiento del precio de borrego en pie en la zona Oriente del
Estado de Mxico.................................................................................................17
Tabla 5.9 Precios a la venta. ...............................................................................18
Tabla 6.1 Componentes del proyecto..................................................................22
Tabla 6.2 Raciones para etapas en vientres............................27
Tabla 6.3 Composicin del concentrado de las vientres.....27
Tabla 6.4 Composicin del Creep feeding..............................28
Tabla 6.5 Composicin de la dieta de engorda.......................28
Tabla 6.6 Productos veterinarios necesarios para el manejo del rebao...........29
Tabla 6.7 Programa de manejo de ganado ovino por etapas.............................30
I RESUMEN EJECUTIVO
A nivel nacional, el Estado de Mxico ocupa el primer lugar en la produccin de
ovinos (SIAP, 2006)
El proyecto muestra el esfuerzo que ha realizado un grupo de productores rurales
por llegar a la comercializacin de los productos pecuarios de su regin y no
formar parte de los productores que vende a grandes intermediarios.
TECNICO
El proyecto contempla la cra de ganado ovino para lo cual se iniciar con una
poblacin de 200 vientres que sern mantenidas y reproducidas bajo un sistema
semi intensivo y la construccion de instalaciones para alojo y manejo del rebao.
FINANCIERO
El proyecto requiere una inversin total de: $2,445,191.6 de esta la inversin fija
es de: $2,516,000,00. Se solicita al programa de Activos fijos un monto de
$851,000 La aportacin de los productores sobre este componente es de
$1,827,808.4, considerando que el valor del terreno completo es mayor que el que
se expresa en el documento.
El capital social del grupo se incrementa a lo largo del horizonte del proyecto que
est a 10 aos, esto es gracias a las utilidades de cada periodo y a las
depreciaciones de los activos fijos.
El anlisis financiero no contempla pago de impuestos ya que el grupo esta el
proceso de reunirse y discutir que figura jurdica es la mas adecuada. Se
contemplan 4 empleos fijos y puestos directivos que estn en manos de los
propios socios.
El Punto de equilibrio de la empresa en el horizonte del proyecto es de 67% para
el primer ao, y baja considerablemente a 18% ello debido a la carga final en
estos aos.
Para calcular los indicadores econmicos del proyecto se utiliz un valor de
actualizacin del 12% adecuado para este tipo de proyectos. Los resultados son
una Tasa interna de retorno de 15%, un valor actual neto $1,716,000.00 y una
relacin beneficio/costo de 1.8
ORGANIZACIONAL
El grupo solidario RANCHO EL OCOTE est conformado por 10 socios rurales,
la mayora familiares en primer grado y por vecinos de Tlalmanalco, Estado de
Mxico.
PARAMETRO
CANTIDAD
Porcentaje (%)
TOTAL DE SOCIOS
100
MUJERES ADULTAS
50
HOMBRES ADULTOS
30
TERCERA EDAD
20
10
100
BENEFICIARIOS
MARGINACIN
EN
LOCALIDADES
DE
BAJA
10
II OBJETIVOS Y METAS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Criar ganado ovino bajo un sistema semi-extensivo para satisfacer la demanda
local de animal en pie para sacrificio.
2.2 OBJETIVO PARTICULAR
Criar y engordar ganado ovino de la cruza Suffolk X Hampshire con manejo de
rebao para ofrecer calidad de producto al mercado local y con ello lograr
competitividad y mejores condiciones de venta.
2.3 META
Lograr una produccin mensual de 97 cabezas de ganado en pie y mantener una
rebao con 230 vientres por ao.
IV ASPECTOS ORGANIZATIVOS
4.1 ANTECEDENTES
La sociedad denominada: GRUPO SOLIDARIO EL OCOTE est conformada por 8
socios oriundos del municipio de Tlalmanalco, y de Valle de Chalco Solidaridad se
conocen de ms de 10 aos y se han asociado en bsqueda de mejores
condiciones para el desarrollo de las actividades agropecuarias.
4.2 TIPO DE CONSTITUCIN DE LA ORGANIZACIN
La sociedad se constituir bajo el rgimen de Sociedad de Produccin Rural de
responsabilidad limitada, por el momento solo son un grupo de trabajo de reciente
constitucin, pero con una relacin de asociacin y de trabajo conjunto desde
hace 12 aos, por lo menos.
Con fines de formalizar la asociacin, los productores han dado el primer paso de
constituirse como una figura asociativa al convocar y realizar una asamblea para
la constitucin de un grupo de trabajo solidario, por comn acuerdo, el consejo
directivo queda conformado del siguiente modo.
4.3 CONSEJO DIRECTIVO
Tabla 4.1 Consejo Directivo
ORGANO SUPREMO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
(COMPUESTA POR TODOS LOS SOCIOS)
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
PROPIETARIOS
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
Gerente
Administrativo
(socio)
Secretaria
socia)
Encargado
Produccin (socio)
de
Encargado
Comercializacin
(no
de
(socio)
2 Trabajadores
(socios o no
socios)
La empresa contratar primero a socios para otorgarles un beneficio directo, solo
la secretaria y los trabajadores permanentes que no correspondes, pueden o no
tener la calidad de socios.
Gerente
Administrativo
Operador
Sexo
Indistinto
Indistinto
Edad
35-50
20-50
Estado Civil
Indistinto
Indistinto
Escolaridad mnima
Licenciatura
en No necesaria
Administracin de
empresas
o
experiencia
necesaria
Experiencia Laboral
1 ao en empresas
Requisitos
Fundamentales
Disponibilidad de Disponibilidad de
tiempo, contar con tiempo, domicilio
cdula profesional, cercano.
no aplica en el
caso de socios con
experiencia
demostrable
Conocimientos
Tcnicos - Operativos
Administracin,
manejo
de
computadora,
conocimiento de
sistemas
contables, manejo
de
recursos
humanos,
produccin
de
Experiencia
y
conocimiento de
prcticas en el
manejo de ganado
ovino.
Prcticas
de
manejo, sanitario,
reproductivo y de
alimentacin
en
ovinos
Capacidades
Gerencial,
amable,
disposicin
servir
trato Responsabilidad y
actitud de servicio
de
Sueldo
Funcin
Responsabilidad
Gerente
---Administrativo
Operador
2,000.00
NOMBRE
EDAD
RAUL CASTRO
GUZMAN
58
RAUL CASTRO
ONOFRE
29
MAGDALENA
CASTRO ONOFRE
32
ANITA ONOFRE
MALDONADO
56
JOSE MARCO
CASTRO ONOFRE
DUEO DE
26 NEGOCIO
AGUILAR SORIANO
ALEJANDRO
AGUILAR
HERNNDEZ
PATRICIO
40
PROFESIONISTA
COMERCIANTE
PROFESIONISTA
PROFESIONISTA
EMPLEADO
CBS DE
CBS
NUM TIPO
GANADO GANADO
ESCOLARIDAD HIJOS
HAS PROP
MENOR
MAYOR
2.5 PRIV
LICENCIATURA
LICENCIATURA
LICENCIATURA
TECNICO
LICENCIATURA
10
PRIMARIA
SECUNDARIA
0.5 PRIV
EMPLEADO
20
promedia el nivel licenciatura o tcnico, por lo que existen las capacidades para la
direccin de una empresa aunque su nivel de activos es bajo y su principal
actividad tiene que ver con el ejercicio de la profesin por el momento.
4.7
V ANLISIS DE MERCADOS
5.1 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y
SUBPRODUCTOS
PRESENTACIN
UNIDAD
CANTIDAD
a granel
Tonelada
11.65
Pasta de soya
Zacate de maz
molido
Zacate de avena
molido
Alfalfa
deshidratada
Sal comn
CaCO3
a granel
Tonelada
2.51
paca 25 kg
Tonelada
3.07
paca 25 kg
Tonelada
2.34
paca 30 kg
saco 50 kg
Tonelada
Saco
11.65
saco 30 kg
Tonelada
0.45
Harina
de
Pescado
saco 50 kg
Tonelada
Mezcla
mineral
Nutriplan
saco 20 kg
Saco
Productos veterinarios
Ivomec
frasco 50 ml
Envase
Bacterina triple
frasco 250 ml
Envase
Vacuna 7 vas frasco 100 ml
PERFECHS - 7
(Clostridium sp.)
Envase
MU-SE (selenio) frasco 100 ml
Envase
Ralgro
cartucho con 24
(Zeralenona)
implantes
Pieza
Vitafort ADE
frasco 100 ml
Envase
0.36
1
12
2
5
1
8
30
PRODUCTO
EDAD (meses)
Borrego de 5 meses
PESO (kg)
PRECIO ($/kg)
45
26
Borrega
deshecho
de 72
55
20
Semental
deshecho
de 36
65
20
Las caractersticas adicionales que buscan los sacrificadores para seleccionar los
animales, tienen relacin con el tipo de alimentacin, prefieren los animales que
fueron alimentados con maz en grano, rastrojo de maz, avena y con pastoreo.
Evitan adquirir animales cuya dieta haya incluido gallinaza ya que aseguran que la
carne adquiere un olor y sabor parecido a ese subproducto por lo que resulta
desagradable para los clientes.
10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Granos
Bsicos
Maz
30.30
30.50
28.50
27.80
25.40
29.70
35.90
31.90
Trigo
79.70
104.90 97.00
128.90 154.50 123.30 106.30 112.10
Oleaginosas
Soya
3891.40 3677.00 5066.50 3314.00 2654.90 1889.10 4648.90 4012.40
En Mxico han destacado por su volumen de produccin histrica los estados de
Tamaulipas, Guanajuato, Michoacn, Jalisco y Sonora. En 2003 estas entidades
produjeron 84.8% de la produccin nacional de este grano (6,759 millones de
11
Tabla 5.4 Produccin agrcola de granos bsicos a nivel Nacional por Estados en el ao 2006.
UBICACIN
MAZ
TRIGO
AVENA
CEBADA
CENTEN
O
SORGO
SOYA
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
12
AGUASCALIENTES
BAJA
SUR
1,225,392.00 -
190
8,349.50
CALIFORNIA
3,679.50
13,725.60
1,017,965.43
59,260.14
110,600.40
COAHUILA
622,628.00
14,633.71
DURANGO
1,231,917.34
20,714.26
197,677.50
CHIHUAHUA
56
33,011.10
2,341.98
4,661.40
13,813.70
1,267.82
14,175.50
537,776.40
249.5
244,587.71
1,126,031.93
56,534.00
5,671.50
4,473.60
295,005.90
750
JALISCO
2,825,040.32
159,194.66
476
5,310.20
221,621.59
MEXICO
1,237,626.31
39,239.10
14,682.04
65,567.16
1,878.00
NUEVO LEON
209,890.00
48,312.91
PUEBLA
144,841.35
6,069.25
59,538.00
48,377.40
QUERETARO
177,292.00
1,439.00
5,856.00
63,970.00
16,608.60
1,540.00
3,975.00
97,312.60
SONORA
21,111.80
1,599,520.56
403,847.31
132,636.88
6,360.00
1,160.75
1,509.60
10,494,296.01
3,378,116.12
152,496.16
869,296.91
GUANAJUATO
HIDALGO
TLAXCALA
VERACRUZ
PRODUCCIN/AO
116
82,935.60
1,750.00
10,297.39
12,991.80
142,532.30
42.5
42.5
49,989.30
4,200.00
5,518,518.46
81,112.69
13
Concepto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Produccin
33
36
38
42
44
46
47
48.3
Importacin 52.3
56.8
56.0
43.1
58.5
36.0
32.5
34.1
Exportacin
Poblacin /
total
Oferta
nacional 1/
Consumo
aparente 2/
Consumo
Percpita
3/
0.0
101,208,92
5
0.0
102,443,47
1
0.0
103,636,35
3
0.0
104,790,55
4
0.0
105,909,00
0
0.0
106,994,24
8
0.0
108,056,04
8
0.0
85.3
93.0
94.2
85.3
102.8
76.0
79.7
82.4
85.3
93.0
94.2
85.3
102.8
76.0
79.6
82.4
0.8
0.9
0.9
0.8
1.0
0.7
0.7
0.8
1/
2/
3/
109,096,653
Kg-hab.al ao
Fuente: SNIIM con informacin de la Direccin General de Aduanas, SIAP, INEGI y Conapo.
MILES DE
TONELADAS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
AO
Produccin
Importacin
Consumo aparente 2/
Figura 5.1 Comparacin de Produccin, Importacin y Consumo Nacional Aparente por aos
Oferta
Oferta Nacional
14
Oferta Estatal
MUNICIPIO
ATLACOMULCO
SAN FELIPE DEL
PROGRESO
JOCOTITLN
ACAMBAY
SAN JOSE DEL RINCON
TEMASCALCINGO
IXTLAHUACA
JUCHITEPEC
JALATLACO
ZINACANTEPEC
EDO. DE MEXICO
VALOR
PESO POR
PRODUCCIN
ANIMAL
(miles $)
(kg)
LUGAR A
NIVEL
ESTATAL
PRODUCCIN
(Ton)
PRECIO
($/kg)
571608
23.24
13284.17
44.397
566432
524803
518744
499589
470799
448977
643109
414837
405949
14627625
23.53
23.29
23.38
23.58
23.1
23.36
29.01
26.81
26.23
13328.14
12222.66
12128.23
11780.31
10875.46
10488.1
18013.48
11121.78
10608.04
378972500
45.754
45.203
44.673
44.687
44.647
45.164
48.507
45.037
44.713
3
4
5
6
7
8
1
9
10
INTERMEDIARIO LOCAL
TRANSFORMADOR
LOCAL
TRANSFORMADOR
EXTERNO
(BARBACOA)
(BARBACOA)
Animal en pie
TIANGUIS
INTERMEDIARIO
EXTERNO
CONSUMIDOR
FINAL
PRODUCTOS
AGENTE
PRECIO
(kg)
AUMENTO
(%)
Productor
25
0.0
Intermediario
26
4.2
17
Transformador
27
12.8
Consumidor
Final
120 *
464.2
*El precio por kilogramo al consumidor final se tom en base al valor que adquiere
un borrego de 45 kg transformado a barbacoa en la regin.
3.5.3 Polticas de Venta
Los precios mnimos que se manejarn a los clientes sern los siguientes:
Tabla 5.9 Precios a la venta.
Cliente
Precio $/kg
Proporcin programada de la
produccin total
Transformador (babacoyero)
27.5
90 %
Intermediario local
27
10%
19
DESCRIPCIN
ESPECIFICA
DEL
SITIO
DEL
Localizacin
El municipio est ubicado al sureste del Estado de Mxico entre los paralelos 19
80 48 y 19 15 43 y los meridianos 98 37 58 y 98 51 20, limita al este con el
estado de Puebla, siguiendo la lnea del parteaguas occidental del volcn
Iztacchuatl; al norte con los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Cocotitln, al
oeste con el municipio de Temamatla y al sur con los municipios de Tenango del
Aire, Ayapango y Amecameca.
Extensin
La superficie total del municipio es de 158.76 km2, la cual representa el 0.743% de
la superficie del Estado de Mxico.
20
21
CONCEPTO
Obra
civil
corrales y
UNIDAD
de M2
CANTIDAD ESPECIFICACIONES
2000
Construccin de instalaciones
para explotacin de ganado ovino
con 1600 metros cuadrados de
corrales, 200 metros cuadrados
para rea de bodega, 200 metros
cuadrados para rea de caraga y
descarga y 16 metros cuadrados
de rea de oficina.
Vientres ovinos
cabeza
200
Sementales ovinos
cabeza
Sementales ovinos de un ao de
edad, raza suffolk, con manejo
sanitario y certificado de hato libre
de brucela y tuberculosis.
22
23
Reproduccin
Corrales de recepcin
Alimentacin
Pastoreo
Manejo Sanitario
(Desparasitaciones)
Concentrado para el
macho (solo en empadre)
Flushing para
hembras
Reproduccin
(poca de empadre)
Partos
Suministro
feeding
de
creep
Destete
Engorda
Implante, deparasitacin
y dieta de engorda
24
25
Lactancia.
Vientres
Se dividir en 2 etapas lactancia inicial y lactancia final con duracin de 1 mes
cada una, en la lactancia inicial las vientres recibirn 0.3kg/da de concentrado y
en lactancia final 0.2kg/da, con la finalidad de que las vientres no pierdan
demasiada condicin corporal y tengan buena produccin lctea, suficiente para
mantener en perfectas condiciones a su(s) cra(s).
Cras
Durante las primeras horas de vida se verificar que el cordero se amamante de
una manera adecuada, asegurando que sobrevivan el mayor nmero de cras. Los
corderos recibirn 2 aplicaciones de MU-SE (compuesto que contiene Selenio)
para evitar problemas de msculo blanco; la etapa de lactancia tendr una
duracin de 2 meses, la alimentacin de los corderos estar basada en el
amamantamiento, se suministrara un creep feeding apartir de la segunda semana
de edad, hasta que cumplan 2 meses de edad.
Engorda.
26
Las vientres estarn bajo un sistema semi-intensivo por lo que tendrn tiempos de
pastoreo y consumirn una cantidad de concentrado segn la etapa fisiolgica.
Tabla 6.2 Raciones para etapas en vientres
Estado fisiolgico
Empadre
Gestacin inicial
Cantidad de
concentrado
0.2kg/da
-
Gestacin final
Lactancia inicial
0.2 Kg./da
0.4kg/da
Lactancia final
0.2kg/da
caractersticas 2.8
Mcal/Kg.
de
energa
Ingrediente
Maz molido
Pasta de soya
Zacate
de
maz
molido
Zacate de avena
molido
Sal comn
CaCO3
Total
% en la dieta
57%
15.5%
10%
15%
0.1%
2.5%
100%
27
edad, aunque se considera que los corderitos consumen una buena cantidad de
creep feeding a partir de los 30 das de nacidos, a razn de 0.2kg/da durante 30
das.
Tabla 6.4 Composicin del Creep feeding.
Ingrediente
Maz molido
Pasta de soya
% en la dieta
59%
20%
Alfalfa deshidratada
20%
Mezcla mineral
1%
Total
100%
La engorda de corderos en corral se har durante 90 das, con una dieta que
contenga 2.8 Mcal/Kg. de energa metabolizable y 14.5% de protena cruda, el
consumo ser a libre acceso ($3.00/Kg.). El consumo es de 1kg/da.
Tabla 6.5 Composicin de la dieta de engorda.
Ingrediente
Zacate de avena molido
Zacate de maz molido
Maz molido
Pasta de Soya
Sal Comn
CaCO3
Harina de Pescado
Total
% en la dieta
9.4%
20.0%
54.5%
8.0%
0.1%
3.0%
5.0%
100%
28
Etapa
Vientres
Corderos despus del
destete
Vientres
Corderos (as) despus
del destete (solo de
engorda)
Corderos
antes
del
destete
Corderos (as) despus
del destete (solo de
engorda)
Vientres y Semental
Corderos (as) despus
del destete (solo de
engorda)
Productor
Ivomec
Ivomec
Dosis
2ml/50 Kg. de P.V.
Frecuencia
Cada
6
meses
1 ml /25 Kg. de P.V. 1 aplicacin
Bacterina triple
2ml/cabeza
Vacuna 7 vas 2.5ml/cabeza
(Clostridium sp.)
Anual
1 aplicacin
MU-SE (selenio)
0.25ml/cabeza
2 por ao
Ralgro
(Zeralenona)
1 comprimido de 12 1 aplicacin
mg/cabeza
Vitafort
Vitafort
5ml/cabeza
3ml/cabeza
2 por ao
1 aplicacin
29
Programa de manejo
Con fines de ilustrar el desarrollo real del rebao, a continuacin se presenta la proyeccin de la programacin a una
plazo de cuatro aos.
Tabla 6.7 Programa de manejo de ganado ovino por etapas
AO 1
BLOQUES
BLOQ 1
Oct
Nov
EM
GS
EM
BLOQ 2
Dic
Feb
Mzo
Abr
Jun
Jul
LC
EM
GS
PT
ENG
GS
EM
BLOQ 3
Ene
AO 2
May
LC
EM
PT
ENG
GS
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Feb
Mzo
LC
EM
GS
PT
ENG
GS
LC
EM
PT
ENG
Ene
EM
PT
ENG
AO 3
BLOQES
Oc
t
Nov
EM
GS
Dic
Ene
Feb
Mzo
Ab
r
May
Jun
Jul
Ago
Sep
LC
PT
LC
GS
Abr
GS
LC
PT
LC
EM
PT
ENG
GS
AO 4
May
Ju
n
Jul
LC
EM
GS
PT
ENG
Ago
Sep
Oc
t
Nov
Dic
Ene
Feb
Mzo
LC
EM
GS
PT
ENG
Ab
r
May
Ju
n
Jul
Ago
Sep
LC
BLOQ 1
ENG
LC
EM
GS
LC
EM
PT
ENG
GS
LC
EM
PT
ENG
GS
LC
BLOQ 2
ENG
LC
EM
PT
ENG
GS
LC
EM
PT
ENG
GS
LC
EM
PT
ENG
GS
BLOQ 3
30
Donde:
EM : Empadre
GS : Gestacin
LC : Lactancia
PT : Parto
ENG : Engorda
En los cuadros anteriores, se muestra el programa que habr de seguir el grupo.
Para distribuir la produccin a los largo de 3 meses, el grupo se dividir el rebao
en 3 bloques o subgrupos que iniciarn el empadre de manera diferida, segn se
muestra en el cuadro. La poca de empadre estar en sincrona con el periodo
natural de celo de las hembras, con la intencin de evitar gastos adicionales por la
realizacin de prcticas de manejo reproductivo y de fertilidad. De este modo, el
primer bloque pondr en prctica el empadre por monta directa en el mes de
Octubre, el segundo bloque en el mes de noviembre y el tercero en Diciembre.
Una vez realizado el empadre, considerando los 5 meses de gestacin y los 2 de
lactancia, los animales destinados para la engorda, durarn 3 meses en corral y el
primer bloque estar saliendo en el mes de Septiembre en el primer ao y los
dems de manera consecutiva en los siguientes 2 meses. Previsto el
comportamiento reproductivo natural de las hembras y los tiempos de gestacin,
lactancia y engorda, se estarn obteniendo 3 engordas cada 2 aos a partir del
ao 3
6.2.3 CAPACIDAD DE PROCESOS Y PROGRAMAS DE PRODUCCIN.
La capacidad de la Unidad de Produccin permitir reunir hasta 797 animales
anualmente de los cuales 306 se estarn colocando en el mercado a partir del
tercer ao de funcionamiento manteniendo simultneamente a 230 vientres para
como pie de cra de los cuales se irn obteniendo los reemplazos.
Tabla 6.8 Produccin de animales en pie proyectada a 5 aos
Produccin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Vientres
Por ao
200
250
280
280
280
Por ao
168
270
306
306
306
Por parto
112
180
204
204
204
Por mes
37
60
68
68
68
9.33
14.98
16.98
16.98
16.98
10
26
44
44
44
BORREGO ENGORDADO
Por semana
Vientres y sementales de desecho
Por ao
31
TOTAL
2,801,561
1,462,233
462,233
1,000,000
841,500
76,500
765,000
118,000
60,000
18,000
ABR
10,000
MAY
25,000
18,000
JUN
JUL
AGO
SEP
231,116.36
500,000.00
250,000.00
115,558.18
250,000.00
OCT
NOV
DIC
25,500
255,000
25,500
255,000
25500
255,000
280,500
280,500
280,500
25,000
40,000
40,000
10,000
43,000
25,000
731,116
250,000
405,558
32
33
EVENTO
TEMA
PERFIL
Aspectos
generales de la
produccin
de
ovinos
Terico
Manejo
de
la
alimentacin
y
suplementacin
en ovinos. Dietas,
suministro
de
complementos,
calidad
de
alimentos.
Terico
Prctico
Fundamentos de
Manejo sanitario
en
ovinos.
Calendarios
de
vacunacin
y
desparasitacin,
Prcticas
sanitarias.
Terico
Prctico
Fundamentos de
manejo
reproductivo
en
ovinos. Prcticas y
tcnicas
reproductivas.
Terico
Prctico
Administracin
bsica
de
las
Unidades
de
Produccin Rural.
Manejo
de
registros bsicos
contables y de
rebao
Terico
Prctico
Diseo de plan de
manejo de rebao
y
de
administracin
para cada UPR
Prctico
INSTANCIA
RESPONSABLE
INSTRUCTOR
Universidad
Autnoma
Chapingo
Aun
confirmado
no
Universidad
Autnoma
Chapingo
Aun
confirmado
no
DURACIN
(hrs)
FECHA
20/Sep/2008
1
20/Sep/2008
1.5
Universidad
Autnoma
Chapingo
Aun
confirmado
no
20/Sep/2008
1.5
Universidad
Autnoma
Chapingo
Aun
confirmado
no
Consultora Vlez y
Universidad
Autnoma
Chapingo
Consultora Vlez y
Universidad
Autnoma
Chapingo
21/Sep/2008
1
21/Sep/2008
1.5
21/Sep/2008
2
34
EVENTO
TEMA
PERFIL
Aspectos
generales
del
organizacin
y
administracin de
una empresa
Terico
Consultora
S.A. de C.V.
Organizativo:
Manual
de
Organizacin de
operacin
y
Reglamentos,
Terico
Prctico
Aspectos
mercado.
de
INSTANCIA
RESPONSABLE
INSTRUCTOR
DURACIN
Vlez
Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez
27/Sep/2008
Consultora
S.A. de C.V.
Vlez
Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez
27/Sep/2008
Terico _
Prctico
Consultora
S.A. de C.V.
Vlez
Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez
28/Sep/2008
Terico
Prctico
Consultora
S.A. de C.V.
Vlez
Ing
Elia
del
Carmen
Vlez
Hernndez
04/Oct/2008
Plan de mercado
(contratos
con
compradores
y
proveedores,
promocin,
lugares, precios),
registros
de
ventas, cartera de
clientes etc.
Finanzas:
Controles
contables,
aspectos bsicos
de la contabilidad,
y
obligaciones
fiscales.
FECHA
35
UNIDAD
CANTIDAD
Hora
18.5
COSTO
UNITARIO
($)
COSTO
TOTAL
($)
DESCRIPCIN
1000
18,500
Pago por
exposicin
1,500
Fotocopias
con
informacin del curso
ordenadas en juegos para
distribucin
a
cada
asistente
Boligrafos
Rotafolio block
caja/25
Pieza
1
3
25
60
25
180
Material de apoyo
Material para escritura del
expositor
Marcador
permanente
Pieza
15
90
Computadora
Renta
porttil con can
proyector
800
4,000
TRANSPORTE Y VIATICOS
Transporte
de Viaje
expositores
redondo
10
1000
10,000
Viticos
10
500
5,000
Da
vitico
TOTAL
hora
de
39,270
36
ACTIVOS PRODUCTIVOS
Unidad
INVERSIN TOTAL
INVERSIN FIJA
Terreno
m2
Obra civil de
instalaciones
CANT
COSTO U
TOTAL ($)
2,718,808.4
2,516,000.0
2,000.00
400.0
800,000.0
1.0
1,300,000.0
1,300,000.0
1.0
14,000.0
14,000.0
Instalaciones
Equipo y materiales de
oficina
Lote
MONTO ($)
851,000.0
31.3%
851,000.0
PRODUCTORES
PROGRAMA DE
SOPORTE
MONTO ($)
0
40,000.0
0
MONTO ($)
1.5%
1,827,808.4
67.2%
1,665,000
650,000.0
650,000.0
14,000
Vientres raza
hampshireXsuffolk
Cabeza
200.0
1,800.0
360,000.0
180,000.0
180,000
Sementales Suffolk
Cabeza
7.0
6,000.0
42,000.0
21,000.0
21,000
66,000.0
0.0
INVERSIN DIFERIDA
0.0
40,000.0
26,000.0
Elaboracin de proyecto.
Documento.
1.0
16,000.0
16,000.0
16,000.0
Anteproyecto de Obra
civil.
Documento.
1.0
10,000.0
10,000.0
10,000
Evento
2.0
20,000.0
40,000.0
136,808.4
136,808.4
Programa de
capacitacin.
CAPITAL DE TRABAJO
Lote
lote
0.0
800,000
0.0
40,000.0
136,808
0.0
37
250
500048
280
669730
280
669730
280
669730
280
669730
13750
34375
57750
57750
57750
57750
1706
3413
3413
3413
3413
Corderos de 5 meses.
130368
275733
339564
339564
339564
339564
Corderas de 5 meses.
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
35168
119158
66958
188233
128637
76437
269004
137810
85610
269004
137810
85610
269004
137810
85610
269004
137810
85610
Insumos, alimentacin)
58650
73312
82110
82110
82110
82110
vacunas y desparasitantes
COSTOS FIJOS
2500
52200
3125
52200
3500
52200
3500
52200
3500
52200
3500
52200
Vientres de desecho
Sementales de desecho
200
179286
Mano de obra
48000
48000
48000
48000
48000
48000
Agua.
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Energa electrica
UTILIDAD DE OPERACIN
3000
60128
3000
371411
3000
531921
3000
531921
3000
531921
3000
531921
174900
-114772
174900
371411
174900
531921
174900
531921
174900
531921
174900
531921
PUNTO DE EQUILIBRIO
83316.36
61619.1
59850.5
59850.5
59850.5
59850.5
DEPRECIACION
38
1
200
179286
2
250
500048
3
280
669730
4
280
669730
5
280
669730
6
280
669730
13750
34375
57750
57750
57750
1706
3413
3413
3413
3413
Corderos de 5 meses.
130368
275733
339564
339564
339564
339564
Corderas de 5 meses.
35168
188233
269004
269004
269004
269004
Sementales de desecho
57750
7.3.2 COSTOS
Tabla 7.4 Costos de Costos fijos y variables del proyecto.
CONCEPTO/AO
EGRESOS
COSTOS VARIABLES
1
119158
66958
2
128637
76437
3
137810
85610
4
137810
85610
5
137810
85610
6
137810
85610
Insumos, alimentacin)
58650
73312
82110
82110
82110
82110
vacunas y desparasitantes
COSTOS FIJOS
2500
52200
3125
52200
3500
52200
3500
52200
3500
52200
3500
52200
Mano de obra
48000
48000
48000
48000
48000
48000
Agua.
1200
1200
1200
1200
1200
1200
Energa elctrica
3000
3000
3000
3000
3000
3000
39
NOV
0
DIC
0
ENE
0
JUL
AGO
0
SEP
TOTAL
0
179286
179286
13750
13750
130368
130368
35168
119158.4
10658.68
4350
4350
4350
8158.68
8158.68
11967.36
14408.84
18674.5
14865.82
14865.82
35168
4350
6308.68
3808.68
3808.68
7617.36
10058.84
14324.5
10515.82
10515.81
66958.4
3808.68
3808.68
3808.68
7617.36
8058.84
14324.5
10515.82
10515.81
58649.7
vacunas y
desparasitantes
COSTOS FIJOS
2500
4350
4350
4350
4350
4350
4350
4350
2000
4350
4350.0
4350.00
4350.00
4350
2500
52200
Mano de obra
especializada
Mano de obra
Agua.
Energa electrica
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0
4000
100
250
0.0
4000.0
100.0
250.0
0.00
4000.00
100.00
250.00
0.00
4000.00
100.00
250.00
0
4000
100
250
0
48000
1200
3000
Flujo de efectivo
mensual
10658.68
-4350
-4350
-4350
-8158.68
-8158.68
11967.36
14408.84
-18674.5
14865.82
-14865.81
174936
60127.6
Flujo de efectivo
acumulado
10658.68
15008.68
19358.68
23708.68
31867.36
40026.04
-51993.4
66402.24
85076.736
40
PUNTO DE EQUILIBRIO
7.3.7
121622.7
90483.7
0.678373 0.18095
87788.8
87788.8
87788.8
87788.8
0.1310
8
N/A
.
41
7.4
ANLISIS DE RENTABILIDAD
AOS
1
2
3
4
5
6
TOTAL
RELACION B/C
V.P. , 10%
-126156.699
429595.838
510909.5324
464463.2112
422239.283
422239.283
2123290.449
1716000
1716000
1978400.704
1716000
262400.7043
1784489.528
1716000
68489.52756
COSTOS
1,716,000.00
1,716,000.00
1.807180038
15%
42
TIR
5%
5%
43
179286
500048
669730
669730
669730
669730
143158
155137
164610
164610
164610
164610
36128
344911
505121
505121
505121
505121
174900
174900
174900
174900
174900
174900
-138772
344911
505121
505121
505121
505121
-19825
49273
72160
72160
72160
72160
44
mercado,
convirtindose esta empresa en una salida viable para ms de 10
productores a quienes les compra el cultivo en pie proveyndoles de insumos para
los diferentes cultivos.
8.5 ANALISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIN GENERADAS CON Y
SIN EL PROYECTO.
No existe punto de comparacin ya que actualmente el grupo no se haya en
proceso de produccin.
IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto denominado: CRIA DE GANADO OVINO EN TLALMANALCO,
ESTADO DE MXICO, planea desarrollar la produccin de borrego en pie de
calidad en la regin de Oriente del Estado de Mxico y zona limtrofe del estado de
Morelos.
La inversin del proyecto es adecuada considerando el impacto que tiene en la
derrama de beneficios indirectos, as como la duracin de los activos como es el
caso de las instalaciones, lo cual asegura un beneficio prolongado.
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son adecuados despus del
primer ao, y se requerirn de reinversiones a partir del ao 5 por reemplazo de la
mayora de las hembras que han cumplido con su vida reproductiva.
Punto de equilibriodel 67 al 13%.
INDICADORES TASA DE
FINANCIEROS DESCUENTO
12.00%
HORIZO
NTE
DE PLANEACIN
5 aos
45