Pip Saneamiento Último

CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO Y FINANCIER
PROYECTO:
DEPARTAMENTO:
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION
CAJAMARCA
ITEM
DESCRIPCIN
TANGIBLES
RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)
FLETE (01 GLB.)
CAPACITACION (01 GLB.)
MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)
INTANGIBLES
GG + UTILIDAD + IGV
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL
VANCE FSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA
LLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
PROVINCIA:
CAJAMARCA
DISTRITO:
CAJAMARCA
MESES
SEMANAS
1
Glb
Glb
Glb
Glb
MES 3
SEMANAS
4
1.00
SEMANAS
4
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
Glb
1.00
MES 5
SEMANA
4
SEMANA
4
MES 6
SEM.
1
36%
36%
28%
95,407
95,407
74,206
50%
50%
1.00
1.00
MES 4
151,111
151,111
33%
33%
34%
389
389
401
100%
2,400
LIQUIDACIN DE OBRA
METRADO
MES 2
PROCESO DE SELECCION
UNIDAD
MES 1
33%
33%
34%
505
505
520
28%
28%
28%
16%
62,885
62,885
62,885
35,935
28%
28%
28%
16%
100%
15,939
4,463
4,463
4,463
15,939
163,650
314,761
295,986
2,550
38,485
1.92%
19.74%
37.98%
35.71%
4.64%
CA - CAJAMARCA
PRESUPUESTO S/.
100%
265,021
265,021
100%
302,222
302,222
100%
1,179
1,179
100%
2,400
2,400
100%
1,530
1,530
100%
224,591
224,591
100%
15,939
15,939
100%
15,939
828,820
100%
15,939
828,820
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO
CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088 SANEAMIENTO URBANO
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SUB GERENCIA DE PRE INVERSION
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Eco. Tania de las Mercedes Regalado Salcedo
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ECO. JESS SALVADOR CARMONA MANTILLA
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional
Gobierno provincial
Gobierno Distrital
Sector
Unidad Ejecutora
Departamento
Provincia
Unidad Ejecutora
CAJAMARCA
CAJAMARCA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA
Departamento
Provincia
Distrito
Unidad
Ejecutora
Unidad Ejecutora
FONAFE
ETES
Pliego
Grupo
Persona Responsable
de la Unidad Ejecutora
ING. NGEL RUBN SALDAA QUIROZ
Organo Tcnico
Responsable
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Sub Grupo
Unidad Ejecutora
6. UBICACIN
GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CAJAMARCA
CAJAMARCA
CAJAMARCA
HUACARIZ
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE
LA SITUACIN
ACTUAL
Descipcin de la situacin actual
La continua expansin poblacional de la ciudad de Cajamarca, ha incrementado las dificultades existentes para el abastecimiento de agua para consumo
poblacional, por lo que nace la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en el Mejoramiento del Sistema de Agua potable y alcantarillado que
permita cubrir las necesidades de toda la poblacin presente y futura. La poblacin de la ASOCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO desde su creacin no
ha contado con el servicio de agua potable y saneamiento por lo cual sus habitantes se abastecen del lquido elemento de pozos subterrneos y camiones
cisternas que brinda la Municipalidad Provincia de Cajamarca sin embargo la calidad de agua no es adecuada para el consumo humano. La poblacin de esta
localidad es vulnerable a todo tipo de enfermedades hdricas.
La instalacin del sistema de agua potable y alcantarillado se unir al sistema actual de la ciudad de Cajamarca que prximamente ser administrada por la
empresa SEDACAJ S.A.
Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)

1.- Eficiente y adecuado sistema de agua de agua potable y saneamiento
2.- Adecuados hbitos y prcticas de higiene
Valor Actual
0%
0%
Pgina 4 de 106

Formato SNIP 03 A
Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin De Vivienda Valle Hermoso
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Causa 1
Causa 2
Descripcin de las principales causas (mximo

6)
Causas Indirectas
Deficiente e inadecuado sistema de agua de agua Inexistencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable
potable y saneamiento
Inexistencia de infraestructura de alcantarillado
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Inadecuados niveles de educacin sanitaria
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo
Descripcin del objetivo central
Disminucin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la Asociacin
De Vivienda Valle Hermoso
Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)
Valor Actual
(*)
Valor al final
del Proyecto
(*)
1.- Eficiente y adecuado sistema de agua de agua potable

y saneamiento
0%
100%
2.- Adecuados hbitos y prcticas de higiene
0%
100%
9.2. Medios
Fundamentales
N
1
2
3
Descripcin medios fundamentales

Existencia de infraestructura para el abastecimiento de agua potable
Existencia de infraestructura de alcantarillado
Adecuados niveles de educacin sanitaria
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA
Descripcin de cada
Alternativa analizada
Alternativa 1:
Instalacin de red de
agua potable (1,406.00
m.) y conexiones
domiciliarias (196.00
Und.) con TUBERA
PVC C-7.5 DN=90 mm
adems de Instalacin
de red de alcantarillado
sanitario (1,539.19 m.) y
conexiones domiciliarias
(196.00 und.) ms
capacitacin en
educacin sanitaria,
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)
Acciones necesarias para lograr cada

resultado
N de
beneficiaros
directos
INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Resultado 01
RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

(1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
(196.00 UND.)
Resultado 02
Resultado 03
FLETE (01 GLB.)
FLETE TERRESTRE
Resultado 04
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
Resultado 05
Resultado 01
RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y

CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACCESORIOS
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

(1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
(196.00 UND.)
CONSTRUCCION DE BUZONES
Resultado 02
Resultado 03
FLETE (01 GLB.)
FLETE TERRESTRE
Resultado 04
Resultado 05
1449
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

LIMPIEZA GENERAL Y ENTREGA DE OBRA
Alternativa 2:
agua potable (1,406.00
m.) y conexiones
domiciliarias (196.00
Und.) con TUBERA DE
HIERRO DCTIL C-7.5
DN=90 mm adems de
alcantarillado sanitario
(1,539.19 m.) y
conexiones domiciliarias
(196.00 und.) ms
capacitacin en
educacin sanitaria,
1449

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido
El horizonte de evaluacion es de 20 aos, que es compatible con la vida util de los principales componentes del sistema de agua y saneamiento.
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Formato SNIP 03 A
12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)
Descripcin
Servicio
Demanda maxima Diaria

Flujo promedio de desague
Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2.45
1.10
1
2.54
1.14
1
2.63
1.18
1
2.73
1.23
1
2.83
1.27
1
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2.94
1.32
1
3.05
1.37
1
3.16
1.42
1
3.28
1.47
1
3.40
1.53
1
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
3.53
1.58
1
3.66
1.64
1
3.80
1.70
1
3.94
1.77
1
4.09
1.83
1
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
4.24
1.90
1
4.40
1.97
1
4.56
2.05
1
4.73
2.12
1
4.91
2.20
1
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

Para proyectar la demanda se concidera la poblacion actual de la localidad beneficiaria, la dotacion de agua por persona asi como tambien las perdidas fisicas
de agua en el horizonte del proyecto.
13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
La oferta actual se concidera como cero por no existir ningun tipo de infraestructura
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Descripcin
Servicio

Capacitacion
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Unidad de
Medida
(lt/seg)
Lt/s
glb
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-2.45
-1.10
-1.00
-2.54
-1.14
-1.00
-2.63
-1.18
-1.00
-2.73
-1.23
-1.00
-2.83
-1.27
-1.00
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
-2.94
-1.32
-1.00
-3.05
-1.37
-1.00
-3.16
-1.42
-1.00
-3.28
-1.47
-1.00
-3.40
-1.53
-1.00
Ao 11
Ao 12
Ao 13
Ao 14
Ao 15
-3.53
-1.58
-1.00
-3.66
-1.64
-1.00
-3.80
-1.70
-1.00
-3.94
-1.77
-1.00
-4.09
-1.83
-1.00
Ao 16
Ao 17
Ao 18
Ao 19
Ao 20
-4.24
-1.90
-1.00
-4.40
-1.97
-1.00
-4.56
-2.05
-1.00
-4.73
-2.12
-1.00
-4.91
-2.20
-1.00
15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Modalidad de ejecucin
N
1
2
3
4
5
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA
ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA
ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR
ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR
Elegir Modalidad de
Ejecucin (X)
x
Pgina 6 de 106

Costo total a
Formato SNIP 03 A
Costo Unitario precios de
Unidad de
Medida
Cantidad
Expediente Tcnico
Costo Directo
RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1,539.19 M.) Y CONEXIONES
FLETE (01 GLB.)
Supervisin
UND
15,938.84
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
265,020.60
302,221.99
1,178.69
2,400.00
1,530.00
15,938.84
mercado
15938.84
0
265020.60
302221.99
1178.69
2400.00
1530.00
15938.84
Gastos Generales + IGV
GLB
195973.08
195973.08
Utilidad
Total
GLB
28617.56
28617.56
828819.60
Principales Rubros
15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
precios de
mercado
15,938.84
572,351.28
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Factor de
correccin
0.909
Costo a
precios
sociales
14,488.41
464,469.36

(196.00 UND.)
265,020.60
Insumo de origen nacional

Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
FLETE (01 GLB.)
Supervisin
Utilidad
TOTAL
204,065.86
0.00
18,286.42
42,668.32
302,221.99
232,710.93
0.00
20,853.32
48,657.74
1,178.69
907.59
0.00
81.33
189.77
2,400.00
1,848.00
0.00
165.60
386.40
1,530.00
1,178.10
0.00
105.57
246.33
15,938.84
195,973.08
28,617.56
828,819.60
0.847
0.000
0.909
0.600
3
0
0
0
0
0
.
0
0
0
0
0
.
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
215,067.13
0.847
0.000
0.909
0.600
0.847
0.000
0.909
0.600
0.847
0.000
0.909
0.600
0.847
0.000
0.909
0.600
0.909
0.847
0.770
172,843.79
0.00
16,622.36
25,600.99
245,256.47
197,106.16
0.00
18,955.67
29,194.64
956.52
768.73
0.00
73.93
113.86
1,947.63
1,565.26
0.00
150.53
231.84
1,241.61
997.85
0.00
95.96
147.80
14,488.41
165,989.20
22,035.52
681,470.89
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
1
8,769.60
486.70
937.74
2
8,769.60
486.70
937.74
3
8,769.60
486.70
937.74
.
8,769.60
486.70
937.74
.
8,769.60
486.70
937.74
20
8,769.60
486.70
937.74
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
Costo de
Inversin
VP.CO&M
VP.Costo total
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
681471
1091635
62431
71810
743902
1163444
681471
1091635
62431
71810
743902
1163444
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
572.1467802
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin
Pgina 7 de 106

Formato SNIP 03 A
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro tiempos
(Valoracion monetaria
anual)
83664.00
83664.00
Valor Presente de los Beneficios Sociales:
83664.00
83664.00
5
83664.00
6
83664.00
20
83664.00
83664.00
S/. 763,730.6
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
Para determinar los beneficios sociales se concidero el tiempo de acarreo de agua, la poblacion beneficiaria y el valor monetario de cada acarreo
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Los beneficios cuantificables tanto cuantitativos como cualitativos que se han identificado cuando el proyecto de agua potable y saneamiento est en
funcionamiento, se detallan de la siguiente manera:
- La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto tenan que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo en acarrear el agua y/o
adquirirlo a un precio unitario mucho mayor que una tarifa del servicio pblico.
- Incremento del consumo de agua por efecto del abastecimiento con el proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a travs de la
mxima disposicin a pagar, por el mayor consumo de agua, como se ve en la grfica ms adelante.
- Disminucin del nivel de morbilidad por contar con un adecuado sistema de agua y saneamiento.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluacin
Social a Usar:
Costo Beneficio
Costo
efectividad
VAN social
Ambos
19,829
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Indicador de efectividad y/o eficacia
Valor
Descripcin
numero promedio de beneficiarios
Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE
EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
100%
Resultado 01
36%
Resultado 02
Resultado 03
33%
Resultado 04
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL
100%
0%
64%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
Resultado 05
33%
67%
100%
Supervisin
28%
72%
100%
Gastos Generales +IGV
28%
72%
100%
Utilidad
28%
72%
100%
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Trimestre I
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado 03
Resultado 04
Resultado 05
Supervisin
Gastos Generales +IGV
Utilidad
100%
36%
33%
33%
28%
28%
28%
Trimestre II
64%
100%
67%
100%
67%
72%
72%
72%
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Pgina 8 de 106

Formato SNIP 03 A
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
SEDACAJ. S.A.
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No X
SI
PARCIALMEN
TE
Documentos que sustentan los acuerdos

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de
operacin y mantenimiento
Documento
Entidad / Organizacin
Compromiso
REGLAMENTO
DE SEDACAJ
EPS. SEDACAJ SA
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
X
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Si
Accin 1
Accin 2
Accin "n"
20. IMPACTO
AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIN
COSTO (S/.)
Durante la Ejecucin
Impacto 1:
Durante la construccin se tratar de evitar

levantar polvo, para lo cual se humedecer la
tierra suelta en forma permanente y se
almacenar y eliminar todo el desmonte
considerado en los costos directos del proyecto
1,530.00
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulacin del Perfil
Responsable de la Unidad Formuladora
Pgina 9 de 106
POBLACION OBJETIVO
Numero de familias
N de miembros por familia
Total
CALCULO DE LA TASA DE CRECIM

AO:
2013
DISTRITO
Categoras
Casos
HOMBRES
116,926
49.83 %
Acumulado %
49.83 %
MUJERES
117,741
50.17 %
100.00 %
Total
234,667
100.00 %
100.00 %
Fuente: Proyecciones de Poblacin INEI

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL ANUAL
3.73%
POBLACION
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
AO 2007
AO 2008
AO 2009
AO 2010
POBLACION DEL DISTRITO DE

CAJAMARCA AO 2007
188363
195391.2011
202681.6384
210244.0965
URBANA
150197
155,801
161,614
167,645
RURAL
38166
39,590
41,067
42,600
TASA DE CRECIMIENTO
3.73%
AO
AO
2013
980
N DE HABITANTES POR AO
Poblacin Promedio en el Horizonte del Proyecto (N de Personas)
Tasa de crecimiento
2014
2015
2016
1017
1054
1094
POBLACION OBJETIVO AO 2013

196
5
980
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE CAJAMRCA

AO:
2007
DISTRITO
DISTRITO
Categoras
Casos
Acumulado %
Categoras
Casos
HOMBRES
92,757
49.24 %
49.24 %
HOMBRES
162,591
MUJERES
95,606
50.76 %
100.00 %
MUJERES
163,724
Total
188,363
100.00 %
100.00 %
PROYECCION
326,315
Fuente: INEI - CPV2007
Fuente: Elaboracin Propia
POBLACION REFERENCIAL
ENCIAL
AO 2011
AO 2012
AO 2013
218,089
226,226
234,667
173,900
180,388
187,119
44,189
45,838
47,548
POBLACION OBJETIVO
Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 2013-2033
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1135
1177
1221
1266
1314
1363
1414
AO:
2022
DISTRITO
%
Acumulado %
49.83 %
49.83 %
50.17 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
1466
1521
1578
1637
1698
1761
1827
o 2013-2033
2031
2032
1895
1966
2032
2039
1449
3.73%
Presupuesto Referencial - Alternativa 01

Cliente:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCACAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Lugar:
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Alternativa 01:
Instalacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario con Tubera PVC
Item
Descripcin
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.04.06
01.04.07
01.04.08
01.05
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.06
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
02
02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.06
02.02.07
02.02.08
02.02.09
02.02.10
02.02.11
02.02.12
02.02.13
02.02.14
02.03
02.03.01

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 2.40 M.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA
CINTA PARA SEAL DE PELIGRO
PUENTES PEATONALES P/CRUCES PROVICIONALES
PROTECCION DE REDES EXISTENTES Y REPARACION DE ROTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZANJA EN TERRENO NORMAL 0.55 x 1.21 m
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL DN=110 mm
RELLENO Y COMPACTACION ZANJA TUBERIA 110 mm material de prstamo
RELLENO Y COMPACTACION ZANJA DE TUBERIA 110 mm Material propio selec.
ELIMIN. DESMONTE C/CARGA. FRONTAL. TUBO DN=110 mm
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQ. 4M3 DM=5KM
SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 DN=110 MM
PREPARACION CAMA DE APOYO / DN 110 mm
NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS
PRUEBA HIDRAULICA TUBO PVC 6m CLASE 7.5 110 mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
UNION DE REPARACION 160 mm
TEE HIERRO DUCTIL 160 x 110 mm
VALVULA HIERRO DUCTIL COMPUERTA - 110mm
CODO HIERRO DUCTIL 110 mm x 22.5
CODO HIERRO DUCTIL 110 mm x 90
CRUZ HIERRO DUCTIL 110 x 110 mm
TAPON DE PVC 110 mm
CAJA DE VALVULA
TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS
EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.75m A=0.50m
REFINE, NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS (Excav. Manual)
INSTALACION DOMICILIARIA TUB. Y ACCESORIOS (L=2.00m)
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA material de prstamo
CAJA PARA MEDIDOR EN PISO
VARIOS
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS
ENSAYO DE LABORATORIO DE SUELOS - ESTANDAR
ENSAYO DE SUELOS - PROCTOR MODIFICADO
ENSAYO DE SUELOS - DENSIDAD DE CAMPO
OBRAS PRELIMINARES
EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H prom = 1.50 ancho = 0.60
EXCAV. ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL
PREPARACION CAMA DE APOYO
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 200 mm. Clase S-25
TENDIDO DE TUBERIA PVC 200 mm UF Serie S-2.5 ISO
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC 200 mm
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, material de prstamo
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
ELIMINACION DE DESMONTE CON VOLQUETE CARGUIO MANUAL
ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CON MAQUINARIA
PERFORACION DE BUZONES EXISTENTES PARA EMPALME
EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON
DADO DE CONCRETO DE 0.6 X 0.5 X 0.6
TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES
Proyecto:
Und.
Metrado
u
glb
m
m
u
u
1.00
1.00
2,465.94
4,931.88
4.00
50.00
m
m
m
m
m
m3
493.19
1,972.75
2,465.94
2,465.94
1,972.75
22.77
m
m
m
m
2,465.94
2,465.94
2,465.94
2,465.94
u
u
u
u
u
u
u
u
1.00
1.00
15.00
4.00
3.00
3.00
3.00
15.00
m
m
m
u
u
m
u
648.00
648.00
648.00
132.00
64.00
648.00
196.00
u
u
u
u
2.00
5.00
5.00
8.00
m
m
u
1,539.19
3,123.62
3.00
m
m3
m
m
m
m
m
m
m3
m3
m3
u
u
u
407.24
1,182.10
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,340.94
86.44
345.76
24.00
24.00
24.00
m2
48.25
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
02.03.06
02.03.07
02.03.08
02.03.09
02.03.10
02.03.11
02.03.12
02.03.13
02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.05
02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04
03
03.01
04
04.01
05
05.01
05.02
EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES EN TERRENO NORMAL

SOLADO e=4" CON AFIRMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 - MUROS DE BUZON
CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM - TECHO DE BUZON
CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM - MEDIA CAA
TARRAJEO MEZCLA 1:3 e = 1.5 cm (media caa)
TARRAJEO MEZCLA 1:5 e = 1.0 cm (muro int. buzon)
MARCO Y TAPA FF PARA BUZON
CURADO DE BUZONES
EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H prom = 0.90 ancho = 0.60 m.
INSTALACION DOMICILIARIA TUB. Y ACCESORIOS (Long.=5.00 m.)
CAJA DE REGISTRO
VARIOS
ENSAYO ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO
FLETE (01 GLB.)
FLETE TERRESTRE
Costo Directo
Gastos Generales (13%)
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
Impuesto General a las Ventas (18%)
PRESUPUESTO REFERENCIAL
Elaboracin de Estudios Definitivos (2%)
Supervisin y Liquidacin de Obra (2%)
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
m3
m2
u
kg
m3
m3
m3
m2
m2
u
m3
m2
73.79
48.25
24.00
410.40
30.32
10.37
3.60
38.64
88.59
24.00
92.24
229.02
m
m
m
u
m
pza
980.00
980.00
980.00
196.00
980.00
196.00
u
u
u
u
5.00
5.00
5.00
8.00
glb
1.00
glb
1.00
glb
glb
1.00
1.00
OCIACION DE VIVIENDA VALLE HERMOSO, DISTRITO

AMARCA
Costo al:
12/06/2013
Precio S/.
722.90
1,200.00
1.56
1.88
841.63
41.94
16.59
7.57
11.86
15.34
2.27
57.55
18.46
3.49
2.52
0.93
74.43
318.01
474.98
153.43
180.93
315.44
61.29
253.15
1.33
9.68
2.52
187.21
196.45
5.48
108.38
22.19
121.01
121.01
25.20
1.56
1.88
841.63
22.68
11.38
3.22
4.08
29.01
1.48
0.51
20.91
24.24
25.62
9.89
34.05
6.47
44.14
2.75
Parcial S/.
265,020.60
20,505.22
722.90
1,200.00
3,846.87
9,271.93
3,366.52
2,097.00
95,977.86
8,182.02
14,933.72
29,246.05
37,827.52
4,478.14
1,310.41
62,634.87
45,521.25
8,606.13
6,214.17
2,293.32
13,601.09
74.43
318.01
7,124.70
613.72
542.79
946.32
183.87
3,797.25
70,845.48
861.84
6,272.64
1,632.96
24,711.72
12,572.80
3,551.04
21,242.48
1,456.08
44.38
605.05
605.05
201.60
302,221.99
10,798.44
2,401.14
5,872.41
2,524.89
153,994.33
9,236.20
13,452.30
4,956.19
6,279.90
44,651.90
2,278.00
784.99
32,184.46
32,504.39
2,214.59
3,419.57
817.20
155.28
1,059.36
35,840.73
132.69
24.88
7.04
31.17
4.39
337.18
396.66
257.36
45.21
28.46
369.80
25.62
0.93
1.77
15.33
2.52
226.11
8.81
142.28
22.19
121.01
121.01
25.20
1,178.69
2,400.00
1,000.00
530.00
1,835.90
339.68
748.08
1,801.66
10,223.30
4,113.36
926.50
1,746.91
2,521.27
8,875.20
2,363.19
212.99
100,065.84
1,734.60
15,023.40
2,469.60
44,317.56
8,633.80
27,886.88
1,522.65
110.95
605.05
605.05
201.60
1,178.69
1,178.69
2,400.00
2,400.00
1,530.00
1,000.00
530.00
572,351.28
74,405.67
28,617.56
===========
675,374.51
121,567.41
===========
796,941.92
===========
15,938.84
15,938.84
===========
828,819.60
Presupuesto Referencial - Alternativa 02

Cliente:
Costo al:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCACAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Lugar:
CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA
Alternativa 02:
Instalacin del Sistema de Agua Potable con Tubera de Hierro Dctil y Alcantarillado Sanitario con Tubera PVC
Item
Descripcin
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.04
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.04.06
01.04.07
01.04.08
01.05
01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.06
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
02
02.01
02.01.01
02.01.02
02.01.03
02.02
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.06
02.02.07
02.02.08
02.02.09
02.02.10
02.02.11

OBRAS PRELIMINARES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80 X 2.40 M.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
PROTECCION DE REDES EXISTENTES Y REPARACION DE ROTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
ZANJA EN TERRENO NORMAL 0.55 x 1.21 m
EXCAVACION CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL DN=110 mm
RELLENO Y COMPACTACION ZANJA TUBERIA 110 mm material de prstamo
RELLENO Y COMPACTACION ZANJA DE TUBERIA 110 mm Material propio selec.
ELIMIN. DESMONTE C/CARGA. FRONTAL. TUBO DN=110 mm
ELIMINACION MATERIAL CARGUIO MANUAL VOLQ. 4M3 DM=5KM
SUM. E INST. TUBERIA HIERRO DUCTIL C-7.5 DN=110 MM
PREPARACION CAMA DE APOYO / DN 110 mm
NIVELACION Y CONFORMACION DE FONDOS
PRUEBA HIDRAULICA TUBO PVC 6m CLASE 7.5 110 mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
UNION DE REPARACION 160 mm
TEE HIERRO DUCTIL 160 x 110 mm
VALVULA HIERRO DUCTIL COMPUERTA - 110mm
CODO HIERRO DUCTIL 110 mm x 22.5
CODO HIERRO DUCTIL 110 mm x 90
CRUZ HIERRO DUCTIL 110 x 110 mm
TAPON DE PVC 110 mm
CAJA DE VALVULA
EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H=0.75m A=0.50m
CAJA PARA MEDIDOR EN PISO
VARIOS
ENSAYO DE ROTURA DE TESTIGOS
OBRAS PRELIMINARES
EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H prom = 1.50 ancho = 0.60
EXCAV. ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL
PREPARACION CAMA DE APOYO
SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 200 mm. Clase S-25
TENDIDO DE TUBERIA PVC 200 mm UF Serie S-2.5 ISO
PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC 200 mm
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA, material de prstamo
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO
ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CON MAQUINARIA
Proyecto:
Und.
Metrado
Precio S/.
u
glb
m
m
u
u
1.00
1.00
2,465.94
4,931.88
4.00
50.00
722.90
1,200.00
1.56
1.88
841.63
41.94
m
m
m
m
m
m3
493.19
1,972.75
2,465.94
2,465.94
1,972.75
22.77
16.59
7.57
11.86
15.34
2.27
57.55
m
m
m
m
2,465.94
2,465.94
2,465.94
2,465.94
157.68
3.49
2.52
0.93
u
u
u
u
u
u
u
u
1.00
1.00
15.00
4.00
3.00
3.00
3.00
15.00
74.43
318.01
474.98
153.43
180.93
315.44
61.29
253.15
m
m
m
u
u
m
u
648.00
648.00
648.00
132.00
64.00
648.00
196.00
1.33
9.68
2.52
187.21
196.45
5.48
108.38
u
u
u
u
2.00
5.00
5.00
8.00
22.19
121.01
121.01
25.20
m
m
u
1,539.19
3,123.62
3.00
1.56
1.88
841.63
m
m3
m
m
m
m
m
m
m3
m3
m3
407.24
1,182.10
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,539.19
1,340.94
86.44
345.76
22.68
11.38
3.22
4.08
29.01
1.48
0.51
20.91
24.24
25.62
9.89
02.02.12
02.02.13
02.02.14
02.03
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
02.03.06
02.03.07
02.03.08
02.03.09
02.03.10
02.03.11
02.03.12
02.03.13
02.04
02.04.01
02.04.02
02.04.03
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.05
02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04
03
03.01
04
04.01
05
05.01
05.02
PERFORACION DE BUZONES EXISTENTES PARA EMPALME

EMPALME DE TUBERIA PVC A BUZON
DADO DE CONCRETO DE 0.6 X 0.5 X 0.6
TRAZO Y REPLANTEO DE BUZONES
EXCAVACION MANUAL PARA BUZONES EN TERRENO NORMAL
SOLADO e=4" CON AFIRMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CON MOLDE METALICO
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 - MUROS DE BUZON
CONCRETO SIMPLE F'C=210 KG/CM - TECHO DE BUZON
CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM - MEDIA CAA
TARRAJEO MEZCLA 1:3 e = 1.5 cm (media caa)
TARRAJEO MEZCLA 1:5 e = 1.0 cm (muro int. buzon)
MARCO Y TAPA FF PARA BUZON
CURADO DE BUZONES
EXCAV. MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL H prom = 0.90 ancho = 0.60 m.
INSTALACION DOMICILIARIA TUB. Y ACCESORIOS (Long.=5.00 m.)
CAJA DE REGISTRO
VARIOS
ENSAYO ROTURA DE TESTIGOS DE CONCRETO
FLETE (01 GLB.)
FLETE TERRESTRE
Costo Directo
Utilidad (5%)
u
u
u
24.00
24.00
24.00
34.05
6.47
44.14
m2
m3
m2
u
kg
m3
m3
m3
m2
m2
u
m3
m2
48.25
73.79
48.25
24.00
410.40
30.32
10.37
3.60
38.64
88.59
24.00
92.24
229.02
2.75
24.88
7.04
31.17
4.39
337.18
396.66
257.36
45.21
28.46
369.80
25.62
0.93
m
m
m
u
m
pza
980.00
980.00
980.00
196.00
980.00
196.00
1.77
15.33
2.52
226.11
8.81
142.28
u
u
u
u
5.00
5.00
5.00
8.00
22.19
121.01
121.01
25.20
glb
1.00
2,357.38
glb
1.00
2,400.00
glb
glb
1.00
1.00
1,000.00
530.00
916,838.14
119,188.96
45,841.91
===========
SUB TOTAL
1,081,869.00
194,736.42
===========
1,276,605.43
===========

25,532.11
25,532.11
===========
1,327,669.64
VALLE HERMOSO, DISTRITO

12/06/2013
Parcial S/.
608,328.77
20,505.22
722.90
1,200.00
3,846.87
9,271.93
3,366.52
2,097.00
95,977.86
8,182.02
14,933.72
29,246.05
37,827.52
4,478.14
1,310.41
405,943.04
388,829.42
8,606.13
6,214.17
2,293.32
13,601.09
74.43
318.01
7,124.70
613.72
542.79
946.32
183.87
3,797.25
70,845.48
861.84
6,272.64
1,632.96
24,711.72
12,572.80
3,551.04
21,242.48
1,456.08
44.38
605.05
605.05
201.60
302,221.99
10,798.44
2,401.14
5,872.41
2,524.89
153,994.33
9,236.20
13,452.30
4,956.19
6,279.90
44,651.90
2,278.00
784.99
32,184.46
32,504.39
2,214.59
3,419.57
817.20
155.28
1,059.36
35,840.73
132.69
1,835.90
339.68
748.08
1,801.66
10,223.30
4,113.36
926.50
1,746.91
2,521.27
8,875.20
2,363.19
212.99
100,065.84
1,734.60
15,023.40
2,469.60
44,317.56
8,633.80
27,886.88
1,522.65
110.95
605.05
605.05
201.60
2,357.38
2,357.38
2,400.00
2,400.00
1,530.00
1,000.00
530.00
916,838.14
119,188.96
45,841.91
===========
1,081,869.00
194,736.42
===========
1,276,605.43
===========
25,532.11
25,532.11
===========
1,327,669.64
Inversin a precios de mercado para el sistema de agua potable y

alcantarillado - Alternativa 01
Item
Descripcin
1.00

(196.00 UND.)
265,020.60

DOMICILIARIAS (196.00 UND.)
302,221.99
2.00
3.00
4.00
5.00
Subtotal
FLETE (01 GLB.)
1,178.69
2,400.00
1,530.00
572,351.28
Costo Directo
74405.67
Utilidad (5%)
28617.56
--------------------675,374.51
SUB TOTAL
121567.41
796941.920
15,938.84
15,938.84

828,819.60
inversion agua potable
526,597.61
Inversin a precios de mercado para el sistema de agua potable y

alcantarillado - Alternativa 02
Partida
Descripcin
Subtotal

(196.00 UND.)
608,328.77
1.00

302,221.99
2.00
3.00
FLETE (01 GLB.)
2,357.38
4.00
2,400.00
5.00
1,530.00
Costo Directo
916,838.14
119188.96
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
45841.91
--------------------1,081,869.00
194736.42
1276605.43
25,532.11
25,532.11
1,327,669.64
1,025,447.65
256468.32
828,819.60
Datos
Obtenidos
Pbl. Actual
Pbl.para
Alcantarillado
N Familias
N Conexiones
de Agua
N familias para
Alcantarillado
196
196
.-
.-
.-
196
INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR POBLACION INTERVENIDA EN EL PROYE

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
POBLACION
980
1017
1054
1094
1135
1177
1221
1266
1314
1363
1413
1466
1521
1578
1636
1697
1761
1826
1895
1965
2039
CALCULO DE AGUA POTABLE PROYECTADO

CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO
Ao
Poblacin
Datos
980
Consumo Total
Consumo
domestico
(lt/hab/da)
lt/dia
120
117600.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1017
1054
1094
1135
1177
1221
1266
1314
1363
1413
1466
1521
1578
1636
1697
1761
1826
1895
1965
2039
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
121986.48
126536.58
131256.39
136152.25
141230.73
146498.64
151963.04
157631.26
163510.91
169609.86
175936.31
182498.73
189305.94
196367.05
203691.54
211289.23
219170.32
227345.38
235825.36
244621.64
CALCULO DEL 15% DE PERDIDAS FISICAS

DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA (25% PF)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Consumo Domestico
lt/dia
lt/seg
117600
121986
126537
131256
136152
141231
146499
151963
157631
163511
169610
175936
182499
189306
196367
203692
211289
219170
227345
235825
244622
1.36
1.41
1.46
1.52
1.58
1.63
1.70
1.76
1.82
1.89
1.96
2.04
2.11
2.19
2.27
2.36
2.45
2.54
2.63
2.73
2.83
Perdidas Fisicas
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Demanda de almacenamiento
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
consumo total
Demanda
maxima diaria
Demanda
maxima Horaria
lt/seg
lt/seg
lt/seg
1.81
1.88
1.95
2.03
2.10
2.18
2.26
2.35
2.43
2.52
2.62
2.72
2.82
2.92
3.03
3.14
3.26
3.38
3.51
3.64
3.78
2.359
2.447
2.539
2.633
2.731
2.833
2.939
3.049
3.162
3.280
3.403
3.530
3.661
3.798
3.939
4.086
4.239
4.397
4.561
4.731
4.908
4.72
4.89
5.08
5.27
5.46
5.67
5.88
6.10
6.32
6.56
6.81
7.06
7.32
7.60
7.88
8.17
8.48
8.79
9.12
9.46
9.82
RESUMEN TOTA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
Poblacion
980
1017
1054
1094
1135
1177
1221
1266
Personas/vivien
das
5
5
5
5
5
5
5
5
Consumo Domestico
lt/dia
lt/seg
117600
121986
126537
131256
136152
141231
146499
151963
1.36
1.41
1.46
1.52
1.58
1.63
1.70
1.76
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1314
1363
1413
1466
1521
1578
1636
1697
1761
1826
1895
1965
2039
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
157631
163511
169610
175936
182499
189306
196367
203692
211289
219170
227345
235825
244622
1.82
1.89
1.96
2.04
2.11
2.19
2.27
2.36
2.45
2.54
2.63
2.73
2.83
Demanda de conexiones de alcantaril

AO
Cobertura de
conexiones
poblacion
servida
Flujo de desague
por conexion
m3/mes/conex
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ANALISIS DE LA OFERTA
1017
1054
1094
1135
1177
1221
1266
1314
1363
1413
1466
1521
1578
1636
1697
1761
1826
1895
1965
2039
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
NOMBRE DE LA
EMPRESA QUE
OTORGARA EL CAUDAL
CAUDAL
UND
SEDACAJ
5.326
Lt/seg
TOTAL
5.326
Lt/seg
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA- DEMANDA (lt/seg)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
Balance Oferta - Demanda
Demanda
Oferta Sin Proyecto
Oferta Con Proyecto Sin Proyecto
maxima diaria
2.36
2.45
2.54
2.63
2.73
2.83
2.94
3.05
3.16
3.28
3.40
3.53
3.66
3.80
3.94
4.09
4.24
4.40
4.56
4.73
4.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
5.33
-2.36
-2.45
-2.54
-2.63
-2.73
-2.83
-2.94
-3.05
-3.16
-3.28
-3.40
-3.53
-3.66
-3.80
-3.94
-4.09
-4.24
-4.40
-4.56
-4.73
-4.91
Periodo otimo de diseo
AO
Sistema
Periodo de
diseo (aos)
ALCANTARILLADO
20
20
EMISOR (L/S)
FLUJO
MAXIMO DE
DESAGUE
LT/SG
Oferta
Sin Proyecto
Con Proyecto
Balance Oferta - Demanda

Sin Proyecto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.318
1.367
1.418
1.471
1.526
1.583
1.642
1.703
1.766
1.832
1.901
1.971
2.045
2.121
2.200
2.282
2.368
2.456
2.547
2.643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
-1.32
-1.37
-1.42
-1.47
-1.53
-1.58
-1.64
-1.70
-1.77
-1.83
-1.90
-1.97
-2.04
-2.12
-2.20
-2.28
-2.37
-2.46
-2.55
-2.64
Hab/ Pileta
Hab/Fam.
Pobacion
efectiva
980
.-
980
TC =
3.73%
ACION INTERVENIDA EN EL PROYECTO
E PROYECTADO
Consumo Total
m3/ao
cobertura de
conexin %
42924.00
0%
44525.07
46185.85
47908.58
49695.57
51549.22
53472.00
55466.51
57535.41
59681.48
61907.60
64216.75
66612.04
69096.67
71673.97
74347.41
77120.57
79997.17
82981.06
86076.26
89286.90
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PROYECTADA (25% PF)

Demanda de produccion diaria
lt/seg
lt/dia
1.81
1.88
1.95
2.03
2.10
2.18
2.26
2.35
2.43
2.52
2.62
2.72
2.82
2.92
3.03
3.14
3.26
3.38
3.51
3.64
3.78
156800.00
162648.64
168715.43
175008.52
181536.34
188307.64
195331.52
202617.38
210175.01
218014.54
226146.48
234581.75
243331.65
252407.92
261822.73
271588.72
281718.98
292227.10
303127.17
314433.81
326162.19
20%
RARIA
Demanda de
Volumen de
almacen
m3/dia
31.36
32.53
33.74
35.00
36.31
37.66
39.07
40.52
42.04
43.60
45.23
46.92
48.67
50.48
52.36
54.32
56.34
58.45
60.63
62.89
65.23
RESUMEN TOTAL
Perdidas
Fisicas
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
Demanda de Produccion de Agua

lt/seg
lt/dia
m3/ao
1.81
1.88
1.95
2.03
2.10
2.18
2.26
2.35
156800.00
162648.64
168715.43
175008.52
181536.34
188307.64
195331.52
202617.38
57232.00
59366.75
61581.13
63878.11
66260.76
68732.29
71296.00
73955.35
Demanda
Demanda maxima
maxima diaria
Horaria (lt/seg)
(lt/seg)
2.36
2.45
2.54
2.63
2.73
2.83
2.94
3.05
4.72
4.89
5.08
5.27
5.46
5.67
5.88
6.10
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
2.43
2.52
2.62
2.72
2.82
2.92
3.03
3.14
3.26
3.38
3.51
3.64
3.78
210175.01
218014.54
226146.48
234581.75
243331.65
252407.92
261822.73
271588.72
281718.98
292227.10
303127.17
314433.81
326162.19
76713.88
79575.31
82543.47
85622.34
88816.05
92128.89
95565.30
99129.88
102827.43
106662.89
110641.42
114768.34
119049.20
3.16
3.28
3.40
3.53
3.66
3.80
3.94
4.09
4.24
4.40
4.56
4.73
4.91
da de conexiones de alcantarillado
Conexiones
domiciliarias
(5Hab.)
203
211
219
227
235
244
253
263
273
283
293
304
316
327
339
352
365
379
393
408
Flujo
Flujo promedio
Flujo
Flujo maximo
promedio de
de desague
promedio de
horario de
desague
Lt/dia
desague Lt/s desague Lt/s
m3/mes
2846
2953
3063
3177
3295
3418
3546
3678
3815
3958
4105
4258
4417
4582
4753
4930
5114
5305
5503
5708
94878
98417
102088
105896
109846
113943
118193
122602
127175
131919
136839
141943
147238
152730
158427
164336
170466
176824
183420
190261
1.098
1.139
1.182
1.226
1.271
1.319
1.368
1.419
1.472
1.527
1.584
1.643
1.704
1.768
1.834
1.902
1.973
2.047
2.123
2.202
1.318
1.367
1.418
1.471
1.526
1.583
1.642
1.703
1.766
1.832
1.901
1.971
2.045
2.121
2.200
2.282
2.368
2.456
2.547
2.643
6.32
6.56
6.81
7.06
7.32
7.60
7.88
8.17
8.48
8.79
9.12
9.46
9.82
DEMANDA
NDA (lt/seg)
lance Oferta - Demanda

Con Proyecto
2.97
2.88
2.79
2.69
2.59
2.49
2.39
2.28
2.16
2.05
1.92
1.80
1.66
1.53
1.39
1.24
1.09
0.93
0.77
0.59
0.42
Capacidad de
Diseo
3.00
1.83
lance Oferta - Demanda

Con Proyecto
Demanda
Volumen
(m3/dia)
31.36
32.53
33.74
35.00
36.31
37.66
39.07
40.52
42.04
43.60
45.23
46.92
48.67
50.48
52.36
54.32
56.34
58.45
60.63
62.89
65.23
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYE

6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0
9 10 11 12
1.68
1.63
1.58
1.53
1.47
1.42
1.36
1.30
1.23
1.17
1.10
1.03
0.96
0.88
0.80
0.72
0.63
0.54
0.45
0.36
Demanda de
volumen de
Almacen m3
31.36
32.53
33.74
35.00
36.31
37.66
39.07
40.52
42.04
43.60
45.23
46.92
48.67
50.48
52.36
54.32
56.34
58.45
60.63
62.89
65.23
INFORMACION BASICA PARA PROYECTAR POBLACION

INTERVENIDA EN EL PROYECTO
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
1017
1054
1094
1135
1177
1221
1266
1314
1363
1413
1466
1521
1578
1636
1697
1761
1826
1895
1965
2039
NDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO Lt/Seg
BALANCE OFERTA
6.00
5.00
4.00
Demanda maxima
diaria
DEFICIT
Oferta Sin
Proyecto
3.00
2.00
1.00
0.00
12 13 14 15 16 17 18 19 20
BALANCE OFERTA - DEMANDA EN LA SITUACION CON PROYECTO Lt/Seg
SUPERAVIT
Demanda
maxima diaria
Con Proyecto
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA

ALTERNATIVA N 01
PRECIOS PRIVADOS
(S/. /mes)
PRECIOS PRIVADOS
(S/. /ao)
Costos de Administracin y Operacin

hipoclorito (0.001kg/m3)
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios/materiales
141.37
100.00
21.37
20.00
130.00
50.00
1,696.40
1,200.00
256.40
240.00
1,560.00
600.00

Herramientas
TOTAL ANUAL
60.00
20.00
271.37
720.00
240.00
3,256.40
Rubros
ALTERNATIVA N 02
Rubros
Herramientas
Herramientas
TOTAL ANUAL
PRECIOS PRIVADOS
(S/. /mes)
PRECIOS PRIVADOS
(S/. /ao)
141.37
100.00
21.37
20.00
130.00
50.00
60.00
20.00
271.37
1,696.40
1,200.00
256.40
240.00
1,560.00
600.00
720.00
240.00
3,256.40
para la estimacion del hipoclorito se ha considerado un coeficiente de 0.001 kg/m3
MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALTERNATIVA N 01
PRECIOS PRIVADOS
(S/. /ao)
Rubros
Herramientas
1,696.40
1,200.00
256.40
240.00
1,560.00
600.00

Herramientas
TOTAL ANUAL
720.00
240.00
3,256.40
F.C.
0.909
0.847
0.847
0.847
0.600
0.847
ALTERNATIVA N 02
Rubros
Herramientas
Herramientas
TOTAL ANUAL
PRECIOS PRIVADOS
(S/. /ao)
1,696.40
1,200.00
256.40
240.00
1,560.00
600.00
720.00
240.00
3,256.40
F.C.
0.909
0.847
0.847
0.847
0.600
0.847
PRECIOS
SOCIALES
1511.250258
1090.8
217.17
203.28
1143.48
508.2
Items de gasto
Personal (*)
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
Equipos (*)
480.00
480.00
480.00
480.00
Insumos (*)
856.40
856.40
856.40
856.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
Personal (*)
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
Equipos (*)
480.00
480.00
480.00
480.00
Insumos (*)
856.40
856.40
856.40
856.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
432
203.28
2,654.73
PRECIOS
SOCIALES
1511.25
1090.8
217.17
203.28
1143.48
508.2
432
203.28
2,654.73
Items de gasto
10
11
12
13
14
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
10
11
12
13
14
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
15
16
17
18
19
20
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
15
16
17
18
19
20
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
1,920.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
856.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTON

red de alcantarillado
1
Alternativa 1:
Costos de mantenimiento a precios de mercado

Rubros
Cantidad
Costos de mantenimiento y correctivos (*)

Mano de obra no calificada (HH)
% herramientas
Costo operacin y administrativos
operario (HH)
Pen (HH)
Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL
Precios
mercado
Mensual
20.00
5%
11.16
0.56
223.2
0.56
8.00
20.00
5%
15.55
11.16
6.78
124.40
223.20
6.78
Total
anual
2685.1
2678.4
6.696
4252.5
1492.8
2678.4
81.3
6937.63
Alternativa N 02
Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros
% herramientas
operario (HH)
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Cantidad
Precios
mercado
Mensual
24.00
5%
11.16
0.56
267.84
0.56
12.00
24.00
5%
15.55
11.16
0.56
186.60
267.84
0.56
Total
anual
3220.78
3214.08
6.696
5460.0
2239.2
3214.1
6.7
8680.75
* LOS REQUERIMIENTOS DE POERSONAL TANTO EN EL DE MANTENIMIENTO COMO OPERACIN SE REALIZARAN 3 DIAS A
N Y MANTENIMIENTON DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
Alternativa 1:
Costos de mantenimiento a precios sociales
Costo total
2685.096
2678.4
6.696
4252.5
1492.8
2678.4
81.336
6,937.63
Rubros
% herramientas
operario (HH)
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Precio de
mercado
2685.096
2,678.40
6.70
4,252.54
1,492.80
2,678.40
81.34
6,937.63
Factor de
correccin
0.600
0.847
0.600
0.600
0.847
Alternativa N 02
Costos de mantenimiento a precios sociales
Costo total
3220.78
3214.08
6.696
5460.0
2239.2
3214.08
6.696
8680.752
N SE REALIZARAN 3 DIAS AL MES
Rubros
% herramientas
operario (HH)
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Precio de
mercado
3220.776
3,214.08
6.70
5,459.98
2,239.20
3,214.08
6.70
8,680.75
Factor de
correccin
0.600
0.847
0.600
0.600
0.847
es
Precios
sociales
1612.7115
1607.04
5.671512
2571.61
895.68
1607.04
68.89
4184.32
Items de gasto
Personal (*)
6,849.60
6,849.60
6,849.60
Equipos (*)
6.70
6.70
6.70
Insumos (*)
81.34
81.34
81.34
6,937.63
6,937.63
6,937.63
4,184.32
4,184.32
4,184.32
Personal (*)
8,667.36
8,667.36
8,667.36
Equipos (*)
6.70
6.70
6.70
Insumos (*)
es
Precios
sociales
1934.12
1928.448
5.671512
3277.64
1343.52
1928.45
5.67
5211.76
Items de gasto
6.70
6.70
6.70
8,680.75
8,680.75
8,680.75
5,211.76
5,211.76
5,211.76
10
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
81.34
81.34
81.34
81.34
81.34
81.34
81.34
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
10
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
11
12
13
14
15
16
17
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
81.34
81.34
81.34
81.34
81.34
81.34
81.34
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
11
12
13
14
15
16
17
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
8,667.36
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
18
19
20
6,849.60
6,849.60
6,849.60
6.70
6.70
6.70
81.34
81.34
81.34
6,937.63
6,937.63
6,937.63
4,184.32
4,184.32
4,184.32
18
19
20
8,667.36
8,667.36
8,667.36
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
6.70
8,680.75
8,680.75
8,680.75
5,211.76
5,211.76
5,211.76
R
Items de gasto
Personal (*)
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
Equipos (*)
486.70
486.70
486.70
486.70
Insumos (*)
937.74
937.74
937.74
937.74
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
VP OYM
S/. 62,430.61
R
Items de gasto
Personal (*)
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
Equipos (*)
486.70
486.70
486.70
486.70
Insumos (*)
863.10
863.10
863.10
863.10
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
VP OYM
S/. 71,809.61
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR ITEM DE GASTO ALTERNATIVA 01

5
10
11
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
937.74
937.74
937.74
937.74
937.74
937.74
937.74
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO POR ITEM DE GASTO ALTERNATIVA 02

5
10
11
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
863.10
863.10
863.10
863.10
863.10
863.10
863.10
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
EM DE GASTO ALTERNATIVA 01
12
13
14
15
16
17
18
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
8,769.60
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
937.74
937.74
937.74
937.74
937.74
937.74
937.74
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
EM DE GASTO ALTERNATIVA 02
12
13
14
15
16
17
18
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
10,587.36
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
486.70
863.10
863.10
863.10
863.10
863.10
863.10
863.10
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
11,937.15
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
19
20
8,769.60
8,769.60
486.70
486.70
937.74
937.74
10,194.03
10,194.03
6,839.05
6,839.05
19
20
10,587.36
10,587.36
486.70
486.70
863.10
863.10
11,937.15
11,937.15
7,866.49
7,866.49
FLUJO DE COSTOS INCR

ALTERNATIVA 1
CSTOS DEL PROYECTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
1. Administracin y Operacin
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
2. Costos de Mantenimiento
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1. mantenimiento y correctivos
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2. operacin y administracion
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
COSTOS OPERATIVOS "CON PROYECTO"

SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO
COSTOS OPERATIVOS "SIN PROYECTO"
COSTOS INCREMENTALES
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
FLUJO DE COSTOS INCR

ALTERNATIVA 2
CSTOS DEL PROYECTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1. mantenimiento y correctivos
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
2. operacin y administrativos
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
AO 0
SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERATIVOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
0
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
0
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
AO 13
AO 14
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES OPERATIVOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
AO 10
11,937.2
AO 11
11,937.2
AO 12
11,937.2
11,937.2
11,937.2
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
AO 20
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
12,879.13
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
6,937.63
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
10,194.03
12,879.13
AO 15
AO 16
AO 17
AO 18
AO 19
AO 20
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,696.4
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
1,560.0
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
3,220.8
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
5,460.0
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
11,937.2
FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
COSTOS DEL PROYECTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1. Mantenimiento y correctivos
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61

SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1. Costos de mantenimiento
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
2. Operacin y administrativos
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
VPCOM
ALTERNATIVA 2
COSTOS DEL PROYECTO
AO 0
SISTEMA DE AGUA
SANEAMIENTO

0
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
OS SOCIALES
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
6,839.05
AO 9
6,839.05
AO 8
6,839.05
AO 7
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
6,839.05
0
7,866.49
6,839.05
0
7,866.49
AO 18
AO 19
AO 20
6,839.05
6,839.05
6,839.05
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,612.71
1,612.71
1,612.71
2,571.61
2,571.61
2,571.61
0
6,839.05
0
6,839.05
0
6,839.05
AO 18
AO 19
AO 20
7,866.49
7,866.49
7,866.49
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,934.12
1,934.12
1,934.12
3,277.64
3,277.64
3,277.64
0
7,866.49
0
7,866.49
0
7,866.49
Componente
Planta de tratamiento de agua potable

Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin
Precio bsico
Bienes no transables
Bienes transables
Insumos no transables
Regin
Lima metropolitana
Resto de costa
Sierra
Selva
Factor de correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
0.847
0.909
0.909
0.847
Factor de correccin
Entidad que hizo el

clculo
0.847
0.867
0.909
0.6
0.85
Sector saneamiento
Sector saneamiento
Sector saneamiento
MEF
Sector saneamiento
Factor de correccin
MO urbano
Factor de correccin
MO rural
0.86
0.68
0.60
0.63
0.57
0.41
0.49
INVERCION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)
Costo a precios de Factor de correccin Costo a precios
mercado
sociales
Principales Rubros
Expediente Tcnico
15,938.84
Costo Directo
0.909
572,351.28
14488.41
464,469.36
RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES

265,020.60
204,065.86
0.847
172843.79
0.00
0.00
18,286.42
0.909
16622.36
42,668.32
0.600
25600.99

302,221.99
232,710.93
215067.13
245256.47
0.847
197106.16
0.00
0.00
20,853.32
0.909
18955.67
48,657.74
0.600
29194.64
FLETE (01 GLB.)
1,178.69
956.52
907.59
0.847
768.73

0.00
81.33
189.77
0
0.909
0.600
0.00
73.93
113.86
2,400.00
1,848.00
0.847
1565.26
0.00
0.00
165.60
0.909
150.53
386.40
0.600

1,530.00
1,178.10
1947.63
231.84
1241.61
0.847
997.85
0.00
0.00
105.57
0.909
95.96
246.33
0.600
147.80
Supervisin
15,938.84
0.909
14488.41
195,973.08
0.847
165989.20
Utilidad
TOTAL
28,617.56
828,819.60
0.770
22035.52
681470.89
436,214.42
INVERCION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)
Principales Rubros
Costo a precios de Factor de correccin Costo a precios

mercado
sociales
Expediente Tcnico
Costo Directo
25,532.11
RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES

608,328.77
468,413.15
0.909
916,838.14
23208.69
744,024.24
493665.49
0.847
396745.94
0.00
0.00
41,974.69
0.909
38154.99
97,940.93
0.600
58764.56

302,221.99
232,710.93
0.847
197106.16
0.00
0.00
20,853.32
0.909
18955.67
48,657.74
0.600
29194.64
FLETE (01 GLB.)
2,357.38
1,815.18
245256.47
1913.04
0.847
1537.46
0.00
0.00
162.66
0.909
147.86
379.54
0.600
2,400.00
1,848.00
227.72
1947.63
0.847
1565.26
0.00
0.00
165.60
0.909
150.53
386.40
0.600
231.84
1,530.00
1,178.10
1241.61
0.847
997.85
0.00
0.00
105.57
0.909
95.96
246.33
0.600
147.80
Supervisin
25,532.11
0.909
23208.69
313,925.38
0.847
265894.80
Utilidad
45,841.91
0.770
35298.27
TOTAL
1,327,669.64
846,378.20
1091634.67
Persona que acarrea
tiempo de acarreo
por viaje/ minutos
Tiempo total
acarreo (hora)
N de viajes/da
valor tiempo
por hora (S/.)
de acarreo (S/.
/ da)
Padres e hijos mayores
10
0.33
0.996
0.33
Hijos menores
10
0.17
0.498
0.08
0.42
Fuente. Elaboracion propia

Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.42* 30 das =
S/. 12.5
La cantidad acarreada es de 140 l/da ( 3 viajes acarreando 45 litros por viaje)
Cantidad (litros)/da
Cantidad (litros) *
mes
m3/ mes
140
4200
4.2
Valor de cada m3 =
S/. 2.96
Clculo de beneficios unitarios de los nuevos ususarios

a) Por liberacin de recursos =
12.5
b) Por mayor consumo de agua

Consumo por habitante * da (l/p/d)
80.0
N de personas* familia
5.0
Consumo m3 *mes*familia
12 m3
Recuros liberados
S/. 12.5
Mayor consumo de agua (S/.) =
S/. 23.1
Total beneficios en soles por familia
FAMILIAS
BENEFICIO ANUAL/familia
BENEFICIO ANUAL DEL PROYECTO
S/. 35.6
196
426.86
83664.00
Anexo SNIP 9
3.32
0.996
0.498
FLUJO DE CAJA A PREIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
INGRSOS
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 2
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
1. administracion y Operacin
AO 0
526,597.61
526,597.61
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
-526,597.61 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60
AO 0
1,025,447.7
1,025,447.7
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
INGRSOS
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

0 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
-1,025,448 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60
FLUJO DE CAJA A PREIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
AO 0
436,214.4
436,214.4
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
2,654.73
2,654.73 2,654.73 2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
INGRSOS
1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48

0 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
-436,214.42 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27
VAB
VAC
S/. 763,731
460,448
ALTERNATIVA 2
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
AO 0
846,378.20
846,378.20
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
2,654.73
2,654.73 2,654.73 2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
INGRSOS
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
-846,378.20 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27
VAB
VAC
S/. 763,731
867,955
MERCADO
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
3,256.40 3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40 3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
AO 10
0
AO 11
0
1,696.40
AO 12
0
AO 13
0
1,696.40
AO 14
0
1,696.40
AO 15
0
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
3,256.40 3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40 3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
AO 10
0
AO 11
0
1,696.40
AO 12
0
AO 13
0
1,696.40
AO 14
0
1,696.40
AO 15
0
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60
CIALES
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
2,654.73 2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73 2,654.73
2,654.73 2,654.73 2,654.73
2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
AO 10
0
AO 11
0
1,511.25
AO 12
0
AO 13
0
1,511.25
AO 14
0
1,511.25
AO 15
0
1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
AO 10
0
AO 11
0
AO 12
0
AO 13
0
AO 14
0
AO 15
0
2,654.73 2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73 2,654.73
1,511.25 1,511.25 1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 82,152.75 82,152.75 82,152.75 82,152.75
AO 16
0
AO 17
0
AO 18
0
AO 19
0
AO 20
0
3,256.40 3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60
AO 16
0
AO 17
0
AO 18
0
AO 19
0
AO 20
0
3,256.40 3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60 80,407.60
AO 16
0
AO 17
0
AO 18
0
AO 19
0
AO 20
0
2,654.73 2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48 1,143.48

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27 81,009.27
AO 16
0
AO 17
0
AO 18
0
AO 19
0
AO 20
0
1,511.25 1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00

82,152.75 82,152.75 82,152.75 82,152.75 82,152.75
Valor Actual Neto (VAN) - Alternativa 1- A PRE

(Nuevos Soles)
9%
Tasa de Descuento ( i )
20
N de Periodos
Periodo (ao
Rubro
Flujo de Caja del
Proyecto
Tasa de
actualizacin
-526,597.6
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
Periodo
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
-526,598
73,768
67,677
62,089
56,963
52,259
47,944
43,986
40,354
Factor Simple de
Actualizacin
Flujo de Caja
Actualizado
Valor Actual Neto - VAN
VAN =
207,407
TIR
14.20%
Valor Actual Neto (VAN) - Alternativa 1- A PRECIOS

9%
Rubro
Flujo de Caja del
Proyecto
Tasa de
actualizacin
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Flujo de Caja
Actualizado
20
N de Periodos
Periodo (ao
0
-436,214
9%
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
-436,214
74,320
68,184
62,554
57,389
52,650
48,303
44,315
40,656
VANS =
Tasa interna de retorno
303,282
TIR
17.88%

9%
N de Periodos
20
Rubro
Flujo de Caja del
Proyecto
Tasa de
actualizacin
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Flujo de Caja
Actualizado
Periodo (ao
0
-846,378
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
-
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
-846,378
74,320
68,184
62,554
57,389
52,650
48,303
44,315
40,656
VANS =
-104,225
TIR
S/. 742,153.53
INDICADORES
agua potable
TIRS
VANS
B/C
SANEAMIENTO
ICE
ALTER. 1
ALTER. 2
17.88%
303,282
1.66
7.23%
-104,225
0.88
195.67
202.15
7.23%
N) - Alternativa 1- A PRECIOS DE MERCADO

(Nuevos Soles)
Periodo (aos)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
80,408
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
37,022
33,965
31,161
28,588
26,227
24,062
22,075
20,252
18,580
17,046
15,638
14,347
lternativa 1- A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)
Periodo (aos)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
81,009
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
37,299
34,219
31,394
28,802
26,423
24,242
22,240
20,404
18,719
17,173
15,755
14,455
17.88%
INDICADOR B/C
1.66
Periodo (aos)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
81,009
81,009
81,009
82,153
82,153
82,153
82,153
82,153
82,153
82,153
82,153
82,153
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
37,299
34,219
31,394
29,208
26,796
24,584
22,554
20,692
18,983
17,416
15,978
14,659
rna de retorno
INDICADOR B/C
7.23%
0.88
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
COSTOS DEL PROYECTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
COSTOS DE INVERCION
302,221.99
INVERSION
302,221.99
6,937.63 6,937.63
6,937.63 6,937.63 6,937.63
6,937.63
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54

SANEAMIENTO

302,221.99
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
ALTERNATIVA 2
COSTOS DEL PROYECTO
AO 0
COSTOS DE INVERCION
302,221.99
INVERSION
302,221.99 -
8,680.75 8,680.75
8,680.75 8,680.75 8,680.75
8,680.75
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98

SANEAMIENTO

302,221.99
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
COSTOS DEL PROYECTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
COSTOS DE INVERCION
245,256.47
AO 0
INVERSION
245,256.47
4,184.32 4,184.32
4,184.32 4,184.32 4,184.32
4,184.32
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61

SANEAMIENTO

245,256.47
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
ALTERNATIVA 2
COSTOS DEL PROYECTO
AO 0
COSTOS DE INVERCION
245,256.47
INVERSION
245,256.47 -
AO 1
AO 2
AO 3
0
-
AO 4
0
-
AO 5
0
-
AO 6
0
-
0
-
5,211.76 5,211.76
5,211.76 5,211.76 5,211.76
5,211.76
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64

SANEAMIENTO

245,256.47
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
RCADO
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
6,937.63 6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63 6,937.63
6,937.63 6,937.63
6,937.63
6,937.63
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
4,252.54
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,938.63
6,939.63
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
8,680.75 8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75 8,680.75
8,680.75 8,680.75
8,680.75
8,680.75
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
5,459.98
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,681.75
8,682.75
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
4,184.32 4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32 4,184.32
4,184.32 4,184.32
4,184.32
4,184.32
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
1,612.71
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
2,571.61
IALES
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,185.32
4,186.32
AO 7
AO 8
0
-
AO 9
0
-
AO 10
0
-
AO 11
0
-
AO 12
0
-
AO 13
0
-
AO 14
0
-
AO 15
0
-
AO 16
0
-
AO 17
1
-
2
-
5,211.76 5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76 5,211.76
5,211.76 5,211.76
5,211.76
5,211.76
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
3,277.64
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,212.76
5,213.76
AO 18
AO 19
AO 20
6,937.63
6,937.63
6,937.63
2,685.10
2,685.10
2,685.10
4,252.54
4,252.54
4,252.54
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,940.63
6,941.63
6,942.63
AO 18
AO 19
AO 20
8,680.75
8,680.75
8,680.75
3,220.78
3,220.78
3,220.78
5,459.98
5,459.98
5,459.98
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,683.75
8,684.75
8,685.75
AO 18
AO 19
AO 20
4,184.32
4,184.32
4,184.32
1,612.71
1,612.71
1,612.71
2,571.61
2,571.61
2,571.61
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,187.32
4,188.32
4,189.32
AO 18
AO 19
3
-
AO 20
4
-
5
-
5,211.76
5,211.76
5,211.76
1,934.12
1,934.12
1,934.12
3,277.64
3,277.64
3,277.64
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,214.76
5,215.76
5,216.76
Valor Actual de los Costos Totales a precios de Mercad

VACT - ALTERNATIVA 1
Tasa Social de Descuento [ i ]
0
Flujo de Costos del
Proyecto
Tasa de actualizacin
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Valor Actual Costos
(VAC)
POBLACION
302,221.99
N de Periodos
9%
1
6,937.63
2
6,937.63
3
6,937.63
4
6,937.63
20
5
6,937.63
9%
9%
9%
9%
9%
9%
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
302,222
6,365
5,839
5,357
4,915
4,509
1,449
ICE =
Valor Actual de los Costos Totales - VACT
252.35
365,555.5
VACT =
Valor Anual Equivalente - VAE
40,045.3
VAE =
40,045
VAE =
VACT - ALTERNATIVA 2
0
Flujo de Costos del
Proyecto
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Valor Actual Costos
(VAC)
POBLACION
302,221.99
N de Periodos
9%
1
8,680.75
2
8,680.75
3
8,680.75
4
8,680.75
20
5
8,680.75
9%
0
9%
1
9%
2
9%
3
9%
4
9%
5
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
302,222
7,964
7,306
6,703
6,150
5,642
1,449
Valor Actual de los Costos Totales - VACT

381,467.7
VACT =
Valor Anual Equivalente - VAE
ICE =
263.33
41,788.4
VAE =
VACTS - ALTERNATIVA 1
Flujo de Costos del

Proyecto
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Valor Actual Costos
(VAC)
POBLACION
N de Periodos
9%
20
245,256.47
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
9%
0
9%
1
9%
2
9%
3
9%
4
9%
5
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
245,256
3,839
3,522
3,231
2,964
2,720
1,449
Valor Actual de los Costos Totales - VACTS
Valor Anual Equivalente - VA
283,456.3
VACTS =
31,051.6
VAE =
VACTS - ALTERNATIVA 2
0
Flujo de Costos del
Proyecto
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Valor Actual Costos
(VAC)
POBLACION
245,256.47
N de Periodos
9%
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
9%
0
9%
1
9%
2
9%
3
9%
4
9%
5
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
245,256
4,781
4,387
4,024
3,692
3,387
1,449
Valor Actual de los Costos Totales - VACTS
VACTS =
20
292,835.3
Valor Anual Equivalente - VA
VAE =
32,079.1
s a precios de Mercado
AOS
6
6,937.63
7
6,937.63
8
6,937.63
9
6,937.63
10
11
12
13
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10
11
12
13
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
4,137
3,795
3,482
3,194
2,931
2,689
2,467
2,263
AOS
6
8,680.75
7
8,680.75
8
8,680.75
9
8,680.75
10
11
12
13
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
9%
6
9%
7
9%
8
9%
9
9%
10
9%
11
9%
12
9%
13
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
5,176
4,749
4,357
3,997
3,667
3,364
3,086
2,831
Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales.
AOS
6
10
11
12
13
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
4,184.32
9%
6
9%
7
9%
8
9%
9
9%
10
9%
11
9%
12
9%
13
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
2,495
2,289
2,100
1,927
ICE =
Anual Equivalente - VAE
1,768
1,622
1,488
1,365
195.67
31,051.6
Valor Actual de los Costos Totales a precios sociales.
AOS
6
5,211.76
5,211.76
8
5,211.76
9
5,211.76
10
11
12
13
5,211.76
5,211.76
5,211.76
5,211.76
9%
6
9%
7
9%
8
9%
9
9%
10
9%
11
9%
12
9%
13
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
0.3875
0.3555
0.3262
3,108
Anual Equivalente - VAE
32,079.1
2,851
2,616
2,400
ICE =
2,202
202.15
2,020
1,853
1,700
14
15
16
17
18
19
20
6,937.63
6,937.63 6,938.63
6,939.63
6,940.63
6,941.63
6,942.63
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
14
15
16
17
18
19
20
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
2,076
14
1,905
15
1,748
16
1,604
17
1,471
18
1,350
19
1,239
20
8,680.75
8,680.75 8,681.75
8,682.75
8,683.75
8,684.75
8,685.75
9%
14
9%
15
9%
16
9%
17
9%
18
9%
19
9%
20
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
2,598
2,383
2,187
2,006
1,841
1,689
1,550
14
15
16
17
18
19
20
4,184.32
4,184.32
4,185.32
4,186.32
4,187.32
4,188.32
4,189.32
9%
14
9%
15
9%
16
9%
17
9%
18
9%
19
9%
20
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
1,252
14
1,149
15
1,054
16
967
17
888
18
815
19
748
20
5,211.76
5,211.76 5,212.76
5,213.76
5,214.76
5,215.76
5,216.76
9%
14
9%
15
9%
16
9%
17
9%
18
9%
19
9%
20
0.2992
0.2745
0.2519
0.2311
0.2120
0.1945
0.1784
1,560
1,431
1,313
1,205
1,105
1,014
931
VARIACION DE LA SENSIBILIDAD - PARA SANEAMIENTO
N BENEFICIARIOS
VACTS
CE
VAE
Fluctuaciones en indicador de Eficacia

[N DE BENEFICIARIOS]
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
110.0%
115.0%
120.0%
125.0%
1,086.46
1,158.89
1,231.32
1,303.75
1,376.18
1,448.61
1,521.04
1,593.47
1,665.91
1,738.34
1,810.77
Alternativa 1
1,449
283,456
195.67
31,051.64
Variacin del Ratio CE

CE Alt. 1
146.76
156.54
166.32
176.11
185.89
195.67
205.46
215.24
225.03
234.81
244.59
VARIACION DE LA SENSIBILIDAD- PARA AGUA POTABLE

VARIACION
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%
105.0%
110.0%
115.0%
120.0%
125.0%
VANS S/.
227,461.80
242,625.92
257,790.04
272,954.16
288,118.28
303,282.40
318,446.52
333,610.64
348,774.76
363,938.88
379,103.00
Alternativa 2
1,449
292,835
202.15
32,079.07
TIR %
13.41%
14.30%
15.20%
16.09%
16.99%
17.88%
18.77%
19.67%
20.56%
21.45%
22.35%
CE Alt. 2
151.61
161.72
171.83
181.93
192.04
202.15
212.26
222.36
232.47
242.58
252.69
ANALISIS DE SENCIBILIDAD C/E

300.00
250.00
200.00
150.00
CE Alt. 1
CE Alt. 2
100.00
50.00
-

9%
Rubro
Flujo de Caja del
Proyecto
Tasa de
actualizacin
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Flujo de Caja
Actualizado
20
N de Periodos
Periodo (ao
0
-681,471
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
-
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
-681,471
70,482
64,662
59,323
54,425
49,931
45,808
42,026
38,556
19,829
VANS =
9.41%
TIR

9%
Rubro
Flujo de Caja del
Proyecto
Tasa de
actualizacin
Periodo
Factor Simple de
Actualizacin
Flujo de Caja
Actualizado
Periodo (ao
0
-1,091,635
75,798
75,798
75,798
75,798
75,798
75,798
75,798
75,798
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
-1,091,635
69,539
63,797
58,530
53,697
49,263
45,196
41,464
38,040
VANS =
-397,057
TIR
S/. 694,577.75
INDICADORES
agua potable Y
SANEAMIENTO
TIRS
VANS
SANEAMIENTO
ICE
20
N de Periodos
ALTER. 1
ALTER. 2
9.41%
19,829
3.41%
-397,057
195.67
202.15
3.41%
Periodo (aos)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
76,825
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
35,372
32,452
29,772
27,314
25,059
22,990
21,091
19,350
17,752
16,286
14,942
13,708
9.41%

Periodo (aos)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
75,798
75,798
75,798
76,941
76,941
76,941
76,941
76,941
76,941
76,941
76,941
76,941
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.46
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.18
34,899
32,018
29,374
27,355
25,097
23,024
21,123
19,379
17,779
16,311
14,964
13,729
rna de retorno
3.41%
FLUJO DE CAJA A PREIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
AO 0
828,819.60
828,819.60
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00

SANEAMIENTO
6,937.63
6,937.63 6,937.63 6,937.63
2,685.10
2,685.10
INGRSOS
ALTERNATIVA 2
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
2,685.10
2,685.10
4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
-828,819.60 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97
AO 0
1,327,669.6
1,327,669.6
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00

SANEAMIENTO
8,680.75
8,680.75 8,680.75 8,680.75
3,220.78
3,220.78
INGRSOS
5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
3,220.78
3,220.78
-1,327,670 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85
FLUJO DE CAJA A PREIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
AO 0
681,470.9
681,470.9
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
2,654.73
2,654.73 2,654.73 2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48

SANEAMIENTO
4,184.32
4,184.32 4,184.32 4,184.32
1,612.71
1,612.71
INGRSOS
1,612.71
1,612.71
2,571.61 2,571.61 2,571.61 2,571.61

0 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
ALTERNATIVA 2
CSTOS DEL PROYECTO
COSTOS DE INVERCION
INVERSION
SISTEMA DE AGUA
-681,470.89 76,824.95 76,824.95 76,824.95 76,824.95
AO 0
1,091,634.67
1,091,634.67
AO 1
0
AO 2
0
AO 3
0
AO 4
0
2,654.73
2,654.73 2,654.73 2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48

SANEAMIENTO
5,211.76
5,211.76 5,211.76 5,211.76
1,934.12
1,934.12
INGRSOS
1,934.12
1,934.12
3,277.64 3,277.64 3,277.64 3,277.64

83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
-1,091,635 75,797.51 75,797.51 75,797.51 75,797.51
MERCADO
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
AO 10
0
AO 11
0
AO 12
0
AO 13
0
AO 14
0
AO 15
0
3,256.40 3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40 3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
6,937.63 6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63
6,937.63 6,937.63
6,937.63 6,937.63 6,937.63
6,937.63
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
2,685.10
4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54 4,252.54
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97 73,469.97
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
AO 10
0
AO 11
0
AO 12
0
AO 13
0
AO 14
0
AO 15
0
3,256.40 3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40
3,256.40 3,256.40
3,256.40 3,256.40 3,256.40
3,256.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,696.40
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
8,680.75 8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75
8,680.75 8,680.75
8,680.75 8,680.75 8,680.75
8,680.75
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
3,220.78
5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98 5,459.98
83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00 83,664.00
71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85 71,726.85
CIALES
AO 5
0
AO 6
0
AO 7
0
AO 8
0
AO 9
0
2,654.73 2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73
2,654.73 2,654.73
2,654.73 2,654.73 2,654.73
2,654.73
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,511.25
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
1,143.48
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4,184.32 4,184.32
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1,612.71
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AO 6
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5,211.76
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5,211.76
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1,934.12
1,934.12
1,934.12
1,934.12
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1,934.12
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AO 10
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AO 15
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AO 16
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0
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1,934.12
1,934.12
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CRONOGRAMA DE AVANCE FSICO Y FINANCIER

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION

RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1,539.19 M.) Y CONEXIONES DOMICILIARIAS (196.00 UND.)

FLETE (01 GLB.)

CAPACITACION (01 GLB.)

MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

VANCE FSICO Y FINANCIERO - ALTERNATIVA SELECCIONADA

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

SUB GERENCIA DE PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Eco. Tania de las Mercedes Regalado Salcedo

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

ECO. JESS SALVADOR CARMONA MANTILLA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

ING. NGEL RUBN SALDAA QUIROZ

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin de las principales causas (mximo

Inadecuados niveles de educacin sanitaria

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

1.- Eficiente y adecuado sistema de agua de agua potable

2.- Adecuados hbitos y prcticas de higiene

Descripcin medios fundamentales

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cada

RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

FLETE (01 GLB.)

CAPACITACION (01 GLB.)

CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)

RED DE AGUA POTABLE (2,465.94 M.) Y

RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

FLETE (01 GLB.)

CAPACITACION (01 GLB.)

CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA

MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB.)

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

III. FORMULACION Y EVALUACION

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Demanda maxima Diaria

Demanda maxima Diaria