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I
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s
t
r
u
c
t
u
r
a
Operacin y Mantenimiento
Capacitaci
n en
Educacin
Sanitaria
13 14 15 16 17 18 7 8 9 10 11 12
INVERSIN POST INVERSIN
AOS
0
1 2 3 4 5 6
60
Consumos
17
Revisando los archivos no se ha encontrado estudios al respecto, es decir, no existe a la fecha
otros clculos de consumos, por lo tanto se toma como referencia el consumo percpita
m3/mes/cnx estimado por EPSASA Ayacucho de 20 m3/mes/cnx.
Clculo de la poblacin futura
Para calcular la poblacin futura referencial, as como poblacin objetivo se ha utilizado el
mtodo geomtrico utilizado por INEI. Este mtodo se utiliza para estimar la poblacin futura
con caractersticas de crecimiento GEOMETRICO
18
siendo el aumento de poblacin
proporcional al tamao.
CUADRO N 27
POBLACION REFERENCIAL FUTURA
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo Tcnico en base a los datos del diagnstico.
CUADRO N 28
POBLACION OBJETIVO FUTURA
Fuente: Cuadro elaborado por el Equipo Tcnico en base a los datos del diagnstico.
Para determinar la poblacin se ha utilizado como poblacin inicial los datos del Padrn del
centro Poblado de Ccaccamarca que la conglomeran 06 barrios, dato recogido el marzo del
2009 en una cantidad 2 027 habitantes, as como la tasa de crecimiento de 0,56%
19
con una
densidad/vivienda de 5 habitantes
20
.
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin objetiva para el proyecto, est conformada por las personas que no cuentan con
el servicio de agua, desage y letrinas. Se dar especial atencin en el mejoramiento de
17
El ao 2004, el consumo per cpita promedio por conexin represent 18,98 m/mes de consumo unitario con medidor y
33,20 m/mes sin medidor. En el rubro comercial 45,29 m3/mes con medidor y 54,35 m3/mes, sin medidor; seguido por
industrial, estatal y social.
En el Cuadro N 013 del PIP REHABILITACION Y AMPLIACION COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, Cdigo SNIP 20326 viabilizado el 14/08/2006, se muestra el consumo
per cpita por categora con y sin medidor, as como la cantidad de conexiones con o sin medidor. Para determinar el consumo
de las conexiones sin medidor se ha calculado mediante la colocacin de 40 micro medidores testigos ubicados en los 8
sectores y en las diferentes rutas, adems se ha clasificado en tres tipos de estratos sociales baja, media y alta; de la que ha
resultado el consumo promedio de 20 m por conexin domiciliaria sin medidor.
El nmero total de conexiones esta asociado por el volumen total de facturacin, clasificado por tipo de medicin, es decir por
el nmero de conexiones por cada tipo de usuario. Tambin se puede notar el total del volumen de consumo de agua potable
por cada conexin y el por tipo de usuario en un mes de consumo.
Importante: Est demostrado que el consumo percpita de conexiones directas, conexiones con medidores alterados, etc. se
sobreponen generalmente a las conexiones con medidor, debido a la cultura de derroche de los usuarios. stos simplemente
no tienen el menor criterio de la importancia del ahorro del agua, por el simple hecho de no tener una conexin con medidor,
por lo que se ha tomado el supuesto de incrementar un 20% como mnimo al consumo medido para determinar el consumo
percpita sin medidor/mes/ao; en las categoras comercial, industrial, estatal y piletas pblicas, en la categora domestico se
han colocado medidores testigos a fin de registrar el consumo promedio mensual, sin que el usuario tenga conocimiento que su
consumo estaba siendo registrado.
18
Pf (n) = Po x (TC + 1) n
19
Dato rrecomendado por la OPI de la M. P. de Huamanga
20
Dato de FONCODES 2006
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 1,875 1,885 1,896 1,906 1,917 1,928 1,938 1,949 1,960 1,971 1,982 1,993 2,004 2,015 2,026 2,037 2,049 2,060 2,071 2,083 2,094
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Poblacin 2,038 2,049 2,061 2,072 2,084 2,095 2,107 2,119 2,130 2,142 2,154 2,166 2,178 2,190 2,202 2,214 2,227 2,239 2,251 2,264 2,277
61
conexiones domiciliarias de agua potable, desage y letrinas, debido a que los beneficiados no
son homogneos para los servicios que se ha de brindar con el proyecto.
En el caso del servicio de agua potable la poblacin objetivo es el 92,00% (1 875 habitantes)
del total de la poblacin de referencia (2 038 habitantes), debido a que la dispersin de la
poblacin es un factor importante, para la instalacin del servicio, por lo que se le desplazar
con PIP el 8,0% (40 habitantes).
Para el caso del servicio de eliminacin de excretas, no existe sistema de alcantarillado, a
cambio utilizan letrinas (64,80%=243 habitantes) de la poblacin objetivo y el 35,20% no recibe
servicio ninguno que lo constituyen 660 habitantes de la poblacin, debido a que no es posible
su acceso por falta de redes o en otros casos las viviendas estn ubicadas algunos dentro del
conglomerado o distantes a las redes primarias futuras.
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
El anlisis de la demanda se circunscribe en el rea delimitada por el Centro Poblado de
Ccaccamarca que la conglomeran 06 barrios como son: Central, Choccepuquio, Occoyhua,
Pacccha, Patahuran y Ahuancco, en la que es necesaria la cobertura del servicio de Agua
Potable y Alcantarillado. La poblacin demandante en el presente estudio ser considera toda
la poblacin del Centro Poblado como poblacin de referencia y como poblacin objetivo la
poblacin urbana.
Sistema de agua potable
Tomando en consideracin, la proyeccin efectuada para la poblacin al 2010 y la cantidad de
personas por vivienda (5 personas)
21
, se ha determinado que para el 2010 el nmero de
viviendas es de 375; en los que deben existir igual nmero de conexiones domiciliarias en la
zona de estudio.
Sistema de Alcantarillado
El sistema de Alcantarillado no existe. Segn Informacin de campo existen 243 letrinas para
una poblacin de 1 215 habitantes.
Clasificacin General de Servicios
1. Prestacin de servicios de agua potable
2. Prestacin de servicios de alcantarillado
3. Letrinas
4. Operacin y mantenimiento
Servicios Finales:
- Prestacin de servicios de agua potable a domicilio:
- Dotacin de agua potable para el consumo humano expresado en m3/mes.
- Prestacin de servicios de alcantarillado a domicilio:
- Prestacin de servicio con letrinas
- Recojo y evacuacin de aguas servidas domiciliarias.
- Operacin y mantenimiento.
21
FONCODES 2006.
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CLCULO DE LA DEMANDA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Clculo de la demanda en la situacin sin Proyecto
Para determinar la demanda actual se ha recogido informacin de campo. Existe fuente de
agua suficiente que proviene de las captaciones que suman 5,89 l/s, no se cuenta con una
Plata de Tratamiento de agua potable, sin embargo, el sistema actual de lnea de conduccin
abastece de manera deficiente racionando por horas, debido deficiencia en el sistema de
conduccin, almacenamiento y distribucin, toda vez la poblacin se ha incrementado
alrededor del sistema existente, la misma prende condiciones inadecuada con rupturas y
atoros para la distribucin de agua a redes secundarias, las conexiones domiciliarias estn en
condiciones colapsadas de operatividad y que requieren remplazarlo las 181 conexiones e
instalarlo 58 conexiones haciendo un total de 239.
La demanda en la situacin sin proyecto est expresado en litros/habitante/da (l/h/d), quin
utiliza por diversos motivo aseo personal, consumo, lavado, etc., con un 30% de ANC, siendo
515,96 m3/da, 15 478,92 m3/mes y 185 747 m3/ao, suministrados por 286 conexiones a
igual nmero de viviendas, para un total de 1 430 habitantes.
CUADRO N 29
DEMANDA EN LA SITUCIN SIN PROYECTO
Fuente: Elaborado por el E. Tcnico con datos del Cuadro N 30.
Clculo de la demanda en la situacin con Proyecto Agua Potable
La demanda del agua est expresada en l/habitante/da por la cantidad de consumo de los
habitantes parte de los nueve barrios, quienes utilizan dicho recurso por diversos motivos:
aseo, consumo, lavado, asuntos institucionales, etc.
Con el proyecto la demanda en el primer ao (tomando en cuenta el horizonte del proyecto)
es de 163,12 m3/da, 4 893,61 m3/mes y 58,723 m3/ao de agua potable, incrementndose a
lo largo del horizonte del proyecto, conforme se incrementa la poblacin; llegando a
demandar al ao veinte 182,07 m3/da, 5 461,96 m3/mes y 65 544,00 m3/ao. Por ser un
proyecto de pequea ciudad y rural el servicio no est categorizado, la que no sern aun
implementado los micro medidores.
La dotacin litros/habitante/da es de 60 permite la cobertura de las zonas que reciben
actualmente el servicio y dotar de manera continua las 24 horas en la zona de estudio,
cumpliendo con el objetivo de cobeturar, dar la continuidad y brindar la calidad que se vena
perdiendo paulatinamente por haber colapsado el sistema existente.
Indicadores Datos
Poblacin objetivo 1,875
Poblacin Servida 1,430
Viviendas Servidas 286
Tasa de Crecimiento (%) 0.56
Densidad/vivienda 5.00
Total Conexin 286
N Micro medicin -
ANC % 30
Total Consumo
Consumo (l/d) 508,896.00
Consumo (l/s) 5.89
Consumo (m3/da) 185,747.04
Demanda de agua (m3/d) 515.96
Demanda de agua (m3/mes) 15,478.92
Demanda de agua (m3/ao) 185,747.04
63
CUADRO N 30
DEMANDA DE AGUA POTABLE
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a los dato recogidos proyectado con una tasa de crecimiento de 0,56%
PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE (Consumo + Prdidas)
Ao Poblacin Cobertura Poblacin Vivienda Capacidad de
Total (%) Servida Servidas
Domestico lt/da (*) Comercial lt/da (*) Industrial lt/da (*) Estatal lt/da (*)
m3/ao lt/da (*) m3/ao lt/da (*) m3/ao lt/seg
reservorio (m3)
DEMANDA ACTUAL
0 1,875 76.27% 1430 286 85,800 31,317 423,096 154,430 508,896 185,747 5.89 47.0
Ao Poblacin Cobertura Poblacin Vivienda Volumen de Capacidad de
Total (%) Servida Servidas
Domestico lt/da (*) Comercial lt/da (*) Industrial lt/da (*) Estatal lt/da (*)
m3/ao lt/da (*) m3/ao lt/da (*) m3/ao lt/seg Regulac. (m3) reservorio (m3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
DEMANDA CON LA POBLACIN DEL PROYECTO
0 1,875 76% 1430 286 85,800 0 0 0 31,317 423,096 154,430 508,896 185,747 5.89 127.2 47.0
1 1,885 100% 1877 375 112,620 0 0 0 41,106 48,266 17,617 160,886 58,723 1.86 40.2 47.0
2 1,896 100% 1896 379 113,760 0 0 0 41,522 48,754 17,795 162,514 59,318 1.88 40.6 47.0
3 1,906 100% 1906 381 114,360 0 0 0 41,741 49,011 17,889 163,371 59,631 1.89 40.8 47.0
4 1,917 100% 1917 383 115,020 0 0 0 41,982 49,294 17,992 164,314 59,975 1.90 41.1 47.0
5 1,928 100% 1928 386 115,680 0 0 0 42,223 49,577 18,096 165,257 60,319 1.91 41.3 47.0
6 1,938 100% 1938 388 116,280 0 0 0 42,442 49,834 18,190 166,114 60,632 1.92 41.5 47.0
7 1,949 100% 1949 390 116,940 0 0 0 42,683 50,117 18,293 167,057 60,976 1.93 41.8 47.0
8 1,960 100% 1960 392 117,600 0 0 0 42,924 50,400 18,396 168,000 61,320 1.94 42.0 47.0
9 1,971 100% 1971 394 118,260 0 0 0 43,165 50,683 18,499 168,943 61,664 1.96 42.2 47.0
10 1,982 100% 1982 396 118,920 0 0 0 43,406 50,966 18,602 169,886 62,008 1.97 42.5 47.0
11 1,993 100% 1993 399 119,580 0 0 0 43,647 51,249 18,706 170,829 62,352 1.98 42.7 47.0
12 2,004 100% 2004 401 120,240 0 0 0 43,888 51,531 18,809 171,771 62,697 1.99 42.9 47.0
13 2,015 100% 2015 403 120,900 0 0 0 44,129 51,814 18,912 172,714 63,041 2.00 43.2 47.0
14 2,026 100% 2026 405 121,560 0 0 0 44,369 52,097 19,015 173,657 63,385 2.01 43.4 47.0
15 2,038 100% 2038 408 122,280 0 0 0 44,632 52,406 19,128 174,686 63,760 2.02 43.7 47.0
16 2,049 100% 2049 410 122,940 0 0 0 44,873 52,689 19,231 175,629 64,104 2.03 43.9 47.0
17 2,060 100% 2060 412 123,600 0 0 0 45,114 52,971 19,335 176,571 64,449 2.04 44.1 47.0
18 2,072 100% 2072 414 124,320 0 0 0 45,377 53,280 19,447 177,600 64,824 2.06 44.4 47.0
19 2,083 100% 2083 417 124,980 0 0 0 45,618 53,563 19,550 178,543 65,168 2.07 44.6 47.0
20 2,095 100% 2095 419 125,700 0 0 0 45,881 53,871 19,663 179,571 65,544 2.08 44.9 47.0
(*) Se estima un 20% de prdidas en el sistema
r 0.56% Dotacin (lt/hab./da) 60 Prdidas 30%
t 20 Densidad (Hab./viv.) 5 Vol. De Reg. 25%
Produccin de agua
Demanda de agua
Consumo de agua Prdidas de agua
Consumo de agua Prdidas de agua
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CLCULO DE LA DEMANDA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Clculo de la demanda en la situacin con Proyecto Alcantarillado
En la zona de estudio no existe el sistema de alcantarillado, por lo tanto la demanda en la
situacin sin proyecto es cero (0)
Clculo de la demanda en la situacin con Proyecto Alcantarillado
Con el proyecto la demanda en el primer ao (tomando en cuenta el horizonte del proyecto)
es de 77,98 m3/da, 2 339,29 m3/mes y 28 071,42m3/ao de agua servida, incrementndose
a lo largo del horizonte del proyecto, conforme se incrementa la poblacin; llegando a
demandar al ao veinte 166,53 m3/da, 4 995,88 m3/mes y 59 950,52m3/ao.
CUADRO N 31
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a los dato recogidos proyectado con una tasa de crecimiento de
0,56%
CLCULO DE LA DEMANDA DE SISTEMA DE LETRINAS
Clculo de la demanda en la situacin con Proyecto de Letrinas
En la zona de estudio existen 243 letrinas en mal estado, sirviendo 1 215 habitantes. Estas
letrinas no son las ms adecuadas en la parte urbana definida con calles, sin embargo; es la
nica forma de paliar dicha necesidad. En el Barrio de Ahuaccoy se observa la presencia de 18
familias con letrinas en mal estado, En el Barrio de Ccaccamarca Central con letrinas en mal
estado, 50 familias, En el Barrio de Choccepuquio con letrinas en mal estado, 28 familias, en el
Barrio de Occoyhua con letrinas en mal estado, 32 familias, en el Barrio de Paccha con letrinas
en mal estado, 55 familias y en el Barrio de Patahurn con letrinas en mal estado, 60 familias.
0 1875 0% 0 5 0 80 0.00 0.00 0.00
1 1885 51% 961 5 192 80 76908.00 28071.42 0.89
2 1896 54% 1024 5 205 80 81907.20 29896.13 0.95
3 1906 57% 1086 5 217 80 86913.60 31723.46 1.01
4 1917 60% 1150 5 230 80 92016.00 33585.84 1.07
5 1928 63% 1215 5 243 80 97171.20 35467.49 1.12
6 1938 66% 1279 5 256 80 102326.40 37349.14 1.18
7 1949 69% 1345 5 269 80 107584.80 39268.45 1.25
8 1960 72% 1411 5 282 80 112896.00 41207.04 1.31
9 1971 75% 1478 5 296 80 118260.00 43164.90 1.37
10 1982 78% 1546 5 309 80 123676.80 45142.03 1.43
11 1993 81% 1614 5 323 80 129146.40 47138.44 1.49
12 2004 84% 1683 5 337 80 134668.80 49154.11 1.56
13 2015 87% 1753 5 351 80 140244.00 51189.06 1.62
14 2026 90% 1823 5 365 80 145872.00 53243.28 1.69
15 2038 93% 1895 5 379 80 151627.20 55343.93 1.75
16 2049 96% 1967 5 393 80 157363.20 57437.57 1.82
17 2060 99% 2039 5 408 80 163152.00 59550.48 1.89
18 2072 102% 2113 5 423 80 169075.20 61712.45 1.96
19 2083 105% 2187 5 437 80 174972.00 63864.78 2.03
20 2095 98% 2053 5 411 80 164248.00 59950.52 1.90
Ao
Poblaciones
servidas con
alcantarillas
(Hab)
N de
Miembros/fa
milia.
N Conexiones
domiciliarias
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Evacuacin
Percpita
(Lt/Hab/d)
VOLUMEN EN DESAGUE
Litros/dia m3/ao Lt/ Seg
Cobertura con
Conexiones
(%)
Poblacin
65
Clculo de la demanda en la situacin con Proyecto de Letrinas
En la visita a campo se ha encontrado que el 35,20% (660) habitantes no cuentan con servicio
de alcantarillado.
En la situacin con proyecto se instalarn 183 letrinas a igual numero de familias o viviendas,
pero no necesariamente a las 60 familias que tienen letrina en la situacin sin proyecto, al
menos 45 familias de las 60 se beneficiaran con la ampliacin de redes de alcantarillado y
dejaran de utilizar letrinas; sin embargo, las 83 letrinas que se instalarn en la situacin con el
proyecto, sern viviendas cuya ubicacin est muy distante o disperso, que extender redes a
cada una de ellas no justificaran la inversin sabiendo que la poblacin desde 1993 a 2007
apenas se ha incrementado en 68 habitantes.
CUADRO N 32
PROYECCION DE LA DEMANDA DE LETRINAS
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico en base a los dato recogidos proyectado con la tasa
de crecimiento de 0,56%
4.2 Anlisis de la Oferta
Oferta actual de agua
La oferta esta comprendida en la capacidad de captacin y dotacin del agua para satisfacer el
consumo de 1875 habitantes de la zona delimitada del centro poblado de Ccaccamarca que la
conglomeran hasta seis barrios. El sistema existente no cuenta con una planta de tratamiento
de agua potable, el sistema existente consiste en la captacin, conduccin, almacenamiento y
distribucin.
El sistema inicia con el sistema de captacin para el barrio Central, zona denominado Toccyacc
con capacidad de 1,80 l/s, para el barrio de Choccepuquio, la zona denominado Chincher
cucho con capacidad de 0,69 l/s, Occoyhua zona de captacin Cceracayocc de 1,80 l/s, Paccha
zona denominado Huaytapallana con 1,20 l/s, barrio de Patahuran y Ahuaccoy, tienen una
sola captacin denominado Accorancucho de capacidad de 0,40 l/s, los mismos cuentan con
sus respectivos reservorios de 10,00 m3, 9,00, 8,00, 13,00 y de 7,00 m3 respectivamente.
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )
0 1,875 65% 1,215 243
1 1,885 49% 914 183
2 1,896 45% 853 171
3 1,906 42% 801 160
4 1,917 39% 748 150
5 1,928 36% 694 139
6 1,938 33% 640 128
7 1,949 30% 585 117
8 1,960 27% 529 106
9 1,971 24% 473 95
10 1,982 21% 416 83
11 1,993 18% 359 72
12 2,004 15% 301 60
13 2,015 12% 242 48
14 2,026 9% 182 36
15 2,038 6% 122 24
16 2,049 3% 61 12
17 2,060 0% 0 0
18 2,072 0% 0 0
19 2,083 0% 0 0
20 2,095 0% 0 0
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA (%)
POBLACION SERVIDA
C/CONEXION (hab)
VIVIENDAS SERVIDAS
C/CONEXION (unidades)
66
La oferta en la situacin sin proyecto esta comprendida en 5,89 l/s, 508 896,00 l/da y
185 747,04 m3/ao. Con el sistema existen se ha encontrado una oferta excesiva, a la que se
suma una red de conduccin, distribucin y control de grifos en colapsamiento, siendo estos
un aliado al derroche, a la que se suma limitada cultura sanitaria de la poblacin.
La oferta en situacin con proyecto, se mejorar a los sistemas de captacin, conduccin,
almacenamiento y se ampliar el sistema de distribucin. Esta mejora permitir eliminar el
derroche y aumentar la distribucin equitativa entre los domicilios que recibe el servicio y
ampliar a ms domicilios que actualmente no reciben el servicio siendo la oferta en 2,00 l/s,
172 714,29 l/da y 63 040,71 m3/ao; por lo tanto el proyecto despus de mejorado el
sistema de agua potable implicar en un beneficio de ahorro de agua que con la situacin sin
proyecto.
Oferta Optimizada
Por lo sealado en el anlisis anterior la oferta optimizada es cero, es decir, el sistema de agua
potable y alcantarillado existente se encuentran en un estado de colapsamiento.
4.3 BALANCE OFERTA-DEMANDA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Actualmente, la prestacin de servicio de Agua Potable es atendido por la JASS; por ello, se ha
evidenciado una mala prestacin de servicio de agua potable por la obsolescencia del sistema
en general a la que se suma limitada sostenibilidad operativa, tcnica y presupuestal. Siempre
existe el propsito de mejorar la cobertura, continuidad, cantidad y calidad, sin embargo, el
resultado del balance Oferta-Demanda expresa que por el colpasamiento del sistema en
general el propsitos de la JASS se ve mermado, incrementndose los nmeros de reclamos,
por la disminucin al menos de la cantidad, calidad y continuidad del servicio en el centro
poblado de Ccaccamarca. Los clculos justificatorios se desprende del Cuadro N 33, 34 Y 35.
CUADRO N 33
BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico
En el Cuadro N 33 se aprecia el balance oferta - demanda de agua potable en una situacin
de equilibrio, quiere decir que hay suficiente agua para una demanda durante el periodo de
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 5.89 5.89 0.00 0.00 -5.89
1 1.86 5.89 2.00 4.03 0.14
2 1.88 5.89 2.00 4.01 0.12
3 1.89 5.89 2.00 4.00 0.11
4 1.90 5.89 2.00 3.99 0.10
5 1.91 5.89 2.00 3.98 0.09
6 1.92 5.89 2.00 3.97 0.08
7 1.93 5.89 2.00 3.96 0.07
8 1.94 5.89 2.00 3.95 0.05
9 1.96 5.89 2.00 3.93 0.04
10 1.97 5.89 2.00 3.92 0.03
11 1.98 5.89 2.00 3.91 0.02
12 1.99 5.89 2.00 3.90 0.01
13 2.00 5.89 2.00 3.89 0.00
14 2.01 5.89 2.00 3.88 -0.01
15 2.02 5.89 2.00 3.87 -0.02
16 2.03 5.89 2.00 3.86 -0.03
17 2.04 5.89 2.00 3.85 -0.04
18 2.06 5.89 2.00 3.83 -0.06
19 2.07 5.89 2.00 3.82 -0.07
20 2.08 5.89 2.00 3.81 -0.08
Oferta (lt/seg) Balance Oferta Demanda (lt/Seg)
Demanda (Lt/seg)
Ao
Deficit sin Proyecto
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
BALANCE OFERTADEMANDA DE AGUA POTABLE
demanda Oferta con Proyecto Oferta sin Proyecto
Lineal (demanda) Lineal (Oferta con Proyecto) Lineal (Oferta con Proyecto)
67
evaluacin del PIP y que durante del periodo la oferta se mantendr. Si vemos desde el punto
de vista en la situacin sin proyecto exista supervit debido a que actualmente la cantidad l/s
es suficiente en el sistema de captacin, la misma se viene brindando el servicio con tuberas
colapsada con exceso fuga en las lnea de distribucin y en las conexiones domiciliarias, no
tienen en su mayora grifos de control, razn por la cual se plantea el presente proyecto para
mejorar el sistema existente y regular el exceso de dotacin y lograr mayor cobertura a las
zonas en que no se cuenta con el servicio de agua potable.
CUADRO N 34
BALANCE OFERTA, DEMANDA DE CAPACIDAD DE RESERVORIO (Almacenamiento)
22
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico
El mejoramiento de la infraestructura
23
es necesario, cumplirn las especificaciones tcnicas
para una dotacin de agua potable en mejores condiciones de calidad, cobertura, continuidad
y los niveles de consumo de agua contaminada relativamente bajarn, a la vez permitir
mayor cobertura para las zonas donde no reciben el servicio las 24 horas del da.
La demanda de la zona en estudio es parte de la demanda global existente administrado por
la JASS. Para hacer frente esta demanda la JASS tiene una Oferta, con capacidad suficiente por
el periodo de evaluacin y actualmente comprende demanda atendida y que durante el
periodo a medida que crece la poblacin tambin ser atendida con la holgura de la capacidad
de la oferta.
Para ofertar la cantidad indicada por el diseo
24
, el proyecto cuenta con capacidad suficiente y
el punto de toma se encuentra hasta cinco captaciones de capacidad de 5,89 l/s en la zona
especificada anteriormente.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
En la zona de no existe el sistema de alcantarillado por lo tanto la oferta es cero (0) en la
situacin sin proyecto. En la situacin con proyecto se construir el sistema de alcantarillado,
planta de tratamiento de aguas servidas y letrinas respectivamente. El sistema consiste en la
evacuacin de aguas residuales y excretas, est conformado por un conjunto de obras
22 Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de reservorio debe considerar la demanda del ao 10.
23
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de captacin debe considerar la demanda del ao 13.
24
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de alcantarillado debe considerar la demanda del ao 18.
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 127.22 47.00 47.00 -80.22 -80.22
1 40.22 47.00 42.47 6.78 2.25
2 40.63 47.00 42.47 6.37 1.84
3 40.84 47.00 42.47 6.16 1.63
4 41.08 47.00 42.47 5.92 1.39
5 41.31 47.00 42.47 5.69 1.16
6 41.53 47.00 42.47 5.47 0.94
7 41.76 47.00 42.47 5.24 0.71
8 42.00 47.00 42.47 5.00 0.47
9 42.24 47.00 42.47 4.76 0.24
10 42.47 47.00 42.47 4.53 0.00
11 42.71 47.00 42.47 4.29 -0.24
12 42.94 47.00 42.47 4.06 -0.47
13 43.18 47.00 42.47 3.82 -0.71
14 43.41 47.00 42.47 3.59 -0.94
15 43.67 47.00 42.47 3.33 -1.20
16 43.91 47.00 42.47 3.09 -1.44
17 44.14 47.00 42.47 2.86 -1.67
18 44.40 47.00 42.47 2.60 -1.93
19 44.64 47.00 42.47 2.36 -2.16
20 44.89 47.00 42.47 2.11 -2.42
Ao
Demanda (m3)
Oferta (m3) Balance Oferta Demanda (m3)
Deficit sin Proyecto
40.63
36.00
38.00
40.00
42.00
44.00
46.00
48.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
M
3
AOS
BALANCE OFERTADEMANDA DE RESERVORIO
Demanda Con Proyecto Sin Proyecto
68
destinadas a captar, conducir y disponer finalmente en un medio receptor, las aguas servidas
y excretas generalmente en el interior de una vivienda se generarn, por lo tanto el Cuadro N
muestra un dficit.
CUADRO N 35
BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico
CUADRO N 36
BALANCE OFERTA DEMANDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
25
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico
Existen viviendas distantes al sistema que se plantean, principalmente en Paccha y Patahuran.
Estas viviendas tendrn sus respectivas letrinas instaladas de manera tcnica y adecuada.
Existen 246 letrinas, de los cuales se instalarn 183 letrinas. Estas letrinas tendrn el sistema
de pozo sptico, generalmente no requerirn de agua; el usuario estar suficientemente
capacitado para dar el uso, operacin y mantenimiento oportuno.
25
Nota: Segn Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01, el diseo de PTA residuales debe considerar la demanda del ao 10.
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.89 0.00 1.96 -0.89 1.07
2 0.95 0.00 1.96 -0.95 1.01
3 1.01 0.00 1.96 -1.01 0.95
4 1.07 0.00 1.96 -1.07 0.89
5 1.12 0.00 1.96 -1.12 0.83
6 1.18 0.00 1.96 -1.18 0.77
7 1.25 0.00 1.96 -1.25 0.71
8 1.31 0.00 1.96 -1.31 0.65
9 1.37 0.00 1.96 -1.37 0.59
10 1.43 0.00 1.96 -1.43 0.53
11 1.49 0.00 1.96 -1.49 0.46
12 1.56 0.00 1.96 -1.56 0.40
13 1.62 0.00 1.96 -1.62 0.33
14 1.69 0.00 1.96 -1.69 0.27
15 1.75 0.00 1.96 -1.75 0.20
16 1.82 0.00 1.96 -1.82 0.14
17 1.89 0.00 1.96 -1.89 0.07
18 1.96 0.00 1.96 -1.96 0.00
19 2.03 0.00 1.96 -2.03 -0.07
20 1.90 0.00 1.96 -1.90 0.06
Oferta (lt/seg) Balance Oferta Demnada (l/Seg)
Ao Demanda Lt/Seg
Deficit sin Proyecto
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
l
t
/
s
e
g
AOS
BALANCE OFERTADEMANDA DE ALCANTARILLADO
Demanda Oferta sin Proyecto Oferta con Proyecto
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 28071.42 0.00 45142.03 -28071.42 17070.61
2 29896.13 0.00 45142.03 -29896.13 15245.90
3 31723.46 0.00 45142.03 -31723.46 13418.57
4 33585.84 0.00 45142.03 -33585.84 11556.19
5 35467.49 0.00 45142.03 -35467.49 9674.54
6 37349.14 0.00 45142.03 -37349.14 7792.90
7 39268.45 0.00 45142.03 -39268.45 5873.58
8 41207.04 0.00 45142.03 -41207.04 3934.99
9 43164.90 0.00 45142.03 -43164.90 1977.13
10 45142.03 0.00 45142.03 -45142.03 0.00
11 47138.44 0.00 45142.03 -47138.44 -1996.40
12 49154.11 0.00 45142.03 -49154.11 -4012.08
13 51189.06 0.00 45142.03 -51189.06 -6047.03
14 53243.28 0.00 45142.03 -53243.28 -8101.25
15 55343.93 0.00 45142.03 -55343.93 -10201.90
16 57437.57 0.00 45142.03 -57437.57 -12295.54
17 59550.48 0.00 45142.03 -59550.48 -14408.45
18 61712.45 0.00 45142.03 -61712.45 -16570.42
19 63864.78 0.00 45142.03 -63864.78 -18722.75
20 59950.52 0.00 45142.03 -59950.52 -14808.49
Ao Demanda M3
Oferta (M3) Balance Oferta Demnada (M3)
Deficit sin Proyecto
0.00
10000.00
20000.00
30000.00
40000.00
50000.00
60000.00
70000.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
M
3
AOS
BALANCE OFERTADEMANDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO
Demanda Sin Proyecto Con Proyecto
69
CUADRO N 37
BALANCE OFERTA DEMANDA DEPLANTA DE TRATAMIENTO DE LETRINAS
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico
4.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Sistema de Agua Potable.- El Proyecto considerar el mejoramiento del sistema de captacin,
conduccin, almacenamiento, mejoramiento de redes de distribucin, incluyendo todas las
estructuras necesarias que permiten el funcionamiento optimo del sistema.
Sistema de Alcantarillado.- Se construir el sistema de alcantarillado teniendo en cuenta la
topografa y cumpliendo de las normas exigidas, adems se instalaran letrinas dependiendo
de lo disperso en que se encuentra las viviendas.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.- Se construir la planta de tratamiento de aguas
residuales de acuerdo a las recomendaciones tcnicas con el objetivo de tratar el agua cloacal
y verter al cuerpo receptor cumpliendo con las exigencias medioambientales. Adems se
instalaran letrinas dependiendo de lo disperso en que se encuentra las viviendas.
ALTERNATIVA I
Accin 1: Mejoramiento y ampliacin de redes de agua potable y conexiones domiciliarias
Accin 2: Mejoramiento del sistema de captacin y almacenamiento de agua potable.
Accin 3: Construccin de redes del sistema de alcantarillado y conexiones domiciliarias.
Accin 4a: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales con laguna de
estabilizacin e instalacin de letrinas.
Accin 5: Fortalecimiento del JASS y del comit de gestin
Accin 6: Planes y programas de capacitacin en educacin sanitaria.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Accin 1.- Mejoramiento y ampliacin de redes de agua potable y conexiones
domiciliarias
Mejoramiento red aduccin y distribucin
Cmaras rompe presin tipo 6 (02 unidades)
Despus de obras preliminares, se continua con obras de concreto simple f'c = 175 kg/cm2,
s/mezcladora, para la ubicacin de la tapa metlica de 0,60x0,60 m e=1/8" con pintura
esmalte, accesorios para CRP T6 E4" S4", construccin de vlvula de control (02 unidad) obras
0
50
100
150
200
250
300
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
L
e
t
r
i
n
a
s
AOS
BALANCE OFERTADEMANDA DE LETRINAS
Demanda Sin Proyecto
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
0 243 243.00 -243 0 0.00
1 183 0.00 183 0 -183
2 171 0.00 171 0 -171
3 160 0.00 160 0 -160
4 150 0.00 150 0 -150
5 139 0.00 139 0 -139
6 128 0.00 128 0 -128
7 117 0.00 117 0 -117
8 106 0.00 106 0 -106
9 95 0.00 95 0 -95
10 83 0.00 83 0 -83
11 72 0.00 72 0 -72
12 60 0.00 60 0 -60
13 48 0.00 48 0 -48
14 36 0.00 36 0 -36
15 24 0.00 24 0 -24
16 12 0.00 12 0 -12
17 0 0.00 0 0 0
18 0 0.00 0 0 0
19 0 0.00 0 0 0
20 0 0.00 0 0 0
Ao Demanda Unidades
Oferta Unidades Balance Oferta Demnada (Und)
Deficit sin Proyecto
70
de concreto simple Fc=175 kg/cm2, acero fy'=4200 kg/cm2 de grado 60 kg, vlvula compuerta
de bronce 3/4"(2,00 Unid), vlvula de purga (04 unidad), vlvula compuerta de bronce
3/4" (4,00 Unid).
Ampliacin red Aduccin y Distribucin
Los trabajos preliminares se inicia con trazo y replanteo en 10 005,24 ml, excavacin manual
en material suelto 70% del total en 2 801,48 m3 y en roca suelta de 30% del total en 1 200,63
m3. Refine y nivelacin de zanja para tuberas 10 005,24 ml, suministro e instalacin de
tuberas en tubera PVC ISO 4422 clase 7,5 1/2" 1 900,00 ml, tubera PVC ISO 4422 clase 7,5
3/4" 1 670,00 ml, tubera PVC ISO 4422 clase 7,5 1" 3 933,84 ml, tubera PVC ISO 4422 clase
7,5 1/2" 2 081,60 ml, tubera de fierro galvanizado de 1/2" en 419,80 ml, accesorios en lnea
de distribucin de 72,00 unidades, dado de concreto para anclaje de accesorios y prueba
hidrulica + desinfeccin de tubera en 10 005,24 ml.
Instalacin Domiciliaria (375 unidades)
Se instalarn 375 conexiones domiciliarias inicindose con trabajos preliminares de trazo y
replanteo 900,00 m2, excavacin de zanjas para tuberas TN (manual) en 1 350,00 m3,
tendido de cama de apoyo (e=10 cm) en 2 250,00, conexiones domiciliarias de DN 1/2", abraz
1/2" - 1/2", l=6.0 m 75,00 unidades, conexin domiciliaria DN 1/2", abraz 3/4" - 1/2", l=6.0 m
en 66,00 unidades, conexin domiciliaria DN 1/2", abraz 1" - 1/2", l=6,0 m en 152,00
unidades, conexin domiciliaria DN 1/2", abraz 1 1/2" - 1/2", l=6,0 en 88,00 unidades.
Construccin de tapas de cmaras rompe presin (06 unidades), obras de concreto armado de
FC=175 kg/cm2, acero Fy=4200 kg/cm2 en 26,88 Kg.
Accin 2: Mejoramiento del sistema de captacin y almacenamiento de agua potable.
Construccin y Mejoramiento de Captacin
Mejoramiento de Captacin
La infraestructura existente de captacin ser restaurada y reparada inicindose con los
trabajos preliminares, obras de concreto armado de f'c=210 kg/cm2, acero fy'=4200 kg/cm2,
de grado 60, pintado con pintura esmalte en exteriores e interiores, suministro y colocacin
de accesorios en vlvula 1", reposicin de material de filtro grava 3/4", material granular
seleccionado, colocacin de accesorios vlvula 2". Construccin del cerco perimtrico en una
longitud de 193,20 metros, con postes de madera, y una puerta de ingreso.
Mejoramiento Lnea de Conduccin
Se repondr la tubera para el cual se excavar material suelto 70% del total y roca suelta en
30% para el tendido de cama de apoyo (e=10 cm) de 25 ml, tubera PVC ISO 4422 clase 7,5 2",
accesorios en lnea de conduccin y colocado de dado de concreto para anclaje de accesorios
y prueba hidrulica + desinfeccin de tubera.
Construccin de Reservorio
Se construir reservorio de 8 m3, con tapa metlica de 0,60x0,60 m e=1/8" ventilacin
c/tubera de FG 2" s/dis, pintura esmalte, colocacin del hipoclorador de flujo difusin.
Construccin de la caseta de vlvulas concreto armado de fc=175 kg/cm2, acero fy=4200
kg/cm2, tapa metlica de 0,60x0,60 m e=1/8", pintura esmalte, vlvulas y accesorios.
Construccin del cerco perimtrico, obras de concreto simple f'c=140 kg/cm2 y concreto
71
fc=175 kg/cm2, acero Fy'=4200 kg/cm2 de grado 60, postes que incluye colocacin de madera
4"x4"x7`, alambre de pas en 464, 80ml, puerta peatonal de una hojas y accesorios.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Accin 3: Construccin de Redes del Sistema de Alcantarillado y Conexiones Domiciliarias
Construccin de Colectores
Se inicia con los trabajos preliminares consistente en trazo, niveles y replanteo en 3 263,29 ml,
excavacin de zanjas para tubera TN 1 918,81 m3, excavacin de zanjas para tubera TSR en
822,35 m3, tendido de cama de apoyo en 3 263,29 m, suministro e instalacin de tuberas PVC
norma ISO 4435 DN 160 mm S25 en 3 263,29 ml. Construccin de buzn de concreto d=1,20m
h=1,20m e=15cm en 59,00 unidades, buzn de concreto d=1,20m h=1,50m e=15cm en
01unidad, buzn de concreto d=1,20m h=1,20m e=15cm en 03,00 unidades, buzn de
concreto d=1,20m h=2,50 m e=15cm en 02,00 unidades, buzn de concreto d=1,20m h=3,0 m
e=20 cm en 03,00 unidades. El acero fy=4200 kg/cm2 en 2 098,80 kg y prueba hidrulica +
escorrenta en tubera de 160 mm en 2 363,29 ml.
Emisor
Los trabajos preliminares para la construccin del emisor se inicia con trazo, niveles y
replanteo de 3 346,98 ml, excavacin de zanjas para tubera TN en 1 686,88 m3, excavacin
de zanjas para tubera TSR en 722,95 m3, tendido de cama de apoyo en 3 346,98 m,
suministro e instalacin de tuberas de PVC norma ISO 4435 DN 200mm S20 en 3 346,98 ml.
Buzones de Concreto
La construccin de los buzones se inicia con excavacin de estructuras en 215,24 m3, buzn
de concreto d=1,20m h=1,20m e=15cm en 49,00 unidades, buzn de concreto d=1,20m
h<1,50m e=15cm de 1,00 unidad, buzn de concreto d=1,20m h<2,0m e=15cm de 1,00 unidad,
buzn de concreto d=1,20m h<2,5m e=15cm en 1,00 unidad, buzn de concreto d=1,20m
h<3,0m e=20cm en 1,00 unidad, buzn de concreto d=1,20m h<3,5m e=20cm en 5,00
unidades, acero fy=4200 kg/cm2 en 245,52 Kg y prueba hidrulica + escorrenta en tuberas de
200mm en 298, 38 ml.
Conexiones domiciliarias (192 unidades)
Los trabajos preliminares inicia con trazo y replanteo 460,80 m2, excavacin de terreno
manual en 723,46 m3, obras de concreto fc=175 kg/cm2 en 35,71 m3, tuberas, vlvulas y
accesorios, tubera PVC norma ISO 4435 DN 110 mm S25 960,00 ml y accesorios diversos en
192,00 unidades.
Accin 4a: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales con laguna de
estabilizacin e instalacin de letrinas.
Planta de tratamiento de aguas residuales
Cmara de rejas
Las obras preliminares consisten en el trazo y replanteo preliminar en 2,16 m2, excavacin
manual en terreno semi suelto en 2,92 m3, obras de concreto armado solado de e=2" mezcla
1:12 cemento-hormign en 2,16 m2, obras de concreto simple fc=210 kg/cm2, en 1, 22 m3,
72
acero fy=4200 kg/cm2 en 73,33 Kg, revoques y enlucidos, tarrajeo en exteriores (mortero 1:5)
en 3,65 m2, carpintera metlica, rejilla metlica en 1,00.
Medidor Parshall
Trazo y replanteo preliminar en 3,15 m2, excavacin manual en terreno semi suelto en
3,15m3, obras de concreto simple solado de e=2" mezcla 1:12 cemento-hormign, obras de
concreto armado fc=210 kg/cm2, acero Fy=4200 kg/cm2 en 79,60 Kg, tarrajeo en exteriores
(mortero 1:5).
Caja de Distribucin (06 unidades)
Obras preliminares, trazo y replanteo preliminar, excavacin manual en terreno semi suelto,
obras de concreto simple solado de e=2" mezcla 1:12 cemento-hormign, obras de concreto
armado fc=210 kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2 en 202,94 Kg.
Laguna de Estabilizacin
Se inicia con trabajos preliminares, trazo y replanteo preliminar en 2 632,80 m2, excavacin
masiva TN 2 864,56 m3, excavacin masiva TSR en 1 227,67 m3, corte de terreno con
maquinaria en 926,90 m3, refine de talud y fondo de laguna estabilizacin en 2 067,46 m2,
relleno compactado con material propio (terraplen) en 1 108,75 m3, impermeabilizacin de
fondo y taludes con material arcilloso en 2 067,46 m2. Obras de concreto simple,
emboquillado de proteccin 140kg/cm2+40% pm en 616,20 m2.
Las estructuras de ingreso y salida de lagunas se inician con trazo y replanteo preliminar,
excavacin para estructuras 10,69 m3, obras de concreto simple solado de e=2" mezcla 1:12
cemento hormign de 20, 11 m2, obras de concreto armado concreto fc=210 kg/cm2, acero
fy=4200 kg/cm2 169,59 Kg, revoques enlucidos y molduras, tarrajeo c/ impermeabilizante;
carpintera metlica, vertedero triangular FF, e= 1/4" (inc. colocacin), vertedero
rectangular FF, e= 1/4" (inc. colocacin), baranda de tubo fn 11/2" pintado s/dis.
Suministro e Instalacin de Tuberas
Excavacin de zanjas para tuberas TN (manual) en 58,08 m3, tendido de cama de apoyo en
121,00 ml, instalacin de tuberas PVC norma ISO 4435 DN 200mm S25 en 121,00 ml y
accesorios bafle y pantalla de madera tratada, e=2" y prueba hidrulica + escorrenta de
tubera PVC 200mm en 121,00 ml.
Construccin del Cerco Perimtrico de Proteccin
Trazo y replanteo preliminar, obras de concreto simple f'c=140 kg/cm2+30% pm, poste de
madera eucalipto =5" (inc. Colocacin), alambre de pas en 1 028,50 ml, instalacin de una
puerta de 01 hoja incluye accesorios. Adicionalmente, cerco vivo sembrado de plantones
nativos en 400,00 m2.
Construccin de Letrinas Sanitarias en Occoyhua, Paccha y Patahuran (183 unidades)
Inicia con trabajos preliminares, trazo y replanteo en 527,04 m2, excavacin de terreno de
manera manual 284,93 m2.
Muro
Construccin en la pared de calamina (0,80 x 1,83) en 549,00 planchas, parantes de madera
(3"x3") en 1 903,20 metros, las cubiertas consisten en correas de madera (2"x2") en 402,60 m,
73
cobertura de calamina galvanizada (0,80x1,83 m) en 362,34 m2, tronco de madera eucalipto
(6"x4m) en 183,00 ml.
Las obras de concreto consiste en encofrado y desencofrado en 183,00 m2, concreto fc=175
kg/cm2 en 36,89 m3, acero fy=4200 kg/cm2 en 1 303,88 kg, suministro e instalacin de
accesorios, tuberas de ventilacin letrina PVC d=4" x 3,5 m en 183,00 ml, puerta de madera
machihembrada en 183,00 unidades, tapa sanitaria de madera en 183, 00 unidades.
EDUCACION SANITARIA
Accin 5: Fortalecimiento del JASS y del Comit de Gestin
La JASS, est constituido, su institucionalidad es dbil, la unidad gestin servicios saneamiento
requiere eleccin de una nueva junta directiva, obtencin de personera jurdica, escritura
pblica, inscripcin registros pblicos, obtencin de licencia de funcionamiento, obtener copia
literal, trmite de licencia de funcionamiento, implementos de seguridad, herramientas
manuales, eventos de capacitacin en gestin operacional, capacitacin en operacin y
mantenimiento de la planta de tratamiento de desages, capacitacin en instalacin y
reparacin de vlvulas, equipos y accesorios, eventos de capacitacin en gestin comercial,
capacitacin en estrategias comunicacionales y relaciones pblicas alcantarillado, eventos de
capacitacin en gestin financiera, capacitacin en manejo de estados financieros, eventos de
capacitacin en gestin administrativa, capacitacin en organizacin y manejo adecuado de
recursos humanos.
Accin 6: Planes y Programas de Capacitacin en Educacin Sanitaria.
Los planes y programas de educacin sanitaria, consiste en el diseo de materiales educativos
de investigacin de la problemtica del grupo meta, determinacin del grupo meta,
elaboracin del primer borrador del material, validacin de materiales educativos, seleccin y
contratacin del personal encargado, preparacin de materiales y ambiente, convocatoria al
grupo de validacin de taller de validacin, evaluacin de resultados de cambio del material
validado segn los resultados, elaboracin de materiales educativos, reproduccin del
material validado, ejecucin de la campana, actividades de implementacin, ejecucin de
talleres de educacin sanitaria, visitas domiciliarias, emisin de los spots audiovisuales de
educacin sanitaria, distribucin de materiales impresos de educacin sanitaria.
La mitigacin ambiental consiste en reforestacin, evento de capacitacin.
Alternativa II
Accin 1: Mejoramiento y ampliacin de redes de agua potable y conexiones domiciliarias.
Accin 2: Mejoramiento del sistema de captacin y almacenamiento de agua potable.
Accin 3: Construccin de redes del sistema de alcantarillado
Accin 4b: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales con tanque imhoff
con laguna de estabilizacin e instalacin de letrinas.
Accin 5: Fortalecimiento del JASS y del comit de gestin
Accin 6: Planes y programas de capacitacin en educacin sanitaria.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Accin 1.- Mejoramiento y ampliacin de redes de agua potable y conexiones
domiciliarias
74
Mejoramiento red aduccin y distribucin
Cmaras rompe presin tipo 6 (02 unidades)
Despus de obras preliminares, con obras de concreto simple F'c = 175 kg/cm2, s/mezcladora,
tapa metlica de 0,60x0,60 m e=1/8" pintura esmalte, accesorios para CRP T6 E4" S4",
construccin de vlvula de control (02 unidad) obras de concreto simple Fc=175 kg/cm2 m3,
acero Fy'=4200 kg/cm2, grado 60 kg, vlvula compuerta de bronce 3/4"(2,00 Unid), vlvula
de purga (04 unidad), vlvula compuerta de bronce 3/4" (4,00 Unid).
Ampliacin red aduccin y distribucin
Los trabajos preliminares con trazo y replanteo en 10 005,24 ml, excavacin manual en
material suelto 70% del total en 2 801,48 m3 y en roca suelta de 30% del total en 1 200,63
m3. Refine y nivelacin de zanja para tuberas 10 005,24 ml, suministro e instalacin de
tuberas en: Tubera PVC ISO 4422 clase 7,5 1/2" 1 900,00 ml, tubera PVC ISO 4422 clase 7,5
3/4" 1 670,00 ml, tubera PVC ISO 4422 clase 7,5 1" 3 933,84 ml, tubera PVC ISO 4422 clase
7,5 1/2" 2 081,60 ml, tubera de fierro galvanizado 1/2" 419,80 ml, accesorios en lnea de
distribucin de 72, 00 unid, dado de concreto para anclaje de accesorios y prueba hidrulica +
desinfeccin en tubera en 10 005,24 ml.
Instalacin Domiciliaria (375 unidades)
Se instalarn 375 conexiones domiciliarias inicindose con trabajos preliminares en trazo y
replanteo 900,00 m2, excavacin de zanjas para tuberas TN (manual) 1 350,00 m3, tendido
de cama de apoyo (e=10 cm) en 2 250,00, conexiones domiciliarias de DN 1/2", abraz 1/2" -
1/2", l=6.0 m 75,00 unidades, conexin domiciliaria DN 1/2", abraz 3/4" - 1/2", l=6.0 m en
66,00 unidades, conexin domiciliaria DN 1/2", abraz 1" - 1/2", l=6.0 m en 152,00 unidades,
conexin domiciliaria DN 1/2", abraz 1 1/2" - 1/2", l=6.0 en 88,00 unidades. Reconstruccin de
tapas de cmaras rompe presin (06 unidades), obras de concreto armado de FC=175 kg/cm2,
acero Fy=4200 kg/cm2 en 26,88 Kg.
Accin 2: Mejoramiento del sistema de captacin y almacenamiento de agua potable.
Construccin y Mejoramiento de Captacin
Mejoramiento de Captacin
La infraestructura existente de captacin ser restaurada y reparada inicindose con los
trabajos preliminares, obras de concreto armado de F'C=210 kg/cm2, acero Fy'=4200 kg/cm2,
de grado 60, pintado con pintura esmalte en exteriores e interiores, suministro y colocacin
de accesorios en vlvula 1", reposicin de material de filtro grava 3/4", material granular
seleccionado, colocacin de accesorios vlvula 2". Construccin del cerco perimtrico en una
longitud de 193,20 metros, con postes de madera, y una puerta de ingreso.
Mejoramiento Lnea de Conduccin
Se repondr la tubera para el cual se excavar material suelto 70% del total y roca suelta en
30%, tendido de cama de apoyo (e=10 cm) de 25 ml, tubera PVC ISO 4422 clase 7,5 2",
accesorios en lnea de conduccin dado de concreto para anclaje de accesorios y prueba
hidrulica + desinfeccin en tubera.
75
Construccin de Reservorio
Se construir reservorio de 8 m3, con tapa metlica de 0,60x0,60 m e=1/8" ventilacin
c/tubera de FG 2" s/dis, pintura esmalte, colocacin del hipoclorador de flujo difusin. La
caseta de vlvulas concreto armado de FC=175 kg/cm2, acero Fy=4200 kg/cm2, tapa metlica
de 0.60x0.60 m e=1/8", pintura esmalte, vlvulas y accesorios. El cerco perimtrico, obras de
concreto simple F'C=140 kg/cm2 y concreto FC=175 kg/cm2, acero Fy'=4200 kg/cm2, grado
60, postes incluye colocacin de madera 4"x4"x7`, alambre de pas en 464, 80ml, puerta
peatonal de una hojas y accesorios.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Accin 3: Construccin de redes del sistema de alcantarillado y conexiones domiciliarias
Construccin de Colectores
Los trabajos preliminares consiste en trazo, niveles y replanteo en 3 263,29 ml, excavacin de
zanjas para tubera TN 1 918,81 m3, excavacin de zanjas para tubera TSR en 822,35 m3,
tendido de cama de apoyo en 3 263,29 m, suministro e instalacin de tuberas PVC norma ISO
4435 DN 160 mm S25 3 263,29 ml, buzones de concreto, buzn de concreto d=1.20m
h=1.20m e=15cm en 59,00 unidades, buzn de concreto d=1,20m h=1,50m e=15cm en
01unidad, buzn de concreto d=1,20m h=1,20m e=15cm en 03,00 unidades, buzn de
concreto d=1,20m h=2,50 m e=15cm en 02,00 unidades, buzn de concreto d=1,20m h=3,0 m
e=20 cm en 03,00 unidades. El acero Fy=4200 kg/cm2 en 2 098,80 kg y prueba hidrulica
prueba hidrulica + escorrenta en tub 160mm en 2 363,29 ml.
Emisor
Los trabajos preliminares con trazo, niveles y replanteo de 3 346,98 ml, excavacin de zanjas
para tubera TN 1 686,88 m3, excavacin de zanjas para tubera TSR 722,95 m3, tendido de
cama de apoyo en 3 346,98 m, suministro e instalacin de tuberas de PVC norma ISO 4435
DN 200mm S20 en 3 346,98 ml.
Buzones de Concreto
Excavacin de estructuras en 215,24 m3, buzn de concreto d=1,20m h=1,20m e=15cm 49,00
unidades, buzn de concreto d=1,20m h<1,50m e=15cm de 1,00 unidad, buzn de concreto
d=1,20m h<2,0m e=15cm de 1,00 unidad, buzn de concreto d=1,20m h<2,5m e=15cm en
1,00 unidad, buzn de concreto d=1,20m h<3,0m e=20cm en 1,00 unidad, buzn de concreto
d=1,20m h<3,5m e=20cm en 5,00 unidades, acero Fy=4200 kg/cm2 en 245,52 Kg y prueba
hidrulica + escorrenta en tuberas de 200mm en 298, 38 ml.
Conexiones domiciliarias (192 unidades)
Los trabajos preliminares inicia con trazo y replanteo 460,80 m2, excavacin de terreno
manual en 723,46 m3, obras de concreto Fc=175 kg/cm2 en 35,71 m3, tuberas, vlvulas y
accesorios, tubera PVC norma ISO 4435 DN 110 mm S25 960,00 ml y accesorios diversos en
192,00 unidades.
Accin 4a: Construccin de la planta de tratamiento de aguas residuales con laguna de
estabilizacin e instalacin de letrinas.
76
Planta de tratamiento de aguas residuales
Cmara de rejas
Las obras preliminares consisten en el trazo y replanteo preliminar en 2,16 m2, excavacin
manual en terreno semi suelto en 2,92 m3, obras de concreto armado solado de e=2" mezcla
1:12 cemento-hormign en 2,16 m2, obras de concreto simple fc=210 kg/cm2, en 1, 22 m3,
acero Fy=4200 kg/cm2 en 73,33 Kg, revoques y enlucidos, tarrajeo en exteriores (mortero
1:5) en 3,65 m2, carpintera metlica, rejilla metlica en 1,00.
Medidor Parshall
Trazo y replanteo preliminar en 3,15 m2, excavacin manual en terreno semi suelto en
3,15m3, obras de concreto simple solado de e=2" mezcla 1:12 cemento-hormign, obras de
concreto armado fc=210 kg/cm2, acero Fy=4200 kg/cm2 en 79,60 Kg, tarrajeo en exteriores
(mortero 1:5).
Caja de Distribucin (06 unidades)
Obras preliminares, trazo y replanteo preliminar, excavacin manual en terreno semi suelto,
obras de concreto simple solado de e=2" mezcla 1:12 cemento-hormign, obras de concreto
armado fc=210 kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2 en 202,94 Kg.
Tanque imhoff
Inicia con los trabajos preliminares, extraccin de lodos, limpieza de muros, tuberas y
accesorios e instalacin de tuberas. Lecho de secado inicia con trabajos preliminares de
limpieza de terreno de manera manual, trazo y replanteo, excavacin manual, nivelacin
interior y apisonado manual, eliminacin del material excedente. Las obras de concreto simple
concreto f'c=140 kg/cm2, obras de concreto armado f'c=210 kg/cm2, acero fy=4200 kg/cm2,
suministro y colocacin, cubierta de ladrillo asentado y fraguado, arena gruesa, grava 1/16'' a
1/4'', grava1/4'' a 3/4'', tuberas y accesorios, suministro e instalacin de tuberas.
Laguna de estabilizacin
Los trabajos preliminares inician con limpieza de terreno de manera manual, trazo y replanteo
preliminar, excavacin masiva TSR, corte de terreno con maquinaria, refine de talud y fondo
de laguna estabilizacin, relleno compactado con material propio (terraplen),
impermeabilizacin de fondo y taludes con material arcilloso.
Las obras de concreto simple, consiste en emboquillado de proteccin 140kg/cm2+40% pm,
encofrado y desencofrado, juntas asflticas de la laguna.
La estructura de ingreso y salida de laguna
Los trabajos preliminares inician con el trazo y replanteo preliminar en 19,94m2, movimiento
de tierras, excavacin para estructuras en 10,69 m3, eliminacin de manera manual de
material excedente. Las obras de concreto simple inicia con el solado de e=2" mezcla 1:12
cemento-hormign en 20,11 m2, obras de concreto armado fc=210 kg/cm2 en 6,75 m2,
encofrado y desencofrado, acero fy=4200 kg/cm2 en 169,59 kg, revoques enlucidos y
molduras , tarrajeo c/ impermeabilizante en 12,67 m2.
La carpintera metlica consta de vertedero triangular FF, e= 1/4" (inc. colocacin),
vertedero rectangular FF, e= 1/4" (inc. colocacin), baranda de tubo FN 1 1/2" pintado
s/dis en 2,00 unidades.
77
Suministro e Instalacin de Tuberas
Excavacin de zanjas para tuberas TN (manual) en 58,08 m3, tendido de cama de apoyo en
121,00 ml, instalacin de tuberas PVC norma ISO 4435 DN 200mm S25 121,00 ml y
accesorios bafle y pantalla de madera tratada, e=2" y prueba hidrulica + escorrenta de
tubera PVC 200mm en 121,00 ml.
Construccin del Cerco Perimtrico de Proteccin
Trazo y replanteo preliminar, obras de concreto simple f'c=140 kg/cm2.+30% pm , poste de
madera eucalipto =5 " (inc. Colocacin), alambre de pas en 1 028,50 ml, instalacin de una
puerta de 01 hoja incluye accesorios. Adicionalmente, cerco vivo sembrado de plantones
nativos en 400,00 m2.
Construccin de Letrinas Sanitarias en Occoyhua, Paccha y Patahuran (183 unidades)
Inicia con trabajos preliminares, trazo y replanteo en 527,04 m2, excavacin de terreno de
manera manual 284,93 m2.
Muro
Pared de calamina (0,80 x 1,83) en 549,00 planchas, parantes de madera (3"x3") en 1 903,20
metros, las cubiertas consisten en correas de madera (2"x2") en 402,60 m, cobertura de
calamina galvanizada (0,80x1,83 m) en 362,34 m2, tronco de madera eucalipto (6"x4m) en
183,00 ml.
Las obras de concreto consiste en encofrado y desencofrado en 183,00 m2, concreto fc=175
kg/cm2 en 36,89 m3, acero fy=4200 kg/cm2 en 1 303,88 kg, suministro e instalacin de
accesorios, tuberas de ventilacin letrina PVC d=4" x 3,5 m en 183,00 ml, puerta de madera
machihembrada en 183,00 unidades, tapa sanitaria de madera en 183, 00 unidades.
EDUCACION SANITARIA
Accin 5: Fortalecimiento del JASS y del Comit de Gestin
La JASS, est constituido, su institucionalidad de la unidad gestin servicios saneamiento
requiere eleccin de la junta directiva, obtencin de personera jurdica, escritura pblica,
inscripcin registros pblicos, obtencin de licencia de funcionamiento, obtener copia literal,
trmite de licencia de funcionamiento, implementos de seguridad, herramientas manuales,
eventos de capacitacin en gestin operacional, capacitacin en operacin y mantenimiento
de la planta de tratamiento de desages, capacitacin en instalacin y reparacin de vlvulas,
equipos y accesorios, eventos de capacitacin en gestin comercial, capacitacin en
estrategias comunicacionales y relaciones pblicas alcantarillado, eventos de capacitacin en
gestin financiera, capacitacin en manejo de estados financieros, eventos de capacitacin en
gestin administrativa, capacitacin en organizacin y manejo adecuado de recursos
humanos.
Accin 6: Planes y Programas de Capacitacin en Educacin Sanitaria.
Los planes y programas de educacin sanitaria, consiste en el diseo de materiales educativos
de investigacin de la problemtica del grupo meta, determinacin del grupo meta,
elaboracin del primer borrador del material, validacin de materiales educativos, seleccin y
contratacin del personal encargado, preparacin de materiales y ambiente, convocatoria al
78
grupo de validacin de taller de validacin, evaluacin de resultados de cambio del material
validado segn los resultados, elaboracin de materiales educativos, reproduccin del
material validado, ejecucin de la campana, actividades de implementacin, ejecucin de
talleres de educacin sanitaria, visitas domiciliarias, emisin de los spots audiovisuales de
educacin sanitaria, distribucin de materiales impresos de educacin sanitaria.
La mitigacin ambiental consiste en reforestacin, evento de capacitacin.
PERIODO DE DISEO
El periodo ptimo de un proyecto est definido como el periodo de diseo; es decir, el
tamao de un proyecto o de uno de los componentes fundamentales. El tamao del proyecto
mide la capacidad (oferta) de respuesta del proyecto a la demanda o dficit que brindar el
proyecto durante la vida til.
Es necesario entender de manera clara, el porqu es importante el periodo ptimo de diseo
en los sistemas de agua potable y alcantarillado. En este sector se define como el periodo de
tiempo en el cual la capacidad de un componente del sistema de agua potable y/o
saneamiento cubre la demanda, minimizando el valor actual de costos de inversin, operacin
y mantenimiento, durante el horizonte de evaluacin del proyecto. Se establecen los periodos
ptimos de diseo de los principales componentes de los sistemas que de acuerdo a la
caracterstica del agua se recomienda disear y utilizar los parmetros que muestran en el
cuadro siguiente:
Usualmente los periodos de diseo de los componentes de los sistemas de agua potable y
alcantarillado se establecen asocindolo a la duracin de su vida til, en este caso de 20 aos;
pero para el anlisis actual se tomara en cuenta lo establecido en la Resolucin Ministerial N
002-2008-EF/68.01
CUADRO N 38
PERIODOS PTIMOS RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTE
Estructura o componente
Perodo optimo recomendado
Agua potable
Captacin manantial 13
Lneas de conduccin por gravedad 13
Reservorio Apoyados 10
Lnea de aduccin a la salida del reservorio 14
Redes matrices de agua potable 13
Alcantarillado
Colectores principales 18
Emisores 18
PTAS 10
Fuente: Resolucion Directoral N 002-2008-EF/68.01
4.5 COSTOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS, DE AGUA ENTUBADA Y
LETRINAS.
Actualmente no se tiene asignado presupuesto alguno para asumir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema existente, debido de que ni la municipalidad distrital ni el JASS
79
cumplen con el servicio de agua entubada. Esta actividad surge a raz de alguna avera y/o
obstruccin en las tuberas. El JASS, no tiene un manual de operaciones y mantenimiento
tanto del sistema de agua sin tratamiento como de alcantarillado.
Por tanto los costos son estimados de las faenas que se realizan para reponer el servicio en
este caso en agua entubada y en por no tener el sistema de alcantarillado el costo de
operacin y mantenimiento es cero, igual caso asumiremos de las letrinas, porque despus de
la instalacin o construccin nunca se ha hecho o incurrido en costos familiares para su
conservacin y uso.
CUADRO N 39
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
F
u
ente: Elaborado por el Equipo Tcnico con precios de la zona (jornal)
COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO
AGUA POTABLE
Los costos estimados en la situacin con proyecto de la red de agua potable contemplan los
costos sobre la inversin hecha de la infraestructura y los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto, como una actividad permanente en el tiempo.
UNIDAD METRADO P.U. PARCIAL TOTAL
0.0
HH 0.0 2.50 0.00
2,860.0
Jor 286 10.00 2,860.00
Glb 0 500.00 0.00
jor 0.0 11.40 0.00
2,860.0
0.0
0.41 0.000
1,172.600
0.41 1,172.600
0.84 0.000
0.91 0.000
1,172.60
Fuente : Elaboarcin del proyectista
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIO SOCIALES
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
2. Costos de Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PRECIO PRIVADOS
DESCRIPCION
1. Costo de operacin
Mano de obra
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
2. Costos de Mantenimiento
Mano de obra (faenas comunales)
Manteriales de consumo
Mano de obra especializada
SIN PROYECTO
DESCRIPCION costos a precios privados
factor de
correcin
costos a precios
sociales
TOTAL
0.0
Mano de obra especializada 0.0
Manteriales de consumo
Mano de obra (faenas comunales) 2,860.0
1. Costo de operacin
Mano de obra 0.0
80
Descripcion Unidad Metrado P.U Parcial Total
1. Costo de operacin 17550
Personal dedicada ala desinfeccion del agua hh 365 30 10,950.00
Insumo (hipoclorito de calcio al 70%) kg 440 15 6600
2. Costos de mantenimiento 4167.5
Mano de obra (faenas comunales) Jornal 375 9.3 3487.5
Mano de obra no calificada Jornal 40 12 480
Materiales de consumo Gbl 1 200 200
Total costo de operacin y mantenimiento 21717.5
Descripcion costos a precios factor costos a precios
privados correccion sociales
1. Costo de operacin
Personal dedicada a la desinfeccion del agua 10950 0.41 4490
Insumo (hipoclorito de calcio al 70%) 6600 0.847 5590
2. Costos de mantenimiento
Mano de obra (faenas comunales) 3487.5 0.41 1429.88
Mano de obra calificada 480 0.89 480.89
Materiales de consumo 200 0.847 200.847
Total costo de operacin y mantenimiento 12191.31
Costos de operacin y mantenimento con proyecto a precios privados y sociales - Ao 1
Sistema de abastecimiento de agua potable
Costo de operacion y mantenimiento a precios sociales
total
10080
2111.61
CUADRO N 40
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos de operacin comprenden la compensacin econmica que se le ofrecer al
personal que se dedique a la desinfeccin del agua, insumos necesarios para purificar el agua,
mano de obra para el mantenimiento de la infraestructura y otros materiales necesarios. En
total los costos de operacin y mantenimiento a precios privados ascienden a S/. 21 717,50,
mientras que a precios sociales es de S/. 12,191.31.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Los costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto se considera cero (0),
porque el sistema no existe.
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de alcantarillado se sustentan en una
nica alternativa. En la visita de campo se ha encontrado que no se cuenta con un sistema de
alcantarillado mas con letrinas la misma no tiene planes de operacin y mantenimiento.
El costo en la situacin con proyecto se refiere a los costos en que incurrirn de alguna
manera en el Centro Poblado de Ccaccamarca. Los costos que se imputan corresponden a los
atoros en tuberas, en los buzones de inspeccin, en las conexiones y los costos de salud
generados por la evacuacin de las aguas servidas.
En total los costos de operacin y mantenimiento para este sistema a precios privados,
ascienden a S/. 48 912,5 y a precios sociales a 37,397.13
Estos costos se incrementan conforme la poblacin y la cobertura del servicio se incrementen.
81
Descripcion Unidad Metrado P.U Parcial Total
1. Costo de operacin 15937.5
Tecnico Jornal 187.5 45 8437.5
Personal dedicado a limpieza 187.5 40 7500
2. Costos de mantenimiento 32975
Tecnico Jornal 187.5 45 8437.5
Mano de obra especializada Gbl 187.5 11.4 2137.5
Materiales de consumo Gbl 10 800 8000
equipos Gbl 80 180 14400
Total costo de operacin y mantenimiento 48912.5
Descripcion costos a precios factor costos a precios
privados correccion sociales
1. Costo de operacin
Tecnico 8437.5 0.89 7509.375
Personal dedicado a limpieza 7500 0.41 3075
2. Costos de mantenimiento
Tecnico 8437.5 0.89 7509.375
Mano de obra especializada 2137.5 0.89 1902.38
Materiales de consumo 8000 0.847 6776.00
equipos 14400 0.847 10625.00
Total costo de operacin y mantenimiento 37397.13
Costos de operacin y mantenimento de alcantarillado con proyecto a precios privados y sociales
Costo de operacion y mantenimiento a precios sociales
total
10584.38
26812.75
Descripcion Unidad Metrado P.U Parcial Total
1. Costo de operacin 5625
Personal dedicado a limpieza Jor 187.5 30 5625
2. Costos de mantenimiento 2637.50
Mano de obra especializada Jor 187.5 11.4 2137.5
Materiales de consumo Gbl 10 50 500.00
Total costo de operacin y mantenimiento 8262.5
Descripcion costos a precios factor costos a precios
privados correccion sociales
1. Costo de operacin
Personal dedicado a limpieza 5625 0.41 2306.25
2. Costos de mantenimiento
Mano de obra especializada 2137.5 0.89 1902.375
Materiales de consumo 500 0.847 423.50
Total costo de operacin y mantenimiento
2306.25
2325.88
4632.13
Costos de operacin y mantenimento con proyecto a precios privados y sociales
Costo de operacion y mantenimiento a precios sociales
total
UNIDAD METRADO P.U. PARCIAL TOTAL
31,025.00
1.1 Tecnico jor 365.00 45.00 16,425.00
1.2 Personal dedicado a limpieza jor 365.00 40.00 14,600.00
13,027.0
2.1 Tecnico jor 45.0 45.00 2,025.0
2.2 Mano de obra especializada jor 365.0 11.40 4,161.0
2.3 Limpieza de lecho de secado m3 1,108.8 6.17 6,841.0
44,052.0
factor de correcin
costos a precios
sociales
TOTAL
20,916.325
0.909 14,930.33
0.410 5,986.00
11,369.50
0.909 1,840.73
0.909 3,782.35
0.840 5,746.43
32,285.83
1.1 Tecnico 16,425.00
2.3 Limpieza de lecho de secado 6,840.99
CON PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AO 1
PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION costos a precios privados
PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
PLANTA DE TRATAMIENTO-ALTERNATIVA I
1. Costo de Operacion
2. Costos de Mantenimiento
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
1.2 Personal dedicado a limpieza 14,600.00
1. Costo de Operacion
2. Costos de Mantenimiento
2.1 Tecnico 2,025.00
2.2 Mano de obra especializada 4,161.00
Total Costo de Operacin y Mantenimiento
CUADRO N 41
COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO
LETRINAS
Los costos de operacin y mantenimiento para el caso de las letrinas, toma en consideracin:
salario al personal tanto para la operacin y el mantenimiento de la infraestructura y los
materiales necesarios para ello. En total estos ascienden a S/. 8 262,5 a precios privados,
mientras que a precios sociales es de S/. 4 632,13.
CUADRO N 42
COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico con precios de la zona (remuneraciones, jornal, etc.)
82
Descripcion Unidad Metrado P.U Parcial Total
1. Costo de operacin 31025
Tecnico Jor 365 45 16425
Personal dedicado a limpieza Jor 365 40 14600
2. Costos de mantenimiento 13027.3
Tecnico Jor 45 45 2025
Mano de obra especializada Jor 365 11.4 4161
Materiales de consumo Gbl 1108.8 6.17 6841.30
Total costo de operacin y mantenimiento 44052.3
Descripcion costos a precios factor costos a precios
privados correccion sociales
1. Costo de operacin
Tecnico 16425 0.89 14618.25
Personal dedicado a limpieza 14600 0.41 5986
2. Costos de mantenimiento
Tecnico 2025 0.89 1802.25
Mano de obra especializada 4161 0.89 3703.29
Materiales de consumo 6841.30 0.847 5794.58
Total costo de operacin y mantenimiento
Costos de operacin y mantenimento con proyecto a precios privados y sociales
31904.37
Costo de operacion y mantenimiento a precios sociales
total
20604.25
11300.12
3780.86
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
ALTERNATIVA I
En el caso de la Planta de tratamiento de agua residuales con laguna de estabilizacin, los
costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 44,052.0 a precios privados, mientras
que a precios sociales ascienden a S/. 31,904.37.
Comprende la mano de obra necesaria para la operacin y mantenimiento de la
infraestructura y los materiales necesarios para su cumplimiento.
Estos costos tambin se incrementan conforme a la variacin de la cantidad de personas
beneficiadas y a la cobertura del servicio.
CUADRO N 43
COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico con precios de la zona (remuneraciones, jornal, etc.)
ALTERNATIVA II
En el caso de la Planta de tratamiento de agua residuales con tanque Imhoff y laguna de
estabilizacin, los costos de operacin y mantenimiento ascienden a S/. 44 683,7 a precios
privados, mientras que a precios sociales ascienden a S/. 32 163,24. Comprende la mano de
obra necesaria para la operacin y mantenimiento de la infraestructura y los materiales
necesarios para su cumplimiento.
83
CUADRO N44
COSTOS DE OPERACIN EN LA SITUACIN CON PROYECTO
COSTO DE INVERSIN
La inversin total entre ambas alternativas difiere en el sistema de planta de tratamiento. Se
Construir una planta de tratamiento de aguas residuales con laguna de estabilizacin e
instalacin de letrinas, mientras en la segunda alternativa se construir una planta de
tratamiento de aguas residuales con tanque imhoff con laguna de estabilizacin e instalacin
de letrinas.
La inversin para la primera alternativa es como sigue: sistema de agua potable asciende a S/.
458,591.99 y de alcantarillado S/. 621,797.36 Letrinas S/.532,433.25, tratamiento de aguas
residuales a S/. 141,144.03; el costo total es de S/. 2,891,890.02 nuevos soles, mientras para
la segunda alternativa asciende a S/. 2,987, 039.96 Los costos a precios sociales asciende a
S/. 2,231,308.07 y S/. 2,296,787.22 nuevos soles respectivamente.
CUADRO N45
RESUMEN DE LA ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Descripcion Unidad Metrado P.U Parcial Total
1. Costo de operacin 31025
Tecnico Jor 365 45 16425
Personal dedicado a limpieza Jor 365 40 14600
2. Costos de mantenimiento 13658.7
Tecnico Jor 45 45 2025
Mano de obra especializada Jor 365 11.4 4161
Limpieza del tanque Imhoff m2 287 2.2 631.4
Materiales de consumo Gbl 1108.8 6.17 6841.296
Total costo de operacin y mantenimiento 44683.7
Descripcion costos a precios factor costos a precios
privados correccion sociales
1. Costo de operacin
Tecnico 16425 0.89 14618.25
Personal dedicado a limpieza 14600 0.41 5986
2. Costos de mantenimiento
Tecnico 2025 0.89 1802.25
Mano de obra especializada 4161 0.89 3703.29
Limpieza del tanque Imhoff 631.4 0.41 258.87
Materiales de consumo 6841.296 0.847 5794.58
Total costo de operacin y mantenimiento
11558.99
32163.24
Costos de operacin y mantenimento con proyecto a precios privados y sociales
Costo de operacion y mantenimiento a precios sociales
total
20604.25
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.U PRESUPUESTO PRECIOS PRESUPUESTO
PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl 1 458,591.99 458,591.99 348,117.18
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Gbl 1 621,797.36 621,797.36 472,006.38
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS Gbl 1 532,433.25 532,433.25 404,170.08
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Gbl 1 141,144.03 141,144.03 107,142.43
COSTO DIRECTO 1,753,966.63 1,753,966.63 1,331,436.07
GASTOS GENERALES (10% CD) 175,396.66 175,396.66 148,560.97
UTILIDAD (5% CD) 140,317.33 140,317.33 118,848.78
SUB TOTAL (SIN IGV) 2,069,680.62 2,069,680.62 1,598,845.82
IGV 18% 372,542.51 372,542.51 287,792.25
SUB TOTAL ( CON IGV) 2,442,223.14 2,442,223.14 1,886,638.07
COSTO DE SUPERVISION ( 5%) 122,111.16 122,111.16 108,678.93
FORTALECIMIENTO DE JASS Gbl 1 24,372.12 24,372.12 15,803.13
PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Gbl 1 50,010.68 50,010.68 32,427.43
IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1 155,484.00 155,484.00 100,817.38
EXPEDIENTE TECNICO (4%) Gbl 1 97,688.93 97,688.93 86,943.14
INVERSION TOTAl 2,891,890.02 2,231,308.07
84
CUADRO N46
RESUMEN DE LA ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
FLUJO DE COSTOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
En el anlisis de la situacin con proyecto se compara los costos diferenciales con la situacin
actual optimizada sin proyecto y en la situacin con proyecto. Sin embargo, visto que en la
actualidad solo existe servicio de agua entubada y no existe alcantarillado, por tanto los
costos de la situacin actual optimizada son cero (sin proyecto), significa que los costos
incrementales son iguales a la situacin con proyecto.
DESCRIPCION UNIDAD METRADO P.U PRESUPUESTO PRECIOS PRESUPUESTO
PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Gbl 1 460,113.24 460,113.24 349,271.96
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Gbl 1 621,797.36 621,797.36 472,006.38
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS Gbl 1 532,433.25 532,433.25 404,170.08
MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Gbl 1 202,315.63 202,315.63 153,577.79
COSTO DIRECTO 1,816,659.48 1,816,659.48 1,379,026.21
GASTOS GENERALES (10% CD) 181,665.95 181,665.95 153,871.06
UTILIDAD (5% CD) 145,332.76 145,332.76 123,096.85
SUB TOTAL (SIN IGV) 2,143,658.19 2,143,658.19 1,655,994.12
IGV 18% 385,858.47 385,858.47 298,078.94
SUB TOTAL ( CON IGV) 2,529,516.66 2,529,516.66 1,954,073.06
COSTO DE SUPERVISION ( 5%) 126,475.83 126,475.83 112,563.49
FORTALECIMIENTO DE JASS Gbl 1 24,372.12 24,372.12 15,183.84
PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA Gbl 1 50,010.68 50,010.68 31,156.66
IMPACTO AMBIENTAL Gbl 1 155,484.00 155,484.00 96,867.02
EXPEDIENTE TECNICO (4%) Gbl 1 101,180.67 101,180.67 86,943.15
INVERSION TOTAl 2,987,039.96 2,296,787.22
85
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 925,880.01
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 21,717.50 21,934.67 22,050.37 22,177.63 22,304.88 22,420.58 22,547.84 22,675.09 22,802.35 22,929.61 23,056.87 23,184.12 23,311.38 23,438.64 23,577.47 23,704.73 23,831.99 23,970.81 24,098.06 24,236.90
COSTOS DE OPERACIN 17,550.00 17,734.08 17,827.62 17,930.51 18,033.39 18,126.93 18,229.82 18,332.70 18,435.59 18,538.48 18,641.37 18,744.25 18,847.14 18,950.03 19,062.27 19,165.16 19,268.05 19,380.29 19,483.17 19,595.42
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,167.50 4,200.59 4,222.75 4,247.12 4,271.49 4,293.65 4,318.02 4,342.39 4,366.76 4,391.13 4,415.50 4,439.87 4,464.24 4,488.61 4,515.20 4,539.57 4,563.94 4,590.52 4,614.89 4,641.48
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00
COSTOS DE OPERACIN 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 925,880.01 18,857.50 19,074.67 19,190.37 19,317.63 19,444.88 19,560.58 19,687.84 19,815.09 19,942.35 20,069.61 20,196.87 20,324.12 20,451.38 20,578.64 20,717.47 20,844.73 20,971.99 21,110.81 21,238.06 21,376.90
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 702,835.52
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 12,191.31 16,451.00 16,537.78 16,633.22 16,728.66 16,815.44 16,910.88 17,006.32 17,101.76 17,197.21 17,292.65 17,388.09 17,483.54 17,578.98 17,683.10 17,778.55 17,873.99 17,978.11 18,073.55 18,177.68
COSTOS DE OPERACIN 10,079.70 13,300.56 13,370.72 13,447.88 13,525.04 13,595.20 13,672.37 13,749.53 13,826.69 13,903.86 13,981.03 14,058.19 14,135.36 14,212.52 14,296.70 14,373.87 14,451.04 14,535.22 14,612.38 14,696.57
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,111.61 3,150.44 3,167.06 3,185.34 3,203.62 3,220.24 3,238.52 3,256.79 3,275.07 3,293.35 3,311.63 3,329.90 3,348.18 3,366.46 3,386.40 3,404.68 3,422.96 3,442.89 3,461.17 3,481.11
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60
COSTOS DE OPERACIN 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES -702,835.52 11,018.71 15,278.40 15,365.18 15,460.62 15,556.06 15,642.84 15,738.28 15,833.72 15,929.16 16,024.61 16,120.05 16,215.49 16,310.94 16,406.38 16,510.50 16,605.95 16,701.39 16,805.51 16,900.95 17,005.08
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUADRO N 47
COSTO INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CUADRO N 48
COSTO INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
86
CUADRO N 49
COSTO INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CUADRO N 50
COSTO INCREMENTALES DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 928,188.83
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 21,717.50 21,934.67 22,050.37 22,177.63 22,304.88 22,420.58 22,547.84 22,675.09 22,802.35 22,929.61 23,056.87 23,184.12 23,311.38 23,438.64 23,577.47 23,704.73 23,831.99 23,970.81 24,098.06 24,236.90
COSTOS DE OPERACIN 17,550.00 17,734.08 17,827.62 17,930.51 18,033.39 18,126.93 18,229.82 18,332.70 18,435.59 18,538.48 18,641.37 18,744.25 18,847.14 18,950.03 19,062.27 19,165.16 19,268.05 19,380.29 19,483.17 19,595.42
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,167.50 4,200.59 4,222.75 4,247.12 4,271.49 4,293.65 4,318.02 4,342.39 4,366.76 4,391.13 4,415.50 4,439.87 4,464.24 4,488.61 4,515.20 4,539.57 4,563.94 4,590.52 4,614.89 4,641.48
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00
COSTOS DE OPERACIN 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00 2,860.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES -928,188.83 18,857.50 19,074.67 19,190.37 19,317.63 19,444.88 19,560.58 19,687.84 19,815.09 19,942.35 20,069.61 20,196.87 20,324.12 20,451.38 20,578.64 20,717.47 20,844.73 20,971.99 21,110.81 21,238.06 21,376.90
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 704,588.14
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 12,191.31 16,451.00 16,537.78 16,633.22 16,728.66 16,815.44 16,910.88 17,006.32 17,101.76 17,197.21 17,292.65 17,388.09 17,483.54 17,578.98 17,683.10 17,778.55 17,873.99 17,978.11 18,073.55 18,177.68
COSTOS DE OPERACIN 10,079.70 13,300.56 13,370.72 13,447.88 13,525.04 13,595.20 13,672.37 13,749.53 13,826.69 13,903.86 13,981.03 14,058.19 14,135.36 14,212.52 14,296.70 14,373.87 14,451.04 14,535.22 14,612.38 14,696.57
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,111.61 3,150.44 3,167.06 3,185.34 3,203.62 3,220.24 3,238.52 3,256.79 3,275.07 3,293.35 3,311.63 3,329.90 3,348.18 3,366.46 3,386.40 3,404.68 3,422.96 3,442.89 3,461.17 3,481.11
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60
COSTOS DE OPERACIN 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60 1,172.60
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES -704,588.14 11,018.71 15,278.40 15,365.18 15,460.62 15,556.06 15,642.84 15,738.28 15,833.72 15,929.16 16,024.61 16,120.05 16,215.49 16,310.94 16,406.38 16,510.50 16,605.95 16,701.39 16,805.51 16,900.95 17,005.08
COSTOS INCREMENTALES DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
87
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 943,711.81
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 48,912.50 52,091.92 55,275.93 58,520.99 61,799.63 65,078.28 68,422.56 71,800.41 75,211.84 78,656.86 82,135.46 85,647.62 89,193.38 92,772.72 96,432.95 100,080.97 103,762.57 107,529.66 111,279.95 104,439.61
COSTOS DE OPERACIN 15,937.50 16,973.47 18,010.94 19,068.30 20,136.60 21,204.91 22,294.60 23,395.23 24,506.80 25,629.31 26,762.77 27,907.16 29,062.50 30,228.78 31,421.42 32,610.08 33,809.68 35,037.14 36,259.12 34,016.80
COSTOS DE MANTENIMIENTO 32,975.00 35,118.45 37,264.99 39,452.69 41,663.03 43,873.37 46,127.96 48,405.18 50,705.04 53,027.55 55,372.69 57,740.46 60,130.88 62,543.94 65,011.53 67,470.89 69,952.89 72,492.52 75,020.83 70,422.81
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 943,711.81 48,912.50 52,091.92 55,275.93 58,520.99 61,799.63 65,078.28 68,422.56 71,800.41 75,211.84 78,656.86 82,135.46 85,647.62 89,193.38 92,772.72 96,432.95 100,080.97 103,762.57 107,529.66 111,279.95 104,439.61
COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 716,371.63
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 37,397.13 44,857.93 45,636.04 46,429.06 47,230.28 48,031.51 48,848.78 49,674.25 50,507.93 51,349.81 52,199.91 53,058.20 53,924.71 54,799.42 55,693.90 56,585.39 57,485.09 58,405.69 59,322.17 57,640.43
COSTOS DE OPERACIN 10,584.38 12,730.10 13,508.21 14,301.23 15,102.45 15,903.68 16,720.95 17,546.42 18,380.10 19,221.98 20,072.08 20,930.37 21,796.88 22,671.59 23,566.07 24,457.56 25,357.26 26,277.86 27,194.34 25,512.60
COSTOS DE MANTENIMIENTO 26,812.75 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83 32,127.83
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES -716,371.63 37,397.13 44,857.93 45,636.04 46,429.06 47,230.28 48,031.51 48,848.78 49,674.25 50,507.93 51,349.81 52,199.91 53,058.20 53,924.71 54,799.42 55,693.90 56,585.39 57,485.09 58,405.69 59,322.17 57,640.43
COSTOS INCREMENTALES ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
ALCANTARILLADO
CUADRO N 51
COSTO INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CUADRO N 52
COSTO INCREMENTALES DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
88
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 808,082.46
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 8,262.50 7,711.06 7,240.99 6,761.87 6,273.71 5,785.56 5,288.37 4,782.13 4,275.89 3,760.22 3,245.33 2,721.02 2,187.66 1,645.27 1,102.87 551.08 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 5,625.00 5,249.59 4,929.57 4,603.39 4,271.06 3,938.73 3,600.25 3,255.61 2,910.97 2,560.18 2,209.38 1,852.43 1,489.33 1,120.08 750.82 375.05 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,637.50 2,461.47 2,311.42 2,158.48 2,002.65 1,846.83 1,688.12 1,526.52 1,364.92 1,200.04 1,035.95 868.59 698.33 525.19 352.05 176.03 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 808,082.46 8,262.50 7,711.06 7,240.99 6,761.87 6,273.71 5,785.56 5,288.37 4,782.13 4,275.89 3,760.22 3,245.33 2,721.02 2,187.66 1,645.27 1,102.87 551.08 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES LETRINAS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 613,415.40
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4,632.13 5,783.30 5,430.74 5,071.40 4,705.28 4,339.17 3,966.28 3,586.60 3,206.92 2,820.17 2,434.00 2,040.77 1,640.75 1,233.95 827.15 413.31 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 2,306.25 3,937.19 3,697.18 3,452.54 3,203.30 2,954.05 2,700.19 2,441.71 2,183.23 1,920.14 1,657.04 1,389.32 1,117.00 840.06 563.12 281.29 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 2,325.88 1,846.10 1,733.57 1,618.86 1,501.99 1,385.12 1,266.09 1,144.89 1,023.69 900.03 776.96 651.44 523.75 393.89 264.04 132.02 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 613,415.40 4,632.13 5,783.30 5,430.74 5,071.40 4,705.28 4,339.17 3,966.28 3,586.60 3,206.92 2,820.17 2,434.00 2,040.77 1,640.75 1,233.95 827.15 413.31 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES LETRINAS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
LETRINAS
CUADRO N 53
COSTO INCREMENTALES DE LETRINAS - ALTERNATIVA UNICA PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CUADRO N 54
COSTO INCREMENTALES DE LETRINAS - ALTERNATIVA UNICA PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
89
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 214,216.55
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 44,052.30 46,915.47 49,783.08 52,705.67 55,658.51 58,611.35 61,623.30 64,665.49 67,837.92 70,840.60 73,973.52 77,136.68 80,330.09 83,553.85 86,850.26 90,135.76 93,451.52 96,844.26 100,221.88 94,079.30
COSTOS DE OPERACIN 31,025.00 33,041.70 35,061.30 37,119.63 39,199.26 41,278.89 43,400.15 45,542.71 47,706.56 49,891.72 52,098.18 54,325.94 56,575.00 58,845.46 61,167.03 63,480.95 65,816.18 68,205.62 70,584.42 66,258.31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,027.30 13,873.77 14,721.78 15,586.04 16,459.25 17,332.46 18,223.15 19,122.78 20,131.36 20,948.88 21,875.34 22,810.74 23,755.09 24,708.39 25,683.23 26,654.81 27,635.34 28,638.64 29,637.46 27,820.99
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 214,216.55 44,052.30 46,915.47 49,783.08 52,705.67 55,658.51 58,611.35 61,623.30 64,665.49 67,837.92 70,840.60 73,973.52 77,136.68 80,330.09 83,553.85 86,850.26 90,135.76 93,451.52 96,844.26 100,221.88 94,079.30
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 162,611.78
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 31,904.37 35,186.60 37,337.31 39,529.25 41,743.88 43,958.51 46,217.48 48,499.12 50,878.44 53,130.45 55,480.14 57,852.51 60,247.57 62,665.39 65,137.70 67,601.82 70,088.64 72,633.20 75,166.41 70,559.48
COSTOS DE OPERACIN 20,604.25 24,781.28 26,295.98 27,839.72 29,399.45 30,959.17 32,550.11 34,157.03 35,779.92 37,418.79 39,073.64 40,744.46 42,431.25 44,134.10 45,875.27 47,610.71 49,362.14 51,154.22 52,938.32 49,693.73
COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,300.12 10,405.33 11,041.34 11,689.53 12,344.44 12,999.35 13,667.36 14,342.09 15,098.52 15,711.66 16,406.51 17,108.06 17,816.32 18,531.29 19,262.42 19,991.11 20,726.51 21,478.98 22,228.10 20,865.74
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 162,611.78 31,904.37 35,186.60 37,337.31 39,529.25 41,743.88 43,958.51 46,217.48 48,499.12 50,878.44 53,130.45 55,480.14 57,852.51 60,247.57 62,665.39 65,137.70 67,601.82 70,088.64 72,633.20 75,166.41 70,559.48
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ALTERNATIVA I
CUADRO N 55
COSTO INCREMENTALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CUADRO N 56
COSTO INCREMENTALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES- ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
90
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 307,057.66
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 44,683.70 46,004.73 48,353.88 50,185.87 52,035.63 53,903.17 55,788.47 57,691.55 59,612.40 61,551.02 63,507.41 65,481.58 67,473.52 69,499.38 71,565.68 73,612.20 75,062.34 77,197.55 79,293.41 83,103.02
COSTOS DE OPERACIN 31,025.00 32,400.28 33,674.29 34,960.83 36,259.88 37,571.45 38,895.53 40,232.13 41,581.25 42,942.88 44,317.03 45,703.70 47,102.89 48,514.59 49,977.25 51,414.88 52,865.02 54,368.81 55,844.88 58,527.92
COSTOS DE MANTENIMIENTO 13,658.70 13,604.45 14,679.59 15,225.04 15,775.75 16,331.72 16,892.94 17,459.42 18,031.15 18,608.14 19,190.38 19,777.88 20,370.63 20,984.79 21,588.43 22,197.32 22,197.32 22,828.74 23,448.53 24,575.10
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 307,057.66 44,683.70 46,004.73 48,353.88 50,185.87 52,035.63 53,903.17 55,788.47 57,691.55 59,612.40 61,551.02 63,507.41 65,481.58 67,473.52 69,499.38 71,565.68 73,612.20 75,062.34 77,197.55 79,293.41 83,103.02
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2
RUBROS AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. INVERSION 233,087.47
B.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 32,163.24 34,503.55 36,265.41 37,639.40 39,026.72 40,427.38 41,841.35 43,268.66 44,709.30 46,163.27 47,630.56 49,111.19 50,605.14 52,124.54 53,674.26 55,209.15 56,296.76 57,898.16 59,470.06 62,327.27
COSTOS DE OPERACIN 20,604.25 24,300.21 25,255.72 26,220.62 27,194.91 28,178.59 29,171.65 30,174.10 31,185.94 32,207.16 33,237.77 34,277.78 35,327.17 36,385.94 37,482.94 38,561.16 39,648.77 40,776.61 41,883.66 43,895.94
COSTOS DE MANTENIMIENTO 11,558.99 10,203.34 11,009.69 11,418.78 11,831.81 12,248.79 12,669.71 13,094.57 13,523.36 13,956.11 14,392.79 14,833.41 15,277.97 15,738.59 16,191.32 16,647.99 16,647.99 17,121.56 17,586.40 18,431.33
COSTOS CON PROYECTO (B-A)
COSOTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES -233,087.47 32,163.24 34,503.55 36,265.41 37,639.40 39,026.72 40,427.38 41,841.35 43,268.66 44,709.30 46,163.27 47,630.56 49,111.19 50,605.14 52,124.54 53,674.26 55,209.15 56,296.76 57,898.16 59,470.06 62,327.27
COSTOS INCREMENTALES DE PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ALTERNATIVA II
CUADRO N 57
COSTO INCREMENTALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON SISTEMA IMHOFF- ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (En Nuevos Soles)
CUADRO N 58
COSTO INCREMENTALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON SISTEMA IMHOFF- ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (En Nuevos Soles)
91
4.6 BENEFICIOS
BENEFICIOS NO MONETARIOS
a) Beneficios en situacin sin proyecto
Actualmente la poblacin del centro poblado no cuenta con abastecimiento de agua potable a
travs de la red pblica. El existente es agua sin tratamiento que tiene una cobertura de 76,27%
(dentro de la vivienda), el 23,73% accede al servicio de agua fuera de su vivienda, la poblacin
restante no recibe el servicio y la fuente de abastecimiento son los riachuelos y humedales que
aparecen en pocas de lluvia, por esta razn se incrementan los casos de enfermedades de
origen hdrico.
Por otro lado, las viviendas no tienen acceso al servicio de alcantarillado, el 64,80% de las
viviendas solo cuentan con letrinas, que actualmente est en mal estado, poniendo en alto
riesgo la salud de los habitantes y del medio ambiente. Los afectados principalmente son los
nios y ancianos, a la que se suma la falta de un plan de operacin mantenimiento del sistema
existente, por tal razn recurren a la eliminacin de excretas en silos, letrinas y al aire libre y la
eliminacin de aguas servidas a la va pblica.
b) Beneficios en situacin con proyecto y beneficios incrementales
Agua Potable
Con la ejecucin del proyecto la poblacin tendr acceso al recurso hdrico apto para el
consumo humano (agua potable), con la cantidad adecuada, continuidad, cobertura y en los
niveles de consumo adecuados.
Alcantarillado
Cuando se caracteriz el problema principal del centro poblado de Ccaccamarca, se defini
como una poblacin de bajo nivel de vida, con limitada oportunidad de cambio y desarrollo, con
bajos niveles de ingreso, con un sistema de Saneamiento Bsico (Alcantarillado) inexistente que
limita la evacuacin adecuada de aguas servidas.
La poblacin del centro poblado de Ccaccamarca, sufre una alta incidencia de enfermedades de
origen hdrico, que afecta la precaria economa de la familia, debido a que se incurre en gastos
por el tratamiento de las enfermedades diarreicas, parasitarias, digestivas y enfermedades
dermatolgicas, principalmente; seguido por los altos ndices de contaminacin ambiental.
Quedando definido el Problema Central como:
ALTA INCIDENCIA DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y PARASITARIAS EN
EL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA
Para contrarrestar esta situacin; los beneficios que atribuirn la Instalacin de un sistema de
agua potable, alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales al primer ao se atender a
1 885 habitantes, siendo la cobertura de 99,57% en la zona de estudio, de esta manera
contribuir con la reduccin de la morbilidad infantil, malnutricin infantil, reduccin de gastos
en la atencin de salud de la familia, contribuyendo en la mejora de la pobreza, mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacin.
92
Con el servicio de alcantarillado se eliminar las excretas y aguas residuales adecuadamente
permitiendo descontaminar el hbitat de las familias y el medio ambiente, previniendo la
formacin de focos de infeccin. En las zonas dispersas a las redes colectoras se instalarn 183
letrinas.
BENEFICIOS MONERATIOS:
Los beneficios econmicos, a precios sociales resultan de sumar, los beneficios de los NUEVOS
USUARIOS ms los ANTIGUOS USUARIOS.
Nuevos Usuarios
Los clculos justificatorios se demuestran en el Cuadro siguiente, corresponde a los usuarios que
sin proyecto se abastecen de los puquiales, y se incorporan al servicio de agua potable
domiciliario. En este caso los beneficios provienen de los recursos liberados, los usuarios liberan
recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico, los beneficios del
consumidor por disponibilidad del servicio, medido por la disposicin de pagar (rea bajo la
curva de la demanda). Como se muestra en el grfico N 15
CUADRO N 59
DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
CUADRO N 60
CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS
CUADRO N 61
ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS, MEDIANTE LIBERACIN DE LOS
RECURSOS, POR LOS NUEVOS USUARIOS
UND. VALOR
Nmero de acarreos de agua por da/vivienda (1) Viaje 5
Volumen del balde (2) litros 12
Consumo promedio diario / Vivenda (3)=(1)X(2) litros 60
Consumo promedio mensual/vivenda (3)X30/1000 m3/mes 1.8
DESCRIPCION
Tiempo de acarreo
por viaje (min)
N de Viajes/Da
Tiempo total de
Acarreo (hrs)
Valor del Tiempo
por Hora (S/.)
Valor del tiempo de
Acarreo (S//da)
(1) (2) (3)=(1)X(2)/60 (4) (5)=(3)X(4)
Madre 15 3 0.75 1.49 1.12
Hijo 20 2 0.67 0.74 0.49
Total S/./da 1.61
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 48.33
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) 1.8
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 26.85
Persona que
acarrea
cantidad (S/.)
Precio (S/./m
3
)
0 29.50
Precio mximo al cual no se demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema (m
3
/mes/vivi.)
1.80 26.85
Precio econmico del agua para los no conectados al
sistema (S/./m
3
)
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)
19.57 0.64
Tarifa de la EPS o propuesta
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
20.00 0.0
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
P
Q Qsp Qcp Qa
Psp
Pcp
Pm
Beneficios por Recursos Liberados
Beneficios por disponibilidad del servicio de Agua
Potable
93
GRFICO N 04
Antiguos usuarios.
Son los usuarios que sin proyecto contaban con servicio de agua entubada racionado y con el
proyecto incrementarn su consumo. Los beneficios corresponden, a los beneficios del
consumidor por mayor disponibilidad del servicio, medido por el rea bajo la curva de
demanda, a partir del consumo con racionamiento, para estimar el costo alternativo de
provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable, las
pautas para la estimacin de los beneficios generados por los antiguos usuarios se puede ver
en el Cuadro N 69 Y el grafico N 05
CUADRO N 62
ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LOS ANTIGUOS USUARIOS DEL
PROYECTO.
GRFICO N 05
29.50
26.85
0.64
0.0
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0 5 10 15 20 25
P
(
S
/
.
/
m
3
)
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
Area de beneficios
Recursos liberados
usuario sujeto a
medicin=28.1
usuario sujeto
a medicin
usuario sujeto
a medicin
usuario sujeto
a medicin
usuario no sujeto a
medicin=30.6
cantidad (S/.)
Precio (S/./m
3
)
0 29.50
Precio mximo al cual no se demandaria agua potable
(S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema (m
3
/mes/vivi.)
9.00 16.23
Precio econmico del agua para los conectados segn
curva de demanda (S/./m3)
Consumo segn tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)
19.6 0.64
Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Consumo de saturacin con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)
20.00 0
Variable cantidad
nuevos usuarios
Variable precio
29.50
16.23
0.64
0
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0 5 10 15 20 25
P
(
S
/
.
/
m
3
)
Q (m3/usuario/mes)
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS
ACTUALES
Area de beneficios
28.1
94
POBLACION SERVIDA N DE CONEX.
AO CONEXIONES (HAB) (%) ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUAS NUEVAS TOTALES
0 1875 0%
1 1885 100% 0 375 89.00 292.00 0.00 174,825.00 174,825.00
2 1896 100% 0 379 89.00 292.00 0.00 176,689.80 176,689.80
3 1906 100% 0 381 89.00 292.00 0.00 177,622.20 177,622.20
4 1917 100% 0 283 89.00 292.00 0.00 131,934.60 131,934.60
5 1928 100% 0 386 89.00 292.00 0.00 179,953.20 179,953.20
6 1938 100% 0 388 89.00 292.00 0.00 180,885.60 180,885.60
7 1949 100% 0 390 89.00 292.00 0.00 181,818.00 181,818.00
8 1960 100% 0 392 89.00 292.00 0.00 182,750.40 182,750.40
9 1971 100% 0 394 89.00 292.00 0.00 183,682.80 183,682.80
10 1982 100% 0 395 89.00 292.00 0.00 184,149.00 184,149.00
11 1993 100% 0 399 89.00 292.00 0.00 186,013.80 186,013.80
12 2004 100% 0 401 89.00 292.00 0.00 186,946.20 186,946.20
13 2015 100% 0 403 89.00 292.00 0.00 187,878.60 187,878.60
14 2026 100% 0 405 89.00 292.00 0.00 188,811.00 188,811.00
15 2038 100% 0 408 89.00 292.00 0.00 190,209.60 190,209.60
16 2049 100% 0 410 89.00 292.00 0.00 191,142.00 191,142.00
17 2060 100% 0 412 89.00 292.00 0.00 192,074.40 192,074.40
18 2072 100% 0 414 89.00 292.00 0.00 193,006.80 193,006.80
19 2083 100% 0 417 89.00 292.00 0.00 194,405.40 194,405.40
20 2095 100% 0 419 89.00 292.00 0.00 195,337.80 195,337.80
N DE VIVIENDAS CONECTADAS BENEFICIOS POR CONEXIN (S/.) BENEFICIOS TOTALES POR AO (SOLES)
CUADRO N 63
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Fuente: elaborado en base a los cuadros de costos
4.7 EVALUACIN SOCIAL
AGUA POTABLE
Los precios de mercado no sealan adecuadamente el costo de oportunidad de los insumos,
bienes y servicios debido a la distorsin generada por mltiples factores que impiden el libre
juego de la oferta y la demanda. Dado estas circunstancias, se precisa identificar unos valores
diferentes a los del mercado, que permitan medir en alguna forma los costos verdaderos de
oportunidad de los recursos asignados a determinado proyecto, estos son los llamados precios
sociales.
En el Per, el Ministerio de Economa y Finanzas mediante la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral N 002 2009 EF / 68.01 publica el
Anexo SNIP 09 v 1.0 denominado Parmetros de Evaluacin donde se orienta el uso y
aplicacin de factores de ponderacin para los precios de mercado a fin de medir
adecuadamente su valor social.
En el Anexo SNIP 09 se presenta la conversin a detalle de los precios de mercado a precios
sociales de la inversin en activos fijos tangibles, los costos operativos anuales para cada
alternativa del proyecto se muestra a continuacin.
METODOLOGA COSTO BENEFICIO
Vamos a utilizar la misma metodologa que utilizamos en la evaluacin econmica a precios de
mercado, es decir el VAN Social (VANS) y TIR Social (TIRS) calculados a partir del Flujo Neto de
Caja a precios sociales. Aplicar esta metodologa al proyecto en los cuales los beneficios se
pueden cuantificar monetariamente y, por lo tanto, se pueden comparar directamente con los
costos. Los beneficios y costos que se comparan son los incrementales. Se deber utilizar los
indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)
95
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6
Nuevas
Instalac
iones
Nuevas
instalaciones
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Flujo neto a
precios
sociales
10%
0 1875 0% 702,836 1.000 -702,836
1 1885 375 100% 0 375 375 0.00 174,825 174,825.00 0.00 0.00 11,018.71 163,806.29 0.909 148,899.92
2 1896 4 100% 0 379 379 0.00 176,690 176,689.80 0.00 0.00 15,278.40 161,411.40 0.826 133,325.81
3 1906 2 100% 0 381 381 0.00 177,622 177,622.20 0.00 0.00 15,365.18 162,257.02 0.751 121,855.02
4 1917 2 100% 0 283 283 0.00 131,935 131,934.60 0.00 0.00 15,460.62 116,473.98 0.683 79,551.73
5 1928 2 100% 0 386 386 0.00 179,953 179,953.20 0.00 0.00 15,556.06 164,397.14 0.621 102,090.62
6 1938 2 100% 0 388 388 0.00 180,886 180,885.60 0.00 0.00 15,642.84 165,242.77 0.564 93,196.92
7 1949 2 100% 0 390 390 0.00 181,818 181,818.00 0.00 0.00 15,738.28 166,079.72 0.513 85,198.90
8 1960 2 100% 0 392 392 0.00 182,750 182,750.40 0.00 0.00 15,833.72 166,916.68 0.467 77,950.09
9 1971 2 100% 0 394 394 0.00 183,683 183,682.80 0.00 0.00 15,929.16 167,753.64 0.424 71,127.54
10 1982 2 100% 0 395 395 0.00 184,149 184,149.00 0.00 0.00 16,024.61 168,124.39 0.386 64,896.02
11 1993 2 100% 0 399 399 0.00 186,014 186,013.80 0.00 0.00 16,120.05 169,893.75 0.350 59,462.81
12 2004 2 100% 0 401 401 0.00 186,946 186,946.20 0.00 0.00 16,215.49 170,730.71 0.319 54,463.10
13 2015 2 100% 0 403 403 0.00 187,879 187,878.60 0.00 0.00 16,310.94 171,567.67 0.290 49,754.62
14 2026 2 100% 0 405 405 0.00 188,811 188,811.00 0.00 0.00 16,406.38 172,404.62 0.263 45,342.42
15 2038 2 100% 0 408 408 0.00 190,210 190,209.60 0.00 0.00 16,510.50 173,699.10 0.239 41,514.08
16 2049 2 100% 0 410 410 0.00 191,142 191,142.00 0.00 0.00 16,605.95 174,536.05 0.218 38,048.86
17 2060 2 100% 0 412 412 0.00 192,074 192,074.40 0.00 0.00 16,701.39 175,373.01 0.198 34,723.86
18 2072 2 100% 0 414 414 0.00 193,007 193,006.80 0.00 0.00 16,805.51 176,201.29 0.180 31,716.23
19 2083 2 100% 0 417 417 0.00 194,405 194,405.40 0.00 0.00 16,900.95 177,504.46 0.164 29,110.73
20 2095 2 100% 0 419 419 0.00 195,338 195,337.80 0.00 0.00 17,005.08 178,332.73 0.149 26,571.58
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS VAN SOCIAL S/. 685,965.34
TIR SOCIAL 11.26%
INVERSION SOCIAL UNITARIA
INSTALACIONES NUEVAS
2082.1
392.55
Aos
Poblacion
Total
Poblacin
Conectada
(%)
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
Total
N de Familias conectadas
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Beneficios Brutos (S/.ao)
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
El horizonte de evaluacin ser para un periodo de 20 aos y se utilizar una tasa de
descuento del 10 % y as obtener los costos incrementales por ao.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
Donde:
VAN = valor actual neto
BN = Beneficio neto
COK = Es el Costo de Oportunidad del Capital, fijado en el 10 % al ao en soles
n = Es la vida til del proyecto fijado en 20 aos
t = Es el horizonte del planteamiento del proyecto
Observamos que el VANS del sistema de agua potable es de S/. 685,965.34 ganancias netas
despus de recuperar las inversiones y costos operativos en el horizonte del proyecto.
Adicionalmente, LA TIRS es de 11.26 %, por la rentabilidad social que muestra el proyecto, la
inversin es viable, para el sistema de agua potable.
CUADRO N 71
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 1
96
CUADRO N 71
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 2
Mtodo Costo/ Efectividad
El proyecto tambin se evala con el mtodo costo/efectividad, en razn de que sus
componentes (alcantarillas y tratamiento de aguas servidas) no se pueden valorar
monetariamente los beneficios, con la cual se establecer la viabilidad del proyecto, desde el
punto de vista de la optima asignacin de los recursos y midiendo su rentabilidad social para la
sociedad de acuerdo a la evaluacin realizada.
Los sistemas de alcantarilla, letrinas y Tratamiento de aguas servidas, constituyen acciones
fundamentales imprescindibles para las dos alternativas mutuamente excluyentes.
Para la estimacin del presupuesto se tomaron los costos de:
o Inversin en los sistemas.
o Costo de Operacin y Mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias.
o Poblacin que sera beneficiada por el servicio de alcantarillado.
La metodologa de evaluacin Costo Efectividad, muestra el costo per cpita de la alternativa.
VAC
(Inversin + Operacin y Mantenimiento)
ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)
La estimacin del ICE se realiza por separado para:
Sistema de Alcantarillado, con la poblacin servida.
Instalacin de letrinas, con la poblacin servida.
Tratamiento de Aguas Residuales, con la poblacin total de la localidad.
ICE = ndice de Costo Efectividad
VAC = Valor Actual de los Costos
Ao inicial = Ao en que inicia la Operacin del componente.
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6
Nuevas
Instalac
iones
Nuevas
instalaciones
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
Flujo neto a
precios
sociales
10%
0 1875 0% -704,588 1.000 -704,588
1 1885 375 100% 0 375 375 0.00 174,825 174,825.00 0.00 0.00 11,018.71 163,806.29 0.909 148,899.92
2 1896 4 100% 0 379 379 0.00 176,690 176,689.80 0.00 0.00 15,278.40 161,411.40 0.826 133,325.81
3 1906 2 100% 0 381 381 0.00 177,622 177,622.20 0.00 0.00 15,365.18 162,257.02 0.751 121,855.02
4 1917 2 100% 0 283 283 0.00 131,935 131,934.60 0.00 0.00 15,460.62 116,473.98 0.683 79,551.73
5 1928 2 100% 0 386 386 0.00 179,953 179,953.20 0.00 0.00 15,556.06 164,397.14 0.621 102,090.62
6 1938 2 100% 0 388 388 0.00 180,886 180,885.60 0.00 0.00 15,642.84 165,242.77 0.564 93,196.92
7 1949 2 100% 0 390 390 0.00 181,818 181,818.00 0.00 0.00 15,738.28 166,079.72 0.513 85,198.90
8 1960 2 100% 0 392 392 0.00 182,750 182,750.40 0.00 0.00 15,833.72 166,916.68 0.467 77,950.09
9 1971 2 100% 0 394 394 0.00 183,683 183,682.80 0.00 0.00 15,929.16 167,753.64 0.424 71,127.54
10 1982 2 100% 0 395 395 0.00 184,149 184,149.00 0.00 0.00 16,024.61 168,124.39 0.386 64,896.02
11 1993 2 100% 0 399 399 0.00 186,014 186,013.80 0.00 0.00 16,120.05 169,893.75 0.350 59,462.81
12 2004 2 100% 0 401 401 0.00 186,946 186,946.20 0.00 0.00 16,215.49 170,730.71 0.319 54,463.10
13 2015 2 100% 0 403 403 0.00 187,879 187,878.60 0.00 0.00 16,310.94 171,567.67 0.290 49,754.62
14 2026 2 100% 0 405 405 0.00 188,811 188,811.00 0.00 0.00 16,406.38 172,404.62 0.263 45,342.42
15 2038 2 100% 0 408 408 0.00 190,210 190,209.60 0.00 0.00 16,510.50 173,699.10 0.239 41,514.08
16 2049 2 100% 0 410 410 0.00 191,142 191,142.00 0.00 0.00 16,605.95 174,536.05 0.218 38,048.86
17 2060 2 100% 0 412 412 0.00 192,074 192,074.40 0.00 0.00 16,701.39 175,373.01 0.198 34,723.86
18 2072 2 100% 0 414 414 0.00 193,007 193,006.80 0.00 0.00 16,805.51 176,201.29 0.180 31,716.23
19 2083 2 100% 0 417 417 0.00 194,405 194,405.40 0.00 0.00 16,900.95 177,504.46 0.164 29,110.73
20 2095 2 100% 0 419 419 0.00 195,338 195,337.80 0.00 0.00 17,005.08 178,332.73 0.149 26,571.58
PROMEDIO DE PERSONAS BENEFICIARIAS VAN SOCIAL S/. 684,212.71
TIR SOCIAL 11.20%
INVERSION SOCIAL UNITARIA
INSTALACIONES NUEVAS
2082.1
392.55
EVALUACION SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Aos
Poblacion
Total
Poblacin
Conectada
(%)
N de Familias conectadas Beneficios Brutos (S/.ao)
Inversin
Total a
precios
sociales (S/.)
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
97
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EL VACT, para el sistema de alcantarillado es de S/. . 1, 027,620.51 generndose un ICE de S/.
1046.30.
CUADRO N 72
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
LETRINAS
El VACT, para la instalacin de letrinas es de S/. 583,296.89 generndose un ICE de S/.
1472.97; beneficiando a 396 personas del Centro Poblado de Ccaccamarca.
CUADRO N 73
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE LETRINAS
HABITANTES FAMILIAS ANTIGUAS NUEVAS N TOTAL DE INSTALACIONES INVERSION FLUJO DE
AOS BENEFICIARIAS BENEFICIARIAS INSTALACIONES INSTALACIONES INSTALACIONES NUEVAS TOTAL (S/.) OYM COSTOS (S/.)
0 690 138 181 716,371.63 716,371.63
1 694 139 181 57 238 5,888.10 5,888.10 37,397.13 37,397.13
2 725 145 181 58 239 5,991.40 5,991.40 44,857.93 44,857.93
3 753 151 181 60 241 6,198.00 6,198.00 45,636.04 45,636.04
4 782 156 181 61 242 6,301.30 6,301.30 46,429.06 46,429.06
5 811 162 181 62 243 6,404.60 6,404.60 47,230.28 47,230.28
6 840 168 181 64 245 6,611.20 6,611.20 48,031.51 48,031.51
7 870 174 181 65 246 6,714.50 6,714.50 48,848.78 48,848.78
8 900 180 181 67 248 6,921.10 6,921.10 49,674.25 49,674.25
9 930 186 181 68 249 7,024.40 7,024.40 50,507.93 50,507.93
10 961 192 181 69 250 7,127.70 7,127.70 51,349.81 51,349.81
11 991 198 181 71 252 7,334.30 7,334.30 52,199.91 52,199.91
12 1022 204 181 72 253 7,437.60 7,437.60 53,058.20 53,058.20
13 1054 211 181 73 254 7,540.90 7,540.90 53,924.71 53,924.71
14 1085 217 181 75 256 7,747.50 7,747.50 54,799.42 54,799.42
15 1118 224 181 76 257 7,850.80 7,850.80 55,693.90 55,693.90
16 1150 230 181 78 259 8,057.40 8,057.40 56,585.39 56,585.39
17 1183 237 181 79 260 8,160.70 8,160.70 57,485.09 57,485.09
18 1216 243 181 81 262 8,367.30 8,367.30 58,405.69 58,405.69
19 1249 250 181 82 263 8,470.60 8,470.60 59,322.17 59,322.17
20 1309 262 181 86 267 8,883.80 8,883.80 57,640.43 57,640.43
TASA DE DESCUENTO 10%
COSTO ACTUALIZADO VAC 1,027,620.51
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO 982
ICE 1046.30
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD ALCANTARILLADO
PERSONAS FAMILIAS NUEVAS TOTAL 1ER 2DA 3RA TOTAL ANUAL DE EN LETRINAS EN INVERSION COSTOS DE FLUJO DE
AOS BENEFICIARIAS BENEFICIARIAS LETRINAS LETRINAS REPOSICION REPOSICION REPOSICION REPOSICIONES NUEVAS (S/.) REPOSICIONES (S/) TOTAL (S/.) OYM COSTOS
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0.00 613,415.40 613,415.40
1 914 183 -60 183 0.00 0.00 0.00 0.00 4,632.13 4,632.13
2 853 171 -12 171 0.00 0.00 0.00 0.00 5,783.30 5,783.30
3 801 160 -10 160 0.00 0.00 0.00 0.00 5,430.74 5,430.74
4 748 150 -11 150 0.00 0.00 0.00 0.00 5,071.40 5,071.40
5 694 139 -11 139 139 139.00 0.00 3,558.23 3,558.23 4,705.28 4,705.28
6 640 128 -11 128 0.00 0.00 0.00 0.00 4,339.17 4,339.17
7 585 117 -11 117 0.00 0.00 0.00 0.00 3,966.28 3,966.28
8 529 106 -11 106 0.00 0.00 0.00 0.00 3,586.60 3,586.60
9 473 95 -11 95 0.00 0.00 0.00 0.00 3,206.92 3,206.92
10 416 83 -11 83 83 83.00 0.00 2,132.89 2,132.89 2,820.17 2,820.17
11 359 72 -11 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 301 60 -12 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 242 48 -12 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 182 36 -12 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 122 24 -12 24 24 24.00 0.00 625.51 625.51 625.51 625.51
16 61 12 -12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 0 0 -12 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TASA DE DESCUENTO 10%
Reposicion cada 5 aos COSTO ACTUALIZADO VAC 583,296.89
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO 396
ICE 1472.97
TOTAL ANUAL REPOSICIONES
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD LETRINAS
INVERSION
98
HABITANTES INVERSION COSTOS DE FLUJO DE
AOS BENEFICIARIAS TOTAL (S/.) OYM COSTOS
1 2 3 4 5
0 162,611.78 -162,611.78
1 961 31,904.37 31,904.37
2 1024 35,186.60 35,186.60
3 1086 37,337.31 37,337.31
4 1150 39,529.25 39,529.25
5 1215 41,743.88 41,743.88
6 1279 43,958.51 43,958.51
7 1345 46,217.48 46,217.48
8 1411 48,499.12 48,499.12
9 1478 50,878.44 50,878.44
10 1546 53,130.45 53,130.45
11 1614 55,480.14 55,480.14
12 1683 57,852.51 57,852.51
13 1753 60,247.57 60,247.57
14 1823 62,665.39 62,665.39
15 1895 65,137.70 65,137.70
16 1967 67,601.82 67,601.82
17 2039 70,088.64 70,088.64
18 2113 72,633.20 72,633.20
19 2187 75,166.41 75,166.41
20 2053 70,559.48 70,559.48
TASA DE DESCUENTO 10%
COSTO ACTUALIZADO VAC 219,551.50
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO 1,581
ICE 138.86
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD PLANTA TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA I
En el caso de tratamiento de aguas residuales (Alternativa I), el VACT es de S/. 219,551.50 y
teniendo en consideracin que se benefician 1 581 el ICE S/. 138.86 (inversin por habitante).
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALTERNATIVA II
En el caso de tratamiento de aguas residuales (Alternativa I), el VACT es de S/. 117,474.14 y
teniendo en consideracin que se benefician 1 581 el ICE S/. 74.30 (inversin por habitante).
Si se comparan las alternativas excluyentes (Planta de tratamiento) presentadas en los cuadros
anteriores se puede ver que el costo efectividad social de la Alternativa I es menor al costo
efectividad social de la Alternativa II. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor
que la segunda y deber ser elegida.
CUADRO N 74
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERANATIVA I
99
CUADRO N 75
EVALUACIN ECONMICA DEL SISTEMA DE PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERANATIVA II
4.8 Anlisis de Sensibilidad
Sensibilidad de Variables: El anlisis de sensibilidad permite determinar cuan sensible es el
proyecto a la variacin de los coeficientes costo/beneficio ante variaciones de una o ms
factores que afectan el proyecto. Con el fin de establecer la continuidad de este. Para el
presente proyecto se ha identificado como la variable ms relevante a la Inversin, que
involucra la ejecucin de la obra.
AGUA POTABLE
Para el Anlisis de Sensibilidad en el caso del sistema de agua potable, se ha efectuado la
variacin porcentual de 0%, +-5%, +-10%, +-15%, +-20%, y +-25 % disminucin de los beneficios
y aumento de los Costos de Inversin a PRECIOS SOCIALES del Proyecto y de los costos de
operacin y mantenimiento, donde adems se observa la variacin de los VANS.
CUADRO N 76
SENSIBILIDAD A LA VARIACION DE BENEFICIOS Y AUMENTO DE INVERSION
Nota: el anlisis de sensibilidad solo se ha realizado a los compontes de agua potable debido
que la metodologa que se ha utilizado es costo beneficio. Mientras para los componentes de
HABITANTES INVERSION COSTOS DE FLUJO DE
AOS BENEFICIARIAS TOTAL (S/.) OYM COSTOS
1 2 3 4 5
0 -233,087.47 -233,087.47
1 961 32,163.24 32,163.24
2 1024 34,503.55 34,503.55
3 1086 36,265.41 36,265.41
4 1150 37,639.40 37,639.40
5 1215 39,026.72 39,026.72
6 1279 40,427.38 40,427.38
7 1345 41,841.35 41,841.35
8 1411 43,268.66 43,268.66
9 1478 44,709.30 44,709.30
10 1546 46,163.27 46,163.27
11 1614 47,630.56 47,630.56
12 1683 49,111.19 49,111.19
13 1753 50,605.14 50,605.14
14 1823 52,124.54 52,124.54
15 1895 53,674.26 53,674.26
16 1967 55,209.15 55,209.15
17 2039 56,296.76 56,296.76
18 2113 57,898.16 57,898.16
19 2187 59,470.06 59,470.06
20 2053 62,327.27 62,327.27
TASA DE DESCUENTO 10%
COSTO ACTUALIZADO VAC 117,474.14
POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO 1,581
ICE 74.30
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD PLANTA TRATAMIENTO ALTERNATIVA 2
VARIACION
VAN
AUMENTO
VAN
BENEFICIOS DE INVERSION
-5 S/. 648,182.45 5.00 S/. 446,415.52
-10 S/. 580,439.09 10.00 S/. 408,703.61
-15 S/. 512,695.73 15.00 S/. 370,991.71
-20 S/. 444,952.37 20.00 S/. 333,279.80
100
alcantarillado, letrinas y planta de tratamiento se ha utilizado la metodologa costo efectividad
por lo que no es necesario el anlisis de sensibilidad.
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
La Administracin del servicio de agua potable y alcantarillado estar a cargo de la Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), a ello se unir la organizacin comunal, en
este caso el Comit de Gestin y Mantenimiento de la municipalidad que coadyuvar al trabajo
de la JASS titular para el funcionamiento adecuado del servicio.
Las autoridades y representantes del centro poblado de Ccaccamarca, en una asamblea
acordaron, que se debern pagar una tarifa por el servicio prestado, para de esta manera cubrir
los gastos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. El monto
de la tarifa a pagar mensualmente, establecido por JASS, adems entrar en funcionamiento el
Comit de Gestin y Mantenimiento, quienes velarn por el cumplimiento del compromiso,
adems de impartir capacitaciones continuas.
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se ha considerado tener en cuenta su rentabilidad
y beneficio social. A partir de ello bajo un acuerdo de sesin de consejo la Municipalidad
Distrital de Ocros y los beneficiarios del proyecto, asumirn roles y compromisos para la
operacin, mantenimiento y gestin. Para brindar mayor garanta, se suscribe documentos
como: acta de compromiso de mano de obra no calificada de los beneficiarios, acta de
compromiso de operacin y mantenimiento de los beneficiarios, resolucin de alcalda de
aprobacin de cofinanciamiento, acta de compromiso de cofinanciamiento de la Municipalidad
Distrital.
A nivel de Beneficiarios.
Los beneficiarios del Proyecto se identifican y se compenetran con mucho inters y voluntad
para la concretizacin del proyecto, como consecuencia se comprometen a participar
directamente en el proyecto con aporte de:
Mano de obra no calificada.
Mantenimiento del sistema de agua potable, alcantarillado y laguna de estabilizacin
durante los 20 aos y operacin.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL
La Municipalidad Distrital como gestor principal del desarrollo de las comunidades del Distrito,
tiene como meta la ejecucin de obras, que se encuentren dentro del Plan de Desarrollo
Concertado recientemente elaborado con el fin de mejorar las condiciones de vida de los
pobladores que se encuentren dentro de su jurisdiccin; asimismo los beneficiarios
organizados, como comunidad priorizar su ejecucin, para lo cual, cuenta con capacidad de
otorgar la mano de obra no calificada y materiales de la zona.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL
La ejecucin del proyecto, traer consigo un mejoramiento en la calidad de vida de los
beneficiarios del centro poblado de Ccaccamarca, quienes lograrn mantener su identidad,
ruralidad, vivirn un hogar digno con servicios de saneamiento adecuado en un ambiente
saludable y tener un las condiciones adecuadas para su salud.
101
VIABILIDAD TCNICA
Desde un punto de vista tcnico e infraestructura, la alternativa elegida es viable, la cual se
proyect tomando en cuenta las normas emanadas por el Reglamento Nacional de
Edificaciones y SUNASS.
VIABILIDAD AMBIENTAL
El presente proyecto tiene un impacto ambiental mnimo, el cual debe ser mitigado de
acuerdo a las recomendaciones dadas para tal fin, se debe de implementar sealizaciones
adecuadas y campaas de educacin salud, dieta y prevencin de riesgos de accidentes en el
trabajo.
VIABILIDAD ECONMICA
Es imprescindible establecer una tarifa de al menos de S/. 5,00 nuevos soles, lo que permite
cubrir los costos de operacin y mantenimiento, caso contrario pondramos en riesgo la
calidad, continuidad y la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
4.10 IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental que originara el proyecto en el proceso constructivo sern mnimos y
limitados, sin embargo, despus de la ejecucin el impacto ambiental ser tremendamente
positivo, contribuyendo este hecho a la salud poblacional por mejores condiciones
ambientales.
El impacto ambiental del proyecto es positivo. El horario de abastecimiento restringido, el
almacenamiento de agua en recipientes precarios y expuestos a mayor contaminacin y las
emanaciones y filtraciones de silos, actualmente afecta las condiciones de salubridad de la
poblacin, por lo que el proyecto mejorar notablemente las condiciones de vida de la
poblacin beneficiada.
Los aspectos ambientales que se evalan comprende:
1. Medio fsico natural (elementos inorgnicos);
2. Medio biolgico (elementos orgnicos);
3. Medio socioeconmico (la sociedad en su conjunto); y
4. Medio paisajstico y cultural (paisaje del rea y elementos arqueolgicos).
a. Impactos positivos del Proyecto en el ambiente:
Mejora el ambiente, suelo y aire por la instalacin de las redes secundarias y conexiones
domiciliarias del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado.
b. Impactos negativos del Proyecto en el ambiente y planteamiento general de acciones
de mitigacin
El impacto negativo de la ejecucin del proyecto se presenta en las siguientes actividades:
- Campamento provisional para la obra
- Sealizacin, seguridad y atascamiento del trfico por desvo
- Excavacin de zanja en terreno rocoso y semirocoso
- Relleno compactado de zanja
- Limpieza final de obra.
102
En esta etapa de ejecucin del proyecto en el medio fsico natural se generara impactos
ambientales negativos por efecto de las actividades propias de la construccin: extraccin de
tierra (zanja), acumulacin y eliminacin de desmonte, levantamiento de polvo en el entorno,
ruidos de la demolicin y de la obra, emanacin de anhdrido carbnico de maquinaria pesada
(volquete, perforadoras, gra y otros).
En el medio biolgico se tendra impacto negativo, dado que se comprometen partes de reas
verdes y hbitat de animales pequeos.
En el medio socioeconmico la ejecucin de la obra tendra impacto negativo por cuanto
obligara a suspender temporalmente el suministro de agua potable, causando restricciones en
el abastecimiento a las viviendas; por otro lado, las obras perturbarn el trnsito vehicular y
peatonal y el normal acceso desde la calzada a las viviendas que se ubican cerca de las redes a
cambiar.
En el medio paisajstico y cultural se generara un impacto negativo en la etapa de ejecucin
del proyecto cuando los materiales, equipos y desmonte ocupen parte de la va pblica, as
como por el trnsito de vehculos pesados, lo que adems de perturbar el entorno paisajstico
de las calles y viviendas, restar espacio para el trnsito y estacionamiento de vehculos
particulares.
c. Acciones de mitigacin:
- En lo relativo al ruido originado por los equipos y maquinarias que se utilizan durante la
ejecucin de las obras consideradas en el Proyecto, afectando el sistema auditivo de las
personas y perturbando el ambiente. Este efecto se atena con dispositivos como
silenciadores y evitando la concentracin de maquinarias, as mismo a los trabajadores se
les exige el uso de tapones u orejeras.
- En el aire: al ejecutarse las obras se genera polvo y gases generando alergias y malestar a
la poblacin. Este aspecto se controla mediante el riego y el uso de equipos, maquinarias
en buen estado de operacin para mitigar los gases.
- Contaminacin del suelo: Se produce en forma temporal cuando se realizan las
excavaciones para la instalacin de las tuberas. Este aspecto se atena eliminando el
material excavado (inservible) hacia un relleno sanitario autorizado en el menor tiempo
posible, y conteniendo el material de relleno con tablones de contencin, con los cuales
se consigue ocupar espacios ms reducidos.
El planteamiento de las acciones de mitigacin para cada una de las actividades antes
mencionadas se detalla en las siguientes Fichas Tcnicas Ambientales donde se precisan los
valores del Grado y Duracin de los impactos ambientales.
Resultados de la valoracin de los impactos
Del anlisis de la valoracin del Grado y Duracin de los impactos ambientales indicados en
cada una de las F.T.A antes descritas, se concluye que existen impactos ambientales, negativos
leves y de corta duracin en la etapa de ejecucin de obra.
Los impactos negativos que se presentan en la fase de construccin se dan sobre el medio
fsico, biolgico y socioeconmico, detectndose mayor magnitud en lo relacionado a la
calidad del aire y suelo, la salud y seguridad de los trabajadores, alteracin del paisaje,
presentando impactos negativos leves, bsicamente estos impactos tienen mayor significancia
luego de los trabajos de trazo y replanteo de obra.
103
El impacto que tiene mayor significancia est relacionado con: la sealizacin, seguridad y
atascamiento del trfico por desvo, que trae como consecuencia la concentracin de vehculos
con lo cual se incrementa la perturbacin de las personas debido al incremento del ruido
producido por los motores encendidos y se incrementa la contaminacin del aire por la
emisin de gases; y el movimiento de tierra de las excavaciones que produce aumento de
ruido ambiental y niveles altos de polvo; y la reposicin de las veredas y pavimento de asfalto
que produce aumento de ruido ambiental y contaminacin del aire por la emisin de gases.
Los impactos ambientales negativos mencionados son temporales, es decir, se presentan en
periodos cortos de tiempo durante la duracin de la obra.
Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de
empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tiene una significancia mediana sobre el
entorno.
Vulnerabilidad del Proyecto
a. Eventos que afectaran la fuente de agua y otras partes esenciales del sistema
La fuente de abastecimiento de agua es superficial, captada y tratada en los reservorios. Los
caudales podran verse afectados por la reduccin de la captacin por contaminacin del agua,
debido a agentes externos como deslizamientos de tierra o huaycos al menos en las quebradas
o alguna otra construccin.
En el resto del sistema tambin pueden ocurrir fenmenos operacionales o de origen externo
que ocasionen interrupciones de tiempo largo o momentneo.
Rotura de tuberas por presin o envejecimiento.
Mal funcionamiento o sbita falla grave de los equipos electromecnicos impidiendo el
bombeo de las aguas hacia los reservorios.
Conmocin civil.
Mientras que algunos de estos casos son manejables a nivel del JASS en otros corresponde a
instancias de mayor nivel en los que se requerira la ayuda y colaboracin de otras
instituciones.
b. Deterioro de las estructuras
El deterioro de las estructuras podra originarse por intemperismo o por la accin humana.
El deterioro por intemperismo puede evitarse con mantenimiento constante a las partes
expuestas al aire y humedad, especialmente las estructuras metlicas. La administracin del
servicio deber tener un programa de mantenimiento que incluya el pintado de las estructuras
y el engrase de la maquinaria, instrumentos, vlvulas y motores.
En cuanto a la accin humana, sta se manifiesta principalmente por la accin vandlica de
delincuentes, drogadictos y otros elementos antisociales.
c. Destruccin de las estructuras
Las estructuras podran ser destruidas por accin humana y por accin de la naturaleza.
Las acciones humanas se refieren principalmente a las de actos de terrorismo, conmocin
social y los casos de acciones blicas. En caso de presentarse estas situaciones es difcil
encontrar un medio efectivo que impida la destruccin de la estructura pues la vigilancia y/o
proteccin que pueda proporcionar la institucin es limitada.
104
Las acciones de la naturaleza son de variado origen y se describen en los acpites siguientes:
d. Riesgo ssmico
Los diseos estructurales de las instalaciones del proyecto deben tener en cuenta parmetros
ssmicos adecuados de la regin segn el mapa de Zonificacin Ssmica del Per de acuerdo a
las Normas de Diseo Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Construcciones.
e. Incendios
Las posibilidades de incendios son latentes porque hay presencia de combustibles y
conexiones elctricas en las instalaciones. La presencia de material combustible se limita a los
aislamientos elctricos y a algn material de madera o plstico presente dentro de las
instalaciones. En estas condiciones, la posibilidad de proliferacin de fuego una vez iniciado, es
realmente reducida. Sin embargo, dentro del equipo a proporcionar por la administracin se
debe incluir extintores de fuego.
f. Cortes de energa elctrica
Los cortes de energa elctrica pueden ocurrir de forma intempestiva por diversos motivos, por
lo cual en el presente perfil se recomienda que en los estudios posteriores se considere un
equipamiento que incluya generadores elctricos que entrarn en funcionamiento en el caso
de cortes de energa elctrica. Estos generadores estarn ubicados en lugares cercanos a las
cmaras de bombeo y otras estaciones. De esta forma se podr asegurar el abastecimiento de
agua a gran parte de la poblacin en casos fortuitos de cortes de energa elctrica.
g. Planes operativos de emergencia
Anlisis de vulnerabilidad institucional
En las situaciones de emergencia se deber contactar con el Equipo de Operacin y
Mantenimiento Redes/Electromecnico de emergencia.
h. Medidas a tomar en caso de ocurrencia de desastres
Tanto los operarios como cualquier trabajador ante el evento de un hecho de emergencia
deben realizar las siguientes acciones:
a. Conjurar de inmediato la emergencia con los medios a su alcance.
b. Dar aviso inmediato al personal de control operacional o al personal de autoridad de
guardia
c. Dar aviso inmediato a los trabajadores o terceras personas que podran ser afectados
por la ocurrencia.
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVA
Luego de la evaluacin y visualizacin del comportamiento de las alternativas, tras haber sido
sometido a la evaluacin social requerida, sensibilidad sostenibilidad e impacto ambiental, se
realiza la comparacin de alternativas y se llega a priorizar la alternativa ms viable. En
resumen se muestran en el Cuadro.
105
SISTEMA DE AGUA SISTEMA DE LETRINAS PLANTA DE
INDICADOR POTABLE ALCANTARILLADO TRATAMIENTO
VAN SOCIAL S/. 685,965.34
TIR 11.26%
VAC S/. 1,027,620.51 S/. 583,296.89 S/. 219,551.50
ICE S/. 1,046.30 S/. 1,472.97 S/. 138.86
PRESUPUESTO PRECIOS PRIVADOS S/. 925,880.01 S/. 943,711.81 S/. 808,082.46 S/. 214,216.55
PRESUPUESTO PRECIOS SOCIALES S/. 702,835.52 S/. 716,371.63 S/. 613,415.40 S/. 162,611.78
CUADRO N 77
INDICADORES DE LA EVALUACIN ECONMICA Y SOCIAL
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico
4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en ambas alternativas se
implementarn de acuerdo al ciclo del proyecto.
1.- Fase de pre inversin
Formulacin del proyecto a nivel de perfil.
2.- Fase de Inversin
Expediente tcnico
Instalacin del sistema de agua potable
Instalacin del sistema de alcantarillado y letrinas
Construccin de la planta de tratamiento de aguas servidas
Programa de educacin sanitaria sobre adecuadas practicas de higiene
Constitucin y Fortalecimiento del JASS y comit de gestin y mantenimiento
3.- Fase de Post Inversin
Costos de operacin
Capacitacin de beneficiarios
Mantenimiento de instalacin
Evaluacin ex - post
CUADRO N 78
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
1er 2do 3r 4to 5to 6to 7mo
MES MES MES MES MES MES MES
1.00 ESTUDIO DEFINITIVO 50.00 50.00 100.00
2.00 INSTALACION DE AGUA POTABLE 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
2.00 INSTALACION DE LETRINAS 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
3.00 INSTALACION DE ALCANTARILLADO 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
4.00
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
50.00 50.00 100.00
5.00 FORTALECIMIENTO DE JASS 50.00 50.00 100.00
6.00 CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
7.00 IMPACTO AMBIENTAL 50.00 50.00 100.00
8.00 UITILIDAD 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
9.00 GASTOS GENERALES 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
10.00 SUPERVISION 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00
11.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Nro COMPONENTES
AO 0
TOTAL %
106
Determinacin de la Capacidad de Pago
Para determinar la capacidad de pago de los usuarios del sistema se procedi a relacionar tres
situaciones del precio de los servicios: Tarifa Vigente, Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) y
Costo Medio, con la parte del ingreso familiar mensual que la familia puede destinar para
efectuar los pagos de consumo o uso de agua y alcantarillado.
En el Cuadro N 66 se presenta los pagos mensuales por agua y alcantarillado y parte del
ingreso correspondiente al 5% del ingreso familiar.
Notas
A/ Considerando el consumo de 60,00 m3/viv/mes
B/ Considerando un ingreso mensual por familia promedio para el distrito de Ocros de S/.
130,8
1
Tarifa en S/.
Servicio de Agua (20 m3) 1,77
Operacin y Mantenimiento 1.01
Servicio de Alcantarillado 1,25
Total Social 4,03
Total a Pagar S/. 4,03
CUADRO N79
ANLISIS TARIFARIO
Resumen de resultados
a. S/. 2,78 /m3 corresponde al costo incremental promedio o costo marginal de largo
plazo/m3 consumido de agua potable, alcantarillado y tratamiento, considerando los
costos de inversin y operacin y mantenimiento.
1
Trabajo realizado por BID en el ao 2007.
Costo de
Inversin +
O&M (S/.)
Costo de O&M
(S/.)
Consumos
(m3)
0 2,298,022.77 2,298,022.77 0 1.0000 2,298,022.77 0
1 625.66 625.66 58,723.29 0.9009 563.66 65,780.18 86,794.71
2 625.66 625.66 59,317.71 0.8116 507.80 65,780.18 89,213.84
3 625.66 625.66 59,630.57 0.7312 457.48 65,780.18 91,354.04
4 625.66 625.66 59,974.71 0.6587 412.14 65,780.18 93,560.55
5 625.66 625.66 60,318.86 0.5935 371.30 65,780.18 95,786.35
6 625.66 625.66 60,631.71 0.5346 334.50 65,780.18 97,980.85
7 625.66 625.66 60,975.86 0.4817 301.35 65,780.18 100,244.31
8 625.66 625.66 61,320.00 0.4339 271.49 65,780.18 102,527.04
9 625.66 625.66 61,664.14 0.3909 244.59 65,780.18 104,829.04
10 625.66 625.66 62,008.29 0.3522 220.35 65,780.18 107,150.32
11 625.66 625.66 62,352.43 0.3173 198.51 65,780.18 109,490.86
12 625.66 625.66 62,696.57 0.2858 178.84 65,780.18 111,850.68
13 625.66 625.66 63,040.71 0.2575 161.12 65,780.18 114,229.77
14 625.66 625.66 63,384.86 0.2320 145.15 65,780.18 116,628.14
15 625.66 625.66 63,760.29 0.2090 130.77 65,780.18 119,104.21
16 625.66 625.66 64,104.43 0.1883 117.81 65,780.18 121,542.00
17 625.66 625.66 64,448.57 0.1696 106.13 65,780.18 123,999.05
18 625.66 625.66 64,824.00 0.1528 95.61 65,780.18 126,536.45
19 625.66 625.66 65,168.14 0.1377 86.14 65,780.18 129,032.92
20 625.66 625.66 65,543.57 0.1240 77.60 65,780.18 125,494.09
2,303,005.10 1,315,603.70 108,367.46
Tarifa de O&M+ Inversin (S/./m3) 21.252 1.77
Tarifa de O&M (S/./m3) 12.140 1.01
Tarifa Mensual 2.78
Valor Actual
Ao
Inversin Total
a Precios de
Mercado S/.
Costo de
operacin y
mantenimiento
incrementales S/.
Total Costo
incrementales
S/.
Consumo
incremental
(m3/ao)
Factor de
Actualizacin
al 11%
107
b. Se ha determinado que la tarifa social es de S/. 4,00 cubre los costos de operacin,
mantenimiento e inversiones, mientras que la tarifa de S/.1.00 cubren los costos de
operacin y mantenimiento.
c. La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del proyecto, asciende a S/.
6,54 /mes, en promedio considerando que segn informacin del estudio el ingreso
promedio mensual/familia es de S/. 130,85 en promedio en el distrito.
d. Las familias en promedio tendran capacidad de pago para cubrir el costo del servicio de
operacin y mantenimiento e inversin, siendo esta un escenario pesimista.
De los datos contenidos en el cuadro se observa que las familias del centro poblado
Ccaccamarca pueden cubrir los costos de operacin y mantenimiento que se generaran
con la implementacin del proyecto.
4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN
En un primer nivel, se encuentra la UE representada por la Sub Gerencia de Ejecucin de
Proyectos, que es un rgano de lnea de la Municipalidad Provincial de Huamanga como la
unidad ejecutora del Proyecto.
Es la instancia donde colectivamente se proponen ante el Comit Consultivo las polticas,
estrategias y lineamientos y/o normativas especficas. Paralelamente se ubica al supervisor
externo quien se encarga de verificar el cumplimiento de las metas. Consecuentemente se
ubica el Jefe del Proyecto, adems de un supervisor interno. Adems esta organizacin
contar con tres Especialistas, uno para cada componente del Proyecto (que forman parte del
rgano de lnea del Organigrama de la Unidad Ejecutora del Proyecto) y un Administrador.
Las acciones de coordinacin entre la UE y la poblacin beneficiaria se efectuarn en la Oficina
Local del Proyecto, ubicada en la ciudad de Ayacucho.
La asignacin de recursos para los diferentes servicios del Proyecto los realizara el
Administrador, previa consulta al Comit de la Unidad Ejecutora.
El organigrama de la Unidad Ejecutora del proyecto es el siguiente:
GRAFICO N 06
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA UNIDAD EJECUTORA
JEFE DEL PROYECTO
SUB GERENCIA DE
EJECUCIN DE
PROYECTOS
UNIDAD EJECUTORA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
SUPERVISIN
Responsable del
mejoramiento e
instalacin del
sistema de agua
potable.
Responsable de
los Planes y
programas de
capacitacin.
EJECUCIN POR ADMINISTRACIN DIRECTA
SUPERVISIN
EXTERNA
Responsable de la
instalacin del
sistema de
alcantarillado y las
letrinas
108
DELIMITACIN DE FUNCIONES DE LOS RGANOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Y FUNCIONES
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UE
La Municipalidad Provincial de Huamanga mediante la Sub Gerencia de Ejecucin de
Proyectos, es el mximo rgano ejecutor del proyecto, encargado de la organizacin,
administracin, direccin y supervisin a nivel del mbito de accin del proyecto en la etapa
de su ejecucin. Para ello cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con
los servicios de personal profesional calificado.
Obligaciones y Atribuciones de la UE
Las principales Obligaciones y Atribuciones de la UE, son las siguientes:
Convocar a los usuarios del Proyecto a Asamblea General, para informar sobre la firma del
convenio de financiamiento entidad financiera - UE, los objetivos y metas del Proyecto, la
modalidad de ejecucin y la administracin de los recursos del Proyecto.
En los casos que sean necesarios, realizar la entrega del terreno, equipo u otro bien
requerido y suscribir el Acta correspondiente.
Participar activamente en las diversas etapas de ejecucin de los proyectos de asistencia,
verificando y constatando el cumplimiento de las obligaciones contractuales sealadas en
el Expediente Tcnico y sus Anexos.
Acatar las indicaciones escritas y notificaciones formuladas por la entidad financiera.
Velar que el Proyecto no genere impactos ambientales negativos.
Propiciar la participacin de los beneficiarios en la ejecucin del Proyecto.
Proporcionar toda la informacin y facilidades necesarias para la labor de supervisin a
cargo de los funcionarios de la entidad financiera, Organismos de Control y/o de
Organismos Internacionales Cooperantes, debidamente acreditados.
Velar por el manejo cabal de las cuentas bancarias.
Proponer polticas y procedimientos que permitan viabilizar el logro de los fines y
objetivos del proyecto.
Presentar mensualmente, al Comit ejecutora, el Plan Mensual de Actividades y
Presupuesto para su aprobacin.
Dirigir y ejecutar el plan de actividades aprobadas por el Comit Ejecutivo.
Concretizar las fuentes de financiamiento para las actividades programadas que no la
tengan.
Administra el presupuesto aprobado por el Comit Ejecutivo, pudiendo reajustarlo o
ampliarlo en base a la captacin de nuevos recursos y necesidades prioritarias, con cargo
a dar cuenta a la Asamblea de la UE.
Supervisor Externo: Ser contratado por la Institucin financista para realizar esta labor.
Cumple las funciones de supervisar la ejecucin del proyecto realizando coordinaciones con
todo el personal involucrado en el proyecto. Realiza visitas a centros beneficiarios y a la
entidad ejecutora. En cada una de ellas evala el uso adecuado de recursos y situacin actual
del proyecto. Emite informes mensuales del desarrollo del proyecto, precisando si hubiera
distorsiones y sugiriendo ajustes necesarios que puedan mejorar el desarrollo del proyecto.
Supervisor Interno: De profesin ingeniero Civil, con experiencia en la formulacin y gestin
de proyectos (supervisin, monitoreo y evaluacin). Tendr su sede en la ciudad de Ayacucho.
Cumplir acciones de seguimiento y evaluacin del desarrollo del proyecto en sus 3
109
componentes realizando permanente coordinacin con la Institucin Financista para efectos
de la presentacin de los informes mensuales, levantamiento de observaciones, justificar las
liquidaciones efectuadas, evaluando los avances del proyecto. Asimismo participar en
reuniones peridicas en cada localidad con la poblacin destinataria para evaluar su grado de
sensibilizacin y participacin en el cumplimiento de actividades y metas de acuerdo al Plan
Operativo. Mantendr coordinacin con el Jefe de Proyecto, equipo de extensin y supervisin
externa, y conjuntamente con ellos participa de las visitas de campo.
FUNCIONES SUPERVISOR INTERNO:
Experiencia mnima de 5 aos en la ejecucin de proyectos de saneamiento bsico.
Experiencia mnima de 2 a 4 aos en gestin institucional.
Experiencia en la formulacin, monitoreo y evaluacin de proyectos. Planificacin
Estratgica y Planes Operativos.
Conocimientos bsicos de contabilidad.
Experiencia en la gerencia de recursos humanos.
Conocimientos y habilidad en el manejo de equipos (programas de cmputo, multimedia,
GPS, etc.)
Habilidad en el manejo de vehculos (motocicleta y/o camioneta)
El Jefe del Proyecto
El Jefe del Proyecto es un profesional contratado por el rgano Representativo de la UE. Las
funciones del Jefe del Proyecto son:
Planificar, organizar y ejecutar las actividades tcnicas, administrativas y financieras,
Evaluar las labores tcnicas de las actividades de desarrollo de capacidades del proyectos.
Firmar y visar toda documentacin que sustente los gastos a cargo de la UE.
Implementar los acuerdos del rgano Representativo de la UE.
Realizar la liquidacin de los convenios de financiamiento de los proyectos,
conjuntamente con el Administrador.
Radicar y desarrollar sus funciones dentro del mbito territorial de la UE.
Planificar, organizar, dirigir y supervisar las actividades administrativas y financieras del
Proyecto.
Representar al Proyecto ante cualquier autoridad administrativa y/o judicial para
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, conciliar, transigir, someter
a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la
representacin procesal; as como ante un proceso arbitral o un procedimiento
conciliatorio.
Elaborar el plan operativo as como los planes de trabajo y el presupuesto del Proyecto.
REQUISITOS
Experiencia mnima de 5 aos en la ejecucin de proyectos de saneamiento.
Experiencia mnima de 2 a 4 aos en gestin institucional.
Experiencia en la formulacin, monitoreo y evaluacin de proyectos.
Conocimientos bsicos de contabilidad.
Experiencia en la gerencia de recursos humanos.
Conocimientos y habilidad en el manejo de equipos (programas de cmputo, multimedia,
GPS, etc.)
110
Habilidad en el manejo de vehculos (motocicleta y/o camioneta)
El/La Administrador(a) Asistente administrativo de la UE
El Administrador de la UE es un(a) profesional, contratado por el rgano Representativo de la
UE, que desempea la labor de la administracin financiera y de contratos del proyecto,
conjuntamente con el Jefe del Proyecto.
Las Funciones del/la Administrador(a)/ Asistente administrativo:
Es el responsable de la administracin de los recursos de la UE, es el responsable de la
administracin de los fondos del proyecto. Tiene a su cargo el rea administrativa.
Custodiar las cuentas bancarias a cargo de la UE, asumiendo una responsabilidad por su
buen uso, de acuerdo a lo establecido en los convenios de financiamiento y sus anexos.
Elaborar la documentacin requerida de acuerdo a la normatividad establecida por la
entidad financiera.
Alcanzar al Coordinador de Desarrollo Productivo, la programacin de actividades a
realizar en cada mes, para el cumplimiento de sus funciones.
Proporcionar la informacin y facilidades necesarias para la labor de Fiscalizacin y
Supervisin del Proyecto.
Coordina la implementacin de la contabilidad UE, as como las acciones necesarias para
lograr un soporte administrativo eficiente.
Mantener permanentemente informado al Jefe del Proyecto y al rgano Representativo
de la UE sobre la aplicacin de los recursos financieros.
Coordinacin en la elaboracin de los estados financieros mensuales y trimestrales sobre
los recursos cuya administracin est a cargo de la UE. Asimismo, posibilitar la
elaboracin de los estados financieros finales para la liquidacin de los convenios de
financiamiento de los proyectos productivos.
Manejar y custodiar el flujo de documentos administrativos y financieros.
Llevar un control adecuado de la liquidez, as como de los movimientos bancarios.
Alcanzar al Jefe del Proyecto, la programacin de actividades econmico-financieras a
realizar en cada mes, para el cumplimiento de las funciones asignadas.
Radicar y desarrollar sus funciones dentro del mbito territorial de la UE.
Financiamiento
El logro del financiamiento esta en funcin a la viabilidad del presente PIP. El estudio ha sido
financiado por FONIPREL. Estamos seguros que FONIPREL continuar apoyando en
mancomunidad con la Municipalidad Provincial, la municipalidad distrital de Ocros, y los
programas del gobierno central. Es una opcin que podr ser financiado con recursos de la
Cooperacin Tcnica Internacional no reembolsables o reembolsables.
Participacin de los beneficiarios
Los beneficiarios directos constituidos la JASS se encargarn del mantenimiento y
conservacin rutinaria y peridico del proyecto, para el cual contarn con la direccin tcnica
de la municipalidad distrital.
Por otro lado la JASS por funcin promover la mejora de capacidades por medio de cursos y
talleres de capacitacin para los operadores y mantenimiento del proyecto para optimizar el
uso, conservacin y mantenimiento preventivo del proyecto.
111
Dentro de los impactos ambientales positivos se encuentra los relacionados con el nivel de
empleo y el ingreso a la economa local, los cuales tiene una significancia mediana en corto
plazo sobre el entorno.
4.14 MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En base a la secuencia de la identificacin, formulacin y evaluacin del presente perfil, se
elabora el Marco Lgico, el mismo que se muestra en la siguiente matriz.
112
CUADRO N 85
MATRIZ MARCO LGICO
OBJETIVO
INDICADORES
FUENTE DE VERIFICACIN
SUPUESTO
FIN
Mejora de las condiciones de calidad de vida
de la poblacin del centro poblado de
Ccaccamarca.
Reduccin de las 10 primeras enfermedades en el centro
poblado de Ccaccamarca en un 10% al primer ao, 30% al
segundo ao despus de iniciado el proyecto.
Informes estadsticos del Centro
de Salud de Ccaccamarca e
Informe estadstico de JASS.
PROPSIT
O
Disminucin de casos de enfermedades
gastro intestinales y parasitarias en el centro
poblado de Ccaccamarca
Reduccin de las tasa de indicadores de salud en un 10% al
primer ao, 30% al segunda ao, despus de iniciado el
proyecto
Reporte del cuadro de las 6
primeras enfermedades del Centro
de Salud de Ccaccamarca por
centro Poblado.
Informe estadstico del MINSA
La poblacin aplica prcticas de
higiene personal, vivienda y cuidado
del medio ambiente.
Voluntad poltica de las autoridades
municipales para la gestin
presupuestal
COMPONE
NTE
Consumo de agua de buena calidad.
Adecuada disposicin de residuos fecales.
Adecuada gestin de servicios y buenos
hbitos de prcticas de higiene.
El 100% de redes de agua potable operativo al primer ao
despus de iniciado el proyecto
El 100% de cobertura de servicio de alcantarillado y
letrinas al primer ao despus de iniciado el proyecto
El 100% de la poblacin conocen el uso adecuado des
sistema alcantarillado al primer ao iniciado el proyecto.
Personal capacitado en un 100% al inicio primer ao del
proyecto.
100 %Integrantes del JASS adecuadamente capacitados.
Reporte de ndices de salud de
Centro de Salud.
Encuestas
Nmeros de eventos y
capacitados.
Registro de Asistencia.
Se prev fenmenos climatolgicos
naturales de la zona que pueda
afectar la red.
ACTIVIDAD
ES
Mejoramiento y ampliacin y de redes
de agua potable y conexiones
domiciliarias.
Mejoramiento de sistema de captacin y
almacenamiento de agua potable
Construccin del sistema de
alcantarillado y conexiones domiciliarias
Construccin de la planta de tratamiento
de aguas residuales con laguna de
estabilizacin e instalacin de letrinas.
Fortalecimiento del JASS y del comit de
gestin
Planes y programas de capacitacin en
educacin sanitaria.
S/.
ESTUDIO DEFINITIVO 97,688.93
INSTALACION DE AGUA POTABLE 458,591.99
INSTALACION DE LETRINAS 532,433.25
INSTALACION DE ALCANTARILLADO 621,797.36
PLANTA DE TRATAM. DE AGUAS RESIDUALES 141,144.03
GASTOS GENERALES 175,396.66
UITILIDAD 140,317.33
SUB TOTAL SIN IGV 2,069,680.62
IGV 372,542.51
SUB TOTAL 2,442,223.13
SUPERVISION 122,111.16
FORTALECIMIENTO DE JASS 24,372.13
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA 50,010.69
IMPACTO AMBIENTAL 155,484.79
TOTAL S/. 2,891,890.83
Cuaderno de obra.
Liquidacin tcnica, fsico y
financiero del proyecto.
Actas de entrega recepcin
del proyecto
Fotos
Desembolso del presupuesto segn
el calendario de inversin
programado, por las entidades
financieras y cumplimiento de parte
de beneficiarios de participar en las
capacitaciones y eventos propuestos
113
5. CONCLUSIONES
La alternativa I, permite plantear la solucin al problema central y cumplimiento del
objetivo principal del proyecto de manera eficiente y eficaz. El proyecto mejorar el sistema
de agua existente, construir el sistema de alcantarillado, construir letrinas y la planta de
tratamiento de aguas servidas en el centro poblado de Ccaccamarca.
El Proyecto de Inversin Pblica(PIP), por las propias caractersticas presenta hasta dos
alternativas, llevado a medir la rentabilidad social, econmica mostrando indicadores
elegibles, tiene una tasa interna de retorno de 11.26% con un valor actual (VANS) de
S/. 685,965.34 nuevos soles para una inversin de S/. 2,891,890.83 nuevos soles, inclusive a
una variacin de la inversin como de los costos por distorsiones cambiarias externas o
cualquier otro factor a ms de 55% el PIP continua mostrando la rentabilidad econmica,
social, asimilando una sostenibilidad Tcnica y Administrativa, sostenibilidad Econmica y
Financiera, sostenibilidad Social, sostenibilidad Ambiental. Por lo tanto se elige la alternativa
I del PIP como un proyecto rentable, contribuyendo de esta manera a mejorar las
condiciones de vida de la poblacin de la zona de influencia del PIP que considera lo
siguiente:
1. La alternativa I viable tiene un costo de inversin de S/. 2,891,890.83 nuevos soles a
precios privados, de la que S/. 928,188.83 corresponde presupuesto del sistema de
agua potable, S/.943,711.81 alcantarillado, S/.808,082.46 letrinas y S/. 307,057.66
planta de tratamiento de aguas servidas.
2. Para el proyecto se ha planteado el horizonte de 20 aos, con tasa de crecimiento de la
poblacin de 0,56% y una densidad de poblacional promedio de 5,00 habitantes por
vivienda (segn los datos de FONCODES).
3. El proyecto desde el punto de vista social, es necesario y urgente la ejecucin, est
inmerso en el Plan Estratgico del distrito recientemente formulado siendo prioritaria
ya que contribuir en la mejora del nivel de vida de la poblacin beneficiada.
4. Se concluye que el Impacto Ambiental durante la ejecucin del proyecto es No
Significativo (temporal y leve), tornndose luego en impacto positivo para el medio
ambiente del lugar.
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda con nfasis el apoyo del responsable del Pliego de la Municipalidad
Provincial de Huamanga por estar comprendido entre sus funciones inherentes y
contempladas en el Plan Operativo, por ser una obra que brindar un servicio bsico
y prioritario para la poblacin del distrito adscrito a la provincia.
2. Es recomendable el apoyo la gestin de los beneficiarios a fin de acceder la obra tan
anhelada y necesitado servicio por la poblacin principalmente nios y ancianos de la
zona en estudio.
114
3. Se recomienda Urgente y necesaria la ejecucin del proyecto, por ser prioritario, lo
que permitir contribuir en la mejora de las condiciones de salubridad de los
habitantes de la zona en estudio; que debe ser considerado para la atencin con
prontitud.
4. Se recomienda viabilizar el proyecto, es esta etapa para el inicio de la etapa de
inversin, formulacin del expediente tcnico.
Ayacucho, octubre del 2012