PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO PLAN DE TRABAJO

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL FACTIBILIDAD DEL PROYECTO MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LOS
ANGELES, PROVINCIA MARISCAL NIETO ANGELES, PROVINCIA MARISCAL NIETO ANGELES, PROVINCIA MARISCAL NIETO ANGELES, PROVINCIA MARISCAL NIETO- -- -MOQUEGUA. MOQUEGUA. MOQUEGUA. MOQUEGUA.

1. 1. 1. 1.- -- - DATOS GENERALES: DATOS GENERALES: DATOS GENERALES: DATOS GENERALES:

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD FORMULADORA FORMULADORA FORMULADORA FORMULADORA : :: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA (Gerencia de Infraestructura Pblica - Sub
Gerencia de Estudios de Inversin)

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA : :: : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
MOQUEGUA (Gerencia de Infraestructura Pblica - Sub
Gerencia de Obras)

FUNCIN FUNCIN FUNCIN FUNCIN : :: : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA : :: : 047 SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA : :: : 0127 SANEAMIENTO GENERAL

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO : :: : MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO C. P. LOS
ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

MODALIDAD DE EJECUCIN MODALIDAD DE EJECUCIN MODALIDAD DE EJECUCIN MODALIDAD DE EJECUCIN : :: : ADMINISTRACIN DIRECTA

CDIGO PIP CDIGO PIP CDIGO PIP CDIGO PIP : :: : 51753 51753 51753 51753




2. 2. 2. 2.- -- - ANTECEDENTES: ANTECEDENTES: ANTECEDENTES: ANTECEDENTES:

Mediante Informe Tcnico N 002-2012-SPI-GPP/GM/MPMN, de fecha 13 de enero del 2012, la
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones, aprueba el Estudio a nivel de prefactibilidad
recomendando la elaboracin del estudio a nivel de factibilidad bajo los criterios normados por la
Directiva Nacional de Inversin Publica. Adems de los compromisos de los beneficiarios y
afectados con el proyecto.

Mediante Informe Tcnico N027-2008-SPI-GPP/GM/MPMN, la Sub Gerencia de Programacin e
Inversiones otorgo la viabilidad del estudio de pre inversin a nivel de perfil, dentro del marco
normativo vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ley N 27293, modificada por las
Leyes N 28522 y N28802, Ley SNIP publicada, D.S. N 102-2007-EF, Nuevo Reglamento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, R.D. N 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N
001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

El Centro Poblado Menor Los ngeles pertenece al Distrito de Moquegua, es una zona que ha sido
atendida parcialmente con los servicios de Saneamiento Bsico en la zona urbana mas no as en
el rea rural, donde los beneficiarios a travs de la Municipalidad del Centro Poblado Los ngeles
vienen gestionando el presente proyecto de mejoramiento y ampliacin del servicio de
saneamiento bsico desde mucho tiempo atrs.

Las condiciones de insalubridad en las zonas urbanas y rurales que no cuentan con los servicios
bsicos, propician una alta incidencia de diferentes enfermedades, gastrointestinales, drmicas y
transmisibles y efectos negativos sobre el medio ambiente, a esto se tiene que tener presente que
en el rea rural para la eliminacin de las excretas los pobladores hace uso letrinas ciegas las que
filtran atreves de la napa fretica ayudados por el riego por inundacin contaminando de esta
manera las reas agrcolas por consiguiente los productos de tallo corto de consumo directo los
que se vienen comercializados den las ferias y mercados de la ciudad de Moquegua agudizando
las enfermedades gastro intestinales.

Las deficientes condiciones de la prestacin de servicios de agua potable, como abastecimiento
con agua superficial de mala calidad, sin el tratamiento respectivo, baja cobertura solo en el rea
urbana (60%) mas no en el rea rural y discontinuidad del servicio (en las pocas de avenidas) y
la existencia de sectores con baja presin en las zonas altas (Hbitat).

Al no existir el servicio de agua potable, en los sectores rurales, los pobladores almacenan agua en
recipientes abiertos, con ello es susceptible de contaminarse el agua, adems estos recipientes
pueden servir como criaderos de moscas y mosquitos perjudiciales para la salud.
Los pobladores que carecen de red de desage, algunos de ellos cuentan con letrinas al interior de
sus domicilios, las cuales no tienen un diseo sanitario, y no reciben un adecuado mantenimiento.
Tambin se dan casos de disposicin de excretas a campo abierto. Se ha detectado inadecuadas
prcticas y hbitos de higiene de la poblacin (escaso aseo, falta de limpieza de los alimentos
ingeridos.

Con el proyecto se debe lograr una mejor prestacin del servicio, al abastecerse netamente de
aguas subterrneas (galeras filtrantes) se mejora la calidad del agua, ampliando la cobertura a un
100% de la poblacin final del periodo de planeamiento y una continuidad de servicio de 24 horas
en el rea urbana as como en el rea rural. Adems lograr un eficiente servicio de Saneamiento,
incrementando la cobertura del servicio al 100% de la poblacin al final del horizonte del proyecto y
la eficaz disposicin de las aguas servidas.

3. 3. 3. 3.- -- - ASPECTOS GENERALES: ASPECTOS GENERALES: ASPECTOS GENERALES: ASPECTOS GENERALES:

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO C. P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE C. P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE C. P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE C. P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO - -- - MOQUEGUA. MOQUEGUA. MOQUEGUA. MOQUEGUA.

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. LOCALIZACIN: LOCALIZACIN: LOCALIZACIN: LOCALIZACIN:

Regin : Moquegua
Provincia : Mariscal Nieto
Distrito : Moquegua
Localidad : Centro Poblado Los ngeles.
Altura Capital : 1,410 m.s.n.m.

3.3. 3.3. 3.3. 3.3. MODALIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO MODALIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO MODALIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO MODALIDAD DE EJECUCION DEL ESTUDIO

Administracin Directa.


3.4. 3.4. 3.4. 3.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon y sobre canon

3.5. 3.5. 3.5. 3.5. PLAZO DE ELABORACION PLAZO DE ELABORACION PLAZO DE ELABORACION PLAZO DE ELABORACION

60 Das Calendario

4. 4. 4. 4.- -- - OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO: OBJETIVO DEL PROYECTO:
4.1. 4.1. 4.1. 4.1. Objetivo generales: Objetivo generales: Objetivo generales: Objetivo generales:

El Objetivo central del presente proyecto consiste en Reduccin del ndice de riesgo de Reduccin del ndice de riesgo de Reduccin del ndice de riesgo de Reduccin del ndice de riesgo de
contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas del C. P. Los ngeles y contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas del C. P. Los ngeles y contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas del C. P. Los ngeles y contraer enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas del C. P. Los ngeles y
Anexos. Anexos. Anexos. Anexos.

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. Objetivos Especficos Objetivos Especficos Objetivos Especficos Objetivos Especficos

Mejorar los servicios de saneamiento de manera integral al rea urbana como rural.
Estimular la cultura de salubridad en el centro poblado de Los ngeles.
Mejorar la mitigacin del impacto ambiental del rea rural
Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de contaminacin de las aguas
subterrneas.
Mejora la calidad de vida de la poblacin urbana y rural.

5. 5. 5. 5.- -- - FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO: FACTIBILIDAD DEL PROYECTO:

El contenido del Estudio de Factibilidad tanto en su forma como en la presentacin deber ser
de acuerdo a la siguiente normatividad:

Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica Anexo SNIP 07 Contenidos Mnimos Factibilidad para PIP.
Directiva norma de administracin de costos y gastos de proyectos de inversin en la
modalidad de ejecucin presupuestaria directa de la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto, Resolucin de Alcalda N 528-2008-a/MUNIMOQ.
Directiva para la ejecucin de obra en la modalidad de ejecucin presupuestaria directa
(administracin directa) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto Resolucin de
Gerencia Municipal N 023-2008-gm/MPMN.

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. COMPONENTES DE ESTUDIO COMPONENTES DE ESTUDIO COMPONENTES DE ESTUDIO COMPONENTES DE ESTUDIO
El contenido de los estudios se desarrollar de acuerdo al siguiente esquema:
5.1.1. RESUMEN EJECUTIVO
En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de factibilidad que contemple los
siguientes aspectos:

A. Nombre del PIP
B. Objetivo del PIP
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Planteamiento tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social del PIP
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental del PIP
J. Organizacin y Gestin del PIP
K. Plan de Implementacin del PIP
L. Financiamiento del PIP
M. Conclusiones y Recomendaciones
N. Marco Lgico del PIP

5.1.2. ASPECTOS GENERALES
Se caracterizar brevemente el PIP, sobre la base del estudio desarrollado.
5.1.2.1. Nombre del Proyecto
Se consignar el nombre que se defini en el perfil del proyecto, el mismo que debe
permitir identificar el tipo de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y la
ubicacin.

5.1.2.2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de
la formulacin.
Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y
capacidades operativas.

5.1.2.3. Participacin de los involucrados
Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos
sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto
en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del
problema, intereses y compromisos; la fuente de informacin es el diagnstico de
involucrados.

5.1.2.4. Marco de referencia
En este punto se deber especificar los siguientes aspectos:
o Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.
o La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los
Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el
Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. De
ser el caso, considerar tambin el contexto internacional.

5.1.3. IDENTIFICACIN
5.1.3.1. Diagnstico de la situacin actual
Presentar un diagnstico detallado de las condiciones actuales y pasadas, basado en
fuentes de informacin primaria, con evidencias cuantitativas, cualitativas, fotogrficas, etc.
El diagnstico estar organizado en los siguientes ejes de anlisis:

5.1.3.1.1. El rea de influencia y rea de estudio
En este nivel el rea de influencia y el rea de estudio deben haberse definido
concluyentemente.
Se analizar las caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los afectados
por el problema y la unidad productora del bien o servicio si ya existe y donde se ubicar el
proyecto.
Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad)
que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente
y la proyectada, respectivamente. Se deber contar con informacin confiable que permita
plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados, durante el horizonte
de vida til del PIP.

5.1.3.1.2. Los servicios en los que intervendr el PIP
Se analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuacin de
los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento,
gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes.
La evaluacin de la adecuacin ser realizada por especialistas en los distintos factores y
se utilizarn estndares establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no
existieran.
Se analizarn las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la
entidad oferente provea adecuadamente el bien o servicio. Sobre esta base, se
identificarn los factores de produccin que generen restriccin de oferta y se plantear la
optimizacin de sta.
Se efectuar el anlisis de la vulnerabilidad (exposicin, fragilidad y resiliencia) de los
factores de produccin frente a los peligros identificados previamente. As mismo, se
analizarn los probables daos y prdidas que podran generarse si ocurre el peligro.

5.1.3.1.3. Los involucrados en el PIP:
Se identificar y analizarn los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con
el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y
mantenimiento.
A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus
percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin en
el ciclo del proyecto.
Se debe analizar tambin las condiciones socioeconmicas, culturales, acceso a servicios
bsicos, situaciones de riesgo, etc. de la poblacin que ser beneficiada con el proyecto y,
en general aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda de
los servicios que se intervendr.

5.1.3.2. Objetivos del proyecto
Se describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos
(medios de primer orden y medios fundamentales).
Tanto para el objetivo central como para los objetivos especficos, se deber precisar los
indicadores que reflejen los productos y los resultados que se esperan lograr con la
ejecucin del proyecto.

5.1.4. FORMULACIN Y EVALUACIN
5.1.4.1. Anlisis de la demanda
Sobre la base de informacin primaria y la profundizacin del diagnstico, se efectuarn las
estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para cada uno de los bienes y/o
servicios que sern proporcionados a los usuarios durante la post-inversin; para lo cual se
tendr en cuenta:
a. Los servicios en los que se intervendr con el proyecto
b. El mbito de influencia del proyecto y las caractersticas de la poblacin demandante.
c. Las tendencias de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la
afectan. Sobre esta base, se plantearn los parmetros y supuestos para las
proyecciones de la demanda.
Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando y
sustentando los parmetros y metodologa utilizada.

5.1.4.2. Anlisis de la oferta
Sobre la base del diagnstico del servicio y de los factores de produccin se estimar:
a. Las capacidades de produccin, actuales y futuras, de los distintos factores de
produccin, en base a estndares de rendimiento disponibles.
b. La oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin proyecto.
c. La oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los
factores de produccin restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestin.
Explicar porqu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin
optimizada.
Se proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando y
sustentando los supuestos y parmetros utilizados.

5.1.4.3. Balance Oferta Demanda
Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluacin
del proyecto (dficit o brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada
y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla.

5.1.4.4. Planteamiento tcnico del PIP.
La alternativa que se seleccion previamente y es objeto de este estudio, deber estar
totalmente definida en todos sus aspectos tcnicos como: localizacin, tecnologa de
produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, vida til
del proyecto, organizacin y gestin, etc.

Sobre la base del anlisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, se deber
incluir:
a. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran generar por la probable
ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto.
b. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente.

Sobre la base del anlisis tcnico y la brecha de oferta y demanda:
a. Se definirn las metas de produccin de bienes y/o servicios a ser cubiertas por el
proyecto, con el sustento respectivo.
b. Los requerimientos de recursos para la fase de inversin (caractersticas y cantidad).

En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar el tipo de suelo,
caractersticas de la topografa del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de
insumos para la ejecucin de la obra, entre otros.
En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas
bsicas.
En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales, estimar los
requerimientos de los especialistas que intervendrn.
En el caso de que el proyecto contemple intervenciones en mejoras tecnolgicas, analizar:
o Vigencia tecnolgica;
o Posibilidades de contar con capacitacin a operadores, usuarios, asistencia tcnica
durante la operacin y mantenimiento;
o Disponibilidad de recursos humanos especializados para su operacin;
o Las caractersticas y tendencias de los mercados de los principales insumos y factores
productivos requeridos para producir el bien o servicio;
o Las dificultades que podran impedir que dichos insumos y factores productivos estn
disponibles en las cantidades y calidades requeridas.

5.1.4.5. Costos a precios de mercado
La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos
(cantidad, caractersticas, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento
tcnico del proyecto.
El monto de inversin del proyecto se presentar desagregado por componentes (medios
fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han
empleado.
En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar informacin a nivel de
anteproyecto de ingeniera.
En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas
especficas e incluir cotizaciones.
En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales, estimar los costos
de los especialistas que intervendrn.
Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin sin proyecto,
definida como la situacin actual optimizada, as como en la situacin con proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento debern precisar los costos de personal,
insumos y servicios ms importantes, entre otros. Se detallar y sustentar los supuestos y
parmetros utilizados.
Se deber incluir los costos de inversin, operacin y mantenimiento de las medidas de
reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos. As mismo,
los costos de la gestin de la fase de inversin y de la evaluacin ex-post.
Determinar los costos incrementales, calculados como la diferencia entre la situacin con
proyecto y la situacin sin proyecto. Presentar los flujos de costos incrementales a
precios de mercado.

5.1.4.6. Evaluacin Social:
Se efectuar la evaluacin social del proyecto, para lo cual se deber elaborar los flujos de
beneficios y costos sociales. Para la identificacin de los beneficios sociales y la
metodologa de evaluacin considerar el Anexo SNIP 10 Parmetros de Evaluacin de
esta Directiva General.
4.6.1. Beneficios sociales
Sobre la base del diagnstico y de las estimaciones de la demanda y oferta, se cuantificar
y valorizar los beneficios sociales que se generara con el proyecto durante el horizonte
de evaluacin.
Estimar los beneficios que se generaran en la situacin sin proyecto, para todo el
horizonte de evaluacin.
Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia
entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto.
4.6.2. Costos sociales
Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a
precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de
precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de
evaluacin sealados en el Anexo SNIP 10 de la
Directiva General del SNIP.
Se deber incluir tambin en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos
a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situacin sin proyecto o con
proyecto.
4.6.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Se estimarn los indicadores de acuerdo con la metodologa aplicable al tipo de proyecto
que se est formulando. Tomar como referencia el Anexo SNIP 10 de la Directiva General
del SNIP.
4.6.4. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de
desastres.
Se estimarn los indicadores de rentabilidad social de las medidas de reduccin de
riesgos, considerando los costos y beneficios incrementales asociados con dichas
medidas.

5.1.4.7. Evaluacin Privada
Realizar el anlisis costo beneficio desde el punto de vista privado, con el fin de evaluar la
potencial participacin del sector privado en el financiamiento de la ejecucin y operacin
del proyecto.

5.1.4.8. Anlisis de Sensibilidad
Se analizar y determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos.
Se evaluar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante
posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Se
definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar
su rentabilidad social.

5.1.4.9. Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
Estimar, mediante un anlisis probabilstico, el valor esperado del VAN social del proyecto,
as como el VAN privado, de ser necesario.

5.1.4.10. Anlisis de Sostenibilidad
Deber demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a:
a. Los arreglos institucionales necesarios para las fases de inversin, operacin y
mantenimiento;
b. El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del
proyecto.
c. La capacidad de gestin de la organizacin o entidades encargadas del proyecto en su
etapa de inversin y operacin;
d. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules seran
los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros);
e. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte
de los beneficiarios.
f. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.
g. Los riesgos de desastres.

5.1.4.11. Impacto ambiental
Incorporar los resultados del estudio de Impacto Ambiental, aprobado por el ente
respectivo del sector y reflejar los costos de las medidas de mitigacin establecidas en
dicho estudio, en las estimaciones de costos del proyecto. Se debe tomar como referencia
las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto ambiental armonizadas con las del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.

5.1.4.12. Organizacin y Gestin
Analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo
las funciones asignadas, de cada uno de los actores que participan en la ejecucin as
como en la operacin del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deber
cumplir.
Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos
presupuestos de inversin y de operacin.
Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms
apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios
utilizados.
En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se
deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el
personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para
asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo
total de la obra a ejecutarse por Administracin Directa, ser menor que si se ejecutara por
contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares.

5.1.4.13. Plan de Implementacin
Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.
Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de
la ejecucin.

5.1.4.14. Financiamiento
Describir las fuentes de financiamiento previstas para la inversin, as como el impacto en
las tarifas del bien o servicio producido.
Describir las fuentes de financiamiento previstas para la etapa de operacin y
mantenimiento.

5.1.4.15. Matriz del marco lgico del proyecto
Se presentar la matriz definitiva del marco lgico del proyecto en la que se debern
consignar los indicadores relevantes, sus valores actuales y esperados, a ser considerados
en el seguimiento, evaluacin intermedia y evaluacin ex post.

5.1.4.16. Lnea de Base para evaluacin intermedia y ex-post
Establecer la metodologa e indicadores relevantes que debern ser considerados en la
determinacin de la lnea de base para la evaluacin intermedia y la evaluacin ex-post.
Detallar los costos y cronograma para la elaboracin de la lnea de base.

5.1.4. ANEXOS
Incluir como anexos toda la informacin que sustente cada uno de los puntos considerados
en este estudio.
Se incluirn los siguientes anexos:

Memoria descriptiva deber contener:
Antecedentes del proyecto.
Marco legal.
Ubicacin, incluye plano de ubicacin en formato A4
Vas de acceso al proyecto.
Descripcin de la topografa del proyecto.
Descripcin de la geologa del proyecto.
Descripcin del clima en la zona del proyecto.
Descripcin de aspecto arquitectnico urbano.
Descripcin de aspectos de diseo hidrulico.
Descripcin de aspectos de ingeniera de obra.
Objetivos del proyecto.
Descripcin de proyecto.
Metas cuantificadas del proyecto.
Descripcin de los trabajos de ingeniera.
Descripcin de fuentes de agua, canteras y botaderos
Metas fsicas de obra.
Plazo de ejecucin.
Fuente de financiamiento.
Modalidad de ejecucin.
Presupuesto de obra.

- Memoria de clculo; de sistema hidrulico de aguas potable y alcantarillado.
- Especificaciones tcnicas de obras civiles de modalidad.
- Metrados generales sustentados.
- Presupuesto de obra.
- Anlisis de costos unitarios por partidas.
- Presupuesto desagregado.
- Relacin de insumos.
- Formulas polinmicas.
- Cronograma de ejecucin de obras.
- Cronograma de valorizaciones mensuales.
- Cronograma de adquisicin de materiales mensuales.
- Desagregado de gastos generales.
- Presupuesto analtico por objeto del gasto.
- Planos de obra en formato A1, codificado.
- Estudios de mecnica de suelos.
- Copia de resumen ejecutivo de proyecto SNIP
- Copia de permisos y opiniones de sectores involucrados.

6. 6. 6. 6.- -- - DESCRIPCIN DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DEL PROYECTO: DESCRIPCIN DEL PROYECTO:

SISTEMA DE AGUA POTABLE: SISTEMA DE AGUA POTABLE: SISTEMA DE AGUA POTABLE: SISTEMA DE AGUA POTABLE:

a. a. a. a.- -- - Bocatoma sistema de Galeras Filtrantes: Bocatoma sistema de Galeras Filtrantes: Bocatoma sistema de Galeras Filtrantes: Bocatoma sistema de Galeras Filtrantes:

Consiste en la ampliacin de las Galeras Filtrantes para regular el caudal de captacin en
aproximadamente 20 litros por segundo, con sus respectivos pozos de inspeccin los que permita
facilitar la operacin y mantenimiento.

b. b. b. b.- -- - Mejoramiento de Lnea de Conduccin: Mejoramiento de Lnea de Conduccin: Mejoramiento de Lnea de Conduccin: Mejoramiento de Lnea de Conduccin:

Consiste en disminuir la vulnerabilidad de la Lnea de Conduccin existente. Existen tramos crticos
en los cuales se considera realizar corte a media ladea en terreno rocoso, para tener una
plataforma de 1.00 m. de ancho promedio que permitir realizar el mantenimiento de la misma, se
instalara la tubera de PVC ISO UF,de 200 mm (8) o similares, el que tendr una longitud de
1,173.50 Metros lineales aproximadamente y la de 160 mm (6) o similares que tendr 5,331.30
metros lineales aproximadamente que ira enterrada.

c. c. c. c.- -- - Construccin Reservorio complementario: Construccin Reservorio complementario: Construccin Reservorio complementario: Construccin Reservorio complementario:
El Reservorio existente R-8, se encuentra en buenas condiciones, pero no permite llegar a los
sectores ms altos, de zona de expansin urbana, por lo que se considera un tanque
complementario de 250 m
3
de capacidad til aproximadamente.

d. d. d. d.- -- - Instalacin de Red Abierta en Zona Rural: Instalacin de Red Abierta en Zona Rural: Instalacin de Red Abierta en Zona Rural: Instalacin de Red Abierta en Zona Rural:

Se plantea una red abierta de agua potable para los sectores de Aguas Muertas, Estuquia Rural,
El Rayo, Quilancha,Huaracanito, Ocollita, Yaguay, Somatelo, Buena Vista, Charsagua, Chimba
Baja, Escapalaque, Tres Peas y Huaracane, con una tubera de Aduccin que saldr del
reservorio R8 y que vaya paralelo a la pista asfaltada Los ngeles - Estuquia. Se ha considerado
un total de 3,053.00 metros lineales aproximadamente de tubera de PVC ISO UF de 90 mm de
dimetro o lo que estime el clculo hidrulico.

e. e. e. e.- -- - A AA Ampliacin de Redes y Acometidas: mpliacin de Redes y Acometidas: mpliacin de Redes y Acometidas: mpliacin de Redes y Acometidas:

Se plantea las redes de distribucin complementaria a la existente en Los ngeles, tambin
instalaciones nuevas en la zona de Villa Sol de Los ngeles y Estuquia zona urbana. Las
cantidades de tuberas son las siguientes: 3,537.07 metroslineales de tubera aproximadamente de
PVC ISO UF de 75 mm. y 2,416.83 metros linealesaproximadamente de tubera de PVC ISO UF de
63 mm o lo que estime el clculo hidrulico.

f. f. f. f.- -- - Acometidas domiciliarias: Acometidas domiciliarias: Acometidas domiciliarias: Acometidas domiciliarias:

Consiste en 757 acometidas desde la red matriz hasta la Caja de Medidor, con sus respectivos
accesorios como abrazaderas y llave corporacin tambin se considerar la instalacin de
micromedidores.



SISTEMA DE ALCANTARILLADO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO: SISTEMA DE ALCANTARILLADO:

a. a. a. a.- -- - Lnea de Conduccin de Aguas Servidas Estuquia Lnea de Conduccin de Aguas Servidas Estuquia Lnea de Conduccin de Aguas Servidas Estuquia Lnea de Conduccin de Aguas Servidas Estuquia - -- - El Rayo El Rayo El Rayo El Rayo - -- - Yaravico: Yaravico: Yaravico: Yaravico:

Para el sector de Estuquia, que no tiene cada hacia Los ngeles se est considerando una lnea
colectora que lleve las aguas servidas hasta la zona de Yaravico en un tramo de 6,910.00 metros
aproximadamente con tuberas de PCV ISO UF de 200 mm S-20 o mayores quese determinara
con el respectivo calculo hidrulico. Adems que con esta lnea tendr servicios en el sector rural
donde est incluido los sectores de Aguas Muertas, Buena Vista, Loma Quemada, Quebrada
Onda, Ocolla, Chimba alta, El Rayo y Yaravico.

Adicionalmente se est considerando una lnea de conduccin que sale del sector del aeropuerto
para beneficiar a la poblacin apostada en ese sector como es instituciones educativas como el
SEFAN, Convento Las Carmelitas, Charsagua y Buenavista.

As mismo tenemos que interconectar a la poblacin rural de Lomo quemado, Ocollita, Huaracane,
Quilancha, Huaracanito, Tres Peas, Yaguay y Somatelo

Esta lnea es de conduccin estar constituida por tubera de PVC ISO de 200 mm. Unin Flexible,
S-20, tambin se incluyen la construccin de 120 buzones de inspeccin de concreto armado.

Adems tambin se ha considerado la construccin de una Paso areo en el sector Yaravico para
cruzar el rio Moquegua el que continuara por la Avenida La Paz hasta la Carretera Panamericana
donde empalmara con el emisorque viene de la ciudad de Moquegua y se dirige hacia la Plata de
Tratamiento de Omo.

b. b. b. b.- -- - Red de Distribucin: Red de Distribucin: Red de Distribucin: Red de Distribucin:

Se plantea la red de alcantarillado en las reas urbanas a nivel de conexin domiciliaria con tubera
de 200 mm de PVC de Unin Flexible clase S-20, para lo cual se requiere una longitud aproximada
de 6,711.22 metros lineales, adems se incluyen la construccin de 87 buzones de inspeccin de
concreto armado.

En Los ngeles se complementara las zonas que no tienes redes como Villa Sol de Los ngeles y
en Estuquia las redes transversales ya que solo est instalado la red colectora en la calle
principal. Tambin se ha considerado una red colectora para el sector de Aguas Muertas por la
pista que une Los ngeles con Estuquia.
c. c. c. c.- -- - Acometida domiciliarias: Acometida domiciliarias: Acometida domiciliarias: Acometida domiciliarias:

Los Acometidas Domiciliarias se plantean en un nmero de 195 conexiones domiciliarias con
tuberas de PVC de 200 mm.,desde la red hasta la Caja de registro.

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: DE LOS BENEFICIARIOS: DE LOS BENEFICIARIOS: DE LOS BENEFICIARIOS:

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de parte de la poblacin beneficiara de
Centro Poblado de Los ngeles, as como de sus autoridades y dirigentes debido a que surge de
una necesidad sentida por la poblacin, la misma que est relacionada con la problemtica del
saneamiento bsico y alcantarillado.

Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto:

La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad
Provincial de Mariscal Nieto, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obras de
mejoramiento y ampliacin de las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado, a
fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de los pobladores del Centro Poblado Menor
Los ngeles. Asumiendo con este propsito, su compromiso de financiar las obras de
infraestructura de los servicios de agua y saneamiento hasta el 100 % del costo de la
infraestructura, as como su participacin durante todo el ciclo del proyecto y de dar el seguimiento
y supervisin correspondiente, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Adems esta Municipalidad participara en la direccin tcnica de la ejecucin de los trabajos
conjuntamente con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS, as como la
supervisin, liquidacin y transferencia a la entidad concesionaria de los servicios.

Municipalidad Municipalidad Municipalidad Municipalidad d dd del Centro Poblado Menor Los ngeles: el Centro Poblado Menor Los ngeles: el Centro Poblado Menor Los ngeles: el Centro Poblado Menor Los ngeles:

La Municipalidad a travs de su Consejo y Alcalde ha seguido permanentemente a travs de varios
aos la concretizacin de este proyecto.

Adems la Municipalidad tambin participara en las labores sociales como la sensibilizacin de la
poblacin rural por donde seguir el trazo del colector y matrices del rea rural Los ngelesy las
redes segundarias de alcantarillado as como contribuir mediante las organizaciones sociales y la
poblacin en general para la educacin sanitaria, en la gestin de los servicios a travs de un
Operador Tcnico Social.
Empresa Prestadora de Servicios EPS Moquegua SA Empresa Prestadora de Servicios EPS Moquegua SA Empresa Prestadora de Servicios EPS Moquegua SA Empresa Prestadora de Servicios EPS Moquegua SA. .. .

Como entidad encargada de brindar la informacin necesaria del sistema de abastecimiento de
agua potable y evacuacin de las aguas residuales de origen domstico, asmismo como entidad
encargada de dar el visto favorable en caso de presiones adecuadas en las redes de agua potable,
as como tambin brindar informacin sobre el diagnstico del sistema operativo de agua potable y
disposicin final del desage del sector en estudio.

Previa a la Viabilidad del proyecto esta entidad emite la opinin tcnica respecto a los estudios de
pre inversin, requisito indispensable para la aprobacin del mismo.

Asimismo es la institucin encargada de realizar la operacin y mantenimiento del presente
proyecto.

Ministerio de Salud Ministerio de Salud Ministerio de Salud Ministerio de Salud: : : :

Se ha recopilado informacin estadstica de las enfermedades de origen hdrico que se contraen
como consecuencia de un inadecuado e insuficiente sistema de abastecimiento deagua potable y
saneamiento adecuado, actualmente se presentan casos de enfermedades gastrointestinales y
drmicas, en el sector del cercado donde est situado esta urbanizacin.

INRENA: INRENA: INRENA: INRENA:

Brindar la informacin y opinin de tcnica favorable, referido a su sector en los terrenos por donde
atravesara las lneas de agua potable y alcantarillado, otorgando los respectivos permisos y
licencias para el uso de las areas afectadas.

J JJ Juntas de Regantes del Sector Los ngeles untas de Regantes del Sector Los ngeles untas de Regantes del Sector Los ngeles untas de Regantes del Sector Los ngeles: :: :

Brindar las facilidades y opinin tcnica favorable, referido a su sector.

Poblacin Beneficiada Poblacin Beneficiada Poblacin Beneficiada Poblacin Beneficiada: :: :

La poblacin en general a travs de asambleas y autoridades, han expresado la necesidad de la
ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.
Asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios del agua potable.
6.2. 6.2. 6.2. 6.2. MARCO DE REFERENCIA: MARCO DE REFERENCIA: MARCO DE REFERENCIA: MARCO DE REFERENCIA:

a. a. a. a.- -- - Antecedentes del Proyecto Antecedentes del Proyecto Antecedentes del Proyecto Antecedentes del Proyecto

El presente estudio nace como resultado de una necesidad prioritaria y por iniciativa de la
poblacin organizada del Centro Poblado Menor Los ngeles, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en el marco del Presupuesto Participativo 2006 2007-
2008-2009-2010donde se logra conseguir el apoyo financiero.

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud
del Centro Poblado Menor Los ngeles, en concordancia con los criterios de elegibilidad
establecidos por el Presupuesto Participativo 2006. Asimismo, cuenta con el compromiso del
aporte financiero de los beneficiarios y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en los
porcentajes mnimos exigidos por el Proyecto.

b. b. b. b.- -- - Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto

El Proyecto Mejoramiento e Instalacin del sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C. P. Los
ngeles, distrito Moquegua, provincia Mariscal Nieto- Moquegua, se enmarca en:

El objetivo general del Plan Estratgico de la Provincia de Mariscal Nieto, referente a promover e
impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema
Urbano Nacional en un marco de gestin eficiente y eficaz.

En la Poltica Nacional de Vivienda 2003-2007, aprobada mediante Decreto Supremo N 006-2003-
VIVIENDA, asimismo se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas
urbanas en proceso de consolidacin, sub utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana
integral. Adicionalmente, define como uno de sus objetivos especficos el promover la
complementacin habitacional con servicios pblicos, equipamiento e infraestructura urbana.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.

La Municipalidad de la provincia Mariscal Nieto de Moquegua, siguiendo los objetivos
institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,
cuya competencia es proveer los servicios de saneamiento a la poblacin que se encuentra en
su jurisdiccin, ha considerado en su presupuesto del ao 2008, el financiamiento de la
construccin del sistema de agua y saneamiento.

7. 7. 7. 7.- -- - INFORMES: INFORMES: INFORMES: INFORMES:

El Equipo del estudio de la factibilidad deber mantener permanentemente informada a la
Gerencia de Infraestructura Pblica Sub Gerencia de Estudios de Inversin, y realizar las
coordinaciones para la evaluacin con la Oficina de Programacin e Inversiones (OPI) sobre el
estado de ejecucin de los trabajos realizados.
El Formulador deber mantener permanentemente informada a la Gerencia de Infraestructura
Pblica Sub Gerencia de Estudios de Inversin, sobre el estado de ejecucin de los trabajos,
para lo cual deber elaborar:

- Informes semanales del avance del trabajo concordante con el plan de trabajo.

- Informe Final del Servicio, en un (01) original y dos (02) copias el cual incluir el desarrollo
total de los trabajos realizados segn el Plan de Trabajo. El Informe Final completo, incluido
los estudios de Factibilidad deber presentarse grabado en medio magntico (CD) para su
reproduccin, el estudio de factibilidad se presentara en medio magntico, la informacin
segn Directiva N 001-2011-EF/68.01.

El Estudio a nivel de factibilidad sern presentados en ficheros compatibles con los siguientes
aplicativos: Word, Excel, Project, Power point, AutoCAD, Watercad, LandVedelopment 2009 y
otros.

8. 8. 8. 8.- -- - ALCANCE ALCANCE ALCANCE ALCANCE

El Plan comprende las siguientes etapas:

ETAPA 1 ETAPA 1 ETAPA 1 ETAPA 1 INICIO: INICIO: INICIO: INICIO:

En esta etapa la Sub Gerencia de Estudios de Inversin, designar al responsable del Estudio
de Factibilidad:

El equipo de trabajo estar conformado por profesionales que puedan atender las
componentes del Proyecto:

Personal profesional Personal profesional Personal profesional Personal profesional:

Jefe de Proyecto.- Formulador Ingeniero Civil, Sanitario, Industrial, Comercial o
Economista con especialidad en Proyectos de Inversin Pblica.
Asistente de ingeniera, Ingeniero Civil o sanitario con conocimientos de topografa
para recopilar y transformar informacin de campo.
Economista, Formulador encargado del diagnstico, formulacin y evaluacin del PIP.

Personal tcnico: Personal tcnico: Personal tcnico: Personal tcnico:

Tcnico topgrafo, tcnico en mecnica de suelos, dibujantes tcnicos virtuales,
procesadores de programas de ingeniera, con experiencia solida y comprobada en el tipo
de trabajo a ejecutarse y de la especialidad.

Personal Auxiliar de asistencia: Personal Auxiliar de asistencia: Personal Auxiliar de asistencia: Personal Auxiliar de asistencia:

Conductor de camioneta, asistentes tcnicos, digitadores, personal de cotizacin o
compradores, auxiliares de oficina, con experiencia solida y comprobada en el tipo de
trabajo a ejecutarse.

ETAPA 2 ETAPA 2 ETAPA 2 ETAPA 2 RECOPILACIN DE INFORMACIN: RECOPILACIN DE INFORMACIN: RECOPILACIN DE INFORMACIN: RECOPILACIN DE INFORMACIN:

Esta etapa comprende el recopilar toda la informacin necesaria: Perfil de Inversin Pblica
viable, Estudios realizados con anterioridad, Plan Director, y otros necesarios para la
realizacin del Estudio de Prefactibilidad.

ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 ETAPA 3 TRABAJO DE CAMPO: TRABAJO DE CAMPO: TRABAJO DE CAMPO: TRABAJO DE CAMPO:

En esta etapa se realizarn los siguientes trabajos:

Realizacin de recopilacin de datos socio econmico y demogrfico.
Realizacin del saneamiento fsico legal y otorgamiento de permisos.
Realizacin de compromisos de Operacin y Mantenimiento con la EPS.
Realizacin de compromisos con beneficiarios rurales.
Realizacin de coordinaciones con entidades involucradas.
Realizacin de otorgamiento de opiniones tcnicas de los sectores involucrados
Realizacin de estudio de mercado.
Realizacin de elaboracin del proyecto de acuerdo a la normatividad vigente.
Realizacin del Levantamiento Topogrfico.
Realizacin de estudio de mecnica de suelos.
Realizacin de determinacin de canteras, fuentes de agua y botaderos.
ETAPA 4 ETAPA 4 ETAPA 4 ETAPA 4 TRABAJO DE GABINETE: TRABAJO DE GABINETE: TRABAJO DE GABINETE: TRABAJO DE GABINETE:

Este estudio comprende el procesamiento de los datos obtenidos en campo, para la ejecucin
del estudio socio econmico, de conformidad con los anexos de la Directiva N 001-2011-
EF/68.01.

ETAPA 5 ETAPA 5 ETAPA 5 ETAPA 5 CONSOLIDACIN DEL ESTUDIO: CONSOLIDACIN DEL ESTUDIO: CONSOLIDACIN DEL ESTUDIO: CONSOLIDACIN DEL ESTUDIO:

En esta ltima etapa se realizar la compilacin de todos los datos compilados realizados
tanto en campo como en gabinete, para la elaboracin del Estudio Definitivo del Proyecto en
sus diversos componentes programados, tomando en cuenta la Directiva N 001-2011-
EF/68.01, donde se aplicara el Anexo SNIP 07, los que tendrn en su contenido los aspectos
detallados en la seccin 5.1 componentes del estudio.

9. 9. 9. 9.- -- - REQUERIMIENTODE RECURSOS HUMANOS: REQUERIMIENTODE RECURSOS HUMANOS: REQUERIMIENTODE RECURSOS HUMANOS: REQUERIMIENTODE RECURSOS HUMANOS:

El requerimiento de personal Profesional, Tcnico y Auxiliarse se muestra en el siguiente
cuadro:


ITEM DESCRIPCION UND MES CANT
A.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
1.00 Elaboracin de Factibilidad
1,01 Ingeniero Sanitario (Responsable de Proyecto) mes 2,00 1,00
1,02 Economista (Especialista en PIP) mes 2,00 1,00
1,03 Topografia mes 1,00 5,00
1,04 Asistente tecnico sanitario mes 2,00 1,00
1,05 Dibujante tecnico virtual mes 1,50 3,00
1,06 Asistente administrativo mes 1,50 1,00
1,07 Asistente de edicin de PIP mes 1,00 1,00
1,08 Asistente de costos y presupuestos mes 1,00 2,00
1,09 Chofer mes 2,00 1,00
SUB TOTAL 16,00
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. P. LOS
ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
RECURSOS HUMANOS
Funciones de Profesionales y tcnicos para elaboracin del Funciones de Profesionales y tcnicos para elaboracin del Funciones de Profesionales y tcnicos para elaboracin del Funciones de Profesionales y tcnicos para elaboracin del Estudio de Prefactibilidad Estudio de Prefactibilidad Estudio de Prefactibilidad Estudio de Prefactibilidad: :: :

1.- Ingeniero Sanitario, Profesional responsable de la elaboracin del Estudio de factibilidad,
Coordina las necesidades de personal, materiales y equipos as como las diferentes
actividades a ejecutarse en cumplimiento de la Directiva de la N 001-2011-EF/68.01 y
concordancia con el Proyecto de Inversin Pblica aprobado para cumplir con las metas
planteadas, elabora el correspondiente Plan de Trabajo de Estudio de Factibilidad,
coordinar, disear, ejecutar, verificar, supervisar y aprobar los trabajos del personal tcnico
y auxiliar bajo su cargo, y entregar el Estudio de Prefactibilidad debidamente Aprobado en
los plazos indicados.

2.- Economista, encargado Profesional encargado del diagnstico, formulacin y evaluacin
del PIP.

3.- Topografa, encargado Profesional encargado del levantamiento topogrfico.

4.- Asistente tcnico sanitario, en coordinaciones con el ingeniero civil o sanitario en apoyo de
la elaboracin de Prefactibilidad, as como las diferentes actividades.

5.- Dibujante tcnico virtual, personal encargado de transmitir en digital (planos) lo recopilado
en campo, as mismo de acuerdo a los clculos definidos, en coordinacin con el plantel
tcnico los diseos de reservorio (s) as como tambin la lnea de conduccin de agua,
alcantarillado y otros que demande el proyecto.

6.- Asistente administrativo, personal encargado de dar seguimiento a los procesos
administrativos que se formulen en el proyecto, as como la predisposicin a cualquier
trmite administrativo que se presente.

7.- Asistente formulacin PIP, persona encargada del Economista encargado del diagnstico,
formulacin y evaluacin del PIP.

8.- Asistente de costos y presupuesto, persona tcnica con conocimiento en la formulacin y
correcto desarrollo del presupuesto, metrados, anlisis de precios unitarios, cronogramas,
previa coordinacin con los responsables del Estudio.

9.- Chofer, personal encargado de la conduccin del transporte del personal tcnico
administrativo para las operaciones o coordinaciones pertinentes que demanda el proyecto.
10. 10. 10. 10.- -- - REQUERIMIENTO DE EQUIPOS: REQUERIMIENTO DE EQUIPOS: REQUERIMIENTO DE EQUIPOS: REQUERIMIENTO DE EQUIPOS:

Escritorio con sus respectivas sillas.
Computadoras personales.
Plotter de impresin de planos.
Materiales de escritorio y papelera.
Camioneta de doble traccin y cabina para el trabajo de campo.
Local para oficinas.

11. 11. 11. 11.- -- - REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

Servicio de elaboracin del Estudio Hidrolgico
Servicio de elaboracin del diseo hidrulico de la captacin de Galeras Filtrantes
Servicio de elaboracin diseo hidrulico de las redes Redes Matrices y Lnea de
Aduccin
Servicio de elaboracin diseo hidrulico de Lnea de Aduccin con planos de detalles
Servicio de elaboracin diseo hidrulico de las redes secundarias y conexiones de
agua con planos de detalles
Servicio de elaboracin diseo hidrulico de las redes colectoras y conexiones de
desage con planos de detalles
Servicio de elaboracin diseo hidrulico de las redes Interceptores y sistema de
tratamiento individual de desage con planos de detalles
Servicio de elaboracin del diseo hidrulico de la planta de tratamiento.
Servicio de elaboracin del diseo estructural de la planta de tratamiento.
Servicio de elaboracin del diseo de reservorios
Servicio de elaboracin del diseo hidrulico y estructural de acueducto
Servicio de elaboracin del anlisis de calidad de aguas
Servicio de elaboracin de declaracin de impacto ambiental
Servicio calculo y diseo de electrificacin para red primaria
y distribucin de ambientes
Servicio estudio de suelos (campo y laboratorio)
Servicio de topografa (campo, gabinete, digital)
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos



12. 12. 12. 12.- -- - TIEMPO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO: TIEMPO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO: TIEMPO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO: TIEMPO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO:

El tiempo de formulacin del Estudio es 60 das calendario.

Es necesario indicar que la fecha de entrega del Estudio puede variar por motivos de fuerza
mayor que escapan al plan de trabajo presentado, casos como el incumplimiento de asignacin
de personal, materiales, equipos, trmites de saneamiento fsico legal, tramites documentarios
de opiniones tcnicas, paralizaciones y huelgas las que hacen retrasar el avance normal del
estudio a nivel de factibilidad, la fecha probable de entrega ser a los 60 das a partir de la
aprobacin y designacin del la responsabilidad del proyecto, la que se informar
oportunamente sobre los avances correspondientes.
13.-PRESUPUESTO DEL ESTUDIO PRESUPUESTO DEL ESTUDIO PRESUPUESTO DEL ESTUDIO PRESUPUESTO DEL ESTUDIO: :: :





ITEM DESCRIPCION UND MES CANT PRECIO TOTAL
1.00 Elaboracin de Factibilidad
1,01 Ingeniero Sanitario (Responsable de Proyecto) mes 2,00 1,00 3.500,00 7.000,00
1,02 Economista (Especialista en PIP) mes 2,00 1,00 3.000,00 6.000,00
1,03 Topografia mes 1,00 5,00 2.000,00 10.000,00
1,04 Asistente tecnico sanitario mes 2,00 1,00 2.500,00 5.000,00
1,05 Dibujante tecnico virtual mes 1,50 3,00 2.000,00 9.000,00
1,06 Asistente administrativo mes 1,50 1,00 1.500,00 2.250,00
1,07 Asistente de edicin de PIP mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
1,08 Asistente de costos y presupuestos mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00
1,09 Chofer mes 2,00 1,00 1.500,00 3.000,00
46.750,00
2,00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
2,01 Servico de elaboracin del Estudio Hidrolgico mes 1,00 1,00 10.850,00 10.850,00
2,02 Servicio de elaboracion del diseo hidraulico de la captacion de Galerias Filtrantes mes 1,00 1,00 10.300,00 10.300,00
2,03
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes Redes Matrices y Linea de
Aduccin
mes 1,00 1,00 10.400,00 10.400,00
2,04 Servicio de elaboracion diseo hidrulico de Linea de Aduccin con planos de detalles mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00
2,05
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes secundarias y conexiones de
agua con planos de detallles
mes 1,00 1,00 10.750,00 10.750,00
2,06
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes colectoras y conexiones de
desague con planos de detallles
mes 1,00 1,00 10.700,00 10.700,00
2,07
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes Interceptores y sistema de
tratamiento individual de desague con planos de detallles
mes 1,00 1,00 10.600,00 10.600,00
2,08 Servicio de elaboracion del diseo hidraulico de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.900,00 10.900,00
Servicio de elaboracion del diseo estructural de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,09 Servicio de elaboracion del diseo de reservorios mes 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00
2,10 Servicio de elaboracion del diseo hidraulico y estructural de acueducto mes 1,00 1,00 7.500,00 7.500,00
2,11 Servicio de elaboracion del analisis de calidad de aguas mes 1,00 1,00 3.250,00 3.250,00
2,12 Servicio de elaboracion de declaracion de impacto ambiental mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00
2,13
Servicio calculo y diseo de electrificacion para red primaria
y distribucion de ambientes
mes 1,00 1,00 7.000,00 7.000,00
2,14 Servicio estudio de suelos (campo y laboratorio) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,15 Servicio de topografia (campo, gabinete, digital) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,16 otros servicio menores mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
2,17 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos mes 2,00 1,00 10.000,00 20.000,00
169.750,00
3 Gastos alquiler e equipos
3,01 Alquiler de equipos de computo (Pentiun E7) mes 1,00 6,00 300,00 1.800,00
3,02 Alquiler de equipos de impresin (impresora laser) mes 1,00 3,00 160,00 480,00
3,03 Movilidad (camioneta 4x4) mes 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00
3,04 Equipo de topografa (estacin total) mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00
3,05 Alquiler de impresora de planos (plotter) mes 1,00 1,00 500,00 500,00
3,06 Alquiler de mobiliario (escritorios) mes 1,00 8,00 20,00 160,00
3,07 Alquiler de inmuebles (oficinas) mes 1,00 1,00 400,00 400,00
3,08 Alquiler de fotocopiadora mes 1,00 1,00 400,00 400,00
8.740,00
4 Materiales e insumos
4,01 Papelera A4 mes 1,00 20,00 15,00 300,00
4,02 Papelera Planos (Rollo) mes 1,00 2,00 400,00 800,00
4,03 Tintas para impresin (Planos) mes 1,00 2,00 500,00 1.000,00
4,04 Tner para impresin laser mes 1,00 3,00 250,00 750,00
4,05 tiles de escritorio mes 1,00 1,00 600,00 600,00
4,06 Combustible (petroleo) gl 1,00 100,00 12,90 1.290,00
4.740,00
229.980,00
229.980,00 TOTAL GENERAL
TOTAL
SUB TOTAL
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. P. LOS ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
A.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUB TOTAL
14. 14. 14. 14.- -- -CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PROYECTO CRONOGRAMA DE ELABORACION DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UND MES CANT PRECIO TOTAL
1.00 Elaboracin de Factibilidad
1,01 Ingeniero Sanitario (Responsable de Proyecto) mes 2,00 1,00 3.500,00 7.000,00
1,02 Economista (Especialista en PIP) mes 2,00 1,00 3.000,00 6.000,00
1,03 Topografia mes 1,00 5,00 2.000,00 10.000,00
1,04 Asistente tecnico sanitario mes 2,00 1,00 2.500,00 5.000,00
1,05 Dibujante tecnico virtual mes 1,50 3,00 2.000,00 9.000,00
1,06 Asistente administrativo mes 1,50 1,00 1.500,00 2.250,00
1,07 Asistente de edicin de PIP mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
1,08 Asistente de costos y presupuestos mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00
1,09 Chofer mes 2,00 1,00 1.500,00 3.000,00
46.750,00
2,00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
2,01 Servico de elaboracin del Estudio Hidrolgico mes 1,00 1,00 10.850,00 10.850,00
2,02 Servicio de elaboracion del diseo hidraulico de la captacion de Galerias Filtrantes mes 1,00 1,00 10.300,00 10.300,00
2,03
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes Redes Matrices y Linea de
Aduccin
mes 1,00 1,00 10.400,00 10.400,00
2,04 Servicio de elaboracion diseo hidrulico de Linea de Aduccin con planos de detalles mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00
2,05
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes secundarias y conexiones de agua
con planos de detallles
mes 1,00 1,00 10.750,00 10.750,00
2,06
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes colectoras y conexiones de desague
con planos de detallles
mes 1,00 1,00 10.700,00 10.700,00
2,07
Servicio de elaboracion diseo hidrulico de las redes Interceptores y sistema de
tratamiento individual de desague con planos de detallles
mes 1,00 1,00 10.600,00 10.600,00
2,08 Servicio de elaboracion del diseo hidraulico de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.900,00 10.900,00
2,09 Servicio de elaboracion del diseo estructural de la planta de tratamiento. mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,10 Servicio de elaboracion del diseo de reservorios mes 1,00 1,00 5.000,00 5.000,00
2,11 Servicio de elaboracion del diseo hidraulico y estructural de acueducto mes 1,00 1,00 7.500,00 7.500,00
2,12 Servicio de elaboracion del analisis de calidad de aguas mes 1,00 1,00 3.250,00 3.250,00
2,13 Servicio de elaboracion de declaracion de impacto ambiental mes 1,00 1,00 10.500,00 10.500,00
2,14
Servicio calculo y diseo de electrificacion para red primaria
y distribucion de ambientes
mes 1,00 1,00 7.000,00 7.000,00
2,15 Servicio estudio de suelos (campo y laboratorio) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,16 Servicio de topografia (campo, gabinete, digital) mes 1,00 1,00 10.000,00 10.000,00
2,17 otros servicio menores mes 1,00 1,00 1.500,00 1.500,00
2,18 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos mes 2,00 1,00 10.000,00 20.000,00
169.750,00
3 Gastos alquiler e equipos
3,01 Alquiler de equipos de computo (Pentiun E7) mes 1,00 6,00 300,00 1.800,00
3,02 Alquiler de equipos de impresin (impresora laser) mes 1,00 3,00 160,00 480,00
3,03 Movilidad (camioneta 4x4) mes 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00
3,04 Equipo de topografa (estacin total) mes 1,00 2,00 1.500,00 3.000,00
3,05 Alquiler de impresora de planos (plotter) mes 1,00 1,00 500,00 500,00
3,06 Alquiler de mobiliario (escritorios) mes 1,00 8,00 20,00 160,00
3,07 Alquiler de inmuebles (oficinas) mes 1,00 1,00 400,00 400,00
3,08 Alquiler de fotocopiadora mes 1,00 1,00 400,00 400,00
8.740,00
4 Materiales e insumos
4,01 Papelera A4 mes 1,00 20,00 15,00 300,00
4,02 Papelera Planos (Rollo) mes 1,00 2,00 400,00 800,00
4,03 Tintas para impresin (Planos) mes 1,00 2,00 500,00 1.000,00
4,04 Tner para impresin laser mes 1,00 3,00 250,00 750,00
4,05 tiles de escritorio mes 1,00 1,00 600,00 600,00
4,06 Combustible (petroleo) gl 1,00 100,00 12,90 1.290,00
4.740,00
229.980,00
229.980,00
MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C. P. LOS ANGELES DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.
28.000,00 18.750,00
146.500,00 23.250,00
229.980,00
5.740,00 3.000,00
4.740,00
1.290,00
600,00
750,00
1.000,00
800,00
300,00
3.000,00
400,00
400,00
160,00
500,00
2.000,00
480,00
1.800,00
10.900,00
2.500,00
10.000,00
10.850,00
10.000,00
1.500,00
10.000,00
7.000,00
10.600,00
10.700,00
10.750,00
10.500,00
10.400,00
10.300,00
10.500,00
7.500,00
5.000,00
10.000,00
TOTAL GENERAL
MES 1 MES 2
3.000,00
3.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
3.500,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
2.500,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
750,00
6.000,00
A.- ELABORACION DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
SUB TOTAL
SUB TOTAL
SUB TOTAL
58.990,00 170.990,00
CRONOGRAMA DE ELABORACION DE PROYECTO A NIVEL DE FACTIBILIDAD
SUB TOTAL
TOTAL
3.250,00
10.000,00

15. 15. 15. 15.- -- -VALOR REFERENCIAL: VALOR REFERENCIAL: VALOR REFERENCIAL: VALOR REFERENCIAL:

El monto referencial para la elaboracin del Estudio a nivel de factibilidad es de Doscientos
veintinueve mil novecientos ochenta 00/100 nuevos soles (S/.229,980.00).