Desarrollo Sostenible y Los Sig

EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS SISTEMAS
INTEGRADOS DE GESTIN

ALEJANDRA RODRGUEZ
www.amvdiplomados.com
OBJETIVO DEL CURSO
Reconocer y valorar las exigencias actuales que
enfrenta una organizacin en bsqueda del
desarrollo sostenible
Identificar las competencias que una organizacin
debe desarrollar para alcanzar el cumplimiento de
las exigencias actuales del mercado
Desarrollar los criterios para definir adecuadamente
la estrategia de diseo SIG que permita un modelo
eficaz y eficiente.

GESTIN INTEGRAL Y COMPETITIVIDAD

BENEFICIOS Y TENDENCIAS DE LA GESTIN
INTEGRAL

BASES DE LOS MODELOS DE GESTIN

3 PASOS EN LA IMPLEMENTACIN DE SIG

TRMINOS Y DEFINICIONES

ENFOQUE AL CLIENTE, el primer paso

LA GESTIN POR PROCESOS, logrando la eficacia y
eficiencia

EL PROYECTO SIG, RECOMENDACIONES

LA MEJORA CONTINUA, reto permanente

TEMARIO


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
Proveedores
Accionistas
Clientes
ORGANIZACIN
GRUPOS DE INTERS CLSICOS
Plataforma petrolfera que explot en el Golfo
de Mxico sigue emitiendo crudo
Fuente El Comercio (25 de abril de 2010)
http://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudo
Per: uno de los pases con
mayor biodiversidad de
ecosistemas al poseer 84 de
las 117 zonas de vida del
planeta.
Per: cuarto en bosques
tropicales a nivel mundial y
segundo en Amrica Latina
(13% de los bosques
Amaznicos)
Fuente: A. Brack Egg.
El AMBIENTE como
preocupacin
importante
Per: Quinto en especies de
plantas (25000) y primero en
especies endmicas (+ de
5000). Primero en peces,
primero o segundo en aves,
tercero en anfibios y tercero en
mamferos).
Per: Primero en recursos
genticos con 128 especies de
plantas nativas domesticadas,
4400 de uso conocidos.
El AMBIENTE como
preocupacin
importante
OIT: SSO como preocupacin
importante

Cerca de 2.2 millones de personas mueren cada
ao de accidentes y enfermedad ocupacionales
270 millones de trabajadores sufren lesiones no
graves
160 millones de trabajadores sufren
enfermedades de medio o largo plazo
relacionado con el trabajo causas
Costo total = 4% del producto bruto interno del
mundo!

(1) fuente: ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguro y sano lugares de trabajo. Haciendo trabajo decente
una realidad. El informe de la OIT para el da del mundo para la seguridad y salud en el trabajo. Ginebra, 2007
Comparaciones entre la competitividad y los niveles nacionales de gestin
del riesgo indica que una mejor gestin supone mejores ndices de
productividad a nivel internacional

Fuente: ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Lugares de trabajo seguros y sanos. Haciendo trabajo decente una realidad. Informe de la OIT para el da mundial
para la seguridad y salud en Trabajo. Ginebra, 2007
GESTIN Y COMPETITIVIDAD
Proveedores
Accionistas
Clientes
ORGANIZACIN
GRUPOS DE INTERS CLSICOS
TODOS LOS GRUPOS DE INTERS
Pblico Interno
(trabajadores)
Comunidad
Proveedores
Accionistas Gobierno
Clientes
ORGANIZACIN
SOSTENIBLE
TODOS LOS GRUPOS DE INTERS
Pblico
Interno
(trabajadores)
Comunidad
Proveedores
Accionistas Gobierno
Clientes
ORGANIZACIN
SOSTENIBLE
RSE
AA1000 /
ISO26000
Eficiencia: SIX SIGMA, BSC,
LEAN MANUFACTURING,
PNC, MALCOLM B., ETC.
ISO 9001
OHSAS 18001
SA 8000
JCI
ISO 22000
ISO 17025
ISO 27001
JCI
ISO 9001
ISO 22000
ISO 17025
OHSAS 18001
SA 8000
JCI
ISO 14001
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
SA 8000
ISO 22000
ISO 17025
ISO 14001
Entorno y
Sociedad
Desempeo

ambiental
ISO 9001
Cumplir requisitos

Satisfaccin
Clientes
Trabajadores
OHSAS 18001
Desempeo en
Seguridad y

Salud Ocupacional
Las nuevas competencias requeridas
por las organizaciones
Todas las
partes
interesadas
AA1000/ISO26000
Responsabilidad
social empresarial

1. La gestin integral se orienta a toda parte
interesada que impacte en el negocio en
bsqueda de la competitividad y requiere
de nuevas competencias.

IDEAS FUERZA


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
Mejores relaciones con el entorno y vecinos.
Prevencin de impactos que potencialmente puedan afectar la Salud
Pblica.
SOCIAL
Beneficios del SGI
CALIDAD, IMAGEN Y PRESTIGIO
Mejor imagen corporativa.
Mayor satisfaccin y mejor comunicacin con los
clientes.
ECONMICOS
Menores costos operativos.
Mayor competitividad internacional.
Acceso a mercados de consumidores ambientales.
Acceso a seguros menos costosos.
Acceso ms fcil a crditos.
LEGALES
Seguridad de cumplimiento de requisitos legales aplicables y
otros que la organizacin suscriba.
Mejor posicionamiento ante reclamos legales.
AMBIENTALES
Identificacin y control de potenciales fuentes de
contaminacin.
Optimizacin en el uso de recursos.
Mejor desempeo ambiental.
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Control del riesgo, previniendo incidentes y reduciendo
consecuencias personales y econmicas.
Control de factores de riesgo que afecten la Salud Ocupacional.
Mayor calidad de vida del personal
Beneficios del SGI
TENDENCIAS EN LA RUTA HACIA LA EXCELENCIA
ORGANIZACIONAL
SOSTENIBILIDAD
Madurez del SGC
SIG
Excelencia
Organizacional
Tiempo
ISO 9001
MODELOS
SECTORIALES
27000, 17025, JCI
ISO 14001 OHSAS 18001
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EMPRESARIAL
RSE
SECTOR
MINERO
CRECIENTE NMERO DE CERTIFICACIONES EN
SECTOR
HIDROCARBUROS
SECTOR
PRODUCCIN
SECTOR
ALIMENTOS
SECTOR
PESQUERO
TERMINALES
DE CARGA
SECTOR
TRANSPORTE
CERTIFICACIONES: EVOLUCIN EN EL
PER - ISO 9001
CERTIFICACIONES: EVOLUCIN EN EL
PER
ISO 14001-OHSAS 18001
0
50
100
150
200
250
300
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
combinacin de la PROBABILIDAD de ocurrencia del
evento y SEVERIDAD del impacto que puede causar
sobre el componente de la gestin considerado
RIESGO
del proceso
Evaluacin de Riesgos
Alto
Riesgo
Bajo
Riesgo
P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d

Severidad
REQUERIMIENTO LEGAL O CONTRACTUAL
Y MEJORA CONTINUA
Algunos aspectos
seleccionados para
MEJORA CONTINUA
Todos los aspectos
(mnimo CUMPLIMIENTO LEGAL
O CONTRACTUAL)
AS
Criterio de SIGNIFICANCIA de acuerdo con
su poltica, tecnologa, recursos disponibles y
partes interesadas.
Algunos aspectos seleccionados para
mejora continua
Todos los aspectos (mnimo
cumplimiento legal o contractual)
AS
Algunos aspectos seleccionados para
mejora continua
Todos los aspectos (mnimo
cumplimiento legal o contractual)
AS
MEJORA DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Aspectos
Significativos
de la Gestin
Capacitacin
Control
Operativo
F-M-R
Planes de
emergencia
OBJETIVOS
Y METAS
META 1
META 2
OBJETIVO
MODELO GENERAL DE GESTIN PARA LA
MEJORA
P
A
R
T
E

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
P
A
R
T
E

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
Planificacin
Medicin, anlisis y
mejora
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
T
O
S
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
Revisin por
la Direccin
Implementacin
y operacin
Salida
Producto
Entrada
POLITICAS


2. Los modelos de gestin se basan en el
control del riesgo y el ciclo PHVA de
mejora continua

IDEAS FUERZA


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
3 pasos en la Implementacin del SIG
Tomar como base el modelo de
procesos promovido por
ISO9001:2008
Enfoque al cliente
Gestin por procesos
PASO N 1
La organizacin debe conocer:

Quin es su cliente?
Cuntos tipos de clientes tiene?
Cules son sus necesidades?
Cules son sus expectativas?
ENFOQUE AL CLIENTE
ENFOQUE AL CLIENTE = EVALUACIN DE RIESGOS
DE CALIDAD
Desempeo
Calidad del
Producto
Amabilidad
de las
Personas
Zona de
Fortalezas
Zona de
Oportunidades
de Mejora
Zona de
Emergentes
Resolucin
de Problemas
Zona de
Desperdicios
Disponibilidad
del producto
Importancia
Entrega a
domicilio
DETERMINAR
REQUISITOS DEL
CLIENTE

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
CLIENTES
PROCESOS INDUCTORES DE
SATISFACCIN
ORGANIZACIN
DEFINIR LOS PROCESOS, ESTABLECER OBJETIVOS,
OPERARLOS, MEDIRLOS, CONTROLARLOS Y
MEJORARLOS DE MANERA DE ALCANZAR LOS
OBJETIVOS Y AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
ENFOQUE AL CLIENTE Y GESTIN POR PROCESOS
PRODUCTO
DETERMINAR
CARACTERSTICAS
DEL PRODUCTO
SATISFACTORES
DEFINIR
POLITICA DE
CALIDAD
PASO N 2
Unificar conceptos y desarrollar un enfoque
compartido para la integracin:
-Aspectos/Peligros 14001/18001
- Evaluacin de Riesgos
- Significancia
- Implementar PHVA en el control del riesgo

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
ACTIVIDADES
DEL PROCESO
+
RECURSOS
PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS
*
INSUMOS
Y/O SERVICIOS
*
Energa perdida
Residuos
Efluentes
*
Ruido
Temperatura
Shock
elctrico
*
Energa
*
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
X
X
X
Aspectos significativos
Calidad
Ambiental
SSO
PRODUCTOS
Y/O
SERVICIOS
XXXX
XX
XXXX
XX
X
XXX
XX
XX
X
XXX
XX
X
ALCANCE
X SA
PASO N 3
Integrar documentacin y conceptos
donde sea eficaz y eficiente
ETAPA
1. Diagnstico

2. Capacitacin

3. Trabajo Modular
Mdulo I: Planificacin
Mdulo II: Herramientas de
Mejora
Mdulo III: Implementacin
Mdulo IV: Seguimiento,
Anlisis y Mejora
Mdulo V: Auditoras
Internas para el SIG
4. Seguimiento durante el
Proyecto

Plan de trabajo para la implementacin SIG
Las actividades
organizadas de una
empresa requieren Un
comportamiento
sinrgico que oriente el
esfuerzo colectivo de
todos sus integrantes en
una
misma direccin.
PARA ALCANZAR EL OBJETIVO COMN
ALGUIEN tiene que
orientar ese
comportamiento y para
ello debe tener la
COMPETENCIA
necesaria.
PARA ALCANZAR EL OBJETIVO COMN

2. Los modelos de gestin se basan en el
control del riesgo y el ciclo PHVA de
mejora continua
3. 3 pasos:
1) 9001, gestin por procesos
2) 14001 y 18001,aspectos y peligros
3) Integracin documental
4. El lder y su equipo competente debe liderar el
cambio
IDEAS FUERZA


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
calidad?
CALIDAD

Grado en el que un conjunto de caractersticas
inherentes cumple con los requisitos.

ISO 9000: 2005 - Fundamentos y vocabulario
REQUISITOS

NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA,
GENERALMENTE IMPLCITA U OBLIGATORIA

Nota: Un requisito especificado
es todo aquel que se declara,
por ejemplo en un documento
ISO9000:2005
CLIENTE

ORGANIZACIN O PERSONA
QUE RECIBE UN PRODUCTO

ejem: consumidor, minorista,
beneficiario, comprador
ISO9000:2005
PRODUCTO

RESULTADO DE UN PROCESO

ISO9000:2005
Nota: cuatro categoras de productos genricos:
hardware
software
servicios
materiales procesados

MEJORA CONTINUA

ACTIVIDAD RECURRENTE PARA AUMENTAR LA
CAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS

El objetivo de la mejora continua del SGC
es el aumento de la probabilidad de satisfacer a los clientes
y a otras partes interesadas
ISO9000:2005


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
DETERMINAR
REQUISITOS DEL
CLIENTE

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
CLIENTES
PROCESOS INDUCTORES DE
SATISFACCIN
ORGANIZACIN
DEFINIR LOS PROCESOS, ESTABLECER OBJETIVOS,
OPERARLOS, MEDIRLOS, CONTROLARLOS Y
MEJORARLOS DE MANERA DE ALCANZAR LOS
OBJETIVOS Y AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
ENFOQUE AL CLIENTE Y GESTIN POR PROCESOS
PRODUCTO
DETERMINAR
CARACTERSTICAS
DEL PRODUCTO
SATISFACTORES
DEFINIR
POLITICA DE
CALIDAD
DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDAD (QFD)
Es el medio de enlace entre el enfoque a cliente y
enfoque a procesos, que permite planificar el SGC para
el logro de los objetivos.

Requisitos del Cliente: Satisfactores

Despliegue de la Funcin Calidad de producto

Despliegue de la Funcin Calidad de proceso
EJEMPLO: FABRICAR S.A.
LOS REQUISITOS MAS IMPORTANTES PARA LOS
CLIENTES
CLIENTE: SUPERMERCADOS B Y C PRODUCTO:
COCHE PARA
COMPRAS EN
SUPERMERCAD
OS Y
ACCESORIOS
Fecha:
TEM REQUISITO DE CALIDAD
NO SIGNIFICA
EN MI
DECISIN DE
COMPRA
(1)
SIGNIFICA ALGO
EN MI DECISIN
DE COMPRA
(3)
SIGNIFICA
FUERTEMENTE
EN MI DECISIN
DE COMPRA
(5)
SUMATORIA DE
SIGNIFICANCIA
EJEMPLO
DEFINIDO EN TRMINOS DE NECESIDAD DEL
CLIENTE: QUE SEA..., QUE SE PUEDA, QUE NO
SE.,
1 QUE SEA RESISTENTE Y DE GRAN CAPACIDAD 10
50
2 QUE SEA ERGONMICO 6 4 38
3 QUE SE PUEDA LIMPIAR CON FACILIDAD 5 5 20
4 QUE SEA MUY VELOZ 2 8
26
5 QUE SE PUEDA PLEGAR O APILAR 5 5 40
6 QUE SIEMPRE TENGAN DISPONIBLE 2 7 1 28
EJEMPLO: FABRICAR S.A.
LOS REQUISITOS MAS IMPORTANTES PARA LOS
CLIENTES
CLIENTE: SUPERMERCADOS B Y C PRODUCTO:
COCHE PARA
COMPRAS EN
SUPERMERCAD
OS Y
ACCESORIOS
Fecha:
TEM REQUISITO DE CALIDAD
NO SIGNIFICA
EN MI
DECISIN DE
COMPRA
(1)
SIGNIFICA ALGO
EN MI DECISIN
DE COMPRA
(3)
SIGNIFICA
FUERTEMENTE
EN MI DECISIN
DE COMPRA
(5)
SUMATORIA DE
SIGNIFICANCIA
EJEMPLO
DEFINIDO EN TRMINOS DE NECESIDAD DEL
CLIENTE: QUE SEA..., QUE SE PUEDA, QUE NO
SE.,
1 QUE SEA RESISTENTE Y DE GRAN CAPACIDAD 10
50
5 QUE SE PUEDA PLEGAR O APILAR 5 5 40
2 QUE SEA ERGONMICO 6 4 38
6 QUE SIEMPRE TENGAN DISPONIBLE 2 7 1 28
4 QUE SEA MUY VELOZ 2 8 26
3 QUE SE PUEDA LIMPIAR CON FACILIDAD 5 5 20

POLTICA DE CALIDAD
FABRICAR S.A.

SOMOS UNA ORGANIZACIN DEDICADA A LA FABRICACIN DE CARGADORES Y
ACCESORIOS MVILES PARA SUPERMERCADOS, COMPROMETIDOS CON EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE, DESARROLLAMOS
PRODUCTOS QUE SE ADAPTAN ADECUADAMENTE A NUESTROS CLIENTES Y
SUS CONSUMIDORES OFRECIENDO RESULTADOS ERGONMICOS,
ESPACIOSOS, SEGUROS Y FLEXIBLES PARA SU USO Y CONSERVACIN,
ASEGURANDO UNA ATENCIN OPORTUNA.
ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA
EFICACIA DE NUESTRA GESTIN DE CALIDAD.
DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDAD
ORGANIZACIN: FABRICAR S.A.
PRODUCTO: COCHES PARA SUPERMERCADO

CLIENTE
(SEGMENTO DE
MERCADO)

REQUISITOS
(SATISFACTORES)

POLTICA DE
CALIDAD

CARACTERSTICA DE
PRODUCTO

OBJETIVOS/METAS
2009
SUPERMERCADOS
SEGMENTO B-C
RESISTENTE Y DE
GRAN CAPACIDAD
RESULTADOS
SEGUROS Y
ESPACIOSOS

QUE RESISTA 50 KG DE
CARGA Y TENGA 0.5 M3 DE
CAPACIDAD.
--
ERGONMICO RESULTADOS
ERGONMICOS
POSIBLE DE DESLIZAR
APLICANDO UNA FUERZA
HORIZONTAL DE 15 KG,
SOBRE UN PISO DE
RUGOSIDAD 0.5.
ACABADO LISO.
AREA DE DISEO:
Reducir a 12 kg de
fuerza horizontal
APILABLE RESULTADOS
FLEXIBLES
MEDIDAS EXTERNAS DE
1.2mx0.9mx0.5m

APILABLE HORIZONTAL, 4
CARROS POR CADA 2
METROS LINEALES.
AREA DE DISEO:

5 CARROS POR
CADA 2 METROS
LINEALES
DISPONIBLE ATENCIN
OPORTUNA
ATENCIN DE PEDIDOS EN
NO MAS DE 7 DAS.
FBRICA:
REDUCIR LOS
TIEMPOS DE
ATENCIN A 5 DAS
EN PROMEDIO
TALLER 1
ENFOQUE AL CLIENTE
F2: DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDAD

PRODUCTO:

CLIENTE
(SEGMENTO DE
MERCADO)

REQUISITOS
(SATISFACTORES)

POLTICA DE
CALIDAD

CARACTERSTICA DE
PRODUCTO

OBJETIVOS/METAS


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
Los resultados deseados se logran cuando los
recursos y las actividades de la organizacin se
gestionan y se conducen como procesos.
ACTIVIDADES
DEL PROCESO
ENTRADA
SALIDA
RECURSOS
SEGUIMIENTO
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
EL PROCESO SE DEFINE PARA ALCANZAR UN PROPSITO ESPECFICO
P
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
PROCESO
C
E S P
CONJUNTO
DE
ACTIVIDADES
MEDICIONES
REALIMENTACION
SEGUIMIENTO
A B E F
C D
Proceso
Personal Medicin Medio
Mtodo Material Mquina
Organizacin
Insumos
Proveedor
Producto
Cliente
Transformacin Entrada Salida
El PROCESO se define para alcanzar un PROPOSITO
A B C D
ORGANIZACION
Procesos Funcionales e Interfuncionales
1
2
02/11/
2013
7
3

LISTADO DE TERMINOS ASOCIADOS

Documento Proceso
Entrada de Proceso Producto
Flujograma Recurso
Implementacin Restriccin
Indicador Salida de Proceso
Mejora continua

Validacin
Normalizacin

Verificacin
02/11/
2013
7
4

PROCESO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.

Fuente: ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de Calidad - Fundamentos y Vocabulario.
SALIDA
ACTIVIDADES
DEL PROCESO
ENTRADA
RECURSOS
CONTROLES
02/11/
2013
7
5

RECURSOS

Los recursos proporcionan las facilidades para
desarrollar las operaciones o tareas del
proceso.

Fuente: www.pucp.com.pe http://blog.pucp.edu.pe/item/19744/que-es-un-proceso-definicion-y-elementos
02/11/
2013
7
6

INDICADOR

Magnitud que permite hacer un seguimiento y medicin
al proceso y saber si ste se orienta hacia el
cumplimiento de su misin u objeto.

A travs de sus resultados se conoce la evolucin y
tendencias de los procesos.

Fuente: Metodologa de Gestin por Procesos RIMAC Seguros, Fecha de Publicacin 20-12-10
02/11/
2013
7
7

RESTRICCIN

Factor interno o externo al proceso que afecta el diseo
por condiciones particulares que se deben cumplir
durante la ejecucin del mismo.

Pueden ser: Operativas (equipos, tecnologa), Costo-
Beneficio, Soporte y herramientas, Normativa Legal.

Fuente: Metodologa de Gestin por Procesos RIMAC Seguros, Fecha de Publicacin 20-12-10
02/11/
2013
7
8

VERIFICACION

Confirmacin mediante la aportacin de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos
especificados.

NOTA 2 La confirmacin puede comprender acciones tales
como:
- la elaboracin de clculos alternativos
- la realizacin de ensayos/pruebas.
02/11/
2013
7
9

VALIDACION

Confirmacin mediante la aportacin de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos para una
utilizacin o aplicacin especfica.

NOTA: Las condiciones de utilizacin para la
validacin pueden ser reales o simuladas.

.
02/11/
2013
8
0

NORMALIZACION
Es la documentacin que permite el registro de los
procesos diseados o rediseados. Pueden ser:
Flujograma, Procedimientos, etc.
02/11/
2013
8
1

Para
Proceso/Documento
Actual: Registrar toda la
informacin necesaria
para conocer el estado
actual de un proceso, a
travs de entrevistas,
revisin de documentos.

Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
7.- Pruebas y Validacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
4.- Definicin de Restricciones
3.- Diseo o Rediseo Ideal
2.- Diagnstico
1.- Levantamiento de Informacin
Inicio

Proceso/Documento
Nuevo:
Recabar informacin
necesaria de
benchmarks, estudios
especializados y otras
fuentes de autoridad.

02/11/
2013
8
2

Identificacin de Resultados Esperados:
Fortalezas a mantener .
reas de mejora a implementar.
(Opcional: Incluir costos de la no
calidad)
Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
02/11/
2013
8
3

Caracterizar los elementos principales del proceso.

Plantear como se estandarizarn las Fortalezas y
cuales sern las reas de mejora.

Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
02/11/
2013
8
4

Identificar las restricciones que
pueden ser administrativas, legales,
tecnolgicas y econmicas.
Identificar cuales si pueden ser superadas.
Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
6.- DESCRIPCION
6.1 PASOS PARA LA GESTION POR PROCESOS
02/11/
2013
8
5

Definicin o Redefinicin del
proceso/documento considerando las
restricciones no superadas.
Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
6.- DESCRIPCION
02/11/
2013
8
6

Verificacin del diseo o rediseo
por parte de los responsables del
proceso/documento involucrado.

Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
6.- DESCRIPCION
02/11/
2013
8
7

Ejecucin de pruebas y ajustes del diseo o
rediseo del proceso antes de la implementacin
(siempre que sea factible).

Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
6.- DESCRIPCION

Se establecern para los procesos los siguientes
documentos:
Ficha de Proceso.
Flujograma.
Procedimientos u otros (*).

(*)Solo de ser necesarios.

Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio

Capacitacin,
Difusin y
formacin del
personal

Asignacin de recursos

Ejecucin y seguimiento por
parte del responsable del
proceso/documento. Para la
mejora continua.
Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio
02/11/
2013
9
0

Se registran las mejoras logradas y sostenidas en
la Hoja de Trabajo del Proceso.
02/11/
2013
9
1

Fin
10.- Cierre
9.- Implementacin
8.- Normalizacin
6.- Verificacin
5.- Escenario ptimo
2.- Diagnstico
Inicio

FICHA DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO FICHA EVALUACION PROVEEDORES
CUADERNO DE OBRA Y ACTA DE
CONFORMIDAD CON Vo.Bo.
F
O
T
O
M
O
N
T
A
J
E
L
E
V
A
N
T
A
M
I
E
N
T
O

D
E

I
N
F
O
R
M
A
C
I
O
N
D
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S
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D
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L

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L
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M
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N
T
O
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L
A
B
O
R
A
C
I
O
N

D
E

P
L
A
N
O
S
M
E
M
O
R
I
A

D
E
S
C
R
I
P
T
I
V
A
E
S
P
E
C
I
F
I
C
A
C
I
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R
I
A

D
E

L
A

I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
OPERACIN
* MEDICION Y EVALUACION ESTRUCTURAL DEL * PROCEDIMIENTO DE LICITACION
LUGAR DE INSTALACION * INSTRUCTIVO PARA MANIOBRAS Y MONTA-
* NORMAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE JE DE ELEMENTOS
TECNICO * PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA
INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE
EQUIPO DE PROEYECTOS EQUIPO DE PROEYECTOS
x 100 <= 100% COSTO: COSTO FINAL OBRA / PRESUPUESTO <= 1
TIEMPO ESTANDAR EJECUCION PY PLAZO: PLAZO FINAL OBRA / PALZO PROYECTADO <= 1
INDICADOR
TIEMPO REAL EJECUCION PY
(POR TIPO DE ELEMENTO)
INDICADOR
SATISFACCION EN EJECUCION DEL PROYECTO % TIEMPO EJECUCION DE PROYECTOS
PRODUCCION DE ELEMENTOS
CONTROL CONTROL
OPERACIN
RECURSOS RECURSOS
ACTIIVDADES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO FABRICACION E INSTALACION DEL ELEMENTO
ACTIVIDADES
REQUISICION
COMERCIAL
INFORME
UBICACION
EXPEDIENTE
TECNICO
COMERCIAL
PERMISO
MUNICIPAL
ELEMENTO
INSTALADO
La documentacin del Proceso

FICHA DE PROCESO
Proceso Requisitos Indicador Objetivo
Frecuenci
a de
Medicin
Proposito ISO 9001
Alcance
ISO
14001

Responsable
del Proceso

OHSAS
18001

Proveedor del
Proceso
Entrada
(Insumo e
Informacin)
Caracterstica de
Entrada
Actividades del Proceso
Responsable
por Actividad
Salida
(Productos e
Informacin)
Caracterstica
de Salida
Cliente
del
Proceso

Recursos
Humanos Infraestructura Ambiente Recursos Naturales Soporte Documental

TALLER 2
GESTIN POR PROCESOS
ACTIVIDADES DEL PROCESO

RECURSOS

PERSONAL:

FINANCIEROS:

RESTRICCIONES:

PROVEEDORES
INSUMOS

CLIENTES

DIRECTOS:

FINALES:

PRODUCTO

LIMITES DEL PROCESO

INICIO:

FIN:
NOMBRE DEL PROCESO

INSTALACIONES:

EQUIPOS:

TECNOLOGA:

Ficha de Proceso


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
NIVEL DIRECTIVO
Enfoque en partes interesadas
Poltica y Objetivos
Programa de gestin
Recursos
Auditoras
Anlisis de tendencias Mejora
del SIG
NIVEL OPERACIONAL
Anlisis de procesos y evaluacin de
riesgos
Propuestas de control y contingencia
Documentos y sistemas
Capacitacin
Implementacin, Seguimiento
Anlisis, Acciones Correctivas y
Preventivas
Gerente General
Gerentes Sectoriales
Representante de
la Direccin
Responsables de
Proceso
Equipos de Trabajo
ORGANIZACIN DE
IMPLEMENTACION
El Proyecto SIG
Determinar
Producto
Cliente
Organizacin
Alcance del SIG
Proveedores
Empleados
Visitantes
Vecinos
Exclusiones
Marco legal aplicable

EXCLUSI ONES

Requisitos del captulo 7 de la norma I SO9001
que la organizacin excluye
del sistema de gestin
debido a la naturaleza del producto

Nota: Los detalles y la justificacin de las exclusiones
deben estar documentadas en el Manual de calidad
MARCO LEGAL

Requisitos legales relacionados con el
alcance y la naturaleza (Q,HS,E,SA)del sistema de
gestin.
Esto incluye los convenios
suscritos por el estado peruano.

Nota: El marco legal nacional es de cumplimiento
obligatorio, otros requisitos pueden ser suscritos
voluntariamente y al serlo se convierten en obligaciones.
PLAN DE TRABAJ O

Metodologa Modular para la implementacin
progresiva basada en el ciclo PDCA

PLAN DE TRABAJ O

Mdulo I : Planificacin
Mdulo I I : Herramientas para la mejora
Mdulo I I I : I mplementacin
Mdulo I V: Medicin, Anlisis y Mejora
Mdulo V: Revisin SI G


INTEGRAL





eficiencia



TEMARIO
CICLO INICIAL
(Proceso bajo control)
E A
V H
Estandarizar
Fijar y planear
los estndares
Ajustar estndares
Desvo
Operar
el proceso de acuerdo
a estndares
Estndares
del proceso
DISEO &
DESARROLLO
(PRODUCTO Y
PROCESO)
Datos
de Salida
Medir y monitorear
Seguir los
indicadores y
analizar los datos
Buscar realimentacin
Proponer
Objetivos
Ciclo de
Mejora
V
A P
H
Oportunidad
DESPLIEGUE DEL CICLO P-H-V-A
P
H V
A
ACTUAR
de acuerdo a resultados
VERIFICAR
resultados vs. objetivos
MONITOREAR
los indicadores de eficacia/eficiencia
HACER - EJECUTAR
las acciones planeadas
AUDITAR
cumplimiento de las acciones
DEFINIR - PLANEAR
objetivos y metas
Plan de Gestin
IDENTIFICAR - ENTENDER
aspectos u oportunidades de mejora
Si no se alcanzaron
los objetivos
ACCIONES
CORRECTIVAS
Si se alcanzaron
los objetivos
ESTANDARIZAR
NUEVO CICLO
En cada ciclo PHVA se produce mejora
establecindose un nuevo estndar
En cada ciclo EHVA se opera manteniendo
el proceso bajo control
ESTANDARIZACIN
1 ciclo de
mejora y fijacin
H
A
V H
E
Objetivo N 1
2 ciclo de
mejora y fijacin
A
V H
P
A
V H
E
Objetivo N 2
3 ciclo de
mejora y fijacin
A
V H
P
A
V H
E
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
TALLER 3
EL PLAN DE TRABAJO
(individual)

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