Guarpidadeoperacinbsicade Neodata Nmina 2008

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Gua Rpida de Operacin Bsica de Neodata Nmina

Gua rpida de operacin bsica Neodata Nmina 2008

2 Todos los derechos reservados Neodata, S.A. de C.V.

NUEVA BASE DE DATOS
Inicie el sistema haciendo doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio, o desde
el men inicio de Windows localice la carpeta Neodata, all tambin se encuentra el icono
de acceso al programa.

Cuando haya ejecutado el inicio con cualquiera de las opciones anteriores el sistema se
iniciar y se mostrar la pantalla principal del sistema. Estarn habilitados el men
Archivo, Herramientas y el men ?

Haga doble clic en el
acceso directo que est
en el escritorio
Encuentre el icono de
acceso directo desde el
men Inicio de Windows



El primer paso para trabajar con Neodata Nmina es crear una base de datos nueva; use
cualquiera de las siguientes opciones:
Ubique el icono con forma de hoja en blanco que se encuentra en la barra de
iconos de acceso rpido.
Despliegue el men Archivo y localice el icono Nuevo.
Utilice la combinacin de teclas Ctrl+U

En la siguiente ventana elija una ubicacin para guardar su archivo y nmbrelo como
usted prefiera.

Ubique un directorio para
guardar su archivo de
nmina (base de datos)
Elija el nombre para su
base de datos como usted
lo prefiera



Despus haga clic en el botn Abrir y el sistema crear la base de datos; en la barra de
ttulo de la ventana principal del sistema se mostrar la ruta en la que se haya guardado el
archivo y el nombre del mismo, se habilitarn tambin el resto de los elementos del men
y se agregarn nuevos iconos a la barra de herramientas de acceso rpido.

OPCIONES DEL SISTEMA
Despus de haber creado la base de datos es necesario establecer unos parmetros que
son necesarios para poder operar el sistema.
Despliegue el men Herramientas y elija Opciones

Exportacin al SUA: Es la primera de las opciones generales del sistema y muestra los
movimientos de los empleados (incidencias) que se exportan al SUA (Sistema nico de
Autodeterminacin).



Parmetros de Nmina: En esta opcin se establecen algunos parmetros de ley, para
el caso de los das de aguinaldo y la prima vacacional, es la empresa la que decide si
estos valores sern superiores a los que establece la ley; asimismo se relacionan los
conceptos del catlogo de percepciones y deducciones que son requeridos para el clculo
de las nminas, adems de otros parmetros.



Parmetros de nmina (Continuacin): En esta ventana usted le indicar al sistema si
procede el pago de sptimo da (para el caso de las nminas semanales); de igual
manera establezca si para el clculo de la nmina tanto las vacaciones como el sptimo
da se mostrarn separados en otro concepto y no agrupados en el concepto de sueldo en
el desglose del clculo de la nmina. En esta ventana seleccione el factor para
mensualizar; la base gravable para el clculo del ISR; el Factor 2 (base gravable/das de
nmina*30.4) arroja un resultado ms exacto.

Parmetros del sistema: En esta ventana escriba los valores que son requeridos para
identificar la empresa tales como el nombre, la direccin y el RFC de la misma; puede
modificar las leyendas para los recibos de nmina y aguinaldo y marque las casillas con
los parmetros que considere necesarios para la operacin de su base de datos y
establezca la ruta para el archivo maestro de frmulas como se muestra la imagen.



Reportes: Establezca la ruta de la carpeta que contiene los reportes del sistema. Es
recomendable que esta carpeta se ubique en un directorio distinto de la carpeta de
instalacin del sistema, abra las carpetas hasta la subcarpeta Reportes como se muestra.



Tablas ISR: Esta opcin es muy importante ya que es aqu en donde se vinculan las
tablas de ISR vigentes para el ejercicio en el que se calcularn las nminas. El campo
para el CAS_MENSUAL ya no tiene efecto.

Vacaciones: Finalmente capture en la siguiente tabla los aos de antigedad y los das
de vacaciones que corresponden a cada rubro de acuerdo con la ley; estos parmetros
sern determinantes en clculo de las vacaciones y la modificacin del factor IMSS para
los empleados que acumulen un ao ms en su nmina.



En la parte inferior de la ventana se encuentran tres botones: Aplicar, Aceptar y
Cancelar. El botn Aplicar guarda los cambios que usted vaya realizando en las
opciones generales del sistema sin cerrar la ventana, el botn Aceptar guarda cambios y
cierra la ventana dando por terminada la operacin en la misma y Cancelar cierra la
ventana sin guardar ningn cambio que se haya realizado en las opciones.



CATLOGO DE CONCEPTOS (PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES)
Este es el catlogo en el que se encuentran los conceptos de percepciones y
deducciones, en este catlogo se pueden marcar los conceptos que necesite que se
impriman, o que participen de manera predeterminada en todas las categoras, o bien si
servirn para integrar la parte variable en el caso de los sueldos mixtos y variables, pero
tambin para determinar si participan en el clculo anual o si son conceptos auxiliares
(que su frmula ayuda para el clculo de otros conceptos). Tambin es posible alimentar
nuevos conceptos y crearles una nueva frmula o ligarles una frmula existente.



LLENADO DE CATLOGOS
Despus de determinar cmo se manejarn los conceptos en el catlogo anterior proceda
al llenado de los catlogos del sistema; para esta tarea despliegue el men catlogos y
captrelos en el orden en el que aparecen. Algunos catlogos (Estados, Incidencias,
Tipos de nmina y Tipos de trabajador) vienen predeterminados por lo que no es
necesario capturarlos y tampoco es recomendable modificarlos, salvo en los campos en
los que lo permita el sistema porque afectan los procesos de clculo de las nminas,
aguinaldo y finiquitos.

El llenado de los catlogos es crtico ya que no se pueden dar de alta empleados si los
catlogos previos no estn alimentados. Para el manejo simple de la nmina se sugiere el
siguiente llenado para los siguientes catlogos considerados como crticos:



PROYECTOS: Aqu se dan de alta los proyectos, es el primero de los catlogos crticos la
captura empieza por la columna proyecto y solo acepta valores numricos. Todas las
columnas son forzosas de captura y necesarias para ver esa informacin en reportes y
afectar otros procesos del sistema, como el clculo del aguinaldo o bien el riesgo de
trabajo.

CONTRATISTAS: Capture aqu a los contratistas o en todo caso el patrn (su empresa).

CATEGORIAS: Aqu se deben capturar las categoras, puede ser muy especfico en la
captura o capturarlas de manera muy general. Esta ventana se divide en dos, en la parte
de arriba se visualizan las categoras y en la parte de abajo los conceptos que integran
esa categora.

TIPOS DE CUADRILLA: Es un catlogo en el que se clasificarn los distintos tipos de
cuadrilla que se manejen en la empresa y se le puede sacar provecho haciendo una
captura muy especfica o bien de una manera que permita una clasificacin ms amplia.



CUADRILLAS: Estas son las distintas cuadrillas y pueden capturarse una a una de
manera detallada o bien haciendo una clasificacin ms generalizada. Este catlogo se
vincular con el de Contratistas y Tipos de Cuadrilla; el sistema asignar un nmero
automtico a cada cuadrilla la cual se mostrar en la parte de arriba de la ventana y en la
parte de abajo se mostrarn los empleados que estn asignados a esa cuadrilla cuando
se den de alta en el catlogo de empleados y se les asigne una cuadrilla.



REGISTRO DE EMPLEADOS
La importancia de la captura correcta de este catlogo es trascendente, aqu se determina
la fecha de alta, el sueldo y la categora de los empleados, de igual manera se vinculan
con un proyecto y cuadrilla y se determinan los das de aguinaldo, tambin se determina
el tipo de salario entre otros datos. Despus de dar de alta a los empleados es posible
consultar el detalle de cada uno de ellos haciendo doble clic en el registro del empleado o
bien utilizando la combinacin de teclas Ctrl+D.
Este catlogo se puede pegar desde Excel a condicin que se respete el formato y se
tengan capturados los catlogos anteriores para que la migracin de la informacin sea
exitosa.
Para el registro manual de empleados despliegue el men Catlogos y seleccione
Empleados o tambin puede hacerlo desde el icono que se encuentra en la barra a la
izquierda de la pantalla.

En la ventana que despliega el sistema la captura empieza por la columna No. Seguro
Social, despus, en funcin de los parmetros establecidos en Herramientas/Opciones
se pasa a la columna Apellido Paterno para continuar con la captura. Todas las
columnas son requeridas, por lo que se recomienda atender detalladamente la captura de
las mismas.



Cuando haya capturado la informacin requerida en las columnas restantes cmbiese de
rengln (generalmente el cambio de rengln es hacia abajo) y el sistema le presentar un
cuadro de dilogo requiriendo la fecha y lugar de nacimiento del trabajador necesarios
para generar la CURP y el RFC del trabajador.

Alimente los datos en este recuadro y haga clic en Aceptar; y el sistema mostrar otro
cuadro requiriendo la Fecha de Alta del trabajador.

Indique la fecha correcta en el campo de Fecha y haga clic en Aceptar, el registro de alta
del empleado quedar grabado correctamente y el sistema generar en automtico el
cdigo, la CURP y el RFC del trabajador como se ve en la imagen.



Para completar la informacin pertinente al trabajador posicinese en el registro del
empleado y haga doble clic en l o utilice las teclas Ctrl+D y se abrir otra ventana con
ms opciones para completar la informacin restante del trabajador.

Para dar de baja a un empleado abra el catlogo de empleados nuevamente y ubique el
registro del mismo y desde la columna Activo cambie el valor SI por el valor NO y en el
cuadro que el sistema presenta al cambiar de rengln, capture la fecha de baja y haga
clic en Aceptar.

Despus en siguiente cuadro, seleccione la causa de baja del trabajador y haga clic en
Aceptar, de esta manera el registro de baja del empleado quedar completado.
Datos generados automticamente
por el sistema



Esta es una de las incidencias que se generan en el sistema y puede ser consultada de
manera detallada desde el catalogo de empleados, ubicando al empleado y abriendo la
ventana del detalle haciendo doble clic o con la combinacin de teclas Ctrl+D y en esa
ventana en la opcin Incidencias.



CREAR UNA NMINA
El prerrequisito para la creacin de la nmina es tener alimentados los catlogos de
Categoras, Tipos de Cuadrillas, Cuadrillas, Proyectos y desde luego tener dados de
alta a los empleados en su catlogo.
En el men Procesos, haga clic en la opcin Nminas.

Se abre la ventana para el clculo de la nmina; en el encabezado de la ventana
seleccione el Proyecto (el Tipo de nmina aparece en automtico cuando se selecciona
el proyecto), el Ejercicio y en el campo Nmero de nmina usted ver en el nmero de
nmina asignado automticamente por el sistema; tambin puede seleccionar las
nminas que se hayan creado para consultarse para modificarse con el botn que se
encuentra junto a este campo.
Para crear una nueva nmina haga clic en el icono Nueva Nmina.

El sistema abre un recuadro en el que usted puede establecer la fecha inicial del periodo y
el nmero de nmina de la nueva nomina, en caso que fuera la primera nmina del
ejercicio para ese proyecto.
Nueva Nmina



Cuando es una nmina subsecuente las fechas estn bloqueadas, pero se puede
cambiar la fecha dando clic en el botn Cambiar Fecha se abre un cuadro con las
opciones que permiten el cambio. El nmero de nmina es automtico, y es determinado
por el sistema de acuerdo a los das de la nmina: Quincenal Semanal. Para completar
la operacin haga clic en Aceptar.

Despus de hacer clic en el botn Aceptar del cuadro anterior se habr creado la nmina
y el sistema le mostrar la ventana para el clculo de la misma con la lista de los
empleados que correspondan al proyecto seleccionado y que la fecha de alta de los
mismos est contemplada en el periodo de la nmina que se va a calcular.



Los importes de Percepciones, Deducciones y Sueldo Lquido se muestran en ceros,
hasta que se ejecute un clculo para que el sistema muestre esos valores.

Periodo de fechas
que comprende la
nmina
Nmero de nmina



CALCULAR LA NMINA
En el encabezado de la ventana del proceso de la nmina, haga clic en el botn Calcular,
para calcular toda la nmina.

El sistema calcular toda la nmina considerando las frmulas para los conceptos, las
incidencias y los descuentos que estn considerados en las categoras y en particular
para cada empleado; al finalizar el clculo se muestran los valores para las
percepciones, deducciones y el sueldo lquido de cada empleado.

Al pie de la ventana se muestran los totales de percepciones, deducciones y sueldo
lquido.

Presione para Calcular
toda la nmina
Sueldo lquido del
empleado
seleccionado
Totales de la nmina



CONSULTA Y/O AJUSTE DEL CLCULO DE LA NMINA POR EMPLEADO
En caso de que necesite consultar o modificar el clculo de algn empleado en particular,
ubquese en el registro de ese empleado y presione la teca de funcin F3 y el sistema
mostrar una ventana en la que podr consultar el desglose de cada uno de los
conceptos que afectan el clculo de la nmina para el empleado seleccionado.

Para ajustar o modificar los montos, modifique manualmente el monto del concepto que
necesite ajustar y despus marque la columna Omite frmula y presione en esta misma
ventana el icono de clculo para que el sistema vuelva a calcular la nmina de este
empleado; como resultado ver la modificacin en las percepciones, deducciones y
sueldo lquido de ese empleado.

Monto Modificado Botn para recalcular la
nmina del empleado



CAPTURA DE INCIDENCIAS
Despliegue el men Procesos y seleccione la opcin Captura de incidencias; aqu
puede capturar las faltas, incapacidades, horas extras y cualquier otra incidencia que
afecte el clculo de la nmina.

Se abrir la siguiente ventana en la que deber seleccionar el proyecto, el ejercicio y el
nmero de nmina al que va a afectar con la captura de las incidencias. Despliegue el
campo Incidencia y seleccione de la lista la incidencia que afectar a la nmina.

Cuando haya seleccionado la incidencia que necesita, el sistema mostrar la lista de los
empleados de esa nmina y las columnas con las fechas por cada da comprendido en la
nmina, en las columnas de las fechas capture el valor para la incidencia; el mnimo es 1
y puede capturar un valor por da o acumular los que necesite en un solo da fecha,
como se aprecia en la imagen.

Seleccione la
incidencia con la que
afectar la nmina



Despus de haber capturado las incidencias, regrese a la ventana de la nmina y ejecute
el clculo de la nmina, si es que an no la ha calculado; en caso de que haya calculado
la nmina antes de capturar las incidencias haga clic en el icono Recrear nmina y
despus recalcule la nmina nuevamente para que el sistema tome en cuenta las
incidencias capturadas en el clculo de la misma, afectando a los empleados que tengan
afectacin por incidencias.

Las incidencias se podrn consultar en la misma ventana en la que se capturaron
seleccionando el nmero de nmina que se haya afectado, y tambin es posible ver cmo
se afect el clculo del empleado presionando la tecla de funcin F3

Haga clic en este botn
para recrear la nmina



RECREAR LA NMINA
Cuando necesite recalcular la nmina para que el sistema considere en el clculo
cualquier modificacin que haya hecho posterior al clculo, tales como captura de
incidencias, alta de empleados despus de haber creado y calculado la nmina,
modificacin de salario, baja de empleados, captura de prstamos y descuentos de
INFONAVIT; haga clic en el botn Recrear nmina que se muestra en la imagen anterior
y el sistema le mostrara un cuadro de dilogo para que confirme que necesita recrear la
nmina.

Se borrarn todos los valores del clculo ejecutado previamente y usted podr hacer las
modificaciones y recalcular su nmina.
Tambin se puede recrear un solo empleado; en el caso de que no quiera mover el
clculo de toda la nmina; posicinese en el empleado que quiere recrear y d doble clic
sobre el mismo utilice la combinacin de teclas Ctrl+D, y el sistema abrir una ventana
con el detalle del clculo del empleado.



Haga clic en el botn Recrear este empleado y confirme en el cuadro de dilogo que
muestra el sistema que necesita recrear el clculo de este empleado.

El sistema borra los valores para que se pueda recalcular la nmina de este empleado.
Despus de haber hecho las modificaciones necesarias, regrese a esta ventana y ahora
haga clic en el botn Calcular y finalmente presione en el botn Cerrar, para terminar el
proceso.



CERRAR LA NOMINA
Despus de calcular la nmina con todas la modificaciones necesarias, haga clic en el
botn Cerrar/Abrir nmina y la nmina se cierra y queda bloqueada para que no se
pueda modificar a menos que se vuelva a abrir dando clic nuevamente en este botn y
confirmando la accin.

Confirme en cualquiera de los siguientes cuadros de dilogo que desea bloquear o
desbloquear la nmina:

Despus de cerrar la nmina si se intenta modificar se ver el siguiente mensaje:

Haga clic en este botn
para bloquear o
desbloquear la nomina



VACACIONES
Para el clculo de las vacaciones el sistema le mostrar en automtico al crear la nomina
una lista de los empleados que estn cumpliendo un ao ms de antigedad y propondr
la modificacin del factor FSBC y el pago de la prima vacacional, a esos empleados se les
podr hacer el clculo de las vacaciones en la nmina que corresponde con la fecha de
su aniversario segn la fecha de alta registrada en el catlogo de empleados.

Usted tiene la opcin de aceptar el factor que propone el sistema (recomendado) y de
marcar la casilla para el pago de la prima vacacional, despus haga clic en el botn
Aceptar.
El sistema le mostrar la ventana con la nueva nmina. Cuando se calcule la nmina el
sistema considerar en el clculo el pago de la prima vacacional para el empleado o los
empleados que hayan cumplido un ao ms de antigedad.
El clculo del pago de las vacaciones se puede hacer en esta misma nmina o en
cualquier otra nmina con otra fecha, cuando se determine necesario.
Para realizar este proceso posicinese en el empleado y haga clic en el botn
Vacaciones en el icono del encabezado de la ventana de clculo de la nmina.
Marque esta casilla para
aceptar el pago de la prima
vacacional propuesto por el
sistema
Nuevo factor propuesto
por el sistema en base a la
ley



Despus de activar este botn, usted ver el siguiente cuadro para capturar los das y la
fecha de inicio de las vacaciones; estos datos servirn para que el sistema ejecute el
clculo de las vacaciones.

El sistema propone en el primer campo los das de vacaciones que le corresponden al
empleado segn la antigedad y conforme lo establece la ley.
En el caso de que el empleado ya tuviera das de vacaciones tomados con anterioridad el
sistema mostrar esos das en el campo: Das de vacaciones tomadas, y en el
siguiente campo: Das de vacaciones a tomar, mostrar la diferencia restando de los
das de ley los das que ya se haya tomado; sin embargo, estos datos se pueden
modificar a criterio suyo.
Finalmente establezca la fecha de inicio de las vacaciones y haga clic en el botn
Aceptar para que el sistema considere este concepto en el clculo de la nmina; si ya
hubiera calculado previamente recree la nmina de ese empleado y vuelva a calcularla y
el sistema considerar las vacaciones y/o la prima vacacional segn se hayan agregado y
usted podr consultar el desglose del clculo del empleado presionando la tecla F3.
Presione para
habilitar el clculo de
las vacaciones



Nota: En el caso de los empleados que an no tienen un ao de laborar en la empresa, el
sistema mostrar un cuadro de dilogo para avisarle de esta situacin cuando se presiona
el botn de las vacaciones

sin embargo, permitir que se le calculen las vacaciones al empleado, si as lo desea.



CALCULO AJUSTADO A UN MONTO DESEADO
Usted puede ajustar el clculo de la nmina a un monto deseado, en las herramientas de
la ventana del clculo de la nmina haga clic en el botn Ajustar nmina.

Se abrir una ventana en la que usted elegir en primera instancia la cuadrilla que
necesite calcular de otra ventana que el sistema muestra; posicinese en la cuadrilla y
haga clic en Aceptar.

Usted ver ahora a los empleados de dicha cuadrilla en la ventana Ajustar nmina. En la
columna sueldo deseado usted puede capturar directamente para cada empleado el
sueldo deseado para esa nmina al que quiera llegar con el clculo, como se ve en la
imagen.
Seleccione la cuadrilla



Otra opcin muy til para el caso de las nminas semanales, es repartir un monto para
toda la cuadrilla
Haga clic el botn Sel. Conceptos y en la ventana que aparece se escoger un concepto
que el sistema afectar adicionalmente a los que tiene predeterminados la categora del
empleado en el caso en que se rebase el monto de salario para llegar al clculo ajustado
de la nmina. En la ventana que se muestra seleccione el concepto y cambie el nmero
de rengln en la columna Orden y establezca cmo se afectar el clculo del ajuste de la
nmina en las columnas siguientes y finalmente, haga clic en Cerrar.



Posteriormente haga clic en el botn Repartir destajo que se encuentra en la parte
inferior de la ventana y el sistema mostrar un cuadro para capturar el destajo a repartir
marque adems una de las tres opciones para el clculo que propone el sistema; cuando
haya escrito el monto y elegido la opcin haga clic en Aceptar.

El sistema tomar unos segundos para hacer el clculo y finalmente mostrar el resultado
del mismo repartiendo el monto del destajo y afectando a cada empleado de acuerdo a la
opcin que hayamos seleccionado en el recuadro anterior.

Para finalizar con el proceso haga clic en el botn Calcular, cuando haya terminado con
el clculo el sistema mostrar el monto deseado para el Ajuste tanto en la columna
Sueldo lquido como en la columna Sueldo deseado; despus de esto haga clic en el
botn Cerrar y el sistema llevar todos estos valores a la ventana principal del clculo de
la nmina.



En la ventana del clculo de la nmina usted podr ver como el total de su nmina se
ajusta al monto deseado y como el sistema ha realizado el clculo de los empleados
afectando los conceptos predeterminados para la categora y en el caso de que el clculo
de estos conceptos no sea suficiente para dicho ajuste el sistema afectar el concepto
seleccionado para el ajuste anteriormente desde la ventana Ajustar nmina.

Monto total
de la nmina
ajustado
Afectacin del concepto
seleccionado para el ajuste



PRESTAMOS

En las primeras dos columnas Num IMSS o Nombre seleccione al trabajador de la lista
desplegable, capture la Fecha del prstamo y el Monto Prestado y despus ubquese
en la columna Concepto y ligue el concepto {54} de la lista y en las ltimas dos columnas
establezca el monto de cada pago o el nmero de pagos, dependiendo de la columna que
elija capturar el sistema calcular el dato de la otra columna.
Nota: el sistema llenar en automtico las columnas que aparecen sombreadas, ya que
estas solo muestran los acumulados de los Pagos realizados y el Monto pagado.

El detalle de los descuentos de los prstamos a los empleados se puede consultar en los
reportes Descuentos de Trabajadores y Estado de Cuenta de Prstamos.



CREDITOS INFONAVIT
Para la captura de empleados con descuento por crdito INFONAVIT, seleccione la
opcin Crditos INFONAVIT del men Procesos.

En la ventana que se despliega capture los datos requeridos en las columnas empezando
por el IMSS o Nombre, indique la opcin de descuento: VSMDF, Porcentaje Monto
Fijo y vincule el concepto {55}; establezca la fecha de inicio y fin de la retencin y el
sistema ir mostrando el monto retenido segn se le vaya descontando al trabajador.



FINIQUITOS
Desde el men Procesos seleccione la opcin Finiquitos.

El sistema abre una ventana en la que usted podr crear el finiquito del trabajador; haga
clic en el icono Nuevo registro de la barra herramientas y el sistema abrir un cuadro
para empezar el clculo del finiquito.

En ese cuadro seleccione el trabajador del finiquito, el tipo de finiquito y la fecha del
mismo; si tiene comentarios las podr capturar en el espacio de Observaciones y
despus haga clic en el botn Guardar.



Cuando haya dado clic en el botn Guardar el sistema presentar la lista de los
conceptos desde la que puede seleccionar cuales sern los conceptos que integrarn el
clculo del finiquito, y una vez seleccionados esos conceptos el sistema presentar la
siguiente ventana:

En esta ventana se procede al clculo del finiquito; podr calcularlo, ver el desglose del
finiquito en las propiedades, puede cerrarlo y la accin ms importante es guardarlo una
vez que se ha calculado y usted est de acuerdo con ese clculo.

Resultado
del Clculo



Aun cuando el sistema haga el clculo automtico del finiquito usted podr manipular a
discrecin ese clculo; puede mover manualmente los importes que se muestran en la
ventana del finiquito, sin embargo, es recomendable que lo haga modificando los valores
desde la ventana de las propiedades del mismo; haga clic en el botn Propiedades y se
mostrar la siguiente ventana con el detalle del clculo del finiquito para que lo pueda
modificar sin ninguna restriccin.

Modifique los datos que considere necesarios para el recalculo y ajuste del finiquito.

Cuando haya terminado de modificar los valores haga clic en el botn Aceptar y el
sistema le regresar a la ventana del finiquito, haga clic nuevamente en el botn Calcular
y el sistema mostrar el resultado del clculo considerando las modificaciones que usted
haya hecho.
Haga clic para ver
el detalle del
finiquito



Para concluir con el proceso del finiquito haga clic en el botn Abrir/Cerrar y el sistema
dar por terminado el proceso para lo cual presentar un mensaje de confirmacin.

Haga clic en S, y el sistema cerrar el proceso cambiando el status del finiquito a
CERRADO.

En caso de que aun no haya dado de baja al trabajador el sistema mostrar la pantalla
para que seleccione la causa de la baja que generar la incidencia y ser reportable al
IMSS.
Resultado
del clculo
despus
del ajuste



Usted puede volver a abrir el registro del finiquito para modificarlo si le es necesario.
Abra nuevamente la ventana de Finiquitos desde el men Procesos, seleccione el
empleado y haga doble clic sobre el registro del mismo o utilice las teclas Ctrl+D y el
sistema abrir la ventana del finiquito calculado anteriormente, haga clic en el botn
Abrir/Cerrar y el sistema le solicitar confirmacin para realizar esta accin.

Despus de haber hecho las modificaciones necesarias en el detalle del finiquito haga clic
en Aceptar y en la ventana Finiquitos recalcule con los nuevos valores y se actualizar
el resultado del clculo.
Haga clic para
abrir el
registro del
finiquito



Para aceptar el cambio haga clic en el icono con forma de disquete y el sistema solicita
confirmacin para sobrescribir el finiquito con los nuevos valores.

Para concluir este proceso, cierre el finiquito y despus de esto lo podr imprimir las
veces que sea necesario.



AGUINALDO
Para abrir la ventana del clculo del aguinaldo seleccione la opcin Aguinaldo del men
Procesos.

El sistema abrir una ventana en la que podr calcular el aguinaldo. Deber indicar el
Proyecto el Ejercicio a calcular y la fecha de pago del aguinaldo. La ventana tiene unos
iconos de herramientas que le servirn para realizar el clculo del Aguinaldo.

Haga clic en el primer icono y el sistema le mostrar una ventana en la que tiene que
especificar los datos del encabezado y seleccionar los conceptos para el clculo del
aguinaldo (Conceptos {9} y {60})
Herramientas
para el clculo del
aguinaldo



Establezca los datos del encabezado como se ve en la imagen y haga clic en el botn
Aceptar.

El sistema le regresar a la ventana anterior y le mostrar la lista de todos los empleados
activos a los que se les realizar el clculo automtico del aguinaldo; haga clic en el botn
Calcular y el sistema ejecutar el proceso y usted ver el resultado detallado del clculo
por cada empleado en la parte inferior de la ventana.



Otra herramienta til en este proceso ser la que le permita marcar a los empleados a los
que se les pagar o no el aguinaldo, seleccione a los empleados y haga clic en botn
Marcar Pagar Aguinaldo, el sistema le presentar un cuadro de dilogo con las opciones
para marcar o desmarcar como se ve en la imagen.

Usted podr concluir con el proceso del clculo de aguinaldo dando clic en el icono con
figura de candado para cerrar el proceso, el sistema le solicitar confirmacin para
bloquear el proceso y que no se pueda modificar, adems de considerarlo como un
proceso terminado.
El clculo del aguinaldo se podr editar abriendo nuevamente la ventana y recreando el
proceso anterior para que se edite y recalcule en caso de ser necesario.

Control para
Marcar a los
empleados
seleccionados



IMPRESIN
Podr imprimir sus reportes dando clic en el icono de la impresora que se muestra en el
men de herramientas de acceso rpido.

O bien desde el men Archivo, seleccione la opcin imprimir; y el sistema abrir el visor
de reportes.
Cuando seleccione el reporte a imprimir el sistema mostrar un cuadro de dilogo con las
opciones necesarias para configurar la impresin del reporte.
Los reportes de uso ms frecuente son:
Acumulado de Movimientos por Empleado Lista de Raya
Recibo de Nmina
Duplicado del Recibo de Nmina
Recibo Finiquito
Recibo de aguinaldo
Reporte de Horas Extras
Totales por Nmina
Descuentos de Trabajadores
Estado de Cuenta de Prstamos

Generalmente estos reportes no tienen un formato definido; solo muestran los campos
para que el usuario los edite con el formato que mejor convenga en cada caso.

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