SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN DE LA CALIDAD (SIGC)

Manual del SIGC

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SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIN DE LA CALIDAD (SIGC)
Manual del Sistema Integral de Gestin de la Calidad




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HISTORIA

Procesos Automatizados S.A. de C.V. (PROSA) tambin conocida por PROSA empresa de ingeniera mexicana
creada en el ao 1982. Pionera y lder en la implementacin de Sistemas Electrnicos de
Seguridad para la Integracin, suministro, instalacin, puesta en operacin y mantenimiento.




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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Direccin
General



SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTO DEL
SIGC
PGINA
1
DEFINICIONES Manual del SIGC
7
2
INTRODUCCIN A
PROSA
Alcance del SIGC Manual del SIGC 9
Exclusiones Manual del SIGC 9
3
REQUISITOS
GENERALES DEL
SISTEMA INTEGRAL
DE GESTIN DE LA
CALIDAD (SIGC)
Documentacin del
Sistema Integral de
Gestin de la Calidad.
Procedimiento de control de
documentos y registros.

11
4
PLANEACIN
ESTRATEGICA DEL
(SIGC)
Revisin por la direccin
para el SIGC.
Documento: revisin por la
direccin

12
Poltica integral. Manual del SIGC 12
Objetivos estratgicos y
programas para su
cumplimiento.
Manual del SIGC
Programas de calidad
Programas de seguridad y salud
ocupacional

13
Funciones,
responsabilidades y
autoridades.
Manual del SIGC
Informacin obligatoria del SIGC
Procedimientos de produccin
Descripcin de puestos

13
Comunicacin interna y
externa, participacin y
consulta
Procedimiento de comunicacin
13
5
GESTIN DE
RECURSOS PARA EL
SIGC
Disponibilidad de
recursos.

Presupuesto anual
14
Competencia de
personal
Perfiles de Puesto
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INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTO DEL
SIGC
PGINA
5
GESTIN DE
RECURSOS PARA EL
SIGC
Formacin de personal Programa de capacitacin 14
Consciencia del
personal en el SIGC
Programa de capacitacin
14
Mantenimiento de
infraestructura
Documentos :

Programa de mantenimiento a
edificio
Programa de mantenimiento a
hardware/software
Programa de mantenimiento a
maquinaria y equipo.

14
Ambiente de trabajo Procedimientos de produccin 14
Procedimiento de recursos
humanos

14
6
PLANIFICACIN
PARA LA
REALIZACIN DEL
PRODUCTO
Planificacin y
desarrollo de procesos
Imagen 1
10
Determinacin y
revisin de requisitos
de producto
Procedimiento de operacin
15
Comunicacin eficaz
con el cliente
Procedimiento de comunicacin
15
Identificacin de
peligros y riesgos
Documento: matriz de
identificacin de peligros y
riesgos

15
Requisitos legales y
otros
Documento: matriz de
requisitos legales y otros

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INTEGRACIN DE LOS SISTEMAS DOCUMENTO DEL
SIGC
PGINA
6
Diseo y desarrollo Procedimiento de diseo y
desarrollo

15
Compras Procedimiento de compras 15
7
REALIZACIN
DEL
PRODUCTO
Realizacin de producto Procedimiento de operacin 16
Controles operacionales para
seguridad y salud ocupacional
Control Operacional
16
Planes de respuesta ante
emergencias
Plan general de preparacin a
emergencias.

16
8
MEDICIN,
ANLISIS Y
MEJORA DEL
SIGC
Satisfaccin del cliente y
conformidad con los requisitos
de producto
Encuestas de Satisfaccin del
cliente

17
Seguimiento y Medicin del
proceso, Producto y de los
equipos
Procedimiento de operacin
17
Seguimiento y medicin de
proveedores
Procedimiento de compras
17
Auditoras internas Procedimiento de auditorias 17
Investigacin de incidentes y
accidentes
Documento de investigacin de
incidentes y accidentes

17
Control del producto no
conforme
Procedimiento de producto no
conforme

17
Mejora continua. Seguimiento
y medicin del desempeo del
SIGC
Documento: Desempeo del
SIGC.

17
Acciones correctivas y
preventivas
Procedimiento de acciones
correctivas

17

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A. PRODUCTO: Se define como resultado de un proceso.

B. PROCESO: Se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados".

C. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.

D. SATISFACCIN DEL CLIENTE: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.

E. COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos, habilidades, educacin, formacin o
experiencia.

F. SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LA CALIDAD (SIGC): Conjunto de metodologas para
dirigir y controlar los procesos de PROSA con respecto a la calidad (ISO 9001) y a la Seguridad
y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001).

G. POLTICA INTEGRAL: Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad y al
compromiso de la prevencin de lesiones y enfermedades tal como se expresan formalmente por la alta
direccin.

H. OBJETIVO DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Algo ambicionado o pretendido,
relacionado con la calidad y a la seguridad y salud en el trabajo.

I. MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos en
materia de calidad y medio ambiente.

J. INFRAESTRUCTURA: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento
de una organizacin.

K. AMBIENTE DE TRABAJO: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.









1. DEFINICIONES

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L. PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene un inters en el desempeo o xito de una
organizacin.

M. TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est
bajo consideracin.

N. PELIGRO: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, a la propiedad,
al ambiente de trabajo o la combinacin de estos.

O. RIESGO: Combinacin de la probabilidad y consecuencias de un evento identificado como peligroso.

P. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Condiciones y factores que afectan, o pueden afectar, la salud
y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el centro de trabajo y a los bienes e instalaciones de
trabajo.
















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PROSA, establece, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestin Integral; y mejora
continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de las normas: ISO 9001:2008 y OHSAS
18001:2007 como se describe en el presente manual.
PROSA ha establecido un ALCANCE de certificacin de:

Integracin, Suministro, Instalacin, Puesta en Operacin y
Mantenimiento de Sistemas Electrnicos de Seguridad de
Hardware, Software y Credenciales

Por su naturaleza PROSA excluye de la norma ISO 9001:2008 la siguiente clausula.
Apartado 7.5.2 Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del servicio. El servicio que
proporciona PROSA tiene actividades de seguimiento y
medicin durante las etapas de planeacin, ejecucin y
entrega del servicio lo que implica que no exista alguna
deficiencia aparente del servicio brindado despus de que
este sea utilizado por el cliente.






2. INTRODUCCIN A PROSA.

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PROSA, es un ORGANIZACIN que funciona a travs de PROCESOS (IMAGEN 1).























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La gestin de la DOCUMENTACIN incluye: poltica integral, objetivos, programas y el
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN DE LA CALIDAD (MANUAL SIGC). El
manual del SIGC incluye:
1. Referencia de procesos de PROSA
2. Referencia de informacin obligatoria del SIGC como: control de documentos, control de
registros, auditoras internas, acciones correctivas y preventivas, producto no conforme,
identificacin de peligros y riesgos, controles operacionales y planes de respuesta a
emergencias.
3. Referencia de procedimientos de produccin
Los DOCUMENTOS Y LOS REGISTROS como evidencias de la conformidad con los requisitos
se controlan de acuerdo con el procedimiento de control de documentos y registros.








3. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIN DE LA CALIDAD (SIGC)
3.

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La PLANIFICACIN ESTRATGICA DEL SIGC comprende:
1. Poltica integral
2. Objetivos del SIGC
3. Programa para el cumplimiento de los objetivos.
4. Revisin por la direccin para el SIGC, funciones, responsabilidades y autoridades y representante de la
direccin.
5. Comunicacin interna y externa

La Direccin General asegura a travs del presente manual su compromiso de desarrollar, implementar,
mantener y mejorar al SIGC. (REVISIN POR LA DIRECCIN)

La Direccin General bajo su compromiso ha definido la siguiente POLTICA INTEGRAL:














4. PLANEACIN ESTRATEGICA DEL SIGC.
4.

POLITICA INTEGRAL

En PROCESOS AUTOMATIZADOS S.A. DE C.V., proveemos soluciones para la implementacin de Sistemas Electrnicos de
Seguridad Fsica.

PROSA tiene como compromiso la bsqueda de la excelencia empresarial y el cumplimiento de todos los requisitos con un
enfoque dinmico, que considera sus relaciones con los clientes, proveedores, accionistas y empleados, promoviendo la calidad
en todas sus manifestaciones, como una manera de garantizar la confiabilidad de sus soluciones tecnolgicas y la prestacin de
servicios. Consideramos que el trabajo en equipo es la base de nuestra organizacin para satisfacer las exigencias del mercado a
travs de la implementacin del sistema de calidad con una excelente actitud de servicio y un incremento en la competitividad.

Para el mejoramiento continuo de nuestros procesos administrativos, operacionales y productivos, y el entendimiento de la Poltica
de Calidad en los distintos niveles de la organizacin, tenemos concebidas diversas actividades de motivacin, formacin y
entrenamiento en las funciones especficas del recurso humano.

En Procesos automatizados consideramos que el capital ms importante es su recurso humano, por lo cual la prioridad es
mantener buenas condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, as como mantener al personal motivado y comprometido con
la prevencin de los riesgos de trabajo.

Para el desarrollo de sus actividades buscamos fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad fsica,
mental y social del personal durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en los lugares donde se les comisione,
por necesidad del servicio. Esto evitar riesgos y accidentes de trabajo, as como enfermedades ocupacionales.
Estamos comprometidos con el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros as como con una mejora continua de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.

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Con el compromiso de cumplir con nuestra POLTICA INTEGRAL establecemos acciones a travs de
OBJETIVOS Y PROGRAMAS. (Programas de calidad y programas de seguridad y salud en el trabajo)


















Nuestras acciones implican FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES, definidas y
comunicadas cuando sea necesario en:

1. Manual del SIGC
2. Informacin obligatoria del SIGC
3. Procedimientos de produccin
4. Descripcin de puestos

En PROSA existen REPRESENTANTES PARA LA DIRECCIN uno con responsabilidad en materia de
calidad y otro con responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo quienes aseguran que el
SIGC se establece, implementa y mantiene. As mismo informan a la alta direccin el desempeo del
SIGC y promueven la toma de conciencia de los requisitos del cliente y de la prevencin de lesiones y
enfermedades a todo el personal que trabaja en nombre de PROSA. (Perfiles de puesto)

El proceso de COMUNICACIN efectiva comprende cualquier tema del Sistema Integral de Gestin de
la Calidad incluye tres elementos obligatorios: recibir, documentar y responder a las COMUNICACIONES
INTERNAS. (Procedimiento de comunicacin, participacin y consulta)

Cuando sea aplicable pueden usarse los siguientes medios: protectores de pantalla, comunicados
organizacionales, correo electrnico, pizarrones, plticas de 5 minutos, memorndums, oficios, trpticos
y/o juntas. Es responsabilidad de todos los procesos emplear la comunicacin efectiva.

As mismo, la COMUNICACIN EXTERNA con entidades regulatorias es registrada en el formato de
comunicacin externa.

Todo el personal de PROSA participa y es consultado para temas de Seguridad y Salud en el trabajo.
(Procedimiento de comunicacin, participacin y consulta).
OBJETIVOS DEL SIGC
OBJETIVOS DE CALIDAD
A. Lograr la satisfaccin del cliente al 90%
B. Incrementar la productividad en un 80%
OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
A. Incrementar la capacitacin al personal en seguridad y riesgos de trabajo en un 40%
B. Prevenir incidentes en el centro de trabajo y en los lugares que se les comisione en un
80%

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La GESTIN DE LOS RECURSOS para el SIGC comprende:
1. Disponibilidad de recursos
2. Competencia de personal
3. Formacin de personal
4. Conciencia del personal en el SIGC
5. Mantenimiento de infraestructura
6. Gestin de ambiente de trabajo

La alta direccin asegura la disponibilidad de los RECURSOS esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestin de la Calidad. Anualmente se determinan y
proporcionan los recursos financieros, recursos humanos, infraestructura, ambiente de trabajo y recursos
tecnolgicos de acuerdo con el presupuesto anual para aumentar la satisfaccin del cliente y prevenir
lesiones y enfermedades.

PROSA a travs de recursos humanos gestiona la COMPETENCIA de su personal de acuerdo con su
procedimiento. En l se encuentran la descripciones de puestos las cual incluyen: educacin,
formacin, habilidades y experiencia, con la finalidad de que cualquier persona que realice tareas para
ella o en su nombre, no provoque peligros o riesgos y logre la satisfaccin de nuestros clientes. As
mismo se asegura que el personal mantenga su nivel de competencia a travs de un programa de
FORMACIN relacionado a su puesto de trabajo y a sus actividades que afecten la calidad del producto
o pueda causar un peligro o riesgo. Tambin se asegura de que el personal que trabaja en la
organizacin o en su nombre esta CONSCIENTE del cumplimiento del SIGC mediante acciones como:
Induccion a PROSA, plticas de 5 minutos, trpticos u otro mecanismo.

PROSA asegura a travs de sus programas de MANTENIMIENTO del edificio, del hardware/software, de
los equipos y de las maquinarias una INFRAESTRUCTURA adecuada.

Todos los procesos de produccin gestionan a travs de sus procedimientos de produccin las
condiciones necesarias para realizar su trabajo, lo que definimos como AMBIENTE DE TRABAJO.
Algunas condiciones pueden incluir: factores fsicos y factores ambientales. El clima laboral es evaluado
por el proceso de recursos humanos, lo anterior para lograr la conformidad con los requisitos del
producto.




5. GESTIN DE LOS RECURSOS PARA EL SIGC.
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La PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO comprende:

1. Planificacin de los procesos
2. Planificacin estratgia de produccin
3. Planificacin de la determinacin y revisin de los requisitos relacionados con el producto
4. Planficacin de los peligros y riesgos de los procesos de valor y de apoyo
5. Planificacin de los requisitos legales y otros de los procesos de valor y de apoyo
6. Planificacin del diseo y desarrollo
7. Planificacin de compras

PROSA, PLANIFICA Y DESARROLLA los procesos necesarios para la realizacin del producto IMAGEN
1. Durante la planificacin estratgica de produccin cuando es apropiado, se determinan objetivos de
calidad, requisitos del producto e informacin y generacin de registros.

Los PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE comprenden dos elementos importantes en
PROSA: DETERMINACIN Y REVISIN de los requisitos relacionados con el producto de acuerdo con
los procedimientos de produccin.

Es responsabilidad del proceso de ventas tener una COMUNICACIN EFICAZ CON EL CLIENTE, la
cual incluye tres elementos obligatorios: recibir, documentar y responder informacin relativa a producto,
consultas, contratos, atencin de pedidos, modificaciones, retroalimentacin de los clientes incluyendo
quejas.

Los procesos de PROSA con su compromiso de prevenir cualquier lesin o enfermedad, registran en la
matriz de identificacin y evaluacin de los peligros y riesgos las actividades rutinarias y no rutinarias
que pueden causar una lesin o enfermedad. Esta informacin es actualizada cuando existe una nueva
actividad, producto o servicio.

Y en su compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros. Sus procesos registran en la matriz de
identificacin, acceso, aplicacin, evaluacin de requisitos LEGALES Y OTROS, los requerimientos
regulatorios en materia de seguridad y salud en el trabajo.

PROSA, realiza DISEO Y DESARROLLO a travs de su procedimiento de desarrollo de nuevos
productos. La produccin es suministrada por el proceso de COMPRAS el cual tiene un mecanismo para
evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores. (Procedimiento de compras)



6. PLANIFICACIN PARA LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
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La REALIZACIN DEL PRODUCTO comprende: La ejecucin de los procedimientos de produccin y el
soporte de los procesos de apoyo, con el fin de lograr la conformidad de los requisitos del producto. Estos
procedimientos pueden contener:

1. Controles de produccin
2. Controles operacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo
3. Uso de equipo apropiado
4. Identificacin y trazabilidad del producto en las diferentes etapas.
5. Identificacin y control de equipos de medicin asegurando su validez de resultado.
6. Preservacin del producto.

Todos los procesos deben aplicar los CONTROLES OPERACIONALES de: xxxxxx para evitar cualquier
lesin o enfermedad de los peligros y riesgos de las instalaciones de PROSA. As mismo participar en
los simulacros de incendio y sismo de acuerdo al plan general de preparacin de emergencias. Esta
informacin es comunicada a los proveedores y contratistas por recursos humanos a travs de su
induccin a PROSA.









7. REALIZACIN DEL PRODUCTO.
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La medicin, anlisis y mejora del SIGC comprende un ANLISIS DE DATOS de:
1. Satisfaccin del cliente, conformidad con los requisitos de producto. (Encuestas de
satisfaccin del cliente,)
2. Seguimiento y medicin del proceso, producto y de equipos. (procedimiento de operacin)
3. Seguimiento y medicin de proveedores.(Procedimiento de compras)
4. Auditoras internas.(Procedimiento de auditoras internas)
5. Investigacin de incidentes y accidentes. ( Documento de investigacin de incidentes y
accidentes)
6. Control de producto no conforme.(Procedimiento de producto no conforme).
7. Mejora continua: seguimiento y medicin del desempeo del SIGC. (Documento:
desempeo del SIGC)
8. Acciones correctivas y preventivas.(Procedimiento de acciones correctivas y preventivas)







8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.