Plan operativo institucional UNSAAC 2014

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

OFICINA DE PLANIFICACIN UNIVERSITARIA
REA DE DESARROLLO UNIVERSITARIO
CUSCO, AGOSTO 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2014 (Final)

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DR. GERMAN ZECENARRO MADUEO
Rector de la Universidad.
DR. POMPEYO COSIO CUENTAS
VICE RECTOR ACADMICO.
DRA. GLADYS GEORGINA CONCHA FLORES
VICERECTORA DE INVESTIGACIN
OFICINA DE LA PLANIFICACION UNIVERSITARIA
JEFE DRA. MRIDA ALATRISTA GIRONZINI.
AREA DE DESARROLLO UNIVERSITARIO.
JEFE ECON. MARITZA MORALES PAREJA
ECON. MERCEDES SALAS MARIN.
ECON. VIDAL LUNA TTITO.
ECON. ELOY MOJONERO ROCA.
ECON. ZULMA VILLAFUERTE GAMARRA.
ECON. LINA BRAVO LOAIZA.
ECON. ROBERTO ARAUJO DEL CASTILLO.
Prac. MARIA CINTHYA CHACON QUISPE.
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS
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El Plan Operativo Institucional 2014 de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, es un
documento de gestin que contiene los objetivos y metas a lograr en el corto plazo coherente con la misin
y visin institucional. El documento est elaborado considerando los cinco objetivos estratgicos del Plan de
Desarrollo Estratgico Institucional 2007-2021 y la estructura funcional de la Direccin Nacional de
Presupuesto Pblico.
En su elaboracin, participaron los responsables de las diferentes unidades acadmicas y administrativas,
que programaron las actividades de sus dependencias con la asignacin de recursos econmicos de la
Universidad.
Este PLAN se ejecutar en cada unidad acadmica y administrativa considerando la disponibilidad
presupuestal institucional, permitir el empleo eficiente de los recursos asignados para el ao 2014, la
evaluacin y control de los resultados.
Cusco, Agosto de 2013.
PRESENTACIN
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PRESENTACIN 3
VISIN 8
MISIN 8
EJES ESTRATGICOS 8
11
Rectorado 18
Vice Rectorado Acadmico 20
Vice Rectorado de Investigacin 23
Oficina de Secretaria General 32
34
38
41
Oficina de Servicios Acadmicos 44
46
66
74
Centro de Computo 77
Oficina de Asesora Legal 80
rgano de Control Institucional 82
NDICE
Red de Comunicaciones UNSAAC (INTERNET)
ACTIVIDAD ACCIN: 5.000004 ASESORAMIENTO TCNICO JURDICO
ACTIVIDAD ACCIN: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0066 FORMACIN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
ACTIVIDAD O PROYECTO : 3.000001 ACCIONES COMUNES
ACTIVIDAD ACCIN: 5.000003 GESTIN ADMINISTRATIVA
Oficina de Cooperacin Tcnica Econmica y Financiera
Oficina de Relaciones Pblicas y Comunicaciones
Oficina de Capacitacin y Evaluacin Acadmica
Direccin General de Administracin
Oficina de Obras y Mantenimiento de Inmuebles
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO /PROYECTO : 3.999999 SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD ACCIN: 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Planificacin Universitaria
ACTIVIDAD ACCIN: 5.000002 CONDUCCIN Y ORIENTACIN SUPERIOR
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86
92
100
Facultad de Ciencias Biolgicas 103
111
116
122
131
138
Facultad de Economa 143
Facultad de Educacin 149
Facultad de Enfermera 155
Facultad de Ingeniera Civil 161
168
174
181
Facultad de Medicina Humana 187
194
200
206
212
217
223
227
232
233
Comedor Universitario 238
Comedor Universitario Kayra 240
Carrera Profesional de Ingeniera Agroindustrial Sede Sicuani.
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Comunicacin Social e Idiomas
Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
Facultad de Ingeniera Elctrica, Mecnica, Electrnica y Minas
Facultad de Ingeniera Geolgica y Geografa
Facultad de Ingeniera Qumica e Ingeniera Metalrgica
ACTIVIDAD ACCIN: 5.001353 DESARROLLO DE LA EDUCACIN UNIVERSITARIA DE PRE-GRADO
Facultad de Agronoma y Zootcnica
Facultad de Arquitectura y Artes Plsticas
Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo
Facultad de Ciencias Contables y Financieras
Facultad de Ciencias Qumicas, Fsicas y Matemticas
ESCUELAS PROFESIONALES DESCENTRALIZADAS
Facultad de Ciencias Agrarias y Tropicales
Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente
Facultad de Educacin Sede Espinar
Facultad de Educacin Sede Canas
Carrera Profesional de Ingeniera Agropecuaria Sede Santo Toms Chumbivilcas
Facultad de ciencias del Desarrollo, Filial Andahuaylas UNSAAC
Carrera Profesional de Medicina Veterinaria Sede Sicuani
Carrera Profesional de Medicina Veterinaria Sede Espinar
ACTIVIDAD ACCIN: 5.001549 GESTIN ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADMICA
ACTIVIDAD ACCIN: 5.001550 SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
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Oficina de Bienestar Universitario 242
Centro Universitario de salud 245
247
251
Escuela Post-Grado 254
Maestra en Salud Publica 257
263
265
269
271
Consejo de Investigacin 273
277
Museo Inca 280
Biblioteca Central 283
287
Centro de Idiomas 291
Centro Pre- Universitario (CEPRU). 293
Ciclo de Profesionalizacin de la Facultad de Ingeniera Civil
Segunda Especialidad en Enfermera
ACTIVIDAD ACCIN: 5.001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
PRODUCTO PROYECTO: 3.999999 SIN PRODUCTO
Instituto de Investigacin Universidad y Regin (IIUR)
ACTIVIDAD ACCION:5.000659 DESARROLLO DE LA EDUCACIN EN COLEGIOS EXPERIMENTALES
ACTIVIDAD/ACCIN: 5.001125 PROYECCIN SOCIAL Y EXTENSION UNIVERSITARIA
Proyeccin Social y Extensin Universitaria
ACTIVIDAD/ACCION: 5.001276 UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION
ACTIVIDAD ACCIN:5.001031 PRESERVACION Y DIFUSIN DE ACERVOS BIBLIOGRFICOS, DOCUMENTALES Y ARCHIVSTICO
267
Diplomado en Saneamiento Ambiental Bsico
Ciclo de actualizacin Facultad de Economa
ACTIVIDAD/ACCIN: 5.000894 INVESTIGACIN CIENTFICA Y DESARROLLO TECNOLGICO
Centro de Estudios de Plantas Alimenticias y Medicinales (CEPLAM)
ACTIVIDAD ACCION: 5.001029 PRESERVACIN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Colegio de Aplicacin Fortunato L. Herrera
ACTIVIDAD/ACCION: 5.000705 DESARROLLO Y EVALUACIN DE PROGRAMAS DE POST-GRADO
ACTIVIDAD/ ACCION: 5.000775 FORMACIN PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO (EXTRAFACULTADES)
261
ACTIVIDAD/ACCION: 5.00650 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIN Y ESTADSTICAS
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Instituto de Sistemas Cusco 297
303
304
Laboratorio de Anlisis Qumico 308
310
Planta Piloto de Chocolates 314
Clnica Odontolgica 317
Centro Agronmico Granja Kayra 319
Centro Experimental La Raya 323
325
Escuela Tcnica de Topografa 328
Recreacin y Educacin Fsica 330
Comisin Permanente de Admisin
Programa de Complementacin Acadmica (PROCAM)
Centro de Investigacin y Control de Calidad - Laboratorio de Cromatografa y Espectroscopia.
Centro Experimental Sahuayaco
ACTIVIDAD ACCIN: 5.002003 Fomento Al Deporte
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EJE ESTRATEGICO I : FORMACIN DE PRE GRADO Y POST GRADO
Somos una institucin de enseanza superior que forma profesionales competitivos a nivel de Pre-
grado y Post-grado, con responsabilidad social y con liderazgo en el desarrollo de la investigacin
humanstica, tcnica y cientfica, propulsores permanentes del cambio, que aportan al desarrollo
sostenible regional y nacional, con valores y principios ancestrales afirmando la identidad cultural
de nuestros estudiantes.
Visin
VISIN Y MISIN INSTITUCIONAL
EJES ESTRATGICOS
EDUCACIN DE PRE-GRADO Y POST GRADO DE CALIDAD BASADA EN LA INNOVACIN DE LAS FUNCIONES
SUSTANTIVAS UNIVERSITARIAS.
EJE ESTRATGICO II: INVESTIGACIN CON INNOVACIN Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.
EXCELENCIA EN LA INVESTIGACIN HUMANSTICA, CIENTFICA Y TECNOLGICA PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco es una institucin pblica acreditada;
promotora del desarrollo humano; con profesionales competitivos a nivel de Pre-grado y Post-
grado con alto grado de conocimiento de la ciencia, humanidades y tecnologa, basada en
principios y valores ticos, lideres en investigacin y generacin de propuestas para el desarrollo
sostenible regional y nacional, con respeto a la diversidad cultural y comprometidos con el logro
del bienestar general.
Misin
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C) IMAGEN INSTITUCIONAL
Fortalecer y posicionar la imagen de la UNSAAC a nivel interno y externo.
D)BIENESTAR UNIVERSITARIO
Promover el bienestar de la comunidad universitaria a travs de un sistema de servicios que
mejoren la calidad de vida de la comunidad universitaria.
EJE ESTRATEGICO IV: INTERNACIONALIZACIN
CONSTITUIR LA INTERNACIONALIZACIN COMO UN OBJETIVO BSICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
MISIN Y LA REALIZACIN DE LA VISIN DE LA UNIVERSIDAD.
EJE ESTRATGICO V: GESTIN MODERNA DE CALIDAD Y CALIDEZ
ORGANIZACIN CON UN MODELO DE GESTIN BASADO EN PROCESOS CON ESTNDARES DE CALIDAD.
Optimizar y ejercer pulcritud y transparencia en todos los aspectos de la gestin universitaria
mediante procedimientos administrativos, menos costosos y ms eficaces para el apoyo a las
funciones sustantivas universitarias.
B) ADMINISTRACIN
Lograr una gestin administrativa eficiente, mejorando el grado de funcionalidad e
institucionalizacin de los procedimientos administrativos, rescatando la mstica, el arraigo y la
pertinencia a la UNSAAC.
EJE ESTRATEGICO III: PROYECCION Y EXTENSIN UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU ENTORNO Y
COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE.
LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE LA PROYECCIN SOCIAL REALIZANDO ACTIVIDADES CIENTFICAS,
TECNOLGICAS, ARTSTICAS Y CULTURALES.
A)PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
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La universidad tiene el rol estratgico de constituirse en la Regin, en una institucin lder en el
campo de la Educacin Superior, mediante la modernizacin de su estructura acadmica,
administrativa y de asistencia social que consolide una gestin eficiente y transparente; formando
profesionales de alta calidad en todos los niveles y reas acadmicas y constituir un potencial
humano calificado que puedan ser absorbidos por el mercado laboral privado y pblico; necesario
para la construccin de una Economa Regional Slida.
E) SERVICIOS DE APOYO ACADMICO SISTEMA DE INFORMACIN Y COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
Incrementar el Fondo Bibliogrfico acorde con el avance de la ciencia y tecnologa, el crecimiento
de la poblacin universitaria y a las necesidades bibliogrficas y documentales de los estudiantes,
docentes y funcionarios.
Optimizar el uso de las tecnologas de informacin y comunicacin para favorecer el
mejoramiento de los servicios y la imagen institucional de la UNSAAC.
F) INFRAESTRUCTURA FSICA Y EQUIPAMIENTO
La actual infraestructura y los equipos existentes no responden a las necesidades acadmicas y
administrativas de la Universidad.
Equipar y actualizar los recursos acadmicos (Centro de Cmputo, los talleres y laboratorios), con
tecnologa avanzada, propiciando una adecuada racionalidad econmica y un buen rendimiento
acadmico.
ROL ESTRATGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
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AMBIENTE INTERNO Personal profesional especializado con experiencia e identificacin
institucional.
Dificultades en la recopilacin y Acceso a la informacin por resistencia
en la entrega de la misma.
Tendencias metodolgicas de uso libre. Fortalecer el sistema de informacin como soporte de gestin. Gestionar la priorizacin del proyecto para la construccin del pabelln
administrativo.
Acceso a tecnologas de comunicacin e informacin. Uso intensivo de tecnologas de informacin mejorando los indicadores estadsticos que contribuyen a una acertada toma de decisiones en el marco de las polticas institucionales. Desarrollar una cultura organizacional motivadora.
Lograr una permanente comunicacin interna y externa.
Manejo de la normatividad existente para brindar asesora.
Gestionar el fortalecimiento de la OPU, con personal profesional
competente.
Ley de Transparencia y acceso a la informacin Pblica N 27806. Coordinar con la Autoridad Universitaria para la adecuada elaboracin y
aprobacin de los diversos documentos de gestin que se elaboran en la
oficina.
Promover la utilizacin de la cooperacin tcnica para la capacitacin
personal.
Demanda creciente por informacin. Monitorear la implementacin en las diferentes instancias de los documentos
de gestin aprobados.
Lograr que la Autoridad, d la importancia debida a los documentos
tcnico normativos, elaborado por el rea, mediante la oportuna
aprobacin y la exigencia de su cumplimiento y aplicacin.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Coordinacin permanente con entidades del gobierno central. Capacitacin permanente al personal de la OPU, para la adecuada
elaboracin de documentos tcnico normativos, de acuerdo a las
modificaciones que emiten las instancias superiores.
Promover programas de capacitacin especializada ofrecida por
diferentes instituciones.
Administracin del Portal de Transparencia de la Gestin Universitaria. Organizacin de la OPU obsoleta, no acorde a los nuevos sistemas y
procedimientos administrativos como el SNIP.
Capacitacin especializada del personal para desarrollar labores inherentes a
cada rea
Aprobacin de los proyectos de inversin pblica que se retrasan o
paralizan, por cambio de autoridades de las unidades acadmicas.
AMBIENTE EXTERNO
Coordinacin con la Autoridad Universitaria en la toma de decisiones de
gestin institucional.
Falta de personal profesional en las diferentes reas de la OPU.
Disposicin para concertar, coordinar con las unidades acadmicas y
administrativas de la Institucin.
Escasa coordinacin con diferentes dependencias de la institucin.
Formulacin de documentos tcnico normativos, de gestin y poltica
institucional.
No se cuenta con un servidor que permita centralizar y optimizar la
informacin institucional.
Disponibilidad de equipos necesarios para su funcionamiento. No tiene infraestructura fsica propia, requiriendo de manera urgente
el pabelln administrativo.
AMBIENTE FORTALEZAS F DEBILIDADES D
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Carencia de una poltica de gestin institucional que limita la participacin tcnica
oportuna de la Oficina en la toma de decisiones. Empleo de la tecnologa para estandarizar y automatizar el proceso de
formulacin y evaluacin de planes.
Alto costo de software.
Limitado acceso al uso de informacin especializada (Textos, normatividad, etc.).
Identificar los avances tecnolgicos con la finalidad de posibilitar su
aplicacin.
Gestionar la autorizacin para la compra y uso de la informacin
especializada.
Demora en la tramitacin y aprobacin de documentos emitidos. Gestionar la actualizacin oportuna de los medios informticos.
Integrar en red todas las unidades orgnicas para compartir la
informacin institucional
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Carencia de un rgano rector especializado para las coordinaciones y absolucin de
consultas relacionadas al planeamiento institucional.
Coordinar con otras dependencias afines, para la retroalimentacin de la
planificacin universitaria.
Motivar la aplicacin de los documentos tcnico - normativos de
gestin en la toma de decisiones.
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SEM. I SEM. II
1.1 Orientar y dirigir los sistemas de
planificacin, presupuesto, racionalizacin y
estadstica.
1.1.1 Requerimiento presupuestal 1 Documento % de ejecucin de
Cuadro de Necesidades
1 20,000
3 Equipos Equipos adquiridos 3 15,000
6 Muebles Muebles adquiridos 6 4,500
1.1.1 Elaboracin y difusin de directivas para
formulacin y evaluacin de POI.
3
Directivas
N directivas aprobadas
y difundidas
2 1
1.1.3 Coordinacin con las unidades
acadmicas y administrativas para la
elaboracin y evaluacin de documentos de
gestin institucional.
210
Coordinacin
% de coordinaciones
realizadas
140 70
1.2.1 Coordinar con la Autoridad Universitaria
y beneficiarios para la priorizacin de
proyectos.
120
Coordinacin
N de coordinaciones 60 60
1.2.2. Elaboracin, presentacin, evaluacin y
aprobacin de PIPs, segn las normas del
SNIP.
10
Proyectos
N proyectos aprobados 10
1.2.3. Emitir opinin tcnica sobre temas de la
especialidad.
50
Informes
N opiniones tcnicas 50
1.2.4 Hacer seguimiento en las instancias
evaluadoras del SNIP, para el levantamiento
de observaciones de los PIPs
50
Levantamiento
de
observaciones
N de PIPs conforme a lo
exigido por el SNIP
50
1.2.5 Brindar apoyo tcnico a las unidades
acadmicas y administrativas de la
Universidad.
20
Visita
20
1.3.1. Asistencia a cursos de especialidad. 4
Cursos N de personal
capacitado
2 2 10,000
1.3.1. Curso Taller de Plan Operativo. 1
Curso N de personal
capacitado
1 25,000
1.3.1. Curso Taller de Planeamiento
Estratgico.
1
Curso N de personal
capacitado
1 25,000
REA DE DESARROLLO UNIVERSITARIO
1. Asesorar a las unidades acadmicas,
administrativas y elaborar documentos
de gestin, proyectos de inversin y
otros documentos tcnicos, en
concordancia con las polticas
institucionales.
1.1. Elaborar documentos de gestin
institucional.
1.2. Formular proyectos de inversin pblica
enmarcados en el SNIP.
1.3. Organizar curso de capacitacin.
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Asesorar y promover el desarrollo
integral y armnico de la universidad
1.2 Dotar de los medios necesarios para el
funcionamiento adecuado de la Oficina
1.2.1. Gestionar y lograr la dotacin de
equipos y mobiliario
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
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SEM I SEM II
1.1 Contar con anteproyectos a nivel de
perfil y/o factibilidad de acuerdo al
requerimiento de los beneficiarios
1.1.1 Elaboracin revisin y aprobacin de
anteproyectos arquitectnicos a nivel de perfil
o factibilidad
5 Anteproyectos N de anteproyectos
aprobados elaborados
por contrata
3 3
1.2.1. Elaboracin de expedientes tcnicos 4 Expediente
tcnicos
N expedientes
elaborados y aprobados
2 2
1.2.1. Revisin de expedientes tcnicos 8 Expediente
tcnicos
N expedientes
revisados y aprobados
4 4
1.3.1. Absolucin de consultas
120 consultas % reuniones realizadas 120
1.3.2. Elaboracin de informes tcnicos
60 Informes % informes realizados 60
1.4.1. Actualizacin de base de datos
1 Base datos % actualizacin de datos
1.4.2. Evaluacin de usos y emisin de
documentos de asignacin
2 Documento % evaluacin realizada 2
1.5. Realizar reuniones de coordinacin
1.4.1. Reuniones con OIOMI, AASA, VRAD
60 Reunin % reuniones realizadas 60
Dotar de materiales y equipamiento
adecuado para su normal
funcionamiento.
Elaboracin y ejecucin del Cuadro de
Necesidades.- s/.20000 (multifuncional y
copy printer) s/. 10000 (materiales de
oficina)
Realizar coordinaciones para elaborar el
1 Cuadro de
Necesidades
% de asignacin y
ejecucin en el ao
1 30,000
1.2. Elaborar, revisar expedientes tcnicos a
nivel de ejecucin de obra de los diferentes
PIPs a ejecutarse mediante la modalidad de
administracin directa por contrata
1.3. Realizar informes tcnicos de
especialidad
1.4. Distribuir ambientes en la UNSAAC
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA
1. Elaborar y revisar expedientes
tcnicos a nivel de ejecucin de obra
de los diferentes PIP, a ejecutarse
mediante la modalidad de
administracin directa y por contrata.
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SEM I SEM II
1.1 Dar a conocer la normatividad
relacionada al proceso presupuestal.
1.1.1. Realizar la difusin de la normatividad
vigente con relacin al proceso presupuestal.
1
Documento
Documento difundido. 1
1.2.1. Formulacin de presupuesto
1 Documento
Presupuesto
institucional aprobado
1 25,000
1.2.2. Elaboracin del presupuesto multianual
1 Documento
Ppto. Multianual
aprobado
1
1.2.2. Elaboracin del presupuesto anual 1 Documento Ppto.Anual aprobado 1
1.2.5. Ampliacin de la Programacin de
Compromisos Anual
3 Documento % Ppto. 3
1.2.6. Modificaciones 900 Documento % Ppto. 450 450
1.2.7. Control mensual 12 Documento % Ppto. 6 6
1.2.8. Evaluacin semestral 2 Documento % Ppto. 1 1
1.2.9. Crditos suplementarios 4 Documento % Ppto. 2 2
1.2.10. Informacin relativa al proceso
presupuestal
4 Documento % Ppto. 2
1.2.11. Conciliacin del Marco Legal 2 Documento % Ppto. 1
1.1.12. Cierre presupuestal 1 Documento % Ppto. 1
1.3. Coordinar con unidades operativas
permanentemente.
1.3.1. Cumplimiento de metas presupuestales 200 Reuniones
N de reuniones
efectuadas.
100 100
1.3.1. Solicitar en el cuadro de necesidades la
implementacin y equipamiento del rea.
1 Documento
N equipo y mobiliario
atendidos
1 12,000
1.3.2. Dotar de materiales para su
funcionamiento eficiente.
1 Documento
% de requerimientos
atendidos.
1 5,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
REA DE PROGRAMACIN Y EVALUACIN PRESUPUESTAL
1.Optimizar y ejercer con pulcritud y
transparencia la programacin y
evaluacin del presupuesto
institucional
1.2. Dar cumplimiento a la Ley General del
Sistema de Presupuesto y normas
complementarias
1.3. Lograr la implementacin y
equipamiento del APEP.
Pgina 15
SEM I SEM II
REA DE ESTADSTICA
1.1.1. Publicar el Boletn Estadstico N 27
(Informacin Estadstica del ao 2013)
1
Boletn
Boletn Estadstico N 27,
publicado.
1 1,500
1.1.2. Elaborar el Boletn Estadstico N 28 con
Informacin Estadstica del ao 2014 de las
principales variables universitarias y
dependencias de la UNSAAC.
1
Boletn
Boletn Estadstico N 28,
concluido para su
publicacin.
1 1,180
1.1.3. Publicar TRPTICOS con informacin de
los Concurso de Admisin en sus diferentes
modalidades 2014.
4
Trptico
N de Trpticos
publicados
3 1 200
1.1.4. Elaborar el Registro de Graduados,
Titulados y Tesis Universitarias de pre y post
grado de la UNSAAC 2014.
1
Registro
N de Ejemplares
publicados
1 1,500
1.1.5. Actualizacin del Boletn de Variables
Universitarias 2000-2013
1
Boletn N de ejemplares
publicados
1 1,000
1.1.6 Elaborar los indicadores socio
econmicos para la acreditacin universitaria
1
Documento de
trabajo
Documento aprobado y
publicado
1 5,000
1.2.1 Enviar informacin solicitada por la ANR,
CONCYTEC, INEI, MIPRE, PCM, Ministerio de
Educacin, etc.
N/D
Documento
N de Informaciones
remitidas
x 500
1.2.2 Atender a graduados y titulados a fin de
recopilar informacin
300
aplicacin de
encuestas
N de graduados y
titulados encuestados
300
1.3 Contar con materiales y equipamiento
adecuado para la normal atencin.
1.3.1. Elaboracin y ejecucin del Cuadro de
Necesidades.-
1
Cuadro de
Necesidades % de atencin en el ao. 1 4,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Contar y brindar Informacin
Estadstica Institucional, actualizada y
detallada.
1.1 Elaborar y publicar boletines estadsticos,
trpticos, registros y dems documentos de
trabajo
1.2. Atender las demandas de informacin a
nivel Local, Regional y Nacional.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 16
SEM I SEM II
1.1. Actualizar los MOFs de Facultades y
Dependencias Administrativas)
6
Manuales de
Organizacin y
funciones
N de MOFs actualizados
y aprobados/Total de
MOFs propuestos
3 3
1.2 Elaborar la Simplificacin de
Procedimientos administrativos en
cumplimiento al D.S. N 007-2011-PCM
10
Procedimientos
administrativos
% de procedimientos
simplificados
5 5
1.2.1 Desarrollo Integral de Intranet en los
mdulos: Tramite documentario, seguimiento
de trmite, caja central integrada a trmite
documentario, soporte mltiple en ventanillas
de recepcin
5 mdulos
desarrollo integral de
intranet
x x 200,000
1.2.2 Organizar Seminarios Talleres
2 Seminarios
% de informacin
trabajada en los talleres
1 1 20,000
1.3 Elaborar Directivas
10 Directivas.
N de directivas
aprobados
10
1.4 Actualizar el CAP
1 CAP
CAP actualizado y
aprobado
1
1.2.1. Revisin y anlisis de expedientes para
su informe
250 Informes N de informes emitidos 250
1.2.2. Participacin en reuniones convocadas
con informacin especializada requerida
25
Reuniones y/o
citaciones
N Total de reuniones de
trabajo asistidas.
25
1.3. Participar en eventos de capacitacin
especializada.
1.3.1. Capacitacin especializada a nivel
nacional y/o regional
3 Cursos
N de personal
capacitado
2 1 9,000
1.4 Elaborar el Cuadro de Necesidades 1.4.1 Con requerimiento necesario 1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin 1 1 5,400
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Elaborar, actualizar y difundir
Documentos de gestin con calidad
dentro de los lineamientos de poltica
institucional.
1.1 Elaborar y actualizar documentos tcnico
normativos y dar cumplimiento a la
implementacin de la normatividad
dispuesta por el gobierno central.
1.2. Cumplir con las funciones
encomendadas
REA DE RACIONALIZACIN
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AMENAZAS A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA DA
- Reduccin de presupuesto institucional a universidades.
- Las buenas relaciones interinstitucionales permitir tener ventajas
comparativas para alcanzar los objetivos de desarrollo institucional.
.Universidades del entorno que aprovechan de manera ms veloz.
oportunidades de cooperacin tcnica.
.Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica y de contrataciones y
adquisiciones con el Estado que retrasan la Cooperacin Tcnica mas rpidamente.
- Estar en la Alianza Estratgica con Universidades Centenarias.
- Conformar la Red Peruana de Universidades.
- Encuentro con personalidades y autoridades, locales, nacionales e internacionales.
- Proyeccin social a nivel nacional e internacional.
- Intercambio de Proyectos Cientfico - Culturales. - Autoridad facilitar el logro de objetivos y metas trazadas. - Viabilizar en forma oportuna la agenda de Consejo Universitario.
- Oportunidades de becas para la movilidad docentes y estudiantes. - Apoyo interno constante, para optimizar el desarrollo integral Institucional.
- Gestionar convenios Interinstitucionales que apoyen el logro de los
objetivos institucionales.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA DA
- Firma de convenios de cooperacin local, regional nacional e internacional.
- Delegar funciones en la toma de decisiones a las dems autoridades
universitarias de acuerdo a sus funciones.
- Suficiente presupuesto, para superar deficiencias existentes.
- Postergacin de agenda por ausencia de miembros de Consejo
Universitario.
- Cuenta con un Plan Estratgico de Desarrollo Institucional a largo Plazo. - Prdida de convenios interinstitucionales por falta de qurum de
miembros de Asamblea Universitaria.
AMBIENTE EXTERNO
- Personal capacitado. -Prdida de capacidad de decisin y gestin, con pertinencia y
transparencia
- Infraestructura adecuada. - Falta capacitacin al personal en Tecnologas de comunicacin e
informacin.
- Equipo y mobiliario necesario. - Falta una Central Telefnica.
- Excelentes relaciones interinstitucionales con entidades pblicas y privadas
a nivel local, nacional e internacional.
- Concentracin de funciones por falta de apoyo en las lneas de
autoridad.
- Documentos normativos actualizados que coadyuvan a la Gestin
universitaria.
RECTORADO
AMBIENTE INTERNO FORTALEZAS F DEBILIDADES D
- Gestionar oportunamente la reposicin y ampliacin del presupuesto.
- Lograr la participacin efectiva de los rganos del Gobierno Universitario en
la toma de decisiones.
Pgina 18
SEM I SEM II
1.1 Contar con todos los recursos ne-
cesarios para el buen cumplimiento de la
funcin.
1.1.1 Formular el presupuesto del rectorado 1 Documento Aprobacin y ejecucin
del documento
1
1.2.1. Convocar a sesiones ordinarias y
extraordinarias.
90 Convocatoria
% de convocatorias
efectuadas
45 45
1.2.2. Hacer cumplir los acuerdos emanados
de Consejo Universitario y Asamblea
Universitaria.
90 Sesin % sesiones realizadas
/Tot. sesiones convoc.
45 45
1.2.3. Rubricar Resoluciones respectivas de
los acuerdos de las sesiones.
200 Resolucin
N Resoluc. Emiti-
das/Total acuerdos
100 100
1.3.1. Hacer aprobar y cumplir el POI
institucional.
1 Documento
Resolucin de
aprobacin.
1
1.3.2. Presentar ante el C.U. el presupuesto
consolidado de la Universidad.
2 Documento
Resolucin de
aprobacin.
1 1
1.3.3. Presentar ante CU la Memoria Anual y
hacerla aprobar.
1 Documento
Resolucin de
aprobacin.
1
1.3.4 Aprobar y hacer cumplir las
convocatorias a concurso de personal docente
y administrativo.
8 Documento
N de resoluciones
aprobadas
4 4
1.3.5. Emitir disposiciones y directivas para el
cumplimiento de las diferentes actividades
institucionales.
50 Documento
N de documentos
emitidos
25 25
1.3.6 Mejorar la asignacin y ejecucin de los
recursos pblicos de acuerdo a las prioridades
Instit.
16 Accin
N de acuerdos de
gestin
8 8
1.4.1. Asistir a sesiones y reuniones,
convocadas por la ANR y otras Instit.
36 Accin
N reuniones asist.
/Total reun. conv.
18 18
1.4.2. Elaborar el cuadro de necesidades de la
dependencia.
1
Cuadro de
necesidades
% de ejecucin
Presupuestal
1 50,000
2.1.1 Rubricar convenios con pares
internacionales para movilidad de docentes y
estudiantes.
20 Convenios
N de Convenios
Firmados/Convenios
Propuestos
10 10
2.1.2 Promover la visita de investigadores
extranjeros y vincularlos a los procesos de
Investig. de la Univers.
8 Visitas N de Visitantes/Total de
invitados
4 4 20,000
70,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL ( SOLES)
1. Lograr una gestin administrativa
eficiente, mejorando el grado de
funcionabilidad e institucionalizacin
de los procedimientos administrativos,
rescatando la mstica, el arraigo y la
pertinencia.
1.2. Convocar y presidir las sesiones de
Consejo Universitario y de Asamblea
Universitaria.
1.3 Conducir las actividades tcnicas
administrativas en concordancia con el PEI y
optimizar la gestin y el desarrollo
institucional en el marco de las normas de
transparencia
1.4. Representar a la Universidad
RECTORADO
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Promover la internacionalizacin
como un objetivo bsico para el
cumplimiento de la Misin de la
Universidad
2.1 Firmar convenios marco con pares
internacionales para la movilidad de
docentes y estudiantes
TOTAL
Pgina 19
Permanente recorte presupuestal a las universidades pblicas.
Impulsar el cambio de actitud de la docencia antoniana a fin de recuperar el
prestigio e imagen institucional.
Contar con informacin acadmica oportuna para tomar medidas
correctivas y mejor imagen de la Universidad.
Destinar mayores recursos a la enseanza y la investigacin.
AMENAZAS A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS DA
Proliferacin y competencia desleal de sedes de otras universidades en Pre y Post
Grado.
El incremento de mayor presupuesto permitir brindar mejor servicios a los
estudiantes.
Mejorar la comunicacin inmediata con otras dependencias y unidades
acadmicas de la UNSAAC para obtener una informacin inmediata
sobre posibles problemas a solucionar.
Posibilidades de mayor investigacin, equipamiento e infraestructura con apoyo del
canon gasfero.
Continuar con el equipamiento e implementacin para impulsar la
investigacin.
Fijar Calendario inamovible de actividades acadmicas.
Impulsar mayor participacin docente en investigacin.
Acceso a estudios de capacitacin y especializacin para docentes y estudiantes a
nivel nacional e internacional.
Mejorar el funcionamiento de las dependencias acadmicas a cargo del VRAC
mediante el trabajo en equipo.
Incentivar la capacitacin docente a nivel nacional e internacional,
permitiendo mayor identificacin y compromiso con la institucin.
Promocin de becas a docentes y estudiantes e intercambio interinstitucional
nacional e internacional.
Facilitar la capacitacin permanente del personal docente. (Maestras y
Doctorado).
Creando conciencia para la asistencia puntual docente y su
permanencia a fin de brindar calidad de enseanza.
Supervisa la capacitacin y evaluacin acadmica.
AMBIENTE EXTERNO
Cumplimiento del Cronograma de actividades Acadmicas Desde los ltimos
tres aos.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS DO
Oportuno control, orientacin, direccin y sancin de las actividades
Acadmicas.
Falta de aprobacin del Reglamento de Control y Asistencia del
personal docente.
Cuenta con asesora jurdica.
Auspicia eventos acadmicos.
AMBIENTE INTERNO Personal profesional capacitado. Carente capacitacin de personal administrativo.
Trabajo en equipo con rganos dependientes.
Deficiente apoyo de parte de las facultades y coordinadores de CC.PP.,
Jefes de DD.AA. y de la Escuela de Post Grado.
Disposicin oportuna de informacin institucional para usuarios y medios de
comunicacin.
Insuficiente capacitacin del personal docente.
Contar con Reglamentos acadmicos y directivas.
Inadecuados medios de control de asistencia y permanente del
personal docente.
VICE RECTORADO ACADMICO
Pgina 20
SEM. I SEM. II
1.1.1 Normar acciones tendientes a la
autoevaluacin y acreditacin de las facultades
5
Autoevaluac y
Acreditac.
N Profesionales
acreditadas / total de C.
Profesionales.
5
1.1.2 Realizar talleres de autoevaluacin y
acreditacin universitaria con capacitadores
externos
3 Talleres
N de Facultades con
autoevaluacin / Total
facultades
2 1 15,000
1.1.3 Implementacin de la Oficina de Gestin
de la Calidad Acadmica.
1 Oficina
01 Oficina mejorada
1 8,500
1.1.4 Coordinar con la OCEA la realizacin de
un estricto control de asistencia y supervisin
de permanencia docente (Sistema con captura
de huella digital)
1
Servidor y
equipos
terminales
N de DD. AA.
implementados / Total
DD.AA. 1 10,500
1.1.5 Evaluar las currcula reestructuradas, a
travs de la Sub comisin acadmica.
3
Curricula
evaluadas
N de supervisiones
realizadas OCEA 2 500
1.1.6 Impulsar la elaboracin del Banco de
Preguntas
1
Banco de
preguntas
elaborado
Documento publicado
1 5,000
1.1.7 Elaborar el reglamento para Auspicio de
eventos cientfico- tecnolgicos de carcter
acadmico
1
Reglamento
aprobado
Reglamento aprobado e
implementado. 1 1,500
1.1.8 Incentivar la calidad de enseanza
otorgando 02 libros por docente
1182
Docentes
nomb. y contr
N de libros otorgados.
Cada libro a s/.180 591 591 177,300
1.1.9 Premiar a los 02 primeros alumnos de
cada carrera profesional
86
Primeros
alumnos
Alumnos premiados /
Total alumnos
43 43 12,900
1.1.10 Gestionar la creacin de la C.P. Ing. De
Medio Ambiente e Ing. Gentica
2 Carrera Creada
N de CC.PP. Creadas
2 2,500
1. Mejorar la calidad de la oferta
educativa y optimizar la prestacin de
servicios acadmicos de las facultades,
desarrollando una cultura de
excelencia en todas las instancias.
1.1. Lograr la autoevaluacin y acreditacin
universitaria de las facultades, acorde a los
estndares de calidad exigida por el CONEAU
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 21
SEM. I SEM. II
1.2.1 Convocar a integrantes de la Comisin
para tratar agenda previamente preparada
(ordinarias y extraordinarias)
80 Sesin
N sesiones realiza das /
Total sesiones
convocadas
40 40 3,200
1.2.2 Emitir resoluciones acordadas por la
Comisin
200 Resolucin
N resoluciones / Total
de acuerdos
100 100 150
1.2.3 Presidir los Procesos de Admisin por
toda modalidad, realizados en el ao
7 Procesos
N de procesos de
admisin presidido
4 3 0
1.3.1 Controlar a las dependencias a su cargo
aplicando las normas
5 Dependencia
N dependencias
controladas / Total
dependencias
3 2 0
1.3.2 Evaluar semestralmente la funcin de
las facultades, Escuela de Post-Grado, CC.PP. Y
DD.AA (Carga Academica)
4 Resoluciones
% de evaluacin de
acuerdo a Directiva
aprobadas.
2 2 3,200
1.3.3 Incrementar el nmero de plazas
docentes para contrata y nombramiento en
todas las unidades acadmicas y sedes
acadmicas, por crecimiento vegetativo
3
Concursos
Publicos
N doc. Nombrados,
contratados / Total
docent. Postulantes.
3 500
1.3.5 Capacitar al personal administrativo en
Administracin Pblica
4 Cursos
N cursos realizados/
Total cursos program.
2 2 10,000
1.3.6 Elaborar el reglamento para el auspicio
de eventos y otros.
1
Reglamento
aprobado
Reglamento
implemntado
1 2,500
1.4.1 Elaboracin del Cuadro de Necesidades 1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin Pptal. 1
1.4.2 Implementar con material de enseanza
para los ciclos vacaionales.
1
Paquete para
Ciclo vacacional
Ciclo vacacional en
funcionamiento
1 50,000
1.4.3 Implementar con material de para los
concursos publicos docentes.
2
Paquete para
Concurso
Publico
Concurso publico
implementado
1 1 10,000
TOTAL (SOLES)
1.2. Presidir las sesiones de la Comisin
Acadmica Permanente del Consejo
Universitario y los Procesos de Admisin.
1.3 Velar por el buen funcionamiento de los
servicios acadmicos de las facultades y
dependencias
1.4 Dotar de equipamiento y materiales
necesarios
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Pgina 22
c. Autoevaluacin y Acreditacin universitaria y administracin por resultados. Gestionar el adecuado y actualizado manejo de informacin especializada a
travs de herramientas bibliogrficas: Libros electrnicos, base de datos en
lnea, centro de informacin y documentacin
Promover la especializacin y mejora del potencial humano para la
gestin de la investigacin.
Ubicacin en una regin con historia milenaria, prxima a pases sudamericanos,
presenta un conjunto de posibilida -des para la investigacin y la gestin de
proyectos integrados; ideal para convocar y atraer temporalmente a profesionales
acadmicos de alto nivel.
Generar un sistema de estmulos y reconocimientos a los profesores y
estudiantes de pre y post grado que se dedican a la investigacin.
Optimizar y gestionar el uso de los recursos financieros y materiales
que requieren la actividad cientfica.
a. Posibilidad de integrar a investigadores de prestigio,en proyectos disciplinarios,
multidiscipli narios e interdisciplinarios, con otras universidad- des y/o instituciones.
1. Fomento de la Investigacin, Invencin e Innovacin.- 2. Gestin Administrativa de Calidad.-
b. Vasta productividad cientfica, capacitacin especializada nacional e internacional
y tecnologa que facilita el acceso al conocimiento global.
Impulsar la actividad cientfica acorde a parmetros ticos en relacin a la
investigacin con seres humanos, animales y plantas.
Elaborar e implementar documentos tcnicos y normativos para la
adecuada gestin de la investigacin.
g. Escasa e inadecuada publicacin y difusin de resultados.
FACTORES EXTERNO h. Inexistente Promocin de investigadores.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
d. Situacin geogrfica con ventaja competitiva singular, para la realizacin
de relevantes proyectos de investigacin a tono con los procesos nacionales y
globales.
d. Recursos humanos desmotivados; investigadores sin proyeccin
nacional; con escasa participacin en redes internacionales y proyectos
de calidad acadmica y cientfica.
e. Base de datos de investigacin, en proceso de implementacin.
f. No existe poltica institucional para asignacin y ejecucin de
recursos econmicos en aspectos relevantes de investigacin.
FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
a. Capital humano de calidad, con experiencia demostrada, identificado y
comprometido.
a. Escaso reconocimiento de la investigacin
b. Infraestructura de investigacin en equipamiento; basada en la variedad
de carreras profesionales que ofrece la UNSAAC.
b. Normatividad que obstaculiza el pleno desarrollo del proceso de
investigacin.
c. Infraestructura administrativa, con solida institucionalidad, con
estructura orgnica para implementar una poltica de investigacin cientfica
c. Personal administrativo con escasa capacitacin en la
administracin de la investigacin.
VICE RECTORADO DE INVESTIGACIN
Pgina 23
f. Posicionamiento de otras universidades pblicas y privadas en la ciudad del
Cusco.
d. No existen estmulos externos para la investigacin Promover espacios concertados para la investigacin, desarrollo e
innovacin (I+ D+ i) con el estado, la empresa y organizaciones a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Apoyar y convocar a la participacin de la comunidad universitaria
en eventos de carcter cientfico.
e. Poco inters de las instituciones por otorgar informacin y por captar a nuestros
investigadores.
b. Escasa inversin y dificultades para el manejo de recursos. Impulsar las alianzas estratgicas y el posicionamiento institucional a nivel
local, nacional e internacional.
Fomentar la puesta en valor y el ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual de los productos y resultados de la investigacin.
c. No existen polticas de estado que orienten la investigacin Generar articulaciones y emprendimientos innovadores con el mercado y la
empresa privada.
Promover la difusin y publicacin de los resultados de la
investigacin y la produccin intelectual que se desarrolla en la
UNSAAC: Fondo editorial, revistas.
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
a. Amenaza de reduccin de fondos del CANON. 4. Emprendimientos y alianzas estratgicas.- 5. Propiedad intelectual y publicaciones cientficas.-
Potenciar el VRIN con infraestructura, equipamiento y logstica para
el adecuado funcionamiento de las reas, unidades, institutos y centros
de investigacin que lo comprenden.
Implementar y repotenciar los laboratorios de investigacin para el
uso de la comunidad universitaria y la colectividad.
Promover la actividad investigadora con participacin de la comunidad
universitaria y la sociedad en general: Apoyo a tesis de pre grado, post grado,
concurso de canon, innova UNSAAC, FEDU.
Optimizar la transferencia de conocimientos cientficos y tecnolgicos
Fomentar la consolidacin y creacin de institutos y centros de investigacin
disciplinarios, interdisciplinarios y multidisciplinarios.
3. Infraestructura Adecuada y Moderna.-
Pgina 24
SEM I SEM II
1.1.1 Formulacin y aprobacin de
documentos de gestion: ROF, Plan Anual de
Investigacin, POI, MAPRO,Ppto. Anual.
5
Documentos N de documentos de
gestion
6
1.1.2 Elaborar el Cuadro de Necesidades
1
Cuadro Cuadro de Necesidades
cpncensuado 1 400,000
1.1.3 Conformacin y Reglamentacin de la
Comisin de Investigacin Permanente del
Consejo Universitario-CIPCU, Comit
Consultivo, Consejo de Investigacin y reas
del VRIN
4
Reglamentos y
Directivas
N de Reglamentos y
Directivas aprobadas.
4
1.1.4 Creacin e Implementacin de la Unidad
Ejecutora para uso de los Fondos del Canon
1
unidad
ejecutora
Propuesta tecnica
economica aprobada 1
1.2.1 Seleccin de personal altamente
capacitado para desempear funciones
relacionadas a la gestin de la investig.
1
Asignacion N de profesionales de
acuerdo al CAP ( 04
especialistas)
1 100,000
1.2.2 Programa de formacin y capacitacin
tcnica continuada en gestin de la
investigacin.
1
programa de
capacitacion
N de personas
capacitadas 1 15,000
1.2.3 Incorporacin de plazas orgnicas en el
Cuadro de Asignacin de Personal. 1
gestion Total de plazas organicas
incorpo-radas en el CAP 1
Implementar sistemas mejorados de procesos
3
Sistemas VRIN, Secretaria Tcnica
Ejecutiva y del rea de
Investiga- cin e
innovacin
3 11,000
1.3.1 Seguimiento y anlisis de la eficiencia del
gasto a travs de los reportes econmicos
mensuales.
12
reuniones N de propuestas de
ajuste 12
1.3.2 Gestin y negociacin de los fondos
provenientes de las diversas fuentes y partidas
presupuestales.
4
Gestiones Presupuesto anual
incrementado, apro-
bado y ejecutado
2 2
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.3 Optimizar y gestionar el uso de los
recursos financieros y materiales que
requieren la actividad cientfica.
1. Gestin Estratgica y Administrativa
de Calidad
1.1 Elaborar e implementar documentos
tcnicos y normativos para la adecuada
gestin de la investigacin.
1.2 Incrementar la especializacin y revalorar
las capacidades del personal institucional
para la gestin de la investigacin en la
UNSAAC.
Pgina 25
OBJETIVO GENERAL
SEM I SEM II
1.3.3 Gestin y negociacin del incremento de
fondos, a traves de proyectos y acciones
compartidas con instituciones y universidades
nacionales e internacionales y donaciones.
4
Proy.
Interinstitucion
ales
N de proyectos y
acciones
interinstitucionales
4 10,000
1.4.1. Participar en reuniones peridicas de la
Secretaria Tecnica del VRIN, segn agenda.
240
Reuniones
diarias
Atencin ptima diaria
segn agenda
180 60
1.4.2 Promover la actualizacin de la pgina
web del Consejo de Investigacin.
Permanante actualizacion Pagina web actualizada
1.4.3. Orientar, supervigilar, evaluar y disponer
la elaboracin de documentos ingresados al
VRIN:
1
Directiva
interna
Documento aprobado
por Resolucin
1
- Resoluciones VRIN, CIPCU 50 Gestin Resoluciones 25 25
- Oficios 800 Gestin documentos 400 400
- Memorndums 50 Gestin documentos 20 30
- Informes 20 Gestin documentos 8 12
- Provedos 400 Gestin documentos 200 200
- Citaciones a sesiones ordinarias y
extraordinarias de la CIPCU.
50 Gestin documentos 25 25
- Actas de ses. ord. y ext 60 Gestin documentos 24 36
Oficios Circulares 30 Gestin Documentos 15 15
2.1 Requerir infraestructura, equipamiento y
logistica para el adecuado funcionamiento
de la reas, unidades, institutos y centros de
investigacion
2.1.1 A travs de la construccin de la
infraestructura propia y el equipamiento de las
reas, unidades, institutos y centros de
investigacin; segn prioridades
determinadas.
1
Proyecto de
factibilidad
Construccion de la
Infraestructura del VRIN
1 5,000,000
2.2 Implementar y renovar los laboratorios
de investigacin, para el uso de la
comunidad universitaria y la colectividad.
2.2.1 Renovacin y/o inicio de la
implementacin de los laboratorios, siguiendo
las normas internacionales de calidad y
adecundolas a los tipos de investigacin que
se llevan a cabo en los diversos pisos
ecolgicos de Cusco.
1
Expediente
Tcnico
N de laboratorios de
investigacin equipados
y acreditados.
1 10,000,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.4.Dirigir, planificar, supervisar y velar por
el ptimo desarrollo de la Secretara Tcnica
del VRIN
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Potenciar el Vicerrectorado de
Investigacin con instalaciones y
mantenimiento apropiados para la
gestion y desarrollo de la investigacion
cientifica, tecnologica y humanistica.
Pgina 26
SEM I SEM II
2.2.2 Implementacin de un Parque Cientfico -
Tecnolgico UNSAAC - Cusco.
1 Proyecto
Un parque cientifico
tecnologico
1 200,000
2.2.3 Centro Internacional Experimental de La
Raya.
1 Documento Reconversion del Centro 1
3.1.1 Conformacion del Comit de Etica y
Bioetica de la UNSAAC
1 Comite
Comit de Etica y
Biotica conformado y
aprobado por
Resolucion.
1
3.1.2 Capacitacin permanente en tica y
biotica para profesores, personal
administrativo y estudiantes.
3 Eventos
<eventos de tica y
biotica realizados.
1 2 20,000
3.2.1 Optimizar el acceso y manejo de
informacin actualizada haciendo uso de
tecnologias de informacion y de comunicacin
(TICs)
1 Centro
Centro de Informacin y
documentacion
aprobado e
implementado
1 200,000
3.2.2 Implementar un Banco de datos
actualizado con informacion de proyectos de
investigacin, investigadores, institutos,
centros y laboratorios de investigacin de la
UNSAAC.
1
Banco
electronico
Banco de datos
implementado y
actualizado, utilizado por
docente y estudiantes.
1 50,000
3.2.3 Socializar los resultados de la
investigacion en una plataforma electronica y
reposotorio institucional OJS para la
investigacion y acreditacion universitaria
1
Reposotorio
institucional
implementado
Compra de servidor,
capacitacion, pago de
derechos por OJS y
equipamiento
1 150,000
3.2.4 Suscripcin a bibliotecas virtuales y
revistas cientficas indizadas.
17 Suscripciones
N de facultades con
suscripcion a revistas
17 345,000
3.2.5 Impulsar la participacin de la
comunidad universitaria de la UNSAAC, en
redes internacionales de investigacin.
10 Coordinaciones
N de convenios
firmados con redes
cientficas
internacionales
10 15,000
3.2 Gestionar la implementacion de un
Centro de Informacin y documentacion
especializada para la investigacin a travs
de herramientas informticas
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3.1 Fomentar la participacin y el acceso a
informacin especializada de profesores y
estudiantes de pre y post grado para la
puesta en marcha de actividades de
investigacin, invencin e innovacin.
3. Impulsar la actividad cientfica
acorde a parmetros ticos y bioticos
en la investigacin con seres humanos,
animales y plantas.
Pgina 27
SEM I SEM II
20 Docentes
N de profesores y
estudiantes reconocidos
con estimulo economico
20 240,000
10 Estudiantes 10 120,000
3.3.2 Elaborar Reglamento y directivas para la
designacin de profesores investigadores
conforme a la ley y Estatuto Universitario.
1
Reglamento y
Directivas
Reglamento y Directivas
aprobados
1
3.3.3 Publicacin de tesis de pre grado y post
grado con nota sobresaliente
4 trimestre
N de tesis de pre grado
y post grado publicados.
2 2 32,000
3.4.1 Promocin, reglamentacin y
capacitacin para el desarrollo y mejora de la
investigacin cientfica, innovacin e
invencin, con fondos del CANON GASIFERO
60 Proy.
N de proyectos con
fondo del CANON
aprobados, ejecutados y
publicados.
30 30 60,000,000
3.4.2 Convocatoria bienal a proyectos de
investigacin con fondos del FEDU.
350 Proyectos
N de proyectos
aprobados, ejecutados y
publicados con FEDU.
350
3.4.3 Asignacin de carga acadmica los dias
Lu, Ma y Mi a favor de profesores que
desarrollan investigacin.
2
procesos de
redistribucion
N de profesores con
carga acadmica
redistribuida.
1 1
200
Tesis de
Pregrado
N de tesis de pre grado
desarrolladas .
200 740,000
30
tesis de post
grado
N de tesis de post grado
desarrolladas.
30 150,000
N de planes de negocio
y protocolos de
investigacin financiados
con fondos SEMILLA.
1 1,000,000
3.4 Incrementar la actividad investigadora de
la comunidad universitaria y la sociedad en
general
3.3.1 Reconocimiento a la investigacin
cientfica realizada.
3.4.4 Apoyo econmico a tesis de pre grado y
post grado.
3.4.5 Propuesta y bases del Programa
Semillero de Ideas Innovadoras para fines de
Investigacin INNOVAUNSAAC.
1 Programa
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
3.3 Generar un sistema de estmulos y
reconocimientos para profesores y
estudiantes de pre y post grado que
desarrollan investigacin cientfica y
tecnolgica de relevancia.
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 28
SEM I SEM II
3.4.6 Fortalecimiento y desarrollo de
Capacidades para la investigacin cientfica de
profesores y estudiantes.
5 eventos
Fortalecimiento y
desarrollo de
capacidades, aprobado.
5 25,000
3.4.7 Identificacin de problemas locales,
regional y nacional y temticas prioritarias
para investigacin en el mediano y largo plazo.
4
Sintesis de
problemtica
Un documento gua de
problemticas y
temticas priorizadas y
consensuadas.
2 2 10,000
3.5 Consolidar y fomentar la creacin de
institutos y centros de investigacin
disciplinarios, interdisciplinarios y
multidisciplinarios de la UNSAAC.
3.5.1 Desarrollando un proceso de
reconocimiento y acreditacin de los institutos
y centros de investigacin. 1
Proceso de
acreditacion
N de institutos y centros
de investigacin
acreditados y
reconocidos.
1
4.1.1 Implementacin de la normatividad
sobre derechos de propiedad intelectual.
1 Documentos N de Reglamentos,
Normas actualizadas y
guas de propiedad
intelectual.
1
4.1.2 Registro y proteccin intelectual de los
productos y resultados de las investigaciones.
1
Registron
actualizado
N de expedientes de
proteccin intelectual,
registrados.
1
4.1.3 Implementar un Sistema de vigilancia de
patentes y derecho de propiedad intelectual. 1
Sistema Sistema de vigilancia
articulado e
implementado.
1 20,000
4.2.1 Publicacin de revistas cientficas
especializadas indizadas. 100
Revistas
N de revistas cientficas
indizadas.
50 50 100,000
4.2.2 Registro actualizado de publicaciones
cientficas realizadas por nuestros
investigadores, en otros medios impresos y/o
virtuales.
1
Registro
actualizado
N de publicaciones y
reconocimiento
acadmico de las
mismas.
1
4.2.3 Creacin y publicacin del Boletn
Informativo del Vicerrectorado de
Investigacin.
4
Boletn N de Boletines
informativos publicados
en el ao
2 2 100,000
4.1 Revalorar y fomentar los derechos de
propiedad intelectual, producto de la
investigacin cientfica.
4. Proteger y socializar de manera
adecuada los productos y resultados
de la investigacin realizada en la
UNSAAC.
4.2 Difundir y publicar los resultados de las
investigaciones y la produccin intelectual
que se desarrollan en la UNSAAC.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 29
SEM I SEM II
4.2.4 Emisin de un programa de televisin
especializado en investigacin cientfica. 12
Programa TV N de emisiones del
Programa de Televisin
por ao.
6 6 72,000
4.3.1 Auspicio acadmico para la realizacin de
actividades y eventos de carcter cientfico 24
Eventos
auspiciados
N de eventos
auspiciados en elao
24 15,000
4.3.2 Respaldo institucional a profesores y
estudiantes para participan en eventos
cientficos nacionales e internacionales.
350
participaciones
auspiciadas
N de profesores y
estudiantes auspiciados
al ao
25 25 20,000
4.3.3 Diplomados y programas de
especializacin en investigacin, innovacin e
invencin
2 Eventos
N de Diplomados y
programas de
especializacin
certificados al ao
1 1 40,000
4.3.4 Creacin de espacios de anlisis y debate
cientfico promovidos por el VRIN. 4 debates
N de debates realizadas
anualmente
2 2 25,000
4.4 Optimizar la transferencia de
conocimientos cientficos y tecnolgicos ante
los actores estratgicos del desarrollo de
Cusco y el pas.
4.4.1 Mapeo de los actores estratgicos del
desarrollo de Cusco y el pas que asumen roles
de responsabilidad social vinculados a la
investigacin cientfica y tecnolgica 1 Documento
Identificar la oferta y
demanda de los sectores
productivos en materia
de transferencia e
innovacin.
1 25,000
5.1.1 Implementacin del sistema de
cooperacin con Institutos de investigacin
1 Sistema
N de alianzas
estratgicas y convenios
de cooperacin
1
5.1.2 Suscripcin de convenios con el Estado,
universidades, empresas, organizaciones de la
sociedad civil y otros.
2 Convenios
N de convenios
interinstitucionales
aprobados e
implementados.
2 1,000
4.2.5. Implementacin de un centro editorial
moderno para publicacin de materiales
impresos.
1
Centro
Publicaciones impresas
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5. Potenciar las alianzas estratgicas en
funcin de la ventaja comparativa
territorial y recursos para la
investigacin con que cuenta la
UNSAAC.
4.3 Apoyar y convocar a la participacin de la
comunidad universitaria en eventos de
carcter cientfico en el mbito local,
nacional e internacional
5.1 Impulsar las alianzas estratgicas y el
posicionamiento institucional a nivel local,
1 1,000,000
Pgina 30
SEM I SEM II
5.2.1 Impulso y participacin en Ferias
Cientficas y Tecnolgicas presenciales y
virtuales regionales, nacionales e
internacionales ofertando productos y
servicios transferibles de la UNSAAC.
4 participaciones N de ferias presenciales
y virtuales de ciencia y
tecnologa en las que
participa la UNSAAC.
2 2 100,000
5.2.2 Desarrollo de actividades de
emprendimiento y transferencia tecnolgica
articuladas con empresas y instituciones
pblicas y de la sociedad civil.
4 reuniones de
entendimiento
N de actividades de
emprendimien- to y
transferencia
tecnolgica anuales.
2 2 1,000
5.2.3 Impulso a la implementacin de
Proyectos de Investigacin con participacin
de empresarios, Industriales y profesionales de
la regin, el pas y el exterior.
3 proyectos N de proyectos de
investigacin con
participacin de diversos
sectores y profesionales.
1 2 60,000
5.3 Crear y fortalecer los espacios
concertados para la investigacin, desarrollo
e innovacin (I+ D+ i) con el Estado, la
empresa y organizaciones a nivel local,
5.3.1 Propuesta de implementacin de
equipos y grupos interdisciplinarios y
movilidad de profesionales.
4 equipos y
grupos de
investigacin
N de equipos y grupos
de investigacin
interdisciplinarios
conformados e
identificados con la
problemtica regional,
2 2 0
75,412,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5.2 Generar articulaciones y
emprendimientos innovadores con el
mercado y la empresa privada.
Total
Pgina 31
Tecnologas de comunicacin e informacin modernas.
AMENAZAS - A
Promover y fortalecer vnculos con los medios de comunicacin radial, TV y
escrito de la Regin.
Incorporar en la Pgina Web un vnculo de Imagen Institucional y
actualizarlo permanentemente.
ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS DA
La ANR es un monopolio en la atencin de materiales para el otorgamiento de grados
y ttulos.
Capacitar permanentemente al personal de la oficina en actividades
relacionadas a imagen institucional.
Promover convenios de cooperacin interinstitucional orientaciones
al fortalecimiento de la Imagen Institucional.
Unidades de Secretaria General en condiciones inadecuadas de
infraestructura.
Equipamiento parcial. Carencia de un programa de capacitacin del personal.
Comunicacin fluida con las autoridades. Deficiencias en la comunicacin con las diferentes unidades
acadmicas y administrativas.
Personal identificado. Ineficiencia en la gestin para la adquisicin oportuna de los
materiales necesarios para otorgar diplomas de grados acadmicos y
ttulos profesionales.
Debilidades en la notificacin de procesos judiciales.
Se limita el abastecimiento de formatos para la atencin de grados y ttulos. Capacitar al personal en tecnologas de informacin y comunicaciones. Lograr canales de difusin que permitan el conocimiento de las
actividades que se desarrollan al interior y exterior de la universidad.
Normatividad respecto a los sistemas administrativos en las instituciones pblicas.
Mejorar el posicionamiento de la universidad en el mbito local y regional. Gestionar la implementacin de la Unidad.
Promover la apertura de nuevos espacios para la institucin. Elaborar un Programa de Imagen Institucional.
Mejorar la edicin del Boletn Informativo.
Contar con un espacio radial y/o televisivo que permita transmitir
todas las actividades que desarrollan las diferentes unidades
Centralizacin de todos los trmites de las diferentes unidades
AMBIENTE EXTERNO
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
AMBIENTE INTERNO
Infraestructura medianamente implementada. Carencia de sistemas de informacin integrados administrativos que
permitan acelerar los trmites acadmicos y administrativos.
Pgina 32
SEM II
1.1.1. Formulacin, remisin y aprobacin del
Plan de Trabajo Anual.
1 Documento Arrobado u observado 1
1.1.2. Recepcin documentaria de las
diferentes dependencias universitarias.
Permanente
Expedientes,
documentos
Volmenes enviados por
UTD y otros.
PERM
2.1. Elaboracin de programas de retencin
documentaria.
2.1.1. Seleccin, descripcin y organizacin
documentaria.
Varios Programas
Labor diaria conforme a
lo recepcionado.
VAR
2.2.1 Servicios archivsticos. 2 Acciones Atencin diaria 1 4,000
2.2.2 Capacitacin archivstica. 2 Cursos Sujeto a oportunidades 1 8,000
3.1 Prestacin de servicio de solicitud de
docentes y personal administrativo y otros.
3.1.1 Empastado y /o proteccin
documentaria.
2 Acciones
Sujeto al presupuesto
que se le asigne
1 2,000
3.2 Seleccin y depuracin de documentos,
conforme a procedimientos.
3.2.1 Supervisin de archivos. 2 Acciones
Sujeto a una comisin de
alto nivel
1
TOTAL 14,000
1.1. Administracin de archivos con plena
realizacin de trabajos descriptivos de
informacin inmediata.
2.2 Mantener la integridad fsica de los
archivos sobre soporte, contenido y cubierta.
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO GENERALE OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
SEM I
Pgina 33
Trmites administrativos engorrosos y lentos.
Falta de presupuesto asignado en forma directa a la oficina.
Capacidad de gestin para la firma de convenios de impacto. Falta de investigadores acreditados a nivel institucional.
Falta de motivacin e incentivos a los recursos humanos.
Somos conformantes de las redes de cooperacin nacional e internacional.
Facilidad para coordinar con entes privados y pblicos, por ser una universidad de
prestigio por su antigedad, la labor desplegada y su trayectoria lograda
Difusin de posibilidades de intercambio, becas y otros mediante el uso de
internet en la web de la UNSAAC, en la vitrina ubicada en la ciudad
universitaria.
Fuerte poder adquisitivo del segmento meta. Invitacin directa a la poblacin universitaria mediante el trabajo de campo
(personalmente), portando mosquitos de difusin.
Se cuenta con informacin fluida de entidades cooperantes las cuales son enviadas
utilizando el internet mediante el correo electrnico
Mejorar los canales de comunicacin e informacin respecto a las
posibilidades de becas, pasantas, etc.
Gestionar el presupuesto necesario y el apoyo institucional en el
Consejo Universitario, con la participacin del Jefe de oficina.
Publicacin de informacin de becas, convenios y otros mediante el portal de la
UNSAAC, en el espacio otorgado a esta oficina. (Internet).
Trascender en la comunidad universitaria el acceso a las fuentes de
cooperacin nacional e internacional.
Seleccin de los mejores docentes para la realizacin de eventos.
Falta da ampliacin y fortalecimiento de esta oficina dado a su poca
importancia por parte de las autoridades superiores y salarios bajos.
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Uso de internet para la coordinacin con instituciones locales, regionales,
nacionales e internacionales.
Somos miembro de la RPU-ANR, CRISUR. Falta de participacin de los interesados en la ejecucin de los
convenios marco y especfico.
Falta de personal de apoyo en la difusin de los convenios, becas,
talleres, cursos que se realizan.
Recursos humanos con capacidad e iniciativa. No se cuenta con equipos multimedia, fotocopiadoras, servicio de
telefona nacional y rpm.
AMBIENTE INTERNO
Cuenta con Infraestructura Moderna Dficit de capacitacin actualizada del recurso humano en temas de
cooperacin internacional.
Acceso a Internet.
Mobiliario moderno.. Falta de presupuesto para la puesta en marcha de los convenios,
.principalmente de movilidad docente y estudiantil.
OFICINA DE COOPERACIN TCNICA ECONMICA Y FINANCIERA
Convenios con instituciones y universidades nacionales e internacionales.
Pgina 34
Proliferacin de universidades privadas que otorgan mayores facilidades a sus
estudiantes y docentes en aspectos de trmites administrativos.
Promover el desarrollo de cursos de capacitacin en reas de Investigacin
con expertos internacionales.
Promover la capacitacin permanente en acciones de cooperacin del
personal.
Tricentenario, para el logro de convenios nacionales e internacionales. Lograr la acreditacin de los investigadores ms calificados de los
investigadores ms calificados de la institucin.
Universidades del entorno con mejores posibilidades de lograr convenios von pares
internacionales.
Gestionar la capacitacin y especializacin de los docentes en universidades
de prestigio nacional e internacional.
Gestionar la dotacin necesaria y oportuna de recursos econmicos,
potencial humano a fin de lograr una oficina especializada acorde con
pares nacionales e internacionales.
Conformar la Red Peruana de Universidades.
Posibilidad de buscar financiacin con organizaciones privadas.
Identificacin de fuentes de cooperacin, tcnica y financiera.
Ser miembro de la Alianza Estratgica de Universidades Centenarias.
Establecer nuevas relaciones universitarias mediante convenios de cooperacin.
Pgina 35
SEM I SEM II
1.1.1 Buscar y proponer convenios de
cooperacin mutua con pares nacionales e
internacionales.
40
Convenio
N convenios
suscritos/Total
convenios propuestos
18 22
1.1.2 Buscar y solicitar financiamiento a
entidades nacionales e internacionales como
apoyo al desarrollo de la investigacin
acadmica.
15
Oficios y
propuesta de
convenio. 6 9
1.1.3 Coordinar permanentemente con
instituciones acadmicas y financieras el apoyo
a las funciones sustantivas universitarias
10
Coordinacin
va
Facebook,telef
nica, correo
electrnico.
N coordinaciones
realizar./Total
coordinaciones
Propuestas
5 5
1.2.1 Elaboracin y publicacin de informacin
de los convenios suscritos.
10
Revista ,
boletines
Trpticos,
correo
electrnico
N publicaciones/Total
documentos elaborados
5 5 3,000
1.2.2 Organizacin de eventos de difusin en
atencin a los convenios suscritos.
10
Radio TV.
Volantes,
moskitos,
oficios
circulares,
5 5 6,000
1.3.1 Organizar talleres, charlas informativas
para la difusin becas y capacitaciones de
docentes y estudiantes.
10
Eventos,
invitacin
personalizada
(trabajo de
campo)
N eventos
realizados/Total eventos
propuestos.
5 5 5,000
1.3.2 Elaboracin de paneles y difusin de
informacin sobre oferta de becas, cursos y
otros en la pgina web de la UNSAAC, vitrina
de la ciudad universitaria, oficina y difusin
personalizada.
10 5 5 2,000
1.1 Lograr vnculo Institucional con
organismos de cooperacin tcnica
financiera, pblicos y privados a nivel
nacional e internacional buscando la
internacionalizacin.
1.2 Divulgar y encaminar las ofertas de
cooperacin tcnico financieras, as como los
convenios firmados entre la poblacin
universitaria.
1.3 Promover e internalizar eventos para la
difusin de becas y cursos de capacitacin
mediante trabajo de campo (marking
personalizado) entre la poblacin
universitaria.
1.Gestionar, monitorear y difundir
convenios, cursos talleres, becas, entre
otros; con instituciones nacionales y
extranjeras, as mismo buscar
financiamiento para el logro de los
mismos.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 36
SEM I SEM II
1.4.1 Gestionar la firma de convenios para la
conformacin de redes.
8 Convenio
N convenios
firmados/Total
convenios propuestos.
4 4
1.4.2 Participar en reuniones de trabajo con
pares nacionales e internacionales a fin de
poner en marcha los convenios suscritos.
10
Viajes,
Coordinacin
va telefnica y
oficios
4 6 5,000
1.4.3 Gestionar la profesionalizacin del
recurso humano a fin de lograr una oficina
especializada acorde con pares nacionales e
internacionales.
2 Capacitaciones
Nmero de
capacitaciones
1 1 3,000
10
Pasantas
docentes
7 3 8,000
20
Pasantas
Estudiantes
Numero de pasantas 15 5 10,000
3 Administrativos 1 2 2,000
44,000
1.5.1 Movilizacin de docentes, estudiantes
para realizar pasantas en las diferentes
universidades segn convenios suscritos.
TOTAL
1.4 Impulsar y promover con pares
nacionales e internacionales Redes
institucionales de cooperacin orientadas al
desarrollo conjunto de parte acadmica y/o
investigacin aplicada.
1.5 Movilizacin de los estamentos docente,
estudiantil y administrativo, en atencin a los
convenios suscritos
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 37
La presencia de otras universidades que promocionan con mayor facilidad su que
hacer institucional
Capacitar al personal en tecnologas de informacin y comunicacin Realizar acciones pertinentes para el adecuado equipamiento de la
oficina
Avance de las tecnologas de informacin y comunicacin Utilizando adecuadamente las fortalezas se evitarn las amenazas Lograr canales de difusin que permita el conocimiento de las
actividades de la Unsaac
AMENAZAS - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA -DA
Prensa que distorsiona la informacin Capacitar al personal en actividades relacionadas a Imagen Institucional Sugerir al rea de personal el desarrollo de actividades de
capacitacin al personal
Relacin permanente con la Autoridad Mejorar la edicin del Boletn Informativo Contar con un espacio radial o televisivo
Presencia de lderes comprometidos con el desarrollo de la Universidad Permanente coordinacin e informacin con otras dependencias Gestionar la implementacin de la unidad
Optima relacin con los medios de comunicacin Mejorar el posicionamiento de la Universidad en el mbito local y regional Elaborar un programa de Imagen Institucional
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA DO
Los lineamientos de gestin de la actual gestin: Calidad, Pertinencia,
Internacionalizacin que favorece el desarrollo institucional
Apoyo interno constante para optimizar el desarrollo integral institucional Asignar a la oficina de presupuesto signado directamente que
permitir superar las debilidades
Comunicacin fluida con las autoridades
Carencia de mecanismos e instrumentos de comunicacin e
informacin
AMBIENTE EXTERNO
Insuficiente personal en la oficina
Emisin del Boletn Informativo Visin Universitaria Falta de presupuesto asignado para la difusin de las actividades
Optima coordinacin con otras dependencias de la institucin
Escasos recursos econmicos para el desarrollo de actividades
protocolares
Contar con la informacin oportuna Falta de programas de capacitacin al personal
Personal comprometido a coadyuvar el logro de lineamientos de la gestin Inadecuada infraestructura
OFICINA DE RELACIONES PBLICAS Y COMUNICACIONES
AMBIENTE INTERNO FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
Pgina 38
SEM. I SEM. II
1.1.1 Elaboracin y difusin de notas de
prensa.
100 Notas de
prensa
N de notas de prensa
ejecutadas
50 50 5,000
1.1.2 Difusin de notas de prensa en la pgina
web
100 Notas de
prensa
N de notas de prensa
publicadas
50 50
1.2 Ejecutar actividades relacionadascon el
medio divulgativo boletn Visin
Universitaria
1.2.1Diagramacin, diseo, elaboracin,
publicacin del boletn informativo Visin
Universitaria
12 Boletn
informativo
N total de boletines
emitidos
6 6 10,000
1.3.1Mantener actualizada la informacin
institucional.
80 Informacin N de informaciones
difundidas
40 40
1.3.2Realizar conferencias de prensa sobre
temas de inters en la UNSAAC
Conferencias
de Prensa
Conferencias de prensa
realizadas
5,000
1.3.3Coordinar entrevistas para las
Autoridades Universitarias en los Medios de
Comunicacin cuando se requiera
20 Entrevistas N de entrevistas
realizadas
10 10
1.4 Promocionar los centros de produccin
de la UNSAAC y difundir las convocatorias a
examen de admisin en sus diferentes
modalidades
1.4.1 Organizar las Campaas publicitarias de
los Centros de Produccin de la UNSAAC
cuando estos lo requieran
12 Campaas
publicitarias.
publictarias 6 6
1.5Brindar adecuada informacin a los
Medios de Comunicacin respecto a un
hecho de inters.
1.5.1 Contactar a la Autoridad y/o funcionario
de la universidad relacionado con el caso o
investigacin.
Informacin N de informes
realizados
1.6 Brindar informacin sobre la estructura y
funcionamiento Visitas guiadas a
instalaciones de la UNSAAC, y visitantes que
lo soliciten.
1.6.1 Coordinar con los encargados si los
visitantes requieren una charla especializada.
10 Visitas Visitas atendidas 5 5
1.7Coordinar y ejecutar el desarrollo de
ceremonias institucionales
1.7.1Planificar, organizar, dirigir supervisar y
evaluar las actividades protocolares
Ceremonias N de ceremonias
organizadas
1.8Analizar y evaluar informaciones sobre la
Universidad que se difundan a travs de los
medios de comunicacin.
1.8.1 Elaborar el registro y archivo de la
informacin publicada.
Informacin Informes publicados y
difundidos en los medios
de comunic.
1.1 Coordinar la promocin y difusin de las
actividades de la UNSAAC.
1.3 Fortalecer la comunicacin con el usuario
interno y externo.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Fortalecer la Imagen Institucional de
la UNSAAC, a travs del
reconocimiento de la Comunidad
Universitaria y a la vez reforzar la
identidad universitaria.
Pgina 39
SEM. I SEM. II
1.8.2 Realizar el seguimiento de los medios de
informacin para hacer una constante
evaluacin de como esta nuestra imagen.
Evaluacin
funcionamiento adecuado.
1.9.1. adquisicin de eauipo y mobiliario:
camaras filamadoras, camras fotogrficas,
escaner, impresora, televisor, ecram,
computadoras, Lap tops, atril, muebles,
estantes, otros.
100,000
120,000 TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 40
Existencia de docentes e investigadores. Lograr mayor asignacin de personal competente.
Integrante de la Red Peruana de Universidades.
Proceso de autoevaluacin y acreditacin Universitaria en actual
Publicar en la Web de la UNSAAC, los cursos y logros en capacitacin.
Generalizar el uso de TIC`s en el proceso de enseanza y aprendizaje.
Falta de currculos estructurados. (Sin Resolucin)
Insuficiente personal administrativo.
Bajo porcentaje de slabos automatizados.
Unidad Orgnica Acadmica y con funciones permanentes. Documentos.
Generadora de recursos econmicos (Comisin de Slabos) Inexistencia de equipos actualizados.
Mobiliario insuficiente.
Promover la produccin intelectual docente (Ao sabtico). Evaluando el cumplimiento del desarrollo del slabo y fichas de labor
acadmica.
Impulso por la ANR y el SINEACE, as como con el CONIEAU.
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS - DA
Coordinacin inter y extra institucional para fortalecer las actividades de
capacitacin.
Existencia de convenios con universidades internacionales y nacionales. Propiciar la capacitacin docente aprovechando los convenios (Maestras,
Doctorados).
Capacitar docentes en TICs, como MATLAB, software.
Coordinar con la Red Peruana de Universidades, sobre estructura curricular y
capacitacin.
Capacitando al personal administrativo en TICs, evaluacin acadmica
y otros.
AMBIENTE EXTERNO
Falta de incentivos a la labor extraordinaria.
Falta de coordinacin de la ANR para el cumplimiento de la entrega de slabos y
contenido silbico.
Dotacin de infraestructura y equipamiento a la OCEA que brinde un
mejor servicio.
Aplicacin parcial de los lineamientos de CONIEAU, en la elaboracin de currculos. Hacer cumplir bajo responsabilidad la entrega de slabos, fichas de
labor acadmica, por parte de los docentes.
Entrega parcial de slabos, por parte de los docentes. Aplicacin de sistemas de pedagoga y tecnologas educativas en el proceso
enseanza-aprendizaje.
Motivando el cumplimiento de lineamientos de la CONIEAU, en la
elaboracin de los currculos.
AMBIENTE INTERNO
Personal docente y administrativo profesional identificado, con capacidad y
relaciones interpersonales.
Inexistencia de slabos completos de las diferentes facultades.
OFICINA DE CAPACITACIN Y EVALUACIN ACADMICA
Pgina 41
SEM. I SEM. II
1.1 Permanente aplicacin de sistemas
pedaggicos y tecnologa educativa
1.1.1 Capacitacin y actualizacion docente en
pedagogia
200 Profesor
N de docentes
actualizados
100 100 24,000
1.2.1 Reglamentar y alcanzar directiva de
mejora continua.
1 Documetos Reglamento 1 500
1.2.2 Continuar el sistema informatico de
control curricular, silabo y ficha de labor
academica.
1000 Documento
N de control curricular
silbo y ficha de labor.
500 500 25,000
1.2.3 Evaluar semestralmente el avance
silbico y la ficha de labor academico.
100 Documentos
% de evaluacion de
silabo, ficha de labor
academica.
50 50 2,000
1.2.4 Realizar visitas inopinadas en la ciudad
universitaria, sedes y filiales.
2 Visitas N de visitas inopinadas. 1 1 2,000
1.3.1 Aprobacin del Nuevo Reglamento de
Evaluacin.
1 Reglamento Reglamento aprobado 1 1,000
1.3.2 Proponer directiva de Seguimiento
Acadmico a docentes.
1 Directiva Aprobar 1 2,000
1.3.3 Aprobacion y aplicacin del reglamento
de ratificacion, ascensos y promocion de
docentes.
1 Documento
% de aplicacin del
reglamento
1 3,000
1.3.4 Proponer la actualizacion del reglamento
general de licencias, permisos y ao sabatico.
1 Documento
% de avance en la
actualizacion.
1 500
1.4.1 Emisin y registro computarizado de
slabos.
6000 Silabos N de slabos expedidos 3000 3000 15,000
1.4.2 Completar la imformacion automatizada
a la fecha.
500 silabos
N silabos ingresados del
total.
500 25,000
1.4.3 Implementar el registro y reporte
Automatizado de licencias por capacitacion.
1 Software N de atenciones 1 5,000
1.5.1 Gestionar racionamiento por diez dias
para dos personas.
1 Gestin
N de atenciones /total
de pedidos
1 8,000
1.5.2 Gestionar la capacitacion del personal
administrativo.
3 Gestin N de personas 2 1 5,000
1.6.1 Asistencia a invitaciones oficiales y de
coordinacin
2 Gestion N de asistencias 1 1 4,000
1.6.2 Presentes y Atenciones a Expositores
visitantes
4 Gestiones N de asistentes 2 2 2,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.2 Elaborar planes de mejora por facultades
1.3 Proponer la aprobacin y aplicacin del
Reglamento y directivas actualizadas.
1.4 Prestar un servicio eficiente al usuario
1.5 Optimizar la labor del personal que
trabaja directamente con la Oficina de
Capacitacin y Evaluacin
1.6 Realizar, coordinacines,para los cursos
de capacitacion docente.
1. Impulsar la competencia y
evaluacion docente para una mejora
continua.
Pgina 42
SEM. I SEM. II
1.7.1 Dotar de equipos de computo (02),
impresoras (02), laptops (2), estantes, equipo
multimedia, otros.
1 requerimiento
N de equipos
comprados
1 80,000
1.7.2 Ejecucin del Cuadro de Necesidades
presentado.
1 Documento
% de ejecucin
Presupuestal
1 40,000
244,000 TOTAL
1.7 Dotar de materiales y equipamiento
adecuado
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Pgina 43
Mayor capacitacin del personal.
AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA
No se toman en cuenta los requerimientos de equipamientos y mobiliario para
mejor atencin.
Lograr una mejor atencin mediante una mejor implementacin de la oficina. Mayor implementacin de equipamiento y mobiliario.
Acadmicos a nivel Institucional Incluida sedes y filiales.
Fortalecer la Dependencia mediante infraestructura equipamiento y
mobiliario acorde a las necesidades actuales.
OPORTUNIDADES -O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO
Adecuado y fluido control con el VRAC Retomar las funciones, atribuciones y competencias formalmente delegadas
a la OSA
Participar en la organizacin y mantenimiento de los servicios
Trabajos coordinado con los rganos de lnea Falta de personal para cumplir los fines asignados.
AMBIENTE EXTERNO
OFICINA DE SERVICIOS ACADMICOS
AMBIENTE FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D
AMBIENTE INTERNO Personal Profesional Tcnico calificado y con experiencia Equipos y mobiliario desactualizado y obsoleto
Pgina 44
I II
1.1.1 Elaborar y monitorear el calendario de
actividades acadmicas.
2
Calendario
acadmico
Calendario acadmico
cumplido
1 1 1,500
1.1.2 Organizar reuniones de trabajo con los
responsables de la conduccin de unidades
operativas que tienen a su cargo la
administracin de los servicios acadmicos,
incluida los centros y otras unidades con fines
de investigacin y de servicios para
estudiantes.
4 Reuniones Reuniones realizadas 2 2 5,000
1.1.3 Evaluar la informacin de bibliotecas
especializadas.
20 Evaluaciones Informe de evaluaciones 20 5,000
1.1.4 Organizar la toma de imgenes para el
carnet universitario en la sede central y
rganos desconcentrados.
2 Eventos
Nro. De imgenes
tomadas
1 1 1,000
1.1.5 Coordinar la edicin de los canet
universitarios para los alumnos de Pre y Post
Grado con la ANR
20000
Carnet
universitario
Carnet recepcionados 10000 10000 210,000
1.1.6 Entrega de carnet universitario 2012 10419
Distribucin
carnet
Carnet entregado 20000 150
1.1.7. Coordinar con la USE la organizacin de
eventos de capacitacin para la actualizacin
del plan curricular.
1 Evento Evento realizado 1 10,000
1. Mejorar permanentemente los
servicios acadmicos coadyuvando a la
calidad de oferta educativa en todos
sus niveles acadmicos
1.1. Elaborar los lineamiento de poltica para
regular la prestacin de los servicios
acadmicos.
OFICINA DE SERVICIOS ACADMICOS
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 45
AMBIENTE
Existencia de docentes e investigadores. Lograr mayor asignacin de personal competente.
Integrante de la Red Peruana de Universidades.
Proceso de autoevaluacin y acreditacin Universitaria en actual
Publicar en la Web de la UNSAAC, los cursos y logros en capacitacin.
Generalizar el uso de TIC`s en el proceso de enseanza y aprendizaje.
Falta de coordinacin de la ANR para el cumplimiento de la entrega de slabos y
contenido silbico.
Dotacin de infraestructura y equipamiento a la OCEA que brinde un
mejor servicio.
Aplicacin parcial de los lineamientos de CONIEAU, en la elaboracin de currculos.
Hacer cumplir bajo responsabilidad la entrega de slabos, fichas de
labor acadmica, por parte de los docentes.
Entrega parcial de slabos, por parte de los docentes.
Aplicacin de sistemas de pedagoga y tecnologas educativas en el proceso
enseanza-aprendizaje.
Motivando el cumplimiento de lineamientos de la CONIEAU, en la
elaboracin de los currculos.
Promover la produccin intelectual docente (Ao sabtico). Evaluando el cumplimiento del desarrollo del slabo y fichas de labor
acadmica.
Impulso por la ANR y el SINEACE, as como con el CONIEAU.
Coordinacin inter y extra institucional para fortalecer las actividades de
capacitacin.
Existencia de convenios con universidades internacionales y nacionales. Propiciar la capacitacin docente aprovechando los convenios (Maestras,
Doctorados).
Capacitar docentes en TICs, como MATLAB, software.
Coordinar con la Red Peruana de Universidades, sobre estructura curricular y
capacitacin.
Capacitando al personal administrativo en TICs, evaluacin acadmica
y otros.
AMBIENTE EXTERNO
Falta de incentivos a la labor extraordinaria.
Falta de currculos estructurados. (Sin Resolucin)
Insuficiente personal administrativo.
Bajo porcentaje de slabos automatizados.
Unidad Orgnica Acadmica y con funciones permanentes. Documentos.
Generadora de recursos econmicos (Comisin de Slabos) Inexistencia de equipos actualizados.
Mobiliario insuficiente.
DIRECCIN GENERAL DE ADMINISTRACIN
FORTALEZAS F DEBILIDADES D
AMBIENTE INTERNO
Personal docente y administrativo profesional identificado, con capacidad y
relaciones interpersonales.
Inexistencia de slabos completos de las diferentes facultades.
Pgina 46
SEM. I SEM. II
DIRECCION
1.1. Realizar eficazmente la Gestin
Administrativa
1.1.1. Preparar la documentacin necesaria
para el desarrollo de reuniones
administrativas.
1 Reuniones
A nivel nacional D.N.P.P.
contaduria publica.
2 1
1.2. Cumplir las leyes, reglamentos y otras
normas.
1.1.2. Elaboracin de documentos en estricto
cumplimiento de las normas.
Todos Documentos
N documentos sin
problemas/Total de
documentos
1.3.1. Preparar agendas de compromiso de las
reuniones criterios institucionales.
40 Reuniones
A nivel institucional:
directivos jefes
intermedios.
20 20
1.3.2 Invitar a expositores y gestionar el
presupuesto para realizacion del evento de
gestion gubernamental.
10 Documentos
Organizar cursos de
actualizacion
5 5
1.4. Evaluar y ejecutar los calendarios de
compromisos.
1.4.1. Delegar responsabilidades para su
elaboracion de control y revision.
10 Documento
Elaboracion y
actualizacion de normas,
directivas
5 5
1.5. Revisar y analizar el informe de
ejecucion mensual prepuestarios
1.5.1.Revisar, analizar e informar el
presupuesto institucional.
12 Acciones Reportes presupuestales 6 6
1.6. Suscribir y presentar estados
presupuestales.
1.6.1. Suscribir y presentar los EE.FF. 2 Documentos Estados presupuestarios 1 1
1.7 Conciliar la ejecucion presupuestal, MEF
y contaduria publica de la nacion.
1.7.1 Impresin y entrega de reportes. 2 Actividades N actas de conciliacion 1 1
1.8. Autorizacion de pago de compromisos. 1.8.1. Revisar, analizar y suscribir 4200 Documento
o/c,plla. o/s,
compromisos de pago.
2100 2100
1.9 Suscribir y presentar los estados
financieros .
1.9.1. Suscribir el documento 12 Documentos Balance y estado de G. 6 6
1.10 Analizar y suscribir los EE.FF.
Trimestrales.
1.10.1 Suscribir y presentar al MEF. 4 Documento Balance y estado de G. 2 2
1.11 Revisar, analizar y suscribir EE.FF.
Anuales.
1.11.1 Presentar al MEF. 1 Documento
EE.FF. Notas, anexos e
informacion.
1
1.12 Suscribir certificaciones y constancias de
pago.
1.12.1 Suscripcion sobre trabajo de archivo
contable.
500 Documento
Planilla de pagos de
remuneraciones y
pensiones.
200 300
1.13 Evaluar y ejecutar los calendarios de
compromisos.
1.13.1 Reuniones de coordinacion 20 Documento
Atencion de
requerimientos de
uniodades academicas.
10 10
1. Dirigir eficazmente la gestin
administrativa, velando por el
cumplimiento de las normas
presupuestarias y financieras.
1.3. Asumir el compromiso de implementar
los criterios siguientes: Apoyo institucional a
los controles internos, responsabilidad sobre
la gestion gubernamental, sobre el logro de
los objetivos del control interno.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 47
SEM. I SEM. II
REA DE PERSONAL
1.1.1 Realizacin cursos de capacitacin 15 Plan N de eventos. 5 10
1.1.2 Elaboracin de un Programa de
comunicacin interna.
1 Documento Plan 1
1.2 Cautelar el cumplimiento de la
normatividad para la administracin del
capital humano
1.2.1 Evaluacin peridica de la imple- ment.
de normatividad vigente en las unid.
dependientes del rea y de la Institucin.
12
Visitas
inopinadas
Nro. de Fichas y hojas de
control
6 6
TOTAL (SOLES)
1. Gerenciar el potencial humano a
travs de polticas de recursos
humanos a nivel institucional y
proporcionar las condiciones
adecuadas
1.1 Mejorar la calidad de atencin a los
usuarios
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Pgina 48
SEM. I SEM. II
UNIDAD DE EMPLEO
1.1.1 Efectuar la racionalizacin del per-sonal
docente y administrativo reubicn- dolo en
funcin de las reales necesidades de la
universidad y sostener este proceso en el
tiempo.
1 Documento
N de cambios/ Real
necesidad de la
universidad
1
1.1.2 Estimular la labor de los trabajadores
mediante la adopcin de un sistema de
incentivos por productividad que pro-muevan
mayor identificacin con la instit.
50 Personas
N de beneficios
otorgados
50
1.2 Ejecutar los desplazamientos de
personal, segn las necesidades del servicio.
1.2.1 Ejecutar las rotaciones que sean
dispuestas atendiendo la necesidad de servicio
100 Rotaciones
N personas rotadas
/Total rot. Propuest.
50 5
2.1 Enfatizar el control minucioso y ordenado
de los mecanismos para el control de la
asistencia y permanencia del personal
docente y administrativo.
2.1.1 Asegurar la impresin anual de tarjetas
de control de asistencia para el personal
administrativo garantizando su distribucin
mensual.
10000 Tarjetas
N de tarjetas
empleadas/ Total de
tarjetas impresas.
10000
2.2 Difundir y observar en forma ms
rigurosa la aplicacin de la normat. interna
que ordene el control de asistencia y
perman. del personal docente segn
horarios establecidos
2.2.1 Garantizar que todos los Jefes del DD.AA.
Entreguen puntualmente los informes de
asistencia y permanencia de los docentes
segn los horarios establecidos.
8
Documento/
Informe
N de informes
elaborados
4 4
2.3.1 Ejercer in situ la supervisin peridica
para verificar la permanencia de doc. y
administrativo.
48 Acciones
N de visitas
inopinadas/Total de
requerimiento
20 28
2.3.2 Controlar el cumplimiento del horario de
trabajo realizado fuera del horario normal
20
Fichas de
control
N de fichas informe 10 10
2.4. Gestionar la adquisicin de equipos de
control, relojes automticos, cmaras de
video, lectoras, etc. Modernos.
2.4.1 Implementar un sistema actualizado,
sistematizado para el control del personal
17 Equipos N de equipos 10 7
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Mejorar la gestin de recursos
humanos en la UNSAAC, contando con
personal identificado con la Inst. y
distrib. de acuerdo a sus competencias.
1.1 Lograr la eficiencia de la gestin
administrativa, como soporte de las
actividades acadmicas y administrativas,
ejecutando un rediseo o reingeniera
institucional.
2. Optimizar la gestin de recursos
humanos que garanticen la gestin
institucional
2.3 Impulsar la elaboracin de un estudio
profesional de racionaliz. del personal
administrativo
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 49
SEM. I SEM. II
1.1 Formulacin mensual de planillas de
remuneraciones, pensiones, subvencin
social extraordinaria e investigacin, CAS.
1.1.1 Planillas de Remuneracin Docente,
Remuneracin Permanente Contratado, Rem.
Adm. Y contrat Rem. Colegio FLH. Rem. Obra
Kayra, Pago des. Ind., INC. Inv, Docente
Permanente, Subvencin Social, CAS.
12 Accin
N de planillas
elaboradas/Total
planillas.
6 6
1.2 Realizar reportes mensuales de ejecucin
a las diferentes dependencias de la UNSAAC
1.2.1 Elaborar reportes mensuales de
ejecucin
48 Reportes
N Reportes
elaborados/Total
24 24
1.3 Formular PDT para presentar a la SUNAT 1.3.1 Ingreso de datos para el PDT 12 Accin
N datos ingresados
/Total informacin
6 6
1.4 Retencin mensual del impuesto a la
Renta de V Categora
1.4.1 Realizar el resumen correspondiente 12 Documento
N retenciones
realizadas/Total
retenciones
6 6
1.5 Clculo de impuestos de Renta de Quinta
Categora
1.5.1 Realizar la Declaracin Jurada de
Impuesto de Renta de Quinta Categora
1 Documento
N declaraciones
juradas/Total oblig.
1
1.6.1 Elaboracin de planillas, personal do
cente CBU, Exmenes Admisin, y ciclos
vacacionales.
54 Planilla
N planillas elaboradas
/Total planillas.
27 27
1.6.2 Planillas y reportes mensuales de AFPs. 48 Planilla
N planillas elabor /Total
planillas.
24 24
1.7 Realizar coordinaciones con el Banco de
la Nacin.
1.7.1 Cuentas de ahorro y tarjetas de multired 400 Accin
N coordinac./Total
informacin
200 200
adecuado para su funcionamiento eficiente
1.8.1 Elaboracin y presentacin de Cuadro de
Necesidades
1 Documento
N requerimientos
atendidos/Total
requerimientos
1
1. Formulacin mensual de planillas de
remuneraciones y reportes de
ejecucin de las diferentes
dependencias de la UNSAAC
1.6 Formulacin de planillas especiales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
EQUIPO DE REMUNERACIONES
Pgina 50
SEM. I SEM. II
1.1.1 Organizacin de cursos dirigido a
funcionarios y personal administrativo de la
Institucin:
18 Cursos
N cursos realizados
/Total cursos
programados
10 8 20,000
1.1.2 Programacin y Formulacin de
Presupuesto 1 Curso
N curso propuest. /
Total cursos organizados
1 5,000
1.1.3 Ejecucin y Control de Presupuesto
1 Curso
N curso propuesto /
Total cursos realizados
1 5,000
1.1.4 Planeamiento Estratgico
50 Personas
N pers. propuestas
/Total asistentes
50 5,000
1.1.5 Gestin de Recursos Humanos.
80 Personas: VRAC, VRAD, AP
N pers. Propuestas /
Total asistentes
80 5,000
1.1.6 Cultura y Clima Organizacional
80 Personas: Tcnicos
N pers. propuestas /
Total asistentes
80 5,000
1.1.7 Ley del Cdigo de tica. de la Funcin
Pblica Ley 27815
80 Personas
N pers. Propuestas
/Total asistentes
80 5,000
1.1.8 Microsoft Office
30 Personas
N pers. propuestas /
Total asistentes
30 2,000
1.1.9 Procedimientos administrativos TUPA.
80 Personas
Npers. propuestas /
Total asistentes
80 5,000
1.1.10 Administracin de Archivo
80 Personas
N pers.propuestas /
Total asistentes
80 5,000
1.1.11 Relaciones Humanas
80 Personas
N pers.propuestas /
Total asistentes
80 5,000
1.1.12 Las Acciones de Control en las Entidades Pblicas
30 Personas N pers.propuestas / Total asistentes 30 5,000
1.1.13 Seguridad e Higiene Industrial
4 Curso
N cursos realiz /Total
cursos progr
4 4,000
1.1.14 Estrategias de Seguridad y Control
20 Personas
Npers. propuestas /
Total asistentes
20 4,000
1.1.15 Ley del Servidor Publico D.L. 276 y su
Reglamento
80 Personas
Npers. propuestas /
Total asistentes
80 5,000
1.1.16 Instalaciones elctricas
20 Personas
N pers.propuestas /
Total asistentes
20 4,000
1.1.17 Sanidad Animal
20 Personas
N pers.propuestas /
Total asistentes
20 3,000
TOTAL (SOLES)
1.1. Organizar y difundir diferentes cursos
de capacitacin por reas y grupos
ocupacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
UNIDAD DE SELECCIN Y EVALUACIN
Pgina 51
SEM. I SEM. II
1.1.18 Crianza y Manejo de Animales Menores
2 Curso
N cursos realizad/ Total
cursos progr.
2 3,000
1.1.19 Horticultura y Ganadera
20 Personas
N pers.propuestas /
Total asistentes
20 3,000
1.1.20 Nutricin
50 Personas
N pers.propuestas /
Total asistentes
50 3,000
1.1.21 Difundir ofertas de capacitacin de
instituciones pblicas
10 Evento
N cursos difundid.
/Total cursos
10
1.2.1. Formular el Plan de Capacitacin.
1 Documento
N doc. elaborado /Total
documentos
1
1.2.2. Formular el Presupuesto Analtico de
Personal
2 Documento
N Doc. elaborado /Total
documentos
1 1
1.2.3. Actualizar el Registro Centros de
Produccin, Maestras
18 Documento
documentos
9 9
1.2.4. Formular el Reglamento de capacitacin
del Personal Especializado SNIP 1 Documento
documentos
1
1.3. Elaborar contratos de personal docente contratado con la modalidad de servicios no personales y docentes del Colegio F.L.H. 1.3.1 .Elaboracin, revisin y refrendado de
los contratos
1 Documento
N contr. Elaborados
/Total contratos
1000
1.4.1. Automatizar la informacin sobre
personal contratado (docentes y
administrativos) por la modalidad del SNIP
3 Programa
N programas
instalados/Total legajos
3
1.4.2. Organizar el legajo del personal
contratado bajo la modalidad del SNIP
12 Legajo
N legajos organiz.
/Total pers. Contrat.
12
1.5. Captar practicantes de diferentes
entidades de formacin tcnica y
universidades
1.5.1. Coordinar con instituciones para la
captacin de practicantes. 50 Practicante
N practicantes
captados/Total
solicitudes
50
Necesidades 1 Documento
N requerimientos
atendidos/Total
requerimientos
1
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.2. Elaborar y actualizar documentos y
registros tcnicos normativos concernientes
a la Unidad
1.4 Automatizar y organizar el legajo del
personal contratado sobre la modalidad de
SNIP de apoyo administrativo y docentes
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD
META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
UNIDAD DE SELECCIN Y EVALUACION
Pgina 52
SEM. I SEM. II
1.1. Tener actualizado la informacin y los
archivos de manejo diario de la Unidad.
1.1.1. Brindar informacin oportuna y
confiable a los usuarios.
2000 Atencin
N atenciones/Total
requerimiento
1000 1000
1.2. Registro y control de documentos tos
que ingresa y sale de la Unidad
1.2.1 Elaboracin oportuna de los informes
que solicitan los usuarios.
2500 informes
N doc. que ingres a la
Unidad/
2000 500
1.3 Organizar los expedientes de los
pensionistas de la 20530, de manera
individual, a partir de los ceses de junio del
2008 para adelante
1.3.1 Remitir los expedientes organizados D.L.
20530 a la ONP, de forma individualizada
20 Personas
N de expedientes
organizados/Total de
expedientes remitidos
20
1.4 Capacitar al personal de la Unidad
1.4.1. Asistir a cursos de actualizacin 10 Cursos
N cursos asistidos
/Total personal
10
1.5 Mantener Actualizado los archivos y
Legajos.
1.5.1. Insertar en los archivos y le gajos del
personal Docente y Administrativo Cesante,
Nombrado y contratado todo los
documentos que se generen para estos.
6000 Documento
N de documentos que
genera la institucin
/Total documentos
3000 3000
1. Brindar informacin, orientar y
asesorar al pblico usuario de la
UNSAAC, sobre los asuntos
escalafonarios y pensionarios, con
personal altamente calificado.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE ESCALAFN Y PENSIONES
Pgina 53
SEM. I SEM. II
REA FINANCIERA
1.1 Dirigir, supervisar y suscribir los Estados
financieros de la institucin en los plazos
establecidos por la Contadura Pblica de la
Nacin
1.1.1 Convocar a reunin de coordinacin con
las unidades de la DIGA
12 Funciones
N de EE.FF. elaborados/
Total EE.FF.
6 6
1.2 Suministrar los EE.FF. ante la Contadura
Pblica de la Nacin
1.2.1 Establecer fecha oportuna de acuerdo a
la Ley
4 Sustentos N de EE.FF./Total EE.FF. 2 2
1.3 Supervisar la informacin tributaria ante
la SUNAT
1.3.1 Cronograma de acuerdo a norma 12 Supervisin
Doc. mensuales aes
elaborados/Total doc.
6 6
1.4 Asegurar el correcto flujo de informacin
entre las unidades de la DIGA
1.4.1 Reuniones de trabajo 12 Reuniones
N de reuniones
convocadas/ Total
reuniones realizadas
6 6
1.5 Coordinar y definir con las unidades los
cronogramas de actividades
1.5.1 Memorndums a las unidades 300 Documento
N doc tramitados./total
doc. Emitidos.
260 40
1.6 Emitir informes tcnicos 1.6.1 Analizar la informacin 80 Informe
N doc tramitados /Total
documentos emitidos.
40 40
1.7 Aplicar principios de control 1.7.1 Memorndum 100 Memorndum
N doc. Tramitados
/Total doc emitidos.
50 50
1.8 Dirigir y controlar la ejecucin de arqueos
de caja, de forma sorpresiva
1.8.1 Memorndum de sorpresa 12 Arqueo
N doc.tramit / Total
emitidos
6 6
1.9 Asegurar el cumplimiento de normas
expresas
1.9.1 Distribucin de normas, y motivacin
explicativa
12 Documento
N doc. tramitados
/Total emitidos
6 6
1.10 Dotar de materiales y equipa-miento
adecuado para su funciona-miento
1.10.1 Presentacin de Cuadro de Necesidades 1 Documento
N doc. Atendidos /total
Bs solicitados.
1
1. Proporcionar informacin contable
de la institucin ante los rganos
rectores del sistema Gubernamental
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 54
SEM. I SEM. II
1.1.1 Reporte de ejecucin de ingresos y
gastos
12 Reporte N de reportes 6 6
1.1.2 Elaborar los Estados presupuestarios
trimestral y anual por fuente de
financiamiento para su incorporacion en el
balance general
4 Documento N de Estados 2 2
1.1.3 Elaborar informacin contable
presupuestaria
12 Documento Notas de contabilidad 6 6
1.1.4 Preparar y emitir informes de carcter
presupuestal para quin lo solicite
100% Documento
Informes presenta dos
sobres solicitados
50 5
1.1.5 Conciliacin de expedientes sobre
proyectos de investigacion, con fuente de
financiamiento donaciones y transferencias y
recursos determinados (canon).
2 Acta N de actas 1 1
2.1.1 Solicitar a la Direccin, la elaboracin de
directivas de ejecucin presupuestaria anual
1 Documento N de peticin 1
2.1.2 Participar en la elaboracin de directivas
de ejecucin presupuestaria
1 Reunin Sesiones de trabajo 1
2.1.3 Proponer reuniones peridicas de
coordinacin entre unidades y reas de la
DIGA y Planificacin para el uso adecuado de
los clasificadores de ingresos y gastos
12 Reunin N de reuniones 6 6
2.1.4 Alcanzar observaciones a los rganos
rectores a travs de los rganos jerrquicos
superiores de la entidad
100% Documento N de Observaciones 50 50
1. Consolidar y emitir informacin de
ejecucin presupuestal de ingresos y
gastos que permita evaluar y mejorar
la gestin institucional y nacional
1.1 Elaborar informacin de ejecucin de
ingresos y gastos en funcin al calendario de
ingresos
2. Implementar polticas de gestin
institucional para mejorar la
administracin de los recursos
2.1 Participar en la elaboracin de directivas
de ejecucin presupuestaria y programacin
(Calendario de Pagos)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
Pgina 55
SEM. I SEM. II
2.2.1 Solicitar a la oficina competente la
asistencia a cursos de capacitacin.
4 Cursos N de cursos 2
2.2.2 Solicitar el acceso a charlas de
capacitacin en lnea.
100% Charlas N de charlas 50 50
2.2.3 Multiplicacin de separatas y exposicin
de cursos de capacitacin asistidos por el
personal de la unidad
100% Separatas
N de separatas y
exposiciones
50 50
3.1 Implementar un software integrado y
actualizado que se ajuste a la necesidad de
servicio
3.1.1 Solicitar la adquisicin de un software
presupuestario integrado y actualizado en red
1 Software N de software 1
3.2 Mejorar las condiciones laborales y de
trabajo
3.2.1 Incentivos laborales por productividad 1 Pago N de incentivos 0
3.3 Participar en la elaboracin de una
directiva interna de control interno
3.3.1 Actualizar propuestas en funcin a
experiencias y a la informacin disponibles
1 Documento N de propuesta 0
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2.2 Capacitar al personal
3. Implementar el sistema de control
interno en la entidad en cumplimiento
a la Directiva aprobada por Resolucin
458-2008-CG.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 56
SEM. I SEM. II
1.1. Dotar de materiales y equipa-miento
adecuado para su funcionamiento.
1.1.1. Elaboracin del cuadro de necesidades
de la Unidad.
1 Documento
N de solicitudes atent.
/N de solicit.
1
1.2.1 Elaborar documentos mensualmente 12 Documentos Informes presentados 6 6
1.2.2 Capacitacin del personal en cursos de
cierre de ejercicio
6 Personas
N personas asisten a
cursos/Total de
solicitudes
3 3
1.3 Remitir en forma trimestral y semestral
los EE.FF. , a la Contadura Pblica de la
Nacin
1.3.1 En comisin de Servicio, trimestral-
mente
4 Viajes
N declaracin en
comisin de servicio /
Total propuestas
2 2
1.4 Capacitacin del personal del rea
1.4.1 Subvencin al personal para la asistencia
a cursos y comisiones de servicio
16 Personas
N de personal del rea
atendido/Total de
solicitudes
8 8
1.5 Revisar informes de rendiciones y
reembolsos de la Institucin.
1.5.1 Elaboracin de expedientes 2000 Expedientes
100% expedientes
atendidos
2000
1. Administrar los recursos econmicos
y coordinar con los rganos centrales
de los sistemas administrativos, la
aplicacin de las normas y
procedimientos.
1.2 Elaborar mensualmente los EE.FF. y al
cierre del ejercicio presupuestal del ao.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE INTEGRACIN CONTABLE
Pgina 57
SEM. I SEM. II
1. Elaborar, actualizar y evaluar
documentos recepcionados de los
centros de produccin
1.1 Realizar los trmites correspondientes en
atencin a las peticiones de los diferentes
centros de produccin
1.1.1 Sustentar la necesidad de cada centro de
produccin para su trmite correspondiente
1 Documento Documento 0.5 0.5
2.1.1 Recibir mensualmente de cada centro de
produccin, las boletas de venta emitidas, los
registros de venta y depsitos respectivos,
para su revisin y evaluacin correspondiente.
36000 Ventas
Registro Boletas
emitidas/ventas
emitidas por los centros
de produccin.
30000 6000
2.1.2 Asegurar a los responsables de los
centros de produccin sobre las ltimas
modificaciones tributarias
12 Documento Documento 6 6
2.2 Recepcin de facturas por adquisicin
de bienes, servicios, obras y estudios, para
ser incluidos en el registro de compras de la
UNSAAC
2.2.1 En forma diaria se recepciona facturas
enviadas por la Unidad de Suministros, Unidad
de Mantenimiento y S.A. y Tesorera, para ser
incluidos en el registro de compras de la
UNSAAC.
400 Factura
Documentos
recepcionados
200 200
2.3 Elaboracin mensual del COA-
Confrontacin de operaciones auto
declaradas, para su informacin mensual a la
SUNAT
2.3.1 Informacin Mensual de cada una de las
facturas, por compra de bienes, servicios,
obras y estudios, realizados por compromisos,
devengado y grado por las unidades de la
DIGA de la UNSAAC.
400 Registros Reporte mensual 200 200
2.4 Informacin mensual de la DAOT-
Declaracin de obligaciones tributarias a la
SUNAT, por ingresos y egresos realizados en
la UNSAAC.
2.4.1 Informacin por la venta de bienes y
prestacin de servicios de todos los centros de
produccin, uso de casilleros, alquileres, as
como compras realizadas a todos los
proveedores de la UNSAAC.
8000 Registros
Reporte anual a la
SUNAT
4000 4000
TOTAL (SOLES)
2. Informacin mensual enviada a la
SUNAT
2.1 Asesorar, orientar y evaluar sobre la
documentacin recepcionada de cada uno
de los responsables de los centros de
produccin
TRIBUTACIN, FISCALIZACIN Y CENTROS DE PRODUCCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Pgina 58
SEM. I SEM. II
3.1 Elaboracin diaria del comprobante de
retencin, para adjuntar al comprobante,
fiscalizacin de compras de bienes y servicios
con retencin y detraccin.
3.1.1 Calificacin de todos los compromisos
determinado la retencin o detraccin al
proveedor y emisin del comprobante de
retencin para ser entregado al proveedor
mediante la Unidad de Tesorera.
1200 Comprobantes Documentos elaborados 600 600
3.2 Emisin diaria de facturas a peticin de
los usuarios de servicios y adquisicin de
bienes de la UNSAAC.
3.2.1 Emisin de facturas y registro de ventas
de facturas.
600 Facturas Documentos elaborados 300 300
4. Capacitacin para el personal de la
UNIDAD
4.1 Gestionar ante las dependencias
correspondientes se otorgue facilidades para
asistir a cursos de capacitacin
4.1.1 Solicitar ante las autoridades, autoricen
la capacitacin para el personal de la unidad
6 Personas Personal capacitado 3 3
5. Informacin de Registro de Compras
y Ventas, consolidad, entregada a
diferentes unidades
5.1 El registro de ventas y compras,
debidamente consolidado, es derivado al
rea Financiera, Unidad de Contabilidad
Presupuestal, Unidad de Tesorera, Unidad
de Integracin Contable, para sustento del
pago de IGV y otros.
5.1.1 Registros correspondientes conforme a
normas tributarias, debidamente llenados y
actualizados, copia del resumen de ventas y
compras es derivado a la unidad de tesorera
para el pago del IGV en forma mensual.
12 Reportes Documento 6 6
6. Elaboracin de las cuentas por
cobrar de los crditos otorgados por
cada centro de produccin
6.1 Reporte de crditos de centros de
produccin, , recuperacin con el reporte del
equipo de remuneraciones, documento que
es enviado a la unidad de integracin
contable, para informacin en los EE.FF.
6.1.1 Emitir el reporte Cuentas por Cobrar de
cada centro de produccin.
12 Reportes Documento 6 6
7. Gestionar materiales y
equipamiento adecuado para el
funcionamiento de la unidad
7.1 Gestionar los materiales y equipamiento
para la unidad
7.1.1 Elaboracin del cuadro de necesidades 1 Documento Requerimiento 1
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3. Elaboracin diaria de comprobantes
de retencin y detraccin como lo
determina el D. Leg. 940 Emisin de
facturas.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 59
SEM. I SEM. II
1.1 Elaborar recibos de ingresos para las
diferentes dependencias de la UNSAAC.
1.1.1 Emitir recibos de ingresos por captacin
de tasas educacionales en la Unidad de
Tesorera.
240 Juegos
N de juegos
elaborados/Total de
juegos programados.
132 108
1.2.1 Recursos ordinarios 3000 Juegos N doc. Elaborados 2000 1000
1.2.2 Recursos Directamente Recaudados 5620 Juegos N doc. Elaborados 2000 3620
1.2.3 Donaciones y transferencias 450 Juegos N doc. Elaborados 165 285
1.3 Preparar informacin contable para el
balance general
1.3.1 Informacin de movimiento de ingresos
y gastos de fondos.
12 Documento
N de do. Elaborad/
Total Doc
6 6
1.4 Efectuar el gasto a travs del giro de
cheques, cartas de orden, electrnicas,
cumpliendo las fases del compromiso,
devengado y girado
1.4.1 Enlace con la DNTP, Pagos de Planillas,
Proveedores
5350 Documentos Financieros
N de documentos
elaborados/Total
documentos
2675 2675
1.5 Efectuar conciliacin de cuentas de
enlace con la Direccin General de Tesoro
Pblico
1.5.1 Realizar conciliacin de cuentas de
enlace con DNTP por los fondos recibidos y
entregados, fuente de financiamiento: RO.
4 Acciones
N acciones
realizadas/acciones
programadas
2 2
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Elaborar, actualizar y evaluar
documentos tcnico normativos y de
gestin
1.2 Elaborar comprobantes de pago por
fuente de financiamiento
UNIDAD DE TESORERA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 60
SEM. I SEM. II
1.1 Remitir el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones
1.1.1 Aplicar el Plan Anual de Adquisiciones y
contrataciones
1 Documento
N Plan Anual aprob
/Total proceso selec
1
1.2 Ejecutar los procesos de seleccin
programados en el plan anual de
contrataciones.
1.2.1 Proponer los comits especiales de
procesos de seleccin 90 Proceso
N procesos aprob./
Total procesos
30 60
1.3 Proponer la aprobacion de los procesos
de seleccin.
1.3.1 Aprobacion mediante Resolucion del
titular. 90 Expediente
N comits especiales
/Total de procesos
30 60
1.4 Proponer la modificacin del Plan Anual
de contrataciones en caso de
reprogramacion de metas.
1.4.1 Elaborar documento de modifica-cin
Plan Anual de Adquisiciones 20 Documento
Mod. Propuesto (Plan
Anual)
10 10
1.5 Orientar a los comites especiales sobre
adquisicion de bienes, servicios y otros.
1.5.1 Alcanzar los expedientes de
contrataciones a los comites especiales. 90 Procesos
N de procesos aprob. /
Total procesos
30 60
1.6 Elaboracin y suscribir contra-tos de
locacion de servuicios diversos.
1.6.1 Formular contratos de locacion de
servicios diversos. 750 Contrato
N contratos
aprob./total personas.
400 350
1.7 Capacitacin constante del personal del
rea y Comits Especiales
1.7.1 Capacitacion tecnica en contrataciones
publicas o gestion logistica. 40 Personas
N personas asist. a
cursos /Total postul.
20 20
1.8 Dotar de materiales y equipa-miento
adecuado para su funciona-miento eficiente
Necesidades 1 Documento
N requer atendidos
/Total requerim
1
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Gestionar de una manera eficiente y
eficaz las adquisiciones de bienes,
servicios y obras que requiere la
instirucion, para obtener el
funcionamiento adecuado y oportuno.
UNIDAD DE
MEDIDA
REA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Pgina 61
SEM. I SEM. II
1.1 Elaborar el Cuadro de Necesidades
Institucional
1.1.1Recepcionar y consolidar informacin
1 Documento Cuadro de Necesidades 1
1.2 Elaborar el Plan Anual de Adquisicin y
Contrataciones
1.2.1 Distribuir el Presupuesto en
Adquisiciones Programables
1 Documento
Plan Anual Adquis /
Presup Inicial Autor
1
1.3 Elaborar la Asignacin Trimestral 1.3.1 Consolidar requerimientos de las
diferentes dependencias
4 Documento
Documentos
Recepcionados
2 2
1.4 Atencion de obligaciones de gasto con el objeto de de financiar la prestacion de B.S. 1.4.1 Consolidar requerimientos de las
12 Documento
Documentos
Recepcionados
6 6
1.5 Ejecucion de compromisos con cargo al
credito presupuestario
1.5.1 Consolidar requerimientos de las
12 Documento
Documentos
Recepcionados
6 6
1.6 Ejecucin del Plan anual de
Adquisiciones
1.6.1 Elaborar expedientes para los diferentes
Procesos de Adquisiciones
45 Expedientes
Plan Anual de
Adquisiciones
25 20
1.7 Ejecucin de Adquisiciones Directas via
proceso de seleccion
1.7.1Actualizar Registro de Proveedores,
Consolidar requerimientos de las diferentes
Dependencias Cotizar Elaborar Cuadros
Comparativos, Girar la Orden de Compra
Registro en el SIAF
2700 Expedientes Ordenes de Compra 1500 1200
1.8 Control de Existencias 1.8.1 Formular Krdex de las dependencias de
funcionamiento y Centros de Produccin.
Reportes de Saldos de Bienes de Almacn
12 Documento
Pecosas y Notas de
Entrada
6 6
1.9 Asistir a Eventos de Capacitacin
1.9.1 Actualizacin sobre la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones.
28 Evento
N pers capacit / total
even proput.
14 14
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Adquirir Bienes para el
funcionamiento de la Institucin de
acuerdo a la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones de Estado
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE COMPRAS
Pgina 62
SEM. I SEM. II
1.1 Mantener asctualizado el margesi de
bienes y muebles e inmuebles, asi como el
sistema de control de activos fijos, velando
por su custodia y conservacion.
1.1.1 Realizar inspecciones peridicas de los
bienes, elaborar el marges de bienes
patrimoniales 12
Informe
N controles realiz /Total
program.
6 6
1.2 Codificar los bienes patrimoniales 1.2.1 Codificacin y rotulacion de de bienes
12000
Bien N Bs. Codif. /Total
inventario
600 600
1.3 Registrar mensualmente los bienes
patrimoniales
1.3.1 Registro mensual de los bienes
patrimoniales
12000
Documento N registros/Total
inventario
600 600
1.4 Verificar los bienes patrimoniales 1.4.1 Realizar inventarios permanentes
110000
Bien N verificaciones/ Total
inventario
50000 60000
1.5 Efectuar el nventario fisico de bienes, asi
como el registro, control y actualizacion
patrimonial.
1.5.1 Organizar los equipos de trabajo y
realizar la toma de inventario 1
Informe
% avance toma de
invent./Total bienes
1
1.6 Sanear las donaciones 1.6.1 Recepcionar los expedientes de
donaciones
3000
Bien
N donaciones saneadas/ Total donaciones 1500 1500
1.7 Llevar el controlde ingreso y salida de los
bienes patrimoniales.
1.7.1 Inspeccionar las salidas y entrada de los
bienes patrimoniales
3000
Bien N controles realiz /
Total salidas
1000 2000
1.8 Controlar los locales alquilados 1.8.1 Mantener al da las tarjetas de control de
alquileres
40
Documento N controles realiz./
Total local
20 20
1.9 Procurarel saneamiento legal de los
bienes, muebles, inmuebles de la institucion
asi lo requieran.
1.9.1 Acopio de informacin tcnica de la
propiedad de los bienes patrimoniales y
elaboracin de los ITL.
10
Expediente
N bs saneados / Total
inventario
5 5
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Administrar y controlar el
patrimonio de la institucion, asi como
coordinar y supervisar las acciones de
mantenimiento y seguridad del
patrimonio institucional en
concordancia con las normas legales
vigentes.
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Pgina 63
SEM. I SEM. II
1.1. Distribucin oportuna y adecuada de los
bienes, a diferentes dependencias
acadmicas y administrativas de acuerdo a
sus necesidades
1.1.1 Recepcionar, codificar y distribuir los
bienes de la institucin
2500 bienes
N de atenciones /Total
pedidos
2000 2500
1.2 Distribuir los bienes recibidos por la
UNSAAC en calidad de donacin 1.2.1 Distribucin de los bienes donados 150 Documento
N bienes donados
ingresados/ Total bienes
donados
75 75
1.3 Emitir documentos
1.3.1 Informes, oficios y otros documentos 500 Documento
N doc. Emitidos/ Total
doc. Proyect.
300 200
1.4 Mejorar la infraestructura fsica de
almacn
1.4.1 Acondicionar los ambientes para un
mejor uso
4 Ambientes
N de ambientes
adecuados
4
1.5 Apoyo a la comision de inventario fisico
de de almacen.
1.5.1 Adquirir equipo informtico 2 Computador
N comput. Requ /Total
de adqu.
2
1.6. Mejorar el equipamiento informatico de
la unidad
1.6.1. Adquirir equipo informatico y de
copiado (dos computadoras, una laptop).
1 Equipos N de equipos 1
1.1 Elaborar la asignacin mensual. 1.1.1 Recepcin de los Calendarios de
Compromisos de las deferentes dependencias
para ser consolidado
4 Documento
N de calendarios de
compromisos /Total
requer
2 2
1.2 Elaborar y ejecutar los calendarios de
compromisos en forma mensual
1.2.1 Ejecucin de los Calendarios de
Compromisos
12 Documento
N calendarios de
compromis/ Total
6 6
1.3 Ejecutar acciones administrativas para el
proceso de prestacin de servicios
1.3.1 Recibir el expediente de buena pro de los
ganadores de los procesos de licitaciones
2000 Documento
N buena pro/ Total de
licitaciones
1000 1000
1.4 Asistir a eventos de capacitacin
1.4.1 Capacitar al personal administrativo 6 Curso
N capacitados /Total
personal
3 3
1.5.1 Recepcin de documentos para realizar
el compromiso de pago: ordenes de servicio
de 3000 , planillas alrededor de 2000.
2000 Documento
N documentos atend.
/Total doc.
1500 500
1.5.2 Recepcin de rdenes de mantenimiento 2000 Documento
N doc atendidos /Total
documentos
1000 1000
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
1. Optimizar la gestion focalizando
competencias y funciones, fortalecer el
nivel tecnico de los recursos humanos.
1.5 Atender el requerimiento de las
dependencias de la institucin y realizar el
compromiso de pago
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Recepcionar, custodiar, conservar,
distribuir los bienes a las diferentes
dependencias acadmicas,
administrativas de la institucin
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
EQUIPO DE SUMINISTROS
Pgina 64
SEM. I SEM. II
1.1.1 Servicio de transporte a estudiantes y
docentes de la facultad de Agronoma y
Zootecnia
6,000 Personas
N personas aten-
didas/N personas
proyectadas
3000 3000
1.1.2 Viajes de estudio a nivel nacional, por
parte de estudiantes de las diferentes
facultades
24 Viajes
N de viajes
realizados/Total de
viajes programados
12 12
1.1.3 Viajes de estudio por parte de
estudiantes de las diferentes facultades 10 Viajes
N pers. Atendidas / N
pers. Proyectad.
5 5
1.1.4 Viajes de autoridades universitarias, a las
diferentes sedes acadmicas, centros de
produccin, por exmenes de admisin, etc.
14 Viajes
N de viajes
realizados/Total de
viajes programados
6 8
1.1.5 Viajes del personal administrativo por
razones de control interno, control
patrimonial, subasta de lana, planes y
programas, otros.
14 Acciones
N de viajes
realizados/Total de
viajes programados
7 7
1.1.6 Atender el servicio de movilidad a los
miembros de la universidad, por razones de
proyeccin social
4 Acciones
N de servicios
prestados/ Total de
servicios atendidos.
2 2
1.2 Mantener el stock de almacn para la
atencin oportuna de las necesidades de
cada unidad vehicular
1.2.1 Solicitar la adquisicin del combustible,
con criterio preventivo
10000 Galones
Cantidad combust.
Adquirido /Tot.
combust. Consum.
5000 5000
1.2.2 Solicitar la adquisicin de bienes: llantas,
bateras, filtros, otros. 12 Compras
Cantidad Bs.
Adquirido/Total Bs.
Consumidos
6 6
1.2.3 Mantener y reparar los vehculos,
atendiendo las eventualidades
12 Acciones
N vehculos atend. /N
vehculos progr
6 6
1.3 Tramitar seguro de vehicules (SOAT). 1.3.1 Atender cada obligacin de seguros y
SOAT 12 Acciones
N compromisos
cumplidos /Total obligac.
A cumplir
6 6
1.4 Gestionar cursos de capacitacin 1.4.1 Capacitacin en mecnica automotriz
4 Cursos
N personal capacit. /
Total de cursos
4
1.5 Registro control, mantenimiento y
reparacion de vehiculos.
1.5.1 Programas de dotacin de com- bustibles
y lubricantes, de compra de bienes de
consumo, de mantenimiento y repara-cin de
las unidades mviles, seguros y SOAT.
12 Documento
N de programas
mensuales/Total
requerimiento 6 6
OFICINA DE INGENIERA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
1.1. Atender los requerimientos de
movilidad, a los estudiantes, autoridades
universitarias, docentes y personal
administrativo
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR TOTAL (SOLES)
1. Prestar servicio eficiente de
movilidad a las diferentes
dependencias de la universidad,
principalmente a los estudiantes.
EQUIPO DE TRANSPORTES
Pgina 65
Aprobacin del Manual de Procedimientos de la OIOMI
Presencia de OSCE y Contralora de la Repblica Contar con una buena fuente de informacin confiable para elaborar
documentos. de gestin con buen sustento
Cumplimiento oportuno de aprobacin de presupuestos deductivos
adicionales, plazos y liquidacin de cuentas en estricta aplicacin de la Ley
de Contrataciones.
Demanda permanente de Facultades que requieren nueva infraestructura fsica y
mantenimiento de inmuebles
Ser una oficina orgnica encargada de ejecutar obras por diferentes
modalidades, para ampliar y modernizar la infraestructura de la Universidad
Aplicar la contratacin Administrativa de Servicios con cargo al
presupuesto de inversin de los inspectores de obras, en tanto la
Institucin no cuenta con profesionales nombrados.
Contar con un Grupo de Egresados de la UNSAAC para la contratacin de
profesionales
Garantizar la concurrencia de profesionales competentes, calificados para
lograr la optimizacin de los recursos financieros en la ejecucin de obras
Incrementar Honorarios de Inspectores de Obras
Falta de actualizacin del MOF de la OIOMI
AMBIENTE EXTERNO
Demora en la emisin de Resoluciones (Ampliacin de Plazo,
solicitudes, Liquidaciones, etc.)
Falta de infraestructura fsica adecuada.
Carencia de cursos de capacitacin.
Retrasos en aprobacin de viabilidad y Expediente Tcnico de Obra
Retraso en convocatoria de Procesos de Seleccin de obras.
Personal nombrado como Jefe de Obras. Insuficiente personal tcnico de apoyo.
Coordinacin permanente con OPU, DIGA,AASA y Rectorado sobre
Informacin y gestin.
Falta de archivo sistematizado de obras.
AMBIENTE INTERNO
Oficina encargada de ejecutar obras con Fte. Fto. R.O. RDR, Donaciones y
trasferencias.
Constante cambio del Jefe de Obras.
Concurso de profesionales calificados con conocimiento amplio de
dispositivos legales en materia de ejecucin de obras, supervisin y manejo
presupuestal.
Concurso de personal profesional y tcnico por modalidad de CAS con
cargo a los proyectos de inversin
Informacin tcnica y financiera de carcter confiable. Falta de implementacin de computadoras y programas de ingeniera
para uso de inspector
Oportuno trmite de aprobacin de Presupuesto. Deductivos Adicionales,
ampliacin de Plazos y liquidaciones de contratos
Pago de procesos de seleccin con cargo a los proyecto de inversin
Pgina 66
Demora en emisin de Resoluciones. Ejecutar la mayor cantidad de obras por contrata para cumplir con los plazos
y presupuestos fijados.
Alta demanda de profesionales en Ingeniera Civil en otras entidades con retribucin
mayor a la de la UNSAAC.
AMENAZAS A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Concursos externos retrasados para toma de inspectores de obra. Garantizar la participacin directa del Jefe de Obras en los procesos de
seleccin en la toma de inspectores de obras.
Implementacin de un archivo de las obras ejecutadas por la OIOMI,
para prestar informacin anual y oportuna a las oficinas de Auditora
Interna y Auditoras externas.
Pgina 67
SEM I SEM II
Construccin para el proyecto: Adq. Terreno y
Equipamiento p/ laboratorio pedaggico de
Aplicacin F.l. Herrera de la Facultad de
Educacin.
1
Exped. Tcnico
en Elaboracin
Ejecucin 1 1 2,511,795
Renovacin y mejoramiento del sistema de
agua potable, desage y aguas pluviales en la
ciudad universitaria.
1
Exped. Tecnico
en Elaboracion
Ejecucin 1 1 5,032,648
Mejoramiento y Fort. CP. Ing. Agropec. Sto
Tomas Chumbivilcas
1
Exped. Tecnico
en Aprobado
Ejecucin 4,518,864
Fortalecimiento Enseanza e Inv. En la Fac.
Ciencias Sociales.
1
Exped. Tecnico
en Aprobado
Metros Cuadrados 2400 2400 28,673,980
Mejoramiento del sistema de Agua PotableC.E.
Kayra
1
Exped. Tecnico
en Ejecucion
Sistema 1 2,113,476
Construccin de vivienda estudiantil- UNSAAC 1
Exped. Tecnico
en Revision
Ejecucin 1 10,000,000
Construccin para el preyecto: Mejoramiento
de la Prestacin de Servicios p/ la formacin
Profesional en la facultad de Derecho y
Ciencias Polticas.
4200
Exped. Tecnico
en Ejecucion
Metros cuadrados
construidos
300 1200 6,147,497
Construccin cerco perimtrico de la UNSAAC-
IV Etapa.
1635
Exped. Tecnico
en Revision
Metros cuadrados
construidos
817 818 1,631,842
Renovacin y mejoramiento del sistema de
energa administracin directa y contrata
electrica en la ciudad universitaria de Perayoc.
1
Exped. Tecnico
en Formulacion
Ejecucin Proyecto 1 5,075,289
Ampliacin de pozos de agua para
S.H.,seguridad contra incendios y riego de
areas verdes
1
Exped. Tecnico
en Formulacion
Ejecucion Proyecto 1 2,385,075
Instalacin Infraestructura de la C.P. de Ing.
Electrnica
1
Exped. Tecnico
en Revision
Metros cuadrados
construidos
1 9,400,098
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.1. Ejecutar obras civiles de infraestructura
por la modalidad de contrata
1. Ejecutar obras civiles, instalaciones
especiales y mantenimiento de
inmuebles mediante la modalidad de
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 68
SEM I SEM II
Implementacin Laboratorio y Biblioteca
Especializada Quillabamba.
1
Exped. Tecnico
en Revision
Metros cuadrados
construidos
1 4,667,072
Const. Cerco Perimtrico de la UNSAAC 1 Exped. Cerrar contrato 1 3,500
Construccin de Unidad. Eneseanza Facultad
de Derecho.
1 Exped. Cerrar contrato 1 5,000
Construccin de canales para el proyecto
Mejoramiento de la infraestructura de Riego
de la FAZ-UNSAAC
1 Exped. Obr. Patrim. 1 5,000
Rehabilitacin de Redes Electricas Kayra 1 Exped. Obr. Patrim. 1 6,500
82,177,636
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.3. Liquidacin Fsica y Financiera de
Obra
1.2. Liquidacin Contratos de Obra
SUB TOTAL
Pgina 69
SEM I SEM II
1.1.1. Reparacin de carpetas (tableros
asientos, espaldares)
2000 Und. Repar.Carpet 1000 1000 4,000
1.1.2. Reparacin de Muebles de Oficina. 30 Und. Repar.Muebles 20 20 1,000
1.1.3. Reparacin de Puertas y Ventanas 200 Und. Repar.P.y Ventanas 100 100 10,000
1.1.4. Adecuacin y Habilitacin de Mobiliario 60 Und. Hab.Mobiliario 30 30 3,000
1.1.5. Reparacin de Pisos (entablado) 300 m2. Repar.Pisos 100 100 40,000
1.1.6. Confeccin de muebles (Estantes,
Vitrinas, Me-sas, Sillas, anaqueles)
60 Unds. Conf.muebles 30 30 10,000
1.1.7.Construccin de tabiques divisorios 40 Unds. Tabiques 20 20 4,000
1.1.8. Colocacin de chapas de puertas 200 Unds. Chapas 100 100 4,000
1.1.Reforzamiento de estructura metlica
carpetas
2000 Unidad 1000 1000 40,000
1.2. Reparacin de muebles metlicos diversos 100 Unidad 20 20 2,000
1.3. Reparacin de puertas, rejas, etc. 100 Unidad 50 50 1,000
1.4 Reparacin de chapas (Puertas, muebles) 300 Unidad 150 150 3,000
1.5 Cambio de clave en chapas y copia de
llaves
200 Unidad 100 100 2,000
1.6. Confeccin de muebles, metlicos y
elementos en seguridad (rejas metlicas,
barrotes, taburetes, mesitas, etc.)
100 Unidad 50 50 16,000
64,000
1. Mantenimiento, reparacion y
confeccion de mobiliario de madera.
1. Mantenimiento, reparacin y
confeccin de mobiliario metlico.
1.1. Mantener en funcionamiento y
oportunidad del mobiliario e infraestructura
Universitaria.
SUB TOTAL
1.1. Mantener en funcionamiento y
oportunidad del mobiliario e infraestructura
Universitaria.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
TALLER DE CARPINTERA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES
TALLER DE MECANICA
Pgina 70
SEM I SEM II
1.1.1 Sustitucin de tomacorrientes. 100 Unidad 50 50 2,500
1.1.2. Interruptores simples, dobles o triples. 100 Unidad 50 50 2,600
1.1.3 Fluorescentes y arrancadores 800 Unidad 400 400 8,000
1.1.4. Termomagnticos 150 Unidad 75 75 5,000
1.1.5. Reparacin de luminarias, cambio de
lmparas.
20 Unidad 10 10 1,000
1.1.7. Reparacin de equipos fluorescentes 100 Unidad 50 50 5,000
1.1.8. Reparacin de redes elctricas 140 ml. 70 70 500
1.1.9. Instalacin de p untos de luz. 100 Unidad 50 50 5,000
1.1.10. cambios de reactores 120 Unidad 60 60 2,000
1.1.11. Ssutitucin de lmparas luz mixta. 40 20 20 1,200
1.1.12. Atencin de emergencias. 200 ves 100 100 2,000
1.1.1. Refaccin de pavimentos (tarrajeos,
enlucidos, pintura, otros)
11800 m2 7500 4300 38,400
1.1.2. Refaccin de pisos y veredas (concreto,
parquet, otros)
800 m2 500 300 12,000
1.1.3. Reparacin de techos y retejado. 2200 m2 800 1400 25,000
1.1.4. Construccin de muros, mesas de
concreto, bancas, vaciado de pisos., cajas de
registro, etc.
400 m2 200 200 10,000
1.1.5. Pintado de paredes 12000 m2 6000 6000 30,000
1.1.1. Cambio y Reposicin de accesorios
Sanitarios para lavatorios, urinarios, inodoros,
lavaderos.(llaves guiadores, trampas, tubos de
abasto, valvulas, etc)
500 Und. Acc.Sanit/Req.Nuev.acc 200 300 10,000
1.1.2. Sustitucin de Accesorios completos de
inodoros tanque bajo.
150 Jgos
Camb.acc.com/tot.acc.o
bsoletos
100 50 5,250
1.1. Cambio y reposicin de accesorios
sanitarios en los diferentes servicios de las
dependencias de la Institucin.
1. Mantenimiento de Infraestructura.
Construccin de obras civiles de
magnitud mediana.
1. Mantenimiento del sistema elctrico
y pozos de tierra
1. Mantenimiento de la infraestructura
fsica de la universidad.
1. Mantenimiento y conservacin de la
infraestructura universitaria.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
TALLER DE ELECTRICIDAD
TALLER DE ALBAILERIA
TALLER DE GASFITERA
Pgina 71
SEM I SEM II
1.1.3. Renovacin de aparatos sanitarios 40 Und.
Renov.aparat./total
sanitarios
20 20 1,600
1.1.4. Reparacin de Re-des de Agua y
desage
400 M.
Rep.redes agua/Total
redes
200 200 8,000
1.1.5. Trabajos de Des atoramiento de
matrices de desages
150 Acciones
Desat.matric/total
matr.malogradas
100 50 5,250
1.1.6. Trabajos de Desatora-miento de
matrices de desages servicios higinicos,
laboratorios, gabinetes)
150 Acciones
Desat.matric/total
matr.malogradas
100 50 5,250
1.1.7. Instalaciones nuevas de agua y desage 40 Puntos.
Instalacin de agua
desag/instalacin total
20 20 2,000
1.1.8. Trabajos de tendido de tubera para
riego a tanque alto
200 Metros
Inst. agua desag
/inst.total
100 100 3,000
190,550
TOTAL (SOLES)
SUB TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Pgina 72
SEM I SEM II
1. Implementacin de ropa de trabajo
para el personal de planta
1.1. Dotar de ropa de trabajo, botas
guantes, ponchos de jebe, protectores,
cascos y otros
1.1.1. Adquisicin de ropa de trabajo, botas,
guantes, ponchos de jebe, zapatos de cuero
tipo minero, protectores, cascos y otros.
24 Pers.
Vestuario/Total
Vestuario
24 6,000
1.2.1. Adquisicin de nuevos equipos y
maquinaria para diferentes talleres.
10 Unidad Equipos/total equipos 10 20,000
1.2.2. Adquisicin de nuevas herramientas
para los diferentes talleres.
30 Unidad Equipos/total equipos 30 6,000
1.3.1 Contrata de personal tcnico y obreros
eventuales para trabajos especficos y
campaas de trabajos (inicio de semestre,
poca de lluvias, etc.)
10 Pers. Personal contratado 10 9,000
1.3.2. Contrata de servicios de mano de obra y
trabajos de mantenimiento a todo costo
(reparacin de carpetas)
12 Pers. Personal contratado 12 8,000
1.3.3. Pintado de cerco perimtrico, rejas
metlicas.
2000 m2 2000 30,000
1.3.4. Renovacin integral de techos. 500 m2 500 600,000
1.3.5. Repintado de fachadas de 40 pabellones
y locales del centro histrico.
200 mil m2 200 mil 30,000
709,000 SUB TOTAL
DOTACIN DE EQUIPOS, VESTUARIO Y SERVICIO DE TERCEROS
2. Renovacin de equipos para talleres 2.1. Adquisicin de equipos y maquinaria.
3. Trabajos masivos por periodos y
campaas.
3.1. Servicios por terceros.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 73
No contar con tecnologas de ltima generacin. Proponer capacitaciones para el manejo de las tecnologas de informacin y
comunicacin.
Dificultades por parte de los usuarios en el manejo de tecnologas de informacin y
comunicacin.
Dificultades en el manejo del presupuesto. Conseguir una capacitacin terica-prctica de calidad.
Falta de constante capacitacin a los profesionales que laboran en el RCU. Garantizar la administracin adecuada de las tecnologas de informacin y
comunicacin.
Gestionar equipamiento de ltima generacin completo.
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS DA
Continua evolucin de las tecnologas de informacin. Dinamizar la adquisicin de equipamiento tecnolgico. Evaluar la posibilidad de renovacin de equipamiento tecnolgico.
Posibilidad de adquirir experiencia a partir del equipamiento tecnolgico de la Red de
Comunicaciones.
Optimizar el uso del mobiliario y equipamiento tecnolgico existente. Mejorar los equipos de diagnstico para brindar un servicio adecuado y
eficiente hacia los usuarios.
Innovacin permanente de las tecnologas de informacin, comunicaciones y
servicios hacia la comunidad universitaria.
Actualizar y diversificar el equipamiento tecnolgico. Proponer capacitacin en el manejo de las Tecnologas de Informacin
y Comunicacin.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
Mayores posibilidades de capacitacin y actualizacin profesional. Elevar el nivel profesional del personal a travs d convenios. Mejorar las condiciones laborales del personal del RCU.
Retraso en la atencin de solicitudes de soporte tcnico debido a
procedimientos administrativos.
AMBIENTE EXTERNO
Inters por adquirir capacitacin y actualizacin profesional que laboran en la
RCU.
Oficinas y ambientes inadecuados para cumplir las labores y objetivos
del RCU.
RED DE COMUNICACIONES (INTERNET)
AMBIENTE INTERNO
Contar con profesionales competitivos y experimentados en tecnologas de
informacin.
Carencia de herramientas y equipos de diagnstico adecuados para
brindar un servicio eficiente hacia los usuarios.
Contar con equipamiento informtico adecuado para brindar conectividad de
red de datos y voz a la institucin.
Inadecuado sistema de manejo presupuestal.
FORTALEZAS - F AMBIENTE DEBILIDADES - D
Pgina 74
SEM. I SEM. II
1.1.1 Realizar el mantenimiento y limpieza de
los gabinetes de la ciudad universitaria.
2 Informe de mantenimiento Gabinetes 1 1 5,000
1.1.2. Realizar el mantenimiento preventivo
de servidores.
2 informe de mantenimiento Servidores 1 1 5,000
1.1.3. Realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo, configuracin de switches
instalados en la ciudad universitaria.
4 Informe de mantenimiento UPS 2 2 10,000
correctivo de la red de datos de la ciudad
universitaria
2 Informe de mantenimiento Red de datos 1 1 5,000
1.1.5. Realizara la actualizacion y el
mantenimiento de la central de telefonia IP.
2 Informe de mantenimiento Equipos de telefonia 1 1 4,000
correctivo de los sistemas de proteccion
electrica -pozos de tierra
2 Informe de mantenimiento Pozos de tierra 1 1 3,000
1.2.1. Realizar mantenimiento, e innovacion
web interactiva http://www.unsaac.edu.pe,
http://transparencia.unsaac.edu.pe
800 Documento Documentos por vez 400 400 16,000
1.2.2. Actualizar informacin en el portal del
Estado Peruano sobre Funcionarios y
Transparencia. Http://www.pwru.gob.pe
12 Documento Documento por vez 6 6 5,000
1.2.3. Actualizar informacin en el portal de
servicios al ciudadano referente al TUPA de
acuerdo al requerimiento de la PCM.
www.serviciosalciudadano.gob.pe
2 Documento Documento por vez 1 1 1,000
1.2.4. Desarrollar y renovar el dominio web
principal de la UNSAAC.
http://www.unsaac.edu.pe
1 Dominio web Dominio de web 3,000
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Innovar, proveer y garantizar los
servicios de telecomunicaciones,
funcionamiento de los equipos de
comunicacin e informtica de la
universidad.
1.1 Desarrollar un plan de atencionde
acuerdo a las solicitudes de los usuarios,
considerando situaciones prioritarias.
1.2. Desarrollar mantenimiento, innovacion
del entorno webde la UNSAAC.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 75
SEM. I SEM. II
1.2.5. Desarrollar sitios web para congresos,
seminarios, etc. de acuerdo al requerimiento
interno de la UNSAAC.
20 Pginas Web Paginas web 10 10 10,000
1.3. Atender las necesidades de la red
privada movil de la UNSAAC.
1.3.1 contratar el servicio de red privada maivil 1
Servicio
contrat.
Licitacion 100,000
1.4.1 Dar soporte tecnico a pizarras
electronicas y equipos multimedia.
40
N aulas
atendidas
Aulas multimedia 20 20 40,000
1.4.2 Dar mantenimiento preventivo y
correctivo , de computadoras de los
laboratorios virtuales
40
N de
laboratorios
Laboratorios 20 20 40,000
1.5.1 Dar mantenimiento preventivo ,
correctivo, configuracion de computadoras,
impresoras, laptop, telefonos IP, etc.
600
N equipos
atendidos
Equipos informaticos 300 300 30,000
1.5.2.Instalar equipos informaticos adquiridos
(computadoras, impresoras, laptop,
telefonos).
100
N equipos
instalados
Equipos informaticos 50 50 5,000
1.6 Atender la demanda de instalacion de
cableado estructurado en la UNSAAC
1.6.1 Instalar cableado estructurado para
nuevos puntos de acceso a la red de voz y
datos.
100
N de puntos
instalados
Puntos de red. 50 50 20,000
1.7.1. Contratar el servicio de internet para el
campus universitario a la velocidad optima.
1 Servicio contratado Licitacion 1 800,000
1.7.2. Contratar el servicio de internet para
sedes y filiales a la velocidad optima.
1 Servicio contratado Licitacion 1 600,000
1.8.1. Adquirir equipamiento moderno en TiCS
(Tecnologas de la informacin y la
comunicacin).
1
Equipamiento
adquirido
Licitacin
1 400,000
1.8.2. Incrementar el equipamiento de la red
inalmbrica de la UNSAAC.
1
Equipamiento
adquirido
Licitacin
1 60,000
1.8.3. Adquirir materiales y herramientas que
posibiliten el cumplimiento de las actividades
programadas.
2
Materiales y
herramientas
adquiridas
Licitacin
1 1 50,000
TOTAL 2,212,000
1.8. Desarrollar un plan de adquisiciones de
equipos TiCs (de tecnologas de la
informacin y la comunicacin).
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.4. Brindar soporte tecnico en los
laboratorios virtuales y aulas multumedia de
la UNSAAC incluidas sedes y filiales.
1.5. Brindar soporte tecnico en el
mantenimiento Preventivo y correctivo del
parque informativo en la UNSAAC
1.7. Atender las necesidades de conectividad
a internet de la UNSAAC.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 76
- Motivar y fortalecer las buenas relaciones entre el personal
- Deterioro de los equipos por falta de mantenimiento
- Escaso presupuesto - Solicitar la dotacin de mayor presupuesto
- Poco conocimiento en el manejo de los sistemas por parte de docentes y
estudiantes
- Programar adecuadamente el mantenimiento de los equipos
- Renuncia del personal del rea de desarrollo - Gestionar mejores remuneraciones para el personal contratado.
- Acelerada desactualizacin de equipos - Gestionar la dotacin de mayor presupuesto - Gestionar la dotacin de ms personal capacitado para el rea de
desarrollo
- Tiempo para realizar adquisiciones demasiado prolongadas. - Gestionar con anticipacin la compra de equipos
- Gestionar la construccin del nuevo local del Centro de cmputo
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS -DA
- Posibilidad de generar nuevos productos y servicios para satisfacer la demanda de
usuarios internos y externos
- Proyeccin a la comunidad a travs de servicios de procesamiento de datos. - Actualizacin de reglamentos y directivas
- Oportunidad de mejorar los equipos y la infraestructura fsica. - Aprovechar la experiencia y la comunicacin con las autoridades para
mejorar la imagen institucional a travs de mejores servicios
- Disear nuevos y mejores productos para atender a usuarios internos
y externos
OPORTUNIDADES -O ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS -DO
- Oportunidad de capacitacin del personal tcnico - Disear sistemas de informacin ms slidos para mejorar los servicios que
presta el Centro de Cmputo.
- Fortalecer la capacitacin del personal profesional y tcnico
- Equipamiento adecuado - Escaso personal en el rea de Desarrollo
- Muy buen prestigio ganado - Carencia de estmulos
AMBIENTE EXTERNO
- Trato inadecuado del personal hacia el pblico usuario
AMBIENTE INTERNO - Buen clima laboral y ambiente de trabajo. - Personal de desarrollo contratado
- Comunicacin fluida con autoridades - Bajas remuneraciones del personal profesional.
- El rea de desarrollo cuenta con recursos humanos altamente calificado - Inadecuada Infraestructura fsica.
CENTRO DE CMPUTO
AMBIENTE FORTALEZAS DEBILIDADES
- Solicitar la adquisicin de equipos de ltima generacin
.Capacitar a docentes y Estudiantes en el manejo de los sistemas de
informacin del Centro de Cmputo.
Pgina 77
SEM. I SEM II
1.1 Fortalecer la capacitacin en tecnologas
de la informacin del personal de apoyo
1.1.1 Aprobacin de cuatro cursos de
capacitacin
1 Documento
Recursos Humanos
competentes para un
mejor servicio
1 20000
1.2 Promover acciones para fortalecer las
buenas relaciones interpersonales
1.2.1 Ejecucin de reuniones de trabajo 6 Reuniones
Mejor atencin al
pblico y relaciones
interpersonales
fortalecidas
3 3
SEM. I SEM II
2.1.1 Revisar los requerimientos y la
funcionalidad de los sistemas de informacin
2 Documento
Obtener plan
mantenimiento y
actualizacin de los
sistemas de informacin
1 1
2.1.2 Ejecutar los cambios y modificaciones
necesarias a los sistemas de informacin
2 Documento
Sistemas de informacin
con mejor diseo acorde
a las necesidades de los
usuarios
1 1
SEM. I SEM II
3.1 Adquirir el nuevo Data Center del Centro
de Cmputo
3.1.1. Actualizar los requerimientos de
equipamiento del nuevo Centro de Datos
1 Documento
Requerimientos de
equipamiento del Data
Center
1 2,500,000
3.2. Construccin del nuevo edificio del
Centro de Cmputo
3.1.2 Participar en la elaboracin del Proyecto
definitivo
1 Reuniones
Proyecto acorde a las
necesidades del Centro
de Cmputo
1 6,000,000
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3. Construccin de la nueva
infraestructura fsica y Data Center
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2. Optimizar el diseo los sistemas de
informacin
2.1 Mejorar el diseo de los sistemas de
informacin que presenten problemas
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer el equipamiento y mejorar la infraestructura fsica
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Capacitar y mejorar las
competencias del Recurso Humano
OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar la calidad de los sistemas de informacin para prestar un ptimo servicio a la comunidad universitaria
UNIDAD DE
MEDIDA
CENTRO DE CMPUTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer la capacitacin del recurso humano y promover las buenas relaciones interpersonales
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 78
SEM. I SEM II
4.1 Actualizar Directivas de Seguridad,
Perfiles de usuario, Respaldo de la
Informacin, Plan de Contingencias y de uso
de software
4.1.1 Revisar y actualizar las directivas de
acuerdo a las leyes y normas tcnicas
nacionales
1 Documento
Obtener directivas de
Seguridad, Perfiles de
usuario, Respaldo de la
Informacin, Plan de
Contingencias y de Uso
de Software actualizadas
y adecuadas
1 1
4.2 Elaborar Directivas Generales de
procesamiento de Datos
4.2.1 Conocer las actividades que se llevan a
cabo en cada proceso 1 Documento
Descripcin de activi-
dades que se desa-
rrollan en c/proceso.
1
4.2.2 Establecer normas de comportamiento
para desarrollar las actividades con xito
Obtener directivas
generales para ejecutar
procesamiento de datos
con xito
TOTAL 8,520,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
4. Elaborar y actualizar directivas para
los procesos del Centro de Cmputo
CENTRO DE CMPUTO
OBJETIVO ESTRATEGICO: Actualizar directivas para un mejor desempeo de las actividades internas del Centro de Cmputo
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 79
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Cambio constante de la Normatividad Legal Peruana.
Escasa oportunidad para capacitar al profesional Abogado, dificulta una labor
eficiente.
Recursos Econmicos escasos para la universidad pblica, que impide implementar
adecuadamente la oficina de asesora legal.
-Propiciar y alentar el nivel de especializacin de los profesionales Abogados
para lograr un grado de eficiencia propia de la especialidad.
Un adecuado presupuesto para la implementacin con equipos
informticos y materiales, permitir lograr el grado de celeridad en la
tramitacin de documentos.
Actualizacin permanente de Normas Legales. Suscripcin para el envi permanente de las Normas Legales
Actualizadas.
Implementar un adecuado ordenamiento de expedientes
administrativos.
AMENAZAS A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
Permanente intercambio de opinin de profesionales adscritos a la oficina, para el
logro de una acertada asesora y uniformidad de criterios.
Implementar una adecuada atencin a los requerimientos de
programas de capacitacin.
Utilizacin de Informacin va internet para la solucin de casos planteados. Capacitar a todo el personal administrativo en el conocimiento de la
Ley de Procedimiento Administrativo General N 27444.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS - DO
Permanente coordinacin con autoridades, estamentos y oficinas administrativas,
para el logro de una asesora legal oportuna.
La permanente capacitacin de los profesionales abogados, as como el nivel
de coordinacin existente dentro de la oficina, permite el logro de una
eficiente asesora.
Gestionar un adecuado presupuesto para la implementacin y
equipamiento informtico, material, textos que potenciara el nivel de
coordinacin requerido en la oficina.
Incumplimiento o desconocimiento de las normas de procedimientos
por las dependencias acadmicas y administrativas.
Recargada carga de expedientes que no permite la celeridad debida,
provocando retraso en la emisin de dictmenes legales.
Innecesaria remisin de expedientes administrativos, que no requieren
opinin legal por desconocimiento.
Profesionales capacitados en la asesora legal de la administracin pblica. Ninguna oportunidad de asistencia a cursos de capacitacin.
Confianza por parte de la Autoridad y Estamentos Universitarios en la labor
de asesora.
Dificultad en el estudio y evaluacin de expedientes administrativos
provenientes de otras dependencias, por falta de personal.
Conocimiento de los dispositivos legales y vigentes principalmente en materia
de derecho administrativo.
Ausencia de coordinacin de asesores legales del VRAD y VRAC, con
asesora legal de la UNSAAC.
OFICINA DE ASESORA LEGAL
Pgina 80
SEM. I SEM. II
1.1. Asesorar juricamente a los organos de
gobierno, Autoridades Universitarias y
demas dependencias.
1.1.1. Reuniones de trabajo y coordinaciones. 80 documentos Reuniones 40 40
1.2. Absolver legalmente los proyectos de
convenios suscritos por la universidad.
1.2.1. Evaluar y revisar los convenios a
suscribirse.
85 convenios N convenios evaluados. 40 45
1.3. Atender los distintos procesos judiciales,
en materia civil, penal, laboral, y otros.
1.3.1. Analizar los procesos remitidos a la
institucion.
75 Procesos N procesos analizados. 40 35
1.4. Capacitar al personal de la dependencia.
1.4.1. Capacitar en cursos de especialidad a
seleccionar.
4 Cursos N de cursos asistidos. 2 2
1.5. Procesar la documentacion diversa que
ingresa a la oficina de asesoria para opinion
legal.
1.5.1. Registro, estudio y analisis de
documentos.
1200 Documentos
N de documentos
atendidos
600 600
1.6. Adquirir equipos para la oficina de
asesoria legal.
1.6.1. Adquisicin de equipos 6 Equipos. N de equipos adquiridos 6 18,000
1.7. Implementar la oficina de asesoria Legal.
1.7.1. Elaboracion y presentacion de cuadro de
necesidades.
2 Documentos N de requerimientos 1 1
1.8 Absolver legalmente controversias
relevantes intitucionalmente en el colegiado
de abogados adheridos a esta oficina.
1.8.1 Reuniones de trabajo y elaboracion de
informes tecnicos.
20 Documentos Informes remitidos 10 10
1.9. Revisar, actualizar y proponer
reglamentos, directivas de interes
institucional.
1.9.1. Elaboracin de directivas. 4 Documentos. Directivas. 2 2
TOTAL 18,000
OFICINA DE ASESORA LEGAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Asesorar a los rganos de gobierno y
dems unidades operativas de la
Universidad, en todos los aspectos
jurdicos, legales e institucionales.
Pgina 81
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
-Disposicin oportuna del titular dispone para la implementacin de medidas
correctivas, resultante de exmenes especiales producto de las acciones de control;
as como de la implementacin de las actividades derivadas de los controles
preventivos, realizados en cumplimiento del Plan Anual de Control.
-Solicitar incremento de presupuesto para la capacitacin permanente del
personal, para el desarrollo de la labor de control.
- Solicitar a la Direccin General de Administracin la implementacin
de los software, Caja, planillas de remuneraciones, SIAPA. Y SIGA.
-Coordinaciones interinstitucionales bajo el principio de la colaboracin entre
entidades.
-Convocatorias de practicantes de las diversas carreras profesionales. - Solicitar la contratacin de especialistas para verificar casos
puntuales.
- Marco legal existente contribuye a aplicar mejores polticas y acciones de Control. _Independencia de criterio y objetividad en la labor de control; Solidos
canales de informacin.
- Solicitar a la Autoridad la cobertura de las plazas previstas en el
cuadro de asignacin de personal.
-El OCI cuenta con soporte informtico y acceso a Internet. - Limitaciones presupuestales de la Entidad para el OCI
-El OCI tiene acceso a la Revista Actualidad Gubernamental.. - No se cuenta con los software de los sistemas administrativos que
maneja la DIGA (Caja, Planillas de remuneraciones, SIAPA, etc.).
No cuenta con una unidad vehicular que permita cumplir con los
objetivos de control.
_ Jefe de OCI es personal de la Contralora General de la Repblica; El OCI
se ubica en el mayor nivel jerrquico de la Entidad.
- No se cuenta con personal suficiente para cubrir las Unidades
Orgnicas previstas en el CAP. Ing. Civil. Ing. Sistemas, Auditor.
-El personal del OCI tiene capacitacin permanente en temas de control
gubernamental y reas especficas de los sistemas administrativos.
- El OCI no cuenta con el apoyo de especialistas para realizar acciones
de control, relacionado a sistemas informticos, acadmicos e
investigacin.
-El personal del OCI cuenta con integridad y valores ticos. - Las remuneraciones que percibe el personal del OCI no guarda
relacin con la responsabilidad del cargo.
RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
-Prcticas Pre Profesionales de alumnos de diversas carreras profesionales.
Pgina 82
- Ambientes del OCI ubicados en infraestructura antigua y de riesgo. - Concertar reuniones con los responsables de implementar las medidas
correctivas.
- La Ley y Estatuto Universitarios, no responden a la realidad normativa del Sistema
Jurdico peruano.
- Solicitar la reubicacin de la oficina del OCI. - Promover capacitacin para funcionarios, personal docente y
administrativo en temas de Control Interno.
- La implementacin de medidas correctivas a cargo del funcionario y/o servidor
responsable, no se concretiza en su oportunidad, por falta de informacin remitida
por la gestin..
- Fomentar la capacitacin del personal de la Entidad en temas de control
gubernamental.
- Difundir entre el personal de la Universidad la implementacin del
Control Interno en las diferentes dependencias.
- Escaso presupuesto asignado por el MEF, no permite ampliar el mbito de control. - Proponer una adecuada estructura orgnica del OCI. - Solicitar la autorizacin del personal del Centro de Cmputo o
Internet, para que brinden el soporte informtico.
- No es posible cumplir con un adecuado control en unidades operativas que
funcionen fuera de la ciudad universitaria, as como sedes y filiales, por falta de
movilidad asignada a esta oficina.
-Recomendar la actualizacin y elaboracin de normas internas, que
mejoren la gestin administrativa y acadmica de entidad.
-Solicitar la ampliacin del presupuesto del OCI, para el cumplimiento
de sus objetivos, durante el ejercicio.
-Concursos pblicos captando personal sin experiencia en el sistema de control
interno.
- Solicitar una adecuada implementacin, de recursos humanos del OCI. -Solicitar la adquisicin de una unidad vehicular asignada al OCI para
desarrollar labores de control.
Pgina 83
SEM. I SEM. II
1.1. Evaluar el cumplimiento de las labores
de control programadas por el OCI durante
el presente ao
1.1.1. Gestin Administrativa de la Oficina del
OCI.
1
Gestin
Administrativa
N de Labores de control
ejecutadas/Total de
labores de control
programadas
0.5 0.5 20,500
1.2. Efectuar el seguimiento y Eval. Sem.
respecto a las recomend. de los inf. emitidos
por el Sis. Nac. de Control.
1.2.1. Informe de Seguimiento de Medidas
Correctivas y Procesos Judiciales - Directiva N
014-2000-CB/B150.
2 Informe
N evaluaciones
realizadas/ total plan
anual
1.5 0.5 5,600
1.3. Verificar que la Entidad cum- pla con las
medidas de austeridad, racionalidad y
disciplina presupuestaria, enmarcadas en la
Directiva N 004-2004-CG/SE.
1.3.1. Informe de Medidas de Austeridad
1 Informe
N informes emitidos
/total Informes
programados
1 6,270
1.4. Evaluar y verificar las denuncias
presentadas
1.4.1. Evaluacin de Denuncias - Directiva N
08-2003-CG/DCP 24
Denuncia
evaluada
N evaluaciones
realizadas/Total
denuncias
12 36,332
1.5. Participar como observador a travs de
un representante veedor de los Actos
Pblicos de Buena Pro en los procesos de
adquisicin de bienes.
1.5.1. Veeduras, modalidades de adquisicin
de bienes
24
Informe de
veedura
N procesos de
seleccin asistidos/Total
procesos de seleccin
12 32,598
1.6. Participar como observador a travs de
un representante veedor de los Actos
Pblicos de Buena Pro en los procesos de
contratacin de servicios.
1.6.1. Veeduras, modalidades de contratacin
de servicios
2
Informe de
veedura
N procesos de
seleccin asistidos/Total
procesos de seleccin
1 2,884
1.7. Participar como observador a traves de
un representante veedor de los actos
academicos.
1.7.1.Veedurias, a la asistencia y al dictado de
clases.
4
Informe de
veeduria
N Informes prosesos de
seleccin asistidos /total
prosesos de seleccin.
2 15,620
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Supervisar, vigilar y verificar los
actos de la gestin pblica en atencin
al grado de eficacia, transparencia y
economa en el uso y destino de los
recursos y bienes del estado
Pgina 84
SEM. I SEM. II
1.8. Participar como observador a traves de
un representante veedor en la ejecucion de
obras.
1.8.1. Veedurias, contratacion de consultorias. 2
Informe de
veeduria
N procesos de seleccin
asistidos//Total procesos
de seleccin.
1 10,929
1.9. Verificar el cumplimiento de la
normativa legal vigente, asi comola
relacionada al TUPA.
1.9.1 Verificar el cumplimiento de la normativa
relacionada al TUPA- Ley 27444 Ley de
procedimiento.
12
Informe de
verificacion
N informes
programados /total
informes emitidos.
6 6 11,140
1.10. Evaluar el cumplimiento de los
terminos de referencia del contrato de la
sociedad de Auditoria designada por la
CGR, para auditar los estados
financieros de la UNSAAC.
1.10.1. Participar en la comision de cautela. 1
Informe de
participacion.
N de evaluaciones
realizadas/total
programadas.
1 4,680
1.11. Evaluar la estructura de control
interno de la UNSAAC, en aplicacin de
la Ley.
1.11.1. Revision de la estructura de control
interno Ley N 28716, Art. 9
1
Informe control
interno
Estructura de control
interno evaluada.
1 5,917
1.12. Participar como observador a
traves de un representante veedor de los
actos academicos y otros en la
UNSAAC.
1.12.1. Veedurias, modalidades de actos
academicos y otros.
14
Informe de
participacion.
N de procesos
asistidos/total procesos
academicos.
7 7 10,453
1.13. Evaluar y verificar los encargos de
la contraloria general de la republica.
1.13.1. Atencion de encargos de la contraloria
general de la republica.
2
Atencion de
encargos
N encargos atendidos
de la CGR/total
encargos.
1 1 48,732
1.14. Evaluar el adecuado manejo de los
recursos publicos, asi como el
cumplimiento de la normativa legal
existente.
1.14.1. Realizar examenes especiales. 4 Informes
N examenes
realizados/Total
examenes programados.
2 2 215,125
TOTAL 426,780
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 85
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Vulnerabilidad de las instalaciones y el patrimonio de la Granja Kayra
por falta de seguridad
- Escaso conocimiento de tecnologa de gestin de informacin y
comunicacin
- Deficiente gestin acadmica, en las reas de produccin e
investigacin agropecuaria.
- Escasa infraestructura y equipamiento en laboratorios, unidades de
investigacin y produccin agropecuaria.
-4 proyectos de intervencin con expedientes tcnicos para atender la
necesidad bsica de la facultad.
- Maquinaria agrcola no operativa en un 75%
- Ausencia relativa de planes y proyectos agropecuarios
- Escasa presencia de docentes y alumnos en el C.E .La Raya
- Ingenieros Agrnomos y Zootecnistas desempeando altos cargos en
diferentes instituciones
- Mecanizacin insuficiente para el trabajo agropecuario
- Docentes con grado de maestra en un 33%, con estudios de post-grado
concluidos en un 38% (en diferentes reas y especialidades)
- Insuficientes vas de comunicacin
- rea territorial suficiente para la experimentacin y prcticas acadmicas. - Personal obrero con problemas en: Alcoholismo, vejez, enfermedad
- 06 Unidades de Produccin e Investigacin Animal: Ganado vacuno, ovino,
cuyes, porcinos, abejas y aves
- Ausencia de servicios de Internet
- 05 Centros Regionales de Investigacin en: Biodiversidad Andina (CRIBA),
Cultivos Andinos (CICA), Pasturas y Praderas (CIPRAS), Suelos y Abonos
(CISA), Sistemas de Productos Andinos y Amaznicos Sostenibles (CISPAAS)
- Deficiente saneamiento bsico
- 01 Centro Internacional de Investigacin en Camlidos Sub Americanos
CICAS, La Raya
- Deficiente infraestructura en Centros de Produccin
FACULTAD DE AGRONOMA Y ZOOTECNIA
- Disponibilidad de un Centro de Produccin de Bienes y Prestacin de
Servicios
- Biblioteca desactualizada
Pgina 86
- Captacin indiscriminada de recursos hdricos por comunidades y asentamientos
humanos aledaos
- Incremento de equipos y personal de seguridad para el resguardo de los
bienes y terrenos
- Deforestacin y quema de la flora y fauna. - Gestionar ante la autoridad mayor autonoma acadmica, administrativa,
econmica y normativa.
- Recorte de recursos econmicos por el MEF.
- Dbil autonoma administrativa y econmica.
- Construccin de viviendas precarias en terrenos de la Granja k. - Evitar invasiones y construcciones de viviendas - Incentivar a la docencia y personal administrativo a tener identidad
con la FAZ.
- Existencia de contaminacin ambiental de agua y suelo. - Saneamiento y gestiones ante PET para la delimitacin y control de los
recursos.
- promover y participar en la formulacin del PIP para la atencin
integral de la FAZ.
- Invasin de terrenos de la Granja Kayra - Fortalecer los centros de produccin e investigacin - Instalar Internet
- Recurrir a fuentes financieras para optimizar el usos de las reas agrco-las. - Organizar talleres para la elaboracin y ejecucin de planes de
proyectos agropecuarios a corto, mediano y largo plazo
- Incrementar el nmero de semovientes de alta calidad gentica. - Organizar programas de rehabilitacin social y de salubridad.
- Posibilidad de ampliar la frontera agrcola. - Brindar facilidades para la graduacin de docentes con estudios de maestra. - Propiciar la firma de convenios interinstitucionales que ayuden a
complementar la formacin profesional del estudiante
- Publicacin y difusin de trabajos de investigacin. - Implementacin de laboratorios, gabinetes y mdulos de produccin
con fondos del Canon
- Posibilidad de firma de convenios con instituciones pblicas y privadas, tanto
nacionales como internacionales
- Implementar un semestre acadmico en CICAS-La Raya. - Propiciar la firma de convenios para conseguir o contar con
bibliotecas, materiales y equipo para uso de los estudiantes
- Disponibilidad de recursos econmicos a travs del canon gasfero. - Firma de convenios con otras instituciones - Crear un fondo econmico para la Investigacin y produccin.
- Facultad con trayectoria e investigacin realizada y publicada a nivel internacional - Elaboracin y ejecucin de proyectos de investigacin y produccin - Implementacin de un taller de mecnica agrcola con maquinaria,
herramientas y personal capacitado.
Pgina 87
SEM. I SEM. II
1.1. Elevar la calidad de enseanza del
docente
1.1.1. Capacitar a docentes en cursos de
pedagoga universitaria. 1 Curso
N docentes capacitados
/ Total de docentes
1 0 10,500
1.2.1. Diagnosticar el desempeo del egresado
1 Documento
ndice de satisfaccin del
empleador
1 0 3,000
1.2.2. Contratar especialistas para el
asesoramiento de la restructuracin curricular 1 Especialistas
% de docentes
asesorados
1 0 5,000
1.2.3. Reestructurar la currcula de estudios
1 Curricula
% de avance de
reestructuracin de la
curricula
0 1 1,200
1.3. Dotacin de los medios necesarios para
el desarrollo de actividades acadmicas
1.3.1.Gestionar el proyecto a nivel de
factibilidad para la construccin e
implementacin de laboratorios y gabinetes.
1 Documento Proyecto elaborado 0 1 240,000.00
1.4.1. Organizar seminarios
2 Seminarios
N de asistentes/ total
de estudiantes
matriculados
0 2 Autofinanciado
1.4.2. Asistir a eventos de capacitacin en la
especialidad.
80 Estudiantes 40 40 8,750
1.5 Adquirir libros de especialidad, que
refuercen la formacin acadmica.
1.5.1 Gestionar la compra de libros
50 Libros N de libros comprados 50 0 20,000
1.6 Elaboracin del Proyecto estratgico de
acreditacin
1.6.1 Implementacin del Proyecto de
Autoevaluacin
1 Documento Proyecto elaborado 0 1 578,137
1. Educacin de Pre-Grado y Post-
Grado de calidad basada en la
Innovacin de las funciones sustantivas
universitarias 1.2. Reestructuracin de la currcula acorde a
las necesidades del mercado laboral
1.4. Promocin de eventos acadmicos para
estudiantes.
EJE ESTRATGICO I: FORMACIN DE PRE-GRADO Y POST-GRADO
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 88
SEM. I SEM. II
2.1.1. Organizar talleres para definir y
priorizar los programas y lneas de
investigacin.
2 Taller Docentes asistentes /
Total de docentes
0 2 10,500
2.1.2 Elaborar programas de investigacin
para las carreras profesionales.
2 Programas de
Investig.
Programas de Investig.
aprobados
1 1 4,000
2.1.3. Capacitacin de docentes en
investigacin
1 Curso % de docentes
capacitados.
1 0 5,000
2.1.4 Contratar personal especializado para
capacitar en reas de investigacin
2 Personal
especializado
N docentes
capacitados / Total doc.
propuestos.
1 1 9,000
2.1.5. Gestionar convenios de articulacin con
instituciones dedicadas a la investigacin
4 Convenio N de convenios en
ejecucin / N convenios
firmados
2 2 0
2.2 Fortalecer los Centros de Investigacin
de la FAZ.
2.2.1 Revisin, reformulacin de los
documentos de gestin en la investigacin
2 Documento Docum. de gestin
reformulados y
aprobados
0 2 0
2.3.1. Seleccionar los proyectos de
investigacin para la demanda regional
2 Proyectos Nmero de proyectos
solicitados / N de
proyectos ofertados
2 0 0
2.3.2. Difusin de los proyectos a ofertar. 100 Trpticos y
boletn
N de trpticos y n de
boletines
0 100 3,000
2.4.1. Gestionar la firma de convenios con
instituciones nacionales y extranjeras.
2 Convenios % de convenios firmados
/ Total de convenios
gestionados
2 0 0
2.4.2. Participar en concursos de Proy.de
Invest. Multidisciplinarios a nivel nacional e
internacional.
1 Concurso Proyectos ganadores /
Concursos participados.
1 0 2,000
2.5.1. Evaluar trabajos de investigacin 12 Proyectos
evaluados
Trabajos ganadores /
Trabajos
6 6 0
2.5.2. Publicar trabajos de investigacin
ganadores en revistas de la Facultad
2 Trabajo de
investigacin
Trabajos publicados /
Trabajos
0 2 6,000
2.6. Captar informacin especializada en
investigacin
2.6.1. Suscripcin a revistas de investigacin 2 Revista Nro. De suscripcin. 2 0 6,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2. Excelencia en la Investigacin
Humanstica, Cientfica y Tecnolgica
para el desarrollo sostenible y
sustentable
2.1. Implementar un programa de
investigacin para la Facultad, articulado
con los planes de investigacin del Consejo
de Investigacin
2.3. Ofertar proyectos de investigacin para
el desarrollo Regional y nacional.
2.4. Buscar financiamiento para el desarrollo
de la investigacin.
2.5. Difundir y publicar los resultados de
investigacin
EJE ESTRATGICO II: INVESTIGACIN CON INNOVACIN Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 89
SEM. I SEM. II
3.1.1. Formar comisiones con participacin de
docentes y estudiantes de la Facultad.
2 Comisin
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
2 0 0
3.1.2. Difusin de actividades realizadas por la
Facultad.
2
Medio de
prensa
% de instituciones que
solicitan informacin.
1 1 2,000
instituciones diversas
4 Convenio
N de convenios en
ejecucin/ Total
3 1 0
3.2.1. Elaborar un reglamento de
funcionamiento.
1 Doc. Reglamento aprobado 1 0 0
3.2.2. Elaboracin del Plan de trabajo Coord.
de Proy. Social
1 Doc.
Plan de Trabajo
aprobado
1 0 0
3.2.3. Visitas a comunidades campesinas para
difundir la tecnologa en actividades ganaderas
y agrcolas
4 Visita
N de visitas realizadas /
total visitas propuestas
2 2 5,000
3.3.1. Capacitar a estudiantes en organizacin
de actividades de extensin y proyeccin
social.
50 Estudiante
N de estudiantes que
lograron su formacin /
N de estudiantes
50 0 4,000
3.3.2. Organizar eventos de extensin y
proyeccin social
2 Evento
Nro. de eventos
organizados
1 1 20,000
3.3.3. Capacitar a lideres campesinos de las
comunidades en tecnologa ganadera, con
certificacin.
10 Comunero
% de participantes
capacitados
5 5 5,000
3.3.3. Organizar eventos de desarrollo regional 2 Evento
Nro. de eventos
organizados
2 0 22,000
3.3.4. Publicacin de la revista de la Facultad 1 Revista
N de revistas
publicadas.
0 1 6,000
3. Liderazgo en el desarrollo de la
Proyeccin Social realizando
actividades cientficas, tecnolgicas,
artsticas y culturales
3.1. Fortalecer el Centro Proyeccin Social
de la Facultad.
3.2. Fortalecer la Coordinacin de Proyeccin
Social de la FAZ.
3.3. Lograr en los estudiantes la
participacin en actividades de extensin y
proyeccin social.
EJE ESTRATGICO IV : INTERNACIONALIZACIN
EJE ESTRATGICO III: PROYECCIN Y EXTENSIN UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU ENTORNO Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 90
SEM. I SEM. II
universidades e instituciones internacionales
2 Institucin
N convenios firmados /
total de gestiones
realizadas
0 2 0
4.1.2. Convocar a concurso de becas 100
Trpticos para
la convocatoria
N de trpticos
distribuidos/ total de
trpticos impresos.
100 0 3,000
4.1.3. Seleccin de participantes 5 Beneficiarios
N de beneficiarios /
total de docentes y
estudiantes
0 5 0
SEM. I SEM. II
5.1.1 Contrata de docentes 1 Convocatoria
N de docentes
contratados
1 0 72,288
5.1.2 Gestionar la promocin y ascenso de
docentes
1 Documento N plazas a concurso 0 1 80,487
5.1.3 Contrata de Auxiliares de 40 hrs 2 Profesor
N de docentes
contratados
2 0 48,192
5.1.4 Contrata de Jefe de Prcticas de 40 hrs 2 Profesor
N de docentes
contratados
2 0 33,946
5.1.5 Gestionar el cambio de rgimen para la
docencia
1 Gestin Gestin alcanzada 0 1 3,216,697
5.1.6 Elaborar y gestionar la atencin del
reqerimiento
1
Cuadro de
Necesidades
Atencin del cuadro de
necesidades
1 0 222,314
4.653,014
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5. Organizacin con un modelo de
gestin basado en procesos con
estndares de calidad
5.1 Contar con plana docente acorde a las
necesidades del perfil profesional y de
investigacin actuales
TOTAL
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLSTICAS
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
4. Mejorar la Interrelacin con los
Pares Internacionales
4.1. Lograr la movilidad acadmica de los
docentes, estudiantes
EJE ESTRATGICO V : GESTIN MODERNA DE CALIDAD Y CALIDEZ
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 91
- Presencia de facultades y sedes de otras universidades.
- Desarrollar los trabajos de investigacin tecnolgica y cientfica.
.La ubicacin de la facultad en el contexto de la ciudad del Cusco.
.La biodiversidad y el medio ambiente que permite el desarrollo de distintas formas
de hacer arquitectura. .Posibilidad de firma de convenios y
pasantas con sus similares a nivel nacional e internacional.
.Promover la consolidacin de la facultad por contar con los recursos
patrimoniales de su contexto. .Alcanzar una
relativa especialidad para la conservacin del patrimonio y respeto por la
cultura.
. Organizar actividades para la resolucin de los problemas del medio
ambiente, desde distintas pticas tecnolgicas.
.Concluir los laboratorios y gabinetes para la vinculacin efectiva con
otras facultades y transferencias de experiencia y conocimientos
AMBIENTE EXTERNO
. Escasas investigaciones tecnolgicas y cientficas.
.Inexistencia de acuerdos orientados a resolver los problemas
regionales.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA - DO
.Desconocimiento de tecnologa de informacin para competir con otras facultades
del rea de influencia y del pas. .Relacin de cursos de
profesionalizacin de otras universidades de escasa cpacidad acadmica.
- Fortalecer la presencia de la facultad por su coherencia y seriedad en la
formacin de sus profesionales.
.Capacitar permanentemente a los docentes con tecnologas de
informacin y comunicaciones para mantener el nivel de competencia
de la facultad.
.Ofrecer cursos de profesionalizacion con rigor acadmico.
- Desarrollar destrezas tecnolgicas tendientes a formar profesionales
competentes en el mercado laboral.
- La aproximacin de personalidades y organizaciones de arquitectura ,con la facultad - Desarrollar programas de actualizacin docente permanente en las
diferentes reas.
AMENAZAS - A ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA
- Firmar convenios de cooperacin y pasanta con otras facultades del pas.
- Establecer convenios y acuerdos con las instituciones locales y
regionales.
- La actividad turstica que ampla el mercado.
- Fortalecer la identidad de nuestra facultad para enfrentar la globalizacin.
- Establecer convenios y acuerdos con las instituciones acadmicas
internacionales.
- Nuestros egresados se encuentran debidamente ubicados laboralmente en
el mbito nacional e internacional.
- Prevalencia de fines administrativos sobre objetivos acadmicos.
- Desempeo acadmico riguroso, con valores y control social. - Desconocimiento de la labor de la actividad del arquitecto, en el
contexto social e institucional.
.Laboratorios en proceso avanzado de implementacin.
.Docentes con especialidad y grados acadmicos.
- Falta de vinculacin de la facultad, con organismos de la regin.
. Cuerpo docente inconexo acadmicamente.
.Mayor fluidez del desempeo interdisciplinario, en las reas del
conocimiento.
. Vamos camino a la formacin personalizada.
.Infraestructura concluida instalada.
- Dbil capacidad para operativizar y normalizar las variables de
evaluacin.
- Se desarrolla experiencia y tradicin en el rea de conservacin del
patrimonio.
- Falta de entendimiento para el desarrollo de las actividades
acadmica y la gestin administrativa.
AMBIENTE INTERNO
- Ser la segunda facultad del Per con reconocimiento y prestigio nacional
debido a su participacin y experiencia en eventos importantes.
- Aplicar el nuevo currculo de estudios acorde al avance de la ciencia y
la tecnologa.
.El avance de la tecnologa de informacin y comunicacin.
.Sede de la tradicin arquitectnica en Latinoamrica.
- Promover la actividad de conservacin del patrimonio por la ampliacin del
mercado.
Pgina 92
SEM. I SEM. II
1.1.1. Asistir a curso de actualizacin Post
grado por especialidades
13 Docentes N de docentes con
estudios de Post grado /
Total de docentes
propuestos
6 7 300,000
1.1.2. Desarrollar el Intercambio Docente/ en
universidades de Europa - Latinoamrica
12 Docentes N de docentes en
intercambio / Total de
docentes propuestos.
6 6 300,000
1.1.3 Asistir a eventos afines al que hacer de la
facultad
6 Certmenes N eventos asistidos/
Total eventos
propuestos.
2 2 18,000
1.1.4 Gestionar convenios de Relaciones inter
acadmicas
2 Convenios
marco
N convenios
concretados / Total de
2
1.1.5 Contratar un especialista en capacitacin
o pedag./ y Enseanza de la Arquitectura.
4 Curso de
estrategias y
tecnologa
universitaria
Realizacin del curso
propuesto
4 24,000
1.2.1. Evaluar la curricular y silbica 1 Evaluacin y
reajuste
% de evaluacin y
reajuste realizado
1 15,000
1.2.2. Realizar los ajustes del Perfil Profesional 4 Convenios
marco
N de convenios
concretados / Total de
convenios propuestos.
2 2 15,000
1.2.3. Ajustar y actualizar el currculo y slabos 1 Currculo y 51
slabos
% de currculo y N de
slabos reajustados
1
1.2.4. Desarrollo de estrategias de
construccin de imagen
2 Programas con
emisin de
documentos
N de programas con
documentos emitidos/
eventos programados
2
1.2.5 Implementacin silbico curricular /
Competencias.
2 Currculo % de implementacin 2 12,000
1.2.6. Normar y reglamentar 1
Reglam.
Acadm.
Pedag.
% de normas
desarrolladas
1
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1.1. Mejorar la calidad de enseanza del
docente
1.2. Reajuste y actualizacin curricular y
silbica
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
universitarias
Pgina 93
SEM. I SEM. II
1.3.- Programa de Acreditacin 1.3.1 Implementacin del Proceso de
Autoevaluacin
1 Documento Documento presentado 1 353,914
1.4.1 Ampliar y actualizar la biblioteca
especializada con textos, revistas e
informacin virtual
500 Textos(120)revi
stas(30) y
licenc. acceso
(5)
N textos, revistas y
licencias adquiridos
300 200 50,000
1.4.3 Adquisicin de muebles tableros y
carpetas
150 Equipamiento
tableros
carpetas
N de bienes adquiridos 150 500,000
1 Mantenimiento
de planta fsica
reas que recibe
mantenim / Total de
rea
1 2,500
200 Mesas y sillas
adquiridas
% de adquisicin 200 150,000
30 Escritorios con
sillas
adquiridas
18 Anaqueles
adquiridas
18 Aulas virtua-
les imple-
mentadas
1 Instalac.
Wireless Pab.
1 Sistema implementado 1
5 Equipos % de adquisicin de
equipos
5
1.5. Mejorar la calidad de los estudiantes
1.5.1. Organizar cursos complementarios a la
formacin profesional
6
Cursos
N de cursos
realizados/cursos
programados 3 3
Autofinanciado
1.5.2. Organizar talleres y presentaciones de
arte y cultura.
12
Eventos
N talleres realizados
/talleres programados 6 6
Autofinanciado.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2 1 400,000
1.4.4 Adecuar, equipar y mantener la planta
fsica
1.4.5 Adquisicin de activos no financieros 15,000
1.4. Dotar de los medios necesarios para el
desarrollo de actividades acadmicas
1.4.2 Crear e implementar laborat. 3 Laboratorios
especializ.
% de implementacin
CANON
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 94
SEM. I SEM. II
1.5.3. Desarrollar visitas guiadas
2 Visitas
N visitas
realizadas/visitas
programados
1 1
1.4.4. Participar en eventos estudiantiles
2 Eventos
N eventos realizados
/eventos programados
1 1
1.4.5. Intercambio de estudiantes
4 Estudiantes
N estudiantes en
intercam / Total
estudiantes propuest
2 2
1.6 Adquirir libros de especialidad, que
refuercen la formacin acadmica
50 Libros N de libros comprados 0 50 3,666
1.7.1 Formulacin de curricular. 1 Documento Documento Elaborado 1 25,000
1.7.2 Formulacin del perfil del Post grado 1 Documento Documento Elaborado 1
1.7.2 Formulacin de Sumillas de Cursos. 1 Documento Documento Elaborado 1
1.8.1 Formulacin de curricular. 1 Documento Documento Elaborado 1 25,000
1.8.2 Formulacin del perfil del Post grado 1 Documento Documento Elaborado 1
1.8.3 Formulacin de Sumillas de Cursos. 1 Documento Documento Elaborado 1
SEM. I SEM. II
2.1.1. Disear e implementar proyectos
experimentales "aprender haciendo"., con
participacin de toda la docencia
2 Proyectos % de docentes con
"training satisfactorio"
0 2
2.1.2. Elaboracin de un Plan de Investigacin
a mediano plazo para la FAAP
1 Plan % de avance 1 0
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
1.7 Conservacin del Patrimonio.
1.8 Arquitectura y Planificacin Territorial.
UNIDAD DE
MEDIDA
investigacin para la Facultad, con docentes
especializados.
sustentable
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 95
SEM. I SEM. II
2.1.3. Elaboracin de proyectos de
investigacin convenidos con la sociedad, en
relacin al Plan
10 Proyectos N Proy. Aproba- dos en
evento de evaluacin.
5 5
2.1.4. Firmar convenios para realizar proyectos
aprobados, priorizando su financiamiento.
2 Convenios N de convenios
firmados / N de
0 2
2.1.5. Equilibrar carga acadmica y comisiones
con tareas de investigacin
2 Ajustes
semestrales
N de ajustes realizados
/ N de ajustes
propuestos
1 1
investigacin.
1 Curso. % de docentes
capacitados.
1 0 15,000
2.1.7.- Desarrollo de investigacin tecnologa
financiado por el canon.
1 Proyecto de
investigacin.
% de Avance del
proyecto. (canon)
0 1 1,500,000
2.1.8.- Desarrollo de investigacin Cientfica
financiado por el canon.
1 Proyecto de
Investigacin
% de Avance del
proyecto.
0 1 2,000,000
2.1.9 Contratar personal especializado y
capacitar en reas de investigacin
2 Personal especializado N docentes
capacitados / Total
2 0 10,000
2.2. Ejecutar Proyectos de Investigacin. 2.2.1. Realizar Todas las acciones investigativas
propuestas.
2 Proyectos N de proyectos
realizados / N de
proyectos propuestos
0 2
2.3. Evaluacin de Investigacin realizada y
reajustes al Plan en la FAAP.
2.3.1. Realizar reuniones de evaluacin y
reajuste de actividades.
2 Reuniones % evaluacin y ajuste
del plan.
1 1
2.4. Alcanzar y/o difundir resultados de la
investigacin a los sectores pertinentes.
2.4.1. Editar e imprimir los proyectos
concluidos.
2 Proyectos N proyectos editados/
N proyectos propuestos
para edicin
0 2 2,000
2.5. Fomentar la participacin estudiantes en
los proyectos de investigacin.
2.5.1. Incorporar progresivamente
estudiantes, en todas las actividades sealadas
15 Estudiantes N de estudiantes
incorporados/N de
estudiantes propuestos
8 7
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 96
SEM. I SEM. II
3 Comisiones
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
2 1
3.1.2 Difusin de actividades realizadas por la
Facultad.
2
Boletines y
Trpticos
% instituciones que
solicitan inform. Sobre
actividades universitarias
1 1 2,000.00
3.1.3. Firmar de convenios con instituciones
diversas
4 Convenios
N convenios en
ejecucin / Total de
conv. Firmados.
2 2
3.1.4. Elaborar planes de extensin y
proyeccin en diferentes asignaturas.
5 Asignaturas
% de docentes que
elaboran planes de
extensin
2 3
3.1.5 Publicar revista de especialidad 1 Revista Revista publicada 3,000.00
social.
50 Estudiantes
Total estudiantes que
logaron su formacin/N
de estudiantes que se
inscribieron en los
eventos organizados
25 25 Autofinanciado
proyeccin social
5 Eventos
Nro. de eventos
organizados
2 3 5,000.00
3.3.1. Coordinar con diferentes instituciones. 7 Coordinaciones
% coordinaci. realizadas/
Coordinaciones
propuest.
3 4
3.3.2. Firmar convenios 7 Convenios
Convenios firmados /
Convenios Propuesto
3 4
3.4.1. Participar en eventos de desarrollo
regional y nacional
5 Eventos
Nro. de eventos asistidos
/ Nro. De eventos
3 2
3,4.2. Organizar eventos de desarrollo regional 4 Eventos
Nro. de eventos
organizados
2 2
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3.1. Fortalecer el Centro de Extensin y
Proyeccin Social de la Facultad.
3.2. Lograr en los estudiantes la participacin
en actividades de extensin y proyeccin
social.
3.3. Establecer alianzas estratgicas con
instituciones Regionales, Nacionales e
Internacionales
3.4. Propiciar la participacin de la facultad
en espacios de discusin sobre desarrollo
regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 97
SEM. I SEM. II
redes internacionales
4 Instituciones
N convenios firmados/
total de gestiones
realizadas
2 2
4.1.2. Fomentar el dominio de idiomas
extranjeros
50 Participantes
N de participantes/
total de docentes y
estudiantes
25 25
4.1.3. Seleccin de participantes 5 Beneficiarios
total de docentes y
estudiantes
3 2
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales 4 Coordinacin N de coordinaciones 2 2
4.2.2. Organizar eventos 2 Eventos
N de eventos
organizados
1 1 2,000
4.2. Fomentar el desarrollo de eventos
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 98
SEM. I SEM. II
5.1.1 Mejorar el sistema de control de
asistencia y permanencia.
2 Sistema
Asistencia y
permanencia ptimos de
1 1
5.1.2 Evaluar el avance del silabo 1 Evaluacin Informe de evaluacin 1 0
5.1.3 Realizar la rotacin en el dictado de
asignaturas.
2 Sistema Rotacin docente 1 1
5.1.4 Cumplir oportunamente con los pagos,
asignaciones y otros conceptos, con el
personal docente, administrativo nombrados
activos de la facultad.
1 Accin Accin y ejecucin 1 0 2,004,510
5.1.5 Atencin oportuna a otras personas
naturales
4
Gestin y
ejecucin
Gestin y ejecucin 2 2 254,098
5.1.6 Mejorar ratio profesoral Diseo: 10.
Otros cursos
15
Docentes
Nombrados
Nuevos
N de docentes
nombrados
15 0 500,000
5.1.7 Elaborar un plan de mantenimiento de la
infraestructura fsica.
1 Plan
Bienes fsicos en buen
estado /Total de Bienes
fsicos
1 0 73,057
5.1.8 Atencin oportuna de vestuario y
accesorios
1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 8,400
5.1.9 Solicitar la atencin oportuna de los
bienes y servicios que faciliten las acciones de
gestin en la FAZ
1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin
Presupuestal
1 0 40,448
5.1.10 Atencin de otros servicios. 1 Accin Gestin y ejecucin. 1 0 4,480
8,893,075

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y TURISMO
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5.1. Administracin eficiente del desempeo
laboral del personal docente y
administrativo.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 99
Reduccin constante del presupuesto a la universidad y a la Fac. .Implementar y actualizar una pgina Web de la Facultad.
.Promover y fortalecer la relacin empresa y universidad.
Potenciar la asignacin de recursos vinculados a un Sistema de
objetivos.
AMENAZAS - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA DA
Creacin y presencia de otras universidades y entidades con carreras afines. Desarrollar una imagen de marca "Turismo". Mejorar los mecanismos de
comunicacin interna y externa.
Impulsar la generacin de recursos para el mejoramiento de la
Facultad.
Carreras profesionales de ciencias administrativas, siendo la ms requerida en los
exmenes de admisin.
Implementar proyectos de innovacin pedaggica.
Oferta de becas de pares internacionales.
Propiciar dos turnos de dictado de cursos: matutino y vespertino. Incentivos para la capacitacin docente. Existencia de bibliotecas virtuales.
Crear un grupo permanente de trabajo para el posicionamiento de la
facultad.
Cuenta con un amplio campo de accin y presencia en otras ciencias. Llevar a cabo convenios de apoyo con instituciones y empresas de la reg. .Adecuar permanentemente los Planes de Estudios al mercado.
.Crear una biblioteca virtual.
.Firma de tratados de libre comercio.
.Convenios de diferente ndole con otras instituciones.
Lograr mayor compromiso del docente en investigacin, mediante estmulos
econmicos.
Establecer programas con Facultad y empresa en reas de enseanza e
inversin.
Amplio campo laboral en el sector pblico y privado. Promover el intercambio de conocimientos con universidades de prestigio. Sensibilizar a los estudiantes en la identificacin con la facultad.
Cusco destino Turstico. Publicar trabajos de investigacin y revistas. Estimular e incentivar a los estudiantes distinguidos.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO
Realizacin de eventos, video conferencias, etc. a nivel local regional y nacional. Promocionar a la facultad como sede de eventos nacionales e
internacionales.
Implementar el centro de cmputo con equipos y software el Centro
de cmputo, para el mejor aprendizaje.
Simuladores de juego de negocios. No existe convenios para realizar PPP.
Falta de coordinacin acadmica con otras facultades.
AMBIENTE EXTERNO Atencin ineficiente en los servicios administrativos.
Organizacin de eventos de proyeccin social.
Obsoleto e insuficiente equipamiento educativo.
.La Facultad cuenta con su local propio y un centro de cmputo.
.Bibliotecas especializadas.
Desactualizado material bibliogrfico.
No existe suscripcin a documentos informativos, revistas y otros.
Docentes con estudios de post grado, maestras y doctorados altamente
calificados para la enseanza.
Falta de una Red Informtica (Centro de Cmputo deficiente y
obsoleto).
Identidad institucional de los profesores, administrar. y estudiantes. .Insuficiente presupuesto.
.Excesivo alumnado por curso.
Capacidad de gestin administrativa.
AMBIENTE INTERNO Docentes con amplia experiencia profesional. Falta de una fundacin que capte fondos.
Pgina 100
SEM. I SEM. II
docente
1.1.1. Capacitar en cursos de pedagoga. 2 Curso
N docentes capacit. /
Total de docentes
1 1 12,000
1.2.1. Capacitar en reas de especialidad 2
reas de
especialidad
N de docentes
capacitados
1 1 15,000
1.2.2. Capacitar en reas de
especialidad.(Turismo)
2 Cursos Nro. De docentes capacitados 1 1 15,000
1.3.1. Concluir el Proyecto de
Reestructuracin Curricular: Cs.
Administrativas y Turismo.
2 Curricula
Curricula de estudios
reestructurada y
aprobada
2 0 5,000
1.3.2. Actualizar el Reglamento de Grados y
Ttulos
2 Reglamento Reglamentos Aprobados 2 0 0
1.4.1. Aprobacin del proyecto de la C:P.
Negocios Internacionales
1 Proyecto Proyecto aprobado 0 1 200,000
1.4.2. Desarrollar proyectos de segunda
especializacin
1.4.3. Revisar currculas de maestras 1 Currcula Currcula revisada 0 0 0
1.4.4. Implementar Doctorado en calidad
Educativa
1.4.5 Adquisicin de libros actualizados y en
mayor nmero para la biblioteca
100 Libros Libros adquiridos 100 0 15,000
1.5.1 Suscribirse a revistas especializadas 4 Revistas N de Revistas 2 2 15,000
1.5.2 Editar la revista de la facultad 1 Revista Edicin de la revista 0 1 15,000
1.5.3 Invitar a profesionales para cursos de
especialidad.
4 Cursos Especialista) 2 2 20,000
1.6. Elaboracin de Proyecto Estratgico de
Acreditacin para las .C.P de Administracin
y Turismo.
1.6.1. Desarrollar Proyecto de Estndares 1 Proyecto % de avance del proy. 1 0 879,196
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
universitarias
1.2 Actualizar el perfil del profesional
requerido por el mercado laboral.
1.3. Reestructuracin de la currcula de
estudios con base a competencias.
1.4. Crear nuevas Carreras profesionales
1.5 Contar con informacin de pares
nacionales e internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 101
SEM. I SEM. II
2.1.1. Determinar las reas de investigacin 1 Documento Documento aprobado 1
2.1.2. Desarrollo de la investigacin 10 Proyecto
% de avance de
proyectos por reas
10 Canon
2.1.3. Desarrollo de tesis por reas 10 Proyecto
% de avance de
proyectos de tesis por
reas
10
2.1.4. Invitar a especialistas en diferentes
reas de investigacin
4 Especialista
reas de investiga-cin
desarrolladas
2 2 20,000
2.2. Implementar adecuadamente el IICAT
2.2.1. Dotar de infraestructura con
equipamiento bsico
1
Proyecto de
equipamiento
% de avance de
implementacin
1 250,000
2.3.1. Desarrollar 02 eventos con expertos 2 evento N de eventos real. 2 20,000
2.3.2 Ampliar presupuesto investig. Para FEDU 40 docentes Proyecto aprobado 40 150,000
2.4 Gestionar la Publicacin de los Trabajos
de investiga-cin
2.4.1 Publicar los trabajos de investigacin
seleccionados
4 Documentos
N de Trabajo
publicados
2 2 30,000
SEM. I SEM. II
3.1.1. Suscribir convenios de prcticas y de
servicio rural
4 Convenios Convenios aprobados 2 2 0
3.1.2. Implementacin de servicio comunitario
para optar al ttulo profesional
1 Proyecto
% de implementacin
del proyecto
1 3,000
3.1.3. Capacitar a estudiantes en actividades
de extensin y proyeccin social
1
curso de
capacitacin
N de estudiantes
capacitados / Total
estudiantes
1 10,500
3.1.4 Elaboracin de planes de negocio para
las comunidades de la regin identificando sus
potencialidades y expectativas. (Convenio
Gobierno Regional y UNSAAC)
10 Areas de Esp.
Proyecto de planes de
negocio por reas
5 5 20,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3.1. Realizar convenios con organizaciones
para prcticas y servicio rural
sustentable
2.1. Fortalecer la investigacin por reas
2.3 Gestionar Cursos de Investigacin
especializada con expertos nacionales e
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 102
SEM. I SEM. II
4.1.1. Suscribir convenios con universidades 4 Convenios Convenios suscritos 1 3
4.1.2. Gestionar la realizacin de doctorados
en Espaa
3 Docentes
% de Docentes
matriculados
2 1 50,000
4.2.1. Organizar eventos con pares
internacionales
2 Eventos
N de asistentes /
evento
2 22,000
4.2.2 Formalizar pasantas con universidades y
empresas
2 Eventos
N de asistentes /
evento
2 10,000
SEM. I SEM. II
5.1.1. Implementar el trabajo en redes y en
equipo
5 Accin
% de implem. de
procesos administ.
simplificados
2 3
5.1.2. Revisar y disear mtodos y
procedimientos que agilicen el procesos
administrativos
5 Accin
% de Revisin y diseo
de procedimientos
2 3
5.2.1. Establecer como mnimo tres horas de
labor administrativa para docentes que tienen
dicha responsabilidad
10 Accin
% de horas dedicadas a
la administracin
5 5
4
Gestin y
ejecucin
Gestin y ejecucin 2 2 2,209,395
5.2.3. Promocin y Ascenso de docentes
tiempo completo.
10 Docentes Ascenso de docentes 10 0 804,878
5.2.4. Nombramiento de Docentes 9 Docentes Nombramiento 9 0 724,390
5.2.5. Contratar docentes 20 Contrata Docentes contratados 20 0 401,600
naturales
accesorios
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5.1. Simplificar el proceso administrativo
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
4. Integracin con pares
internacionales.
4.1. Suscribir convenios especficos con
universidades
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
5.2. Lograr una mayor participacin de los
docentes y personal administrativo en la
gestin
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 103
SEM. I SEM. II
5.2.8 Atencin de otros servicios 1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 15,000
5.3.1. Formular el cuadro de necesidades 1
Cuadro de
necesidades
% de ejecucin
presupuestal
1 0 119,657
5.3.2 Elaborar un plan de mantenimiento de la
infraestructura fsica, equipos y mobiliario
1 Plan
Mantenimiento de
bienes /Total de bienes
1 0 50,000
5.4.1 Implementacin del Pabelln ampliado
de la C.P. Cs. Administrativo.
1 Pabelln
% de avance de
implementacin.
1 0 625,000
5.4.2. Construccin e implementacin del
Pabelln de C.P. Turismo.
1 Pabelln
% de avance de
construccin
1 0 canon
5.4.3. Implementacin de laboratorios con
computadoras nuevas y software Business
Game.
1 Proyecto % de implementacin 0 0 canon
5.5. Implementar laboratorios con software y
hardware en la especialidad 5.5.1. Proyecto de incubadora de empresas 1 Proyecto
% de avance del
proyecto
0 0 canon
7,470,344.97 TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLGICAS
AMBIENTE FORTALEZAS - F DEBILIDADES D
5.3. Facilitar las acciones de gestin de la
facultad
5.4. Mejorar la infraestructura para la
Facultad.
INDICADOR TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 104
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE INTERNO
- Proponer la incorporacin del museo de Historia Natural y
colecciones zoolgicas al proyecto del Jardn Zoolgico en la Granja
Kayra.
-Existencia de becas de estudio para docentes y estudiantes, apoyo de entidades
nacionales e internacionales para la capacitacin docente y estudiantil.
-Gestionar ampliacin de infraestructura y su equipamiento adecuado
- Recursos econmicos provenientes del CANON, tecnologa moderna y apoyo de
entidades nacionales e internacionales para investigacin.
-Desarrollar proyectos de investigacin multidisciplinarios a nivel de
facultad.
-Mega diversidad biolgica del pas, particularmente en el suroriente peruano. .Fortalecer actividades acadmicas y de investigacin.
.Incentivar a la capacitacin permanente y acceso a becas.
-Implementar el currculo acorde a las exigencias de la sociedad.
- Contrata de 10 de Jefes de Practicas a tiempo completo para las diferentes
reas acadmicas
.Proceso de Acreditacin.
.Demanda de servicios de Laboratorios de anlisis por el pblico.
.Demanda de uso de Hervario Vargas.
- Editar las revistas cientficas: Cantua, revista Zoolgica y de Botnica.
- Estudiantes organizados en crculos de estudios.
- Crculos de Estudios no oficializados.
.Publicaciones de investigaciones a nivel nacional e internacional.
.Edicin de Revistas: Cantuta
- Maestra en Ciencias con mencin en Ecologa y Gestin Ambiental
desvinculadas con el Departamento Acadmico y la Facultad.
- Cuenta con Instalaciones y equipos de prestacin de servicios: Laboratorio
de Servicio de Anlisis Clnico y de Aguas y Alimentos.
- Docentes investigadores y estudiantes integrados a dicha labor.
.Bibliotecas especializadas no articuladas y desactualizadas.
.No se tieen acceso a publicaciones cientficas.
- Posee Institutos y centros de investigacin: Museo de Historia Natural,
Jardn Zoolgico, Herbario Vargas CUZ y Estacin Biolgica de Wiaywuayna.
- Predisposicin de los docentes para la capacitacin permanente. - Post-Grado de Ciencias Biolgicas no articulado con la Facultad.
- Cuenta con aulas, Laboratorios y Gabinetes para la enseanza y la
investigacin.
- Infraestructura y equipamiento desactualizado e inadecuada.
- Biblioteca especializada de la Facultad y biblioteca especializada del
Herbario Vargas CUZ.
.Laboratorios no acreditados para el servicio pblico.
.Carencia de equipos audiovisuales.
.Mercado ocupacional creciente y presencia de nuevas instituciones relacionadas a
las Ciencias Biolgicas. .Existencia
de bibliotecas cientficas virtuales.
-Firmar convenios y cartas de intencin con instituciones acadmicas
nacionales e internacionales para la investigacin.
-Firmar convenios con entidades regionales, nacionales y extranjeras
para fines de capacitacin y especializacin docente.
.Mantener y adecuar la infraestructura de la Facultad para un mejor servicio a
los estudiantes. .Elaborar proyectos de
investigacin con recursos canon.
- nica carrera profesional para la formacin de bilogos en el sur oriente - Subutilizacin del Museo de H.N., Gabinete de aves, Jardn
Zoolgico, Estacin Biolgica de WiayHuayna, Coleccin de Reptiles,
Gabinete de Microscopia, etc.
Peruano: Cusco, Apurmac y Madre De Dios. - Currcula desactualizada.
- Docentes ordinarios en nmero de 41 y 03 Jefes de Prcticas nombrados. - Insuficiente nmero de Jefes de Prcticas
- Docentes con Maestra y Doctorado (03 Doctores, 16 con Grado de
Maestra, y 04 con Maestra sin revalida), en diferentes especialidades.
- Falta polticas y estrategias de investigacin.
Pgina 105
-Poca difusin sobre oportunidades para investigacin. - Rediseo de los servicios bsicos agua, desage y luz.
-Precariedad de la Infraestructura y equipamiento. - Rediseo de la red de internet
-Presencia de otras universidades. -Participar en polticas de desarrollo regional y nacional relacionados con el
quehacer de la facultad.
-Elaborar proyectos de investigacin de impacto regional y nacional.
-Polticas nacionales inadecuadas para el desempeo profesional. - Optimizar la prestacin de servicios para generar recursos econmicos.
- Publicacin de artculos en Revistas: El Antoniano y la Revista Universitaria.
-Reducido presupuesto destinado a universidades. -Buscar oportunidades de investigacin cientfica tecnolgica. -Impulsar la identificacin docente y estudiante con su Facultad y la
universidad.
-Insertarse a las bibliotecas cientficas virtuales.
- Demanda de uso del Museo de Historia Natural
- mbito laboral; local, regional, nacional e internacional.
-Gestionar la certificacin de los Laboratorios de servicio de anlisis.
Pgina 106
SEM. I SEM. II
1.1.4 Organizacin de eventos cientficos
regionales, nacionales e internacionales
1 Evento N de docentes
participantes
0 1 Autofinanciado
1.2.3. Organizar eventos cientficos para los
Estudiantes de Biologa
1 Evento N de estudiantes
participantes/ Total de
estudiantes matriculados
0 1 2,000.00
1.2.4. Gestionar la compra de libros 50 Libros N de libros comprados 50 0 10,000.00
1.2.5. Gestionar la ayudanta de ctedra. 8 Estudiantes N de estudiantes / total
de estudiantes
4 4 7,200.00
1.3.- Programa de Acreditacin 1.3.1 Implementacin del Proceso de
Autoevaluacin
1 Documento Documento presentado 1 0 779,289.95
0 12,000.00
0 1
1 Charla N de estudiantes
asistentes/ total de
0
universitarias 1.1.2. Capacitar en el proceso de
acreditacin de la Facultad
10 Taller de
capacitacin en
Acreditacin.
Univ.
1.1.5 Realizar un Taller sobre mtodos
pedaggicos en las ciencias naturales
1 Taller N de docentes
participantes/Total de
docentes
1
5 4,700.00
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1 2,000.00
1.2.2. Informar a los estudiantes sobre el
Reglamento de Seminarios, Prctica Pre
Profesional, Grado y Ttulo profesional de la
Facultad
1 Charla N de estudiantes
asistentes/ total de
1 0 0
1.1. Actualizar la capacidad docente 1.1.1. Capacitar en actualizacin
Curricular.
1 Taller
1.2 Fortalecer los servicios de apoyo en la
formacin profesional
3,000.00
1.2.1. Informar a los estudiantes sobre el
Plan de Estudios de la Facultad
N de docentes
capacitados / Total de
docentes
1.1.3. Participacin de docentes en eventos
acadmicos: congresos, seminarios, etc.
12 Docentes. (3
por rea).
Docentes que
actualizarn sus
conocimientos y
experiencia docente.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
6 6 6,930.00
N de docentes
5
Pgina 107
SEM. I SEM. II
2.1.1. Elaborar la poltica de investigacin de la
Facultad 1 Taller
N de docentes
docentes
1 12,000
2.1.2. Participacin de docentes en proyectos
de investigacin mediante FEDU y Canon
20 Proyectos
N de proyectos
aprobados/N de
proyectos presentados
20 FEDU / CANON
2.1.3. Participacin de docentes en proyectos
de investigacin internacionales con fondos
propios
2 Proyectos
N de proyectos
aprobados/N de
proyectos presentados
1 1 0
2.1.4 Capacitar a docentes en metodologas de
investigacin
1 Curso
% de docentes
capacitados
1 5,000
2.2.1 Participacin de docentes con
publicaciones en Revistas indexadas
5 Artculos
N de artculos
presentados /N de
artculos aprobados
0 5 7,500
2.2.2 Publicacin de la Revista CANTUA de la
Facultad
1 Revista
Revista publicada
anualmente
0 1 20,000
2.3.1. Tijera telescpica 2 Equipo Gestin 0 2 6,000
2.3.2. Cmara digital profesional Cannon 2 Equipo Gestin 0 2 6,000
2.3.3. GPS 10 Equipo Gestin 5 5 15,000
2.3.4. Estaciona Meteorolgica porttil 1 Equipo Gestin 0 1 10,000
SEM. I SEM. II
3 Comisiones
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
1 2 0
3.1.2 Organizar eventos sobre problemtica
regional en los temas relacionados a Ciencias
biolgicas.
5 Eventos Realizacin de frums 3 2 0
TOTAL (SOLES)
CUANTIFICACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
sustentable
2.1. Promover la investigacin formativa y
experimental de docentes y estudiantes
2.2 Promover la publicacin de los resultados
de las investigaciones en revistas
especializadas
2.3. Adquirir equipos
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 108
SEM. I SEM. II
3.1.3. Asesorar a entidades pblicas y privadas 5 Comisiones
N de docentes que
participan en
asesoramientos
2 3 0
3.2. Propiciar la mayor participacin de
estudiantes en actividades de extensin y
proyeccin social.
3.2.1. Organizacin de eventos en
organizacin de actividades de extensin y
proyeccin social.
2 Eventos
Nro. de eventos
organizados
1 1 0
3.3.1. Firmar convenios con instituciones
pblicas y privadas locales, nacionales e
internacionales.
7 Convenios
N de convenios
realizadas/Convenios
propuestas.
4 3 0
3.3.2 Participacin de docentes y estudiantes
en mesas de dilogo sobre temas de inters
local, regional y nacional relacionados a las
competencias de la facultad.
10 Reuniones
N de reuniones
asistidas por docentes y
estudiantes.
5 5 0
SEM. I SEM. II
4.1.1. Firma de convenios con redes
internacionales 4 Convenios
total de gestiones
realizadas
2 2 0
20 Docentes
N participantes/ total
de doc. y estudiantes.
100 Estudiantes
N particip/ total doc. y
estud.
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales 2 Coordinacin N de coordinaciones 1 1 0
4.2.2. Organizar eventos internacionales 2 Eventos N de eventos 1 1 20,000
4.3.1 Suscribirse a revistas internacionales
indexadas
2 Revistas N de suscripciones 1 1 6,000
4.3.1 Publicar artculos en revistas
internacionales indexadas u otras.
2 Revistas N de publicaciones 1 1 0
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
instituciones Regionales , Nacionales e
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
4.1.2. Fomentar en docentes y estudiantes el
dominio del ingls tcnico
internacionales
4.3. Acceder a publicaciones internacionales
Pgina 109
SEM. I SEM. II
5.1.1 Actualizar el MOF acorde al Estatuto de
la UNSAAC
4
Gestin y
ejecucin
5.1.2 Contrata de docentes 10 Docentes Calidad Acadmica 10 0 112,705
5.1.3 Elaboracin de reglamentos. 5
Gestin y
ejecucin
Gestin y ejecucin 4 1 0
naturales
2 Atenciones Gestin y ejecucin 1 1 326,717
5.1.5 Implementar con mobiliario 40 Mobiliarios
N de mobiliario
adquirido
20 20 60,000
5.1.6 Ascenso de docentes nombrados 4 Docentes
N de docentes con
ascenso
4 0 321,951
requerimiento
1
Cuadro de
Necesidades
Gestin y ejecucin 1 0 115,078
1 Accin Gestin y ejecucin 0 1
1 Accin Gestin y ejecucin 0 1
1 Sistema Gestin y ejecucin 1 0
3
Charlas y
trpticos
Gestin y ejecucin 2 1
5.2.2 Educacin a la comunidad sobre el
sistema de visitas al zoolgico
40 charlas Gestin y ejecucin 20 20 0
5.2.3 Reconocimiento del Jardn zoolgico 1 Documento Documento emitido 1 0 500
5.3.1 Mejorar la calidad de servicio al pblico 1
Servicio
Higinico
Opinin sobre calidad
de servicio
0 1 20,000
5.3.2 Implementar sala de exhibicin 1
Servicio de
calidad
Opinin sobre calidad de
servicio
0 1 5,000
5,566,847

AMBIENTE INTERNO
TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
.Alta calificacin de ingresantes a la facultad. - Carencia de nmero de docentes para atender la demanda.
5.1. Difundir las normas y funciones
acadmico administrativa para mejorar la
estructura organizacional de la Facultad
5.2. Mejoramiento de manejo del Zoolgico
5.2.1 Mantenimiento y cuidado de especies en
cautiverio.
550,000
5.3. Mejoramiento de Estacin Biolgica de
Wiayhuayna
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 110
AMBIENTE EXTERNO
Creacin de bolsa de trabajo en base a convenios con empresas y otras
entidades
Creacin de bolsa de trabajo en base a convenios con empresas y otras
entidades
Promover la investigacin cientfica en el rea gubernamental para proponer
iniciativas legislativas que mejore el marco legal vigente gubernamental y
privada
.Requerimiento del sector empresarial de asesoras en materia contable, tributaria,
financiera y laboral.
.Mejorar la implementacin del Instituto de Investigacin.
.Crear e Implementar el centro de proyeccin social
Implementar aulas virtuales en la Facultad con equipos de alta
tecnologia
.Demanda para capacitacin en reas de especializacin.
.Demanda de profesionales por Institutos tcnicos superiores.
- Firma de convenios con instituciones pblicas y privadas, para la Realizacin
de prcticas pre-profesionales.
Implementar la Facultad con ambientes y equipamiento moderno para
el dictado de curso de pregrado
instituciones pblicas y privadas dispuestas a Establecer alianzas estratgicas .Suscripcin de convenios con universidades del pas y el extranjero, para
capacitacin en reas de investigacin.
.Implementar el Comit de Acreditacin de la Facultad.
.Implementar la biblioteca virtual de la facultad.
- Convenios con empresas e instituciones superiores para la Realizacin de
trabajos de investigacin.
- Incluir en Resolucin de reconocimiento de Facultad; el IICCOFI y el centro
de proyecto social.
.Presencia de empresas del sector privado que captan contadores pblicos a nivel
regional y nacin. .Niveles
remunerativos bajos, no acorde al nivel profesional.
Intensificar las alianzas estratgicas con facultades americanas y europeas
en pre y Post-grado
.Masificacin de sistemas de graduacin por otras universidades.
.Privatizacin gradual de universidades estataes.
- Realizar cursos superiores, especializaciones, seminarios, diplomados, etc. - Buscar nuevas fuentes de recursos a travs de alianzas estratgicas.
.Profundizar la enseanza en reas de formacin profesional: Contabilidad,
Finanzas, Tributacin, Auditora, Costos.
.Mejorar la identidad de los alum,nos con su facultad y universidad.
Posibilitar la firma de convenios para el equipamiento y adecuacin de
ambientes para el dictado de cursos de especializacin y nivelacin de
los estudiantes de pregrado.
- Demanda laboral para contadores pblicos en crecimiento. - Mejoramiento continuo de la formacin profesional
- Identificacin y compromiso del personal con la Facultad
- Poblacin estudiantil proactiva y comprometida con la Facultad
- Inexistencia del Centro de Proyeccin Social
#NOMBRE?
- Egresados con xito en el ejercicio profesional en instit. pbl. y privadas. - Carencia de recursos econmicos para la capacitacin docente
- Crecimiento en la titulacin de los bachilleres. - Falta de motivacin para la investigacin.
- Maestras implementadas en dos especialidades Auditora y Tributacin .Falta de convenios con instituciones universitarias.
.Instituto de investigacin no implementado.
- Creciente nmero de estudiantes. - Infraestructura fsica descuidada e insuficiente.
- 60 % de docentes capacitados y actualizados. - Equipos de cmputo desactualizados.
- Oferta de diferentes reas de formacin profesional. - Falta de capacitacin del personal administrativo.
- Universidades nacionales y extranjeras que ofrecen pasantas para docentes
Pgina 111
SEM. I SEM. II
1.1.1. Capacitacin a profesores en didctica
educativa universitaria.
4 Cursos
Docentes capacitados /
Total de docentes
2 2 20,000
1.1.2. Capacitacin y actualizacin a
profesores en las reas de formacin
profesional
4 Docentes
N de docentes
2 2 10,000
1.1.3. Capacitacin y actualizacin a
profesores en gestin universitaria.
2 Docentes
N de docentes
actualizados / Total
docentes
1 1 4,000
1.2.1. Diagnosticar el desempeo del egresado 1 Documento
empleador
1 2,000
1.2.2. Capacitar a la comisin en el proceso de
evaluacin curricular
3 Comisin
% de docentes
capacitados de la
comisin.
1 2 15,000
1.2.3. Evaluar el avance del contenido silbico. 2 Slabo
N de Silabo aprobado /
total de slabos
1 1 2,000
1.2.4. Distribuir carga acadmica lectiva de
profesores por especialidad..
2
Docentes
rotados
N de docentes rotados /
Total carga acadmica
1 1 160,975
1.3.1. Dotar de equipos de computo y
multimedia para los docentes.
6 Equipos
N de equipos / Total de
docentes
6 30,000
1.3.2 Gestionar la compra de material
bibliogrfico de las reas de formacin
profesional
100 Libros Adquisicin de libros 50 50 30,000
1.4. Elaboracion de l proyecto estratgico de
acreditacin.
1.4.1. Implemntacion del proyecto de
acreditacin
1 Documento Proyecto aprobado 1 522,964.10
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Mejorar continuamente la calidad
del egresado para la acreditacin de la
Carrera Profesional de Contabilidad de
la Facultad de Ciencias Contables y
Financieras.
1.1. Elevar la calidad del proceso de
enseanza y aprendizaje
1.2. Evaluar permanentemente el plan
curricular vigente
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 112
SEM. I SEM. II
2.1.1. Contratar especialistas para la
implementacin de programas de
investigacin.
2 Especialistas
% de docentes
satisfechos con el
especialista.
2 10,000
2.1.2. Elaboracin de proyectos de in-
vestigacin por especialidad va CANON
1 Proyecto
Trabajos priorizados /
Total de trabajos
1 5,000
investigacin de tesis de pre y post grado
2 Cursos
Docentes capacit / Total
de docentes
1 1 10,000
2 Convenios
N Convenios en
ejecucin/ conv.
firmados
2
2.2.1. Seleccionar proyectos de investigacin. 6 Proyectos
N Proy. solicitados / N
Proy. presentados
3 3 20,000
2.2.2. Difusin de proyectos a ofertar. 2 Aviso Aviso 2 1,000
2.2.3. Participar en concursos de Proyectos de
Investigacin a nivel nacional e internacional.
3 Proyectos
Proyectos ganad /
3 1,000
2.2.4. Promocionar proyectos de investigacin
a nivel nacional e internacional.
3 Proyectos
Proyectos acept/ Total
de proyectos
promocionados.
3 1,000
2.3.1. Realizar eventos de investigacin 2 Eventos
% de alumnos
capacitados.
2 1,000
2.3.2. Contratar especialistas en temas de
investigacin 2 Especialistas
% de estudiantes
participantes en
investigacin.
2 4,000
2.3.3. Convocar a estudiantes para su
participacin en proyectos de investigacin.
2 Convocatorias
% de estudiantes que
participan en las
convocatorias.
2 1,500
Trabajos a publicar- se
presentados
3
2.4.2. Publicar trabajos de investigacin en
revistas de la Facultad
1 Trabajo de
investigacin
Trabajos publicados
/Trab. presentados
1 3,000
investigacin.
2.5.1. Suscripcin a revistas de investigacin
especializadas
4 Revista Nro. De suscripciones 4 4,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2. Fortalecer la investigacin en la
Facultad, coadyuvante al desarrollo
local, regional y nacional.
2.1. Implementar programas de
de Investigacin
el desarrollo Regional y Nacional
2.3. Fomentar la participacin de estudiantes
en los proyectos de investigacin.
investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 113
SEM. I SEM. II
1 Comisin N de propuestas
alcanzadas / comisin.
1
3.1.2. Elaborar planes de Proyeccin Social en
las 6 reas de formacin profesional.
6 reas % de docentes que
elaboran planes de
extensin
6
3.2.1. Participacin de estudiantes en
organizacin de actividades de Proyeccin
Social.
800 Estudiantes Estud. Capacitados / N
estud. Inscritos.
400 400 1,500
proyeccin social
2 Eventos Nro. de eventos
organizados
2 10.500
instituciones Regionales y Nacionales.
3.3.1 Propiciar la firma de convenios con
diferentes instituciones
firmados/Total
convenios cumplidos
1 2
regional
participados / Total de
eventos
1 1 1,500
3,4.2. Organizar eventos de desarrollo regional 1 Evento Evento organizado 1 8,000
SEM. I SEM. II
4.1.1. Mejorar y ampliar los convenios con
3 Convenios N convenios firmados/
total de gestiones
realizadas
2 1
4.1.2. Fomentar en los estudiantes, el dominio
de idiomas extranjeros
800 Participantes N de participantes /
total de docentes y
estudiantes
4.1.3. Seleccin de estudiantes participantes,
para otorgar becas
10 Participantes N de participantes
seleccionados / total
docentes y estud.
5 5
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales 2 Eventos N de coordinaciones
2
4.2.2. Organizar eventos internacionales de la
especialidad.
2 Eventos
N de eventos
organizados
1 1 25,000
4. Integrarse con redes internacionales 4.1. Lograr la movilidad acadmica de los
profesores, estudiantes
internacionales
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3. Potenciar la labor del Centro de
Proyeccin Social, mejorando la
calidad de participacin y articulacin
de la Facultad en el contexto local y
regional.
3.1. Fortalecer el Centro de Proyeccin Social
de la Facultad.
3.2. Mejorar la participacin de los
estudiantes en actividades de Proyeccin
Social.
3.4. Propiciar la participacin de la Facultad
regional.
EJE ESTRATEGICO V: GESTIN MODERNA DE CALIDAD Y CALIDEZ
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 114
SEM. I SEM. II
5.1.1 Cumplimiento oportuno de funciones y
obligaciones del personal docente y
administrativo.
2
Gestin y
ejecucin
5.1.2 Capacitar el personal docente y
administrativo en temas de atencin a
usuarios internos y externos de la Facultad.
1 Accin Gestin y ejecucin 1 3,000
5.1.3 Elaborar el cuadro de necesidades anual
de la facultad
1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin
Presupuestal
1 47,936
naturales
2 Acciones Gestin y ejecucin 1 1 191,671
2,056,491

eficiente.
5.1. Mejorar continuamente el desempeo
laboral del personal docente y administrativo
de la Facultad.
TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS QUMICAS, FSICAS Y MATEMTICAS
AMBIENTE
FORTALEZAS - F DEBILIDADES D
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO
Pgina 115
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS DO
Falta de protocolos de atencin en Laboratorios de servicios.
Falta de indexacin de la Revista Ciencia.
Falta de difusin de los logros acadmicos de docentes y estudiantes.
.Falta de implementacin de los Laboratorios.
Deficiente funcionamiento de parte de las comisiones nombradas y
falta de planes de trabajo para la ejecucin de actividades.
.Existencia del vicerrectorado de investigacin.
.Maestras en las diferentes especialidades.
Laboratorio de cromatografa con equipos modernos.
Falta de laboratorios implementados para fines de investigacin.
Plana de docentes ordinarios permanentes.
Convenios establecidos con instituciones pblicas y privadas para desarrollar
prcticas pre profesionales.
Laboratorios de prestacin de servicios.
Desarrollo de diversas actividades acadmicas: Seminarios, congresos,
simposios, etc., con participacin de docentes, estudiantes, visitantes a nivel
.Escaso presupuesto asignado para capacitacin de Doc.
.No hay currculas actualizadas.
.Falta de identificacin de los docentes y estudiantes.
.Ausencia de revistas especializadas y vibliotecs virtuales.
Docentes ordinarios con grados acadmicos de Magister y Doctor, y otros
estudios de post grado concluidos.
Falta de programacin anual para las actividades de proyeccin social y
extensin universitaria.
Escasa participacin de docentes y estudiantes en eventos cientficos a
Falta de permanencia de docentes ordinarios para realizar labor no
lectiva: investigacin, asesora de tesis, consultas.
Falta proyectos con fines de acreditacin.
Escaso uso de tecnologas de la informacin.
Bajo porcentaje de titulados.
Emisin de la Revista Ciencia. Reducido nmero de ambientes, (aulas) para la realizacin de
actividades acadmicas.
Existencia de un Auditorio para la FCQFM. Faltan proyectos para implementar, equipar y modernizar los
laboratorios.
Falta acreditar y certificar los laboratorios existentes.
No existen lneas de investigacin definidas en las unidades
acadmicas.
Laboratorio de Ab sorcin Atmica.
Docentes ratificados y promovidos de acuerdo al Reglamento vigente.
Escasa publicacin de trabajos de investigacin en revistas indexadas.
Adquisicin de un moderno equipo de impresin digital color y blanco y
negro.
Falta de apoyo econmico para publicar y difundir trabajos de
investigacin, libros, etc.
AMBIENTE INTERNO
Profesionales y egresados con nivel acadmico internacional aceptable
.Estudiantes con gran capacidad y habilidad para el logro de un alto nivel
profesional.
.No se cuenta con un Plan Estratgico de la Facultad y de sus
respectivas unidades acadmicas. .Diplomados
reconocidos en el extranjero y no en nuestro pas. .Falta de
un sistema de tutoras.
Cantidad moderada de estudiantes matriculados en las diferentes reas.
Existencia de trabajos de investigacin desarrollados para optar al ttulo
profesional.
Pgina 116
Disconcordancia entre nmero de crditos y contenido de las asignaturas.
.Reduccin de presupuesto asignado a la Facultad.
Existencia de Segunda Opcin para admisin a la UNSAAC.
Existencia de Laboratorios privados con docnetes encagados exclusivos.
Difusin de los contenidos de las Carreras profesionales en ciencias Bsicas
como alternativas de desarrollo profesional e investigacin.
Perfil profesional ofrecido por algunas carreras profesionales similar al de otras
carreras de la Facultad.
Solicitar la reglamentacin y cumplimiento del dictado de asignaturas por
docentes de la especialidad y por la unidad acadmica correspondiente.
Generar escuelas de invierno con participacin de docentes
investigadores.
Reducido nmero de postulantes para las carreras profesionales de ciencias. Optimizar la ejecucin del gasto en funcin a los objetivos planteados en el
Plan Operativo.
Proyecto de construccin del Pabelln de ciencias bsicas.
Proyecto de implementacin de la TESISTECA.
Sensibilizar a docentes y estudiantes a participar en activid.de la
facultad.
Posibilidad de prcticas pre profesionales para los egresados en instituciones pblicas
privadas a travs de convenios.
Fomentar y apoyar la acreditacin de las carreras profesionales. Reestructuracin de currcula con fines de acreditacin.
Disponibilidad de Docentes extranjeros para la enseanza de Pre-Grado. Redistribucin del presupuesto de la F segn las unid. Acadmicas.
Crear centros de produccin.
Gestionar la asignacin de presupuesto para la publicacin de libros y
trabajos de investigacin en la facultad.
Disponibilidad e inters de investigadores nacionales e internacionales para
participar en eventos organizados por la facultad.
Organizar eventos acadmicos con docentes, estudiantes e investigadores a
Propiciar las condiciones necesarias para la acreditacin y certificacin
de laboratorios.
Posibilidad de investigacin multidisciplinaria conjunta con entidades nacionales e
internacionales.
Propiciar la incorporacin de profesionales con post grado, egresados de la
facultad, como docentes investigadores.
Fomentar en los estudiantes, que cuenten con proyectos de tesis y
ejecutarlos, a travs de los cursos de investigacin y seminarios.
Funcionamiento de otras carreras profesionales afines a las existentes en nuestra
facultad.
Dictado de asignaturas propias de la Facultad, por parte de otras unidades
acadmicas.
Implementar el uso de tecnologas de la informacin en la enseanza. Lograr el mayor nivel acadmico de docentes.
Difusin y ejecucin de convenios para estudiantes de pre y post grado, con
entidades pblicas y privadas.
Capacitar a los docentes para crear programas de tutoras.
Apoyar las gestiones para el uso de recursos del canon, para posibilitar la
bonificacin a docentes investigadores, que publican en revistas indexadas.
Establecer una poltica de subvencin econmica a trabajos de
investigacin reconocidos de acuerdo al reglamento preestablecido.
Reestructurar las funciones administrativas.
.Potenciar el Laboratorio de Cromatografa.
Intercambio de docentes y estudiantes con otras universidades nacionales e
internacionales, pblicas y privadas.
Recursos del CANO que posibilita la investigacuin e implementacin de
Laboratorios, Gabinetes y la acreditqacin.
Implementar la categora de profesor investigador. Promover
investigaciones conjuntas, propiciando la estada de docentes investigadores
visitantes. Poner en
funcionamiento el Laboratorio de Absorcin.
Construccin e implementacin del Instituto de Investigacin de
Ciencias Bsicas.
Presentacin de planes de trabajo por parte de las comisiones, para su
seguimiento y ejecucin a corto, mediano y largo plazo.
Posibilidad de firmar convenios con otras universidades para realizar estudios de post
grado y pasantas.
Crear un banco de proyectos de investigacin con los prob. Local.y regin Actualizacin del Plan Estratgico y los documentos de gestin de la F.
Proyecto para la construccin del Instituto de Investigacin en Ciencias Bsicas. Solicitar la formulacin de proyectos para la implementacin de
laboratorios de enseanza e investigacin.
Impulsar la firma de mas convenios para posibilitar las P.P.P.
Pgina 117
SEM. I SEM. II
1.1.1. Realizar cursos de capacitacin para
docentes
6 Cursos
Total de docentes
capacitados / N de
decentes convocados
3 3 12,000
1.1.2. Participacin de docentes en eventos
locales y nacionales 40 Docentes
N de docentes
participantes / Total
docentes
20 20 25,000
1.2. Fomentar y apoyar la acreditacin de las Carreras Profesionales 1.2.1 Realizar talleres de sensibilizacin
a nivel de docentes 200 Docentes
N de docentes
sensibilizados/ Total
docentes
100 100 8,000
1.3. Reestructuracin de currculas con fines de acreditacin 1.3.1Reuniones de trabajo
10 Reuniones
N de currculas
reestructuradas/Total de
currculas
4 6 5,000
1.4 Presentacin de planes de trabajo por
parte de las comisiones para su ejecucin a
corto, mediano y largo plazo
1.4.1. Convocar a reuniones de trabajo de
comisiones
20 Reuniones N actividades reali-
zadas/Act. Propuest.
10 10 1,000
1.5 Potenciar la movilidad de docentes
investigadores
15.1 Invitacin e intercambio de docentes
especialistas e investigadores para trabajo en
equipo con docentes de la facultad
5 Docentes N de docentes de la
facultad
5 4,000
1.6 Formulacin de proyectos para la implementacin y modernizacin de laboratorios de enseanza e investigacin 1.6.1 Gestionar el equipamiento de
laboratorios de las unidades acadmicas
5 Equipos N de equipos
adquiridos /Total de
equipos requeridos
5 25,000
1.7 Sensibilizar la participacin de docentes
y estudiantes en actividades propias de la
facultad
1.7.1 Talleres de sensibilizacin 2 Talleres N de talleres
realizados/Total talleres
propuestos
1 1 9,000
1.8 Fomentar que a travs de los cursos de
investigacin y seminarios, los estudiantes
cuenten con proyectos de tesis y su
ejecucin
1.8.1 Convocar a reunin de trabajo para
reformular la sumilla de ls cursos de
investigacin y seminarios a cargo de la
comisin de currculas
20 Reuniones N de sumillas
reformuladas/Total de
sumillas
10 10 2,000
1.9 Implementar el uso de tecnolo-gas de la
informacin en la enseanza
1.9.1 Realizar cursos de capacitacin para
docentes
6 Cursos N cursos realizados
/Tot. cursos propu.
6 24.000
1.10. Elaboracin del proyecto estratgico de
acreditacin
1.4.3. Implementacin del procesos de
autoevaluacin
1 Documento de
autoevaluacin
Proceso desarrollado 1 1,511,609
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Promover en forma permanente la
calidad profesional del egresado de la
Facultad de Ciencias Qumicas, Fsicas y
Matemticas, acorde a las exigencias
actuales del mercado laboral.
1.1. Capacitacin a docentes para programas
de tutoras
EJE ESTRATGICO I: FORMACION DE PRE-GRADO Y POST - GRADO
Pgina 118
SEM. I SEM. II
2.1. Propiciar la incorporacin de
profesionales con estudios de post-grado,
egresado de la facultad, como docentes
investigadores
2.1.1. Gestionar la contrata de docentes en
plazas especiales
5
Docentes
investigadores
N de docentes
investigadores
contratados/Total
propuesto
5 120,000
2.2. Crear un banco de proyectos de
investigacin, priorizando la problemtica
local y regional
2.2.1 Presentacin de propuestas de proyectos
por parte de los docentes
160
Proyectos de
investigacin
Nmero proyectos
presentados/ Total de
docentes
160 3,000
2.3. Implementar la categora de profesor
investigador
2.3.1. Elevar propuesta al VRIN 1 Documento
Propuesta
aprobada/Propuesta
presentada
1 3,500
3 Personas
N de personal
contratado/N de
personal requerido
3 51,200
12 Kit de insumos
N de insumos
adquiridos/Insumos
requeridos
6 6 72,000
SEM. I SEM. II
3.1. Creacin de centros de produccin
3.1.1. Elaborar propuestas de funcionamiento
de centros de produccin
5 Documento
N de propuestas
aprobadas/Total
propuestas
5 1,000
3.2. Difusin de los contenidos de las
carreras profesionales de las ciencias bsicas
como alternativa de desarrollo profesional e
investigacin
3.2.1. Realizacin de charlas de orientacin
vocacional
10 Charlas
N de charlas realizadas/
N de charlas propuestas
5 5 2,000
3.3. Realizar actividades de proyeccin social
en las diferentes reas
3.3.1. Elaborar un programa de actividades de
proyeccin social
1 Documento
Programa
aprobado/Programa
propuesto
1 3,000
3. Potenciar la labor de extensin
universitaria y proyeccin social, con la
participacin de la docencia y
estudiantes en el contexto local,
regional y nacional.
EJE ESTRATGICO III: PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU ENTORNO Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
local, regional, nacional e internacional
2.4. Potenciar el funcionamiento de los
laboratorios de investigacion basica y
especializada.
2.4.1. Gestionar presupuesto para los insumos
necesarios y contrata de personal
EJE ESTRATGICO II: INVESTIGACION CON INNOVACION Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 119
SEM. I SEM. II
4.1. Creacin de la Escuela de Invierno
4.1.1 Presentacin de propuesta por parte de
los coordinadores
5 Invitados
N de propuestas
aprobadas/Total
propuestas
5 40,000
4.2. Organizar eventos acadmicos con
participacin ce docentes y estudiantes
4.2.1. Organizar seminarios a nivel local,
11 Eventos N de seminarios realizados/Total seminarios propuestos 5 6 11,000
SEM. I SEM. II
5.1. Actualizacin del Plan Estratgico y
documentos de gestin de la facultad y de
sus unidades acadmicas
5.1.1. Realizacin de talleres
5 Talleres
N de talleres
realizados/Total talleres
propuestos
2 3 5,000
5.2 Construccin e implementacin del
pabelln de Ciencias Bsicas
5.2.1. Gestionar la construccin e
implementacin del pabelln 1 Pabelln
Proyecto
aprobado/Proyecto
propuesto
1 180,000
5.3 Construccin e implementacin del
Instituto de Investigacion en Ciencias Bsicas
5.3.1 Gestionar la construccin e
implementacin del local 1 Pabelln
Proyecto aprobado/
proyecto propuesto
1 120,000
5
Trabajos de
investigacin
N de investigaciones
publicadas/Total
investigaciones
propuestas
5 2,500
5 Libros Libros 5 4,000
5.5. Redistribuir racionalmente el
presupuesto de la facultad
5.5.1 Realizar talleres de formulacin del
presupuesto
2 Talleres
N de actividades
presupuestas/Total
actividades propuestas
2 2,000
4. Integracin estratgica acorde con la
globalizacin actual
EJE ESTRATEGICO V: GESTIN ACADMICA DE CALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
5.4.1. Publicacin de libros y trabajos de
investigacin, dos por carrera profesional
5.4 Logras asignacin presupuestal para la
publicacin de libros y trabajos de
investigacin en la facultad
TOTAL (SOLES)
CUANTIFICACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5. Proponer una gestin acadmica y
administrativa de calidad con fines de
acreditacin
Pgina 120
SEM. I SEM. II
5.6 Difusin y ejecucin de convenios para
estudiantes pre y post grado con entidades
pblicas y privadas
5.6.1. Difundir los convenios existentes y
gestionar la firma de nuevos convenios
10 Convenios
N de nuevos convenios
firmados y convenios
difundidos/Total de
propuesta de firma de
nuevos convenios y
difusin de convenios
5 5 10,000
5.7 Mantenimiento de la infraestructura
existente y funcionamiento adecuado
5.7.13 Elaborar el Cuadro de necesidades 1 Cuadro de
necesidades
Atencin del cuadro de
necesidades/Cuadro de
necesidades de
presentado
1 160,000
2,410,809
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
TOTAL
Pgina 121
Escasa produccin intelectual y cientfica de los docentes.
Prestigio e Imagen de la Facultad Ausencia de un plan integral de investigacin que incluya un programa
de capacitacin.
Poca disponibilidad de tiempo paa el trabajo extraocurricular
Academico y Administrativo.
Falta de equipamiento y mobiliario paa el buen funcionamiento de la
carrera.
AMBIENTE EXTERNO
Falta de convenios para la realizacin de practicas de asignaturas.
Docentes identificados con el desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales y
Carrera Profesional de Psicologa.
Escaso nmero de personal administrativo en el Decanato,
Departamentos Acadmicos y Coordinaciones de las Carreras
Profesionales.
Diversidad de pensamiento y unificacin de criterios en los docentes Escaso equipamiento para la realizacin de trabajos de investigacin.
Capacidad de tolerancia a la diversidad de ideolgica. Inadecuados canales de interaccin para el desarrollo de las
Investigaciones multidisciplinarias.
AMBIENTE INTERNO
Docentes con experiencia profesional y acadmica. Actual precariedad de la infraestructura fsica, que dificulta el
cumplimiento ptimo de las funciones sustantivas universitarias.
Ausencia de una gua acadmica como documento normativo vigente
de la facultad de reglamentacin de grados y ttulos, homologaciones.
PSICOLOGIA : Falta de compromiso de los docentes con el proceso de
acreditacin.
Plan Curricular fcil de adaptarse a la exigencia de la acreditacin. Carencia del nmero pertinente de docentes.
Apoyo de las autoridades de la Facultad en el que hacer de la Carrera de
Psicologa.
Perfil acadmico desactualizado para las necesidades del mercado.
Funcionamiento del instituto de investigacin en Psicologa. Ley Universitaria y estatuto desactualizado.
Creacin de mstica institucional de parte los docentes a los alumnos.
Oferta de acceso al mercado laboral para los egresados.
Falta de identidad y compromiso del docente con su realidad social.
Proyecto en va de ejecucin para la construccin del nuevo pabelln de la
Facultad de Ciencias Sociales.
Carencia de un Plan de Proyeccin y Extensin Social.
PSICOLOGIA: Escasa difusin de un Plan Estratgico.
Slida base histrica de aportes al conocimiento. Desmotivacin en los docentes en la integracin y logros
institucionales.
Capacidad en la organizacin de eventos y certmenes.
Pgina 122
Promocin y difusin de las especialidades de la facultad para servicios de
consultora, puestos laborales de egresados y post grados.
Iniciar los procesos de auto evaluacin orientadas a la acreditacin de
las carreras profesionales y de la facultad
Desercin estudiantil.
Limitacin de los recursos presupuestales que no permiten adicionar gastos de
acuerdo a las necesidades de la Facultad.
Motivar al desarrollo de investigaciones y su difusin orientadas al desarrollo
regional.
Establecimiento de polticas y normativas para el desarrollo de la
investigacin aplicada e interdisciplinaria para el desarrollo regional
Existencia de institucin que da mejor condiciones fsicas de estudio y condiciones
econmicos de trabajo.
PSICOLOGIA:
Demanda en el mercado laboral de profesionales en psicologa
PSICOLOGIA : Adecuacin de la estructura curricular a la exigencia de
la acreditacin.
Ofertas de programas de post grado de maestras y doctorados por universidades o
convenios empresariales ajenos a la regin y realidad local.
Generar proyectos de investigacin interdisciplinaria a nivel de la fusin de las
carreras de la facultad
Constitucin de la comisin de acreditacin de la facultad
Lograr posicin de la Facultad en el mbito regional y nacional.
Profesionales insensibles a su realidad social.
Bsqueda y suscripcin de convenios nacionales e internacional a travs de
suscripcin de convenios
Consolidacin de comisiones de investigacin con la inclusin de
alumnos de las diferentes carreras profesionales.
Ausencia de normas internacionales respecto al contenido curricular.
Establecer Convenios con pares Internacionales para pasantoas.
Convenios con comunidades indgenas para procurar su desarrollo conforme
a la consultora y asesora en nuestras especialidades
Motivacin y consolidacin de las gestiones para la construccin del
nuevo edificio de la facultad
Implementacin de una Biblioteca virtual y acceso a las existentes
Establecimiento de un plan estratgico y de programas de proyeccin
para cada carrera profesional.
Realizar coordinaciones interinstitucionales para cooperacin internacional en
temas de inters corporativo
Lograr la optimizacin de la gestin administrativa conjunta de los jefes
de departamentos y coordinadores de carreras
Existencia de intranet e internet.
Posibilidad de acceso a bibliotecas cientficas virtuales.
Actualizacin de perfiles acadmicos acordes a las necesidades
laborales
Contrata y ordinarizacin de docentes calificados Implementacin de talleres, laboratorios, gabinetes y oficina
administrativa.
Recursos de Canon Gasfero.
Ofertas del mercado laboral a nivel regional, nacional e internacional
Constituir el acceso a las bibliotecas existentes en el mercado virtual Implementacin de grupos de trabajo de investigacin
multidisciplinaria
Expectativa y demanda de profesionales a seguir programas de postgrado Nombramiento y contratacin de docentes para las cuatro carreras
profesionales.
Posibilidad de acceso a fuentes de financiamiento nacional e Internet para el
desarrollo de la investigacin
Establecimiento de grupos de trabajo para proyectos de acceso a la
cooperacin internacional en temas de inters corporativo
Integracin de Personal Administrativo al Decanato, Departamentos.
Acadmicos. y Coordinaciones.
Creacin de la unidad de post grado de la facultad
Construccin del nuevo Pabellon de la Facultad.
Formulacin de un cuadro de requerimiento de personal
administrativo
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA D0
Demanda significativa de postulantes para las diferentes carreras. Disposicin de
Uniersidades extranjeras para establecer Convenios de movilidad de docentes y
estudiantes.
Establecer y preservar los convenios con universidades extranjeras para la
movilizacin de docentes y estudiantes para las cuatro carreras profesionales.
Pgina 123
SEM. I SEM. II
1
Curso para la
C.P. de
Psicologa
Nde docentes
docentes
1 5,000
17
Curso para la
C.P. de
Arqueologia
Nde docentes
docentes
17 50,000
1.1.2. Capacitar en cursos de especialidad:
Clinica educacional, social, comunitaria,
Arqueologa, Antropologa, Historia
29 Docentes
N de docentes
6 35 72,000
1.2.1. Diganosticar el desempeo del egresado
de la C.P. de Arqueologia 8 Comisin
% de docentes
capacitados de la
comisin.
8 20,000
1.2.1. Capacitar a la Comisin en el proceso de
reestructuracin curricular de todas las C. P 17 Comisin
% de docentes
capacitados de la
comisin.
17 17,000
1.2.3. Implementar la nueva currcula
4 Currcula
% de currcula
implementada
4 20,000
1.3 Promover el uso de sistemas de
informacin y comunicacin
1.3.1 Elaborar una pgina WEB MOODLEque
brinda informacin respecto a todas las
actividades de la facultad 4 Plataforma virtual
Nmero de cursos que
utilizan el sistema de
cursos y profesores de la
pgina web
4 40,000
1.5.1 Mejorar la distribucin de tiempo y
carga en los docentes de las diferentes
carreras profesionales
4 Base de Datos
% de implementacin de
la base de datos
4 40,000
1.5.2 Gestionar la compra de libros, para todas
la C.P.
1600 Libros N de libros comprados 1600 400,000
1.5.3 Solicitar la contrata de docentes
2 Docentes
N de docentes
contratados
2 3,000
1.5.4 Solicitar el nombramiento de docentes
para la C. P. de Arqueologia 20
Docentes a
tiempo
Completo
N de docentes
contratados
10 10 750,000
1.6 Brindar estmulos al desempeo docente 1.6.1 Implementar una poltica de estmulos
por desempeo en docencia
9
Propuesta de
poltica de
incentivos
Documento presentado 9 150,000
1.1. Optimizar metodologas que mejoren el
proceso de aprendizaje.
1.1.1. Gestionar cursos de capacitacin en
mtodos de enseanza-aprendizaje y uso de
tecnologas y materiales de enseanza
1.2. Reestructuracin de la currcula de
estudios acorde a las exigencias del mercado
laboral
1.5 Lograr la mayor eficiencia posible en los
procesos docentes
1. Promover la excelencia a travs del
mejoramiento sostenido de la calidad
de la educacin impartida en las
carreras profesionales de la facultad.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 124
SEM I SEM II
1.6.2 Elaborar Reglamentos internos de
incentivos en la facultad.
9 Reglamento
Costo de Incentivos
(publicacin)
9 50,000
100
Estudiantes de
psicologia
Tiempo promedio de
ingreso a la UNSAAC,
encuesta de egresados y
seguimietno de su
desempeo
50 50 0
40
Estudiantes de
Arqueologia
Tiempo promedio de
ingreso a la UNSAAC,
encuesta de egresados y
seguimietno de su
desempeo
20 20 20,000
acreditacin
Implementacin del proceso de
autoevaluacin
1 Acciones
Proceso de
autoevaluacin
implementado.
1 915,064
SEM I SEM II
2.1.1. Organizar peridicamente talleres para
definir y priorizar los programas y lneas de
investigacin
4 Talleres
N de talleres
organizados
2 2 40,000
2.1.2 Elaborar programas de investigacin
interdisciplinaria y creacion de escuelas de
campo.
4
Programas de
investigacin
Programas y lneas de
investigacin aprobados
2 2 500,000
2.2 Fortalecer la capacidad investigativa de
los grupos y centros de investigacin
2,2.1 Contratar personal especializado para
capacitacin en reas de investigacin
12 Especialistas
% de docentes
capacitados
12 216,000
2.3 Incentivar la publicacin de libros,
artculos en revistas indexadas y otros con
reconocimiento acadmico
2.3.1 Promover incentivos para apoyar a las
publicaciones de libros, revistas, y otros
9 Publicaciones N de publicaciones 9 90,000
2.1. Establecer y definir un programa de
de Investigacin
2. Desarrollar programas que
fortalezcan la investigacin en la
Facultad de Ciencias Sociales,
coadyuvante al desarrollo local,
regional y nacional
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
1.7 Seleccionar a los mejores estudiantes de
pre-grado
1.7.1 Revisar el sistema de admisin a pre-
grado
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 125
SEM I SEM II
(Arqueologa)
6 Convenios
N de convenios en
ejecucin / N de
convenios firmados
3 3 3,000
2.4 Alinear los objetivos de investigacin con
los procesos de evaluacin de desempeo
docente
2.4.1 Evaluar el desempeo de los profesores
en investigacin y publicaciones como paso
previo al ordenamiento profesoral
(Arqueologa)
8 Evaluaciones
Nro. De informes de
evaluacion
4 4 24,000
2.5.1 Realizar eventos relacionados a la
elaboracin de proyectos de investigacin
(Arqueologa)
4 Eventos
participan
2 2 50,000
400 Estudiantes
% estudiantes que
participan en
convocatoria
200 200 320,000
2.6 Captar informacin especializada
relacionada a la investigacin
2.6.1 Suscripcin a revistas de investigacin 11 Revistas N de suscripciones 6 5 40,000
2.7.1. Seleccionar y reformular proyectos de
investigacin para la demanda regional
10 Proyectos
N de proyectos
solicitados / N de
proyectos ofertados
5 5 30,000
2.7.2. Difundir los proyectos a ofertar. 2
Medios de
prensa
% de medios que
solicitan informacin
2 50,000
nacionales y extrao. (Arqueologa)
10 Convenios
% de convenios firmados
/ Total de convenios
5 5 40,000
Investigacin Multidisciplinarios a nivel
nacional e intern. (Arqueologa)
8 Concursos
Proyectos ganadores /
4 4 60,000
2.9.1. Evaluar trabajos de investigacin
(Arqueologa y Psicologia)
22 Proyectos
N proyectos
seleccionad / Total Proy.
presentados
11 11 40,000
2.9.2. Publicar trabajos de investig. en revistas
de la Facultad (Arqueologa y Psicologa)
14 Proyectos % trabajos publicados 7 7 40,000
2.9.3. Gestionar la adcripcion a bibliotecas
virtuales como HINARI (Psicologa)
1 Suscripcin
Nro. De consultas en la
biblioteca virtual
1 5,000
2.5 Fomentar la participacin de estudiantes
en los proyectos de investigacin
2.8. Gestionar financiamiento para el
desarrollo de la investigacin
investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 126
SEM I SEM II
8 Comisiones
N de propuestas
alcanzadas / comisiones.
4 4 120,000
3.1.2 Difundir las actividades realizadas por la
Facultad.
8
Medios de
prensa
% Instituciones que
solicitan inform.
4 4 60,000
instituciones diversas
4 Convenios
N de convenios en
ejecucin / Total de
convenios firmados.
2 2 14,000
proyeccin en diferentes reas.
5 reas
% de docentes que
elaboran planes de
extensin
5 15,000
3.1.5. Implementar el Centro de proyeccin
social en la C.P. de Psicologa
1 Implementacin
Nro. De equipos y
mobiliario en el Centro
de Proyeccin Social.
1 19,300
3.2.1. Elaborar un reglamento de
funcionamiento de la Coordinacin de
Proyeccin Social.
1 Reglamento Reglamento aprobado 1 10,000
3.2.2. Elaboracin del Plan de trabajo de la
Coordinacin de Proy. Social
1 Plan de trabajo
Plan de trabajo
aprobado
1 10,000
3.2.3. Visitar a comunidades campesinas 4 Visitas N de visitas realizadas. 2 2 20,000
social.
500 Estudiantes
% de estudiantes
capacitados.
250 250 75,000
proyeccin social
14 Eventos
Nro. de eventos
organizados.
7 7 112,000
3.4.1. Coordinar con diferentes instituciones.
(Arqueologa) 10 Coordinaciones
% coordinaciones
realizadas/ Coord.
propuestas.
5 5 60,000
3.4.2. Gestionar firma de convenios
(Arqueologa)
10 Convenios
Conv. Propuestos
5 5 35,000
regional y nacional (Arqueologa) 5 Eventos
/ Total de eventos
3 2 40,000
3,5.2. Organizar eventos de desarrollo regional
(Arqueologa)
4 Eventos
Nro. de eventos
organizados
2 2 32,000
3. Lograr la participacin de la Facultad
en la bsqueda de lasolucin a los
problemas que afectan a la sociedad.
3.1. Fortalecer el Centro Proyeccin Social
de la Facultad.
3,2 Fortalecer la Coordinacin de Proyeccin
Social de la Facultad
proyeccin social.
internacionales
3.5. Propiciar la participacin de los
egresados en espacios de discusin sobre
desarrollo regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 127
SEM I SEM II
redes internacionales 8 Convenios
N de convenios
firmados / Total de
gestiones realizadas
5 3 40,000
extranjeros 50 Participantes
N de participantes /
total de docentes y
estudiantes
50 90,000
4.1.3. Seleccin de participantes
100 Beneficiarios
total de docentes y
estudiantes
100 50,000
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales
10 Coordinacin
N de Coordinacin rea-
lizada
5 5 25,000
4.2.2. Organizar eventos
3 Evento N Eventos organizados 2 1 36,000
4.3.1 Promover la elaboracin de un plan de
asistencia
8 Documento Documento elaborado 4 4 120,000
4.3.2 Impulsar en la medida de lo posible con
los incentivos de acuerdo a los Reglamentos
internos de la facultad
14 profesores
% de profesores que se
movilizan
7 7 70,000
4.4 Desarrollar mecanismos para promover
las visitas de acadmicos e investigadores
internacionales de la facultad
4.4.1 Propiciar la presencia de acadmicos e
investigadores internacionales en la facultad
20
investigador
internacional
Nmero de profesores
investigadores que
visitan la facultad
10 10 300,000
4.5 Hacer seguimiento a los convenios 4.5.1 Gestionar convenios de inter-cambio con
las universidades del exterior para los
estudiantes de la facultad
100 estudiantes
N de convenios
firmados N de
estudiantes de la
facultad que participan
en el programa de
intercambio
100 960,000
4. Promover la colaboracin
interuniversitaria para estimular la
investigacin y la movilidad en
docentes universitarios.
docentes y estudiantes segn aptitudes y
vocaciones
internacionales
4.3 Impulsar la participacin de profesores
en eventos internacionales de corta
duracin, como conferencias, seminarios con
instituciones internacionales
EJE ESTRATGICO IV: INTERNACIONALIZACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 128
SEM I SEM II
5.1.1. Garantizar el manejo Publico de la
informacin por medio de una pgina Web.
1 Sistema
Personal docente y
administrativo
responsable
1 20,000
5.1.2 Realizar una continua evaluacin y
revisin de los procesos acadmicos y
administrativos evaluando la eficiencia,
pertinencia y relevancia
4 Evaluacin
% de errores en los
diferentes procesos
2 2 2,080
5.1.3 Elaborar la Pgina Web de la Facultad
para facilitar la informacin y el servicio a
estud. y prof.
1 Pgina Web
% porcentaje de
personas que acceden a
la pgina Web
1 15,000
5.1.4. Evaluar el avance del silabo 2 Evaluacin N de Slabos evaluados 1 1 1,000
5.1.5. Realizar la rotacin docente en el
dictado de asignaturas.
2
Carga
Acadmica
N de asignaturas
rotadas / Carga
acadmica
1 1
5.1.6. Prohibir el cambio de horarios sin
autorizacin
2 Resolucin
N de docentes que no
cumplen con el horario
1 1
5.1.7 Mantener reuniones constante con
responsables de unidades de la facultades
8 Reuniones
N de reuniones anuales
por unidad acadmica
4 4 200
5.2.1 Establecer mecanismos para que
profesores/investigadores y estudiantes se
familiaricen con el uso de las bases de datos
en medio electrnico
1 Sistema
N de miembros de la
comunidad de la
facultad familiarizados
con el sistema
1 15,000
5.2.2. Actualizacin permanente del docente
TICS y en gestin univers.
1 Curso
N docentes actualizados
/ Total docentes
1 10,000
5.2.3. Capacitacin del personal administrativo
en TICS
2 Curso
Personal Administ.
capac. / Total personal.
1 1 10,000
5.3 Administracin eficiente de los recursos
fsicos, econmicos y financieros
activos de la institucin
4
Gestin y
ejecucin
% de avance de la
gestin y ejecucin
4 2,382,951
CUANTIFICACION
Total Soles
5.1. Lograr una sinergia interna en las que
todas las unidades de la facultad estn
coordinadas en los diferentes procesos y
sobre todo usen una sola informacin.
5.2 Integrar las tecnologas de informacin y
comunicacin a la operacin acadmica,
investigativa y de apoyo
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
5. Optimizar los procesos
administrativos y acadmicos para
lograr una gestin de administracin
eficaz y eficiente.
Pgina 129
SEM I SEM II
naturales
accesorios
5.3.4 Atencin de otros servicios 2 Accin Gestin y ejecucin 1 1 60,000
5.3.5. Gestionar y monitorear el
mantenimiento de mobiliario y equipo
1 Accin
Infraestructura,
mobiliario y equipos
1 170,000
5.3.6. Elaborar y ejecutar un Plan de
mantenimiento de la infraestructura.
1 Plan % de Bienes adecuados 1 20,000
5.4.1. Construir infraestructura adecuada 1 Pabelln M2 de aulas / estud. 1 30,000,000
5.4.2. Elaborar y gestionar la atencin el
cuadro de necesidades
1 Documento
Cuadro de necesidades
atendido
1 2,586,487
4 Secretarias Personal Contratado 4 57,600
43,789,482
Docente contratado 34 1,428,000
TOTAL
FACULTAD DE COMUNICACIN SOCIAL E IDIOMAS
5.4.3. Gestionar la contrata de personal
34 Docentes
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 130
AMBIENTE FORTALEZAS (F)
ANLISIS D-A MENAZAS (A) ANLISIS F-A
Masificacin de la informacin. Incorporar el quechua como el idioma mater.
La situacin estable de la economa en el Pas.
Cambios en la estructura demogrfica de la poblacin universitaria. Suscribir convenios con organismos pblicos y privados para la realizacin de
prcticas profesionales.
Fortalecer las asignaciones presupuestales de la Facultad, mediante el
incremento y distribucin racional de las mismas.
Globalizacin de las economas. Impulsar y apoyar la formulacin y ejecucin del proyecto que garantice
contar con infraestructura necesaria.
Considerar de suma importancia el equipamiento de la biblioteca
especializada con textos actualizados, revistas especializadas.
Consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educacin universitaria. Crear y ofertar Diplomados de segunda especializacin, tales como Aulas
Virtuales, planeamientos estratgicos publicitarios.
Velar y cuidar del cumplimiento de metas y objetivos de todos los
rganos de lnea de la Facultad.
Asimilacin creciente de nuevas tecnologas en los procesos de
enseanza/aprendizaje.
Implementar laboratorios de fontica, fonologa, oratoria, radio y televisin,
mediante equipamiento adecuado.
Programacin participativa del presupuesto de la facultad.
La UNSAAC tiene apoyo econmico del Canon proveniente del gas de Camisea. Desarrollar mayores eventos de capacitacin para docentes y estudiantes. Construccin de mas ambientes y remodelacin del pabelln actual.
Creciente mercado para los estudios de post grado y 2da. Especializacin. Crear y ofertar Maestras en Marketing turstico y hotelero, Relaciones
Pblicas Internacionales, Lingistica Nacional e Internacional.
Fortalecer el trabajo en equipo.
AMBIENTE EXTERNO Poca consideracin a la opinin del pblico interno.
OPORTUNIDADES (O) ANLISIS F-O ANLISIS D-O
Escaso equipamiento tecnolgico para los procesos enseanza-
aprendizaje.
Inexistencia de incentivos para impulsar la capacitacin docente.
Insuficiente asignacin presupuestal.
Inexistencia de publicaciones cientficas y de produccin profesional
de la Facultad.
Escasas actividades de marketing de los servicios que brinda la
Facultad.
Carencia de personal tcnico operativo que controlen las seales y
emisin de programas de radio y televisin universitarias. As como de
personal en Plantas de Transmisin.
Programas de soporte acadmico a los estudiantes: tutora, consejera. Insuficiente personal docente especializado por reas profesionales.
Solida situacin econmica con el Centro de Idiomas. Difusin escasa de las polticas de apoyo para la investigacin.
Responsable de Centro de Produccin de servicios: radio y televisin. Ausencia de actividades integradoras, culturales y deportivas entre
Docentes, Trabajadores Administrativos.
DEBILIDADES (D)
AMBIENTE INTERNO Docentes capacitados que desarrollan su trabajo por especialidades. Infraestructura deficiente y limitada.
Mejoramiento continuo en el rea acadmica. Escaza identificacin y compromiso con la Facultad.
Pgina 131
Escasa identidad cultural y prdida de valores en la comunidad universitaria. Crear la revista de la Facultad.
Baja calidad en el sistema educativo universitario pblico. Incorporar video conferencias. Crear talleres de diseo grfico, prensa escrita y marketing.
Mercado laboral desfavorable. Simplificar procesos y procedimientos administrativos.
Escaso rol protagnico de la Universidad en la Sociedad. Incorporar los recursos tecnolgicos digitales. Crear y equipar aulas virtuales.
Mundo inestable altamente competitivo. Crear aulas virtuales. Incorporar a la tecnologa de la educacin pizarras interactivas
digitales.
Configuracin de nuevas relaciones oferta/demanda en la educacin universitaria. Creacin de las Carreras Profesionales de Lingstica; Comunicacin
empresarial innovacin y creatividad; y, Relaciones Industriales.
Incorporar los talleres: Introduccin a los mundos virtuales par la labor
pedaggica; aprovechamiento de los recursos tecnolgicos de
comunicacin de Google.
Poca vinculacin con el sector productivo de la Regin. Proponer y propender a la realizacin de mayores procesos de investigacin
pa docentes y alumnos.
Mejorar el presupuesto de la facultad realizando los trmites de
gestin y racionalizando el gasto.
Pgina 132
SEM I SEM II
1.1.1. Desarrollar eventos de actualizacin en
metodologas pedaggicas de enseanza. 6 Cursos
N Doc.
Capacitados/total de
doc. Capacitados.
3 3 6,000
1.1.2. Fortalecer las capacidades docentes con
cursos de especializacin. 6 Mdulos
N Doc.
Capacitados/total de
doc. Capacitados.
3 3 22,000
1.1.3. Incorporar la tecnologa digital como
factor de diferencia. 4 Taller
N Doc. Capacitados/
total de doc.
Capacitados.
2 2 15,000
1.1.4. Desarrollar procesos de comunicacin e
informacin.
2 Reunin
N de Docentes
informados/total de
docentes informados.
1 1 1,000
1.1.5. Fortalecer la formacin tica y
profesional de los alumnos.
1 Curso
N de Egresados con
suficiencia acadmica y
moral/ total de
egresados con formacin
adecuada.
1 3,500
1.2.1. Desarrollar la autoevaluacin y capacitar
a los actores en el proceso de acreditacin. 6 Acreditacin.
Satisfaccin de docentes
y estudiantes.
3 3 370,911
1.2.2. Propiciar e impulsar la capacitacin de
docentes y egresados en doctorados,
maestras y diplomados.
4 Taller
N de Docentes y
Egresados altamente
capacitados/ total de
docentes y egresados
con especialidad.
2 2 20,000
1.2.3. Promover la produccin de textos de los
Docentes estudiantes.
8 Reunin
N Docentes con
produccin /total de
docentes con textos
producidos.
4 4 10,000
1.2.4. Compromiso de docentes,
administrativos y estudiantes.
2 Doc. Nivel de FCSEI 2 0
1.2.5 Suscribir convenios con otras carreras,
capacitar a docentes en Maestras y
Doctorados.
8 Doc.
Optimizar gestin
acadmica.
4 4 40,000
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
1.1. Potenciar y fortalecer la calidad de la
enseanza de los docentes y ampliacin de
cuadro de docentes.
1.2. Promover proceso de acreditacin.
UNIDAD DE
MEDIDA
universitarias
Pgina 133
SEM I SEM II
1.3.1. Construccin de infraestructura con
mobiliario y equipos.
1 Pabelln M2 de aulas/vs. Estud. 1 0 6,000,000
1.3.2. Equipamiento de radio y TV.
1 Proyec/snp Gestin 1 0 1,000,000
1.3.4. Construccin de cercos perimtricos de
radio y TV.
1 Proyecto Proteccin equipos 1 0 400,000
1.3.5. Renovacin de equipos y mobiliarios.
1 Doc. Nro, de muebles 1 0 25,000
1.3.6. Adquisicin de libros
150 Doc. Biblioteca Especializ. 150 0 37,500
1.3.7. Edicin de revista 3000 Revistas N de revistas editadas 1,500 1,500 27,000
1.4.1. Valorar el desempeo de los egresados
en los sectores pblico y privado.
4 Reunin
N Docentes y alumnos
satisfechos/total de
Doc. y egresados con
alto ndice.
2 2 1,000.00
1.4.2. Conformar Comisin de reforma de la
curricula de estudios. 1 Documento
N de Docentes
participantes /total de
docentes partc.
0 1 0
1.4.3. Sustentacin de reestructuracin de
curricula. 1 Taller
N de Docentes
participantes /total de
docentes partc.
0 1 1,500.00
1.4.4.Fortalecer las materias de marketing
social, comunicacin empresarial, Relaciones
Industriales; acorde a la demanda laboral.
1 Currcula
N Docentes y alumnos
satisfechos/tot.
egresados con mayor
opcin laboral.
1 0 0
1.5.1. Gestionar el incremento de equipos de
enseanza acorde al avance de la tecnologa. 4 Doc/listado
Equipos programados
y/o adquiridos.
2 2 6,000.00
1.5.2. Gestionar la adquisicin de libros.
50 Doc/listado Biblioteca actualizada 50 0 12,500.00
1.6. Formular proyecto de Carrera Lingstica 1.6.1. Creacin de Comisin y creacin de
Carrera.
1 Documento Proyecto aprobado 0 1 5,500.00
1.7. Formular proyecto de creacin de
Carreras de Marketing Comunicacional,
Relaciones Pblicas y Gestin de Conflictos,
RRII.
1.7.1. Creacin de comisin y creacin de
carreras.
3 Resol. Nro. de docentes 3 0 6,000.00
1.8. Formulacin de otros Proy. de
fortalecimiento acadmico.
1.8.1. Formacin de comisin
3 Resol. Nro. Docentes 3 0 6,000.00
1.4. Evaluar, analizar y actualizar la curricula
de estudios de acuerdo a la demanda
laboral.
1.5. Asignar mayores y mejores medios para
el enriquecimiento de las actividades
acadmicas.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
1.3. Asignacin de recursos y otros medios
para actividades acadmicas.
Pgina 134
SEM I SEM II
investigacin como respuesta a la demanda
del entorno.
4 Proyecto
N de proyectos
programados/total de
proyectos elaborados.
2 2 4,000
2.1.2. Procesos de capacitacin a docentes en
investigacin. 6 Curso
N Docentes capacitados
(total de doc. Capac.
3 3 26,000
2.1.3. Gestionar convenios de articulacin y
Cooperacin Interinstitucional.
4 Convenio
N de convenios
suscritos/total de
Convenios ejecutados.
2 2 0
2.2. Ofertar proyectos de investigacin que
favorezcan el desarrollo regional y nacional.
2.2.1. Seleccionar proyectos de investigacin.
2 Proyecto
N de proyectos
seleccionados/ N de
proyectos ofertados.
1 1 40,000
2.3.1. Tramitar ante entidades nacionales y
extranjeras.
2 Convenio
N de convenios
firmados
1 1 40,000
2.3.2. Promocionar y difundir los proyectos de
investigacin.
2 Difusin
N de proyectos
promocionados/ total de
proyectos
promocionados.
1 1 10,000
2.4.1. Desarrollar eventos orientados a
incorporar la investigacin como vnculo de
estrechamiento con la comunidad.
2 Taller
N de estudiantes
involucrados/total estud.
Involucrados.
1 1 4,500
2.4.2. Enriquecer los procesos de investigacin
con participacin de doc. Y alumnos. 2 Proyecto
N de proyectos
aprobados
1 1 10,500
2.4.3. Publicar los resultados de las
investigaciones.
2 Proyecto
N de proyectos
presentados
4,000
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
sustentable
2.1. Formular un plan de investigacin para
la Facultad articulando con los Planes de
Investigacin del Consejo de Investigacin de
la UNSAAC y de los estamentos Regionales.
2.3. Gestionar financiamiento para
desarrollar la investigacin.
2.4. Fomentar la investigacin de estudiantes
en proyectos de investigacin.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 135
SEM I SEM II
en activ. De extensin y Proyeccin Social.
3.1.1. Elaborar programas de extensin y
1 Plan
N de articulaciones con
el contexto local y
regional/ participacin
de doc. Y estudiantes.
1 0 6,000
3.2. Constituirse en generador de espacios
de opinin.
3.2.1. Promover eventos de discusin, crtica,
informacin y de propuestas para la solucin
de problemas de la UNSAAC y de la Regin. 2 Programas
N de programas TV y
radiales/poblacin
confa en trabajo de
1 1 3,500
3.3.1. Estrechar el vnculo Universidad -
Sociedad.
1 Programa
N de programas TV y de
radio emitidos/
participacin de doc. Y
alumnos.
1 0 5,000
3.3.2. Promover la extensin cultural, para
preservar costumbres, arraigos y tradiciones
culturales. 4 Programa
N de programas TVy
radio
emitidos/participacin
de doc. Y alumnos.
2 2 4,500
3.3.3. Organizar eventos de proyeccin con
organizaciones productivas y sociales. 2 Evento
N de eventos
organizados/N de
eventos realizados.
1 1 5,000
3.3.4. Compromiso de la Facultad con el
desarrollo de las polticas de igualdad y del
medio ambiente.
1 Evento
N de participantes
internos y externos.
1 0 2,000
3.3.5. Desarrollar en la sociedad un
compromiso social y de conciencia solidaria. 1 Campaa
N de programas TV y de
radio emitidos
0 1 1,000
regional y nacional 2 Evento
N de docentes y
estudiantes
participantes
1 1 8,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
3.3.Propiciar la mejora continua de la
imagen y posicionamiento de la UNSAAC.
Pgina 136
SEM I SEM II
4.1. Gestionar la renovacin y/o
reparaciones del mobiliario de todas las
reas de la Facultad.
4.1.1. Desarrollar inventarios de las
necesidades de mobiliario.
1 Inventario
N de muebles
reparados y/o repuestos.
1 0 4,000
4.3. Gestionar la permanente emisin de los
programas radiales y de TV Universitarias.
4.3.1. Gestionar la contratacin de operadores
de radio y TV.
8 Convocatorias Personal contratado 6 2 115,200
SEM I SEM II
5.1.1. Desarrollar programas y eventos de
capacitacin tcnica.
1 Curso N de participantes 1 10,000
5.1.2. Incrementar equipos de enseanza. 1 Doc/listado N de equipos 1 80,000
5.2. Gestionar la creacin del Instituto de
Idiomas virtual.
5.2.1. Capacitar a docentes para su ejecucin y
conduccin.
1 Evento
N de docentes
capacitados.
1 15,000
5.3.1. Preparacin de currculas
correspondientes.
1 Currcula
N de docentes
participantes.
1 20,000
5.3.2. Disear estrategias para su desarrollo. 1 Reunin
N de docentes
participantes.
1 18,000
5.4.1. Promocin de Docentes: PRDE (8); ASDE
(7); AUDE (2); AUTP20 (2); ASTC (3)
22
Accin y
Gestin
Resolucin 22 2,593,012
5.4.2. Contratar personal para radio y TV. 6 Contratados
Optimizar gestin radio
y TV.
6 4,800
requerimiento.
1
Accin y
Gestin
Cuadro de Necesidades 1 80,307
naturales
1
Accin y
Gestin
N de personas
atendidas
1 255,351
5.4.5. Incorporar 20 docentes T.C. nombrados
para Ciencias de la Comunicacin y 20
docentes T.C. para Lingstica hacia el ao
2020.
40 Documento
Optimizar la gestin
acadmica
40 2,162,760
13,714,842 TOTAL
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
administrativos y financieros que se
ajusten al desarrollo de la facultad.
5.1. Gestionar la creacin de centros de
produccin para preparar y formar locutores
y operadores de radio y TV.
5.3. Propiciar programas y Diplomados en
Marketing Social, Comunicacin Empresarial
y para el Desarrollo.
funcionamiento adecuado de la facultad
CUANTIFICACION
Total Soles
internacionales.
EJE ESTRATGICO V: GESTIN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 137
AMBIENTE EXTERNO
Dificultades en la insercin del profesional egresado de la UNSAAC al mercado
laboral.
Impulsar el uso y aplicacin de metodologas modernas de TCIs en las Aulas. Actualizar el perfil acadmico acorde a las necesidades del mercado
laboral
Mejorar el grado de funcionalidad de los procedimientos
Administrativos
Prdida de credibilidad y prestigio. Lograr la acreditacin de la facultad. Motivar la capacitacin y actualizacin de los docentes
Creciente competencia con otras universidades que vienen ganando mayores
espacios en la sociedad.
Crear la carrera profesional de Ciencias Polticas Mejorar el grado de interrelacin entre docentes y estudiantes.
Entorno dinmico y complejo que obliga al cambio continuo (enseanza virtual
afirmacin de la sociedad del conocimiento)
Implementar el Instituto de Investigacin Jurdica Aprobar e implementar la nueva currcula reestructurada
AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS - DA
Consolidar los servicios de extensin (asesora, consultora y capacitacin.) Mejorar la gestin acadmica en cuanto a horarios y dictado de
asignaturas
Optimizacin de las funciones acadmicas a travs del uso de las TICs. Propiciar la formulacin de mayor nmero de proyecto de
investigacin y la proyeccin social a ejecutarse con recursos
provenientes del Canon.
OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Propiciar alianzas estratgicas multi e interdisciplinarias con pares nacionales
e internacionales
Iniciar los procesos necesarios orientados a la acreditacin
Egresados adecuadamente insertados en el mercado laboral.
Equipo mobiliario moderno.
Malla Curricular actualizada.
Considerable incidencia social.
Existencia de Institutos de Investigacin Jurdica.
No se aplica un dinmica de investigacin.
Estudiantes con dignidad.
Escasa proyeccin y extensin universitaria.
Formacin de Profesionales de calidad.
Escasa capitacin del personal administrativo.
Facultad ms antigua de la UNSAAC.
Libertad de Ctedra.
Crculos de estudio que contribuyen a la investigacin.
Alumnos seleccionados.
Planta docente con experiencia profesional y estudios de post-grado.
Proyecto de fortalecimiento de la carrera profesional, en etapa de ejecucin.
Falta actualizar el perfil acadmico de acuerdo a las necesidades del
mercado.
Carecia de suficiente personal docente por areas
Falta de capacitacin en pedagoga universitaria.
Escasa comunicacin entre docentes y alumnos.
Carencia de capacitacin docente en cursos de pedagoga universitaria.
Carencia de programa logstico y acadmico a la ctedra orientado a la
mejora del aprendizaje del alumno.
AMBIENTE FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D
AMBIENTE INTERNO Prestigio Nacional de la Facultad. No ser una facultad acreditada.
Pgina 138
SEM I SEM II
1.1.1. Implementar la currcula reestructurada. 1 Currcula
% de currcula
implementada
0 1
1.1.2. Contar con el nmero de docentes
nombrados suficientes para lograr la calidad
acadmica 12 docentes nombrados T.C. 16
docentes nombrados asociados; 26 docentes
Auxiliares, 8 Docentes contratados
46
Docentes
nombrados
% de docentes
nombrados
46 0 845,844
1.1.3. Visitas inopinadas de verificacin del
avance en la implementacin curricular.
8 Visita % de avance curricular 4 4
1.2.1. Incrementar el porcentaje de docentes
con Maestras y Doctorado
10 Docentes
N de docentes con
grado acadmico
5 5 160,000
1.2.2 Mejorar la calidad de los cursos haciendo
nfasis en la formacin de competencias
2 Docentes
N de docentes
capacitados
1 1 8,000
1.3.1 Evaluacin de aplicacin de reglamentos
internos de incentivo y estmulos por
desempeo en docencia
2 Accin
N de evaluaciones
programadas
0 1
1.3.2 Asistencia a eventos Nacionales e
Internacionales
2 Eventos
N de eventos
programados
1 1 4,000
1.4 Iniciar las Acciones orientadas a la
acreditacin de la facultad
1.4.1 Implementar una comisin de
autoevaluacin
1
comision de
autoevaluacin
% de avance en la
gestin administrativa
1 0
1.5 Elaboracin del Proyecto Estratgico de
Acreditacin.
1.5.1 Implementacin del Proceso de
Autoevaluacin
1 Documento Documento aprobado 0 1 393,293
SEM I SEM II
sustentable
2.1.1 Estimular a la produccin investigativa
priorizando proyectos orientados al desarrollo
regional.
3 Proyectos
N investigaciones de
priorizadas
2 1 CANON
2.1.2. Capacitacin de docentes en reas de
investigacin .
4 Curso
Total de docentes
capacitacin
2 2 8,000
2.1 Definir polticas y planes para identificar
recursos desarrollar programas, estmulos y
sistemas de medicin de resultados
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
universitarias
1.1. Completar la reestructuracin de la
currcula acorde a las necesidades del
mercado laboral
1.2. Adoptar metodologas docentes que
Mejoren el Proceso de Aprendizaje.
1.3 Polticas de estmulo de desempeo
docente
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 139
SEM I SEM II
2.2.1. Gestionar firmar convenios con Instituc.
nacionales y/o extranjeras.
5 Convenios Convenios firmados 3 2
2.2.2. Participar en concursos de Proy. de
Investigacin a nivel Nac. e Intern.
2 Concursos Proyectos ganadores 1 1 CANON
2.2.3 Incentivar la publicacin de libros,
artculos en revistas indexadas y otros.
2 Publicaciones N de publicaciones por
profesor
1 1 6,000
N de alumnos
capacitados.
1 1 21,000
2.3.2. Convocar a estudiantes para
2 Convocatorias
% estudiantes que
participan en las
convocatorias.
1 1 3,000
SEM I SEM II
3.1.1 Mejorar la prestacin de servicios para la
formacin profesional en la Fac.
4 Eventos Civil,
Penal
N de Eventos 2 2 Autofinanciado
3.2 Lograr en los estudiantes la par-
ticipacin en activ. de Extens. y Proyec. social
a travez de los centros juridicos gratuitos.
En lo PE -NAL : Carcel Qenqoro, Inst.de
menores y otros.
3.2.1. Desarrollar actividades de extensin y
proyeccin en diferentes penal, civil.
4 Actividades Docentes que elaboran
planes de extensin
2 2 0
En lo CIVIL: Tribunales Constitucionales y
otros.
3.2.2. Otorgar certificado de reconocimiento a
los estudiantes
50 Estudiantes N estudiantes con
certificados de
reconocimiento
25 25 6,000
3.3.1. Coordinar con diferentes instituciones. 6 Coordinaciones Coordinaciones
realizadas
6 0 0
3.3.2. Gestionar la firma de convenios de
proyeccin social.
6 Convenios Convenios firmados 3 3 0
3.4.1. Mantener actualizada la base de datos
del egresado
1 Base de Datos Nmero de egresados 1 0 3,500
3.4.2 Organizar Event. sobre Admin. de justicia
en la Regin con egresados
1 Evento Evento programado 0 1 Autofinanciado
3.4.3 Publicacin de las ponencias 1 Documento N de Publicaciones 1 0 4,500
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
3.3. Establecer alianzas estratgicas con
Inst. Regionales a travez del CECIGRA con la
Defensoria del Pueblo. Poder Judicial,
Ministerio Publico, Indecopi, SUNAT,INC.
3.4. Propiciar la participacin de los
egresados en espacios de discusin sobre
desarrollo regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
2.2. Consolidar los fondos que ayuden a la
investigacin.
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 140
SEM I SEM II
2 Instituciones
internac.
N convenios firmados 1 1 0
4.1.2. Realizar las gestiones a fin de
aprovechar los convenios suscritos por la
UNSAAC
10 Estudiantes Nmero de estudiantes
en otras universidades
0 10 0
4.2. Incentivar la visita de profesores
extranjeros
4.2.1. Promover la visita de profesionales con
alto nivel acadmico para el intercambio de
conocimientos
2 docentes N de profesores
visitantes
1 1 CANON
4.3. Promover las pasantias con las redes
Academicas
4.3.1 Promover las pasantias de los
estudiantes de la facultad.
2 docentes N de pasantes 1 1 15,000.00
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
internacionales.
docentes, estudiantes segn aptitudes y
vocaciones
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 141
SEM I SEM II
5.1.1. Realizar la rotacin en el dictado de
asignaturas.
1 Carga
acadmica
% de docentes rotados 1 1 2,000
5.1.2. Disponer la capacitacin del personal
administrativo
2 Cursos % de personal
administrativo
actualizado
1 1 9,000
5.2.1 Dotar de equipamiento y mobiliario
acorde a las necesidades de la facultad
1049 Unidades Equipo y mobiliario
adquirido
1049 0 500,000
5.2.2 Adquisicion de Libros 50 Unidades N de Libros adquiridos 50 0 12,500
5.3.1. Cumplir oportunamente con los pagos,
asignaciones y otros conceptos con el personal
docente, administrativo nombrados activos de
la facultad
1 Actividad % de cumplimiento 1 0 975,491
5.3.2. Atencin oportuna a otras personas
naturales
600 Personas N de personas
atendidas
300 300 120,722
5.3.3. Atencin oportuna de vestuario y
accesorios
1 Actividad % de cumplimiento 0 0 9,300
5.3.4. Atencion de otros eventos
SEMANA JURIDICA
5.3.5. Elaborar y gestionar la atencin del
requerimiento
1 Cuadro de
Necesidades
% de Ejecucin
Presupuestal
1 1 92,253
3,204,404.27
Evento
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
5,000
TOTAL
5.1. Lograr una sinergia interna en las que
todas las unidades de la facultad estn
coordinadas en los diferentes procesos
desarrollo de las actividades de la facultad
fsicos, econmicos y financieros.
1 N de Eventos 0 1
Pgina 142

AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Ley de Presupuesto que restringe el buen cumplimiento de las Principales funciones
de la universidad y la facultad. Especficamente en investigacin con Fondos del
Canon
- General entre docentes y estudiantes grupos de consultoras en diferentes
temticas al desarrollo econmico regional.
- Establecer convenios con las principales empresas de la Regin para
la realizacin de proyectos y abrir oportunidades para prcticas pre
profesionales.
- Universidades en la regin con carreras profesionales de Economa y similares y
que ofrecen mayor nmero de vacantes.
- Reestructuracin de la currcula de estudios, de acuerdo a las
necesidades del mercado laboral, enfatizando la investigacin.
El Plan Curricular actual no responde a las expectativas de la demanda de trabajo en
ciertos sectores: Finanzas, Comercio Exterior, etc.
- Establecer convenios con instituciones pblicas y privadas para realizar
proyectos de investigacin, de inters local, regional y nacional.
- Modificar normas para posibilitar la generacin de recursos por
diplomados, talleres y consultoras.
- Ley universitaria que exige la calificacin de docentes, en la carrera docente. - Fortalecer permanentemente la capacitacin de docentes.
- Ex alumnos con buena formacin profesional, aptos para ser absorbidos por el
mercado laboral.
- Lograr la cualificacin permanente de profesores para mejorar los procesos
de investigacin.
- Establecer convenios con el Centro de Idiomas de la UNSAAC, para la
formacin en idiomas de los docentes.
- Crecimiento demogrfico de nivel secundario favorable, que permiten captar
ingresantes con mejor nivel de estudios.
- Establecer convenios con instituciones pblicas y privadas para insertar a los
economistas egresados de la UNSAAC, en el mercado laboral.
-Apoyar a docentes en sus graduaciones de magsteres y doctorados.
Insuficiente presupuesto asignado a la facultad que no permite la
adquisicin y capacitacin tcnica en informtica.
- El crecimiento econmico permite un escenario favorable. - Tener personal docente con maestras y doctorados frente a la creciente
demanda de postulantes.
- Establecer convenios con universidades nacionales y extranjeras, para
la permanente cualificacin de los docentes, en maestras,
- Personal administrativo capacitado. Escasa implementacin de software para los laboratorios.
permite el desarrollo profesional de docentes, alumnos y administrativos.
- No existen recursos para programas de articulacin entre la Facultad
y usuarios potenciales como las pymes.
Estudiantes ingresantes de escasos recursos econmicos y baja
preparacin acadmica
- Biblioteca especializada con 3000 volmenes. - Docentes sin manejo de idiomas extranjeros.
- Implementacin de laboratorios de informtica con computadoras de
ltima generacin.
- El fondo bibliogrfico de la Biblioteca es insuficiente. Faltan libros
para nuevas asignaturas del nuevo Plan de Estudios.
- Creciente demanda de postulantes con buenas calificaciones hacia la CP. Normas reglamentarias que impiden realizacin de eventos a la
facultad, y a las unidades acadmicas de investigacin.
AMBIENTE FORTALEZA F DEBILIDADES D
- Docentes con grado de maestra y doctorado y con estudios concluidos en
maestras y doctorados.
- Falta de ciertas especialidades en docencia, de acuerdo a nuevas
reas a introducir en nueva malla curricular.
- Local adecuado a las necesidades de la Facultad. - Falta de graduacin de docentes como magsteres y doctores.
- El equipamiento de tecnologa informtica y medios de comunicacin que
FACULTAD DE ECONOMA
Pgina 143
SEM I SEM II
1.1.Elaboracion del Proyecto Estratgico de
Acreditacin
1.1.1.Implementacin del procesos de
autoevaluacin
1
Proceso
implementado
N de Eventos realizados 1 542,950
1.2.1. Realizar talleres con involucrados 2 Talleres N de talleres realizados 1 1 10.000
1.2.2. Elaboracin de documentos estratgicos 4 Documentos
N de documentos de
gestin formulados
2 2
1.2.3. Brindar conocimiento e implementacin
de Plan de Desarrollo y Programas Estratgicos
a estudiantes y docentes.
15
Estudiantes y
docentes
% de estudiantes y
docentes con
conocimiento del plan y
programas
15
1.3.1. Realizacin de actividades para
redisear la curricula consistente al plan de
desarrollo
1 Documento
Documento donde se
plasma el rediseo
curricular
1
1.3.2. Sensibilizacin e implementacin del
nuevo plan curricular a estudiantes y docentes
15
Estudiantes y
docentes
% de estudiantes y
docentes que conoce el
rediseo curricular.
15
1.4 Mejorar el servicio del Ciclo de
Actualizacin; compatibilizando la mayor
valoracin de la investigacin, para fines de
acreditacin en los grados.
1.4.1. Redisear el servicio del ciclo
deactualizacin
2 Global Implementacin del
nuevo curso de
actualizacin 1 1
1.5 Capacitar a docentes 1.5.1. Capacitar a docentes en cursos de
especializacin
28 Docentes
N de docentes
capacitados
28
1.6.1. Adquisicin de equipos 4 Equipos N de equipos adquiridos 4 10,000
1.6.2. Gestionar la compra de libros 200 Libros N de libros adquiridos 200 10,000
1.Mejorar la formacin del profesional
egresado de la Facultad de Economa
1.2.Concluir e implementar eficazmente el
nuevo plan de desarrollo y programa
estratgico para una gestin por resultados
1.3.Reestructurar la currcula acorde a las
demandas y expectativas del mercado
laboral
1.6 Dotar de medios necesarios para el
FACULTAD DE ECONOMA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Total Soles
Pgina 144
SEM I SEM II
2.1.1 Realizar cursos sobre enfoques y
metodologas de la investigacin.
2 Cursos N de cursos
1 1
2.1.2 Realizar cursos de proyectos de
investigacin bajo el marco del SNIP
1 Curso N decursos realizados
1
2.2.1 Elaborar y gestionar proyectos de
inversin pblica
2 Documento N de PIP formulado
1 1
2.2.2 Elaborar un banco de problemas locales
y regionales
1 Banco de P N de acuerdos y
compromisos
1
2.3.1 Llegar a acuerdos y compromisos con
instituciones y organizaciones
3 Documento N de documentos
firmados 1 2
2.3.2 Firmar documentos de convenio marco 3 Documento Un programa de
fomento a la
investigacin
1 2
2.4. Fomentar trabajos de investigacin de
2.4.1 Implementar un programa de
fomento a la investigacin
2 Global Actividades de
investigacin 2
2.5. Vincular al curso de seminarios con
enfoques de investigacin
2.5.1 Implementar actividades de
investigacin dentro de los cursos de
seminarios
2 Global N de investigaciones
publicadas 2 10,000
2.6. Publicar proyectos de investigacin
FEDU
2.6.1 Implementar mecanismos para la
publicacin de investigaciones FEDU
2 Global N de investigaciones
publicadas 2
CUANTIFICACION
Total Soles
2. Fortalecer la investigacin para
la solucin de problemas locales,
regionales y nacionales
2.1. Capacitar a docentes
2.2. Formular un proyecto de investigacin
para ser financiado va canon y sobre canon
2.3. Realizar convenios con instituciones y
organizaciones pblicas y privadas
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
FACULTAD DE ECONOMA
Pgina 145
SEM I SEM II
3.1.1 Participar activamente en eventos
sociales 5 Global
N de participaciones en
la sociedad
2 3
3.1.2 Contribuir con la solucin de problemas
locales, regionales, naciones e internacionales.
1 Global
N de contribuciones
para la soluciones de
problemas locales,
regionales, nacionales e
internacionales.
1
SEM I SEM II
3.1.3 Publicar semestralmente la Revista de la
Facultad de Economa
2 Documento N de revistas publicadas 1 1 5,000
3.2 Establecer alianzas estratgicas con
instituciones y organizaciones locales,
3.2.1 Establecer alianzas con Colegio de
Economistas, Cmara de Comercio, MYPES
Urbanas y Rurales, entre otras entidades, para
brindar asesora y capacitacin.
3 Documento
N de documentos
firmados con
especificacin de
alianzas
3
3.3.1. Identificar necesidades de capacitacin
en el escenario local, regional y nacional
1 Global
N de necesidades de
capacitacin
1
3.3.2 Disear programas de diplomado y
cursos de segunda especializacin
4 Documento
N de programas de
diplomado y cursos de
segunda especializacin
diseados
2 2
3.3.3 Promocionar y ejecutar cursos taller de
diplomados y segunda especializacin
4 Evento
N de cursos taller de
diplomado y segunda
especializacin
promocionados y
ejecutados
2 2 Autofinanciado
FACULTAD DE ECONOMA
3.3 Ofertar diplomados y cursos de
segunda especialidad
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
FACULTAD DE ECONOMA
3.1 Mejorar la imagen de la Facultad 3 - Potenciar la labor de Extensin y
de la Facultad en el contexto local,
regional y nacional
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 146
SEM I SEM II
1 Institucin
Total de convenios
gestionados
1
internacionales
4.2.1. Organizar eventos con pares
internacionales
1 Coordinacin N de coordinaciones 1
SEM I SEM II
activos de la institucin
4 Gestin y
ejecucin
Docentes y empleados
con atencin oportuna
2 2
naturales
4 Gestin y
ejecucin
Gestin y ejecucin 2 2
accesorios
5.1.4 Atencin de otros servicios 1 Accin Gestin y ejecucin 1 261
5.1.5. Modernizar el sistema de control de
asistencia y permanencia y el dictado de
clases.
1 Sistema N de personal docente
y no docente,
administrados
1
5.1.6. Evaluar el avance del silabo 2 Documento % de Slabos evaluados. 1 1
asignaturas, dentro de la misma rea.
2 Carga
acadmica
N de asignaturas
rotadas / carga
acadmica
1 1
administrativo
2 Curso % de personal administ.
capacitado
1 1 10,000
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
administrativo.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
5.. Lograr una gestin de
administracin eficiente.
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
4. Integrarse con redes internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 147
SEM I SEM II
5.2.1. Mantenimiento de la infraestructura de
la Facultad
1 Pabelln % Ambientes
decuadamente
utilizados.
1 9,874
5.2.2. Mantenimiento de equipos y mobiliario
de la Facultad
10 Equipos y
Mobiliario
% Equipos , mobiliario
adecuadamente
utilizados.
10
5.2.3. Elaborar un Plan de Mantenim. de la
infraestructura fsica.
1 Plan % de bienes fsicos en
buen estado
1
5.2.4. Facilitar las acciones de gestin de la
Facultad
1 Cuadro de
Necesid.
% de ejecucin
presupuestal
1
617,105
TOTAL (Soles)
FACULTAD DE ECONOMA
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
Pgina 148
- Falta de informacin sobre el trmite administrativo - Actualizar el MOF, y dems Reglamentos Prctica Pre-profesional,
coordinaciones de especialidad, etc.
_ Mejorar el Plan Estratgico de la Facultad y Continuar los Convenios con
DREC.
- Espacios de concertacin con instituciones, para intercambios y pasantas. - Desarrollar actividades acadmicas para elevar la calidad educativa en la
Facultad.
- Monitoreo en el aula a los docentes de prctica pre-profesional en
convenio con la DREC.
- Proceso de evaluacin para la acreditacin y certificacin de la Facultad. - Insercin de los proyectos de investigacin va FEDU con las dimensiones de
la Evaluacin para la acreditacin de la Facultad de Educacin.
_Promocin y consecucin de actividades referidas al proceso de
evaluacin, acreditacin y certificacin de la Facultad de Educacin.
- Compromiso con universidades para la formacin continua de los profesores. - Permitir la participacin comprometida del potencial humano profesional de
la Facultad.
- Gestionar la refaccin y el equipamiento adecuado de las aulas.
- Convenio con la DREC, para la realizacin de Prcticas Pre Profesionales. - Promover la participacin e identificacin de los estudiantes con la Facultad. - Desarrollar eventos acadmicos y mantener en vigencia la formacin
continua del profesor universitario.
- Convenios marco con el IPLAC (Cuba) - Coordinacin permanente y coherente en la gestin acadmica y
administrativa.
- Capacitacin de los docentes en temas de programacin curricular,
slabos, evaluacin acadmica.
- Convenio con la Fundacin Carmen Pardo Balcarce de Espaa Promover la suscripcin de convenios marco en temas educativos y posterior
suscripcin de convenios especficos.
- Desarrollo de talleres para los estudiantes, sobre identidad, tica,
valores y el equipamiento adecuado de las aulas.
- Segunda Especializacin, proyecto sobre Comprensin Lectora y Educacin
Especial sobre Deficiencia Intelectual (convenio a firmar con la fundacin
Carmen Pardo Valcrcel Espaa)
AMBIENTE EXTERNO
_ Proceso de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la facultad de
Educacin; Grados y titulaciones en elevado porcentaje.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS - DO
- Profesionales competentes egresados de la facultad. - Incumplimiento de funciones (Jefatura de Departamento)
- Realizacin de eventos nacionales sobre acreditacin. - Aulas en mal estado.
- Convenio Marco con el IPLAC (Cuba) Doctorado en Educacin. - Falta de equipamiento de las aulas.
- Docentes con segunda especializacin 10%. - Clima institucional inestable (intereses personales)
- Proyecto universitario de 03 aulas virtuales y 01 laboratorio de informtica
con 20 computadoras.
- Falta de identidad con la Facultad (profesores y estudiantes)
- Docentes y estudiantes con iniciativa y creatividad. - Perfil bajo de muchos estudiantes.
FACULTAD DE EDUCACIN
AMBIENTE FORTALEZAS - f DEBILIDADES - D
INTERNO
- Docentes con grado de maestra en un 63.33%, con grado de doctor y
estudios de doctorado en Educacin en un 70%
- Inexistencia de gabinetes y laboratorios didcticos.
Pgina 149
- Liberalizacin de la profesin docente.
- Desarticulacin entre el ministerio de educacin y la facultad de Educacin. - Restablecer convenio con la DREC y participar en la adjudicacin de plazas al
magisterio.
- Leyes atentatorias contra la educacin. - Promover actividades bilaterales entre la FED y la DREC, para contrarrestar
la liberalizacin de la profesin.
- Maestras y doctorados en educacin a distancia (universidades e instituciones
privadas)
- Proponer a la autoridad Universitaria la administracin de los Recursos
Directamente Recaudados del PROCAM, PATREP, segunda Especialidad, etc.
- Centralizacin de los recursos directamente recaudados. Desarrollar actividades de articulacin entre el Ministerio y la Facultad.
_ Mercado ocupacional saturado; Egresados desocupados. - Disminuir racionalmente el nmero de vacantes para el ingreso de
estudiantes a la Facultad acorde a los estndares de calidad.
- Actualizacin de Manual de Organizacin y funciones de la Facultad y
Reglamentos de Prctica Pre Profesional.
Comprometer su identificacin con la Facultad de Educacin, por parte
del personal administrativo, profesores y estudiantes.
- Mercantilizacin de la profesin en universidades e institutos superiores privados. - Revisin y mejoramiento del plan Estratgico de la Facultad - Abrir canales de participacin de nuestros egresados.
Pgina 150
SEM I SEM II
1.1.1. Capacitar en cursos de formacin
profesional e investigacin. 2 Cursos
N docentes capaci-
tados/Total Doc.
propuestos (30)
1 1 8,000
1.1.2. Capacitar en cursos de especialidad para
cada Carrera Profesional. 4
Cursos de
especialidad
N de docentes capa-
citados /Total de Doc.
propuestos (6)
2 2 16,000
1.2.1. Diagnosticar la demanda social y
profesional
1 Documento
ndice de satisfaccin
del empleador
1 6,000
1.2.2. Taller de Reestructuracin
10 Taller
N de Docente (30),
Estudiantes
participantes (20)
6 4 10,000
1.2.3. Implementacin del Curriculo de
estudio.
1
Curriculo
Implementado
Curriculo implemen-
tado de cada Carrera
Profesional (6)
1 8,000
1.3.1. Implementar las aulas especializadas
con equipos multimedia
6 Aula Virtual 6 Aulas especializadas 3 3 60,000
1.3.2. Gestionar la compra de textos.
100 Libros
Textos para cada
especialidad y para
formacin general.
100 20,000
1 Computadora Equipo adquirido 1 5,000
1 Impresora Impresora adquirida 1 2,000
1.4 Impulsar las prcticas pre-profesionales
de los estudiantes.
1.4.1. Seleccionar a los mejores estudiantes
para ofertarlos a empresas privadas e
instituciones del estado.
28 Convocatoria
N egresados
seleccionados/
14 14
Desarrollo de la Plataforma SVA
1 Sistema Sistema implementado 1 0 10,000
Fortalecimiento de capacidades
30 Docentes
N de docentes
capacitados
30 0 10,000
Elaboracin de Proyec. para implementar 13
sistemas y 04 programas
17
Sistemas y
Programas
N de proyectos
presentados
17 0 15,000
Elaboracin de proyectos y planes de mejoras
20 Documento
N de proyectos
presentados
10 10 30,000.00
Implementacin de planes de mejora.
10
Planes de
mejora
Ejecucin de planes de
mejora
5 5 1,200,00
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
universitarias
docente.
1.2. Reestructuracin del Curriculo acorde a
las necesidades del mercado laboral.
desarrollo de actividades acadmicas.
1.3.3. Implementar de equipos de computo e
impresora a la Jefatura de Dpto. Acadmico.
1.6 Implementacin del Proceso de
Acreditacin
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 151
SEM I SEM II
investigacin para la Facultad, articulado con
los planes de investigacin del Consejo de
Investigacin.
2.1.1. Ejecucin de talleres con especialistas en
investigacin.
40 Especialistas 40 docentes satisfechos
con los especialistas
0 40 5,000
de la investigacin.
2.2.1. Seleccionar proyectos de investigacin. 1 Catalogo Catlogo de proyectos
de investigacin
1 0
2.3.1. Realizar eventos de investigacin. 1 Eventos 80 estudiantes
capacitados
1 0 5,000
2.3.2. Convocar a estudiantes su participacin,
en proyectos de investigacin con apoyo
econmico de la UNSAAC.
2 Convocatoria % de estudiantes que
participan en las
convocatorias.
1 1
2.4.1. Evaluar trabajos de investigacin. 2 Proyecto Trabajos
ganadores/Trabajos
presentados
1 1
2.4.2. Publicar trabajos de investigacin FEDU. 2 Revistas 200 ejemplares de
revista.
1 1 8,000
2.4.3. Difusin de lneas y temas de
investigacin.
2 Boletines 500 boletines 1 1 2,000
investigacin.
2.5.1. Suscripcin a revistas de investigacin. 2 Revistas N de suscripciones 1 1 6,000
2.6. Dotar de los medios para el desarrollo
de la investigacin en la Facultad.
5.3.1. Implementar la pgina web del Consejo
de Investigacion de la Facultad.
1 Pgina Pgina web
implementada
0 1 1,500
sustentable
2.3. Fomentar la participacin de los
estudiantes en los proyectos de
investigacin.
investigacin.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
Pgina 152
SEM I SEM II
docentes y estudiantes de la Facultad. 4 Comisin
N de propuestas
alcanzadas por comisin.
2 2
Facultad.
4
Conferencia de
prensa
N de eventos de
difusin.
2 2 4,000
3.2.1. Capacitar a Estudiantes en organizacin
social.
2 Cursos
N de estudiantes
participantes
2 0 5,000
3.2.2. Organizar eventos de proyeccin y
extensin social.
2 Eventos
Nmero de eventos
organizados
1 1 4,000
3.3.1. Realizar coordinac. con Instituc. para
buscar la interaccin con la Facultad.
2 Coordinacin
N de coordinaciones
ejecutadas
1 1
3.3.2. Gestionar la firma de convenios.
2 Convenio Convenios firmados 1 1
3.4.1. Participacin en eventos de desarrollo
2 Evento N de eventos asistidos 1 1 10,000
3.4.2. Organizar eventos educativos que
fomenten el desarrollo regional.
6 Evento
N de eventos
organizados
3 3 12,000
3.4.3. publicacin de la revista de la Facultad.
1 Revista
N de ejemplares
publicados
0 1 4,000
SEM I SEM II
redes internacionales.
4 Convenios
N de convenios
firmados
2 2
extranjeros. 4 Participantes
N participantes/ To- tal
Doc. y estudiantes.
2 2 28,800
20 Beneficiarios
N de beneficiarios
/Docentes y Estud.
10 10
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales.
1 Coordinacin
Nmero de
coordinaciones
1
4.2.2. Organizar eventos Acadmicos
nacionales y/o internacionales.
1 Evento
Nmero de eventos
organizados
1 10,000
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
social.
3.3. Establecer alizanzas estrategicas con
instituciones regionales nacionales e
internacionales.
3.4. Propiciar la participacin de la Facultad
regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 153
SEM I SEM II
laborar del personal docente y
administrativo.
5.1.1 Mejoramiento del sistema de control de
asistencia y permanencia de Pers. Doc. y
Adminis.
1 Sistema
N de Personal Docente
y Administrativo 1 0 2,000
10 Equipo
Total equipos /Total
usuarios
10 0 50,000
50 Mobiliario
N de Mobiliario en
buen estado.
25 0 4,000
1 Personal Contrato 1 0 9,600
5.2.2 Diseo de un Plan de Manteni- miento
de la infraestructura fsica.
1
Plan de
mantenimieto
estado.
1 0
15 Equipo
N de Equipos
adquiridos.
15 0 45,000
110 Mobiliario 60 0 50,000
5.2.4 Contribuir y apoyar las acciones de
gestin de la Facultad.
1
Cuadro de
necesidades
Ejecucin presupuestal. 1 0 135,718
asignaciones y otros conceptos con el Pers.
Doc. y Adminis. nombrados y activos de la
Facultad.
1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 1,825,897
5.2.6 Atencin oportuna a los Estud. Docen. y
otras Personas naturales.
4
Personal
contratado
N de Contratos 4 0 40,800
accesorios.
34 Vestuarios
N de vestuario
adquirido
34 0 15,000
5.3.1 Contrata de docentes.
1 Convocatoria 13 docentes contratados 1 0 261,040
3 Equipo
N de Equipos
adquiridos.
3 0 5,000
1 Pgina Pgina actualizada. 1 0 1,000
Ascenso
1 Plaza de Auxiliar a
Asociado
0 1 36,096
Resoluciones
8 Plazas de Asocia- do a
Principal.
0 8 643,902
17,230,355
FACULTAD DE ENFERMERA
5.4.1 Incorporar en el presupuesto Anual de la
UNSAAC.
9
TOTAL
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
5.2. Administracin eficiente de los recursos,
fsicos, econmicos y financieros
5.2.1 Mejoramiento de infraestructura fsica y
personal de vigilancia
5.2.3 Adquisin de equipos, laptop y
mobiliarios de la Facultad.
5.3. Dotar de los medios para el desarrollo
de las actividades de la Facultad.
5.3.2 Implementar uso del Wifi (Internet
inalambrico) en las aulas de la Facultad, y
actualizar la pgina web.
5.4 Elevar la calidad profesional y
desempeo docente.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 154
-Elaboracin del Plan Estratgico de la Facultad.
.Equipo de docentes capacitados para la acreditacin
Existencia de polticas evaluadoras ENAE.
Ser miembro activo del IASP.
Formulacin de Proyectos de mejora de la calidad va CANON. Gestionar la
Creacin del doctorado en cien ias de la salud.
-Elaborar proyectos preventivo promocionales intra y extra
universitarios.
Aplicar instrumentos de medicin de satisfaccin de servicio y
enseanza.
. Implementar talleres sobre el desarrollo humano y autoestima.
Elaboracin de proyectos de investigacin en salud pblica.
Crear la red de docentes en salud pblica para intercambio de conocimientos.
Funcionamiento del observatorio de salud pblica.
Normar las aplicaciones de reglamentos y otros.
Existencia del INIFE
Proceso de certificacin profesional.
Generar Proyectos de Inversin Pblica.
-Investigacin y publicacin de resultados que permita la acreditacin.
-Prcticas pre profesionales con proyeccin a zonas rurales de extrema
pobreza.
Escasa cultura organizacional.
Tiempo de graduacin de estudiantes ms de un ao.
-Trabajo coordinado y sostenido con facultades de ciencias de la salud. -No existe directorio de egresados de la facultad.
-Investigaciones operativas y clnicas rurales. -Escaso apoyo de la UNSAAC para actividades de proyeccin social.
Aulas equipadas y modernizadas para la enseanza.
Desarrollo de las actividades preventivo promocionales de la Facultad.
-No existe mediciones del grado de satisfaccin de estudiantes y
docentes sobre servicios efectuados.
-Estimular a docentes especialistas para profundizar la formacin acadmica.
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS- DO
-Existencia de otras instituciones de formacin profesional. -Implementar adecuadamente los ambientes para el correcto
funcionamiento y desarrollo de las asignaturas.
Integracin de la facultad en eventos intersectoriales.
Ley del SINEACE
Funcionamiento del Comit de Acreditacin para el logro de la
acreditacin.
Organizar un directorio de egresados de la Facultad.
-Cuenta con convenios de diferentes instituciones. -Falta de polticas de organizacin en comunicacin acorde a la
modernidad.
-Existencia de profesionales de pares externos. -Carencia de biblioteca virtual.
-Docentes organizados en comisiones. -Atencin insuficiente de la biblioteca.
-Enseanza centrada en la acumulacin de conocimiento con escaso
desarrollo personal.
-Escasa identificacin con la facultad, estudiantes con baja autoestima.
-Facultad en proceso de acreditacin. -Insuficiente nmero de jefes de prctica.
-Implementacin de la Oficina de Calidad. -Deficiente implementacin de gabinetes y laboratorios.
AMBIENTE FORTALEZA F
-Docentes en mayor porcentaje con grados de magister y doctorados. .No existe suscripcin a revistas virtuales especializadas.
.Ausencia de evaluacin curricular anual.
.95% de docentes experimentados y capacitados en salud.
.Currcula actualizada de acuerdo a la propuesta de ASPEFEN.
AMBIENTE INTERNO
DEBILIDADES D
Pgina 155
-Proliferacin de universidades particulares sedes e institutos. -Aplicar el Plan de mejora institucional para la acreditacin de la facultad. -Atender las necesidades acadmicas y administrativas urgentes para
brindar mejor servicio.
- Contratacin de secretaria ejecutiva
-Oferta de cursos de especialidad a distancia. -Fortalecer los cursos de especializacin en pre grado y post grado. -Mejorar las relaciones interpersonales en la facultad.
-Dacin del D.S. 054/095-2005 limitando a campos clnicos. -Propiciar la realizacin de cursos de extensin universitaria. -Suscripcin a revistas especializadas.
-Entorno poltico incierto de la sociedad. -Fomentar la cultura organizacional y mejorar la autonoma profesional. -Propender la poltica de capacitacin permanente.
-Incremento de competencia de formacin de profesionales. - Planificacin conjunta de -Mejorar la gestin acadmica a travs de reglamentos y directivas.
-Prolongacin de la meta de acreditacin. - Planificacin conjunta de actividades con docentes alumnos y
administrativos
-Lograr la participacin comprometida de docentes.
- Responsables no responden a la realidad - Conseguir la contratacin de un personal para la atencin de la
biblioteca en horario de tarde.
Pgina 156
SEM I SEM II
1.1 Elaboracin del proyecto de
acreditacin
1.1.1 Implementacin del proceso de
autoevaluacin
2 Taller N de docentes
participantes
1 1 772,597
1.2 Lograr la participacin activa final del
comit de acreditacin.
1.2.1 Disminucin de la carga lectiva de
docentes del comit
5 Resoluciones Resoluciones emitidas 5 0
1.3 Taller para culminar el plan estratgico. 1.3.1 Desarrollo deTaller de trabajo 2 Docentes
participantes
N de docentes
participantes
10 6 10,500
1.4 Establecer los proyectos de mejora a
travs de fondos del canon y PIP
correspondiente
1.4.1 Desarrollo deTaller de planificacin 2 Taller N de participantes en
los talleres
1 1 100,000
1.5.1. Actualizacin en cursos de pedagoga y
de especialidad.
6 Curso N de docentes
capacitados
3 3 36,000
1.5.2 Capacitacion en gestion administrativa 4 Cursos de
especialidad
N de docentes
capacitados
2 2 18,000
1.5.3 Actualizacin de syllabus de asignaturas 17 Taller N de syllabus
actualizados conforme a
polticas
17 17 3,000
1.5.4 Implementacin de aulas con equipos 10 Equipos N de equipos
adquiridos
10 0 52,000
1.5.6 Implementacin con mobiliario 20 Mobiliario N de mobiliario
adquirido
20 0 10,500
1.6 Restructuracin de la currcula acorde a
las necesidades del mercado laboral y
polticas de salud actual.
1.6.1. Estudio de mercado laboral 1 Documento Resultados esperados. 1 0 10,000
1.6.2 Ejecucion de Taller de Evaluacion
currcular
1 Currcula Resultados esperados. 1 0 16,000
1.6.3 Ejecucion de Taller de reestructuracion
curricular
1 Currcula Curricula reestrucutrada 1 0 50,000
1.7.1 Mantener la infraestructura, equipos y
mobiliario, de manera permanente.
1 Pabelln Pabelln en buen
estado, pintado externo
0 1 10,000
1.7.2 Equipamiento y Funcionamiento de
laboratorios y gabinetes.
5 Laboratorios Laboratorios y gabinetes
funcionando
0 5 1,000,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
Pgina 157
SEM I SEM II
1.7.3 Implementar biblioteca virtual y de
estantera abierta
1 Biblioteca
virtual
Biblioteca virtual
funcionando con
estantera abierta.
0 1 20,000
1.8 Generar la autoevaluacin de la facultad 1.8.1 Organizacin de comisiones para la
generacin de proyectos de mejorar de la
calidad.
4 Comisiones N de comisiones
funcionando
2 2
1.8.2 Generar proyectos de inversin publica 4 Proyectos Proyectos aprobados 2 2 50,000
1.8.3 Implementacin de la oficina de la
calidad equipos de cmputo y multimedia,
mobiliario.
1 Oficina implementacin
equipos
1 0 50,000
1.8.4 Contar con secretaria ejecutiva 1 Personal administrativo Personal administrativo
laborando
1 0 14,000
SEM I SEM II
2. Lograr la excelencia en la
Investigacin Humanstica, Cientfica y
Tecnolgica para el desarrollo
sostenible y sustentable
2.1. Implementar lneas de investigacin
para la investigacin especfica en la
facultad.
2.1.1. Convocatoria a concursos de
investigacin.
5 Actividad Actividad en proceso 0 1 10,000
2.1.2 Implementar proyectos de investigacin
con participacin de estudiantes
5 Equipo N de trabajos en
concurso
0 1 10,000
2.1.3 Gestion de firma de convenios con
instituciones para favorecer la investigacin
1 Equipo N de convenios
firmados.
0 1
1000
el desarrollo regional
2.2.1. Coordinacion con las entidades
financieras relacionados al tema.
5 Documento Proyecto en ejecucin. 0 1 4,000
2.3. Poner en funcionamiento los
observatorios en salud pblica y APS.
2.3.1. Equipamiento del observatorio 1 Proyecto % de docentes y
estudiantes
involucrados.
0 1 50,000
OBJETIVO ESPECIFICO
OBJETIVO GENERAL ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles) OBJETIVO GENERAL
Pgina 158
SEM I SEM II
3.1.1. Formacion comisiones con parti-
cipacin de docentes y estudiantes
formuladas
1 0 10,000
Facultad.
6 Medios de
prensa
Instituciones que e
involucran en la Act.
3 3 6,000
3.1.3. Firma de convenios con instituciones 4 Convenio N convenios en
ejecucin
2 2
2000
3.1.4. Elaboracion de planes de extensin y
proyeccin social en diferentes reas.
2 rea % de docentes que
elaboran planes.
1 1 6,000
instituciones regionales,
3.2 Coordinacion con diferentes instituciones. 3 Instituciones % de instituciones
programadas.
2 1
4000
3.3.1. Participarcionen eventos de desarrollo
regional y mesas de concertacion
4 Evento N de eventos
organizados
2 2 18,000
3.3.2 Publicacin de la Revista de la Facultad 1 Revista Revista en
funcionamiento.
1 0 10,000
3.4.1 Formulacion de planes de desarrollo
social conjunto en promocion de la salud
1 Documento Plan formulado 1 0 5,000
3.4.2 Implementacion de plan de desarrollo
social
1 Documento informe 1 0 10,000
3.4.3. Participacion en Activ. Sociales. 2 Documento informe 1 1 10,000
SEM I SEM II
internacionales.
4.1.1. Firma convenios con redes nacionales e
internacionales
2 Institucin N convenios firmados. 1 1
10000
4.1.2 Fomento en docentes, estudiantes el
dominio del idioma extranjero.
17 Docentes N de participantes. 17 0 25,000
4.2. Lograr la firma de convenios con
universidades nacionales y extranjeras
4.2.1. Propuesta de eventos de intercambio de
experiencia en docentes nacionales e
internacionales.
5 Evento N de eventos realizados 3 2 40,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
3.4 Involucrar a la participacin de facultad
en programas de promocin de la salud
3.1. Fortalecer la direccin de proyeccin
social de la facultad.
regional.
Pgina 159
SEM I SEM II
administrativo.
5.1.1. Mejoramiento del sistema de
seguimiento academico (evaluacion de avance
de silabo)
1 Proyecto Informe 1 0 30,000
5.2 Crear una cultura organizacional
academica
5.1.3. Distribucin de carga acadmica de
acuerdo a su especializacin y experiencia
2 Reunin Carga oportuna y
adecuada
1 1
5.1.4 Capacitacin y actualizacin del personal
docente.
10 Cursos de
capacitacin
Docentes capacitados 3 2 40,000
5.3 Lograr un nivel de cultura organizacional
en docentes, estudiantes y administrativos.
5.3.1 Fomento de actividades culturales y
sociales de interrelacin.
2 Actividad N de personas,
participantes
1 1 8,000
5.4 Favorecer el flujo administrativo en
procesos academicos
5.4.1 Dinamicidad de los trmites acadmicos
de estudiantes en procesos de homologacin,
convalidacion, subsanacion y grados.
Permanente Proceso informe 50 50
5.5. Atencin eficiente con recursos
econmicos y financieros.
5.5.1. Atencin oportuna de docentes 4 Asensos de
ASDE - PRDE
N de docentes
contratados
0 4 370,000
13 PRDE * N de docentes
contratados
13 0 1,119,585
4 ASDE N de docentes
contratados
4 0 154,490
1 AX TP 20 horas N de docentes
contratados
1 0 12,891
2 JP TP 10 horas N de docentes
contratados
2 0 10,897
34 Contratos de JP
TP 10 horas
N de docentes
contratados
34 0 185,249
5.5.2 Atencin oportuna de otras personas
naturales
5 Personas Atencin a personas
naturales
5 0 220,580
5.5.3 Elaboracion y gestion la atencin del
requerimiento.
1 Gestin Cuadro de necesidades 1 0 95,679
TOTAL 4,700,968
* Regularizar el monto de pago de la dedicacion exclusiva que corresponde.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
Pgina 160
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Lograr profesionales competitivos para el mercado laboral.
Firma de convenios bilaterales de reciprocidad :
a. Donaciones.
- Confianza y credibilidad de las instituciones pblicas y privadas en los egresados. - Elaborar proyectos de inversin en infraestructura
- Crecimiento importante del sector construccin. - Crear un centro de investigacin para proyectos de investigaciones aplicados
a inversiones sostenibles.
d. Investigaciones conducentes a la obtencin de ttulos profesionales y/o
grado acadmico.
- Iniciar los procesos de Autoevaluacin
- Instituciones y empresas dispuestas a buscar asesora en relacin al proceso
constructivo de diversas obras que se desarrollan a nivel regional y nacional.
a. Cursos de capacitacin de docentes y estudiantes .
b. prctica pre profesional de estudiantes.
C. Stage para docnetes.
- Elaborar un banco de temas de investigacin como temas de tesis.
- Convocatoria a comunidades para la prctica pre profesional, como apoyo de
proyeccin social, CIPRO y Tesis.
- Implementar y equipar la biblioteca especializada.
-Universidades pblicas, privadas, nacionales y extranjeras que tienen inters para
firmar convenios con la facultad, como la PUCP.
-Firma de convenios con instituciones, Universidades nacionales y extranjeras
para:
-Plantear una redistribucin de la planta fsica con criterio funcional,
especialmente para enseanza.
- Insuficiente asignacin presupuestal.
Falta de motivacin para la capacitacin de algunos docentes.
Falta internet en las aulas.
- Funcionamiento de laboratorio de Mecnica de Suelos, con nuevos equipos. Falta de identificacin institucional.
-Adquisicin de Equipos Modernos para el laboratorio de Estructuras Deficit de aulas y auditorium.
- Organizacin de cursos, seminarios talleres de nivel nacional e internac.
- Dbil planificacin en el rea de proyeccin social.
- Equipos de control de materiales de construccin. - Falta de personal para el apoyo administrativa en los procesos de
gestin de la facultad.
- Currculo de estudios reestructurada de acuerdo a los retos del mundo
moderno- en proceso.
Dficit de aulas y Auditrium.
- Disponibilidad de infraestructura fsica. La facultad no esta acreditada.
- Funcionamiento del Gabinete de Topografa, Estaciones Totales.
- No existen proyectos de investigacin aplicados a inversiones
sostenibles.
- Funcionamiento del laboratorio de Hidrulica, Canal de pendiente var. Escasos convenios bilaterales.
Escasa implementacin de bibliografa actualizada.
- Escuela Tcnica de topografa para formar tcnicos en topografa. Resistencia al cambio de algunos docentes.
- 30% de docentes capacitados con Post-Grado. -Inadecuado uso de la infraestructura.
Pgina 161
-Creacin de plazas para docentes encargados de la Jefatura de los
nuevos Laboratorios y creacin de plazas para tcnicos para los
diferentes lab.
-Reposicin del rea para prcticas de campo.
- Mejor implementacin de equipos y materiales de otros institutos tecnolgicos de
la construccin con relacin a nuestros laboratorios.
- Fortalecer los recursos de las reas de Estructuras, Construcciones,
hidrulica y Mecnica de Suelos.
-Cursos de capacitacin sobre sistemas de evaluacin acadmica y
acredit.
- Competencia y disminucin del mercado laboral. - Motivar el desarrollo de trabajos de investigacin en la recuperacin de la
tecnologa Inka, para impulsar y mejorar y preservar el patrimonio
arqueolgico de la regin con financiamiento externo.
-Lograr la eficiencia en el proceso de matrcula.
- Creacin de filiales de otras universidades con fines de titulacin de egres. - Fortalecer el desarrollo del Ciclo de Profesionalizacin CIFRO. Cumplir con la normatividad vigente de ratificaciones, ascensos y prom
doc
- Desercin de estudiantes por situacin econmica. - Elaborar y ejecutar un programa de capacitacin para docentes. -Apoyo econmico para realizar visitas frecuentes a obras de
construccin con fines de complementacin acadmica.
-Creacin de la carrera profesional de Ingeniera Civil en otras universidad. -Formar nuevos profesionales competitivos. -Proponer la creacin de una fundacin de gestin de recursos propios
y su reversin para los requerimientos de las fac.que no son atendidos
con R.O.
- Exigir la distribucin racional de los recursos econmicos de la instituc. -Apoyo econmico a los docentes para elaboracin de Tesis.
- Fortalecimiento de la Facultad de Ingeniera Civil, conclusin de planta
fsica.
Pgina 162
SEM I SEM II
1.1.1 Capacitacin en el uso de equipos de
laboratorio.
4 Curso
% de docentes
capacitados.
2 2 20,000
1.1.2. Actualizacin en cursos de especialidad. 3 Curso
N docentes capacit. /
Total de docentes
1 2 15,000
1.2.1. Capacitar a la comisin permanente de
reestructuracin curricular
1 Comisin
% de docentes
capacitados.
1 5,000
1.2.2. Reestructurar la currcula de estudios 1 Currcula
Currcula de Estudios
aprobada
1
1.2.3. Implementar la currcula reestructurada 1 Currcula
% de currcula
implementada
1
1.2.4 Mantenimiento y adecuacin de la
infraestructura para mejores fines funcionales.
5 m2 (aula)
rea que recibe
mantenimiento / Total
de rea
2 3 5,000
1.3.1 Ampliar la Infraestructura. 1 Proyecto Proyecto a nivel de Perfil 1 85,000
1.3.2 Implementacin de laboratorios. 1 Proyecto N de Equipos Adq. 1 1,500,000
1.3.2 Implementacin de Laboratorio de
Estructuras
1 Laboratorio
% de implementacin
del Laboratorio
1 500,000
1.3.3 Gestionar la compra de libros. 50 Libros Adquisicin de libros 50 25,000
1.3.4. Promocin de Docentes 10 Docentes N Docentes promovidos
1.3.4 Contrata de docentes 12 Convocatoria
N de docentes
contratados
12 12
acreditacin.
autoevaluacin.
1 Proyecto % de implementacin 1 595,000
EJE ESTRATEGICO I: FORMACION DE PRE-GRADO Y POST-GRADO
1. Educacin de Pre-Grado y post-
grado de calidad basada en la
innovacin de las funciones sustantivas
universitarias,
docente
ACTIVIDAD
1.2. Seguimiento de la currculo acorde a las
necesidades del mercado laboral
logro del perfil profesional propuesto en la
currculo
FACULTAD DE INGENIERA CIVIL
EJE ESTRATEGICO II: INVESTIGACIN CON INNOVACIN Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (
Soles)
Pgina 163
SEM I SEM II
2.1.1. Contratar especialistas para la
implementacin.
1 Especialista % de docentes
satisfechos
1 5,000
2.1.2. Elaboracin de Proy. de Investig.
priorizados por la sociedad.
7 Proyecto N de trabajos
priorizados
3 3 Canon
investigacin
1 Curso N Docen. Capaci- tados
/ Tot.Docen.
1 4,000
2.1.4. Gestionar la firma convenios de
articulacin con instituciones dedicadas a la
investigacin.
4 Convenio N de convenios en
ejecucin / Total
2 2
2.2.1. Seleccionar proyectos de investigacin. 4 Proyecto % de proyectos
seleccionados
2 2
2.2.2. Difusin de los proyectos a ofertar. 2 Conferencia de
prensa
% medios de comun. que
asisten a la conf.
1 1 5,000
Instit. Acion. y Extranj.
4 Convenio N convenios firmados
/Tot.Conv.
2 2
Investigacin Multidis- ciplinarios a nivel Nac.e
Intern.
2 Concurso N Py ganadores / total
Concursos
2
2 Proyecto N de Proyectos
aceptados / Total de
proyectos.
2
2.4.1. Realizar eventos de investigacin. 5 Eventos % alumnos capacit. 2 3 Autofinanciado
investigacin
2 Especialistas % estudiantes que
participan en trabajos
de Investig.
2 Autofinanciado
2 Convocatoria % estudiantes que
participan en convocat.
1 1
2.5.1. Evaluar los trabajos de investigacin 2 Proyectos N Proy. ganadores/ Tot.
Proyectos
1 1
6 Trabajos de
investigacin
N proyectos publ-
icados en Revista
6 30,000
investigacin
especializada.
2 Revistas Nro. De suscripciones 2 10,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (
Soles)
Humanstica, cientfica y tecnolgica
sustentable.
investigacin de la Facultad, articulado con
Investigacin
de la investigacin.
2.4. Fomentar la participacin de los
estudiantes en proyectos de investigacin.
investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 164
EJE ESTRATEGICO III: PROYECCIN Y EXTENSIN UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU ENTORNO Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
SEM I SEM II
2 Comisin
N de propuestas
1 1
Facultad.
2
Boletines y
trpticos
N de boletines y
trpticos impresos.
1 1 10,000.00
instituciones diversas.
4 Convenios
N de convenios en
ejecucin / Total
2 2
4 rea
% de docentes que
elaboran planes de
extensin y proyeccin.
2 2
social.
20 Estudiante
N de estudiantes
estudiantes inscritos.
20 Autofinanciado
proyeccin social
4 Evento
N de eventos
organizados
1 1 Autofinanciado
3.2.3. Otorgar certificado de reconocimiento 20 Certificado N partic. / Total 20 Autofinanciado
3.3.1 Coordinar con diferentes instituciones. 3 Coordinacin
N de coord. .realizadas
/ Total coordinaci.
1 2
3.3.2. Gestionar la firma de convenios 3 Convenio
Convenios
1 2
regional y nacional
4 Evento
N de eventos asistidos /
Total eventos r
2 2
3,4.2. Organizar eventos de desarrollo regional 4 Evento
N de eventos
organizados
2 2 Autofinanciado
3.4.3. Publicacin de la revista de la Facultad 1 Revista N de revista publicada 1
META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL ( Soles)
proyeccin social realizando
actividades, cientficas, tecnolgicas,
artsticas y culturales.
3.1. Fortalecer el Centro de Proyeccin
Social de la Facultad.
proyeccin social.
instituciones regionales, nacionales e
internacionales
regional.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD
Pgina 165
SEM I SEM II
pares internacionales
2 Institucin
total de gestiones
realizadas
1 1
extranjeros
40 Participante
Total de docentes y
estudiantes
20 20
4.1.3. Seleccin de participantes 6 Beneficiarios % de beneficiarios 6
4.1.4 Buscar contactos con otras facultades
de Ing. Civil del mundo.
4 Universidad
N de universidades
contactadas
2 2
4.1.5 Actualizar y mejorar la pgina Web de la
Facultad
1 Pgina Web
N de artculos
insertados
1
4.2.2. Organizar eventos 1 Evento N eventos organiz. 1 20,000
4.2.3 Gestionar la participacin de un experto
internacional en un determinado rea de
especialidad.
1 Visitante N de visitantes/ao 1 20,000
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL ( Soles)
4.Integrarse con redes internacionales 4.1. Lograr la movilidad acadmica de los
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 166
SEM I SEM II
1 Sistema
automatizado
indice de asistencia 1
24 Informes de
asistencia
indice de asistencia 12 12
5.1.2. Evaluar el avance del silabo 1 Avance silbico % de Slabos evaluados 1
5.1.3. Realizar la distribucin de la carga
acadmica cuidando el rea de especializacin
del profesor
1 Carga
acadmica
N Docen. con
especializacin / Carga
Acad. aprobada
1
5.1.4. Gestionar la actualizacin permanente
del docente en gestin universitaria.
1 Curso N docentes actualizados
/ Total docentes
asistentes
1
5.1.5. Gestionar la capacitacin del personal
administrativo
1 Curso % Pers. Admin.
Capacitado.
1 5,000
1 Pabelln % de ambientes
adecuadamente
utilizados
1 5,000
50 Equipo de
Mobiliario
% de mobiliario en buen
estado
25 25 20,000
5.2.2. Elaborar un plan de mantenimiento de
la infraestructura fsica.
1 Plan de
Mantenimiento
N Bienes fsicos en buen
estado / Total de bienes
fsicos.
1
Facultad
1 Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin
presupuestal
1 75,000
5.2.4 Atencin oportuna de pagos y o- tras
asignaciones a Docen. y Admin. nombrados
activos de la Facultad.
naturales.
54 Acciones Pago Doc. Ordina- rios y
Contrat.
54 2,213,556
5.2.6 Atencin de vestuario y otros accesorios. 54 vestuario N de personas
atendidas
24,300
5.2.7 Atencin otros gastos personas
naturales.
54 Acciones Gestin y ejecucin 54 402,886
5,599,742.00 TOTAL
5.Organizacin con un modelo de
gestin basada en procesos con
estndares de calidad.
5.1. Desempeo laboral eficiente del
personal docente y administrativo.
5.1.1. Mejorar el sistema de control de
5.2.1. Mantenimiento de la infraestructura
fsica Equipo y Mobiliario
FACULTAD DE ING. ELCTRICA, ING. ELECTRNICA, ING. MECNICA E ING. DE MINAS
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (Soles) OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
EJE ESTRATEGICO V: GESTIN ADMINISTRATIVA MODERNA DE CALIDEZ Y CALIDAD
Pgina 167
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Falta de autonoma real y plena de la facultad, conforme a ley y
Estatuto.
En Elctrica, construccin de mdulos y otros. Escaso personal administrativo, mayormente sin capacitacin.
Docentes capacitados en su rea de especializacin. Presupuesto institucional para emprender las acciones que se
programen.
Algunos docentes con estudios de maestra. Estacin geofsica obsoleta.
Docentes jvenes con iniciativa e identificacin con la facultad. No existe una biblioteca virtual.
DEBILIDADES - D
Contar con recursos del canon gasfero. Biblioteca y aulas virtuales para el proceso de enseanza y aprendizaje. Incorporar una nueva estacin meteorolgica.
Convenios con CARELEC, GRAA Y MONTERO, XSTRATA Y HOTCHSCHILD. Innovar la estacin geofsica existente.
Creacin de universidades privadas. Incrementar recursos econmicos a travs de los talleres. Mejorar el nivel econmico de la facultad con capacitacin.
Limitada consideracin por algunos sectores como institucin con opinin
profesional para la explotacin de los recursos de la regin.
Difundir una imagen de xito de nuestra facultad y su escuela de capacitacin
y especializacin.
Crear un espritu de cuerpo institucional ms fuerte y comprometido,
capaz de emprender enormes retos.
Incertidumbre con relacin a la aprobacin de la Ley Universitaria. Crear un ambiente laboral seguro, garantizando mejorar condiciones para el
cumplimiento de la labor.
Reconvertir el trabajo administrativo en funcin a las necesidades
acadmicas.
Ley Universitaria en pleno debate en el Congreso de la Repblica (aprobado voto
universal).
FACULTAD DE ING. ELCTRICA, ING. ELECTRNICA, ING. MECNICA E ING. DE MINAS
Creacin del Centro de Produccin de Ingeniera Mecnica, Maqui centro y
otros.
Reduccin del presupuesto a las universidades. Proyectarse a la sociedad, participando activamente y con profesionalismo
en las diferentes actividades que le competen.
AMBIENTE FORTALEZAS F
Realizar convenios con empresas privadas y pblicas Implementacin de la nueva curricula de estudios y adecuacin de los
recursos de la facultad, de acuerdo a las exigencias del mismo.
Ampliacin de infraestructura para laboratorios adecuados.
Capacitacin financiada por instituciones privadas. Ampliar convenios con otras instituciones. Aprobar el inicio de acreditacin universitaria.
La explotacin del gas de camisa, propicia a que nuestra facultad apertura la
posibilidad de crear maestra en explotacin de hidrocarburos.
Creacin de la Maestra del Gas y sus Especialidades. Incorporar a la plana profesional mayor nmero de docentes a tiempo
completo y dedicacin exclusiva.
Creacin de escuelas de actualizacin y capacitacin. Creacin de las Escuelas de Actualizacin y Especializacin profesional. Actualizar los reglamentos de la facultad, teniendo en cuenta el TUPA y
el MOF.
Servicio de telecomunicaciones. Docencia sin capacitacin concluida para asumir retos actuales.
Estacin de prospeccin y preparacin de minerales.
Infraestructura adecuada en la mayora de las carreras profesionales de la
Facultad.
Estacin meteorolgica con instrumentos obsoletos.
Pgina 168
SEM I SEM II
1.1.1. Capacitar en cursos de pedagoga y uso
tecnologas y materiales para la enseanza
1 Curso
/ Total de docentes
propuestos
1 0 10,500
1.1.2. Capacitar en cursos de especialidad y
actualizacin
25 Docente
N de docentes
12 13 10,500
4 Documento
empleador
2 2 12,000
1.2.3. Implementar la curricula reestructurada
4 Currcula
% de curricula
implementada
0 4 1,200
1.3.1. Construir infraestructura adecuada (Ing.
Electrnica) mediante su proyecto 1 Pabelln
Porcentaje de avance en
la ejecucin
0 1 9,600,000
1.3.2. Construccin de la ampliacin del
Pabelln de Ing. Mecnica. 1 Ampliacin
Porcentaje de avance en
la ejecucin
0 1 7,500,000
1.3.2. Elaborar el Proyecto de ampliacin del
Pabelln de Ing. Minas.
1.3.2. Implementar los laboratorios, talleres y
aulas de la Facultad, con equipos modernos y
software.
4
Equipos y
Software
Equipos adquiridos 4 50,000
1.3.3 Gestionar la compra de material
bibliogrfico
200 Libros N de libros adquiridos 200 50,000
1.4.1. Capacitacin en cursos de Acreditacin
Universitaria
15 Cursos
N de docentes
7 8 60,000
1.4.2. Capacitar a los docentes y la comisin de
reestructuracin curricular con fines de
acreditacin.
4 Curso
% de docentes
docentes.
2 2 20,000
autoevaluacin
1
Documento de
autoevaluacin
Proceso desarrollado
1 1,245,155
FACULTAD: ING. ELCTRICA, ING. ELECTRNICA, ING. MECNICA E ING. DE MINAS
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
1.Educacin de pre-grado y post-
universitarias
docente
1.2. Reestructuracin de la currcula acorde a
acreditacin
Pgina 169
SEM I SEM II
investigacin via canon
4 Proyecto
N de trabajos
priorizados /Total de
trabajos propuestos
0 4 2,000,000
2.1.3. Contratar especialista para capacitar a
docentes en reas de investigacin
1 Especialistas
N docente capacit /
Total de docentes
0 1 8,500
investigacin
5 Convenio
N de convenios en
ejecuc. / Total conv. Firm
2 3 2,500
2.2.1. Seleccionar proyectos de investigacin. 8
Proyectos
seleccionados
N proy. seleccionados /
N de proy ofertados
4 4 2,000
2.2.2. Difusin de los proyectos a ofertar. 2
Boletines y
trpticos
N de boletines y
trpticos
1 1 4,000
8 Convenio
% convenios firmados /
Total convenios
gestionados.
3 5 3,000
2 Concurso
N de Proyectos
ganadores / Total
Concursos
0 2 6,000
2 Proyecto
Proyectos aceptados /
Total de proyectos
1 1 3,000
2.4.1. Realizar eventos de investigacin 4 Evento
% de alumnos
capacitados.
2 2 32,000
2.4.2. Integrar a estudiantes en equipos de
investigacin
4 Estudiantes
Equipos de investigacin
con estudiantes
2 2 0
investigacin
revistas de la Facultad y de la UNSAAC
2 Trabajo inv.
Trabajos presentados
0 1 1,500
investigacin.
2.6.1. Suscripcin a revistas de investigacin. 4 Revistas Nro. De suscripciones 0 0 8,000
2. Excelencia en la investigacin
humanstica, cientfica y tecnolgica
sustentable
investigacin, articulado con los planes de
investigacin del Consejo de Investigacin
el desarrollo regional y nacional.
de la investigacin.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 170
SEM I SEM II
3.1.1. Nombrar comisiones de proyeccin
social con participacin de docentes y
estudiantes de la Facultad.
4 Comisin
% de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
4 0
facultad.
5
Medio de
prensa
solicitan informacin.
2 3 500
instituciones pblicas y privadas.
4 Convenio
N de convenios en
ejecucin / Total de
convenios firmados.
2 2 400
5 rea
% de docentes que
elaboran planes de
extensin.
3 2 0
social.
100 Estudiante
N de estudiantes que
lograron su formacin /
Total estudiantes.
proyeccin social
4 Evento
N de eventos
organizados
2 2 Autofinanciado
3.2.3. Otorgar certificado de reconocimiento. 100 Estudiante
Total de estudiantes
3.3.1. Coordinar con diferentes instituciones. 7 Coordinacin
N de coordinaciones
realizadas
5 2 700
Convenios
3 2 2,500
regional y nacional
5 Evento % de eventos asistidos 3 2 10,000
3.4.2. Organizar eventos de desarrollo regional
y difundir los resultados.
4 Evento
N de eventos
organizados
2 2 40,000
3.4.3. Publicacin de la revista de la facultad. 1 Revista Nro. de revista publicada 0 1 10,000
proyeccin social realizando
artsticas y culturales.
proyeccin social.
internacionales
regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 171
SEM I SEM II
4 Institucin
N convenios de
firmados / Total
Convenios
1 3 2,000
extranjeros
100 Participante
Total
100 0 25,000
4.1.3. Seleccin de participantes para
movilidad academica.
10 Beneficiarios
Total
5 5 500
4.1.4. Propiciar el viaje de estudiantes a cursos
en el extranjero.
10 Estudiantes
% de estudiantes en el
extranjero
0 10 25,000
4.1.5. Recepcin de estudiantes extranjeros en
la Facultad
10 Estudiantes
N de estudiantes
extranjeros
0 10 500
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales 4 Evento N de coordinaciones 2 2 4,000
4.2.2. Organizar y coorganizar eventos. 1 Eventos
N de eventos
organizados.
0 1 10,500
pares internacionales
FACULTAD: INGENIERA ELCTRICA, INGENIERA ELECTRNICA, INGENIERA. MECNICA E INGENIERA DE MINAS
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 172
SEM I SEM II
1 Sistema
N de personal docente
y no docente,
administrados
0 0 0
5.1.2. Evaluar el avance del silabo
2 Evaluacin
% a de avance al
semestre
1 2 100
asignaturas.
1
Carga
Acadmica
% de docentes rotados 0 1 0
5.1.4. Capacitar al personal administrativo
2 Curso
% de trabajadores
capacitados
1 1 8,000
5.3.3 Atencin oportuna a usuarios.
4 Acciones Gestin y ejecucin 4 4 100
1 Infraestructura
N Aulas adecuad
utilizadas / Total
ambientes
1 10,000
10 Equipo
N de equipos / T. de
equipos requeridos
5 5 500
25 Mueble
% de mobili en buen
estado
15 10 500
5.3.1. Elaborar y gestionar la atencion del
requerimiento de los medio materiales para el
funcionamiento de la Facultad.
1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin
presupuestal
1 55,918
5.3.2.Contratar docentes 2 Convocatoria
N de docentes
contratados
1 1 100
5.4.1 Atencin oportuna de los pagos,
asignaciones y otros conceptos, a los docentes
y personal administrativo nombrados y
contratados activos de la facultad.
4 Acciones Gestin y ejecucin 2 2 2,817,164
5.4.2 Atencin de vestuario y otros accesorios. 1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 17,013
5.4.3 Atencin oportuna de los pagos por
ascensos de docentes .
23,767,050
FACULTAD DE INGENIERA GEOLGICA Y GEOGRAFA
AMBIENTE FORTALEZAS F DEBILIDADES - D
TOTAL
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
5.. Organizacin con un modelo de
estndares de calida.
administrativo.
5.2 Velar por el funcionamiento de los
medios fisico existentes
5.2.1 Mantenimiento de la infraestructura
fsica, equipos y mobiliario
5.3. Dotar de los recursos y medios
necesarios para el funcionamiento adecuado
de la Facultad.
5.4. Gestionar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales del personal
nombrado y contratado.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 173
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Profesin estratgica y funcional. Escaso presupuesto institucional para emprender las acciones que se
programan.
Currculo actualizado. Falta de autonoma real y plena de la facultad, tal cual manda la Ley y
el Estatuto.
Docentes actualizados.- 40% especialistas. Escaso personal administrativo y en su mayora sin capacitacin.
Egresados de la facultad se perfeccionan en universidades extranjeras,
(Erasmus Mundus).
Estacin meteorolgica con instrumentos obsoletos.
Convenios con CAREC, PETROBRAS,PLUSPETROL . Implementacin de la biblioteca y aulas virtuales para el proceso de
enseanza y aprendizaje.
Implementacin del Sistema de la Gestin de Calidad.
Ley Universitaria en pleno debate en el Congreso de la Repblica (Aprobado por voto
universal).
Implementacin del centro de cmputo con tecnologa avanzada. Incorporar una nueva Estacin Meteorolgica.
Creacin de escuelas de actualizacin y capacitacin. Ampliar convenios con otras instituciones. Actualizar los Reglamentos de la facultad, teniendo en cuenta el TUPA
y el MOF.
Contar con recursos del canon gasfero. Implementacin de la nueva currcula de estudios y adecuacin de los
recursos de la facultad de acuerdo a las exigencias.
Aprobar el inicio de acreditacin universitaria.
Currculo aprobado.
Currculo no actualizado.
Identificacin de los miembros de la facultad (estudiantes, docentes y adm),
para emprender y superar retos, acciones.
Docencia no capacitada para asumir retos actuales.
Cursos, talleres en funcionamiento y en va de creacin. Carencia de institutos geofsicos, medio ambiente, sistema de
informacin geogrfica.
Nuevos equipos e instrumentos tcnicos. No contar con biblioteca virtual.
Mayor articulacin de la FIGG con organismos del Estado, instituciones
pblicas privadas.
Implementacin de los Institutos Geofsicos, Medio Ambiente, Sistema
de Informacin Geogrfica.
Creacin de una nueva carrera profesional. Incentivar el uso masivo de las TICS para la formacin actualizada de los
estudiantes.
Edicin y publicacin de la revista geolgica.
La prospeccin y exploracin de recursos metlicos y no metlicos, propicia mayor
campo ocupacional de los egresados.
Creacin de la Maestra en cambio climtico y gestin de riesgos. Incorporar a la plana profesional mayor nmero de docentes a
Tiempo Completo y Dedicacin Exclusiva.
La explotacin del gas e Camisea, propicia a que nuestra facultad tenga la posibilidad
de crear maestra en explotacin de hidrocarburos.
Creacin de diplomado en Hidrogeologa, GIS, Glaciologa. Contratacin de Jefes de prctica a T.C.
Falta de presupuesto para prcticas de campo.
Falta de publicaciones.
Capacitacin a los docentes de la facultad.
Los planes de desarrollo regional y nacional propician la creacin de empleo para los
egresados de la facultad.
Laboratorios y gabinetes con insuficiente implementacin.
Pgina 174
Mejorar el novel econmico de la facultad, con capacitacin.
Reduccin del presupuesto a las universidades. Proyectarse a la sociedad, participando activamente y con profesionales en
las diferentes actividades que le competen.
Reduccin del nmero de ingresantes a la facultad.
Limitacin del campo ocupacional del ingeniero gelogo por parte del colegio de
ingenieros.
Limitacin de la actividad profesional por aspectos socio culturales.
Promocin y difusin de nuestra actividad profesional en forma
sostenible.
Intervencin de otros profesionales en instituciones pblicas y privadas en reas de
competencia de geologa y geografa.
Creacin de sedes y filiales. Elevar un pronunciamiento al Colegio de Ingenieros del Per.
Excesivo nmero de ingresantes a la facultad.
Proponer la incorporacin de profesionales de la especialidad en
instituciones pblicas y privadas.
Limitada consideracin por algunos sectores como institucin de la Regin. Difundir una imagen de xito de nuestra facultad y su escuela de capacitacin
y especializacin.
Crear un espritu de cuerpo institucional ms fuerte y comprometido,
capaz de emprender los enormes retos.
Incertidumbre con relacin a la aprobacin de la Ley Universitaria. Crear un ambiente laboral seguro garantizando mejores condiciones para el
cumplimiento de la labor.
Reconvertir el trabajo administrativo en funcin a las necesidades
acadmicas.
Creacin de universidades privadas. Incrementar recursos econmicos a travs de los talleres.
Pgina 175
SEM I SEM II
1.1.1. Capacitar en cursos de pedagoga
1 Curso
/ Total de propuesto
0 0 0
Minera, Geotecnia e Hidrocarburos,. 15 Docentes
N de docentes
propuestos.
6 9 30,000
1 Documento
empleador
1 3,000
1.2.2. Capacitar a la comisin de
reestructuracin 1 Comisin
% de docentes
capacitados de la
comisin.
1 1 8,000
1.2.3. Reestructurar la curricula de estudios
1 Curricula
Curricula reestructurada
y aprobada
0.5 1 100
1.2.4. Implementar la curricula reestructurada
1 Curricula
% de currcula
implementada
1 2 200
1.3.1. Equipamiento de laboratorios y
gabinetes
2 Equipos Equipos adquiridos 0 2 10,000
1.3.2 Contrata de docentes
2 convocatoria
N de docentes
contratados
2 2,000
100 Libros Adquisicin de libros 0 100 15,000
1.3.4. Impulsar la ejecucin del proyecto de
ampliacin dela infraestructura fisica 1
Proyecto en
ejecucin
Proyecto en ejecucin 1 8,000,000
acreditacin
autoevaluacin
1
Documento de
autoevaluacin
Proceso desarrollado 1 365,760
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
1. Mejorar en forma permanente la
calidad del profesional egresado de la
Facultad de Ingeniera Geolgica y
Geografa
docente
1.2. Reestructuracin de la curricula acorde a
Pgina 176
SEM I SEM II
2.1.1. Contratar especialistas para
implementar el programa de investigacin
2 Especialista
% de docentes
satisfechos con los
especialistas
1 1 16,000
investigacin que genere desarrollo regional y
nacional.
2 Proyecto
N de trabajos
priorizados / Total de
trabajos propus.
1 1 5,000,000
investigacin
15 Curso
% docentes capaci-
tados en invest.
5 10 45,000
investigacin.
3 Convenio
N de convenios en
ejecucin / N de
convenios firmados
1 2 3,000
2.2.1. Ejecutar proyectos de investigacin
seleccionados 3 Proyecto
N Proy. seleccionados /
N Proy. ofertados
1 2 6,000,000
2.2.2. Difusin de los proyectos a ofertar. 3
Boletines y
trpticos
N de boletines y
trpticos impresos
0 3 750
2.3.1. Gestionar la firmar de convenios con
3 Convenio
N Conven. firmados /
Total Conv. gestionados
1 2 6,000
2 Concurso
N Proy. ganadores /
Total concursos
participados.
0 2 8,000
2.3.3. Promocionar Proy. de investigacin a
nivel Nac. e Inter.
2 Proyecto
N Proy. Aceptados /
Tot. proy. Promocion.
1 1 30,000
2.4.1. Realizar eventos de Investig.
3 Evento
% alumnos capacit.
2 2 9,000
2.4.2 Convocar a estudiantes para su
3 Convocatoria
participan en las
convocatorias.
2 1 900
investigacin
5 Trabajo
Publicado
Trab. presentados
0 5 10,000
2.6.1. Suscripcin a revistas de Invest. 2 Revista N de suscripciones
0 0 3,000
2.6.2. Suscripcin a bibliotecas virtuales
especializadas.
2 Suscripciones % de utilizacin de la
biblioteca
1 1 30,000
2.6.3. Adquisicin de programas informticos
software de la especialidad.
2 Liciencias Nro. De licencias en uso
1 1 40,000
local, regional y nacional.
de Investigacin
el desarrollo regional y nacional.
de la investigacin.
investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 177
SEM I SEM II
docentes y estudiantes de la Facultad. 2 Comisin
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
1 1 0
Facultad.
5
Medio de
prensa
sobre activ.universit.
2 3 5,000
instituciones diversas 4 Convenio
N de convenios en
ejecucin / Total de
convenios
2 2 2,000
proyeccin en diferentes reas. 4 rea
% de docentes que
elaboran planes de
extensin
2 2 10,000
social. 70 Estudiante
N estud capacitados /
Total estudiantes
inscritos en los eventos
organizados
40 30 2,000
proyeccin social
3 Evento
N de eventos
organizados
1 2 3,000
3.2.3. Otorgar certificado de reconocimiento
70 Estudiante
Nro de participantes /
40 30 500
% de coordinaciones
realizadas / Total prop.
3 2 100
Convenios prop.
2 2 1,400
regional y nacional
3 Evento
Total eventos realizados
2 4 15,000
N de eventos
organizados
1 1 20,000
3.4.3. Publicacin de la revista de la Facultad 1 Revista N de revistas publicadas 0 1 0
3. Potenciar la labor de Extensin y
de la Facultad en el contexto local ,
proyeccin social.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
internacionales
regional.
Total Soles
Pgina 178
SEM I SEM II
2 Institucin
Total de convenios
gestionados
2 3,000
extranjeros 50 Participante
total de docentes y
estudiantes
50 60,000
5 Beneficiario
Total de docentes y
estudiantes
5 500
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales 4 Coordinacin N de coordinaciones 2 2 6,000
4.2.2. Organizar eventos 1 Evento
N de eventos
organizados
0 1 10,000
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
internacionales
Pgina 179
SEM I SEM II
asistencia y permanencia de docentes y
administrativos..
1 Sistema N personal Doc. y no
Doc., administrados
1 2,000
5.1.2. Evaluar el avance del silabo 12 Informes N de Slabos evaluados
/ Total de slabos
aprobados
6 6 120
asignaturas, de acuerdo a su especializacin
actual.
1 Carga
acadmica
N de docentes rotados /
carga acadmica
aprobada
1 200
5.1.4. Disponer la actualizacin permanente
del docente en gestin universitaria
1 Curso N de docentes
asistentes / Total de
docentes
1 20,000
administrativo
4 Curso N personal
administrativo asistente
2 2 12,000
1 Infraestructura Aulas adecuadamente
utilizadas /total de
ambientes.
1 15,000
20 Equipos N de equipos en buen
estado / Total de
equipos
8 12 5,000
30 Mobiliario % de mobiliario en buen
estado
10 20 4,500
5.3.1. Cuadro de Necesidades 1 documento Cuadro de necesidades 1 34,000
5.3.2 Atencin oportuna de los pagos,
asignaciones y otros conceptos, a los docentes
y personal administrativo nombrados y
contratados activos de la facultad.
4 Acciones Gestin y ejecucin 2 2 2,002,244
5.3.3 Atencin de vestuario y otros accesorios 1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 10,400
5.3.4. Atencin oportuna de los pagos por
ascensos de docentes.
21,905,354
FACULTAD DE INGENIERA QUMICA E INGENIERA METALRGICA
TOTAL
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
5. Lograr una gestin de
administrativo.
52.1. Uso adecuado de la mediante un
adecuado plan de mantenimiento.
UNIDAD DE
MEDIDA
funcionamiento de la Facultad
Pgina 180
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
c. Movilidad y estada de pasanta para docentes y estudiantes.
universidades nacionales y extranjeras, pblicas y privadas, con inters de firmar
Convenios
Firma de Convenios con instituciones, universidades nacionales y
extranjerasm para realizacin de:D304
Propiciar la realizar proyectos para la adquisicin de equipos de
laboratorio y plantas piloto para el uso adecuado de los dineros
procedentes del canon gasfero.
- Instituciones y Empresas interesadas en el asesoramiento en diferentes ramas de la
Facultad.
a. Prcticas Pre-Profesionales. - Ampliacin de la infraestructura fsica para los centros de produccin.
profesionales egresados en cargos gerenciales en Instituciones pblicas y privadas
con capacidad de Autogestin.
b. Cursos de capacitacin a docentes y estudiantes. - Realizar seguimiento a los convenios firmados con diferentes
instituciones para su viabilidad.
Disponibilidad de recursos naturales canon gasfero para su transformacin - Priorizar la realizacin de investigacin aplicada.
Crecimiento econmico e industrial local, regional y la nacional. d. Trabajos de investigacin conducentes a la obtencin de Grado, Ttulo
Profesional y Post-Grado Acadmico.
- Capacitar a los docentes en manejo de equipos, tecnologas de
informacin y actualizacin pedaggica.
- Egresados con capacidad de autogestin empresarial. - Reglamento de Proyeccin Social desactualizado.
- Titulacin por la modalidad de tesis de investigacin. - Convenios sin presupuesto.
- Carencia de comisiones tcnicas en la Facultad capacitacin
(diplomados, cursos, segunda especialidad)
.Crecimietno de la poblacin estudiantil.
.Creacin de la carrera profesional de Ing. Petroqumica.
Convenios vigentes con instituciones pblicas y privadas para la realizacin
de prcticas pre-profesionales y pos-profesionales.
- Comit interno de autoevaluacin de la Carrera Profesional de Ing.
Qumica.
- Currcula de estudios reestructurada y actualizada. - Inexistencia de un programa de seguimiento del egresado.
- Docentes involucrados en investigacin va FEDU, CANON - Carreras Profesionales sin acreditacin
- Talleres de Fundicin y Soldadura. - Obsoletos equipos en la Planta de Alcoholes.
- Taller de Mecnica de Produccin. - Falta de implementacin y capacitacin en TICs.
- Planta Piloto de Chocolates - Dbil identificacin con la Institucin.
- Inadecuada infraestructura para la Planta Piloto de Chocolates.
- Laboratorio de Procesamiento de Minerales. - Planta Piloto de Alcoholes inoperativo.
- Gabinete de Recubrimientos Electrolticos. - Falta de equipamiento para laboratorios y plantas pilotos
(maquinaria, equipos, instrumental).
- 85% de docentes capacitados con post-grado y segunda especialidad Inexistencia de infraestructura para Laboratorios de Ing. Qumica.
- Mdulo de Control de Procesos. - Dficit de infraestructura fsica aulas en Ing. Metalrgica.
- Laboratorio de Hidrocarburos. - Inexistencia de infraestructura para la carrera profesional de Ing.
Petroqumica.
- Laboratorio de Anlisis de Minerales.
Pgina 181
- Fortalecimiento de cursos de capacitacin docente por especialidad.
. Bsqueda de donaciones.
- Implementar un sistema de control de la produccin y en la Planta de
Chocolates.
- Implementar las reas de investigacin de acuerdo a la clasificacin de la
UNESCO.
- Propiciar la implementacin de Laboratorios y Plantas Pilotos.
- Implementar laboratorios con fondos canon va investigacin.
Charlas magistrales de altos funcionarios de empresas industriales para
egresados de la Facultad.
AMENAZAS - A
Proponer Convenios con las empresas regionales que brinden opciones
laborales a los egresados
- Cumplimiento del calendario y reposicin de actividades no
cumplidas por diversas contingencias.
- Modificar el requisito de reemplazo de carga acadmica para licencias por
capacitacin oficializada.
Insuficiente preparacin de los ingresantes a las Carreras profesionales de la
Facultad.
- Organizar cursos de nivel superior por unidades acadmicas.
Incrementar el presupuesto posibilitar la implementacin de
laboratorios y gabinetes para una adecuada formacin e Investigacin.
- Desconocimiento del campo profesional de los Ing. Qumicos, Ing. Metalrgicos. Adaptacin de tecnologas para impulsar y mejorar el desarrollo industrial de
la regin con financiamiento externo.
- Mayor difusin del perfil profesional de las carreras profesionales de
la facultad (Charlas de Orientacin Vocacional, Feria Tecnolgica).
- Formar profesionales acorde a las exigencias de la globalizacin. - Complementacin Acadmica con visitas tcnicas a Plantas
Industriales de la regin y el pas con apoyo econmico de la
Institucin.

Exigir criterio de racionalidad en la distribucin de los recursos econmicos de
la Institucin.
Pgina 182
SEM I SEM II
1.1.1 Capacitacin a docentes en cursos de
pedagoga y metodologa educativa
2 Cursos
% de docentes asistentes
del total de docentes.
1 1 20,000
1.1.2 Continuar el proceso de autoevaluacin y
acreditacin de la Carrera Profesional de Ing.
Qumica.
2 Documentos % de avance del proceso 1 1
1.2.1 Presentar el plan de trabajo para el logro
del proceso de autoevaluacin y acreditacin.
1 Plan de trabajo
Plan de trabajo
aprobado
1 401,812
1.2.2 Implementar la capacitacin de los
docentes del Cmite Interno de
autoevaluacin y acreditacin.
7 Docentes
% de docentes
capacitados.
7
1.2.3 Incrementar la plana docente y Jefes de
Prctica en las Carreras Profesionales
4 Docentes
N de docentes
contratados
4 7,000
1.3.1 Potenciar los cursos de especialidad con
prcticas experimentales
25 Cursos
% de cursos de la
especialidad
25
1.3.2 Realizar eventos de acadmicos
(Seminarios y Feria Tecnolgica).
2 Eventos N de eventos realizados 1 1
1.3.3 Adquisicin de equipos e instrumental
de laboratorio.
10 Equipos
N de equipos
adquiridos
1 50,000
1.3.4 Adquisicin de libros. 150 Libros N de libros adquiridos 1 20,000
1.4.1 Informe de la comisin acadmica. 1 Informe Informe concluido 1
1.4.2 Crear una pgina web "El Portal del
Egresado"
1 Pagina web % de avance 1
1.4.3 Elaborar el proyecto de adecuacin y/o
construccin de infraestructura, atencin de
laboratorios con equipamiento piloto
moderno.
1 Proyecto
% de avance del
proyecto
1 5,850
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
OBJETIVO GENERAL
1. Mejorar la calidad de la formacin
profesional de los estudiantes de las
Carreras profesionales de Ing. Qumica,
Ing. Metalrgica e Ing. Petroqumica.
1.1 Mejorar la calidad de enseanza del
docente
1.2 Implementacin del Proceso de
Acreditacin.
1.3 Incidir en la enseanza practica y
experimental
1.4 Evaluar el desempeo acadmico.
Pgina 183
SEM I SEM II
2.1.1 Capacitacin de docentes y estudiantes
en investigacin aplicada.
1
Cursos de
capacitacin
N de docentes y
estudiantes capacitados
1 20,000
2.1.2 Elaboracin de proyectos que aporten
a la solucin de problemas de las industrias
qumica y metalrgica
2 Proyectos
N de proyectos
Proyectos requeridos
1 1
2.1.3 Propiciar la firma de convenios (con
presupuesto) con universidades para
utilizacin de equipos en PPP e investigacin
2
Convenios de
alianza
estratgica
N de convenios
firmados / N de
coordinaciones
realizadas
2
2.1.4 Ofertar Proyectos concluidos de inters
socioeconmico
2
Proyectos
seleccionados
N de proyectos
formulados
2
2.1.5 Publicar los trabajos de Inv. en Revistas
del Colegio de Ingenie-ros y "El Antoniano"
1
Proyecto
publicado
% de Proyectos
publicados
1 Autofinanciado
presupuesto con instituciones nacionales
1 Convenio
% de convenios
Gestionados
1
2.2.2 Participar en concursos de proyectos de
investigacin
1 Concursos
Proyectos Ganadores /
Concursos participados
1
2.2.3 Promocionar los proyectos de
investigacin realizados va FEDU
5 Proyectos
N de proyectos
Promocionados / N de
proyectos realizados
5
2.3.1 Exigir la presentacin de trabajos de
investigacin en Seminarios Curriculares y
Tesis de Grado 10
Trabajos de
Investigacin
N de Tesis de Grado y
Seminarios Curriculares
elaborados y
sustentados.
5 5
2.3.2 Convocar a los estudiantes para su
participacin en proyectos de investigacin
aplicada
2 Convocatorias
% de estudiantes
participantes
1 1
2.4. Bsqueda de informacin especializada
en investigacin.
2.4.1. Suscripcin a revistas de investigacin 1 Revista N de suscripciones 1 5,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (Soles)
2. Fortalecer la investigacin aplicada
en la Facultad, coadyuvante al
desarrollo socio-econmico sostenido
2.1 Elaborar proyectos de investigacin
priorizados por la sociedad
2.2 Gestionar financiamiento para realizar
investigacin
en los proyectos de investigacin
Pgina 184
SEM I SEM II
3.1.1 Fortalecer el Centro de Extensin y
Proyeccin Social
1 Centro
Centro de Extensin y
Proy. Social aprobado
por Resolucin
1
3.1.2 Propiciar convenios presupuestados con
ONGs, Municipalidades, comunidades
2 Convenios
N de convenios
firmados / Total de
2
3.1.3 Organizar eventos de Extensin y
Proyeccin Social 2 Eventos
N de eventos
organizados / N de
eventos propuestos.
1 1 5,000
3.2 Propiciar la participacin en espacios de
discusin sobre el desarrollo regional
3.2.1 Participacin en eventos de problemtica
y desarrollo regional.
2 Eventos
Total eventos
desarrollados.
1 1 2,000
SEM I SEM II
4.1.1 Propiciar la firma de convenios con redes
internacionales.
1 Convenios % de convenios firmados 1
4.1.2 Coordinar alianzas estratgicas, para la
formacin profesional estandarizada.
2 Coordinaciones
% de alianzas
estratgicas establecidas
1 1
4.1.3 Propiciar la movilidad acadmica de
2 Universidades
% de movilidad de
2 10,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (Soles)
3.1 Fortalecer la calidad de participacin y
articulacin de la facultad
4.1 Integrarse a redes internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (Soles)
3. Potenciar la labor de extensin y
proyeccin social
4. Estandarizar la formacin del
profesional a nivel nacional, tendiente
a la internacionalizacin
Pgina 185
SEM I SEM II
5.1.1 Informar el sistema de control, asistencia
y permanencia de personal docente .
20
Sistemas de
control
moderno
Nivel de Control de
personal docente y
administrativo
10 10
5.1.2 Informe de la comisin ad-hoc del
avance silbico.
2
Evaluaciones
inopinadas
% de contenidos
silbicos evaluados.
1 1
5.1.3 Cumplir el MOF, en lo referente a
seguridad de infraestructura y equipamiento.
2
Acciones
permanentes
Nivel de cumplimiento
del MOF
1 1
5.2 Poner en funcionamiento la Planta de
Alcoholes
5.2.1 Gestin de presupuesto para el
funcionamiento. 1 Planta
Nivel de funcionamiento
y gestin
1
5.3 Dotar de los medios y recursos
necesarios para el mantenimiento de la
infraestructura, equipos y mobiliario
5.3.1 Ejecutar el cuadro de necesidades
desarrollado.
1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin
presupuestal
1
5.3 Contratar pesonal tcnico para
prestacin de: Laboratorio de Procesamiento
de Minerales, Laboratorio de Anlisis de
Minerales y Metales, Taller de Soldadura y
Fundicin.
5.2.1 Convocar a concurso de personal tcnico.
3 Personas
Personal tcnico para el
funcionamiento de
laboratorios
3 3,600
523,262
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y ODONTOLOGA
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (Soles)
5. Lograr una gestin eficiente y de
servicio de calidad
5.1 Desempeo laboral eficiente del personal
TOTAL
Pgina 186
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Docentes con estudios de especialidad. Maestras y doctorados. Escasa produccin cientfica de los docentes.
Estudiantes con buen rendimiento acadmico demostrado. Poca motivacin de los docentes por los problemas de la facultad.
Facultad acreditada Pocos docentes nombrados a tiempo completo.
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
Construccin de local para odontologa, Ciencias Morfolgicas y
Administracin de Residentado, Diplomado y Maestras.
Ampliar la relacin de intercambio con las instituciones prestadoras
MINSA y ESSALUD.
Actualizacin permanente de docentes en cursos de especializacin,
metodologa, etc.
Mantener el nivel de Acreditacin de la facultad.
Falta de campos clnicos en hospitales.
Solicitar se destine parte de los fondos del CANON para investigacin e
intercambio de docentes procedentes.
Presentar un Programa de Investigacin, financiado para los docentes
a tiempo parciales.
Destinar parte de los fondos del Canon Gasfero para implementar y
actualizar laboratorios y otros en la facultad.
Asegurar a travs de convenios el Campo Clnico para los futuros
alumnos de la facultad.
Implementacin de laboratorios regionales va SNIP. Contratacin de mayor nmero de docentes, en los diferentes
hospitales de la regin.
Mejoras en las oportunidades remunerativas de los docentes.
Disminucin de oportunidad de campo clnico para los alumnos.
Apertura de Facultad de Medicina en universidad Particular ANDINA- CUSCO
Falta de previsin de nmero de ingresantes en relacin con capacidad de
laboratorios, campos clnicos, etc.
Falta de financiamiento para investigaciones.
Bajo nivel remunerativo de docentes
Incentivos para la autoevaluacin. Propiciar con estmulos la produccin cientfica de los docentes.
Designacin de un hospital Sede Docente de la UNSAAC.
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
Firmar convenios para realizar trabajos de Pre y Post Grado a nivel regional y
nacional
Realizar un programa de capacitacin para docentes.
Fomentar la investigacin en los alumnos y docentes Prever el nombramiento de la totalidad de los docentes a tiempo
parcial de 20 horas.
Intercambio de docentes y alumnos con universidades nacionales e
internacionales.
Capacitacin de los funcionarios administrativos.
Proceso de autoevaluacin.
AMENAZAS A
Mejorarla implementacin de los laboratorios y anfiteatro de las carreras.
Existencia de Campo Clnico adecuado
Firma de convenios con organismos nacionales e Internacionales, para intercambio
docente estudiantil, con sus pares.
Existencia de Hospitales con tecnologa adecuada y mucho profesionalismo, para la
enseanza del pre y post grado.
Docentes identificados con el desarrollo de la facultad. Profesores contratados a 10 horas.
Posicionamiento de la facultad en la Regin y el Pas Trabas administrativas para los diversos trmites.
Biblioteca equipada con libros actualizados.
Biblioteca especializada y virtual Bajo nivel remunerativo de docentes
Centro de Cmputo con programas de especialidad y alta calidad en
tecnologa educativa.
Poco apoyo presupuestal de parte de la autoridad.
Pgina 187
SEM I SEM II
4 Doc.de MH N de docentes
capacitados
4 11,113
4 Doc. De Odon N de docentes
capacitados
4 11,113
6 Doc.de MH N de docentes
capacitados
3 3 10,000
4 Doc. De Odon 2 2 8,000
100 Encuestas N alumnos encues-
tados 100 de MH
50 50 2,000
50 Encuestas N alumnos encues-
tados (50) Odont.
25 25 2,000
50 Docentes
contratados
para M H.
Nro. De contratos de
docente
50 1,080,000
35 Docentes
contratados
para
Odontologa
Nro. De contratos de
docente
35 756,000
1.1.5 Gestionar la compra de libros. 30 Libros Gestin y ejecucin 30 10,500
1.1.6 Propiciar e impulsar la capacitacin de
docentes y egresados en doctorados,
maestras y diplomados.
20 Docentes Docente en estudios de
Post grado
20 170,574
1.1.7 Publicacin de textos de los docentes 8 Textos Texto publicado 4 4 120,000
1.1.8. Adquisicin de activos no financieros 32 Equipos Eq. adjudicados: 10
comput, 2 proyect, 10
pizarras interac.
32 116,000
1.2 Reestructuracin del currculo acorde a
las necesidades de mercado
1.2.1 Diagnosticar el desempeo del egresado 2 Documentos ndice de satisfaccin
del empleador (MH y
Odon)
1 1 16,000
acreditacin.
1.2.2. Implementacin del proceso de
autoevaluacin
1 Acciones % implementacin en
cada carrera.
1 1,488,501
1. Mejorar en forma permanente la
calidad del profesional egresado de la
Facultad
1.1 Mejorar la calidad docente
1.1.1 Capacitacin en docencia universitaria
va diplomados con docentes de ANR, en
metodologa de la enseanza, construccin de
pruebas de evaluacin.
1.1.2 Capacitar en cursos de especialidad
docente, para cada especialidad va cursos pre
congresos y otros, incluyendo los viticos.
1.1.3 Medicin de resultados al rendimiento
de la capacitacin en docencia.
1.1.4 Contratar docentes
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 188
SEM I SEM II
2.1.1 Elaboracin de lneas estratgicas de
investigacin ( MH y Odon)
2 Programas de
investigacin
N Doc. involucrados /
Lneas de Investig.
2 20,000
10 Proy de MH N de Proy priorizados /
total Proy. Propuestos
5 5 500,000
10 Proy de Odon N Proy priorizados /
total Proy. Propuestos
5 5 500,000
16 Docentes N de docentes
capacitados
8 8 12,000
8 Estudiantes N de estudiantes
capacitados
4 4 12,000
2.1.4 Firmar convenios de articulacin con
Instit. dedicadas a la Investig.
4 Convenios N Conv. en ejec. / T.
Conv. firmados
2 2 1,200
2 Revista Publicacin de revistas 2 6,000
2 Boletines Publicacin de boletines 2 6,000
2.2.1 Seleccionar proyectos de investigacin
concertados con hospitales de la regin
9 Proyectos
ofertados
N de proy de
Investigacin ofertados
5 4 4,500
2.2.2 Difusin de los proyectos a ofertar (03 de
MH y 03 de Odon), en revista de facultad
6 Boletines y
trpticos
N de boletines y
trpticos impresos para
ambas C.P.
3 3 3,000
2.2.3 Elaborar Proyectos de acuerdo a los
intereses de los hospitales
2 Proy de MH % hospitales que
requieren la propuesta.
1 1 1,000,000
2 Concurs de MH N de proyectos
ganadores
1 1 4,500
2 Conc de Odon N de proyectos
ganadores
1 1 4,500
10 Proy de MH N Proy. Aceptados /
total proy.
Promocionados
5 5 5,000
5 Proy Odont 5 2,500
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
2.2 Ofertar proyectos de investigacin para
el desarrollo regional y nacional
2.3.2 Promocionar proy. De investigacin a
nivel nacional e internacional, congresos,
Socipem.
facultad, coadyuvante al desarrollo
local, regional y nacional
2.1 Implementar programa de investigacin
para la facultad, articulado con el Plan del
Consejo de Investigacin y VRinvg
2.1.2 Elaboracin de proyectos de
investigacin priorizados por la sociedad
2.1.3 Capacitacin por un experto, a docentes
y estudiantes en investigacin.
2.3 Buscar financiamiento para el desarrollo
de la investigacin
investigacin Asociem.Cemh
2.1.5 Publicacin de Revista SITUA (2) y
boletines informativos (2)
Pgina 189
SEM I SEM II
2 Even de MH
% de alumnos
capacitados
1 1 10,000
2 Even de Odon
% de alumnos
capacitados
1 1 10,000
12
Convocatorias
MH
% de estudiant. que se
presentan a
convocatorias
6 6 2,400
12
Convocatorias
OD
% de estudiantes que se
presentan a
convocatorias.
6 6 2,400
2.5.1 Evaluar trabajos de investigacin con
docentes evaluadores de la facultad
24
Trab. de
investigacin
Nde trabajos ganadores 24 57,600
1 Publicacion
Trabajos de
investigacin publicado
MH
1 25,000
1 Trabajo
Trabajos de
investigacin publicado
ODONT.
1 25,000
5 Revistas N de suscripciones 5 15,000
5 Revistas N de suscripciones 5 15,000
2.5.2 Publicar los trabajos de investigacin
ganadores en revistas de la Facultad,
nacionales e internacionales
2.6 Captar informacin especializada en
investigacin
2.6.1 Suscripcin a revistas de investigacin
internacionales y nacionales as como al
HYNARI
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
2.4 Fomentar la participacin estudiantil en
los Proy.de Investigacin
2.4.1 Realizar eventos de investigacin.
2.4.2 Convocar a estudiantes para su
participacin en Proy.de investigacin
2.5 Difundir y publicar los resultados de
investigacin
Pgina 190
SEM I SEM II
48 Alumnos MH N de supervisiones /
Sede
24 24 14,400
32 Alumnos OD N de supervisiones /
Sede
16 16 9,600
2 Conferencias N de conferencias
realizadas
1 1 3,000
2 Conferencias N de conferencias
realizadas
1 1 3,000
5 Planes en MH Nro. De planes
ejecutados
5 2,500
5 Planes en
Odon
Nro. De planes
ejecutados
5 2,500
72 Alumnos N alumnos que realizan
pasanta rural
32 32 432,000
36 Alumnos N alumnos que realizan
pasanta rural
18 18 129,600
1 MH N campaas pre-
ventivas realizadas
1 5,000
1 Odon N campaas pre-
ventivas realizadas
1 5,000
100 Certificados % de participantes 100 500
100 Certificados % de participantes 100 500
5 Coordin. MH % de coordinaciones
realizada
5 500
5 Coodinac Odon % de coordinaciones
realizada
5 500
5 Convenios MH % de convenios firmados 5 1,500
5 Convenios ODO % de convenios firmados 5 1,500
3 Eventos MH N de eventos
participados
3 7,500
3 Eventos Odon 3 7,500
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
3.2.1 Organizar campaas preventivas en
coordinacin con el CUS, Asociem.CEMH, CEO
y Comisin de P.S. adems del Consejo de P.S.
3.1.4 Continuar con las actividades de
pasantas, Rural de Pediatra, Epidemiologa y
Odontologa Sanitaria
3. Potenciar la labor de extensin y
proyeccin social, mejorando la calidad
de participacin y articulacin de la
Facultad en el contexto local regional y
nacional
3.2.2 Otorgar certificados de reconocimiento
3.2.3 Realizar coordinaciones con instituciones
3.4.1 Participar en eventos de desarrollo
regional y nacional
UNIDAD DE
MEDIDA
3.4 Propiciar la participacin de la Fac en
debates Reg.
3.3.2 Firmar y ejecutar convenios
3.1 Fortalecer el Centro de Extensin y
Proyeccin Social de la facultad con el
compromiso de docentes, estudiantes y
personal administrativo
3.1.1 Continuar con las actividades de
supervisin y de Internado rural de Medicina y
odontologa
3.1.2 Difusin de las actividades de proyeccin
social desde un local apropiado
3.1.3 Elaborar planes de extensin y
proyeccin social en diferentes asignaturas, va
APS, CUS, hacia colegios primarios,
secundarios de la ciudad y periferie.
3.2 Lograr en los estudiantes su participacin
social
Pgina 191
SEM I SEM II
4.1.1 Gestionar la firma de convenios con
2 gestiones
N de convenios
firmados
1 1 500
6 Benef de MH 3 3 1,500
6 Benef de Od. 3 3 1,500
4.2.1 Coordinacin con pares internacionales 2 Coordinacin N de coordinaciones 1 1,500
1 Evento Eventos organizado 1 20,000
1 Evento Eventos organizado 1 20,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
4. Integrarse con redes internacionales 4.1 Lograr la movilidad acadmica de los
4.1.2 Seleccin e intercambio de participantes
para movilidad acadmica
Total Doc. y Estudian.
4.2 Fomentar el desarrollo de eventos
internacionales.
4.2.2 Organizar eventos internacionales
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 192
SEM I SEM II
2 Evaluaciones
% de avance silbico /
Sem
1 1 2,500
2 Evaluaciones
% de avance silbico /
Sem
1 1 2,500
5.1.2 Evaluar la labor de las Comisiones del
Consejo de Fac. 4
Evaluac.de
Comisiones
% de cumplimiento de
las comisiones.
2 2 3,000
5.1.3 Organizar los files docentes con las
capacitaciones actualizadas 1
Files
organizados
N de files docentes y de
estudiantes organizados
1 1 0
5.1.4 Desarrollar inventarios de necesidades
1 Inventario
Necesidades
inventariadas
1 0
5.2.1 Uso adecuado de la infraestructura fsica
de la Facultad.
1 Informe
N aulas adecua-
damente utilizadas
1 1 0
5.2.3 Lograr a construccin del nuevo local o la
infraestructura de la clnica odontolgica. 1 Clnica
N de estudiantes / m2
de clnica
1 10,589,000
5.2.4 Mantener en condiciones ptimas la
infraestr de la Facultad, equipos y mobiliario 1
Pabelln,
equipos y
mobiliario
m2 de rea en manten.,
equipos y mobiliario
1 25,000
5.2.5 Mantenimiento de los laboratorios de la
Facultad, as como os simuladores de medicina
y odontologa.
1
Mantenimiento
total
N de equipos reparados
y mantenidos
1 75,000
5.2.6 Elaborar y Ejecutar el Cuadro de
Necesidades presentado 1
Cuadro Necesi
MH y ODON
% de ejecucin
presupuestal
1
5.2.7 Atencin oportuna a docentes y personal
adm.: remuneraciones, asignaciones y otros
conceptos.
4 Acciones Gestin y ejecucin 2 2
naturales.
4 Acciones Gestin y ejecucin 2 2
5.2.9 Atencin de vestuario y accesorios.
1 Acciones Gestin y ejecucin 1
5.1.10 Atencin de otros servicios
1 Acciones Gestin y ejecucin 1
17,414,001
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y TROPICALES
oportuna y eficiente de los bienes
muebles e inmuebles de la facultad y
de los recursos diversos, con calidad.
5.1 Eficiente desempeo laboral del docente,
gestionando la renovacin y/o reparacin del
mobiliario de las diferentes reas
5.1.1 Evaluar el avance silbico de las
asignaturas, as como las supervisiones a los
centros de salud de la ciudad, donde se
desarroll el externado mdico.
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 193
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Demanda en crecimiento constante. Falta implementacin de laboratorios y tallares en las diferentes
carreras profesionales.
Identificacin de profesores, estudiantes y poblacin en general con la
facultad de Ciencias Agrarias y Tropicales.
Ingresantes con bajos niveles educativos.
Proyecto de infraestructura e implementacin de laboratorios y
equipamiento viable para la C.P. de Ecoturismo.
Desercin estudiantil por falta de profesores especializados y
laboratorios.
Facultad en pleno funcionamiento. No cuenta con profesores nombrados de especialidad.
Firma de convenio marco con gobiernos locales y Gobierno Regional.
La desercin estudiantil. Ganar la confianza institucional desde los cursos bsicos en las aulas
universitarias.
Liderazgo y presencia institucional.
El apoyo de la mancomunidad de la provincia (conformado por todos los alcaldes. Construir infraestructura fsica para laboratorios tecnolgicos y bsicos. Comprometer a la mancomunidad municipal la construccin y
sostenimiento del comedor universitario de la facultad-Convenio
Marco.
Apoyo del gobierno municipal. Implementar los laboratorios con equipos de tecnologa de punta. Implementar la Biblioteca Especializada.
Falta de comunicacin fluida con la sede central.
En proceso de elaboracin el Proyecto para el fortalecimiento de la C.P. de
Industrias Alimentarias.
Deficiente formacin acadmica.
Inadecuada Infraestructura para el funcionamiento de las carreras
profesionales.
Falta de apoyo de la autoridad universitaria.
La desnutricin. Implementar adecuadamente la carrera profesional. Presionar al Ministerio de Economa y Finanzas que incrementen el
presupuesto.
Presencia de otras sedes y filiales de otras universidades. Charlas de proyeccin social de nutricin infantil. Efectuar charlas de orientacin vocacional.
Recursos del Canon y sobre canon. Acceder a las becas estudiantiles y para profesores. Nombramiento de Profesores de Especialidad y Ciencias Bsicas.
Acceso a la informacin fresca y oportuna.
Pgina 194
SEM I SEM II
2.1.1 Implementacin de proceso de
autoevaluacin
1 Documento Proyecto aprobado 1 580,000.00
2.1.2 Seleccin de participantes para el Comit
autoevaluacin
9 Participantes
Resolucin de
nombramiento
9 -.-
2.1.3 Capacitacin en el proceso de
Acreditacin
3 Cursos % docentes capacitados 3 10,000.00
2.1.4. Visita de expertos nacionales en
Acreditacin
2 evaluacin
Intercambio de
experiencias
1 1 9,000.00
2.2.1 Seleccin de participantes estudiantes. 9 Estudiantes
N de beneficiarios/Total
de estudiantes
9 10,000.00
2.2.2 Seleccin de participantes docentes. 6 Docentes
de docentes
6 10,000.00
SEM I SEM II
2.1.1. Contratar docentes especialistas en
investigacin.
1 Especialista
% Doc. satisfechos con
los especialistas
1 5000
2.1.2. Capacitar a docentes en investigacin. 20 Docentes
% Doc. Capacitados
/Total de docentes
20 5000
investigacin priorizados por la sociedad: (4)
Ingeniera en Industrias Alimentarias, (4) en
Ecoturismo, (2) Agronoma Tropical.
10 Proyectos
N de trabajos
priorizados/ Total de
trabajos propuestos por
la docencia
10 .-.
investigacin multidisciplinaria aplicada
4 Proyectos
N de proyectos/Total
de proyectos
4 CANON
2.1.5 Propiciar la firma de convenios de
investigacin.
12 Convenios
N de convenios en
ejecucin/N de
convenios firmados.
12 -.-
2.1.6 Definir lineamientos de investigacin en
la Facultad.
1 Lineamiento Documento 1 -.-

2. Fortalecer la investigacin en las tres
Carreras Profesionales para consolidar
el desarrollo local, regional y nacional.
investigacin articulado con los planes de
investigacin del Consejo de Investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles) OBJETIVO GENERAL ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
2. Avances de la Acreditacin en las
tres carreras profesionales
2.1. Elaboracin del Proyecto Estratgico de
Acreditacin
2.2 Intercambio de estudiantes y docentes
fomentando las capacidades y destrezas.
Pgina 195
SEM I SEM II
2.2.1 Seleccionar proyectos de investigacin
7 Proyectos
N de proyectos
solicitados/ N de
proyectos ofertados
7 -.-
2.2.2 Difusin de los proyectos a ofertar
5
Boletines y
trpticos
% de boletines y trpticos
impresos para difusin.
5 2,500
instituciones nacionales y extranjeras
6 Convenios
% de convenios
firmados/ total de
convenios gestionados
6 -.-
investigacin multidisciplinarios a nivel
3 Concursos
Proyectos
ganadores/concursos
participados
3 -.-
2.4.1.Realizar eventos de investigacin.
6 Eventos
% de alumnos
capacitados
6 20,000
2.5 Otorgar medios para facilitar la
investigacin
2.5.1 Compra y/o alquiler de unidad mvil
para apoyo logstico.
2 Camionetas
N de unidades
compradas
1 100,000
2.6 Promover la investigacin en manejo
post cosecha en Agronoma Tropical e
Industrias Alimentarias.
2.6.1 Elaborar proyectos de investigacin
2 Proyectos
N de trabajos
priorizados/total de
los docentes
1 -.-
2.7 Crear el Centro y/o Institutos de
Investigacin.
2.7.1 En Ciencia Tecnologa e Ingeniera de
Alimentos, Conservacin de Frutas, Cultura e
Identidad.
3
Centros de
Investig.
N de Centros de
Investigacin
3 21,000
2.8. Publicar revista de informacin
especializada en investigacin.
2.8.1 Editar una revista
3 Edicin
Revista editada dos
veces al ao.
3 10,000

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
el desarrollo nacional y regional.
de la investigacin
Pgina 196
SEM I SEM II
docentes y estudiantes de cada Carrera
Profesional.
3 Comisiones Informe de Comisiones 3 -.-
Carreras Profesionales.
3
Boletines y
trpticos
sobre actividades
universitarias.
3 3,500
instituciones diversas 3 Convenios
N de convenios en
ejecucin/total de
convenios firmados
3 -.-
proyeccin en diferentes asignaturas. 8 Asignaturas
% de docentes que
elaboran planes de
extensin
8 -.-
3.2.1. Capacitar e incentivar a estudiantes de
las C. P. de Agronoma Tropical e Industrias
Alimentarias.
80 Estudiantes
N estudiantes
estudiantes.
80 5,000.00
3.2.2 Organizar eventos de extensin y
proyeccin social de la Facultad.
10 Eventos
N de eventos
organizados
10 1 35,000.00
3.2.3 Otorgar certificado de reconocimiento
por participacin. 80 Certificados
N de participantes/total
de estudiantes
200
3.3.1.Coordinar con diferentes instituciones.
3 Coordinaciones
% coordinaciones
realizadas /Coord.
propuestas.
3 -.-
3.3.2. Propiciar la firmar convenios
3 Convenios
Convenios Propuesto
3 -.-
regional y nacional 3 Eventos
/ Nro. De eventos.
3
3.4.2. Organizar eventos de desarrollo regional
3 Evento
Nro. de eventos
organizados
3 30,000.00
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
de las Carreras Profesionales en el
contexto local, regional y nacional.
3.2. Lograr que los estudiantes participen
social.
instituciones regionales, nacionales e
internacionales
regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 197
SEM I SEM II
redes internacionales 3 Instituciones
N de convenios
firmados/ total de
3 -.-
4.1.2 Fomentar el dominio de idiomas
extranjeros de las C. P. de Agronoma Tropical
e Industrias Alimentarias.
80 Participantes
N de participantes/total
de docentes y
estudiantes.
40 40 -.-
4.1.3 Seleccin de participantes
18 Beneficiarios
de participantes.
9 9 -.-
4.1.4 Dotar de medios necesarios para la
movilidad acadmica (viticos y asignaciones)
18 Beneficiarios
Satisfaccin del
estudiante del
desempeo docente
beneficiario.
9 9 20,000
4.2 Fomentar el desarrollo de eventos
internacionales de la Facultad.
4.2.1 Coordinacin con pares internacionales
6 Coordinacin N de coordinaciones 6 -.-
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
4. Integrarse con redes internacionales 4.1 Lograr la movilidad acadmica de los
Pgina 198
SEM I SEM II
asistencia y permanencia automatizado
1 Sistema
N de personal
administrativo/Total de
personal administrativo.
1
5.1.2 Disponer la capacitacin del personal
administrativo 6 administrativos
N personal adm
asistente/Total de pers.
Adm. Asist.
6 10,000
5.2.1 Uso adecuado de la infraestructura fsica
1 Infraestructura
Aulas adecuadamente
utilizadas/total de
ambientes.
1 -.-
5.2.2 Elaborar un cuadro de necesidades para
cada Carrera Profesional. 3
Cuadro de
Necesidades
Porcentaje de ejecucin 3 60,000
5.3 Articulacin eficiente de la Carrera
Profesional de Ingenieria en Industrias
Alimentarias Quillabamba con la sede central
5.3.1 Utilizacin del sistema de Internet como
medio de comunicacin vinculante
1 Resolucin
N de contrato/ Total
nmero de contrato
1 6,000
5.4.1Instalacin de Internet en la FACAT
1 Internet Uso de Internet 1 24,000
5.4.2 Contratar personal administrativo para
las tres carreras profesionales.
6 Contratos
N de personal administ.
contratado/Total de
personal adm.
Propuesto.
6 28,000
5.4.3 Contratar personal de servicio adicional
(limpieza de aulas) , para las tres carreras
profesionales. 3 Contratos
N de personal
administrativo
contratado/Total de
personal adm.
Propuesto.
3 28,800
16,032,200
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y MEDIO AMBIENTE
OBJETIVO ESPECIFICO
eficiente.
laboral del personal administrativo.
humanos y fsicos
5.4 Dotar de medios necesarios para la
gestin administrativa de calidad de la
Facultad.
TOTAL
OBJETIVO GENERAL ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (Soles)
Pgina 199
INTERNO
EXTERNO
Condicin de contrata de docentes no asegura la permanencia en la
facultad. Escasa
produccin intelectual de los docentes.
- Equipos especializados para la formacin profesional - Ausencia de otras carreras profesionales afines de la Facultad.
- Respaldo de la UNSAAC con sus 318 aos de experiencia acadmica
profesional
- Falta proyectos de investigacin financiados via canon para el
fortalecimiento de la Facultad
- La FCFMA es pionera en la formacin universitaria en MDD - Falta de libros de especialidad
- Los profesionales egresados de la Facultad, ocupan puestos importantes en
instituciones pblicas y privadas de la regin
- Alta biodiversidad del entorno
- Planteamiento de la gestin forestal y ambiental por la Facultad apara
incrementar el conocimiento del bosque y asegurar el aprovechamiento
sostenido
- convenios con instituciones que aseguren la presencia de
profesionales que puedan dictar clases en la facultad en temas
Especializados
- Firma de convenios con instituciones pblicas y privadas a nivel regional, nacional e
internacional
Intercambio de conocimientos terico prcticos y metodolgicos con las
universidades de la regin MAP
- Estmulos econmicos a la produccin cientfica de los docentes
Firma de Cartas de entendimiento con diversas instituciones de la regin
Falta de saneamiento fsico legal de los fundos.
.Incumplimiento con los estndares para la acreditacin.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA- DO
.Ciclo acadmico completo en operacin.
.Ingenieros forestales formados en la facultad
.Docentes especializados por area temtica.
Limitados recursos, logstica y mobilidad para desplazamien- to en
prcticas de campo. Ausencia
de un Plan Estratgico de Desarrollo Institucional.
- Necesidades de nombramiento de docentes (solo el 20% de docentes
son nombrados)
Docentes y estudiantes identificados con la realidad regional.
Cuatro fundos en proceso de saneamiento fsico legal ( sesin de uso)
- Local institucional propios - Dbil poltica de desarrollo de la UNSAAC a las Sedes.
- Infraestructura en construccin acorde a las necesidades acadmicas - Falta de construccin de ambientes de laboratorio.
- Presencia de instituciones internacionales y nacionales que no cumplen con el
fortalecimiento de la FCFMA
.Asegurar a travs de convenios interinstitucionales el acceso a la
investigacin de estudiantes y docentes.
.Convenios con instituciones pblicas y privadas del entorno.
EJE ESTRATGICO I: FORMACION DE PRE-GRADO Y POST-GRADO
.Estimular la investigacin de estudiantes y docentes.
.Solicitar fondos del canon gasfero para investigacin e implementar
laboratorios y gabinetes
- Convenio con COFOPRI para el saneamiento fsico legal de los fundos
AMENAZAS A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA DA
.La existencia de dos facultades estatales en Ingeniera Forestal
.Invasin de los fundos de la fac.
.Alta presin antropica sobre la biodiversidad y el recurso forestal.
.Establecer una red inalmbrica de comunicacin con la sede central
. Gestionar financiamiento para el fortalecimiento de la Fac.
La va interocenica atrae inversiones en la regin. - Propiciar la firma de convenios para realizar acciones acadmicas de pre y
post grado a nivel nacional e internacional.
- Los convenios interinstitucionales ayudan al estudiante a
complementar su formacin profesional.
- Integracin con las universidades del MAP Acre-Brasil, Pando , Bolivia y EE.UU. - Propiciar la firma de convenios trinacionales. - Capacitacin para docentes
- Convenios internacionales, nacionales firmados por la UNSAAC. - Propiciar la firma de convenios para realizar acciones acadmicas - Prever el ascenso de docentes en su totalidad a tiempo completo
Pgina 200
SEM I SEM II
1.1.1. Capacitar en cursos de pedagoga 1 Evento N Doc. capacitados /
Total de Doc. propuestos
1 3000
1.1.2. Capacitar en cursos de especialidad 2 Cursos de
especialidad
N Doc. capacitados /
Total Docentes
propuestos.
1 1 10,000
1.2.1. Diagnstico de la demanda profesional
del mercado
1 Documento ndice de satisfaccin del
empleador
1 500
1.2.2. Actualizacin permanente de la
Currcula vigente
1 Comisin Currcula Actualizada 1
1.2.3. Implementar la currcula reestructurada 1 Currcula % de currcula
implementada
1
1.3.1. Construir infraestructura de material
noble
1 Pabelln Ejecucin de la Obra
(CANON)
1 3,000,000
1.3.2. Equipos laboratorios 1 Laboratorios Equipos adquiridos
(CANON)
10 5 3,000,000
1.3.4 Adquisicin de libros 100 LIBROS N de textos adquiridos 100 10,000
1.4 Elaborar el Proyecto Estrtegico de
Acreditacin
1.4.1 Implementar el proceso de
autoevaluacin
1
proyecto
% de implementacin
del proyecto
1 1 65,000
SEM I SEM II
2.1.1. Contratar especialistas para elaborar el
programa y su implementacin.
1 Especialista
% de docentes
satisfechos con los
especialistas.
1 5,000
2.1.2. Elaboracin de perfiles de proyectos de
investigacin bsica y aplicada por medio de 2
talleres priorizados en la regin de MDD.
12 Proyectos
Nmero de trabajos
priorizados /Total de
la docencia
6 6
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
universitarias.
docente
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
de Investigacin
FCFMA, aplicando la gestin forestal
sostenible y sustentable en la regin.
EJE ESTRATGICO II: INVESTIGACION CON INNOVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 201
SEM I SEM II
2.1.3. Contratar un especialista para capacitar
a docentes en metodologa de la investigacin
y uso de software aplicados
1 Especialista
Total de docentes
capacitados / sobre total
de docentes propuestos
para la capacitacin.
1 5,000
2.1.4. Firmar Conven. de articulacin con
Instituc. dedicadas a la investig. (gastos de
representacin)
4 Convenios
N de convenios en
ejecucin / N de
convenios firmados.
2 2
4 Proyectos
N Proy. Solicitados /N
de Proy. ofertados
2 2
2
Conferencia de
prensa
(logstica)
% de medios de
comunicacin que
asisten a la conferencia.
1 1 1,000
1
Propuestas a
Instituc.
% Instit. que recibieron
propuesta.
1 1
instituciones nacionales y extranjeras. 2
Convenios % Convenios firmados
/ Tot.Conv. gestionados 1 1
2.3.2. Participar en Proyectos de Investigacin
Multidisciplinarios a nivel nacional e
internacional.
2 Proyectos Proyectos en marcha. 1 1
metodologa de la investigacin y manejo de
software aplicado
1 Especialista
% de alumnos
capacitados.
50 5,000
2.4.2. Realizar jornadas cientficas estudiantiles
1 Una jornada
% estudiantes que
participan en trab. de
investig.
40
participacin en proyectos de investigacin. 1 Convocatoria
participan en las
convocatorias.
30
2.5.1. Evaluar trabajos de investigacin 4 proyectos
Trabajos ganadores
/Trab. presentados
2 2
4
Trabajos de
investigacin
Trabajos
publicados/Trabajos
presentados
2 2
investigacin
2 Revistas Nro. De suscripciones. 2 3,500
EJE ESTRATGICO III: PROYECCIN Y EXTENSION UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU ENTORNO Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
2.2.2. Difusin de los proyectos a ofertar.
de la investigacin.
investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 202
SEM I SEM II
docentes y estudiantes de la Facultad. 2 Comisiones
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
1 1
Facultad.
2
Medios de
prensa
sobre actividades
universitarias
1 1
diversas 4 Convenios
N de convenios en
ejecucin/ Total de
convenios firmados.
2 2
proyeccin en diferentes reas. 3
reas
temticas
% de docentes que
elaboran planes de
extensin
1 2
social.
100 Estudiantes
logaron su formac./N
estudiantes que inscrib.
en los eventos organiz
1 Autofinanciado
proyeccin social
2 Eventos
Nro. de eventos
organizados
1 1 Autofinanciado
3.2.3. Otorgar certificado de reconocimiento
2 Certificados
Nro. de participantes
/Total de estudiantes
1 1
3.3.1. Coordinar con instituciones de Bolivia.
7 Coordinaciones
% coordinaciones realiz.
/ Coordin. propuestas.
3 4
3.3.2. Firmar Cartas de Entendimiento en la
regin MAP
3
cartas de
entendimiento
Cartas de entendimiento
firmados / Convenios
Propuesto
3
regional y nacional 5 Eventos
/ Nro. De eventos
3 2 Autofinanciado
3,4.2. Organizar eventos de desarrollo
regional.
1 Eventos
Nro. de eventos
organizados
1 Autofinanciado
de la Facultad en el contexto local,
3.1. Implementar el Centro de Extensin y
proyeccin social.
internaciones.
regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (SOLES)
Pgina 203
SEM I SEM II
2 Instituciones N convenios firmados. 2
extranjeros
50 Participantes N de participantes/
total de docentes y
estudiantes
25 25
4.1.3. Seleccin de becados 5 Becados N de becados / total de
3 2
4.2.2. Organizar eventos 1 Eventos N de eventos
organizados
1
SEM I SEM II
asistencia y permanencia automatizado
1 Sistema Registro de Personal 1
5.1.2. Evaluar el avance del silabo 2 Evaluacin
N silabo/total slabos
aprobad
1 1
5.1.3. Realizar la distribucin de la carga
acadmica para el dictado de asignaturas
dentro de las reas, cuidando la
especializacin del profesor.
1 Rotacin
N de carga
acadmica/Total carga
acadmica aprobado
1
del docente.
20 Docente
N de docentes
asistentes/total de
docentes asistentes.
1
administrativo
4 administrativos
N personal adm
asistente/Total de
personal administ.
Asistente.
2 2 5000
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL
eficiente.
internacionales
EJE ADMINISTRATIVO V: GESTIN MODERNA DE CALIDEZ Y CALIDAD
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
CUANTIFICACION
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL
administrativo.
UNIDAD DE
MEDIDA
4. Integrarse con redes internacionales 4.1. Fortalecer el nivel acadmico de
Pgina 204
SEM I SEM II
personal docente, administrativo nombrados.
6 Personas % de ejecucin del gasto 6 6 216,000
5.2.2 Contrata de docentes 12 Personas % de ejecucin del gasto 12 12 100,000
accesorios
6 Personas % de ejecucin del gasto 6 2,000
5.2.4. Atencin oportuna a otras personas
naturales
6 Personas % de ejecucin del gasto 6 214,548
5.2.5 Atencin oportuna de otros servicios 1
Cuadro de
Necesidades
% de atencin del
cuadro de Necesidades
1 17,000
6,662,548
FACULTAD DE EDUCACIN SEDE ESPINAR
AMBIENTE
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR TOTAL
FORTALEZA - F DEBILIDADES - D
TOTAL
humanos econmicos y fsicos
Pgina 205
AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO
. Mejorar la calidad de formacin profesional en las CC.PP. de
Educacin y Medicina Veterinaria de la Sede Espinar.
Oferta de programas de especializacin a distancia y clandestinos.
Implementacin de instrumentos administrativos: MOF, RIN y TUPA para
agilizar la gestin administrativa.
Reestructurar el Plan Curricular para formar profesionales
competentes para el mercado laboral regional y nacional.
Saturacin del mercado laboral en educacin de los niveles de educacin primaria y
secundaria.
Desinters de las autoridades locales y regionales en crear nuevas carreras
profesionales de demanda actual.
. Disposiciones legales en proyecto para el cierre de las facultades de Educacin.
. Gestionar la construccin de nuevos pabellones
. Concientizar a la poblacin estudiantil para que puedan tener confianza y
seguridad en la formacin profesional.
Promover el cambio del clima institucional en la sede universitaria.
Lograr el liderazgo a nivel de entidades educativas existentes en la
provincia de Espinar.
Comprometer a las autoridades locales y universitarias en la creacinde
nuevas carreras profesionales.
Recursos econmicos provenientes del Convenio Marco entre la Sxtrata Tintaya y
la provincia de Espinar.
Firmar convenios con las Entidades de gestin estatal y privada. Gestionar nombramiento de docentes y administrativos.
. Ubicacin estratgica de la provincia de Espinar entre las regiones de Puno y
Arequipa para realizar actividades culturales, econmicas y polticas.
. Realizar reuniones triestamentales para analizar la problemtica de la Sede y
proponer soluciones.
Capacitar al personal docente y administrativos en el uso de las TICs.
Existencia de entidades pblicas y empresas mineras privadas. Formular un Plan de Acciones en el rea de investigacin y produccin
intelectual
Implementacin de laboratorios, gabinetes, centro de cmputo,
telfono y fax.
- Cuenta con Centro de Idiomas, Centro de Capacitacin en Informtica,
Maestra
Falta de medios de comunicacin primordiales: Telfono fijo, Fax e
Internet.
- Identificacin del estamento estudiantil con el desarrollo integral de la
Sede.
. Personal docente y administrativo contratado.
. Infraestructura amplia, propia y adecuada.
Personal Docente con estudios de Post-grado y post-ttulo con mencin en
educacin y afines, y post graduados.
Escasa labor de investigacin y produccin intelectual del personal
docente.
Docentes con experiencia laboral en educacin superior. Insuficiencia de ambientes de laboratorio.
Compromiso del personal docente y administrativo en mejorar el clima
institucional.
.Escasa implementacin de laboratorios, gabinetes y centro de
cmputo.
Pgina 206
SEM I SEM II
acreditacin 1 Proyecto
N de indicadores de
autoevaluacin y
acreditacin.
1 250,000
1.1.2 Capacitar y actualizar en cursos de
pedagoga y evaluacin.
1 Curso
N de docentes
capacitados / Total
docentes propuestos
1 1,000
1.1.3 Capacitar en cursos de
especialidad. 2 Docentes
% de docentes
docentes
2 1,500
1.1.4Diagnosticar el perfil del egresado.
1 Documento
empleador DREC, II.EE.
1 500
1.2.1 Reestructurar el currculo de estudios.
1 Documento
Un currculo de estudios
reestructurado y
aprobado
1
1.2.2. Implementar el currculo
reestructurado. 1 Currculo
% de avance del
currculo reestructurado
1
1.3.1. Construccin del pabelln de Medicina
Veterinaria
1 Pabelln
N de m2 de aulas /
total de estudiantes
1 CANON
1.3.2. mantener en condiciones optimas la
infraestructura
10 m2 Ambientes
N ambientes que recibe
rea
10
1.3.3 Compra de libros
25 libros
N de libros
adquiridos/N de libros
requeridos.
25 5,000
1.Elaboracin del Proyecto de
Estratgico de Acreditacin
1.1. Implementacin del proceso de
autoevaluacin.
1.2. Reestructuracin e implementacin del
currculo acorde a las necesidades del
mercado laboral de la regin y el pas
desarrollo de actividades acadmicas.
EJE ESTRATGICO I: FORMACIN DE PRE GRADO Y POST GRADO
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (SOLES)
Pgina 207
SEM I SEM II
2.1.1. Invitar y contratar especialistas para la
implementacin de un programa de
investigacin.
1 Especialista Programa de Investig.
elaborado y aprobado
1 500 VRIN
2.1.2. Elaboracin de proyectos de in-
vestigacin priorizados por la sociedad
2 Proyectos N trabajos priorizados
/ Tot. trabajos
2 VRIN
investigacin
1 Especialista N de docentes
docentes
1
2.1.4. Firmar convenios de articulacin con
instituciones dedicadas a la investigacin.
2 Convenios N de convenios en
ejecucin / N de
convenios firmados
1 1 VRIN
2 Convenio N convenios firmados /
Total de Conv.
gestionados
2 1500
Investigacin Multidiscipli- narios a nivel
1 Concurso N Proy. Ganadores /
1 500
1 Proyecto N Proy. aceptados /
Total Proy.
promocionados
1
2.4.1. Realizar eventos de investigacin 2 Eventos % de alumnos
capacitados.
1 1 Autofinanciado
2.4.2. Contratar especialistas en temas de
investigacin
1 Especialista % estudiantes que
participan en trabajos
de Investig.
1 Autofinanciado
2 Convocatoria % de estudiantes que
participan en las
convocatorias.
20 20
2.5.1. Evaluar trabajos de investigacin y
publicar
2 Revistas de la
Sede
Trabajos presentados
1 4000
2.5.2. Publicar trabajos de Invest. en revistas
de la Fac.
500 Ejemplares Trabajos publicados /
Trab. ganadores
1 1 1000
investigacin
especializadas.
1 Revistas Nro. De suscripciones 1 4000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2. Fortalecer la investigacin de la
investigacin para la Sede, articulado con el
Plan de Investigacin del Consejo de
Investigacin y de la Comisin Acadmica de
Investigacin.
META
2.3. Buscar financiamiento para el
desarrollo de la investigacin en la Facultad
investigacin
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDAD
Pgina 208
SEM I SEM II
docentes y estudiantes de la Facultad. 1
Centro de
Proyeccin
Social
N propuestas
1
Facultad.
2
Medio de
prensa
% instituciones que
sobre actividades uni-
versitarias.
1 1 250
diversas sobre impacto ambiental. 2 Convenio
N convenios en
ejecucin / Total
convenios firmados
1 1
2 Planes /asignatura
% docentes que
elaboran planes de
extensin universitaria
1 1
de actividades de Proyeccin Social.
60 Estudiante
N estudiantes
capacitados / N
estudiantes inscritos en
los eventos organizados
30 30 1,500
proyeccin social.
2 Evento N eventos organizados 1 1 1,000
3.3.1. Coordinar con diferentes instituciones.
2 Coordinaciones
N coordinaciones
realizadas / Total coord.
Propuestas
2
3.3.2 Gestionar convenios
4 Convenios
total convenios gest.
2 2 100
3.4. Propiciar la participacin de la Sede en
espacios de discusin sobre desarrollo
regional.
3.4.1. Organizar y participar en eventos de
desarrollo regional y local.
2 Eventos
N eventos organizados
y asistidos / Total
eventos
1 1 2,000
OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDAD META
regional.
de la Sede Espinar.
participacin en actividades de Proyeccin
Social.
3.3. Establecer alianzas estratgicas con insti-
tuciones Regionales y Nacionales.
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
OBJETIVO GENERAL
ACTIVIDAD META
Pgina 209
SEM I SEM II
2 Convenios N convenios firmados/
total de gestiones
realizadas
1 1
extranjeros
80 Participante N participantes/ total
internacionales
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales. 1 Evento
internacional
N de coordinaciones 1 Autofinanciado
4.3. Ingresar como socio a las mejores
revistas internacionales indizadas
Realizar investigacin de alto nivel conforme al
esquema requerido
2 Revistas de
investigacin
N de revistas indizadas 1 1 4000
EJE ESTRATEGICO V: GESTIN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD
SEM I SEM II
5. Gestin Moderna de calidad y
calidez
funcionamiento adecuado de la Sede
requerimiento
1 Documento Un Cuadro de
Necesidades
1 3,000
1 Sistema Libro de asistencia y
fichas de asistencia de
estudiantes.
1
Compra de reloj digital para control de
asistencia de personal docente y
administrativo.
1 Equipo Un Sistema de control 1 4,000
fsicos, econmicos y financieros de la
Carrera.
5.2.2. Evaluar el avance del silabo 1 Ficha de
seguimiento
Supervisin y moni toreo 1
asignaturas.
1 Carga
Acadmica
N asignaturas rotadas /
Total carga acadmica
1
administrativo
1 Curso N personal
administrativo Capacit.
(03 en cada curso)
1 2,500
SEM I SEM II
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
5.2. Administrar eficientemente el
desempeo laboral del personal docente y
administrativo
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
4. Integrarse con redes cientficas
internacionales
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL
Pgina 210
5.2.1. Adquirir equipo, mobiliario para la
facultad:
11 Equipos
Equipo adquiridos 11
25,000
5 Equipos de computo
5 mesas de laboratorio
1 equipo multifuncional
N de docentes
nombrados con pago
oportuno.
90,681
N de docentes
contratados con pago
oportuno
83,839
498,370 TOTAL
5.2.2. Exigir el pago oportuno al personal
docente, administrativo nombrado y
contratado
12 pagos 6 6
FACULTAD DE EDUCACIN - SEDE CANAS
AMBIENTE FORTALEZA F DEBILIDADES - D
Pgina 211
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Saturacin del mercado laboral en docencia de los niveles de educacin Primaria y
secundaria.
Comprometer a las autoridades locales y universitarias en la creacin de
nuevas carreras profesionales.
Promover el cambio del clima institucional en la sede universitaria.
Desinters de las autoridades locales y regionales en crear nuevas carreras.
. Concientizar a la poblacin estudiantil para que puedan tener confianza y
seguridad en la formacin profesional.
Lograr el liderazgo a nivel de entidades educativas existentes en la
provincia de Canas.
.Disposiciones legales en proyecto para el cierre de las facultades de profesionales.
Educacin.
. Mejorar la calidad de formacin profesional en la Facultad de
Educacin Sede Canas
EJE ESTRAT EGICO I: FORMACION DE PRE-GRADO Y POST-GRADO
Existencia de entidades pblicas y empresas mineras privadas.
Formular un Plan de Acciones en el rea de investigacin y produccin
intelectual.
Implementacin de laboratorios, gabinetes, centro de cmputo,
telfono y fax.
Recursos econmicos provenientes del Convenio Marco entre la Municipalidad
Provincial de canas
Firmar convenios con las Entidades de gestin estatal y privada. Gestionar nombramiento de docentes y administrativos.
. Ubicacin estratgica de la provincia de Canas entre las regiones de Puno,
Apurmcac y Arequipa para realizar actividades culturales, econmicas y polticas.
. Realizar reuniones tri estamentales para analizar la problemtica de la
sede y deslindar soluciones.
Capacitar al personal docente y administrativos en el uso de las TICs.
. Gestionar la construccin de nuevos pabellones.
Oferta de programas de especializacin a distancia y clandestinos.
Implementacin de instrumentos administrativos: MOF, RIN y TUPA para
agilizar la gestin administrativa.
Reestructurar el Plan Curricular para formar profesionales
competentes para el mercado laboral regional y nacional.
Personal Docente con estudios de Post-grado y Doctorado con mencin en
educacin y afines.
Escasa labor de investigacin y produccin intelectual del personal
docente
Docentes con experiencia laboral en los niveles de educacin inicial ,
primaria y secundaria.
Insuficiencia de ambientes para el desarrollo de las actividades
Compromiso del personal docente y administrativo en mejorar el clima
institucional.
Falta de implementacin de laboratorios, gabinetes y centro de
cmputo.
. Identificacin del estamento estudiantil con el desarrollo integral de la
facultad.
Falta de medios de comunicacin primordiales: Telfono fijo, Fax. E
internet.
. Falta de docentes nombrados y contratados y de personal
administrativo
. Ningn docente, ni personal administrativo nombrado.
Pgina 212
SEM I SEM II
1.1.1. Capacitar y actualizar en cursos de
pedagoga
2 Curso
/ Total docentes
propuestos
1 1 5,000
1.1.2. Capacitar en cursos de especialidad
3 Docentes
% de docentes
docentes
1 2 15,000
4 Documento
empleador DREC-IIEE
1
1.2.2. Capacitar a la comisin de
reestructuracin 4 Docentes
% de docentes de la
comisin capacitados
2 2
1.2.3. Reestructurar la currcula de estudios
3 Currcula
% de avance de la
reestructuracin
curricular
3
1.2.4. implementar la currcula reestructurada
1 Currcula
% de currcula
implementada
1
1.3.1. Gestiionar la elaboracion de un proyecto
para l a ampliacin de la Infraestructura 1 proyecto proyecto aprobado 1 2,000
1.3.2. mantener en condiciones optimas la
infraestructura
10 m2 Ambientes
N ambientes que recibe
rea
5 5
1.3.4 Adquisicin de Equipo y Mobiliario
25 bienes N de bienes adquiridos 25 20,000
1.3.5 Adquisicin de libros
100 libro N Libros comprados 10,000
1.4 Elaborar el Proyecto de Acreditacin de
la Carrera
Acreditacin
1 Proyecto % de Implementacin 1 250,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
1. Educacin de pre-grado y post-
grado de calidad basada en las
funciones sustantivas universitarias.
docente
las necesidades del mercado laboral de la
regin y el pas
desarrollo de actividades acadmicas.
EJE ESTRATEGICO II: INVESTIGACION CON INNOVACION Y DERSARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
Pgina 213
SEM I SEM I
2.1.1. Invitar y contratar especialistas para la
implementacin de un programa de
investigacin.
2 Especialista
% de docentes
satisfechos con
especialistas
1 1 10,000
investigacin priorizados por la sociedad
2 Proyectos
N de trabajos
trabajos
2
investigacin
2 Especialista
N Doc. capacitados /
Tot.Doc.
1 10,000
2.1.4. Firmar convenios de articulacin con
instituciones dedicadas a la investigacin.
2 Convenios
N de convenios en
ejecucin / N de
convenios firmados
1 1
4 Convenio
Total Conv. gestionados
2 2
1 Concurso
N Proy. Ganadores /
1
1 Proyecto
N Proyectos aceptados
/ Total de proy.
Promocionados.
1
% de alumnos
capacitados.
1 1 Autofinanciado
investigacin
1 Especialista
participan en trabajos de
Invest.
1 Autofinanciado
60 Convocatoria
participan en las
convocatorias.
30 30
Trab. presentados
1 1
1
Trabajo de
investigacin
Trabajos ganadores
1 5,000
investigacin
especializadas
1 Revistas Nro. De suscripciones 1 3,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2. Fortalecer la investigacin de la
investigacin para la facultad, articulado con
Investigacin.
de la investigacin en la Facultad
investigacin
FACULTAD DE EDUCACION - SEDE CANAS
Pgina 214
I II
1 Comisin
N propuestas
1
Facultad.
2
Medio de
prensa
% instituc. que solicitan
informacin sobre activ.
Universitarias
1 1 1,000
diversas.
2 Convenio
N convenios en
ejecucin / Total conven.
firmados
1 1
proyeccin en diferentes asignaturas
2 Asignatura
% docentes que
elaboran planes de
extensin
1 1
de actividades de Proyeccin Social.
40 Estudiante
N estudiantes
capacitados / N
estudiantes inscritos en
los eventos organizados
20 20 5,000
proyeccin social.
2 Evento N eventos organizados 1 1
N coordinaciones
realizadas / Total coord.
propuestas
1 1
3.3.2. Gestionar convenios 8 Convenio
N convenios firmados
/Total convenios
8
regional
10 Evento
N eventos asistidos /
Total eventos realizados
10 10,000
3,4.2. Organizar eventos de desarrollo regional 2 Evento N eventos organizados. 2 3,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
de la Facultad de Educacin - Sede Canas
participacin en actividades de Proyeccin
Social.
instituciones Regionales y Nacionales.
regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
regional.
Pgina 215
SEM I SEM II
redes internacionales 1 Institucin
N Conv. firmados/ tot.
1 1
extranjeros 50 Participante
N participantes/ total
25 25
6 Beneficiario
N beneficiarios /tot.
Doc. y Estud.
3 3
internacionales
4.2.1. Coordinacin con pares internacionales
1 Coordinacin N coordinaciones 1
SEM I SEM II
1 Sistema
Registro automtico de
asistencia
1 1
5.1.2. Evaluar el avance del silabo 1 Ficha de
seguimiento
Supervisin y moni toreo 1
asignaturas.
1 Carga
Acadmica
N Asignat. rotadas /
Tot. carga Acadm.
1
docente.
1 Plan Capa-
citacin
% de ejecucin de plan 1
administrativo
2 Curso N Pers. Adm. Capacit.
/Tot. Pers.
1 2,000
asignaciones y otros conceptos, con el Pers.
Doc., Adminis. nombrados.
3 personas N personal
adecuadamente
atendido
3 3 96,000
5.1.8 Contrata de docentes 18 personas N de contratados 18 69,000
5.1.9 Atencin oportuna de vestuario 21 personas N de atenciones 21 9,600
5.1.10 Atencin a otras personas.
5.1.11 Atencin oportuna de otras necesid. 1 Cuadro
Necesidades
Bienes Atendidos 1 1 19,400
TOTAL 545,000
FACULTAD DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL - SICUANI
AMBIENTE
5.. Lograr una gestin administrativa
de la Facultad eficiente.
5.1. Administrar eficientemente el
desempeo laboral del personal docente y
administrativo
FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
UNIDAD DE
MEDIDA
EJE ESTRATEGICO V: GESTIN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL(SOLES)
Pgina 216
ANALISIS INTERNO
ANLISIS EXTERNO
- La carretera interocenica y su influencia en los procesos tecnolgicos
agroindustriales.
-Buen nmero de instituciones involucradas en cadenas productivas.
- Promover y difundirlas capacidades y potencialidades de los egresados de
las facultades de Ingeniera Agroindustrial.
-Aprovechar los avances tecnolgicos para mejorar el nivel de
enseanza aprendizaje
- Poltica del gobierno orientada al desarrollo agroindustrial
- Orientar los trabajos de investigacin a las necesidades de las Instituciones
involucradas en la actividad agroindustrial.
-Mejorar la gestin docente a travs de un sistema virtual.
- Pas que cuenta con 83 zonas ecolgicas de las 112 con que cuenta el mundo
ofreciendo una gran diversidad de recursos.
- Suscribir convenios con instituciones involucradas en las cadenas
productivas agroindustriales a travs de eventos de capacitacin y
transferencia de tecnologa.
- Contar con una currcula acorde a los nuevos cambios polticos y
econmicos, aprovechar los recursos de la zona con su respectiva
Industrializa.
- No contar con convenios interinstitucionales. .
Personal docente tiene poca identificacin con la institucin.
- No tener presencia con voz y voto en el Consejo Universitario
No contar con Centro de Idiomas o Instituto de sistemas.
- La distancia de la Sede a la ciudad del Cusco y la burocracia
administrativa de la central demora el cumplimiento de los objetivos
de la FIA.
Se cuenta con centro de cmputo
.Se industrializa productos lcteos.
- Falta de implementacin y actualizacin del fondo Bibliogrfico.
.Cuenta con aulas y mobiliario bsico.
- Falta de integracin, comunicacin y trabajo en equipo de la
docencia.
-Coyuntura econmica del Canon Gasfero.
- Utilizacin intensiva de mano de obra.
- Firmar convenios con instituciones nacionales e internacionales para
implementar nuevos mdulos agroindustriales.
-Contar con egresados de la facultad en el mbito regional
Vincular la FIA con organismos y empresas de la regin. Industrializacin
de productos agropecuarios.
- Contar con mdulos agroindustriales de procesamiento de carnes y frutas,
lcteos.
- Infraestructura inadecuada, falta de equipos de laboratorio y plantas
piloto para la enseanza.
- Falta de un programa adecuado de capacitacin de docentes.
- 90% de docentes con estudios de maestra.
.Deficiente equipamiento de plantas y centros productivos,
laboratorios.
.Falta de aprobacin de currcula reestructurada.
- Carrera tecnolgica acorde para la integracin con el aparato productivo y
la sociedad civil.
- Capital humano multidisciplinario.
- Falta de implementacin y equipamiento de la Direccin del Instituto
de Investigacin.
- Instituto de investigacin reconocido por la FIA. - Carencia de eventos de capacitacin en investigacin.
Pgina 217
FACULTAD DE AGROINDUSTRIAL - SEDE SICUANI
- Reduccin de presupuesto para las universidades pblicas.
- Reducir las externalidades negativas generados por los mega proyectos a
travs de trabajos de investigacin multidisciplinaria usando recursos de la
zona.
- Propiciar un cambio de esquemas mentales a travs de eventos de
motivacin, trabajo en equipo, liderazgo y hacerlas extensivas a los
alumnos.
- Presupuesto insuficiente para el desarrollo de la Facultad
-Pedir un proyecto para la implementacin equipamiento de plantas y
centros productivos, laboratorios.
- Invasin y presencia de otras universidades con carreras afines - Creacin de otras carreras profesionales para el posicionamiento de FIA.
- La ampliacin del nuevo pabelln de la FIA permitir un
Posicionamiento En la Provincia de Canchis.
Pgina 218
SEM I SEM II
N docentes capacitados.
N de Plantas equipadas.
N de laboratorios
equipados.
1.3.1 Lograr convenios con instituciones
privadas para las prcticas profesionales y pre
profesionales de los estudiantes.
4 Convenios
N de convenios
ejecutados.
2 2 0
1.4 Complementar la formacin acadmica a
travs de los centros de produccin de
bienes y prestacin de servicios
1.4 Practicas de curso desarrolladas en los
centros productivos
20 Alumnos
N prcticas de cursos
desarrollados en los
centros productivos.
10 10 12,000
Acreditacin.
Autoevaluacin
1 Documento Documento aprobado 0 1 173,086
universitarias
Tecnologa agroindustrial, procesos, ciencias
bsicas.
10 Docentes 6
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL(SOLES)
4 60,000
0 3 500,000
1.2.1. Dar las condiciones ptimas a cada uno
de los espacios acadmicos (Canon)
2 Plantas 0 2 300,000
3 Laboratorios
1.1. Mejorar la capacitacin del docente.
Pgina 219
SEM I SEM II
investigacin priorizados por la sociedad. 6 Proyectos
Nmero de proyectos
priorizados.
4 2 30,000
2.1.2 Firmar convenios con instituciones
dedicadas a la investigacin 3 Convenios
N de convenios en
ejecucin
2 1 0
3 Proyectos
N de proyectos
solicitados
2 1 0
instituciones nacionales y extranjeras. 2 Convenios % de convenios firmados 2 1 0
2 Concurso Proyectos ganadores 2 0 12,000
en los Proy. De Invest.
2.4.1 Convocar a estudiantes a participar en
los evento de investigacin
2 Eventos Eventos realizados. 1 1 Autofinanciado
2.5 Evaluar los proyectos de investigacin concluidos. 2.5.1 Formar comisin evaluadora
1 Comision
Proyectos evaluados por
la comisin.
1 0 0
2.6 Publicar los mejores proyectos
elaborados.
2.6.1 Seleccionar proyectos de investigacin.
3 Proyectos Proyectos seleccionados 0 3 20,000
investigacin.
2 Revista Nro. De suscripciones 0 1 3,000

de la investigacin.
sustentable
de Investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL(SOLES)
Pgina 220
SEM I SEM II
3.1.1 Formar comisiones en Proyeccin Social
y Extensin Universitaria con participacin de
3
Comisiones,
Boletines
Eventos de proyeccin
social
1 1 0
3.1.2 Difusin de actividades realizadas. 2
Medios de
prensa
Medios difundiendo la
labor de proyeccin
social de la facultad.
1 2 4,500
3.1.3 Lograr convenios con Instituciones
diversas.
3 Convenio
N de convenios en
ejecucin
2 1 0
social.
50 Estudiante
capacitados
50 0 6,000
proyeccin social.
2 Evento
N de eventos
organizados
1 1 15,000
3.2.3 Otorgar certificado de reconocimiento 25 Certificado N de participantes 0 25 3,500
internacionales.
3.3.1 Firmar convenios 4 Convenio Convenios firmados 2 2 0
4 Evento N de eventos asistidos 2 2 4,500
N de eventos
organizados
1 1 12,000
SEM I SEM II
4.1.1. Firmar convenios con redes
internacionales
2 Convenios N convenios firmados 1 1 0
extranjeros
100 Participantes N de participantes 100 0 Autofinanciado
3.2. Lograr la participacin de estudiantes,
social.
regional.
internacionales.
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL(SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL(SOLES)
de la Facultad.
Pgina 221
SEM I SEM II
5.1.1. Mejorar el sistema de control de Asist. y
permanencia automatizado.
1 Sistema N de personal Doc. Y
Administ.
1 0 2,000
5.1.2 Evaluar el avance del slabo 1 Evaluacin N de slabo 0 1 0
5.1.3 Realizar la distrib. de carga Acad. para
dictado de Asignat. Dentro de las - reas
cuidando la Especializ. del profesor.
1 Rotacin N carga acadmica. 1 0 0
5.1.4 Facilitar la actualizacin permanente del
docente.
asistentes.
5 0 20,000
5.1.5 Facilitar la capacitacin del personal
administrativo
2 Administrativos N de personal Adm
Asistente.
2 0 4,000
5.2.1 Mantenimiento de infraestructura fsica,
equipo y mobiliario de Fac.
1 Infraestructura N Aulas adecuada-
mente utilizadas
0 1 5,000
5.2.2 Elaborar un Plan de mantenimiento de
la infraestructura fsica.
1 Documento % de avance del plan de
Mantenimiento
1 0 6,000
asignaciones y otros conceptos, con el Pers.
Doc., Administ. nombrados.
1 pagos, asig-
naciones y
otros
N de docentes y
administrativos.
1 0 726,673
5.2.4 Contrata de docentes 1 Contrata Gestin y ejecucin 1 0 60,650
5.2.5 Contrata de jefes de prctica 2 Convocatorias N de docentes
contratados
2 0 33,946
5.2.6 Atencin oportuna de vestuario 1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 4,500
5.2.7 Atencin a otras personas naturales. 1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 12,874
5.2.8 Atencin oportuna de otros serv. 1 Accin Gestin y ejecucin 1 0 5,900
5.3.1 Adquisicin de equipos, mobiliario y
perifricos.
1 Equipos N requerimientos
atendidos.
1 0 22,500
Necesidades.
1 Documento N requerimientos
atendidos.
1 0 30,000
5.3.3 Adquisicin de insumos y material de
laboratorio y plantas piloto.
60 insumos /
material
Cantidad insumos
adquiridos.
30 30 10,000
5.3.4 Adquisicin mobiliario para La- boratorio
estantes (4) escritorios (4).
8 bienes N de bienes adquiridos 2 6 5,000
5.3.5 Gestionar la compra de libros. 100 Libros N libros adquiridos. 50 50 10,000
2,094,630.79
adecuado, para su funcionamiento.
TOTAL
labora del personal docente y administrativo.
fsicos.
FACULTAD DE INGENIERA AGROPECUARIA SEDE CHUMBIVILCAS
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL(SOLES)
Pgina 222
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
EJE ESTRATEGICO I: FORMACION DE PRE GRADO Y POST GRADO
Reduccin de presupuesto para las universidades pblicas.
Reducir las externalidades negativas generados por los mega proyectos a
travs de trabajos de investigacin multidisciplinaria usando recursos de la
zona.
Propiciar un cambio de esquemas mentales a travs de eventos de
motivacin, trabajo en equipo, liderazgo y hacerlas extensivas a los
alumnos.
Invasin y presencia de otras universidades con carreras afines Creacin de otras carreras profesionales para el posicionamiento de la sede
Implementacin con infraestructura equipamiento y mobiliario de
acuerdo al proyecto aprobado.
Falta de aprobacin de currcula.
Suscribir convenios con instituciones privadas y pblicas Implementar y equipar laboratorios de investigacin.
.Coyuntura econmica del Canon minero.
.Poltica del gobierno orientada al desarrollo agropecuario.
.Diversidad de recursos que permitan la investigacin.
.Voluntad poltica de apoyo de las autoridades locales a las iniciativas.
Promover el desarrollo de la investigacin cientfica orientado a coadyuvar al
desarrollo local y regional. Suscribir Convenios
con Pares Internacionales para el desarrollo de actividades acadmicas.
Contar con una currcula acorde a los nuevos cambios polticos y
econmicos, aprovechar los recursos de la zona dndole valor
agregado.
No tener presencia con voz y voto en el Consejo Universitario.
Existe desercin estudiantil.
Falta de integracin, comunicacin y trabajo en equipo de la docencia
La distancia de la Sede a la ciudad del Cusco y la burocracia
administrativa
Limitan el cumplimiento de los objetivos de la carrera.
Saneamiento fsico del terreno de la Carrera, prximo a efectuarse.
FORTALEZAS F DEBILIDADES - D
Carrera tecnolgica acorde para la integracin con el aparato productivo Y la
sociedad civil.
Falta de un programa adecuado de capacitacin de docentes.
Participacin de docentes contratados en la elaboracin de trabajos de
investigacin FEDU.
Falta de implementacin y actualizacin del fondo Bibliogrfico.
Infraestructura inadecuada, falta de equipos de laboratorio y
mobiliario.
Capital humano identificado con la carrera profesional. Falta de implementacin y equipamiento de la carrera profesional.
Infraestructura propia Carencia de eventos de capacitacin en investigacin.
Proyecto viable de fortalecimiento de la carrera profesional.
Pgina 223
SEM I SEM II
1.1.1. Capacitar y actualizar en cursos de
pedagoga
1 Cursos
N de docentes
capacitados
1 3,000
Edafologa, Anatoma y Fisiologa Animal.
5 Docentes
N de docentes que
mejoraron su
desempeo
5 10,000
1.2.1 Capacitar a la comisin de
2 Evento
N de docentes
capacitados
1 1 3,000
1.2.2 Aprobar e implementar la curricula
reestructurada.
1 Curricula % de implementacin 1
1.3.1. Concluir la Construccin de la Nueva
Infraestructura
1 Pabelln % de Avance de Obra 2,000,000
1.3.2. Adquisicin de Equipo y Mobiliario
Moderno
4 Laboratorios N de equipos adquiridos 2,000,000
1.3.2. Elaborar y realizar el seguimiento de los
documentos de gestin.
100 acciones % de gestin realizada 50 50
1.4 Elaborar el proyecto Estratgico de
Acreditacin
1.4.1 Implementar el proceso de
autoevaluacin.
1 Proyectos % de implementacin 1 75,000
SEM I SEM II
2.1.1. Capacitar al docente en reas de
investigacin.
3
Experto N de docentes
capacitados
3 9,000
2.1.2. Elaborar proyectos de investigacin 2
Proyectos N de proyectos
aprobados
2
2.2 Lograr Convenios con instituciones para
el desarrollo de investigacin acorde a sus
necesidades.
2.2.1 Suscribir convenios para el desarrollo de
investigacin acorde a las necesidades de
desarrollo local, regional
2
Convenios N de convenios
ejecutados
2
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS
2. Iniciar la investigacin docente -
estudiante para fortalecer la formacin
profesional
investigacin articulado con el Consejo de
Investigacin.
1. Educacin de pre-grado y post-
innovacin delas funciones sustantivas
universitarias.
docente
1.2 Reestructurar la curricula acorde a las
1.3. Dotar de los medios necesarios para
desarrollar las actividades acadmicas
EJE ESTRATEGICO III: PROYECCION Y EXTENSION UNIVERSITARIA INTEGRADA CON SU ENTORNO Y COMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE
EJE ESTRATEGICO II: INVESTIGACION CON INNOVACION Y DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS
Pgina 224
SEM I SEM II
3.1.1. Elaboracin del programa y difusin de
actividades
3 Programas
N de propuestas
alcanzadas
1 2
3.1.2. Organizar cursos y talleres de
informacin y capacitacin en crianza de
animales menores.
2 Curso-taller
N de cursos y talleres
realizados
1 1 Autofinanciado
3.1.3. Otorgar certificados de felicitacin y
reconocimiento
15 Certificados
N de certificados
otorgados
15
3.2.1. Elaborar el programa y difundir las
actividades
2 Programas
N de coordinaciones
realizadas
1 1
3.2.2. Participacin en concursos socio-
culturales
120 Participantes N de participantes 60 60
SEM I SEM II
4.1.1. Focalizar zonas de trabajo. 3
Zona
focalizada
N zonas focalizadas 3
4.1.2. Cuantificacin del ganado vacuno 150 Res N de ganados 150
4.1.3. Lograr el mejoramiento gentico. 4 Res
N de ganados
mejorados
2 2
FACULTAD DE INGENIERA AGROPECUARIA SEDE UNSAAC EN CHUMBIVILCAS
INDICADOR
CUANTIFICACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL (SOLES)
4. Establecer relaciones
interinstitucionales con ONGs.
4.1. Suscribir convenios con la ONG Ayuda
Internacional para el mejoramiento gentico
de ganado vacuno
OBJETIVO GENERAL
3. Fomentar la labor de Extensin y
Proyeccin Social
social
3.2. Organizar las III Olimpiadas inter-sedes
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 225
SEM I SEM I
5.1.1. Establecer un sistema de con trol de
asistencia y permanencia del personal docente
y administrativo.
2 Sistema
Resgitro Automtico de
Asistencia
1 1
5.1.2. Evaluar el avance silbico 2 Evaluacin Informes de Evaluacin 1 1
5.1.3. Elaboracin de encuestas para el
estudiante con respecto al desempeo
docente
2 Encuesta
Evaluacin de
desempeo docente
1 1 1000
asignaturas
2 Sistema Rotacin docentes 1 1
del docente
2 Curso
N de docentes
capacitados
1 1
5.2. Desarrollar el capital humano y
gestionar la Construccin de la
infraestructura y la implementacin de los
laboratorios
administrativo
2 Curso
N de personal
administrativo
capacitado
1 1 4000
5.3.1. Mantener en condiciones ptimas la
infraestructura
1 Pabelln
N de aulas en
condiciones adecuadas
1 1 2,000
Carrera profesional
2 Documentos
% de gestin
administrativa
2
personal docente, administrativo nombrados.
2 personas % de atencin 2 2 30,000
5.3.4 Contrata de docentes 14 personas % de atencin 14 14 45,000
5.3.5 Atencin oportuna de vestuario 1 vez % de atencin 1 700
5.3.6 Atencin a otras personas naturales 2 personas % de atencin 2 2 700
5.3.7 Facilitar las acciones de gestin. 1
cuadro de
necesidades
13,500
4 196 900.00
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO ANDAHUAYLAS
5. Desarrollar una gestin de
5.1. Administracin eficiente desempeo
5.3. Dotar de los medios necesarios para
desarrollar las actividades acadmicas
Pgina 226
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
FACULTAD DE CIENCIAS DEL DESARROLLO - SEDE ANDAHUAYLAS
La desnutricin.
Prdida de confianza de la poblacin sobre la permanencia y estabilidad de la
Facultad.
AMENAZAS A
Presencia de otras universidades.
Recurso del canon.
Acceso a la informacin fresca y oportuna.
Apoyo de las autoridades universitarias.
Apoyo del gobierno municipal.
Charlas de proyeccin social sobre planificacin familiar. Realizar charlas de orientacin vocacional.
Charlas sobre crianza y cultivos en extensin y proyeccin social.
Gestionar al Ministerio de Economa y Finanzas el incremento del
presupuesto.
Implementar laboratorios con equipos de tecnologa moderna Implementar la biblioteca especializada.
Acceder a las becas para estudiantes y profesores. Nombramiento de profesores de especialidad y ciencias bsicas.
Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades universitarias para
canalizar soluciones adecuadas y oportunas, con los funcionarios de la
Universidad.
Falta de cerco perimtrico en uno de los terrenos, que ha ocasionado
la invasin de terceros.
ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS DO
Construir infraestructura fsica para aulas, laboratorios tecnolgicos bsicos.
Implementacin adecuada de sus carreras profesionales. Liderazgo y presencia institucional.
Ganar la confianza institucional desde la enseanza de los cursos bsicos.
Comprometer al municipio el cumplimiento de la construccin del
cuarto nivel.
Identificacin de docentes, estudiantes y poblacin en general con la facultad Alumnos egresados, sin graduarse.
Aceptable infraestructura para su funcionamiento Desercin de alumnos por inestabilidad acadmica de la facultad.
En proceso de elaboracin el proyecto para el fortalecimiento de la facultad Alumnos egresados con nivel insuficiente.
OPORTUNIDADES O
Nmero de postulantes supera a las vacantes Falta implementacin con laboratorios y talleres para sus dos carreras
Dos carreras profesionales en funcionamiento
No cuenta con profesores nombrados de la especialidad, solamente un
docente nombrado.

Pgina 227
SEM I SEM I
1.1.1. Capacitar en cursos de pedagoga 1 Curso N docentes capacitados
/ Total docentes
1 1 3,000
1.1.2. Capacitar en cursos de especialidad,
anlisis de datos estadsticos
capacitados/Total de
docentes propuestos
2 0 3,000
1.2.1 Diagnosticar el desempeo del egresado
de la Facultad
1 Documento Documento presentado 1 0 5,000
1.2.2 Capacitar a la comisin de
reestructuracin
1 Comisin % de implementacin 0 1 4,500
1.2.3. Reestructuracin de la currcula de
estudios
2 Currcula Currcula reestructurada 1 1
1.3.1. Adquisicin de libros para las dos
carreras
200 Textos % de ejecucin
presupuestal
0 200 20,000
1.3.2 Fortalecer la formacin profesional de la
Facultad de Ciencias del Desarrollo.
1 Documento Ejecucin del proyecto 0 1 16,000,000
1.3.3 Adquirir equipo, mobiliario y perifricos 5 Equipos N de equipos adquiridos 5 0 20,000
1.4.1 Fomentar el dominio de idiomas
extranjeros
docentes propuestos
1 1
1.4.2 Fomentar dominio de informtica 2 Docentes N de docentes
docentes propuestos
1 1
acreditacin.
1.5.1 Implementacin del proyecto de
acreditacin
1 Documento Proyecto aprobado 0 1 507,820
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
universitarias
1.1. Mejorar la calidad del docente para la
mejor formacin profesional del estudiante
1.2 Reestructurar la currcula acorde a las
1.3. Dotacin de medios necesarios para el
desarrollo de las actividades acadmicas
1.4 Intercambio de estudiantes
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 228
SEM I SEM I
2.1.1. Contratar especialista para la
implementacin
1 Especialista
N de docentes
participantes
1 0 5,000
2.1.2. Elaborar proyectos de investigacin,
previamente priorizados
6 Proyectos
N de proyectos
aprobados / Total de
proyectos propuestos
3 3 0
2.1.3 Capacitacin de docentes en proyectos
de investigacin.
1 Especialista Especialista contratado 1 0 5,000
investigacin aplicada
3 Proyectos
N de proyectos
programados/ Total de
proyectos realizados.
3 0 0
2.1.5 Firmar convenios de articulacin con
2 Convenios
N de convenios en
ejecucin/ Total de
convenios firmados.
0 2 0
2.1.6 Definir lineamientos de investigacin en
la facultad
1 Lineamiento Documento 1 0 0
el desarrollo nacional
2.2.1 Seleccionar proyectos de investigacin 3 Proyectos
N de proyectos
seleccionados/ N de
proyectos ofertados
1 2 0
en los proyectos de investigacin 2.3.1 Realizar eventos de investigacin 2 Eventos N de eventos realizados 1 1 10,500
OBJETIVO GENERAL
sustentable
investigacin articulando con los planes de
Investigacin del Consejo de Investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 229
SEM I SEM I
3.1.1. Conformar comisiones con participacin
de docentes y estudiantes de la facultad.
alcanzadas / Comisin.
1 0 0
facultad
1 Medios de
prensa local
N Instituc. que solicitan
la informacin sobre
Activ. Universitarias.
1 1,000
proyeccin en diferentes asignaturas
3 Asignaturas N de planes elaborados
en tres asignaturas
2 1 0
3.2.1 Capacitar a estudiantes en organizacin
de actividades de extensin y proyeccin social
20 Estudiantes Total de estudiantes que
participan en Activ. de
proyeccin social/Total
de estudiantes inscritos
10 10 (Autofinanciado)
3.2.2 Organizar eventos de extensin y
proyeccin social
2 Eventos N eventos asistidos/
Total Eventos
programados
1 1 1,000
3.2.3 Otorgar certificados de reconocimiento 60 Certificados Certificados otorgados 30 30 (Autofinanciado)
3.3.1 Participar en eventos de desarrollo
regional y nacional
3 Eventos N Eventos asisidos
/Total eventos pro-
gramados a asistir.
1 2 0
3.3.2 Editar una revista 1 Revista Publicacin de revista 0 1 6,000
SEM I SEM I
internacionales.
4.1. Suscribir convenios con las diferentes
instituciones a nivel internacional
4.1.1. Focalizar ongs, instituciones,
universidades para firma de convenios
6
N de
Instituciones
Acadmicas
N Instituc. Progra-
madas/Total Instit. con
quienes se suscriben los
Conv.
3 3 0
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
3.1. Formar el centro de extensin y
proyeccin social de la facultad
3.2 Lograr que los estudiantes participen en
actividades de extensin y proyeccin social
3.3 Propiciar la participacin de la facultad,
en espacios de discusin sobre el desarrollo
regional
Pgina 230
SEM I SEM I
5 1.1. Mejorar el sistema de control de
asistencia y permanencia automtica. 1 Sistema
N personal Doc. Adm. /
Total Pers. Admin. y Doc. 1 0 0
5.1.2 Realizar distribucin de carga Acadm.
para el dictado de Asignat. cuidando la
especialidad del profesor
1 Evaluacin
N de slabos/Total de
slabos aprobados
1 0 0
administrativo
2 Curso N Admin. capacitados 1 1 3,000
5.1.4 Disponer la actualizacin del docente 2 Personas
N de docentes
capacitados
1 1 3,000
5.2.1 Elaboracin de un plan de
mantenimiento de la infraestructura.
1 Plan
estado/Tot.bs.
1 0 2,000
5.2.2 Elaborar un Cuadro de Necesidades 1 C.N. % de ejecucin 1 0 53,319
5.3.1 Utilizacin del Sist. de internet como
medio de comunicacin vinculante.
1 Resolucin Resolucin ejecutada 1 0 0
5.3.2 Utilizacin del internet de la facultad de
ciencias del desarrollo.
1 Internet
Ampliacin del uso de
internet
1 0 20,000
5.4.1 Contratar personal administrativo de
informtica perm.
1 Contrato Personal contratado 1 0 14,400
5.4.2 Contratar personal administrativo para
idioma extranjero.
1 Contrato
N de personal
contratado
1 0 16,800
5.4.3 Contratar personal de servicios tcnicos
para ingeniera agropecuaria para el fundo
Choquequirao.
2 Contrato
N de personal
contratado
2 0 36,000
5.4.4. Contratar persona de vigilancia y chofer 2 Contrato
N de personal
contratado
2 0 20,400
5.4.5 Atencin oportuna a otras pers.
naturales
1 Accin Gestiones realizadas 1 0 126,477
5.4.6 Nombramiento Doc. en Ing. agropecuaria
y Doc. de obstetricia.
14 Docentes
N de docentes
nombrados
9 5 232,288
5.4.7. Atencin oportuna al personal
nombrado
4 Personas % de atencin 4 4 70,000
5.4.8. Atenc. oportuna al Pers. Contr. 23 Personas % de atencin 23 23 390,000
17,575,505
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA SEDE SICUANI
TOTAL
5.1. Administracin eficiente de desempeo
fsicos
5.3 Articulacin eficiente de Andahuaylas
con la sede central
gestin necesaria de calidad
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 231
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Dirimentes con nota de 6.5, nivel bajo.
Falta de acceso a internet, siendo una limitante fuerte.
Docentes bien identificados con la profesin. Necesidad urgente de construccin de local propio.
Poblacin estudiantil multicultural. No existe ningn laboratorio implementado.
Malla curricular de acuerdo al siglo XXI.
Enseanza mayormente terica, requiriendo implementar los
laboratorios de La Raya.
AMBIENTE FORTALEZA - F DEBILIDADES D
Existencia del internet, sin acceso a ella. Lograr la construccin de los pabellones acadmico y administrativos. Conseguir estabilidad acadmica en el Centro Experimental La Raya.
CARRERA PROFESIONAL MEDICINA VETERINARIA - SEDE SICUANI
Constante amenaza de otros programas acadmicos.
Competencia de otras carreras profesionales similares.
Proliferacin de filiales en otras universidades.
Programa acadmico a la fecha sin presupuesto. Buscar oportunidades de investigacin cientfica.
Elaborar proyectos de investigacin de acuerdo a las necesidades
regionales,
Docentes en la actualidad sin remuneracin. Sensibilizar a las autoridades para la dotacin de fondos del CANON.
Canon minero, Implementar la biblioteca fsica y virtual.
Gestionar fondos del canon para medicina veterinaria para
investigacin.
Mercado ocupacional creciente. Inscribir a la universidad al Sistema de Biblioteca Virtual. Firmar convenios a nivel regional.
Ambiente pecuario que necesita mdicos veterinarios. Impulsar la conclusin y graduacin de los docentes maestristas.
Gestionar en forma inmediata la instalacin de una biblioteca fsica y
virtual.
Estudiantes ingresantes con bajsimo nivel de preparacin.
Contamos con un 25% de docentes con estudios de post grado (Doctorado). Docentes egresados de maestras requieren realizar sus tesis.
El 50% de docentes con estudios de post grado (Maestra). Somos el N 16 en los programas de medicina veterinaria en el Per.
Disposicin de los docentes a entrenamiento contino. Docentes sin nombramiento, requieren estabilidad laboral.
Pgina 232
SEM I SEM I
1.1.1. Actualizacin en cursos de especialidad. 1 Curso Realizacin del curso. 1 0 5,000
1.1.2 Asistencia de docentes a congresos 2 Congreso Asistencia a congresos. 2 0 5,000
1.2. Fortalecer proceso de formacin
profesional del estudiante.
1.2.1. Gestionar compra de libros 20 Libros N de libros comprados 30 0 6,000
1.3 Elaboracin del proyecto estratgico de
acreditacin.
autoevaluacin
1 Documento Documento Aprobado 0 1 63,526
SEM I SEM I
2.1.1 Presentacin de proyectos de
investigacin
3 Proyectos Proyectos aprobados 3 CANON
2.1.2 Participacin de docentes en la
modalidad de FEDU
3 Proyectos Proyectos aprobados 3 FEDU
SEM I SEM I
3.1 Charlas de introduccin a la medicina
veterinaria
3.1.1 Dar charlas de introduccin a la MV., a
los alumnos de 5 Grado de Secundaria de los
colegios de la Regin.
10 Charlas
Charlas
programadas/charlas
realizadas.
0 10 1,000
3.2 Iniciacin de convenios y alianzas
estratgicas con diferentes instituciones
acadmicas.
3.2.1 Contactar instituciones interesadas en
apoyar en investigacin veterinaria.
2 Convenios Convenios firmados 0 2
OBJETIVO GENERAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
sustentable.
2.1 Participacin de docentes en proyectos
de investigacin
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
universitarias
1.1. Elaborar Programa de capacitacin
docente
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS
Pgina 233
SEM I SEM I
4.1 Introduccin del programa a otros
programas de M.V.
4.1.1 Ofrecer prcticas pre profesionales a
estudiantes de MV. De otras universidades
extranjeras.
10 Estudiantes
Estudiantes extranjeros
realizando PPP.
10 0 1,500.00
4.2 Acceder a publicaciones internacionales.
4.2.1 Suscripcin a revistas internacionales 5 Suscripcin N de revistas suscritas 5 0 6,000.00
7,500.00
SEM I SEM I
5.1 Eficiencia en el desempeo laboral de los
docentes
5.1.1 Pago oportuno de remuneracin a
docentes
4 Docentes % Ejecucin 4 0 344,488
5.2 Contrata de personal administrativo 5.2.1 Pago oportuno de remuneraciones. 4 Personal Adm. % Ejecucin 4 0 61,632
5.3 Implementacin de la Biblioteca Virtual 5.3.1 Compra de computadoras 10 Computador % Ejecucin 10 0 25,000
5.4 Implementar material multimedia 5.4.1 Adquirir proyector multimedia 1 Servidor % Ejecucin 1 0 6,000
5.5 Implementar laboratorios 5.5.1 Adquirir material de vidrio 1 Material Vidrio % Ejecucin 1 0 2,500
5.6 Adquirir mobiliario 5.6.1 Escritorios, material de enseanza 50 Bienes
Nro. De bienes
adquiridos
50 0 20,000
5.7 Atencin del Cuadro de Necesidades 5.7.1 Presentacin del Cuadro de necesidades 1
Cuadro de
necesidades
Material atendido 1 0 20,000
566,146
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
CARRERA PROFESIONAL MEDICINA VETERINARIA - SEDE SICUANI
OBJETIVO GENERAL
TOTAL
internacionales.
TOTAL
OBJETIVO GENERAL
Pgina 234
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Buscar oportunidades de investigacin cientfica.
Sensibilizar a las autoridades para la dotacin de fondos del CANON.
Mercado ocupacional creciente. Inscribir a la universidad al Sistema de Biblioteca Virtual. Firmar convenios a nivel regional.
Existencia del internet, sin acceso a ella. Lograr la construccin de los pabellones acadmico y administrativos. Conseguir estabilidad acadmica en el Centro Experimental La Raya.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS FO
Ambiente pecuario que necesita mdicos veterinarios. Impulsar la conclusin y graduacin de los docentes maestristas.
Falta de acceso al internet, siendo una limitante fuerte.
Poblacin estudiantil multicultural.
Constante amenaza de otros programas acadmicos.
CARRRA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SEDE ESPINAR
Programa acadmico a la fecha sin presupuesto. Elaborar proyectos de investigacin de acuerdo a las necesidades
regionales,
Docentes en la actualidad sin remuneracin.
Competencia de otras carreras profesionales similares.
Proliferacin de filiales en otras universidades.
No existe ningn laboratorio implementado.
Malla curricular de acuerdo al siglo XXI.
Enseanza mayormente terica, requiriendo implementar los
laboratorios de La Raya.
50% de docentes con estudios de post grado (Maestra). Somos el N 16 en los programas de medicina veterinaria en el Per.
Disposicin de los docentes a entrenamiento contino. Docentes sin nombramiento, requieren estabilidad laboral.
Docentes bien identificados con la profesin. Necesidad urgente de construccin de local propio.
Canon minero, Implementar la biblioteca fsica y virtual.
Gestionar fondos del canon para medicina veterinaria para
investigacin.
ESTRATEGIAS DO
Gestionar en forma inmediata la instalacin de una biblioteca fsica y
virtual.
Estudiantes ingresantes con bajsimo nivel de preparacin.
Dirimentes con nota de 6.5, nivel bajo.
FORTALEZA - F DEBILIDADES D
25% de docentes con estudios de post grado (Doctorado). Docentes egresados de maestras requieren realizar sus tesis.
AMBIENTE
CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA SEDE ESPINAR
Pgina 235
SEM I SEM I
1.1.1. Actualizacin en cursos de especialidad. 1 Curso Realizacin del curso. 1 0 5,000
1.1.2 Asistencia de docentes a congresos 2 Congreso Asistencia a congresos. 1 1 5,000
1.2. Fortalecer proceso de formacin
profesional del estudiante
1.2.1. Gestionar compra de libros 20 Libros N de libros comprados 0 20 6,000
1.3 Elaboracin del proyecto estratgico de
acreditacin.
autoevaluacin
1 Documento Documento aprobado 0 1 50,419.25
SEM I SEM I
2.1.1 Presentacin de proyectos de
investigacin
3 Proyectos Proyectos aprobados 3 0
2.1.2 Participacin de docentes en la
modalidad de FEDU
3 Proyectos Proyectos aprobados 3 0 FEDU
SEM I SEM I
3.1 Charlas de introduccin a la medicina
veterinaria
3.1.1 Dar charlas de introduccin a la MV., a
los alumnos de 5 Grado de Secundaria de los
colegios de la Regin.
10 Charlas N de charlas realizadas
10 0
3.2 Iniciacin de convenios y alianzas
estratgicas con diferentes instituciones
acadmicas.
3.2.1 Contactar instituciones interesadas en
apoyar en investigacin veterinaria.
firmados 1 1
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
universitarias
1.1. Elaborar Programa de capacitacin
docente
OBJETIVO GENERAL
sustentable
2.1 Participacin de docentes en proyectos
de investigacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Pgina 236
SEM I SEM I
4.1 Introduccin del programa a otros
programas de M.V.
4.1.1 Ofrecer prcticas pre profesionales a
estudiantes de MV. de otras universidades
extranjeras.
10 Estudiantes
Estudiantes extranjeros
realizando PPP.
10 0 20,000
4.2 Acceder a publicaciones internacionales
4.2.1 Suscripcin a revistas internacionales. 2 Suscripcin N de revistas suscritas 5 0 6,000
SEM I SEM I
5.1 Eficiencia en el desempeo laboral de los
docentes
5.1.1 Pago oportuno de remuneracin a
docentes
4 Docentes % Ejecucin 4 0 344,488
5.2 Contrata de personal administrativo 5.2.1 Pago oportuno de remuneraciones. 4 Personal Adm. % Ejecucin 4 0 61,632
5.3 Implementacin de la Biblioteca Virtual 5.3.1 Compra de computadoras 10 Computador % Ejecucin 10 0 25,000
5.4 Implementar material multimedia 5.4.1 Adquirir proyector multimedia 1 Servidor % Ejecucin 1 0 6,000
5.5 Implementar laboratorios 5.5.1 Adquirir material de vidrio 1 Material Vidrio % Ejecucin 1 0 2,500
5.6 Adquirir mobiliario 5.6.1 Escritorios, material de enseanza 50 Material Vidrio % Ejecucin 50 0 20,000
5.7 Atencin del Cuadro de Necesidades 5.7.1 Presentacin del Cuadro de necesidades 1
Cuadro de
necesiadades
Material atendido 1 0 20,000
552,039
TOTAL
internacionales.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
CARRRA PROFESIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - SEDE ESPINAR
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 237
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
SERVICIO DE COMEDOR UNIVERSITARIO
Eficacia del personal que presta servicios en el Comedor Universitario. Escasa accin de capacitacin al personal.
Falta de supervisin al personal.
Avance de la ciencia y tecnologa.
Concretar alianzas estratgicas para el desarrollo de los servicios que presta
el Comedor Universitario.
Difundir las actividades trimestrales desarrolladas.
Disposicin de la Autoridad Universitaria para implementar equipos en el comedor
universitario.

Demanda permanente de atencin en los servicios que brinda el Comedor
Universitario.
Lograr el apoyo de instituciones extrauniversitarias. Elaborar un plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
Instituciones extra universitarias dispuestas a brindar apoyo a la UNSAAC. Contar permanentemente con un nutricionista.
Falta de diagnostico al estudiantado.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO
Equipamiento insuficiente para los servicios que presta.
Escasa evaluacin al estudiante para el acceso.
Dbil coordinacin entre las diversas dependencias de Comedor
Universitario.
Mantener el dialogo y la coordinacin de las diferentes dependencias
de la institucin.
Medidas de austeridad en el gasto pblico.
Crisis econmica de pobreza del estado.
Otorgar Becas a estudiantes de escasa condicin econmica.
Realizar charlas educativas con el fin de mejorar el servicio de comedor
universitario.
Poltica educativa discriminativa para los departamentos del pas.
Existencia del proyecto para construccin y equipamiento del Comedor Universitario
Participar, apoyar y monitorear la ejecucin del proyecto de construccin en
todas sus fases
Carencia de motivacin al personal.
Limitado presupuesto institucional
Lograr atender la demanda de los servicios pese a las normas de
austeridad.
AMBIENTE FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
Personal profesional y tcnico calificado y especializado. Infraestructura inadecuada e insuficiente.
Pgina 238
SEM I SEM I
1.1.1. Preparacin de raciones alimenticias 290,400 Raciones
alimenticias
Raciones alimenticias
atendidas / Ao
Acadmico
6,600 6600 3,835,847
1.1.2. Compra de petrleo 20,000 Galn Combus, adquir-
ido/Total requerido
10000 10000 261,000
1.1.3. Compra de gas 100 Baln Combus, adquiri-
do/Total requerido
50 50 18,000
1.1.5. Adquisicin de vestuarios para el
personal de preparacin y atencin de
alimentos.
40 Trabajadores N Ws./Total de
uniformes
40 37,515
1.1.6. Adquisicin de medicamentos. 40 Medicamentos N Medicamen.
adquirido/Total
20 20 3,000
1.1.7. Contrata de personal Tcnico 10 Persona
contratada
N Contratos personal
contratado
10 12,000
1.1.8 Tramite de pago del personal contratado 10 Personas
retribuidas
Ejecucin presupuestal 10 126,000
1.2.1. Mantenimiento y reparacin de equipos
y enseres de Comedor Univ.
1 Plan de
mantenimiento
Equipos y enseres con
reparacin y
mantenimiento
1 20,000
1.2.2. Adquisicin de Equipos 2 Equipos renov. Equipos reempl 2 117,683
1.2.3. Adquisicin de enseres 10 Enseres renov. Enseres reempl. 10 45,391
1.2.4. Adquirir materiales de escritorio 1 1 5,646
1.2.5. Compra materiales de limpieza 48,122
1.2.6. Refaccin de la infraestructura fsica. 6 000 Local M. 6000 5,000
1.2.7. Pintura de infraestructura 2 M2 M2 10,000
1.2.8 Capacitacin de personal 1 Evento Beneficiarios Capacit. 3000 3000 6,000
1.3. Dotar de bienes diversos 1.3.1. Elaborar Cuadro de necesidades Documento Cumplimiento de C. Nec. 1 443,912
4,995,116
UNIDAD DE
MEDIDA
1. Brindar una atencin de calidez y
calidad en el comedor universitario.
1.1. Atencin de estudiantes universitarios
con raciones alimenticias
1.2. Garantizar la operatividad del Comedor
Universitario
TOTAL
COMEDOR UNIVERSITARIO DE KAYRA
COMEDOR UNIVERSITARIO
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 239
SEM I SEM I
Gestionar la dotacin de material de escritorio
y limpieza
5 Documento Gestiones realizadas 3 2
Adquisicin de material de escritorio 1 Glb. Material adquirido 1 3,000
Adquisicin de material de limpieza 1 Glb. Material adquirido 1 3,000
Elaboracin de documentos de gestin (POI y
Plan de mediano plazo).
2 Documento
N Documentos
elaborado
1 1
Evaluacin de documento de gestin 2 Documento
N Documentos
elaborado
1 1
Elaboracin de Presupuesto 1 Documento
N Documentos
elaborado
1
Elaboracin del Cuadro de Necesidades 1 Documento
N Documentos
elaborado
1
Elaboracin de la Memoria anual 1 Documento
N Documentos
elaborado
1
Coordinar con el Comedor Universitario de
Perayoc para la participacin de los
trabajadores en un evento de capacitacin
1 Coordinacin Coordinacin 1
Participacin en un curso de capacitacin en
coordinacin con el comedor de Perayoc
1 Evento N personas que asisten 1 300
Presentar el requerimiento para los procesos
de seleccin para la dotacin de alimentos
1 Documento
% de productos
comprados
1
Adquirir combustible 3000 Galn
N Combustible
adquirido/Total
1500 1500 38,400
Presentar el requerimiento para el procesos
de seleccin para la dotacin de alimentos
1 Documento
N Alimento
adquirido/Total
1
Adquirir alimentos para el comedor
universitario
1 Glb.
N Alimento
adquirido/Total
1 418,763
Adquisicin de vestuarios para el personal de
preparacin y atencin
14 Vestuarios
N Vestuario
adquirido/Total
14 10,500
Adquisicin de medicamentos para el personal
de preparacin y atencin.
16 Medicamentos
N Medicamentos
adquirido/Total
16 400
1. Brindar una atencin de calidez y
calidad en el comedor universitario.
META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
1.1. Desarrollar las funciones administrativas
y de gestin.
COMEDOR UNIVERSITARIO DE KAYRA
Pgina 240
SEM I SEM I
Solicitar el mantenimiento de la
infraestructura fsica
1 Documento
% Avance proy. Local
C.U.
1
Mantenimiento de la infra-estructura fsica 2 locales M refaccionados 1 1 30,000
Tramitar la reparacin de los equipos. 4 Tramite Equipos reparados 2 2
Reparacin de Equipos 4
Equipos
reparados
N de equipos
comprados
2 2 30,000
Gestionar la renovacin de los enseres del
Comedor Universitario
1 Gestiones % de equipos renovados 1
Adquisicin de enseres 2 Enseres N de enseres adquiridos 2 300,000
834,363
OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
META
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL
1.2. Desarrollar acciones de mantenimiento
Pgina 241
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Personal profesional y tcnico calificado y especializado. Infraestructura inadecuada e insuficiente.
Eficacia del personal que presta servicios en Bienestar Social.
Escasa difusin de los servicios que brinda la Bienestar y Asistencia
Social.
Permanente seguridad y asistencia a todos los actores de la universidad. Escasa accin de capacitacin.
Avance de la ciencia y tecnologa.
Posibilidad de realizar alianzas estratgicas.
Demanda permanente de atencin en los servicios que brinda la OBU. Lograr el apoyo de instituciones extrauniversitarias. Elaborar un plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento
Instituciones extra universitarias dispuestas a brindar apoyo a la UNSAAC.
Concretar alianzas estratgicas para el desarrollo de los servicios que presta
Bienestar y Asistencia Social.
Difundir las actividades semestrales desarrolladas.
Limitado presupuesto institucional
ESTRATEGIAS - DO
austeridad.
de la institucin.
Equipamiento insuficiente para los servicios que presta.
Dbil coordinacin entre las diversas dependencias de la Bienestar y
Asistencia Social.
Disposicin de la Autoridad Universitaria para implementar equipos en la Asistencia
Social.
Existencia del proyecto para el equipamiento de Bienestar y Asistencia Social.
Falta de identificacin institucional.
Deficiencia en los sistemas administrativos.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS - FO
Carencia de motivacin al personal.
Medidas de austeridad en el gasto pblico. Otorgar Becas a estudiantes de escasa condicin econmica.
Realizar charlas educativas con el fin de lograr la identificacin con el
personal.
Crisis econmica de pobreza del estado. Otorgar permanente seguridad y asistencia social al estudiantado.
Pgina 242
SEM I SEM I
1.1.1. Supervisar la elaboracin y aprobacin
de documentos de gestin de ls diferentes
unidades (Plan Operativo, Evaluacin Plan
Operativo, cuadro de necesidades,
Presupuesto, Informes).
8 Documentos
Nro.de documentos
evaluados
4 4
1.2. Coordinar el sistema de becas por caso
social, exoneracin de matrculas y la atencin
de los servicios que prestan sus dependencias.
30
Documentos
(proveidos)
Nro.de documentos
evaluados
15 15
1.1.3. Coordinar y realizar seguimiento a la
ejecucin presupuestal de todas sus
dependencias.
12 Documentos documentos 6 6
1.2. Implementacin del nuevo local del
Comedor Universitario y sus dependencias.
1.2.1. Coordinar acciones administrativas para
la implementacain total del local del nuevo
comedor universitario.
6 Documentos
Local del comedor
universitario construido.
3 3
1.3. Garantizar la permanencia y reribucin
de personal contratado.
1.3.1. Realizar las acciones de contrata de personal
y pago de sus retribuciones en sus dependencias
concernientes.
12 Documentos
Pago de haberes a 3
trabajadores
contratados.
6 6
1.3.2. Solicitar nombramiento de personal
contratado de la OBU.
2
personal
contratado
Nombramiento de
personal contratado
Centro de Asistencia
Social.
1 1
1.4. Mantener equipado e implemantadas
las dependencias de la Oficina de Bienestar
Universitario.
1.4.1.Requerir la compra de equipos de oficina
y materiales de acuerdo a cuadro de
necesidades y presupuestos aprobados.
10 Documentos
N de equipos y
materiales adquiridos en
el ao.
5 5 1,000,000
1.4.2. Solicitar oportunamente el
mantenimietno de equipo e infraestructura de
la OBU.
4
Documentos
trimestrales.
N de equipos y areas de
infraestructura con
mantenimiento.
2 2 5000
1. Contribuir en el desarrollo
Acadmico de los estudiantes,
mediante la ejecucin de programas
de Bienestar Universitario, brindando
los servicios de Comedor, Centro de
Asistencia Social, Actividades de
recreacin, Educacin Fsica y
Deportes.
1.1. Dirigir y evaluar las polticas de la Oficina
de Bienestar Universitario.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDAD META INDICADOR
CUANTIFICACIN
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL (SOLES)
Pgina 243
SEM I SEM I
1.1.1 Aplicacin de fichas socio econmicas a
estudiantes ingresantes, previa orientacin y
educacin social.
2 Fichas socio -
econmicas
N de fichas aplicadas 2050 1150
1.1.2.Entrega de becas para el comedor
universitario, por caso social y primeros
puestos, Instit. de Sistemas y Centro de
Idiomas caso social).
2 Documentos
evluados
N de documentos
evaluados
15 15
1.1.3 Entrevista, revisin y evaluacin para
apoyo Econm. por enfermedad y sepelio.
26 Documentos documentos 6 6
1.1.4. Entrevista, revisin y evaluacin para
exoneracin de pagos de metrcula y anlisis
de laboratorios.
2
1.1.5. Seguimietno de casos sociales 250 Fichas seguimiento
1.1.6. Atencin Est con Art 55 I, II y III 2 N de Informes
1.2.1 Coordinacin con la OBU. 2 Inscripciones Local del Comedor
Universitario construido
3 3
1.2.2. Coordinacin con el Centro de Cmputo,
apertura pgina web - inscripcin.
1.2.3. Coordinacin co tesorera
1.3 Fortalecer las acciones del Centro de
Asistencia Social a travs de Programas de
Proyeccin Social.
1.3.1 Elaboracin de Plan de trabajo. 1 documentos N de documentos 6 6
1.3.2 Elaboracin de boletines informativos,
afiches y avisos.
10 Documentos N de documentos 5 5 600
1.4 Mejorar el servicio de atencin al
usuario.
1.4.1 Implementacin y equipamiento del
Centro de Asistencia Social.
3 Documentos N de equipos
adquiridos.
5 5 5000
1.5. Conservar en buen estado los equipos. 1.5.1. Mantenimiento de los equipos. 4 Gestin
N de equipos con
mantenimiento.
2 2 5000
6. Elevar el nivel profesional del personal del
Centro de Asistencia.
1.6.1. Participar en eventos de capacitacin 2 Gestin Nro. Cursos 1 1
7. Incrementar personal profesional para el
Centro de Asistencia Social.
1.7.1. Programas y proyectos en beneficio de
los estudiantes.
3 Gestin N De profesionales 2 1
10,600.00
1.Elevar el bienestar integral del
estudiante universitario a travez de las
actividades que presta el Centro
deAsistencia Social, con el fin de
coadyuvar el rendimiento acadmico.
1.1. Determianr casos sociales a travs del
estudio socio - econmico con el fin de
plantear alternativas de solucin en
beneficio de los mismos.
Documentos
evaludos
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES) OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECFICOS ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
1.2 Contribuir a la inscripcin va Interent
para el servicio del Comedor Universitario,
con el fin de hacer accesible el servicio.
CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD
Pgina 244
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Dificultades en el uso de la infraestructura destinada al CUS por
situaciones relacionadas con la Carrera Profesional de Odontologa
Ubicacin estratgica de la infraestructura del CUS. Falta de renovacin de equipo y mobiliario.
Se cuenta con un equipamiento bsico. Reglamento desactualizado y sin aprobacin.
Se cuenta con los insumos bsicos. Dbil gestin administrativa para el logro de convenios.
Poca colaboracin en la ejecucin del presupuesto en la Oficia del rea de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares en proceso de licitacin.
Buscar mecanismos de adquisicin de equipos, mobiliario e insumos en forma
rpida y garantizando la calidad del producto.
Solicitar que se ample el presupuesto.
Bosquejar mecanismos y polticas de decisin que garanticen los procesos de
evaluacin constante para lograr los servicios de calidad o competitividad.
Difundir entre el personal de la Universidad la implementacin del
Control Interno que permita el cumplimiento de metas y objetivos.
Presupuesto limitado. Solicitar una poltica presupuestaria adecuada.
Solicitar la autorizacin del personal del Centro de Computo o Internet,
para que brinden el soporte informtico.
CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (Soles)
Posibilidad de convenios de capacitacin del personal, apoyo para equipamiento, a
nivel nacional como internacional.
Mejoramiento de la infraestructura.
Hacer efectiva la capacitacin del personal asistencial y administrativo,
mediante la suscripcin y ejecucin de convenios con instituciones
externas.
Implementacin adecuada con equipos modernos.
Personal profesional con experiencia
Personal profesional y administrativo, poco motivado por situaciones
econmicas y derechos laborales.
Innovacin constante de tecnologas que facilitan y mejoran el tratamiento de
pacientes.
Desarrollar un plan de capacitacin para el personal profesional y
administrativo.
Mejorar las condiciones laborales del personal.
Equipos y herramientas con tecnologa de punta a disposicin del demandante. Atencin de calidad al usuario garantizando su buena salud. Actualizacin permanente del plan de trabajo.
Personal profesional con capacitacin permanente.
Falta de un programa de capacitacin para el personal asistencial y
administrativo.
Pgina 245
SEM I SEM II
1.1 Aplicacin del Reglamento Interno del
Centro Universitario de Salud
1.1.1 Enviar una directiva disponiendo la
aplicacin obligatoria del nuevo reglamento
1 Reglamento interno Documento progra-
mado /Docum.
ejecutado
1
1.2 Elaborar el Cronograma de atenciones
para ingresantes, por Carreras
Profesionales.
1.2.1. Control y seguimiento del cronograma
establecido.
1 Cronograma Cronograma
Programado/Cronogram
a ejecutado
1
1.3 Elaborar el cronograma de actividades
para alumnos regulares, docentes y
administrativos
1.3.1. Control y seguimiento del cronograma
establecido
1 Cronograma Cronograma
Programado/Cronogram
a ejecutado
1
1.4 Atencin de solicitudes de viajes de
alumnos para reaizar campaas de salud y
preventivo.
1.4.1 Viajes de alumnos egresados para
realiacin de campaas.
8 Personas Nmero de alumnos
solicitantes/Total de
alumnos que realizaron
sus viajes
8 3,000
1.5.1 Programar las campaas en las sedes 6 Campaas N de campaas
programadas/ Total de
campaas realizadas
3 3 15,000
1.5.2 Programar campaas de salud a la
comunidad en general (regional).
6 Campaas N de campaas
programadas/Total de
campaas realizadas
3 3 15,000
1.6.1 Elaboracin de trpticos 5000 Trpticos N de trpticos
elaborados/Total
difundidos
5000 3,000
1.6.1 Elabor. permanentemente peridicos
murales en diferentes Ambien. de la
universidad, con informacin actualizada
4 Peridicos
Murales
N de peridicos murales
programados/Total de
realizados.
2 2
1.7 Apoyar a las delegaciones de
deportistas calificados con atencin mdica y
botiquines
1.7.1 Preparar botiquines 2 Botiquines N botiquines prepa-
rados/Tot. Botiqui- nes
asignados
2 2,000
1.8 Proyectarse a la comunidad escolar del
mbito regional, para atencin mdica y
dental.
1.8.1 Programar visitas a centros educativos 6 Visitas N de colegio
programados/Total de
colegios visitados
3 3 1,000
1.9. Aquisicin de un Consultorio Mvil. Campaas en Sedes,centros educativos y
viajes.
1 Unidad Movil
equipada
Camapaas realizadas 1 600,000
639,000
AMBIENTE
1. Brindar servicios de salud de calidad
1.5 Realizar campaas de salud
1.6 Difundir en el mbito universitario, los
servicios que ofrece el CUS
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR TOTAL (Soles)
INSTITUTO DE INVESTIGACIN UNIVERSIDAD Y REGIN IIUR
Pgina 246
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Medios de difusin universitaria (UNSAAC) que apoyan al desarrollo de la cultura y la
ciencia.
. Incorporacin al sistema administrativo burocrtico desmotiva a los
investigadores a opresentar y ejecutar proyectos de investigacin.
. .Lenta renovacin de
equipo de investigadores. . Falta de incentivo
econmico para la ejecucin de proyectos de investigacin.
.Falta de asignacin de recursos para la Biblioteca del IIUR.
Centralizacin de los fondos del IIUR en la Caja General de la UNSAAC,
que no permite el retorno de los saldos.
Destinar fondos para la renovacin del fondo bibliogrfico y digital del
IIUR
.Tiene prestigio, buena imagen institucional y credibilidad.
. Dispone de infraestructura y mobiliario para la realizacin de actividades de
investigacin y capacitacin.
Docentes Investigadores/capacitadores especialistas y asesores de alta
calidad con experiencia en Investigacin, SNIP y cambio climtico.
. Personal administrativo identificado con la institucin, con experiencia en las
actividades que se desarrollo. .AMplia
experiencia para la formulacin y ejecucin de proyectos de investigacin de
inversin y de desarrollo.
Intercambio cultural cientfico interuniversitario mundial.
.Publicar artculos de investigacin en revistas indizadas de prestigio nacional e
internacional.
Elaborar proyectos de desarrollo regional, aprovechando la existencia de
docentes investigadores multidisciplinarios en el IIUR.
. Actualizacin de reglamentos y directivas.
.Implementar un programa de incentivos a la investigacin.
Ejecutar proyectos en cartera.
Desarrollo de la imagen institucional y posicionamiento de la labor cientfica
que desarrolla la UNSAAC.
Incorporar el cuadro de necesidades de la IIUR con recursos ordinarios
en el presupuesto de la UNSAAC.
El sistema administrativo universitario, obstaculiza el desarrollo de la
investigacin.
. Dispone de una cartera de proyectos de investigacin multidisciplinarios.
.Autofinanciamiento de sus diferentes actividades sosteniblemente.
. Cuenta con estatutos y reglamentos normativos para el ingreso de nuevos
miembros investigadores.
Amplia experiencia en formulacin y ejecucin de proyectos de investigacin
uni, multi e interdisciplinarios.
.Cuenta con unidades mviles para el trabajo de campo.
.Pblica y difunde la produccin intelectual de sus miembros.
Cuenta con una biblioteca al servicio de la Comunidad Universitaria y pblico
en general.
Inadecuada apreciacin de los fines y objetivos del IIUR, que es una
institucin dedicada a la investigacin.
Difundir y promocionar la experiencia por el IIUR en el campo de la
investigacin, cursos sobre metodologa de la investigacin, y en las diversas
reas de investigacin.
. Recursos del canon gasfero con que cuenta la universidad.
Organismos estatales, privados y de cooperacin internacional, que apoyan a la
investigacin.
Pgina 247
Ofertar proyectos de investigacin que fomentan el desarrollo local,
.Incentivar a los docentes de la UNSAAC para queformulen proyectos
de investigacin en el contexto del IIUR.
FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIN CIENTFICA COADYUVANTE AL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
RESULTADO 01: Cartera de proyectos de Investigacin Formulados y actualizados
.Publicar y difundir la experiencia del IIUR referida al desarrollo de la ciencia,
la cultura y la tecnologa. .Reconocer e
incentivar al Grupo de investigadores del IIUR. .Brindar
accesoria y consultora en la ejecucin de proyectos de investigacin y
capacitacin
.El sistema administrativo universitario, obstaculiza el desarrollo de la investigacin.
.La empresa privada no apoya a la investigacin.
. La institucionalidad pblica y privada no valora la investigacin universitaria.
.FAlta de decisin poltica para la promocin de la ciencia, la cultura y la tecnologa
en los niveles de gobierno local y regional.
Pgina 248
SEM I SEM II
1.1 Bsqueda de financiamiento para
ejecucin de proyectos de investigacin
1.1.1. Participar en concurso de
proyectos de desarrollo e investigacin
va CANON
2
Proyectos
presentados
Docentes investigadores
del IURR
1 1 300
1.1.2. Ejecucin de proyectos de
Investigacin con fondos del CANON
4
Proyectos en
ejecucin
Proyectos ganadores/
sobre el total de
presentados
4 2,000,000
SEM I SEM II
1.1.1. Aprobacin de dos cursos de
investigacin
1 Documento
Resolucin de
aprobacin
1 150
1.1.2. Desarrollar cursos de investigacin 2 cursos
Estudiantes de pre y post
grado
1 1 2,000
1.1.3. Aprobacin de 4 cursos en las lneas de
investigacin.
1 Docuamto
Resolucin de
aprobacin
1 600
1.1.4. Desarrollar los cursos en las lneas de
investigacin.
4 Cursos
Investigadores y
profesionales
2 2 12,000
1. Mejorar, formar y consolidar las
competencias de los recursos
humanos, regionales y nacionales
1.1 Fortalecer el capital humano asociado a
la investigacin cientfica y tecnolgica,
mediante acciones de capacitacin
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (SOLES)
1. Generar propuestas de
investigacin Cientfica y Tecnolgica
para la realidad regional
FORTALECER LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS RECURSOS HUMANOS COADYUVANTE AL DESARROLLO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
RESULTADO 02: Recursos Humanos fortalecidos para la promocin y desarrollo de la investigacin.
CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL IIUR
RESULTADO 03: Desarrollo de la Imagen Institucional y posicionamiento de la labor cientfica que desarrolla la UNSAAC.
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (SOLES) META
UNIDAD DE
MEDIDA
ACTIVIDAD
Pgina 249
SEM I SEM II
1.1.1. Publicacin de trabajos de investigacin 1 libro
libros editados y
registrado en la
Biblioteca Nacional
1 10,000
1..1.2 Actualizacin de trptico y publicacin de
catlogos del IIUR
2 Catalogo
catalogo en medio
digital y software
apropiado
2 2,000
1..1.3 Mantenimiento de mobiliario, equipos
de oficina e investigacin
2 mdulos
Equipos y mobiliario
reparado.
1 1 600
1.1.4 Reposicin de equipos y mobiliario 1 equipos
Numero de equipos y
mobiliario adquiridos (01
laptop y 40 carpetas
modernas)
1 15,000
1.4.5 Adquisicin de textos Biblioteca del IIUR 20 libros
Nmero de libros
adquiridos
20 2,000
1.4.6 Adquisicin de un servidor para clases
virtuales, teleconferencias.
2 equipos
Sesiones acadmicas
virtuales
2 10,000
2,041,150 TOTAL
INSTITUCIN EDUCATIVA MIXTA DE APLICACIN FORTUNATO L. HERRERA
INDICADOR
CUANTIFICACION
TOTAL (SOLES)
1. Consolidar su posicionamiento del
IIUR en el mbito universitario,
1.1. Promocionar y difundir la produccin
cultural, cientfica, y tecnolgica producida
en el IIUR
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 250
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
OPORTUNIDADES - O
Recursos del canon gasfero, con que cuenta la universidad
Organismos estatales, privados y de cooperacin internacional, que apoyan a la
investigacin.
Intercambio cultural cientfico interuniversitario mundial
Medios de difusin universitaria (UNSAAC) que apoyan al desarrollo de la cultura y la
ciencia.
Destinar fondos para la renovacin del fondo bibliogrfico y digital del
IIUR
Ejecutar proyectos en cartera
.Docentes Investigadores/capacitadores especialistas y asesores de alta
calidad con experiencia en Investigacin, SNIP y cambio climtico.
.Personal administrativo identificado con la institucin, con experiencia en las
actividades que se desarrolla.
.Dispone de infraestructura y mobiliario para la realizacin de actividaes de
investigacin y capacitacin.
.Autofinanciamiento de sus diferentes actividaes sosteniblemente.
.Incorporacin al sistema administrativo burocrtico desmotiva a los
investigadores a presentar y ejecutar proyectos de investigacin.
.Lenta renovacin de equipo de investigadores.
.Falta de incentivo econmico para la ejecucin de proyectos de
investigacin.
.Falta de asignacin de recursos para la Biblioteca del IIUR.
ESTRATEGIAS - DO ESTRATEGIAS FO
Centralizacin de los fondos del IIUR en la Caja General de la UNSAAC,
que no permite el retorno de los saldos.
Inadecuada apreciacin de los fines y objetivos del IIUR, que es una
institucin dedicada a la investigacin.
Cuenta con una biblioteca al servicio de la Comunidad Universitaria y pblico
en general.
Dispone de una cartera de proyectos de investigacin multidisciplinarios.
El sistema administrativo universitario, obstaculiza el desarrollo de la
investigacin.
Cuenta con estatutos y reglamentos normativos para el ingreso de nuevos
miembros investigadores.
Amplia experiencia en formulacin y ejecucin de proyectos de investigacin
uni, multi e interdisciplinarios.
. Actualizacin de reglamentos y directivas.
.Implementar un programa de incentivos a la investigacin
Difundir y promocionar la experiencia por el IIUR en el campo de la
investigacin, cursos sobre metodologa de la investigacin, y en las diversas
reas de investigacin.
Elaborar proyectos de desarrollo regional, aprovechando la existencia de
docentes investigadores multidisciplinarios en el IIUR.
Desarrollo de la imagen institucional y posicionamiento de la labor cientfica
que desarrolla la UNSAAC.
Incorporar el cuadro de necesidades de la IIUR con recursos ordinarios
en el presupuesto de la UNSAAC.
Pgina 251
AMENAZAS - A
El sistema administrativo universitario, obstaculiza el desarrollo de la investigacin
INSTITUCIN EDUCATIVA MIXTA DE APLICACIN FORTUNATO L. HERRERA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Reconocer e incentivar al Grupo de investigadores del IIUR
Incentivar a los docentes de la UNSAAC para que formulen proyectos
de investigacin en el contexto del IIUR
La institucionalidad pblica y privada no valora la investigacin universitaria
Brindar accesoria y consultora en la ejecucin de proyectos de investigacin y
capacitacin.
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS - DA
Publicar y difundir la experiencia del IIUR referida al desarrollo de la ciencia, la
cultura y la tecnologa.
La empresa privada no apoya a la investigacin Reconocer e incentivar al Grupo de investigadores del IIUR
Incentivar a los docentes de la UNSAAC para que formulen proyectos
de investigacin en el contexto del IIUR
La institucionalidad pblica y privada no valora la investigacin universitaria
Brindar accesoria y consultora en la ejecucin de proyectos de investigacin y
capacitacin
Falta de decisin poltica para la promocin de la ciencia, la cultura y la tecnologa en
los niveles de gobierno local y regional
El sistema administrativo universitario, obstaculiza el desarrollo de la investigacin
Publicar y difundir la experiencia del IIUR referida al desarrollo de la ciencia, la
cultura y la tecnologa
regional y nacional
La empresa privada no apoya a la investigacin
Falta de decisin poltica para la promocin de la ciencia, la cultura y la tecnologa en
los niveles de gobierno local y regional.
Pgina 252
SEM. I SEM. II
1.1.1 Convocar a concurso para cubrir 29
plazas jerrquicas
1 Concurso
N de docentes de la
plana jerrquica
1 700,358
1.1.2 Convocar a concurso para cubrir 59
plazas docente de horas continuas e ambos
turnos.
1 Concurso
N de docentes de con
horas continuas
1 604,545
1.1.3. Implementar la capacitacin y
actualizacin del personal docente
4 Talleres N de talleres 2 2 6,000
1.2.1 Garantizar el mantenimiento y limpieza
del local escolar.
3 local N de ambientes 2 1 5,000
1.2.2 Contar con el servicio de telefona e
internet en forma permanente.
1
Implementaci
n
Servicio permanente 1 1,200
1.2.3 Dar trmite a documentos solicitados. 1 Servicios permanente 1
1.2.4 Solicitar caja chica para pasajes para
tramites en otras instituciones.
2 Documentos Servicio permanente 1 1 1,500
1.2.5 Establecer coordinacin con I.E. y de
gobierno local y regional.
1
Reunin de
coordinaciones
N de reuniones 1 2,000
1.3.1 Organizar las actividades de la fiesta
patronal por aniversario institucional.
1 Actividad Actividad 1 3,000
1.3.2 Festejar el Da del Maestro 1 Actividad Actividad 1
1.3.3 Festejar el Da del Estudiante 1 Actividad Actividad 1
1.4.1 Elaboracin y ejecucin del Cuadro de
Necesidades
1
Cuadro de
Necesidades
Elaboracin 1 20,000
1.5. Intercambiar experiencias en la gestin
pedeggica, administrativa.
1.5.1. Organizar eventos a nivel local regional y
nacional para la innovacin.
1
Reunin de
coordinacin.
Actividad 1 20,000
ANLISIS INTERNO
ESCUELA DE POST GRADO
TOTAL
1. Gerenciar y administrar las
actividades psicopedaggicas,
administrativas e institucionales
garantizando la calidad educativa con
equidad e inclusin, con aspiracin a
un posicionamiento institucional a
nivel local, regional y nacional.
1.1 Garantizar la contrata de personal de la
plana jerrquica y de horas continuas
1.2 Gestionar el buen funcionamiento de la
institucin educativa con personal
profesional y practicantes competentes.
1.3 Establecer en el Calendario Cvico escolar
fechas trascendentales de conmemoracin.
UNIDAD DE
MEDIDA
1,363,604
- Treinta Maestras en pleno funcionamiento con 65 secciones - Carencia de planta fsica propia
- Plana docente de nivel en cada maestra - Falta de implementacin y equipamiento de laboratorios
Pgina 253
ANLISIS EXTERNO
EJE ESTRATEGICO I: EXCELENCIA EDUCATIVA Y ACADMICA
SEM. I SEM. II
- Inadecuada asignacin del gasto
- Carencia de docentes especializados en la Regin funcionamiento de universidades extra regionales
- Diseo de nuevas maestras adecuadas a las exigencias
contemporneas.
- Estudios de Post Grado ofrecidos por otras universidades con la
_ Plan de capacitacin de Post Grado en el extranjero para los
profesores de pre grado.
UNIDAD DE
MEDIDA
modalidad de estudios presenciales durante los fines de semana
post grado a distancia, generando competencia - Solicitar a la ANR la aplicacin de la legislacin sobre el - Implementar cursos de nivelacin e investigacin
AMENAZAS - A
- Convenios con instituciones internacionales Formular el Plan Estratgico de Desarrollo de la Escuela de P G - Elaborar el proyecto de construccin y equipamiento del local de Esc.
- Demanda de nuevas Maestras - Firmar convenios nacionales e internacionales - Implementacin de la Biblioteca virtual
- Escaso apoyo de las Autoridades Universitarias y funcionarios
- Excesiva burocracia en la tramitacin de documentos
ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
- Presupuesto para universidades ao a ao decreciente - Lograr una adecuada asignacin presupuestal institucional - Racionalizacin en la operatividad del gasto
- Apoyo interinstitucional - Iniciar el proceso de autoevaluacin y lograr su acreditacin - Trascender los logros de la EPG
Disponibilidad de recursos con fondos del canon gasfero.
Mejorar los planes de estudio compatibilizando con planes de estudios de
prestigiosas escuelas nacionales e internacionales.
Elaborar un presupuesto de gasto acorde a los objetivos y metas a
lograr en el ao.
- Incremento de la demanda de post graduados - Editar una revista cientfica al ao - Implementacin de aulas virtuales
- Disponibilidad de bibliotecas cientficas virtuales
Acrecentar el apoyo interinstitucional mediante la firma de convenios
bilaterales presupuestados
Planificar nuevos mtodos para lograr mayor nmero de graduados,
en las diferentes maestras
INDICADOR
CUANTIFICACIN
- Escasa compatibilizacin de los planes de estudio
- Presencia de universidades con modalidad de estudios de - Desconcentracin econmica financiera - Revisin de los currculos de las diferentes Maestras
- Escasa difusin de los logros de la EPG
- Posicionamiento de los egresados en la gestin pblica y privada - Lento Desarrollo Institucional
- Renombre de la EPG en la regin y el pas - Reducido nmero de graduados
- Capacidad de descentralizar los estudios de maestra - Escasa asignacin de presupuesto institucional
- Publicacin de trabajos de investigacin - Insuficiente implementacin de la biblioteca
- Experiencia en la Gestin Acadmica y Administrativa
Pgina 254
1.1 Mejorar la calidad docente para una
enseanza con excelencia 1.1.1 Capacitacin en cursos de pedagoga y
sistemas de evaluacin
2 Cursos
% de docentes que
mejoraron su
desempeo acadmico.
1 1 15,000
1.2.1 Capacitacin a docentes de post grado
en cursos de autoevaluacin y
2 Cursos
N de docentes capacita
dos / Total de docentes
de postgrado
1 1 20,000
1.2.2 Formar la Comisin de autoevaluacin y
Restructuracin Curricular de la EPG
1 Comisin
N de integrantes
elegidos / Total docentes
de la EPG
1
1.2.3 Diagnosticar el desempeo del egresado
post-graduado
1 Documento
empleador
1
1.2.4 Reestructurar las currculas de estudios
de las Maestras que lo requieran
12
Currculas
reestructurada
s
% de maestras con
currcula de estudio
reestructuradas.
6 6
1.2.5 Implementacin de las currculas
reestructuradas
12
Currculas
implementada
% de currculas de
estudios en
implementacin.
6 6
SEM. I SEM. II
2.1.1 Contratar especialista que dirijan el Taller
"Tesis Dirigida como nueva modalidad de
grado"
2 Especialistas Proyecto elaborado 1 1 120,000
2.1.2 Aprobacin del proyecto de Factibilidad 1 Resolucin
Resolucin de
Aprobacin de Tesis
Dirigida
1
2.1.3 Implementacin de la nueva Modalidad
de Grado
20
Graduandos /
Maestra
% de Maestristas graduados 10 10
2.1.4 Suscripcin a revistas de investigacin 2 Revistas N de suscripciones 2 8,000
de la investigacin
2.2.1 Coordinar con diferentes instituciones 10 Coordinaciones
N coordinaciones
realizadas
5 5
SEM. I SEM. II
2.1 Implementar la Modalidad de Tesis
dirigida para los egresados de la EPG.
EJE ESTRATEGICO II: INVESTIGACIN CIENTFICA Y TECNOLGICA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL TOTAL (SOLES)
Escuela de Post grado.
1. Elevar y fortalecer el nivel
acadmico de los estudiantes de post
grado de acuerdo a las necesidades y
exigencias de la globalizacin
1.2 Evaluacin y reestructuracin de las
currculas de estudios de las maestras que lo
requieran
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Pgina 255
2.2.2 Firmar convenios bilaterales
presupuestados con entidades pblicas,
privadas y ONGs.
5 Convenios
N de convenios
suscritos / Total de
coordinaciones
2 3 10,000
2.3.1 Realizar coordinaciones con
universidades
10 Coordinaciones
N de coordinaciones
realizadas.
5 5 6,500
2.3.2 Establecer alianzas estratgicas para uso
de diversos equipos y servicios que coadyuven
a la investigacin
5 Convenios
N de Alianzas
Estratgicas firmadas /
Total de coordinaciones
2 3
SEM. I SEM. II
3.1.1 Actualizar la pagina Web de la EPG 1 Pagina Web
Pagina Web actualizada
y completa
1 6,000
3.1.2 Publicar las mejores tesis de post grado
sustentadas a la fecha.
4
Tesis de Post
grado
N de Tesis publicadas 2 2 15,000
3.1.3 Entregar oficialmente los trabajos de
investigacin a entidades involucradas
6 Mejores Tesis
N de Tesis de postgrado
entregadas
3 3
3.1.4 Difusin de actividad realizadas por la
EPG
Permanente
Trpticos,
Boletines, etc
N de acciones de
difusin
20,000
1.3.1 Inicio de la ejecucin del proyecto de
infraestructura y equipamiento de la EPG.
1 Proyecto
N de estudiantes / m2
de aula
1 CANON
1.3.2 Mantener en condiciones ptimas los
locales de la EPG.
1 Local
N de locales con
mantenimiento
1
1.3.3 Administrar y gestionar el desarrollo
acadmico de la EPG.
1
Cuadro de
Necesidades
% de ejecucin del
1 150,000
262,500
AMBIENTE INTERNO
2.3 Establecer alianzas estratgicas con
universidades regionales, nacionales e
internacionales
TOTAL (SOLES)
Se cuenta con el MOF, ROF y reglamentos actualizados. Ausencia del plan estratgico.
Presencia de un plan curricular para cuatro menciones. Ausencia de un sistema de gestin de la calidad.
MAESTRA EN SALUD PBLICA
3.1 Mejorar la imagen institucional de la EPG
1.3 Dotar de infraestructura y los medios
necesarios para el normal desarrollo de las
actividades acadmicas
EJE ESTRATGICO III: POSICIONAMIENTO E INTERACCION REGIONAL
OBJETIVO GENERAL
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
DEBILIDADES D
CUANTIFICACIN
3. Potenciar la labor de la Escuela de
Post Grado articulando su participacin
en el contexto local regional, nacional
e internacional
Pgina 256
AMBIENTE EXTERNO
El modelo Pedaggico de la Maestra es modularizado. Ausencia de comit consultivo.
No existe seguimiento de los egresados y graduados.
Existencia del sistema de evaluacin a docentes. Ausencia de evaluacin del perfil.
Cumplimiento del cronograma de actividades en el tiempo previsto.
Ausencia de un programa de motivacin e incentivos. Ausencia del
reglamento de seleccin de docentes.
La Maestra es autofinanciada. Carencia de proyeccin de la maestra a nivel internacional.
Oferta excesiva de otras maestras.
No existen docentes dedicados exclusivamente a la maestra.
Docentes que trabajan Ah-honoren como dictaminantes, replicantes y
jurados.
Ausencia de un programa de perfeccionamiento para docentes de la
maestra.
Ausencia de convenios de cooperacin interuniversitaria.
Ausencia de infraestructura equipada.
AMENAZAS A
Inadecuada administracin de los recursos econmicos.
Plagio de proyectos de investigacin.
Ausencia de un programa de bienestar para docentes, estudiantes y
administrativos.
Docentes en la Maestra con grados de Doctores y Magsteres en Salud
Pblica Locales y Nacionales.
Escaso sistema de comunicacin.
Existe un plan operativo sin participacin.
.Escasa autonoma para el manejo presupuestal.
.Competencia de otras maestras.
Implementar un sistema de evaluacin de proyectos de investigacin de los
maestreados.
Equipar la maestra con presupuesto va CANON
Ausencia de publicaciones en revistas indizadas.
Bajo nmero de graduados.
Demora en el trmite documentario para la graduacin.
Ausencia de lneas y reas de investigacin.
Ausencia de un sistema de evaluacin.
Ausencia de inscripcin en el Instituto de Salud.
Pgina 257
SEM. I SEM. II
Partida presupuestal va CANON
Ofertar programas complementarios en temas de salud utilizando tecnologa
virtual.
Formular el plan estratgico de la maestra de salud pblica.
Convenios nacionales e internacionales. Implementar informacin y comunicacin virtual en el rea de salud pblica. Implementar la publicacin de revistas indizadas va CANON.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Proponer un programa de bienestar para docentes, estudiantes y
administrativos
formular reglamentos para dictaminantes, replicantes y jurados.
Proponer programas de motivacin e incentivos.
Oferta de tecnologa virtual Formulacin del Doctorado en Salud Publica. Generar el comit consultivo
Realizar convenciones nacionales e internacionales de movilizacin Docente -
estudiante
Formular lneas y reas de investigacin.
Acceso pobre a la informacin cientfica. Proponer otras menciones relacionadas a la Salud Publica. Implementar cursos de actualizacin
Pgina 258
1.1Fortalecer y asegurar el desarrollo de la
maestra en Salud Pblica
1.5.1 Subscripciones en revistas
especializadas sobre Formulacin del plan
estratgico.
1
Equipos de
cmputo
N revistas
adquiridas/Total de
revistas existentes.
1 4,000
1.2.1 Implementacin de equipos multimedia
y fotocopiadores.
2 Equipos
equipos adquiridos en el
ao/Total terminales.
2 4,000
1.2.2Implementcin de equipos
computacionales
2
Equipo de
fotocopiado
Adquisicin de
fotocopiadora
2 10,000
1.2.3 Equipo de fotocopiado 1 Accin N de documentos 1 500
1.3 Preservar y dar mantenimiento al acervo
documental.
1.3.1 Empastar documentacin del ao
anterior.1.3.2 Reproduccin de material
utilizado con fines acadmicos.
2 Accin
N de documentos
reproducidos/Total de
documentos.
1 1 300
realizacin de actividades en la maestra de
salud Pblica.
1.4.1 Continuar con el mantenimiento e
implementacin del mobiliario y equipo de
oficina.
1 Muebles Muebles adquirido 1 5000
1.5 Elaboracin y ejecucin del Cuadro de
Necesidades
1.5.1 Cuadro de Necesidades 2 Documento
% de presupuesto
ejecutado
1 1
2.1. Formular el Plan Estratgico de la
Maestra en Salud Pblica
2.1.1. Formulacin del Plan Estratgico 1 Taller 1 300
2.2. 2.2.1. Reformulacin del proyecto de la
maestra de salud pblica
1 Talller Proyecto elaborado 1
2.3 Formulacin del proyecto del doctorado
en salud pblica
2.3.1 Reformulacin del proyecto de la
maestra de salud pblica
1 Taller
Proyecto del doctorado
en Salud Pblica
1 1,500
2.4 Establecer el comit consultivo
2.4.1 Conformacin del comit consultivo 1 Taller
N de integrantes
elegidos del Comit
consultivo
1
2.5 Formulacin del proyecto del doctorado
en Salud Pblica
2.5.1 Formulacin de reglamentos para
dictaminantes, replicantes y jurados.
1 Taller Reglamento elaborado
para dictaminantes,
replicantes y jurados
1
2.6 Mejorar la calidad docente encaminado a
la excelencia acadmica.
2.6.1 Implementacin de cursos de
actualizacin para docentes.
2
Cursos
desarrollados
N de cursos de
actualizacin
1 1 15,000
2.7 Realizar convenios nacionales e
internacionales de movilizacin docente-
estudiante.
2.7.1 Firma de convenios nacionales e
internacionales de movilizacin docente-
estudiante.
2 Convenios
N de convenios
firmados
1 1 2000
1.Fomentar y asegurar la integridad,
conservacin, renovacin y control del
acervo documental de la maestra de
Salud Pblica 1.2Asegurar y brindar a los maestristas la
calidad en el servicio educativo
2. Fortalecer la gestin de la unidad
acadmica
Pgina 259
SEM. I SEM. II
3.1 Ofertar programas complementarios en
temas de salud pblica, utilizando tecnologa
virtual
3.1.1 Implementacin de programas
complementarios en temas de salud con
tecnologa virtual
1 Programs
N de programas
implementados
1 3000
3.2 Implementar informacin y
comunicacin virtual en el rea de Salud
Pblica
3.2.2 Implementacin de informacin y
comunicacin virtual
2
Comunicacin
virtual
N de pginas web
desarrolladas para la
comunicacin
1 1 5000
3.3 Implementar un Sistema de Evaluacin
de Proyectos de Investigacin de los
maestrandos
Formulacin de criterios de evaluacin de
proyectos de investigacin de los maestrandos
2
Criterios
Evaluacin y
formulacin
N de evaluacin de
proyectos de
investigacin
1 1 6000
3.4 Formular lneas y reas de investigacin
3.4.1 Planteamiento de lneas y reas de
investigacin
1
Compendio de
lneas y reas
de
investigacin
Compendio 1
3.5 Implementar la Revista indexada de
artculos cientficos
3.5 Implementacin de revistas indexadas 1
Revista
indexada
Revista creada e
implementada
1 5,000
4. Dotar de equipamiento e
implementacin para el desarrollo de
actividades
4.1 Equipar la maestra con presupuesto va
CANON
4.1.1 Dotacin de carpetas tapizadas para el
saln de clase
60 carpetas Carpetas adquiridas 60 6,000
5.Plantear programas de salud para de
la maestra
5.1 Plantear un programa de bienestar para
docentes, estudiantes y administrativos
5.1.1 Formulacin de un programa de
bienestar para docentes, estudiantes y
administrativos
1 Programa Programa implementada 2,000
69,600

3. Potenciar la investigacin en la
Unidad Acadmica
TOTAL
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIN EN MEDICINA HUMANA RESIDENTADO MEDICO
AMBIENTE FORTALEZAS F DEBILIDADES - D
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 260
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
AMENAZAS - A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA
-Mayor nmero de egresados de otras universidades. - Mejorar la autogestin del R.M. - Ampliar los ambientes de las sedes hspitalarias.
-Falta de implementacin de ambientes en las Sedes Hospitalarias.
-Prestigio de egresados del Residentado Mdico de la FMH.
-Docentes actualizados, especialistas y competitivos.
- Implementar talleres y cursos para docentes.
- Cuatro sedes docentes acreditadas para la formacin de especialistas para el pas.
- Motivar a los graduados para que opten al ttulo de mdicos
especialistas.
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
-Creacin del Residentado Mdico en el Cusco. -
Equipamiento de aulas con audiovisuales y mobiliario.
- Restriccin inadecuada para docentes contratados.
- Demora en la ejecucin presupuestal para la adquisicin de bienes y
servicios.
- Participacin de 04 hospitales del Cusco como sedes docentes.
-Falta de mantenimiento de equipos.
- Contar con docentes mdicos especialistas actualizados y competitivos.
- Dictado de cursos troncales y de especialidades a mdicos de las 9 especialidades y
4 sedes docentes.
- Firmar convenios con cada sede docente para el incremento de plazas libres.
- Mejorar la retribucin econmica de docentes y personal
administrativo.
- Sentido de identificacin, aplicabilidad y/o operatividad de los egresados del RM
UNSAAC, en la sociedad.
- Firmar convenio con el Gobierno Regional para el incremento de plazas
libres del MINSA.
META
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIN EN MEDICINA HUMANA RESIDENTADO MEDICO
- Identificacin institucional del personal directivo, docente y admin.
-Reconocimiento y acreditacin del Programa en Segunda especializacin.
-Captacin de buenos ingresos por este servicio.
- Acreditacin del RM FMH ante CENARME. - Planificar, implementar y ejecutar talleres para docentes
- Equipamiento de audiovisuales adecuados pero insuficientes en las sedes
docentes.
.Carente retribucin econmica al Directorio.
. El Centro de Cmputo no procesa informacin requerida.
- Reglamento nacional del Residentado mdico y reglamento interno del
PROSEMH Residentado Mdico en el Cusco y las sedes docentes.
-Brindar al mdico general la oportunidad de lograr la especializacin en la
modalidad de plazas libres y destaques en las 4 sedes del Cusco.
. Biblioteca especializada, escaza e insuficiente.
.Entrampamiento de diferentes trmites en las diferentes reas en la
UNSAAC.
- Residentado Mdico AUTOGESTIONARIO.
- Oficina de Evaluacin y Seleccin de Personal, no entiende la labor
que realiza el Residentado Mdico. (Acreditacin- Sedes Docentes, 9
especialidades).
- Modalidad de acceso al Residentado Mdico, mediante concurso pblico.
.Retribucin econmica a tutores y coordinadores del RM.
.Docnetes con bibliotecas virtuales.
- Oportunidad de trabajo para egresados, a nivel nacional.
.Implementar con equipos audiovisuales en cada sede docente.
.Capacitar a mdicos residentes en el RM.
- Presupuesto de gobierno regional procedente del canon gasfero.
-Docentes, con bibliotecas virtuales.
- Mejorar la implementacin de las aulas en las Sedes.
Pgina 261
SEM. I SEM. II
1.1.1 Publicitar y convocar a examen de
admisin
1
Concurso de
Admisin
Convocatoria en diarios
del pas
1 5,000
1.1.2 Jurado de admisin al RM 10
Concurso de
Admisin
Miembros del jurado 10 30,000
1.1.3 Elaboracin e impresin de prospectos
de admisin
200 Prospecto Examen de admisin 200 2,000
1.1.4 Inscripcin de postulantes 150 Postulantes Examen de admisin 150
1.1.4 Calificacin y validacin de los
expedientes de cada postulante
150 Inscritos N de postulantes 150
1.1.5 Aplicacin y entrega de credenciales a los
ingresantes al RM.
150 Ingresantes N de ingresantes 150
1.1.6 Inicio del Residentado Mdico (RM) 50
Mdicos
residentes
Residente mdico 50
1.2.1 Validar los planes curriculares de las
especialidades en las cuatro sedes docentes
11
Planes
curriculares
Especialidades 11 2,000
1.2.2 Monitoreo y seguimiento de las
actividades acadmicas de cada una de las
sedes
1 Accin
Mdicos residentes,
ingresantes
1 5,000
1.2.3 Convocar a concurso de docentes para el
RM
1 Convocatoria
Mdicos asitentes de las
4 sedes
1
1.2.4 Calificacin y adjudicacin de plazas para
contrata de docentes
35 Docentes Resolucin de contrata 35 50,000
1.2.5 Firma de convenio de la UNSAAC con las
4 sedes docentes
4 Convenios 4 sedes docentes 4
1.2.6 Solicitar el nombramiento del personal
administrativo (12 aos de contrata)
1 Personal adm.
Resolucin de
nombramiento
1 20,000
1.3.1 Organizar un curso sobre Tecnolo- ga y
Metodologa del aprendizaje con a- uspicio de
Org. no gubernamentales
50 Docentes Cursos 50 5,000
1.3.2 Capacitar al personal Adm. en tec-
nologas de informacin y comunicacin
1 Personal adm. Cursos 1 1,000
10 Lap top 4 sedes docentes 10 20000
10 Proyectores Adquisicin 10 20,000
5 Ecrams Adquisicin 5 5,000
165,000 TOTAL
INDICADOR TOTAL (SOLES) META
UNIDAD DE
MEDIDA
1. Formacin de mdicos de acuerdo a
las especialidades priorizadas en la
regin y el pas, calificados de acuerdo
al avance de la ciencia y la tecnologa
mundial y con sedes hospitalarias
acreditadas en la
1.1 Realizar el Concurso de admisin para el
Residentado Medico
1.2 Coadyuvar en el cumplimiento de los
Estndares Mnimos de Formacin
1.3 Implementar cursos de capacitacin para
los docentes del Residentado Mdico
1.3.3 Equipamiento de aulas virtuales para el
RM.
CICLO DE PROFESIONALIZACIN DE LA FACULTAD DE INGENIERA CIVIL
Pgina 262
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Los equipos modernos mejorara la calidad de atencin.
Existe el presupuesto adecuado y debe utilizarse en forma oportuna,
superando la burocracia administrativa.
La graduacin oportuna de los egresados para optar el Ttulo de Topgrafos. Teodolito, Estacin total, Nivel topogrfico, G.P.S, etc.
Utilizacin oportuna y eficiente del presupuesto brindando una
administracin ejecutiva en contra posicin a la burocracia.
El egresado del ETT, se integra rpidamente al mercado laboral, por la gran
demanda.
Efectuar un seguimiento a los alumnos de la ETT para su graduacin
oportuna.
Brindar al alumno las facilidades necesarias, implementando
adecuadamente con equipos de multimedia, computadoras y software
de ingeniera
Certificacin progresiva
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
Apoyo a estudiantes del ETT, tutelado por los docentes
CICLO DE PROFESIONALIZACIN DE LA FACULTAD DE INGENIERA CIVIL
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Creacin de Escuelas tcnicas para Topgrafos otras universidades del lugar y otros
departamentos.
La tomas de local perjudican la atencin a los usuarios de la ETT. Los alumnos de la ETT son un apoyo para el desarrollo a la comunidad en
general.

La falta de infraestructura adecuada

Elevar el nivel de enseanza a los alumnos de la ETT Crear un clima laboral y de estudios adecuados para lograr los fines
que persiguen.
Topgrafos con slida formacin.
A pesar de contar con Presupuesto no se pueden adquirir equipos para
el adiestramiento practico de los alumnos.
Egresados con buena formacin.
Los procesos administrativos y trmites de documentos tienen un
periodo de duracin muy largo.
Instrumentos de ltima generacin. Falta de actualizacin de la currcula de estudios.
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - FO
Docentes con calidad acadmica, experiencia profesional.
El presupuesto no puede ser ejecutado con la oportunidad necesaria
debido a procesos Administrativos.
ESTRATEGIAS - DO
Pgina 263
SEM. I SEM. II
1.1.1.- Preparacin de documentos:
120 Estudiante
N Documentos
aprobados/Total
documentos ingresados.
60 60 5000
- Preparar carpetas de postulantes.
- Revisin de carpetas de postulantes.
- Declaracin de postulantes aptos.
- Adquisicin de los materiales de escritorio y
de enseanza.
1.2. Prever los costos de los dos ciclos
1.2.1. Inscripcin y matrcula de postulantes 120 II Ciclos
N Matriculados/Total
pagos.
60 60
1.3.1. Docente:
Aprobacin del contenido del temario. 120 Temarios
N de Temarios
aprobados
60 60
Revisin y asesoramiento del expediente
nombramiento de Jurados Asesores.
1.3.2. Apoyo Administrativo. 1
Pers. Apoyo
Adm.
N de estudiantes
atendidos
200 15,000
Atencin diaria a los usuarios.
Elaboracin y seguimiento de documentos.
Preparacin de documentos para la
sustentacin oral.
Manejo y control de Documentos
Atencin de la sala de Conferencias.
1.4. Elaborar el Cuadro de Necesidades
1.4.1. Adquisicin de material de escritorio y
consumo.
2 Documento:
N Bienes
adquiridos/Total
requerimiento
2
Equipos de: (10)
- Multimedia. 5 Equipos 5 15,000
- Lap top. 5 Equipos 5 15,000
50,000
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
TOTAL
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO TOTAL (SOLES)
DEBILIDADES D AMBIENTE FORTALEZA - F
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERA
1. Profesionalizacin de los bachilleres
en Ing. Civil.
1.1. Cumplir con el desarrollo del Ciclo de
Profesionalizacin
1.3. Contratar docentes y personal de apoyo
administrativo:
1.5. Adquisicin de Equipamiento
N Bienes
adquiridos/Total
requerimiento
Pgina 264
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
de reconocida trayectoria acadmica.
- Equipamiento de la Segunda Especialidad con equipos modernos de ltima
generacin.
ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS DO
- Firma de convenios especficos con instituciones de salud a nivel regional y
nacional.
- Gestionar la atencin de caja los das sbados.
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
- Mayor publicidad de la segunda especialidad, dando a conocer las
bondades que ofrece.
- Apoyo de la Facultad con infraestructura y equipos. - Equipos multimedia insuficientes a las necesidades del alumno.
- Costos de segunda especialidad accesibles al usuario.
- Ausencia de apoyo de la Autoridad Universitaria en la firma de
convenios.
OPORTUNIDADES - O
Retraso en pago a docentes por excesivo trmite administrativo en las
diferentes instancias.
- Infraestructura insuficiente.
- Segunda especialidad con modalidad presencial.
- Trmites administrativos engorrosos.
- Docentes con grado de magster (80%) y doctorado (50%)
- Reducida oferta de docentes para dictar asignaturas en la segunda especialidad.
- Gestionar pasantas para docentes de la Facultad en servicios de
especialidad.
- Retraso en pago de derechos de enseanza, debido a que los
alumnos disponen solo de sbados y domingos para pagar.
- Gestionar la agilidad en trmites administrativos y en la atencin de
alumnos.
- Exigir apoyo de la Autoridad Universitaria en todas las Gestiones que
realiza la segunda Especialidad.
- Posibilidad de convenios con diferentes instituciones de salud nivel regional y
nacional.
AMENAZAS - A
- Poca demanda de alumnos por la segunda Especializacin.
ESTRATEGIAS DA
- Competencia de otras universidades que ofrecen segunda especialidad no
presencial.
- Mejorar las subvenciones econmicas a docentes por dictado de asignatura.
- Exigir al colegio de Enfermeros la formalizacin de la Capacitacin
presencial.
- Polticas de salud y educacionales dictadas por el gobierno.
- Apoyo del colegio de Enfermeros.
- Gestionar la compra de equipos de ltima generacin.
- Apoyo de la Autoridad Universitaria para concretizacin de los
convenios.
- Asignaturas dictadas por especialistas, magsteres y doctores.
ESTRATEGIAS - FA
Pgina 265
SEM. I SEM. II
1.1.1 Proceso de Admisin 1 Evento Postulantes/ Ingresantes 1 25,000
1.1.2 Matrcula 2 Evento Postulantes/ matriculas 1 1
1.1.3 Implementacin de tutora en pasanta
de especialidad en los hospitales locales
1 Documento
N Documentos
presentados
1
1.1.4 Seleccin de tutores para pasantas en
las especialidades en funcionamiento
4
Docentes
comisin
N Coordinaciones
realizadas.
2 2
1.2.1. Diagnosticar la demanda de
especialistas en primer y segundo nivel
1 Documento
empleador
1
1.2.2. Reestructuracin de la currcula 1 Comisin
% Avance comis.
Restricta.
1
1.2.3. Implementar la currcula reestructurada 1 Comisin
% implementacin de la
currcula
1
1.3. Seleccin del perso-nal docente de la
especialidad
1.3.1. Seleccin del personal docente 12 Docentes
N Docentes
seleccionados
6 6 25,000
1.4.2. Mantener en buenas condiciones la
infraestructura y logstica
24 Aula (m2)
reas de mantenimiento
x m2
2 6,000
1.4.3. Publicidad por tv. Radio, afiches. 1 Publicidad
Mantener informado al
pblico
1
1.5.1 Aprobar un reglamento de trmites
administrativos
1 Documento N Documentos. Present. 12
1.5.2 Firmar convenios 4 Convenios Convenios firmados 1
1.6.1 Formulacin de propuestas de fases 1 Documento Atencin del servicio 1
1.6.2 Coordinacin con autoridades 1 Comisin Acuerdos obtenidos 1
1.6.3 Elaboracin y presentacin de cuadro de
necesidades: . Materiales de escritorio
1 Documento
Requerimientos
atendidos
1 4,000
1.6.4. Adquisicin de equipos: . 2 impresoras;
.3 computadoras; .3 laptops; .3 proyectores.
11 equipos adquisicin de equipos 19 50,000
TOTAL 113,000
1.5. Reglamentar los tra-mites
administrativos (reembolsos, compras,
viticos, etc.), tasas educativas
UNIDAD DE
MEDIDA
1. Formar especialistas con
conocimiento cientfico tcnico y
humanstico que respondan a las
necesidades sanitarias de la regin.
1.1. Lograr la formacin de especialistas de
calidad y excelencia reconocida por el
Colegio de Enfermeros y ANR
1.4. Dotacin de medios necesario y
suficientes para el proceso de enseanza
aprendizaje
CURSO TALLER DE PROFESIONALIZACIN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLSTICAS
Pgina 266
ANALISIS INTERNO
- Reduccin permanente del presupuesto de la Institucin as como de la facultad.
ANALISIS EXTERNO
-Proliferacin de ciclos de profesionalizacin en universidades privadas.
CURSO TALLER DE PROFESIONALIZACIN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES PLSTICAS
-Infraestructura mejor implementada.
- Falta de capacitacin de docentes para asumir los nuevos retos
cientficos y tecnolgicos.
-Cursos, talleres en funcionamiento y en va de creacin. - Escasa remuneracin de docentes y administrativos.
-Proceso de consolidacin del prestigio de la facultad con los ciclos de
profesionalizacin.
- 80% de docentes con grado de magster.
- Escaso presupuesto institucional para emprender las acciones que se
programan.
-Mayor porcentaje de egresados que alcanzan la titulacin en menor tiempo. - Personal administrativo insuficiente.
-Incremento de bachilleres para participar en los ciclos de profesionalizacin.
- Difundir la importancia de la facultad, su post grado, ciclo de
profesionalizacin y especialidad.
- Fortalecer el cuerpo institucional en pro de las grandes metas a
emprender.
-Incrementar los recursos econmicos, va los centros productivos. -Capitalizar los ingresos propios en beneficio de la facultad.
- Implementacin de nuevo currculo de acuerdo al Sistema UNESCO-UIA. - Promover la capacitacin del personal administrativo.
-Conexin en red con facultades de arquitectura a nivel nacional e
internacional.
- Incremento injustificado de nuevas carreras de Arquitectura en la regin sur.
-Nueva ley universitaria no validada.
AMENAZAS A
- Creacin de ms especialidades en la maestra de Arquitectura, as como
doctorados.
- Incorporar mayor nmero de docentes con maestra, nombrados a
tiempo completo.
- Posicionamiento de buena imagen de la Facultad en el contexto regional y
nacional.
- Apertura de la facultad a mejores relaciones acadmicas y tecnolgicas a
nivel internacional.
- Perfeccionamiento de la currcula.
-Validacin internacional de la facultad de acuerdo al sistema UNESCO-UIA.
- TUPA burocrtico, ineficiente, lento, sin concordancias con la Ley
General de Procedimientos administrativos.
- Crear un ambiente laboral y de estudio, confortable y seguro.
-Reconvertir el trabajo administrativo en funcin a las necesidades
acadmicas.
Pgina 267
SEM. I SEM. II
1.1. Elaborar y actualizar reglamentos que
apoyen la funcin acadmica -
administrativa.
1.1.1. Solicitud de requerimiento a VRAD, AP,
DIGA
2 Reglamento
N Reglamentos
aprobados/Total
documentos
2
1.2.1. Contrata personal Administrativo y
tcnico en Arquitectura.
3 personal 3
Solicitud de logstica y materiales en
Arquitectura
2 Eventos: 1 1
1.3. Contar con una plana docente
actualizada 1.3.1., Contrata de personal docente 8 Docentes:
N Contratos realizados
/total requerimiento
8 103,680
1.4. Elevar permanentemente la calidad
acadmica de los docentes. 1,4,1, Cursos de especialidad 5 Docente
N Docentes
capacitados/Total
Docentes
5
TOTAL 120,960
1. Profesionalizacin de los Bachilleres,
y el normal funcionamiento del Curso
de Profesionalizacin de Arquitectura y
Artes Plsticas 1.2. gatos Administrativos
N Contratos realizados
/total requerimiento
17,280
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
DIPLOMADO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BSICO
Pgina 268
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Capacidad de gestin del nivel directivo - Burocracia retardatoria de la UNSAAC
.Identificacin personal .Documentos
calificados.
.Acciones desmotivadoras para implementacin de Diplomados en la
UNSAAC.
AMBIENTE
- Equipos deteriorados
- Generacin de estmulos que garanticen la permanencia de los
docentes calificados
AMENAZAS A
- Prdida de credibilidad ante las entidades promotoras
- Marco normativo restrictivo
- Restricciones en la ejecucin presupuestal
- Existencia de profesionales calificados Promocin y difusin de los Diplomados
- Utilizacin de metodologas e instrumentos de enseanza adecuados - Restricciones en la ejecucin presupuestal
- Sentido de identificacin y operatividad con la sociedad - Falta de apoyo de las Autoridades Universitarias
FORTALEZAS F DEBILIDADES - D
.Generacin de recursos directamente recaudados. - Docentes retribuidos inadecuados
ESTRATEGIAS -FA ESTRATEGIAS - DA
Implementacin de cursos a distancia
Fortalecimiento del sentido de identificacin
.Infraestructura fsica y equipamiento adecuados.
- Falta de apoyo de las Autoridades Universitarias - Incorporacin de recursos de calidad
- Funcionamiento de Diplomados de otras universidades privadas y nacionales
- Elaboracin de guas de procedimiento para diversas acciones de los
Diplomados
- Establecimiento de remuneraciones acorde a la calificacin docente
- Sensibilizacin mediante reuniones de coordinacin
- Polticas de estado favorables Implementacin de nuevos Diplomados Renovacin de los equipos
- Disponibilidad de informacin en ciencia y tecnologa Instalacin de una red virtual Mantenimiento de los equipos
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS -FO ESTRATEGIAS DO
Mercado abierto para los profesionales - Incorporacin de docentes calificados a la plana jerrquica y la docencia Cumplimiento de los convenios aprobados
Posibilidades de suscripcin de convenios interinstitucionales - Suscripcin de convenios de Cooperacin Internacional Ejecucin de los presupuestos programados
- Conocimiento de los instrumentos normativos de parte de las Autoridades - Renovacin y mantenimiento de los equipos
Descentralizacin de la ejecucin de los Diplomados
- Implementacin de acciones para mejorar la imagen de los Diplomados
Pgina 269
SEM. I SEM. II
1.1. Nombrar al Coordinador del Diplomado
de Saneamiento Ambiental Bsico. 1.1.1. Gestionar emisin de Resolucin. 2 Personas
N de Resolucin de
Nombramiento.
1 1 14,400
1.2.1. Contratos por locacin de servicios. 2 Procesos
N de Contratos
aprobados/Total de
requerimiento.
1 1 29,000
1.2.2 Implementar acciones de Promocin y
publicidad.
2 Accin
N de emisiones
radiales/ Total de
requerimiento.
1 1 2,000
1.3.1. Realizar la confeccin de afiches,
trpticos y prospectos de admisin.
2 Paquetes
N de Afiches, Trpticos y
Prospectos/ Total de
requerimiento.
1 1 2,000
1.3.2 Convocar al proceso de admisin de
acuerdo al cronograma
2 Procesos 2 convocatorias al ao. 1 1
1.3.3 Realizar la seleccin y calificacin de los
postulantes.
2 Accin
Cumplimiento del
Cronograma.
1.4. Proporcionar a los estudiantes
materiales necesarios en el proceso de
formacin.
1.4.1 Atender requerimientos de anillados,
fotocopias de cada uno de los mdulos de
acuerdo a la cantidad de alumnos
2 Procesos
N de bienes atendidos/
Total de requerimiento
1 1 19,000
1.5 Implementacin de los Diplomados con
equipos y materiales educativos 1.5.1 Presentar requerimientos. 2 Equipos
N de bienes atendidos/
Total de requerimiento
2 20,000
86,400
1.- Capacitar a los Profesionales y
Tcnicos relacionados con
Saneamiento Ambiental en los
Diplomados de Ingeniera Aplicada al
Saneamiento y Gestin Tcnico Social
del Saneamiento Ambiental Bsico.
1.2. Conformacin de una Plana Jerrquica,
Docentes y personal Administrativo
calificados.
1.3. Implementar el Proceso de Admisin
TOTAL
CICLO DE ACTUALIZACIN DE LA FACULTAD DE ECONOMA
DIPLOMADO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BSICO
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 270
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE FORTALEZA - F DEBILIDADES D
- Docentes capacitados. - Deficiencia en equipos multimedia para la enseanza.
- Vinculacin de contenidos con las actividades laborales de los horarios
pertinentes para los alumnos que trabajan.
- Desinters de los alumnos para realizar labores en das feriados y
sbados.
- Actualiza a los egresados para la obtencin del ttulo profesional. - Utilizacin de ambientes de la Facultad de Economa.
OPORTUNIDADES O ESTRATEGIAS FO
- Mejor racionalizacin de los ambientes de la facultad de Economa.
-Eleva el nivel acadmico para el ejercicio profesional.
- Control estricto de alumnos y profesores en el desarrollo de los cursos.
- Evaluacin de los docentes y del contenido de asignaturas al trmino de
cada ciclo de actualizacin.
-Gran cantidad de profesionales de otras reas ocupando las labores del economista. - Evaluar las causas de desercin del alumno.
- Adquisicin de equipos multimedia para mejorar la calidad de la
enseanza.
-Mejora la participacin profesional en desarrollo econmico de la regin. - Realizar cursos de capacitacin para los docentes del ciclo.
-Motivar con charlas a los alumnos para mejorar su inters y su
aprendizaje.
-Captar docentes altamente calificados
ESTRATEGIAS DO
- Gran demanda por este tipo de titulacin.
- Realizar una adecuada publicidad para la captacin de alumnos.
CICLO DE ACTUALIZACIN DE LA FACULTAD DE ECONOMA
-Trabas administrativas de la UNSAAC, para el normal desarrollo. -Exigencia del total de pagos de derechos de enseanza en el 50%
-Incumplimiento del pago por derechos de enseanza del Ciclo de Actualizacin.
- Alto nivel de desercin de alumnos. - Difusin de los logros del ciclo de actualizacin. - Alcanzar un planteamiento para reducir los trmites administrativos.
-Existencia de Universidades particulares y nacionales que ofrecen ciclos de
actualizacin.
-Difusin de la calidad de docentes por asignaturas.
Pgina 271
SEM. I SEM. II
1.1. Contar con documento normativo
1.1.1. Actualizar el Reglamento del Ciclo de
actualizacin.
1 Documento
% de avance de
Actualizacin del
reglamento
1
1.2.1. Matriculas de alumnos aceptados 80 Alumnos
N Alumnos
matriculados /total
matricula
40 40
1.2.2. Contrata de Docentes 36
Pago
Profesores
N Planill doc./Total
pagos
18 18
1.2.3. Contrata de Servidores Administrativos 8
Pago
Administrat.
N Planillas Adm. /Total
pagos
4 4
1.2.4. Contrata de Directivos 6 Personas
N Personas
remuneradas /Total
pagos
3 3
1.2.5. Materiales de enseanza 2
Documento de
requerimiento
N Materiales atendidos
/Total requerimiento
1 1
1.3.1 Calificacin de expedientes de
interesados
80 Expedientes
N Exped.
recibidos/Total de
procesados
40 40
1.3.2. Alumnos que fueron declarados aptos. 80 Cronograma
Cronograma
publicado/Cronograma
cumplido.
40 40
1.4.1 Presentacin de requerimiento de
equipos
6 Equipo
N Requerim. Atendido
6
1.4.2 Compra de equipos de cmputo-(laptop,
ecran, proyector, estabilizador)
6 Equipos
N Requerim. Atendido
6 15,000
1.5. Capacitacin de Docentes del Ciclo de
Actualizacin
1.5.1. Contrara a capacitadores (viticos,
alimentacin, refrigerios y otros).
3 Cursos
N Docentes capacit/
Total docentes
propuesta.
3
15,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
CONSEJO DE INVESTIGACIN
1. Profesionalizacin de los Bachilleres,
y el normal funcionamiento del Ciclo
de Actualizacin de la Facultad de
Economa 1.2. Cumplir con el proceso de enseanza de
todo el
1.3. Gestionar el proceso de titulacin de
alumnos del ciclo.
1.4. Dotar de equipos de enseanza de
ltima generacin multimedia
TOTAL
DEPENDENCIA: CICLO DE ACTUALIZACIN DE LA FACULTAD DE ECONOMA
Pgina 272
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
. Cuenta con un Grupo de Investigadores con experiencia.
.Se tiene reglamentos aprobados.
Escaso personal especializado para el manejo y continuo equipamiento
de la Biblioteca Virtual.
Tiene un banco de proyectos de investigacin aprobado y en proceso de
aprobacin y una plataforma virtual.
Insuficientes cursos de actualizacin en temas relacionados a la
.Ejecutar cursos de capacit. relacionados a la investigacin.
.Implementar un programa de invcentivos a la investigacin.
Publicar y difundir los Trabajos y Proyectos de Investigacin.
Brindar apoyo tcnico y asesoramiento a instituciones
extrauniversitaria
Movilizar capacidades para concientizar el desarrollo de la labor investigativa
a todo nivel.
Desarrollar polticas de incentivo a la investigacin.
Reconocer resolutivamente e incentivar al Grupo de Investigado- res de la
Instit. y otorgar oportunidades de mayor capacitacin.
Valorizar proyectos de investigacin que fomenten el desarrollo local,
regional y nacional
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
Los graduandos de las facultades desarrollan investigacin.
No existen incentivos econmicos para docentes dedicados a la labor
investigativa con el canon gasfero.
Los directores de investigacin miembros del Consejo de Investigacin son
post graduados
Revisin permanente de personal sin reposicin inmediata.
Obligatoriedad en la presentacin de artculos cientficos como resultado de
la investigacin FEDU.
Asignacin de personal administrativo sin experiencia en apoyo
administrativo para la investigacin.
No est suscrito a revistas de investigacin indexados. Tiene su Portal en la Web de la UNSAAC
No existe apoyo econmico a la investigacin en tesis de Maestra y
Doctorado.
Cuenta con equipos y recursos para la difusin de la ciencia, tecnologa e
investigacin.
Escaso uso de los fondos del canon, para el desarrollo de la
.Medios de difusin para el desarrollo de la ciencia y tecnologa.
Posibilidades de capacitacin en el exterior a travs de convenios interinstitucionales. Capacitar para lograr investigacin aplicada de calidad que contribuya al
desarrollo regional sostenible.
Actualizar Reglamentos y Directivas en el contexto de la creacin del
VRIN.
.Apoyo acadmico a la investigacin de organismos estatales, privados y de
Cooperacin internacional. .Normatividad qye se
apoya para el desarrollo de la investigacin.
Posicionar la labor cientfica que desarrolla la universidad en el contexto
Concluir con la catalogacin y organizacin de los proyectos de
investigacin y archivos Digitales del Consejo de Investigacin.
Se cuenta con tecnologa de informacin que facilita el acceso al conocimiento
globalizado.
Difusin de resultados de investigacin en forma de artculo cientfico. Promocionar y difundir la produccin cultural, cientfica y tecnolgica,
producida en la UNSAAC.
.Se cuenta con recursos econmicos del Canon Gasfero.
.Intercambio cultural-cientfico interuniversitario mundial.
Fortalecer la firma de convenios con entidades y universidades nacionales y
extranjeras para la investigacin.
OPORTUNIDADES O
Desconocimiento del ciclo de la investigacin y difusin y aplicacin de resultados por
la prensa.
AMENAZAS A
Falta de poltica gubernamental para la promocin y difusin de actividades de la
ciencia y la cultura a nivel local y regional, con fondos del Canon.
Las empresas pblicas y privadas restringen el acceso a la informacin para el
desarrollo de investigacin.
Posicionamiento de universidades nacionales y extranjeras en el Cusco.
Indiferencia de la poblacin por el desarrollo de la investigacin.
Capacitar al personal administrativo en temas relacionados a la
administracin de la investigacin.
Disponibilidad de docentes con experiencia para evaluar proyectos de
investigacin.
Pgina 273
SEM. I SEM. II
1.1.1 Desarrollo de Cursos, Seminarios y
Talleres presenciales y a distancia en
investigacin aplicada al desarrollo sostenible.
3 Eventos
Docentes capacitados /
Total docentes
2 1 15,000
1.1.2 Asistir a eventos cientficos Nac. e
Internac. por invitacin
6 Eventos
N de docentes asist. a
eventos cientficos
2 4 12,000
1.1.3 Realizacin de cursos taller de
metodologa de investig. Dirigido a docentes y
estudiantes en coordinacion con IIUR.
2 Eventos
N de Doc. Y Estud.
capacitados / total de
Doc.y Estudiantes.
1 1 10,000
1.1.4 Visitas de intercambio de experiencias
en investigacin a diferentes universidades e
instituciones especializadas.
2 Evento
N Doc. Y Estud.
Capacitados / Total Doc.
Y Estud.
1 1 50,000
1.1.5 Fortalecimiento y promocin del trabajo
de los institutos y centros de investigacin.
25 POI
N de POIs. Y
reglamentos
10 15
1.1.6 Organizacin de series de conferencias
magistrales en CyT.
2 Conferencias N de conferencias 1 1 10,000
1.1.7 Coorganizar eventos con el CORCYTEC,
CONCYTEC y otras instituciones (Encuentro
Universidad-Empresa, Conferencias)
2 Evento No. De eventos. 1 1 10,000
2.1.1 Presentacin de Proy. de Investig, Va
FEDU 20132014
300 Proyectos
N Proy. Aprobados /
Total Proy. Presentados
300 2'172,000
2.1.2 Convocatoria a concurso de Proyec. de
investigacin de Pre-grado
130 Proyectos N proyectos 130
2.1.3 Convocatoria a concurso de tesis
tecnolgicas Va Convenio con CARITAS Cusco-
UNSAAC
30 proyectos
Proy financiados con
S/.5000 c/u. Publicitado
por la UNSAAC
30 150,000
1.1. Fortalecer las Capacidades de
investigacin Docente y de la Comunidad
Universitaria.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
2. Promover en la comunidad
universitaria el desarrollo de la
Investigacin de calidad dentro del
marco de la creatividad e innovacin
con calidad
2.1 Convocar, asesorar, premiar y publicar
los trabajos de investigacin
1. Promover las capacidades y
potencialidades de los docentes
investigadores.
Pgina 274
SEM. I SEM. II
2.1.4 Convocatoria a concurso de proyectos de
investigacin de Post grado (Maestra y
Doctorado).
1 Publicacion N resumenes 1 30,000
2.1.5 Publicacin de revista cientifica de
trabajos, FEDU.
1 Publicacin N resumenes 1 13,800
2.1.6 Publicacin de resumenes de trabajos de
investigacion via FEDU.
1 Publicacin N Proyectos publicados 1 30,000
2.1.7 Participacion en la organizacin de la V
feria de innovacion tecnologica y feria
ciwentifica.
1 premios Nro. De premios 1 25,000
2.1.8 Convocatoria a concurso de proyectos de
investigacion via CANON
30 Proyectos No. Proyectos ganadores 30 45'000,000
2.1.9 Suscripcion a revistas virtuales cientificas
nacionales e internacionales.
2 suscripciones
No. de Docentes
investigadores
2 20,000
2.2.1 Formulacin de Planes de Invest. de los
institutos y centros de Invest. de las Facultades
y Sedes 25
Planes de
Investigacin
N de planes expuestos y
aprobados por la Com.
de Eval.y Acredit.
25
2.2.2 Seguimiento de los planes propuestos a
travs de informes de labor investigativa de las
facultades
25
Evaluacin
semestral
% de planes Evaluados 12 13
3.1.1 Definir el banco de proyectos virtual de
la UNSAAC, con las investigaciones
desarrolladas.
1 proyecto Banco de proyectos 1 10,000
3.1.2 Crear el archivo virtual del concejo de
investigacion con investigaciones ejecutadas.
1 Proyecto archivo virtual 1 5,000
3.2 Promocionar y difundir la produccin
cultural, cientfica, y tecnolgica producida
en la UNSAAC
3.2.1. Publicacin de revistas de investigacin
cientificas de docentes y estudiantes en forma
de libro
2 Libros
Libros editados y
registrados en la
Biblioteca Nacional
2 10,000
2.2 Constituir el Sistema de Evaluacin y
Acreditacin de la calidad de Investigacin
universitaria
3. Desarrollo de la imagen institucional
y posicionamiento de la labor cientfica
que desarrolla la UNSAAC
3.1 Brindar acceso a informacin de
proyectos de investigacin que fomentan el
desarrollo local, regional y nacional.
UNIDAD DE
MEDIDA
OBJETIVO GENERAL INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL (SOLES)
Pgina 275
SEM. I SEM. II
3.2.2 Actualizacin del espacio del concejo de
investigacin en la pgina web de la UNSAAC
2 Semestral Pgina web actualizada 1
3.2.3 Envi de Publicaciones a universidades
70 Envos
N de publicaciones
recibidas
35 35 2,000.00
3.2.4 Exposicin y divulgacin de los trabajos
de investigacin en ferias cientficas y
tecnolgicas.
1 Evento Feria 1 3,000.00
4.1 Conocer la realidad de la produccin
investigativa de la UNSAAC.
4.1.1 Levantamiento de la linea de base de
indicadores de medicin de la investigacin via
consultora externa.
1 Linea de base Documento aprobado 1 5,000.00
4.2. Actualizar y aprobar documentos
normativos y base de datos.
4.2.1 Actualizacin de la normatividad sobre
investigacin.
1 Reglamento Documento 1
4.3.1 Cumplimiento de cuadro de necesidades. 1
cuadro de
necesidades
Ejecucin de Ppto. 1 40,000.00
4.3.2 Gastos de representacin (viajes,
invitacin a investigadores).
2 Gastos N de invitaciones 2 10,000.00
4.4.1 Implementacin de equipos y mobiliario
a los institutos y centros de investigacin
(modulo).
26 mdulos
% de automatizacin de
informacin
26 260,000.00
4.4.2 Adquisicin de equipos de video, sonido
y otros.
5 equipos No. De equipos 5 15,000.00
4.4.3 Contar con local adecuado para gestionar
y desarrollar las actividades del Consejo de
Investigacin.
1 proyecto Avance 1
CENTRO DE ESTUDIOS DE PLANTAS ALIMENTICIAS Y MEDICINALES CEPLAM
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECIFICO TOTAL (SOLES)
4. Lograr una gestin de
administracin eficiente y de
produccin investigativa de calidad.
4.3 Asegurar el financiamiento sostenible
para la promocin y desarrollo de la
investigacin en la UNSAAC.
4.4 Dotar de medios necesarios.
ACTIVIDAD META
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
TOTAL 735,800
Pgina 276
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Falta de decisin poltica para la promocin de la ciencia y la cultura en los niveles
de gobierno local y regional.
- Reconocer e incentivar el Staff de investigadores de la UNSAAC.
- Ofertar proyectos de investigacin que fomenten el desarrollo local,
- Posicionamiento de universidades nacionales y extranjeras en el Cusco.
- Publicar y difundir la labor de la UNSAAC referida al desarrollo de la ciencia,
la cultura y la tecnologa.
- Ejecutar cartas de intencin y convenios con instituciones que
requieren apoyo en investigacin a travs del Consejo de Investigacin
de la UNSAAC.
- Indiferencia de la poblacin por el desarrollo de la ciencia y la cultura.
- Brindar asesora y consultora en la ejecucin de proyectos de inversin en el
marco del SNIP.
- Difundir la investigacin en la preservacin, conservacin y uso
sostenible de la biodiversidad.
CENTRO DE ESTUDIOS DE PLANTAS ALIMENTICIAS CEPLAM
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
.Recursos de canon gasfero que se transfieren a la UNSAAC.
.Intercambio cultural cientfico interuniversitario mundial.
-Pertenecer a redes sociales con fines de intercambio de informacin. -Promocin y difundir la produccin cultural, cientfica y tecnolgica
desarrollada en la UNSAAC.
- Catalogacin y organizacin de los proyectos de investigacin y
archivos digitales del Consejo de Investigacin.
-Normatividad que apoya el desarrollo de la investigacin en la universidad.
.Medios de difusin que apoyan el desarrollo de la cultura y la ciencia.
.Posibilidades de capacitacin por el sistema de bacas.
.Existe el recurso financiero CANON para investigacin.
Los proyectos de investigacin desarrollados en su mayora no estn
orientados hacia un buen social.
No se cuenta con apoyo a la investigacin en el nivel de post grado y
doctorado.
. Inexistencia de becas para estudios de doctorado y pos doctorado.
.Reglamentos obsoletos.
- Capacidades de calidad para el desarrollo de investigacin en la UNSAAC. -Capacitacin al personal docente en investigacin aplicada al
desarrollo sostenible.
-Apoyo a la investigacin de organismos estatales, privados y de la cooperacin
internacional.
-Financiamiento sostenible para la promocin y desarrollo de la -investigacin
en la UNSAAC.
- Actualizacin en reglamentos y directivas. -Se cuenta con TIC que facilitan el acceso a la informacin y el conocimiento
globalizado.
-Desarrollo de la imagen institucional y posicionamiento de la labor cientfica
que desarrollo la UNSAAC.
- Implementar un programa de Incentivos a la investigacin.
- Los integrantes del CEPLAM tienen reconocimiento y trayectoria en la
ejecucin de proyectos de investigacin y son reconocidos.
. No se cuenta con incentivos a la investigacin.
.Falta de difusin de los proyectos de investigacin.
- Los investigadores del CEPLAM, tienen actualizacin permanente y
experiencia en realizar trabajos investigacin.
El presupuesto destinado a la investigacin universitaria no est
definido.
- Infraestructura del CEPLAM adecuada para trabajos de investigacin y de
servicio.
Falta de capacitacin en investigacin aplicada al desarrollo sostenible.
- Inters del Estado y entidades particulares en trabajar con recursos
naturales y apoyo a los investigadores del CEPLAM.
- Estudiantes de pregrado y post grado interesados en desarrollar
investigacin en el CEPLAM.
No se cuenta con personal especializado para el manejo de la
biblioteca virtual.
-Ser reconocido como parte integrante del Consejo de Investigacin segn el
Estatuto de la UNSAAC.
Pgina 277
SEM I SEM II
1, Investigar y promover el estudio y
procesamiento de plantas alimenticias
y medicinales de la regin
1.1.1. Mejoramiento de los niveles de
nutricin de nios menores de 3 aos de la c.c.
Huayllay-Ccorca, c.c. de Harin-Calca y c.c. Sabn
Nicols de Bari-Anta, mediante la
transferencia.
1 Proyecto
CANON
Informe parcial 0.5 0.5 2,500
1 Proyecto
CANON
Informe parcial 0.5 0.5 2,500
1.1.3 Identificacin, catalogacin y evaluacin
de especies vegetales nativas y exticas del
Jardn Etnobotnico del Centro Agronmico de
Kayra.
1 Convenio Informe parcial 1 5,000
1.1.4 El impacto del calentamiento global en el
conocimiento tradicional de la medicina en las
comunidades del parque de la papa.
1 Compromiso Informe parcial 1
1.1.5 Los comuneros en un mundo hostil. 1 Ao sabtico Publicacin 1
1.2.1 Evaluacin de la actividad ansioltica en
el modelo experimental de ansiedad inducida
en el laberinto en cruz elevado y de la
toxicidad aguda del extracto metanlico de las
races de valeriana.
1 Tesis pregrado Sustentacin de tesis 0.5 0.5
1.2.2 Elaboracin y caracterizacin de
diclofenaco sdico micro encapsulado en
micro esferas biodegradables de cido poli
(Lctico-co-glicolico) para uso parental y su
efecto sobre edema plantar inducido por
cartagenina en ratas.
2 Tesis pregrado Informe parcial 1 1
1.2.3 Determinacin de la digestibilidad
proteica in vitro y capacidad antioxidante de
kiwicha (Amaranthus caudatus L.) Eco tipo rojo
del distrito de Mollepata-Cusco.
1 Tesis post
grado
Informe parcial 0.5 0.5
1.1. Generan proyectos de investigacin en
temas prioritarios va FEDU, CANON, y otros,
los miembros del CEPLAM.
1.2 Apoyo a tesis de pregrado dentro del
marco de la creatividad e innovacin
CENTRO DE ESTUDIOS DE PLANTAS ALIMENTICIAS CEPLAM
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 278
SEM I SEM II
1.3.1 Contar con una base de datos 2 Base de datos Informe practicante 1 1 5,000
1.3.2 Realizar nuevo inventario de los trabajos
de CEPLAM.
5 Documento Informe tutorial 2 3 1,000
1.3.3 Organizar los documentos normativos de
CEPLAM.
1 Documento Personal contratado 1 12,000
1.4.1 Mantenimiento de los equipos
existentes del laboratorio y del mobiliario.
10 Instrumentos Equipos funcionando 5 5 2,000
1.4.2 Adquisicin de instrumentos, Basicos y
de ata tecnologia.
5 Instrumentos Equipos nuevos 5 40,000
1.4.3 Adquisicin de material de vidrio. 20 Material de
vidrio
Varios 10 10 2,000
1.4.4 Adquisicin de reactivos y solventes
qumicos.
10 Reactivos y
solventes
Varios 6 4 4,000
1.4.5 Adquisicin de mobiliario nuevo 5 Muebles Varios. 5 2,000
1.4.6 Adquisicin de computadoras y
retroproyectores
2 Equipos Nmero de equipos
adquiridos
2 8,000
86,000
1.3 Seleccionar y sistematizar los logros del
CEPLAM.
1.4 Mejorar el equipamiento, adquirir
material de vidrio y mobiliario del CEPLAM
TOTAL
MUSEO INKA
DEBILIDADES D
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 279
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
MUSEO INKA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Polticas de turismo nacional favorables. Inters de investigadores por los bienes
culturales
.Solicitar Saneamiento del inventario de bienes culturales.
.Investigaciones en el Museo.
Modernizacin de equipo de seguridad.
Existencia de nuevos enfoques para la administracin de museos. Mantenimiento permanente de la infraestructura fsica. Sistematizacin del Fondo bibliogrfico.
Poco inters de la autoridad universitaria respecto al funcionamiento del Museo Inka. .Reuniones de coordinacin con la Autoridad Universitaria.
.Estudi de demora de los trmites administrativos.
Programar visitas guiadas.
Demora prolongada de los trmites administrativos en las diferentes dependencias
administrativas de la UNSAAC.
Escasa integracin y coordinacin de los Museos que funcionan en el Cusco.
Red de Museos del Cusco. Plan Estratgico expuesto en Consejo Universitario.
Coordinacin con el Consejo de investigacin.
. Exposicin del Plan Estratgico.
.Pasantas a nivel local, nacional e internacional.
Invitacin a visitas guiadas a autoridades y funcionarios de la UNSAAC. Redistribucin de labores. Implementacin de talleres y gabinetes de
conservacin y restauracin.
Genera recursos propios por el servicio museogrfico que ofrece. No est inscrito en la pgina del Sistema Nacional de Museos y en el
ICOM.
Sistema de seguridad obsoleto.
El fondo bibliogrfico no est sistematizado.
.Existencia de atractivos tursticos en el Cusco.
.Demanda de turismo cultural creciente.
.Promocin y publicidad. Pgina web. Trpticos.
Eventos Acadmicos.
Actualizacin de documentos de gestin Renovacin de cartelera.
Intercambio de colecciones. Exposiciones temporales. Redes de museos. Mayor inters de la poblacin por temas culturales. Cusco declarado patrimonio
histrico de la humanidad por la UNESCO.
Proyecto de modernizacin. Optimizar la oferta con los medios disponibles.
Solicitar investigaciones en el Museo Inka.
. Catalogacin de los bienes.
.Organizacin de exposiciones temporales.
.Inters de Museos Internacionales de realizar intercambio de colecciones.
.Existencia de nuevos enfoques para la administracin de museos.
. Inscripcin en la pgina del Sistema Nacional de Museos y en el ICOM.
Ubicacin estratgica del Museo Inka (cerca a la Plaza de Armas). Personal
especializado en temas de administracin pblica, temtica del museo y gua
de Turismo. Reconocimiento internacional del Museo Inka
Inexistencia de documentos de gestin actualizados. Cartelera
heterognea en su presentacin, deteriorada, con insuficiente
infografa.
Cuenta con una de las ms importantes colecciones de bienes culturales
arqueolgicos de la cultura pre-inca, inca y precolombina.
Catalogacin de los bienes culturales inapropiados e incompletos.
Infraestructura fsica declarado monumento del patrimonio nacional. Escasos profesionales especializados relacionados al manejo de
museos.
Fondo bibliogrfico especializado. Condiciones adecuadas para elaboracin
de proyectos de investigacin.
No existe inventario de bienes culturales actualizado.
No cuenta con recursos tecnolgicos de ltima generacin. No cuenta
con pgina web.
Condiciones adecuadas para elaboracin de proyectos de investigacin. Escasa promocin de visitas tursticas y de delegacin de estudiantes y
grupos sociales.
Pgina 280
SEM I SEM II
1.1.1. Elaborar y/o actualizar los documentos
de gestin.
6 Documento 3 3
1.1.2. Asignar funciones de acuerdo al MOF. 7 Personas 7
1.1.3. Programar reuniones de trabajo
mensuales.
12 Reuniones 6 6
1.1.3. Evaluar la ejecucin de los documentos
de gestin aprobados.
2 Documento 1 1
1.2.1. Insertar el Museo Inka a la red de
museos a nivel regional, nacional e
internacional.
2 Red 2
1.2.2. Actualizar permanentemente la pgina
web del Museo Inka.
12 Informe 6 6
1.2.3. Establecer vinculos de cooperacin
interinstitucional con otros museos.
4 Convenio 2 2
1.3.1. Informe de la Comisin Especial
nombrada por la Autoridad Universitaria.
4 Informe 2 2
1.3.2. Registro de los bienes culturales en el
Ministerio de la Cultura.
1 Registro 1
1.4.1. Ejecucin del convenio suscrito con el
Japn para la formulacin del proyecto de
inversin pblica.
1 Convenio 1
1.4.2. Ejecucin del proyecto de
modernizacin del Museo Inka.
1 Expediente Tcnico 1
1.5.1. Tramitar las peticione de materiales y
equipos correspondientes
4 PECOSA 2 2 391,640
1.5.2. Supervisar permanentemente el trabajo
de mantenimiento del Museo Inka
24 Informe 12 12
2.1.1. Sugerir temas de investigacin
vinculados al manejo de museos al
ViceRectorado de Investigacin.
1 Informe 1
2.1.2. Implementar la sala de lectura para
investigadores y pblico en general 1 Sala 1
2.1.3. Dar acceso a propuestas de proyectos
de investigacin.
5 Proyecto 2 3
UNIDAD DE
MEDIDA
1. Mejorar la gestion administrativa
del Museo Inka .
1.1. Dotar al Museo Inka de documentos de
gestin actualizados. (Plan Estratgico, Plan
Operativo, Evaluacin Plan Operativo,MOF,
Poltica de Colecciones, Presupuesto)
Grado de satisfaccin del
usuario
1.2. Posicionar al Museo Inka en el mbito
local, nacional e internacional.
1.3. Sanear el inventario de los bienes
patrimoniales del Museo Inka.
1.4. Modernizar el Museo Inka
1.5. lograr una adecuada operacin y
mantenimiento del Museo Inka.
2. Promover la investigacin en el
Museo Inka
2.1. Propiciar la participacin de docentes,
estudiantes de la UNSAAC e investigadores
externos. Proyectos de
investigacion
ejecutado/proyectos de
investigacin propuestos
Pgina 281
SEM I SEM II
3.1.1. Organizar de cursos de capacitacin
2
Cursos
1 1 30,000
3.1.2. Participar en cursos de capacitacin
6
Eventos
3 3 3,700
3.1.3. Suscribir convenios para pasantias en
diversas reas.
2
Convenios
2
3.2.1. Publicar del Guion Museogrfico del
Museo Inka
1
Documento
1 25,000
3.2.2. Alimentar la pgina web con
informacin actualizada
6
Informe
3 3
3.2.3. Suscribir a revistas especializadas sobre
museos arqueolgicos
1
Revista
1 12,000
3.1.7. Adquirir pliza de seguros de bienes
patrimoniales
1
Pliza
1 500,000
3.1.8. Gestionar la cobertura de seguros de
riesgos y accidentes para turistas
1
Seguro
1 20,000
982,340
MUSEO INKA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
3. preservar, conservar y difundir el
patrimonio cultural del Museo Inka.
3.1. Capacitar al personal profesional del
Museo Inka.
Grado de valoracin del
nivel de preservacin y
conservacion del
patrimonio cultural del
Museo Inka
3.2. Difundir las actividades del Museo Inka
3.3. Cumplir la normatividad de los museos
en cuanto a sguros de piezas culturales y
turistas.
TOTAL
BIBLIOTECA CENTRAL
Pgina 282
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
AMENAZAS -A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS - DA
-Tecnologa no aplicada en la institucin. -Difusin del acervo cultural mediante la digitalizacin y puesta en internet
-Disminuir las debilidades para aprovechas y fortalecer las
oportunidades.
-Globalizacin. -Implementacin de la biblioteca virtual y electrnica
-Difusin de la informacin en formato digitalizado y medios electrnicos, mediante
internet.
-Bases de datos ms accesibles a los usuarios.
BIBLIOTECA CENTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
-Eventos internacionales y nacionales en bibliotecas.
-Firma de convenios para lograr apoyo econmico - asesoramiento y
capacitacin.
-Recuperacin de ambientes ocupados por el archivo regional e
internet y ambientes del stano.
-Instituciones extranjeras que brindan apoyo econmico, asesoramiento y
capacitacin
-Aprovechar de la experiencia de universidades nacionales mediante visitas
-Coordinacin con el rea de personal para la asignacin de personal
joven e idneo.
-Universidades peruanas que se encuentran acorde a la modernizacin en
bibliotecas.
-Puesta en valor del acervo cultural existente. -Mayor coordinacin con el VRAC y OSA.
-Bibliotecas virtuales por internet. -Recuperacin , preservacin -Renovacin de equipos y mobiliario.
-Brindar estmulos a los mejores trabajadores -Trmites para asignacin de un mejor presupuesto
-Cursos taller en relaciones humanas motivacin-bibliotecologa.
-Acervo cultural de mucho valor histrico. -Infraestructura insuficiente.
-identificacin y voluntad de trabajo del personal. Fondo bibliogrfico no actualizado.
Personal asignado sin experiencia ni capacitacin.
No existe coordinacin con el VRAC y OSA.
Obsolescencia de equipos
Presupuesto insuficiente.
Falta de relaciones humanas tanto del personal como de los
estudiantes.
OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS - DO
AMBIENTE FORTALEZAS F DEBILIDADES -D
Pgina 283
SEM I SEM II
1.1 Fortalecer y asegurar el desarrollo del
servicio bibliotecario universitario.
1.1.1 Proponer y actualizar los documentos
normativos y de gestin: Reglamento de Sala
Tiflotcnica; Directivas de Atencin al Usuario,
actualizacin del MOF, CAP, MAPRO.
6 Documentos
de Gestin y
normativos
Documentos de gestin
y normativos.
3 3 500
1.2.1 Compra, donacin y/o canje y
hemerogrfico
1000 Textos N textos adquiridos en
el ao/total de textos
500 500 250,000
-Adquisicin de biblioteca virtual. 100 libros
electrnicos
N textos en el ao 50 50
-Adquisicin de libros electrnicos. 1100 N textos en el ao 550 500
-Procesamiento de bibliografa adquirida N textos en el ao
-Suscripciones revistas especializadas. 5 Revistas
especializadas
N revistas adquiridas/
total de revistas
existentes
5 5,000
- Adquisiciones de peridicos nacionales y
locales digitalizados.
4 Peridicos N peridicos en el ao/
total de peridicos
consultados
2 2 3,000
1.2.2 Puesta en Valor de la Biblioteca Jesuita y
digitalizacin:
4500 Ejemplares N ejemplares
digitalizados en el ao/
total de ejemplares
2500 2000 5,000
-Adecuacin de ambiente
-Adquisicin de vitrinas. 50 Vitrinas
-Equipos de cmputo.
-Scaner. Ejemplares
1.2.3 Digitalizacin de los peridicos del Siglo
XIX y peridicos antiguos del Cusco.
240 Ejemplares N de peridicos
digitalizados / total de
peridicos existentes
fondo antiguo
120 120 10,000
1.2.4 Puesta en valor de la Biblioteca Jesuita:
Personal Especializado y equipo de cmputo
20,000
1. Fomentar y asegurar la integridad,
conservacin, difusin, renovacin y
control del acervo documental del
rea de Biblioteca Central
1.2 Adquirir para el fondo bibliogrfico y
hemerogrfico : Compra, donacin y/o canje
y hemerogrfico
BIBLIOTECA CENTRAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 284
SEM I SEM II
1.3.1 Atencin mediante estantera abierta 12000 Atenciones N Promedio aten-
ciones estantera
abierta/tot. Prest.
6000 6000 12,000
1.3.2. Atencin mediante estantera cerrada 200000 Atenciones N Promedio aten-
ciones -estantera
cerrada/tot.prest.
10000 10000
1.3.3 Elaboracin de estadsticas varias Estadsticas
diarias
N de prstamos diarios
/total de prstamos
mensual
Perman.
1.3.4 Reporte semestral 2 Boletines N de boletines
formulados
1
1.3.5 Incremento de terminales de consulta 10 Equipos de
computo
Equipos adquiridos en el
ao/ total de terminales
existentes
10 20,000
1.4.1 Realizar el inventario bibliogrfico anual 60000 Textos N libros inven- tariados/
sobre total libros
existentes
60000
1.4.2 Recuperacin del material bibliogrfico 100 vez N textos devueltos /
tot. deudas
50 50
1.4.3 Lograr la reposicin de material
bibliogrfico
100 vez N textos repuestos /
Tot. Deudas.
50 50
1.5.1 Empastar libros y peridicos 2 Accin N de peridicos y
textos empastados
/Total textos
1 6,000
1.5.2 Reproduccin de acervo cultural raro,
nico y de ediciones/ agotadas
1 Accin N de textos nicos,
reproducidos/total de
textos
1 2,000
1.6.1 Evaluacin de enfermedades de riesgo
laboral - CEPRIT y evaluacin medica del
personal.
1 Accin N de personas
evaluadas / total de
personal bibliot.
1 3,000
1.6.2 Dotacin de guardapolvos, mascarillas de
proteccin, guantes, etc.
1.6.2 Capacitacin en Sistemas de Capa-
citacin DEWEY, Reglas angloamerica- nas,
koha, linux, relaciones humanas
4 Curso - taller N de personas
capacitadas / total de
personal bibliot.
2 2 10,000
UNIDAD DE
MEDIDA
1.3 Asegurar y brindar a los usuarios internos
y externos calidad en el servicio y en la
informacin.
1.4 Preservacin y recuperacin del acervo
documental
1.5 Preservar y mantenimiento del acervo
documental
1.6 Preservar la salud de los servidores y
Capacitarlos para garantizar el desarrollo
optimo y permanente del servicio
bibliotecario
Pgina 285
SEM I SEM II
1.7.1 Adquisicin de mobiliario ergonmico
tanto para oficinas como para los usuarios.
50 Muebles de
Biblioteca
N de muebles
adquiridos
25 25 10,000
Continuar con el mantenimiento e
implementacin de mobiliario y equipo de
Oficina.
1 VEZ Sillas, escritorios , mesas
de lectura
1 10,000
1.7.2 Mantener la fachada principal de la
Biblioteca Central (compra de materiales) en
convenio con la Escuela de Bellas Artes
(Pintura artstica).
1 Gestin Ejecucin con convenio
firmado
1 10,000
1.7.3 Continuar con la implementar el
Programa de Cooperacin CUD Blgica
UNSAAC.
1 Convenio % de implementacin 1
1.8. Elaboracin y ejecucin del Cuadro de
Necesidades.
1.8.1. Elaboracin y ejecucin del Cuadro de
Necesidades.
1 Cuadro de
Necesidades
% de presupuesto
ejecutado
1 5,000
1.9 brindar seguridad en las instalaciones de
Biblioteca Central
1.9 Continuar con la instalacin de cmaras de
vigilancia.
1 cmaras de
vigilancia,
instalacin.
Seguridad 1 10,000
1.10. Convenios con la ONCE e Instituciones
de ayuda social para brindar capacitacin a
los estudiantes universitarios con
discapacidad visual
1.10.1 seminarios de capacitacin y creacin
del Crculo de Investigacin de estudiantes
invidentes.
1 Seminario N de estudiantes
discapacitados / total de
jvenes con
discapacidad.
1 5,000
1.11. Implementacin de Sala de
Audiovisuales
1.11.1 Adquisicin de Equipos y Accesorio de
proyeccin multimedia, mobiliario adecuado.
2 equipos N total de charlas,
videos educativos
orientado a los usuarios.
1 1 5,000
401,500
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
realizacin de actividades
TOTAL
CONSEJO DE PROYECCIN SOCIAL
BIBLIOTECA CENTRAL
Pgina 286
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
- Investigar y plasmar el arte de msica y danza, . .Convenio de cooperacin Mutua con Municipalidad de San Jernimo.
.osibilidades de firma de convenios con instituciones.
- Incentivar y motivar la participacin activa de los coordinadores de las
diferentes facultades a fin de iniciar con la labor de los dems centros del
Consejo de Proyeccin Social.
- Las facultades realizan actividades de Proyeccin Social y de
extensin de conocimientos cientficos y tecnolgicos de aplicacin
prctica a la sociedad.
- Proponer programas mancomunados y acciones multisectoriales que
atiendan las demandas sociales de servicio y asistencia tcnica en las diversas
lneas y a travs de todos los centros de proyeccin social.
AMENAZAS A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS - DA
- Perdida de los valores culturales y de nuestra identidad
.Frente al desinters general, asumir con capacidad de respuesta y
responsabilidad las funciones de extensin y proyeccin social.
Desarrollar actividades acadmicas de educacin para fortalecer la
identidad cultural, frente a la agresin de la misma
- Medios de comunicacin que distorsiona la identidad cultural
. Difundir nuestra expresin cultural a travs de de la radio, televisin,
audiovisuales, internet y publicaciones universitarias.
Impulsar el funcionamiento de los 03 Centros del Consejo que aun no
trabajan.
- Presencia de otras universidades.
.Fortalecer las actividades de promocin laboral, campesina, comunal y
universitaria, en la regin, a fin de recuperar la identidad y los valores
culturales, los saberes ancestrales y el folklore.
- Fortalecer la funcin del Consejo de Proyeccin Social
.No estn funcionando los Centros de Promocin Laboral, Campesina
ni Comunal. .Identidad
cultural deteriorada.
.Instalacin precaria de la oficina de Proyeccin Social en diferentes
ambietnes y prestados.
- Funcionamiento slo del Centro de Promocin Universitaria, por falta
del impulso debido.
- Los requerimientos anuales elaborados, no son ejecutados por falta
de presupuesto.
- Los Centros de Proyeccin Social de las Facultades no asumen su
funcin.
- Completo funcionamiento del Centro de promocin Universitaria:
Estudiantina Universitaria Chumbivilcana, Banda de Msicos, Tuna
Universitaria y Escala Coral, Departamento de Teatro, Luz y Sonido (TEUC) y
Departamento de Publicaciones (Revista El Antoniano).
.Convenios interinstitucionales.
. Fiestas cvicas regionales y nacionales.
.Cumplimiento de los convenios para el desarrollo de las actividades del rea.
.Firma de convenios bilaterales con Municipaliaddes de la Regin.
- Alianzas estratgicas para financiar la indumentaria la movilidad, los
instrumentos y dems requerimientos para realizar las actividades
artsticas culturales.
- Ostentar Buena imagen de la universidad en su aniversario, fiestas cvicas
del Cusco y en toda oportunidad.
- Difundir y motivar la participacin de la comunidad universitaria en
actividades culturales.
- Actividades artsticas que solicitan auspicio de la Universidad a travs del Consejo
de Proyeccin Social.
.La autoridad universitaria no presta la debida importancia a esta
funcin sustantiva de nuestra universidad.
.Escaso material logstico.
. Personal identificado con capacidad de gestin.
.Grupos artsticos de calidad, para la difusin de actividades artsticas de la
regin y el pas.
Pgina 287
SEM I SEM II
1. Coordinar, concertar, cooperar,
programar y ejecutar actividades de
extensin universitaria y de proyeccin
social
1.1.1 Inspeccionar la provisin de agua potable
en la ciudad del Cusco
2 Inspecciones N Inspecciones
realizadas / Total de
Coordinaciones
1 1 500
1.1.2 Proponer documentos que solucionen la
provisin de agua por los Municipios
respectivos
2 Documentos N de Propuestas
alcanzadas a la
Municipalidad
1 1
1.1.3 Organizar campaas de salud preventiva
y despistaje en coordinacin con las facultades
de Biologa, Farmacia y Medicina Humana.
2 Campaas N Campaas realizadas
/ Total campaas
propuestas
1 1 2 000
1.1.4 Organizar cursos de primeros auxilios en
coordinacin con la Cruz Roja
1 Curso N de asistentes
capacitados
1 500
1.1.5 Organizar simulacros de sismo en
coordinacin con defensa civil.
2 Evento N Eventos organizados 1 1 500
1.1.6 Organizar Coloquios, seminarios, talleres
y otros que logren el reencuentro con nuestra
cultura.
2 Certamen N Eventos realiza dos /
Total eventos
programados
1 1 1,500
1.1.7 Perfeccionamiento y capacitacin en
actividades de mando medio: Cermica
Artstica
2 Capacitacin N Personal capacitado /
Total cursos
1 1 1,500
1.1.8 Auspiciar eventos inherentes a la
promocin del arte, la cultura y la extensin
universitaria.
2 Evento N Eventos realizados 1 1 2,000
1.2 Implementar y equipar adecuadamente
los departamentos y actividades del Consejo
de Proyeccin Social
1.2.1 Implementacin del Departamento del
Teatro Universitario TEUQ
10 Intrumentos N de Instrumentos
adquiridos
5 5 40,000
1.2.2 Implementar la Sinfnica Universitaria 10 Instalacin y
convocatoria
N de enseres adquiridos
N Conv. realizadas
5 5 50
1.2.3 Contratar un profesor de Danza para el
CEDUN (S/. 650.00 por mes, para 12 meses)
1 Profesor N de meses/ao 6 6 12,000
1.2.4 Implementar y renovar vestuario para
grupos culturales
5 vestuario N Vestimenta
adquirida /semestre
2 3 38,000
1.2.5 Comprar muebles para conservar
atuendos de grupos culturales.
4 Roperos N de roperos adquiridos 2 2 7,500
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
UNIDAD DE
MEDIDA
1.1 Lograr el desarrollo social, econmico,
pro -ductivo y cultural de la sociedad en
armona con su naturaleza.
Pgina 288
SEM I SEM II
1.2.6 Adquirir muebles para el Consejo de
Proyeccin Social (escritorios, muebles para
computadoras, mesas y sillas).
18 Escritorios,
mesas y sillas,
N de bienes adquiridos 10 8 8,200
1.2.7 Adquirir equipos: Computadora de
ltima generacin, fotocopiadora, copy
printer, scaner, impresoras y guillotina
2 Requerimiento N de computadors
adquiridas
2 13,000
1.2.8 Renovar togas completas de autoridades
y graduandos : 100 togas (30 para autoridades
y 70 para graduandos)
100 Compra N Togas
adquiridos/total
30 70 15,000
1.2.9 Adquisicin de instrumentos musicales
para el CEDUN, Tuna y Estudiantina
Universitaria.
10 Compra
semestral
N de Instrumentos
adquiridos /Total
5 5 14,500
1.3.1 Organizar actividades culturales por los
festejos por el Aniversario de la UNSAAC
20 Grupos
culturales
N de grupos que se
presentaron
10 10 6,000
1.3.2 Organizar eventos artsticos de todas las
artes
10 Grupos
culturales
N Eventos organizados 10 4,500
1.3.3 Organizar actividades culturales por
aniversario de las Fiestas del Cusco
7 das de
actividad
N de actividades
presentadas
7 6,000
Recuperacin de la presencia de la Universidad
en Sesin Solemne del Cusco y en Fiestas
Patrias.
1 Participacin N de Dependencias que
participan (Rectorado,
RR.PP. Y Proyeccin
Social)
1
1.3.5 Organizar el festival de Arte Antoniano
con auspicio de Instituciones
1 Presentacin N de Presentaciones 1 1,500
1.4 Elaborar Documentos, programas y
publicaciones en forma oportuna.
1,4,1 Elaboracin de Reglamento y Bases para
la organizacin del Desfile de Alegoras, con
motivo del Aniversario de la Institucin, con
participacin de la comunidad universitaria
1 Reglamento N de documentos 1 1 300
UNIDAD DE
MEDIDA
1.3 Organizar la participacin de la
Universidad, en desfile cvico, alegoras por
aniversario de la UNSAAC y del Cusco, giras
regionales y nacionales
Pgina 289
SEM I SEM II
1.4.2 Elaboracin del programa general,
afiches y difusin a travs del notas de prensa,
para la realizacin de actividades artsticas en
el Paraninfo Universitario, con participacin de
los grupos culturales del Consejo de
Proyeccin Social, con motivo de rendir
homenaje a la UNSAAC
1 Programa N de programas 1 1,500
1.4.3 Elaboracin del Programa General y
organizacin de actividades artsticas en el
Paraninfo Universitario, con participacin de
los grupos culturales de Proyeccin Social, con
motivo de rendir homenaje a la ciudad del
Cusco
1 Programa N de programas 1 1,500
1.4.4 Edicin y Publicacin de El Antoniano 4 Revista N de revistas 2 2 55,000
1.4.5 Festival Nacional De Teatro Universitario 1 Evento N de artistas asistentes 1 21,000
1.4.6 Organizar EMUANDES 1 Evento N de grupos invitados 1 18,000
1.4.7 Grabacin del disco compacto y DVD de
la Estudiantina Universitaria y del CEDUN
2,000 Grabacin N de discos grabados 1000 1000 12,500
206,700
CENTRO DE IDIOMAS
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
TOTAL
Pgina 290
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Situacin econmica del pas.
Evaluar y elaborar un nuevo reglamento de funcionamiento de
acuerdo a los requerimientos actuales.
Enseanza de idiomas por internet.
Personal docente y administrativo contratado.
CENTRO DE IDIOMAS (CID) UNSAAC
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Exigencia de conocimiento de un idioma extranjero como requisito para optar al
grado y/o ttulo acadmico.
Apertura de filiales en diferentes localidades de la Regin y sedes de la
UNSAAC, con el fin de dar facilidades.
Propulsar al equipamiento de aulas y laboratorios con equipos de
ltima generacin.
Certificacin para postular a beca as de pre post grado y trabajo en el extranjero.
Mejorar la imagen institucional a travs de un servicio de calidad con
profesores capacitados y personal administrativo idneo.
Mejorar condicin laboral de docentes.
Ubicacin en zona turstica.
AMENAZAS A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS DA
Trmite administrativo largo y complicado.
Difusin adecuada al pblico usuario sobre costos de enseanza y de
servicios.
Capacitar al personal administrativo.
Falta de identificacin con la institucin de profesores y alumnos. Solicitar una poltica presupuestaria adecuada al manejo empresarial. Capacitar al personal docente.
Certificacin reconocida por la universidad, para optar el grado acadmico
y/o ttulo profesional.
Falta de autonoma econmica.
Enseanza de los idiomas ms difundidos a nivel mundial. Falta de infraestructura que cubra la demanda de estudiantes.
Amplia disponibilidad de horarios durante todo el da. Personal administrativo y docente contratado semestralmente.
Profesores con certificacin internacional para la enseanza del idioma ingls.
Programa de capacitacin insuficiente para el personal docente y
administrativo.
Lderes en la enseanza del idioma quechua, portugus, italiano y
otorgamiento de certificados.
Reglamento de funcionamiento no actualizado.
Infraestructura adecuada.
Horarios de enseanza a eleccin del usuario, desde las 07.00 a 21.30 hrs.
Mtodo de enseanza actualizado.
Alumnado cautivo 3200 en promedio por mes.
Carencia de software y hardware para automatizar el proceso
administrativo.
Costos reducidos de enseanza por debajo de los dems centros de la zona. Alumnado de nivel social y cultural medio.
Pgina 291
SEM I SEM II
1.1.1 Elaborar un Plan Anual 1 Documento Ejecucin de actividades
de acuerdo al plan
1
1.1.2 Actualizar el Reglamento del Centro de
Idiomas
1 Documento Reglamento reajustado 1
1.2.1 Adquisicin de textos 1 Proceso N de textos adquiridos 1 400,000
500 Formatos N de Formatos para
certificados
500 1,000
500 Formatos N de formatos para
constancias
500 1,000
100 Formatos N de formatos para
traducciones
100 200
300 Formatos N de diplomas de grado 300 100
1.2.3 Comprar computadoras y caones
multimedia actualizados.
30 Unidades de cada uno 30 aulas equipadas 30 160,000
2.1 Organizar la realizacin de los exmenes
de grado.
2.1.1 Programar y desarrollar 4 Exmenes 4 Exmenes de 5
idiomas en sus
diferentes modalidades
2 2 2,000
2.2.1 Organizar Concursos para contrata
docente
2 Concursos 80 profesores
contratados
2 1,500
2.2.2 Organizar Concursos para contrata de
2 Concursos 02 empleados
contratados
2 500
2.3 Desarrollar enseanza acadmica 2.3.1 Distribucin de la carga acadmica y las
aulas
12 Distribucin distribucin de
carga/mensual
6 6
566,300
1. Lograr una gestin administrativa de
calidad.
1.1. Contar con documentos de gestin
1.2 Prever las actividades logsticas.
1.2.2 Impresin de formatos
2. Desarrollar eficientemente las
actividades acadmico-administrativas.
2.2 Contratar profesores y personal
administrativo
TOTAL
CENTRO PRE UNIVERSITARIO - CEPRU
UNIDAD DE
MEDIDA
Pgina 292
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Posibilidades de descentralizar la atencin del CEPRU en la parte norte y sur de la
ciudad del Cusco, por la alta demanda.
Celebracin de convenios con instituciones educativas emblemticas.
Reestructurar los reglamentos que limitan el trabajo de docentes DE y
TC dentro de la universidad.
Oferta de vacantes a los mejores estudiantes de comunidades nativas,
municipalidades alto andinas.
Cumplimiento del proceso de licitacin para implementacin del CEPRU.
Adquirir un sistema digital para el control de acuerdo a las
necesidades.
Convenio para becas y cupos en casos sociales para estudiar en el CEPRU.
.Implementar mobiliario dada la mayor demanda.
.Editar separatos y balotarios.
Se dan cuatro ciclos: Ordinario I, Ordinario II y Primera oportunidad.
Examen de Becas con exoneracin de pagos a los estudiantes mejor preparatorios.
Considerar nota mnima igual que admisin.
Convenio con instituciones educativas del nivel bsico llamados emblemticos, para
generar beneficios mutuos.
Evaluacin y seguimiento del trabajo pedaggico de los profesores en el
desarrollo del temario.
Trmites administrativos engorrosos en materia presupuestal y
abastecimientos.
Cumplimiento del 100% del temario exigido en el prospecto de admisin.
.Rigidez en la ejecucin de los gastos operativos del CEPRU.
.Deficiente sisetma de control de estudiantes y profesores.
Predisposicin y compromiso del personal para brindar un servicio de calidad.
Pleno proceso de licitacin para la implementacin con equipos multimedia.
Equipos de comunicacin obsoletos que no optimizan la comunicacin
del personal.
Personal administrativo y coordinadores de control mal distribuidos.
Poco material bibliogrfico especializado en cada asignatura, de los
que se dispone, estn desfasados.
OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS - DO
Fuerte demanda por ingreso a la UNSAAC, por falta de centros de enseanza superior
estatales en el departamento.
Crear sedes de atencin del CEPRU en la zona norte y sur de la ciudad. Construccin del tpico y su correspondiente implementacin.
Infraestructura disponible para atender en tres turnos. Incremento del nmero de vacantes va CEPRU. Adquisicin de bibliografa actualizada para cada asignatura.
Local propio con 28 aulas, capacidad de 2200 alumnos por turno.
Limitada oportunidad de trabajo de los docentes de dedicacin
exclusiva y tiempo completo generando la contratacin de profesores
cesantes, profesores contratados y extrauniversitarios algunos con
poca experiencia.
La UNSAAC a travs del CEPRU ofrece vacantes de ingreso directo a la
universidad.
Retribucin econmica baja por hora dictada en comparacin a otros
centros de preparacin.
Cuenta con profesores con ms de 10 aos de experiencia en docencia pre
universitario y CEPRU.
.Falta de equipamiento multimedia en las aulas.
Inapropiado local y falta de implementacin del tpico.
Pgina 293
Creacin o apertura de propeduticos en las facultades y carreras profesionales de la
UNSAAC
La aplicacin y difusin del proyecto educativo nacional al 2021, que busca objetivos
diferentes al del CEPRU
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
AMENAZAS A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS - DA
Fuga de profesores con experiencia y trayectoria hacia otras instrucciones pre
universitarias.
Flexibilizar los trmites burocrticos en presupuesto, abastecimientos y otros
por parte de la autoridad universitaria.
Realizar una efectiva publicidad a travs de la seleccin de medios de
comunicacin.
Agresiva publicidad por parte de la competencia.
Incremento de retribuciones a docentes, personal administrativo y de
control del CEPRU.
Captacin de docentes del CEPRU por las academias. Implementar con equipamiento multimedia todas las aulas.
Falta de docentes universitarios motiva la necesidad de contratar extrauniversitarios
en su mayor parte con poca o ninguna experiencia.
Capacitar al personal docente administrativo en materia de pedagoga,
procesos administrativos, identificacin con el CEPRU y otros.
Reglamentos que limitan el funcionamiento ptimo de los centros de produccin en
la UNSAAC.
Pgina 294
SEM I SEM II
1.1.1 Evaluacin y seguimiento permanente
del personal docente
4 Registros de
evaluacin y
seguimiento
Nde planes aprobados/
Total requerimiento.
2 2
1.1.2 Publicacin de separatas y balotarios,
teniendo en cuenta su adecuada presentacin.
60000 Separatas y
balotarlo.
N de separatas y balot.
Programadas.
30000 3000 180,000
1.1.3 Talleres de evaluacin de slabos. 3 Talleres N de talleres program./
T. real.
2 1 7,000
1.1.4 Talleres de revisin y mejoramiento de
las separatas.
3 Talleres N de talleres program./
T. real.
2 1 7,000
1.1.5 Dotacin apropiada de material didctico
y bibliogrfico.
4 Material
didctico y
bibliogrfico
2 2 50,000
1.1.6 Aplicacin y evaluacin del reglamento
del CEPRU.
2 Reglamento y
regis. Evaluac.
N de activ. Prog./
activid.realizadas.
1 1
1.2.1 Organizar charlas de orientacin
vocacional.
3 Hojas de
Asistencia
Aplicacin y evaluacin
del reglamento.
2 2 120,000
1.2.2 Desarrollar una difusin agresiva durante
los 4 trimestres.
4 Contratos de
difusin
N de charlas
prog./charlas real.
2 2
1.2.3 Organizar charlas de sensibilizacin
para los profesores, con la finalidad de
mantener y fortalecer la atencin de los
usuarios en los 3 turnos.
2 Registro de
asistencia de
profesores.
N de charlas
programadas/ charlas
realizadas.
1 1
1.2.4 Convocar el examen de becas para los 3
turnos, tomando en cuenta el ciclo ordinario,
intensivo y 2 en primera oportunidad.
230 Becas
programadas/T
otal realizadas
Becas program./Total
ejecutados
115 115
1.2.5 Otorgar resolucin de felicitacin a las
instituciones educativas por el buen
rendimiento de sus alumnos.
N
Ingresantes
Registro en-
trega de Re-
soluciones
N de felicitaciones por
centro.
1.2.6 Implementar con equipos de ltima
generacin, las reas de comunicacin,
seguridad y la sala de impresiones.
10 Equipos por
comprar/ total
de equipos
adquiridos.
Equipos 5 5 130,000
1.2. Mantener y aumentar los 15,000
estudiantes, logrados en el ejercicio 2011.
1. Promover el fortalecimiento en
la calidad de enseanza y aprendizaje
UNIDAD DE
MEDIDA
1.1Mejorar la calidad de atencin en el
servicio dando mayor nfasis a las carreras
profesionales de Medicina Humana, Derecho
y Ciencias Polticas, Economa, Ingeniera
Civil.
Pgina 295
SEM I SEM II
1.2.7 Ampliar y equipar el Pabelln del Ciclo
Bsico Universitario
1 Conclusin del
Proyecto
PIP en ejecucin 1 280,785
1.3.1 Capacitar al personal administrativo. 5 Personal administrativo
1.3.2. Aplicar los reglamentos de control y
seguimiento de personal
Permanente Acciones
1.3.3. Construccin e implementacin del
tpico.
1 Cosntruccin
tpico
1 30,000
1.3.4. Adquisicin de:
. Tachos de limpieza 56 tachos
adquiridos
4,000
. Estantes de metal 14 estantes
adquiridos
8,000
816,785
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
1.3.Promover la calidad de la gestin
acadmica y administrativa
INSTITUTO DE SISTEMAS CUSCO
TOTAL
Pgina 296
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Falta de un sistema automtico administrativo Integral
Capacidad para organizar grupos de trabajo entre profesores para
desarrollar sistemas de carcter acadmico y administrativo.
Posibilidad de implementar un sistema integrado de apoyo a la gestin
Publicidad limitada, por restriccin en la ejecucin presupuestal.
Capacidad para establecer estmulos y premios conducentes a la retencin de
desercin.
Posibilidad de establecer estmulos y premios conducentes a la
retencin de desercin.
Posibilidad de crear nuevos cursos
Aprovechar la infraestructura y formacin de profesores para posibilitar la
cursos a distancia.
Consolidar cuadros de especialidad con el personal docentes a fin de
minimizar los cambios de Gob. UNSAAC
Creacin de nuevas profesiones
Aprovechar la experiencia, la iniciativa y conocimiento del personal directivo y
docentes.
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
Falta de local propio e infraestructura
Optimizar mecanismos necesarios para captar mayor numero de nuevos
estudiantes
Implementar gestiones para minimizar la falta de local y controlar la
competencia
Publicidad Limitada
Consolidar convenios y promover el asesoramiento empresarial para ser
reconocidos en la regin
Implementar las gestiones para alcanzar la autonoma administrativa y
econmica para mejorar la competitividad.
Falta de una Autonoma Econmica, y lenta decisin de oficinas competentes. de la
UNSAAC.
Desplegar gestin ms agresiva a fin de sensibilidad el respaldo de los
rganos competentes y de la autoridad Universitaria.
Mejorar las condiciones de rgimen laboral del Personal para contar
con cuadros de especialidad y minimizar los efectos de la competencia
y los cambios tecnolgicos.
Limitaciones econmicas de los padres de familia y de los propios
alumnos que trabajan.
Actualizacin Inmediata de la currcula de estudios acorde a cambios
modernos.
Trmite administrativo burocrtico y lento la adquisicin de hardware
y Software frente a la obsolescencia.
Fortalecer el convenio con el colegio Peruano Suizo y extender a otros Centro
Educativos.
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
Calidad del Personal docente calificado e identificado al ISC.
Comprometer a los docentes idneos en enseanza y la formacin
profesional de analistas de sistemas.
Resaltar la Calidad de Docentes, respaldo de la UNSAAC, el
otorgamiento del Titulo de Analista de sistemas para diferenciarse de
la Competencia.
Respaldo tecnolgico y cientficos y el nombre prestigioso de la UNSAAC
Aprovechar el Respaldo de la UNSAAC para consolidar convenios y
asesoramiento empresarial y la posibilidad de crear sedes en la regin.
Aprovechar la Currcula flexible acorde a los cambios tecnolgicos y la
calidad de enseanza para diferenciarse de la competencia.
Calidad de enseanza de la tecnologa de la Informacin acorde a los cambios del
tiempo moderno
Aprovechar la infraestructura, y respaldo de la UNSAAC para posibilitar la
creacin de nuevas reas ocupacionales tcnicas.
Utilizar el Respaldo de la UNSAAC para minimizar los costos y
consolidarse como lder en costos frente a la competencia.
Posibilitar de otorgar Ttulos de analista de sistemas, por medio de una tesis o va
sexto modulo (P-T)
Promover el Programa de Titulacin como de profesionalizacin rpida,
eficaz y competitivo como carta de presentacin para captar nuevos clientes.
Utilizar la capacidad del personal docente para desarrollar nuevas
currculos acorde a los cambios tecnolgicos de Hardware y Software.
.Creciente n de personas con necesidad de ser profes. en corto tiempo.
.Convenios de prestacin de servicios con otras entidades.
.Implementar sucursales en ciudades estratgicas de la regin.
. Institutos y Universidades que prestan los mismos servicios.
.Oferta tentadora de otras entidades incluso con beneficios en
Servicios Sustitutos y similares.
Brindar servicios de asesoramiento en soporte tcnico., en la UNSSAC ,
empresas,
Aparicin de nuevas tecnologas que hacen obsoleto a los equipos de
Hardware y Software.
.Cambios de polticas de gobierno institucional UNSAAC.
.Limitaciones legales en la ejecucin presupuestal.
Afianzar el Programa de Titulacin, e Implementacin en la enseanza a
distancia en T,I.
Pgina 297
EJE ESTRATEGICO I:
SEM I SEM II
1.1. Mejorar la calidad de enseanza. 1.1.1. Capacitar en cursos de especialidad y
pedagoga a docentes.
10 Docentes N docentes capacita-
dos /Total Doc. Propues.
5 5 3,500
1.2.1. Evaluar situacin de egresados 56 Egresados N de egresados
trabajando.
26 30
1.2.2. Promover talleres para capacitar a la
docencia en elaboracin de currcula de
estudios.
2 Taller N de talleres
implementados
1 5,000
1.2.3. Reestructurar la currcula de estudios e
implementar
1 Currculo % de avance de la
reestructuracin de la
currculo
0 1,000
1.3.1. Adquirir equipos de cmputo, 50 Computadoras N de Aulas con equipos
de cmputo modernas
50 180,000
1.3.2. Adquirir mdulos de computadora 50 mdulos N de mdulos 50 10,000
1.4.Propiciar la creacin de material
educativo en cada asignatura.
1.4.1 Elaborar guas de laboratorio 6 Guas-cursos N de guas elaboradas 0 1 1,000
1.5. Promover la creacin de una biblioteca
especializada
1.5.1. Realizar gestiones y campaas para la
compra de textos ,
100 Libros y textos N de libros adquiridos 0 0 1,500
1.6 Inmediata implementacin de internet 1.6.2 Implementar internet en Laboratorios o
cabina.
7 Laboratorios
equipados
N de laboratorios con
internet
0 1 5,000
Optimizar el servicio acadmico de calidad del docente/alumnos
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
1. Formar recursos humanos
altamente competitivos en el rea de
las tecnologas de la informacin y
comunicacin. 1.2. Reestructuracin de la currcula acorde a
los Avances Tecnolgicos
Pgina 298
EJE ESTRATEGICO II :
SEM I SEM II
2.1.1. Publicidad por medios radiales,
televisivos y escritos.
6 Prensa radial y
televisivo
N de medios radiales 3 3 4,000
2.1.2 Disear afiches, mosquitos y todo tipo
de volantes
80,000 Afiches y
volantes.
N de afiches y volantes
por comisin
40000 40000 4,000
2.1.4. Elaborar planes de proyeccin social en
comunidades de la regin.
2 Planes N de planes 2
2.2. Lograr en los estudiantes y docentes la
proyeccin social.
2.2.1. Motivar en docentes y estudiantes,
participar en actividades de extensin y
proyeccin social.
300 Docentes y
estudiantes
Total estud. que
logaron su formacin/N
estudiantes que se
inscribieron en eventos
organizados
150 150
empresas e instituciones de la Regin.
2.3.1. Coordinar con diferentes instituciones. 3 Instituciones Acciones realizadas 3
2.4. Organizacin de eventos de corte
tecnolgico y empresarial.
2,4.1. Organizar eventos de desarrollo regional 2 Eventos Nro. eventos
organizados
1 1 4,000
2.5. Propiciar charlas de orientacin
vocacional y acercamiento entre directivos,
personal docente y alumnado
2.5.1. Organizar charlas de motivacin con
participacin de especialistas en el ramo.
2 Charlas,
talleres
N de charlas y talleres 1 1 4,000
2.6 Establecer convenios de prcticas pre
profesionales con instituciones diversas de la
regin o nacionales que coadyuven la
formacin profesional de los estudiantes del
ISC
2.6.1 Gestionar la participacin de ex
alumnos y/o profesionales con excelente
ubicacin en el mercado laboral que colme la
expectativa del alumnado.
2 Estudiantes N de plazas para
prcticas profesionales
1 1
2.7.1. Formacin competente para el mercado
laboral
2 Cursos N de cursos
2.7.2. Apoyo en la bsqueda de entidades que
acoja, para la realizacin de prcticas o
trabajo.
4 Estudiantes N prcticas 2 2
Incrementar la poblacin de estudiantes de la carrera tcnica y de cursos libres (capacitacin)
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
2. Establecer mecanismos para
incrementar nuevos alumnos y
fortalecer la relacin alumnos instituto
para evitar la desercin de
estudiantes.
2.1. Elaborar un plan de Marketing intensivo
en toda la regin.
2.7. Crear expectativa, seguridad y confianza
en el estudiantado
Pgina 299
EJE ESTRATEGICO III:
SEM I SEM II
3.1.1. Disear publicidad permanente
utilizando medios de comunicacin.
6 Prensa radial y
televisivo
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
3 3 3,000
diversas
ejecucin/ Total de
convenios firmados.
2
3.1.3. Elaborar planes de proyeccin social en
comunidades de la regin
5 Provincias de la
regin
N de provincias de la
regin
3 2
5.2.3Elaborar mecanismos de tutora,
seguimiento y asistencia permanente al
estudiante
3.2.1 .Implementar tutoras 8 Tutoras N de estudiantes
asistidos beneficiarios
8
3.3.1. Otorgar premios o /becas y semi becas a
los mejores estudiantes
8 Premios o
becas
N estudiantes
premiados
8 2,000
3.3.2 Establecer descuentos mnimos en casos
de apoyo social
4 Estudiante N de descuentos 2 2
3.4. Propiciar charlas de orientacin
vocacional
3.4.1. Organizar charlas de motivacin con
participacin de especialistas en el ramo.
3 Charlas, talleresN de charlas y talleres 1 2 1,000
3.5 insertar al mercado laboral al egresado 3.5.1 Establecer convenios con instituciones
pblicas y/o privadas y municipios para la
realizacin de prcticas pre profesionales
10 Convenios N de estudiantes 5 5
3.6.1 Promover la elaboracin de planes de
tesis y ofertas a los egresados
10 Temas de tesis N de estudiantes 5 5
3.6.2 Implementar con urgencia el programa
de titulacin
60 Alumnos N de alumnos del
programa de titulacin
30 30
3.7.1 Apoyo en la bsqueda del tema y
elaboracin del plan de tesis.
10 Tesistas N de estudiantes 5 5
3.7.2 Asignacin del asesor de tesis y apoyo en
los trasmites.
3 Profesor Profesores asesores 2 1
3.9 Diversificar otras reas ocupacionales 3.9.1 Elaborar proyectos para crear otras
especialidades.
5 Proyectos Desarrollo de proyectos 3 2
3. Establecer poltica Institucionales
para mantener la sostenibilidad
permanente de estudiantes de la
carrera tcnica del ISC.
3.1. Elaborar un plan de Marketing de
sensibilizacin y esclarecimiento
permanente en toda la regin.
3.3. Optimizar los mecanismos de cobro a
los estudiantes
3.6 Lograr la rpida titulacin del egresado
3.7 Apoyo ms decisivo a los Tesistas
Crear confianza, seguridad y esperanza en el futuro profesional de la carrera tcnica.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Pgina 300
SEM I SEM II
docentes y estudiantes del ISC.
3 Comisiones N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
2 1
6 Asignaturas N de docentes que
elaboran planes de
extensin
3 3
proyeccin social
organizados
2 1
4.1.3. Otorgar certificado de reconocimiento 10 Certificados N de participantes
/Total de estudiantes
5 5
diversas
ejecucin/ Total de
convenios firmados.
3
4.1.2 Difusin de actividades realizadas por el
ISC.
3 Medios de prensa N de instituciones que
sobre actividades
realizadas
2 1 2,000
4.2.1. Coordinar con diferentes instituciones
de carcter social
6 Coordinaciones % de coordinaciones
realizadas /
Coordinaciones
propuestas.
3 3
4.2.2. Proponer firma convenios 6 Convenios Convenios firmados /
Convenios Propuesto, N
de convenios ejecutados
3 3
EJE ESTRATGICO IV: Afianzar actividades de proyeccin social y de servicio a otras zonas de mbito local y regional.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
4. Afianzar la labor de Proyeccin
Social y de servicio a otras zonas del
mbito local y regional
4.1. Lograr en los docentes y estudiantes la
proyeccin social.
4.2. Establecer y propiciar firma de
convenios estratgicas de servicio con
instituciones locales, Regionales , Nacionales
Pgina 301
SEM I SEM II
5.1.1. Optimizar las polticas de control de
asistencia y permanencia del personal docente
y administrativo.
3 Comisiones
N de propuestas
alcanzadas por
comisiones.
2 1
5.1.2. Asignacin adecuada de reas de
trabajo y velar por el cumplimiento de
comisiones.
6 Asignaturas
N de docentes que
elaboran planes de
extensin
3 3
5.1.3. Exigir y promover la actualizacin
permanente del docente
40 Estudiantes
lograron su for-
macin/N Estud. que se
inscribieron en eventos
organiz.
20 20
5.2.1. Organizar y automatizar toda la
documentacin, registro de notas, recibos de
caja, etc.
3 Documentos
Nro. de eventos
organizados
2 1
5.2.2. Optimizar atencin al cliente y usuarios
10 Satisfecho
N participantes /Tot.
Estud.
5 5
5.2.3 Seleccionar y/o capacitar al personal
administrativo en RRPP
2 Personal N personas capacitados 2
5.3. 1 Seguimiento permanente del desarrollo
y desempeo acadmico del docente 2 Convenios
N de convenios en
ejecucin/ Total de
convenios firmados.
2
5.3.2 Actualizacin constante del contenido
silbico por asignaturas.
3 Medios de prensa
N Instituc. que solicitan
informacin sobre Act.
realizadas
2 1
5.3.3. Velar el cumplimiento del contenido
silbico por parte docente, e imponer
sanciones en caso de incumplimiento.
3 cumplimiento
N de slabos
controlados y evaluados
2 1
5.4.1. Gestionar mejora de sus beneficios
laborales
3 Gestiones
% trabajadores
beneficiarios
3
5.4.3 Gestionar incentivos para la docencia
de aguinaldos y otros benef.
3 Gestiones
N de docentes
beneficiarios
3
5,5 Coordinacin administrativa. y. 5.5.1 Mantener constante coord. con oficinas
adm. y Autoridades de UNSAAC Gestiones
Diversas tramites y
gestiones
231,000
EJE ESTRATGICO V: Gestin Administrativa, de produccin y de prestacin de servicios de calidad competitiva
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
5. Fomentar permanentemente
gestin Administrativa de calidad y
eficiente que permita afianzarse en
contexto del mercado laboral como
centro de produccin y de prestacin
de servicios de calidad competitiva
5.1. Lograr Administracin eficiente del
recurso humano (docentes y personal
administrativo y de apoyo).
5.2.Logra eficiente manejo de la
documentacin y archivos
5.3 .Lograr una eficiente administracin
acadmica
5.4. Motivar en los trabajadores docentes y
no docentes participacin activa y
comprometida
TOTAL
OFICINA PERMANENTE DE ADMISIN
Pgina 302
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Coordinar con la oficina de Relaciones Pblicas para una eficiente y
oportuna difusin de los procesos de admisin.
- Existencia de universidades e instituciones superiores en la regin. - Difusin de los perfiles de las diferentes carreras profesionales. - Realizar charlas de orientacin vocacional.
- Creacin de nuevas carreras profesionales de inters ciudadano otras
universidades de la regin.
- Elaborar y aplicar test de orientacin vocacional.
- Mercado ocupacional saturado para algunas carreras profesionales.
COMISION PERMANENTE DE ADMISION
- Vacantes limitadas en carreras profesionales de mayor demanda.
- Buen nmero de medios para difusin de los exmenes de admisin.
- Aprovechar los medios de comunicacin para difundir los procesos de
admisin.
- Exigir a la autoridad universitaria la construccin de la infraestructura
y equipamiento para la Oficina Permanente de Admisin.
- Formar parte de convenios con universidades nacionales e internacionales.
- Coordinar con diferentes universidades nacionales y extranjeras de
prestigio que fortalezcan los procesos de admisin.
- Formar una comisin especial para la implantacin del banco de
preguntas.
- Prestigio y rea de influencia de la UNSAAC, principalmente en el sur del pas.
- Implementar personal tcnico especializado de acuerdo al Cuadro de
Asignacin de Personal de la Oficina de Admisin.
- Ser la nica universidad pblica de la regin.
- Canalizar a travs de la Unidad de Seleccin y Evaluacin, la
capacitacin del personal que participa en las comisiones del proceso
de admisin.
- Personal docente y administrativo especializado e identificado con la
institucin.
- La Oficina Permanente de Admisin no cuenta con infraestructura
propia.
- La UNSAAC cuenta con 36 carreras profesionales que se ofrecen en la
ciudad de Cusco y en sus Sedes y Filiales.
- Equipamiento limitado.
- Probidad en los procesos de admisin. - Falta de un Banco de Preguntas.
- Uso progresivo y eficiente de la tecnologa actual. - No se cuenta con personal administrativo tcnico nombrado
permanente.
- Apoyo oportuno de las autoridades universitarias. - Inexistente orientacin vocacional.
- Limitada difusin de los procesos de admisin.
- Carente capacitacin especializada para el personal de las diferentes
comisiones del proceso de admisin.
Pgina 303
SEM I SEM II
1.1.1. Elaborar y aprobar los presupuestos
para cada Examen de Admisin.
8 N de
presupuestos
aprobados
Presupuestos 4 4 2,703,480
1.1.2. Organizar el proceso de admisin. 8 N de procesos
organizados
Proceso de inscripcin 4 4
1) Inscripcin de postulantes. 6 N postulan-
tes inscritos
Postulantes 3 3
2) Elaboracin y recepcin de las pruebas de
admisin.
8 N pruebas
elaboradas y
recep- cionadas
Prueba 4 4
3) Calificacin de pruebas y publicacin de
resultados de admisin.
8 N de pruebas
califica- das y
publicadas.
Prueba 4 4
4) Adjudicacin de vacantes de Dirimencia y
CEPRU.
6 N adjudi-
caciones
realizadas.
Adjudicacin 3 3
1.2.1. Programar sesiones de orientacin
vocacional.
7 N de sesiones
realizadas
Sesiones 4 3 5,250
1.2.2. Aplicar encuestas y test de orientacin
vocacional.
7 N de
encuestas
aplicadas
Aplicacin de encuestas 3 4 7,350
1.2.3. Difundir los perfiles profesionales. 3 N perfiles
actualiz. y
difundidos.
Perfiles 2 1
1.3.1. Programar visitas a principales
colegios.
50 N de colegios
visitados
Colegios 50 2,625
1.3.2. Realizar y difundir spots publicitarios. 15 N de spots
publicitados
Spots 10 5 71,400
1.3.3. Mejorar el Prospecto de Admisin. 1
1.3.4. Realizar montaje de filmacin de video
para su difusin.
1 N de Videos Video 15,750
1.1. Organizar y realizar los exmenes de
admisin de pre grado.
orientacin vocacional a nivel de
instituciones educativas de la regin.
COMISION PERMANENTE DE ADMISION
1.3. Elaborar un programa de marketing
que cause impacto en el contexto regional.
1. Administrar con calidad y eficiencia
los procesos de admisin a la UNSAAC,
en sus diferentes modalidades.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Pgina 304
SEM I SEM II
1.3.5. Elaborar de Programas de Difusin en
la Ciudad Universitaria.
10 N Progr.de
difusin
Programas de difusin 5 5 5,250
1.3.6. Mejorar la Pgina Web de la Oficina 4 Pgina Web Pgina Web 2 2
1.4.1. Elaborar un Calendario Anual de
Actividades.
1 Programa
Anual de
Actividades
aprobado
Calendario de
Actividades
1
1.4.2. Elaborar y aprobar el Cuadro Anual de
vacantes.
1 Cuadro Anual
de Vacantes
aprobado
Cuadro de Vacantes 1
1.4.3. Elaborar y ejecutar el Cuadro de
Necesidades.
1 Cuadro de
Necesidades
aprobado
Documento 1
1.4.4. Elaborar el Presupuesto Anual 1 Presupuesto
Anual
aprobado
Documento 1
1.4.5. Adquirir insumos y materiales. 3 N materiales
adquir.
Documento 1 2 30,712
1.4.6. Adquirir maquinaria, equipos y
mobiliario.
10 N maq.
equipos y
mobiliario
adquiridos
Documento 10 467,670
1.5.1. Elaborar de Informe Final de los
Procesos de Admisin.
2 Documentos Informe Final 1 1
1.5.2. Interpretacin de cuadros estadsticos 2 Documentos Documento Evaluativo 1 1
1.6.1. Realizar el seguimiento de la
construccin del local.
2 % de obra en
construccin
Coordinacin 2
1) Gestionar de elaboracin de Expediente
Tcnico y licencia de construccin.
1 Expediente
tcnico
aprobado
Expediente tcnico 1 500,000
2) Construccin de infraestructura. 1 % construc-
cin
m
2
construidos
1 5,000,000
8,809,487 TOTAL
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ACADMICA PROCAM
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
1.4. Dotar de medios de gestin para el
desempeo de las actividades y funciones.
1.5. Evaluar las tasas de postulantes e
ingresantes a la UNSAAC.
1.6. Contar con infraestructura fsica
propia.
Pgina 305
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
.Competencia ilegal de otras universidades que ofrecen dicho servicio a bajos costos
y de dudosa credibilidad. .Bajo nivel
remunerativo de los usuarios que desean acceder al PROCAM.
- Mejorar la calidad del servicio educativo incrementando la retribucin
econmica del personal docente y de los directivos.
- Reestructurar y Gestionar la escala de haberes de docentes y personal
administrativo del PROCAM equivalentes a las remuneraciones de los
que laboran en el PATREP, Segunda Especializacin y Post Grado.
- Lograr mayor fluidez del trmite administrativo simplificando los procesos.
-Gestionar ante la ARN la desautorizacin de otras universidades que
hacen competencia legal en la regin Cusco.
-Reducido presupuesto de gastos de operacin y engorroso trmite documentario en
las diferentes instancias de la UNSAAC.
-Ampliar y mejorar los servicios del PROCAM, en las sedes descentralizadas
previa labor de difusin de los alcances del programa en las instituciones
educativas de provincias.
- Mejorar la atencin acadmica y administrativa a los usuarios del
PROCAM.
-Lentitud en el procesamiento de registros y actas de evaluacin acadmica en el
centro de cmputo de la UNSAAC.
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIN ACADMICA PROCAM
- Profesores egresados de los ISP, pedaggicos y Programas de Profesionalizacin
que motivados por continuar estudios de post grado demanda los servicios del
PROCAM.
.Ampliar la oferta del servicio considerando las becas propuesta por el
gobierno regional. Adquirir dos pizarras
interactivas para el PROCAM.
-Disear y elaborar los textos acadmicos como material de apoyo para
la modalidad a distancia.
- Progresivo avance del proceso de descentralizacin educativa de acuerdo a un
proyecto educativo regional, recientemente aprobado.
- Crear sedes descentralizadas bien implementadas, en las provincias de
mayor concentracin del magisterio.
- Incrementar la oferta de servicio, utilizando infraestructura fuera de
los ambientes disponibles de otras carreras.
- Inscripcin de matrculas va internet, con regularizacin de documentos. - Actualizar el plan de estudios del PROCAM, acorde al actual sistema
educativo.
- Incrementar y mejorar el servicio en las sedes descentralizadas
capacitando a los coordinadores y mejorando en sus sueldos.
- Exigencia de los profesores en su nivel profesional (Examen). - Ampliar la oferta del servicio, considerando convenios con instituciones
educativas (DREC), va descuento.
- Ley PER de la Carrera Pblica Magisterial. - Asignaturas ofrecidas por el PROCAM, acorde a la realidad actual de la
educacin.
- Experiencia por ms de 17 aos en la ejecucin del PROCAM-FED-UNSAAC.
- Insuficiente infraestructura fsica para atender la demanda cada vez
ms creciente.
- Imagen y posicionamiento del PROCAM frente a la competencia de otras
universidades de la regin.
- El MOF no favorece una gestin acadmica y administrativa fluida.
- Potencial humano en su totalidad con estudios de post grado y experiencia
en el desarrollo del PROCAM.
- No hay infraestructura moderna para las subsedes.
- Equipamiento con medios: audios visuales de ltima generacin, 3 laptop y
5 caones, pizarras interactivas.
-Mejora de la calidad de produccin de textos acadmicos para
reforzar la modalidad a distancia.
- Equipamiento de la biblioteca especializada con libros actualizados.
Adquisicin de 140 libros.
- Bajos niveles remunerativos del personal docente y directivos del
PROCAM, los mismos que requieren una modificacin acorde a la
realidad econmica actual.
- Dificultad en el monitoreo de la ejecucin del programa en las sedes
descentralizadas por falta de medios de comunicacin externa
(Telfono fijo, Fax e internet), que permitan una mayor comunicacin.
Pgina 306
SEM I SEM II
1.1. Elaboracin del RIT. 1 Texto RIT 1
1.2 Nombrar una Comisin para la
modificacin del MOF.
1 Texto MOF 1
2.Otorgar estmulos que contribuyan a la
formacin y capacitacin constante del
2.1 Actualizar en forma constante los
conocimientos referidos al Sistema
Administrativo
4 Personas Capacitaciones 2 2 3,000
3.1 Ejecutar e implementar talleres que
ofrezcan alternativas de solucin ante
problemas administrativos
4 Personas Talleres 2 2 10,000
3.2. Licenciatura Cursos en 2 semestres 1 Usuarios N de ingresantes 1
4.1. Solicitar a los docentes la elaboracin del
material de enseanza correspondiente ac ada
asignatura (separatas, libros)
32 Texto N de textos elaborados 10,000
4.2. Reestructurar el Plan Curricular y la Nueva
estructura del PROCAM.
1 Proyecto Proyecto 1
4.3. Capacitar a los profesores en
Megatendencias.
2 Cursos N de capacitados 1 1 10,000
5.1 Adquisicin de materiales de Enseanza,
Escritorio y Equipos. Computadoras, Lap top y
7 caones multimedia y mobil.
10 equipos pedidos, unidad de
compras.
1 80,000
5.2. Adquisicin de materiales educativos y
meteriales educativos
100 100 10,000
6.1. Adquirir libros actualizados 5 Bienes Libros 1,000
6.2 Suscribirse a diarios y revistas
internacionales, nacionales y locales, (Diario El
sol y La Repblica).
1 Bienes Revistas i/o diarios 2,000
7.Ejecutar en forma masiva la publicidad
semestral de matrculas al PROCAM.
7.1. Difundir las ventajas que ofrece el
PROCAM en nuestra regin y el pas.(canales)
4 Publicidad Cantidad de alumnos
matriculados.
6,000
132,000
1.Otorgar el grado acadmico de
bachiller en educacin.
1.Dotar de Documentos de gestin
administrativa y acadmica.
3.Mejorar el servicio en las sedes
4. Disear y elaborar los textos acadmicos
como mateiales de apoyo para las sedes
descentralistas.
5. Contar con materiales necesarios para las
diferentes actividades que se realizan en el
PROCAM.
6. Actualizar e implementar la Biblioteca del
PROCAM
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Pgina 307
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Brindamos Orientacin tcnica.
Instalacin de laboratorios particulares Aprovechar la Imagen institucional y publicitar el laboratorio. Priorizar la Inversin
Mantener los equipos antiguos. Modernizacin del Laboratorio. Garantizar la seguridad del Personal
El mal estado de los ambientes. Mejorar las condiciones de trabajo
Atencin en maanas y tardes. Incentivos Econmicos al Personal
Servicios de anlisis al cual requeridos La Universidad garantiza sus servicios Requerimos equipos Modernos.
Aceptacin por las Empresas regionales Ampliar tiempos de servicio. Requerimos ambientes confortables
Servicios con garanta. Ampliar servicios en otras reas. Contar con personal Calificado.
Amplio desempeo en anlisis ambiental Intervenir en asesoramiento en servicios. Contar con telfono e Internet.
LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO
Imagen institucional de la UNSAAC Local no aparente.
Calidad de servicio en anlisis qumico Falta de Equipamiento
Consultora inter y extra Universitaria Falta de reactivos y Materiales
Pgina 308
SEM I SEM II
1.1. Garantizar el servicio de anlisis 1.1.1. Gestionar contrata de personal la
adquisicin de reactivos dentro del plazo de
validez.
2 Experto N de analistas
contratados.
1 1 12,000
1.2. Contar con un laboratorio debidamente
implementados.
1.2.1 Gestionar la compra de equipos. 1 ESTUFA ,
Phmetro,
scaner,
computadora,
impresora,
fotcopiadora
Compra de Estufa y
otros
1 8,000
30 Vasos Adquisicin de material
de vidrio
10 20 3,000
10 Balones 5 5 4,000
10 Probetas 5 5 3,000
1.4.1 Gestionar compra de reactivos 5 Varios Compra de reactivos
varios
2 3 1,500
1.4.2 gestiona compra de materiales de
laboratorio.
10 materiales Compra de materiales 5 5 50,000
TOTAL 81,500
1. Brindar servicios de Anlisis
Qumico a la sociedad, con garanta,
de manera oportuna, en las diferentes
reas especializadas: Aguas, suelos,
alimentos, minerales y otros.
1.3 Garantizar con certificado de los anlisis 1.3.1. Gestionar la compra de material de
vidrio
1.4 Promocionar los servicios de anlisis de
laboratorio.
CENTRO DE INVESTIGACIN Y CONTROL DE CALIDAD
LABORATORIO DE ANLISIS QUMICO
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Pgina 309
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Convocatoria a proyectos de investigacin regional y nacional. -Uso de la infraestructura y de equipos modernos y nicos en la regin que
cuentan con mantenimiento y aseguran el desarrollo de proyectos de
investigacin de envergadura.
- Generacin de recursos mediante la participacin en proyectos de
investigacin financiados.
-Trabajo en red con laboratorios externos, complementando los servicios de anlisis. -Consolidar trabajos coordinados con otros laboratorios de la regin para el
control de calidad de alimentos y productos naturales.
-Tramitar el contrato anual de los operadores para garantizar el
servicio y su participacin en eventos de carcter cientfico y en cursos
de capacitacin.
.Instituciones estatales y privadas que requieren servicios de anlisis
cromatogrficos. .Inters de
estudiantes y profesionales en sursos de capacitacin con tcnicas instrumentales
modernas.
.Firma de convenios con instituciones estatales y privadas para la prestacin
de servicios y la generacin de recursos.
.Realizacin de cursos con personal capacitado y dirigido a miembros de la
comunidad universitaria a precios difereidos.
-Tramitar ante la red de comunicaciones la instalacin de lnea
telefnica que permita la comunicacin interna y externa con
proveedores y potenciales clientes (instituciones pblicas y privadas).
.Variedad de anlisis por tcnicas cromatografas.
.Implementacin de las normas ISO 17025.
-Bsqueda de informacin por internet para el desarrollo de nuevas
metodologas que cubran las expectativas de anlisis del cliente (control
ambiental), anlisis de alimentos, frmacos y productos naturales.
-Infraestructura adecuada y amplia que permite adquirir ms equipos para la
realizacin de diversos anlisis por HPLC y GC.
-Falta de presupuesto para la implementacin del laboratorio con
nuevos equipos.
-Mantenimiento anual preventivo de equipos garantizados hasta el 2013.
-Falta de presupuesto para la compra d repuestos y accesorios
requeridos para el mantenimiento y verificacin operacional, lo cual
aminora la vida til del equipo y no se cuenta con personal local para
estas labores.
-nico laboratorio a nivel regional implementado con cromatografas HPLC y
GC.
-Falta de presupuesto para adquisicin de insumos y reactivos.
-Participacin en investigaciones de docentes, Tesistas de pre y postgrado a
precios diferenciados.
-Incertidumbre de la demanda real de prestaciones.
-Capacitacin del personal por parte de la empresa suministradora de
equipos hasta el 20132.
-Clculo de insumos para un ao, lo cual no es fcil en un laboratorio
en crecimiento.
-Contrato de personal calificado y comprometido con su labor.
-Gran tamao de organizacin, hace que los trmites sean
burocrticos.
-Servicio de internet para la bsqueda de informacin.
-Falta de presupuesto para participar en otros eventos de carcter
cientfico y en cursos de capacitacin.
-Forma de contrato trimestral sin derecho a seguro de salud y
beneficios, slo se controla presencia y puntualidad, pero no la
efectividad ni calidad del servicio.
-Falta de lnea telefnica para la comunicacin interna y externa con
clientes y proveedores.
LABORATORIO DE CROMATOGRAFA Y ESPECTROSCOPIA
Pgina 310
-Falta de presupuesto para la compra de equipos e insumos, la mayora de
importacin y de alto costo, que requieren hacer el pedido con 3 meses de
anticipacin.
-Inventario y registro del consumo de insumos para hacer el requerimiento
con anticipacin.
-Generacin de recursos propios para la compra de repuestos y
accesorios para el mantenimiento y verificacin operacional de los
equipos.
- Posible cierre del laboratorio porque no genera ingresos de acuerdo a las
expectativas de las autoridades, sin comprender que se trata de un laboratorio que
fue creado con fines de investigacin y no de servicios.
-Polticas de difusin de la finalidad de creacin del laboratorio. -Implementacin de laboratorios con equipos, insumos y reactivos, a
travs de la firma de convenios y desarrollo de proyectos financiados.
-Planificacin que puede sufrir modificaciones, ya que es un laboratorio nuevo con
cambios dinmicos y se desea incorporar el servicio de anlisis por absorcin
atmica.
-Elaboracin de planes de desarrollo. -Registro de los anlisis realizados por mes para pronosticar la
demanda real de prestaciones y el clculo de costo de insumos por
ao.
-No se cuenta con manuales y protocolos de trabajo. -Implementacin de los manuales y protocolos de trabajo.
-Laboratorio no certificado. -Implementacin y adecuacin de la infraestructura del laboratorio acorde a
las normativas ISO 9000 e ISO 17025.
Pgina 311
SEM I SEM II
1. Colaborar en la formacin
acadmica y profesional de es-
tudiantes de pre y post grado,
mejorando el nivel acadmico
mediante el empleo de tcnicas y
equipos de alta tecnologa que
propicien el desarrollo de capacidades.
1.1. Apoyar a los docentes en prcticas de
laboratorio, mediante la aplicacin de
tcnicas instrumentales modernas
1.1.1 Capacitacin y prcticas de laboratorio
por tcnicas HPLC y GC
10 Prcticas N de prcticas HPLC y
GC desarrolladas para
pre y postgrado
5 5 2,000
2.1.1. Elaboracin de bases para la recepcin y
seleccin de propuestas de proyectos.
2 N de
propuestas
Plan de propuesta 1 1 300
2.1.2 Participacin en convocatorias
nacionales e internacionales para el
financiamiento de las investigaciones
2 N de
proyectos
Plan de proyectos 1 1 4,000
3.1 Contratar y capacitar al personal
encargado del anlisis por tcnicas
cromatogrficos HPLC y GC
3.1.1Contratacin de personal para el manejo
de los equipos.
2 Contrata de
personal
Analistas 1 1 36,000
3.2 Garantizar el servicio de anlisis en
ptimas condiciones
3.2.2 Adquisicin de materiales de vidrio,
consumibles, reactivos y estndares.
100% % materiales
de vidrio,
consumibles,
reactivos y
estndares.
% de estndares de
verificacin.
50% 50% 25,000
3.3 Garantizar el servicio de mantenimiento
y verificacin operacional de todos los
equipos.
3.3.1 Adquisicin de reactivos de verificacin 100% Reactivos Requerimiento 100% 3,000
2 Centrfuga y
destilados
2
12 Mesas (2),
armario,
bancos (10).
12
3 2 laptops y 1
proyector
3
3.5 Implementar nuevas metodologas que
permita ampliar el servicio de anlisis.
3.5.1 Desarrollo de mtodos cromatogrficos 8 Servicio en
Tcnicas
Nuevos servicios de
anlisis HPLC y GC.
4 4 1,000
CENTRO DE INVESTIGACIN DE CONTROL DE CALIDAD CICC LABORATORIO DE CROMATOLOGIA
CENTRO DE INVESTIGACIN DE CONTROL DE CALIDAD CICC LABORATORIO DE CROMATOLOGIA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
2. Promover, realizar y coord.
investigaciones en el campo de las
ciencias bsicas y aplicadas,
relacionadas con la cromatografa y
espectrofotometra, para incrementar
las capacidades de investigacin
cientfica y tecnolgica de docentes y
2.1 Desarrollar proyectos de investigacin
con Tesistas de pre y post grado.
3.4 Implementar el laboratorio de
Cromatografa y Espectroscopia con equipo
multimedia y mobiliario.
3.4.1 Adquisicin de equipos menores, de
mobiliario (Mesas y barcos).
Mobiliario y equipos
adquiridos
19,500
3.Prestar servicios de anlisis con
tecnologa de punta, mtodos
validados y buenas prcticas de
laboratorio, brindando apoyo tcnico
al sector productico, al os
investigadores, docentes, Tesistas y
pblico en general.
Pgina 312
SEM I SEM II
3.5.2 Capacitar en forma permanente al
personal del laboratorio.
2 Eventos Asistencia a cursos y
eventos a desarrollarse
en el pas y/o extranjero
1 1 1,000
4.Promover la difusin del
conocimiento mediante la organizacin
de cursos, seminarios y talleres en
formacin de tcnicas cromatogrficos
y espectrofotomtricas
4.1 Organizar cursos, seminarios y talleres 4.1.1 Realizacin de cursos y talleres sobre
tcnicas cromatogrficos..
2 Talleres N de cursos y talleres
requeridos/ realizados.
1 1 2,000
5. Favorecer la cooperacin con
universidades, institutos y centros de
investigacin del pas y del extranjero,
mediante programas de pasanta,
intercambio de investigadores y
difusin de las investigaciones.
5.1. Suscripcin de convenios con
universidades, institutos y centros de
investigacin del pas y del extranjero.
5.1.1Elaboracion de documentacin con
entidades dedicadas a la investigacin.
firmados.
1 1 1,000
6. Adecuar el laboratorio de acuerdo a
la ISO 17001 con fines de acreditacin.
6.1 Recibir capacitacin en norma ISO 17001
para implementar la documentacin
requerida
6.1.1 elaboracin de MOF, Reglamento y
procedimientos
8 Documentos Documentos elaborados,
(Mtodos de ensayo).
4 4 1,500
96,300
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
TOTAL
PLANTA PILOTO DE CHOCOLATES
Pgina 313
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
. Existe un crecimiento desmesurado de personas y empresas dedicadas a la
produccin de pasta pura de cacao.
Incluir a estudiantes en la fabricacin de equipos que faciliten la produccin
de chocolate fomentando la investigacin.
Disear un plan de trabajo que permita contribuir a la formacin
profesional de estudiantes de diversas carreras profesionales.
. Susceptibilidad de los precios del cacao debido al mercado internacional . .
. Precio elevado de equipos de ltima generacin para la produccin.
Firma de tratados de libre comercio con otros pases.
Convertirse en un centro de capacitacin y generacin de trabajos de
investigacin de las diversas carreras profesionales.
Elaborar una nueva propuesta de administracin econmica.
Egresados de la UNSAAC que se encuentran en diversa partes del mundo en
condiciones de aportar en la insercin al mercados extra universitarios.
Elaborar planes de difusin radial televisiva y escrita.
Universidades de otros pases dispuestos a visitar nuestra planta piloto de pasta pura
de cacao.
Instituciones universitarias y extra universitarias dispuestas a colaborar con
tecnologa nueva.
. Existe competencia desleal.
Evolucin constante de los proceso de produccin que permitan mejorar la
calidad de la produccin.
Fortalecer la planta piloto de chocolate mediante evaluaciones
permanentes de los sistemas de produccin.
Participacin en diversas ferias tecnolgicas como productor de pasta pura de
cacao.
Dificultades en la adquisicin de materia e insumos para la produccin
de Pasta Pura de Cacao.
Centro de investigacin y capacitacin tecnolgica a disposicin de la
formacin profesional del estudiante de la UNSAAC.
Equipo, mobiliario, enseres insuficientes.
Stock de produccin de chocolate por debajo de su demanda. Sistema administrativo que dificulta una gestin empresarial exitosa.
Produccin de pasta pura de cacao que cumple con los normas y registros
exigidos por los entes pertinentes.
Personal con poca motivacin ( salarios por debajo de la canasta
familiar
Preferencia del pblico por la produccin de la UNSAAC. Carencia de un programa de capacitacin al personal de planta).
Disponibilidad de Materia prima.
Existe proveedores en nmero limitado apto para el proceso de
compra de insumos.
Innovacin constante de tecnologas para el proceso productivo de pasta pura de
cacao.
La calidad y mejor presentacin del producto, generara mayor demanda.
Construccin de una infraestructura adecuada a la actividad que realiza
la planta piloto de chocolate.
Experiencia en la produccin de pasta pura de cacao. Infraestructura inadecuada
Existe un equipamiento bsico en estado operativo. Dificultad en la administracin de venta.
Pgina 314
SEM I SEM II
1.1.1. Convocatoria de interesados 2 Convocatoria Estudiante 2 500
1.1.2. Seleccin de Inscritos 20 Estudiantes Est. que culminan sus
prcticas pre-
profesionales
10 10
1.2.1. Invitacin a Tesistas de diferentes
Facultades de la UNSAAC
20 Estudiantes Tesis para optar ttulo
profesional
20
1.2.2. Invitacin a trabajos de investigacin a
diferentes Facultades
10 Investigadores Trabajos de
Investigacin
5 5 400
1.3. Visitas guiadas 1.3.1. Acceder a visitas Guiadas de diferentes
Centros de Estudio
30 Delegacin Gua de visitas 10 20
1.4.1. Comprar materia prima 400 Quintal de
grano de cacao
Total de quintales
comprados-s/.360.0
c/qq
200 200 140,000
1.4.2. Solicitar viaje de comisin de compra de
grano de cacao.
2 viaje N de viajes 1 1 4,000
30000 und. Etiquetas 0 3000 10,000
30000 und. bolsas 0 30000 10,000
1.4.4. Solicitar compra de vestuario.
Mamelucos 12 und. 12 1,000
Gorras 12 und. 12 200
Mandiles 12 und. 12 1,000
Guantes 30 pares 30 1,000
Botas de jebe 12 pares 12 4,000
Mascarillas de tela. 36 und. 36 300
1.4.5. Solicitar contrata del Asistente de Planta 1 Personal 1 15,000
2 Operario 1 1 15,000
12 Practicantes 10 10 15,000
1000 und. 0 8,000
20 bateas 20 5,000
50 Esptulas 50 2,000
1. Promover la investigacin cientfica
y tecnolgica de Docentes y
Estudiantes de las diferentes
Facultades de la UNSAAC a travs de la
Produccin de Bienes Econmico
1.1. Desarrollar Practicas pre profesionales
con estudiantes de los ltimos ciclos
1.2. Trabajos de Tesis e Investigacin
1.4. Elaborar el Plan Anual de Produccin de
la pasta pura de cacao.
1.4.3. Comprar insumos
1.4.6. Solicitar la contrata de Operarios
1.4.7. Adquisicin de accesorios de acero
inoxidable para la produccin.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
Pgina 315
SEM I SEM II
1.5.1. Mantenimiento de infraestructura 1 Mantenimiento Infraestructura en
buenas condiciones
1 5,000
1.5.2. Mantenimiento de Maquinaria 1 Mantenimiento Maquinarias en buenas
condiciones
1 5,000
1.6. Solicitar el remodelamiento y
acondicionamiento de la infraestructura
fsica de la Planta
1.6.1. Elaborar el perfil del proyecto 1 Perfil de
proyecto
Proyecto elaborado y
ejecutado
1 200,000
1 Computadora 1 5,000
1 Impresora 1 2,000
1 Equipo de ofic. 1 2,000
TOTAL 451,400
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
1.5. Garantizar el Mantenimiento de la
infraestructura y maquinaria y equipo
1.7. Actualizar el equipo y mobiliario de
oficina.
1.7.1. Elaborar el cuadro de necesidades. Equipo y Mov
actualizado/Equipo y
Mov solicitado
Pgina 316
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Depreciacin de equipos.
Actualizar los costos de los tratamientos segn el costo de los insumos
dentales.
Alza de costos de insumos dentales Costos elevado de los equipos de ultima
generacin.
CLINICA ODONTOLOGICA UNSAAC
Posibilidad de convenios de intercambio interinstitucional
Fortalecimiento de las capacidades a travs de la organizacin de eventos
acadmicos.
Nombramiento para los docentes y Personal Administrativo que
laboran en la clnica Odontolgica..
Nuevas tcnicas aplicadas en la salud bucal e imagen institucional elevadas.
Realizar ms publicidad (paneles, gigantografas, radio, televisin,
diarios publicitarios, etc.
Contratar personal de seguridad exclusivo para la Clnica
Odontolgica.
AMENAZAS- A ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS DA
Migracin de buenos docentes a otras universidades por bajos sueldos y falta de
incentivos.
Que la Clnica Odontolgica sea considerada como un centro de formacin
acadmica de la C.P. de Odontologa y no un centro de produccin y de esa
manera contar con ms presupuesto para la adquisicin de equipos e
insumos de ltima generacin.
Contar con estructura organizacional.
Competencia de otras Clnicas universitarias y el SIS.
Realizar incentivos, capacitaciones para el personal docente y
administrativo.
Mejorar los sistemas de informacin.
Equipos de imagenologia de ltima generacin Falta de publicidad y confianza en la prctica de los estudiantes.
Falta de seguridad
Limitado presupuesto para la adquisicin de equipos, e insumos
dentales, etc.
Tipo de presupuesto por RDR, no son suficientes.
Falta de acceso independiente a la Clnica Odontolgica. Cierre de
Ciudad Universitaria por Huelgas, o suspensin por exmenes de
ingresos.
Innovacin constante de las tecnologas utilizadas en el campo de la odontologa. Alcanzar un plan de capacitacin del personal docente.
Acelerar el avance del proyecto para la construccin de la
infraestructura de la Clnica Odontolgica.
Equipos de odontologa de ltima generacin al alcance del demandante.
Elaborar un plan de intercambio de conocimientos entre universidades
dirigido a estudiantes y docentes.
Brindar un sistema de informacin adecuada garantizando un
adecuado control de gestin.
CLNICA ODONTOLGICA UNSAAC
Plana Docente de alta calidad. No se cuenta con la infraestructura adecuada.
Estudiantes con deseos de superacin constante. No se maneja un sistema de control de gestin.
Costos de atencin acordes a los que oferta el mercado.
Pocos docentes nombrados que laboran en la Clnica no permite
continuidad de la teora.
Pgina 317
SEM I SEM II
1.1.1 Proceso de matricula de estudiantes en
cursos clnicos
72 Estudiantes Estud. aprobados/ Estud.
matriculados
72
1.1.2 Adquisicin de materiales dentales
especializados
1 Nota de Pedido Insumos comprados
/Insumos solicit.
100,000
Unidad
R.X.N d tms
Compresora,
horas
funcionam.
1.1.4 Adquisicin de materiales de escritorio 2 Cuadro de necesidades Materiales escritorio
comprados
2 5,000
1.1.5 Impresin de diversos documentos de
gestin (B/V. recibos, etc)
50 Talones N de talones impresos 50 5,000
1.1.6 Cumplimiento de record de tratamientos
estipulados en el protocolo de atencin de
cursos clnicos.
100% Tratamientos Record tratamientos
alcanzados por Estud.
exigidos por cada
asignatura.
50 %.
1.1.7 Renovar N sillones dentales. 10 Unidades Sillones adquiridas 5 50,000
1.1.8 Actualizacin de equipos 2 Unidad N Equip.comprados 2 10,000
1.1.9 Contrata de docentes 3 Docentes N de docentes
contratados
1 80,000
1.1.10 Contrata de personal administrativo 5 Administrativ N personas contratadas 5 90,000
1.1.11 Ampliar personal contratado (Personal
de seguridad)
1 Personal N personas contratadas 1 15,000
1.1.12 Adquisicin de insumos de limpieza 1 Cuadro de
necesidades
Insumos comprados
/Insumos solicit.
1 5,000
1.1.13 Adquisicin de repuestos para
mantenimiento de equipos dentales.
1 Cuadro de
necesidades
Insumos comprados
/Insumos solicit.
1 8,000
1. 2 Generar ingresos provenientes de
prestacin de serv. Odontolg.
1.2.1 Realizar atenciones al pblico en general 7000 Tratamientos Tratam. logrados/
Tratam. propuestos
3500 3500
1.3.1 Vestuario para Docentes y Personal
Administrativo.
35 Unidad N de vestuarios
adquiridos.
35 4,000
1.3.2 Publicidad a travs de medios de
comunicacin
2 Medios de
comunic.
Publicidad 1 1 3,000
380,000 TOTAL
CENTRO AGRONMICO GRANJA KAYRA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
1. Coadyuvar en la formacin
integral del profesional de la C. P.
De Odontologa.
1.1 Capacitar al estudiante mediante las
prcticas de cursos clnicos.
1.1.3 Mantenimiento de los equipos
odontolgicos
30 N de equipos que
recibieron
mantenimiento.
15 15 5,000
1.3 Imagen Institucional.
Pgina 318
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Factores climticos adversos (Helada).
- Obtener productos agroecolgicos de alta calidad.
- Implementar programas de produccin forestal, frutcola y hortcola.
AMENAZAS - A ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA
GANADERA AGRICULTURA GANADERA AGRICULTURA GANADERA AGRICULTURA
- Limitacin presupuestal (recorte). -Manejo racional y sostenible de recursos naturales y econmicos. - Capacitacin permanente del personal administrativo y profesional.
-Mercado competitivo.
Comprometer el apoyo de la A.U. con participacin presupuestal para
el centro.
-Ampliar y mejorar la crianza de vacunos, porcinos, ovinos, cuyes, aves.
-Incrementar el volumen de produccin de leche, carne y otros productos.
AGRICULTURA:
-Ampliar reas de cultivo con especies alto andinas.
-Ampliar reas de cultivo con especies alto andinas.
- Ampliar vas de acceso a diferentes sectores.
- Maquinarias agrcolas.
- Recursos naturales: agua, tierras, forestales y arcillas.
Infraestructura de riego tecnificada (Canales y aspersin).
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO
GANADERA: GANADERA AGRICULTURA GANADERA AGRICULTURA
- Renovacin y equipamiento de infraestructura pecuaria. - Presentacin de proyectos y gestin administrativa. - Incremento de personal capacitado.
-Mejoramiento gentico permanente de pastos, forrajes, riesgos. -Mejor predisposicin de las autoridades en la toma de decisiones.
- Mejoramiento de infraestructura, servicios y comercializacin de
productos agropecuarios.
GANADERA: GANADERA - AGRICULTURA:
- Personal profesional y tcnicos capacitados. - Escaso personal obrero y administrativo.
- Ganado vacuno, ovino, porcino, cuyes, aves, abejas de calidad gentica. - Escaso recurso econmico y financiero.
- Recursos naturales: agua, tierras, etc. - -Falta apoyo y gestin de autoridad universitaria.
AGRICULTURA: - Equipamiento e infraestructura obsoleta.
- Personal profesional y tcnicos capacitados.
Pgina 319
SEM I SEM II
AGRICULTURA: trabajos:
- maz para choclo siembra 5 H. Areas sembradas 5 30,000
- papa siembra 1 H. Areas sembradas 1 6,000
- habas siembra 2 H. Areas sembradas 2 5,600
- trigo siembra 2 H. Areas sembradas 2 4,500
- arvejas siembra 1 H. Areas sembradas 1 3,000
- cebada forraje siembra 1 H. Areas sembradas 1 1,000
- cebada grano siembra 2 H. Areas sembradas 2 4,500
VIVERO FORESTAL-CIFRUT
Produccin de plantones produccin 14000 Unidad plantones produc. 7,000 7,000 3,600
Produccin de frutales produccin 500 Unidad plantones produc. 250 250 1,000
Produccin de injertos produccin 500 Unidad plantones produc. 250 250 1,000
EXTRACCIN FORESTAL
Arboles de eucalipto tala 300 Unidad arboles talados 150 150 1,500
HORTICULTURA
Invernadero (Tomates y otros) cultivo 1,000 Invernad frutos cultivados. 500 500 1,000
APICULTURA
Produccin de miel produccin 350 Kilo miel producida 350 600
Produccin plen produccin 30 Kilo miel producida 30 600
Conclusin sala procesamiento construccin 1 Unidad infraest.construida 1 1,500
Produccin de enjambres produccin 1 Unidad enjambres produc. 1 440
Compra materiales e insumos adquisicin 1 Adquisic insumos adquiridos 1 400
Adquisicin computadora adquisicin 1 Unidad adquisicin equipo 1 2,100
Capacitacin Asistencia 1 Curso Curso desarrollado 1 3,500
VACUNOS
Compra de semen congelado adquisicin 1 Unidad insumo adquirido 1 2,400
Refaccin Infraestructura Refaccin 4 Ambient infraest. refaccionada 2 2 10,000
Henil construccin 1 Instalacin henil instalado 4,500
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIF. SEM.
TOTAL (SOLES)
1.- Implementar las actividades
agropecuarias para obtener
produccin y rentabilidad
Pgina 320
SEM I SEM II
Balanza de vacunos reparacin 1 Instalacin balanza reparada 1 3,000
Balanza pedestal de 150 Kls. adquisicin 1 Unidad adqusicin de equi. 1 3,000
cortadora adquisicin 1 Unidad adquisicin de equi. 1 3,500
Ordeadora reparacin 1 Unidad reparacin de equi. 1 2,000
Alimentos, concentrados adquisicin 1 adqui. de alimentos 1 93,290
Maz ensilado siembra 10 H maiz sembrado 10 20,000
Avena y alfalfa produccin 6 H avena y alfalfa produc. 6 7,200
Leche produccin 128,000 Litro produc. Leche 64,000 64,000 171,960
Queso produccin 3,000 Kilo produc queso 1,500 1,500 3,500
Saca en pe venta 14 Unidad venta saca en pie 7 7 1,000
OVINOS
Reproductores adquisicin 4 Unidad adquisic de produc ovino 4 8,000
Cerco de proteccin construccin 10 m2 10 1,500
Siembra de pastos siembra 1 H area de pasto sembrado 1 2,000
Siembra de alfalfa siembra 1 H area de alfalfa sembrado 1 2,600
Cobertizos construccin 1 Unidad construc infraestrus. 1 1 15,000
Productos sanitarios adquisicin Unidad adquisicin prod. Sanita 1 1 1,000
Suplemento alimentario adquisicin Kls. adquisicin alimento 1,000
Equipo y material de manejo adquisicin Unidad adquisicin de equipos 3,000
Carne venta 25 Unidad venta de carne 25 500
CUYES
Alimentos (concentr. Pastos) adquisicin 1 Unidad adquisi. Alimentos 1 1 4,464
Gastos operativos Gasto 1 Unidad gostos operativos 1 1 880
Mant. y mejora infraestruc. refaccin 1 Unidad mantenimi infraest. 1 1 2,000
Equipamiento adquisicin 1 Unidad adqusicin de equi. 1 500
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFIC.
TOTAL (SOLES)
Pgina 321
SEM I SEM II
Capacitacin personal Capacitacin 2 curso personal capacit. 1 2,000
Gas propano adquisicin 15 Unidad adquisic gas 7 7 500
Venta de cuyes venta 720 Unidad venta de cuyes 360 360 720
Avena y alfalfa siembra 2 H siembra avena y alfalfa 2 3,000
POLLOS
Alimentos adquisicin 25,000 Kls. adquis alimentos 13 12 25,000
Comederos adquisicin 15 Unidad adquisic mobiliario 5 10 750
Bebederos adquisicin 15 Unidad adquisic mobiliario 5 10 750
Pollos BB para recra produccin 6,000 Unidad produccin de BB pollos 3,000 3,000 15,000
Pavos produccin 1,500 Unidad produccin de pavos 1,500 54,800
REQUERIMIENTOS
Capacitar al personal cursos,charlas 50 Personas personas capacit. 25 25 20,000
Adquisicin de vestuario adquisicin 50 Unidad adqusi de vestuario 50 4,800
Contrato personal CAS. jornal 13 Personas pago personal 78 78 101,400
Adquisicin matreriales de construccin + adquisicin S/. S/. adqu. material constr. 17,500 17,500 35,000
Adquirir alimento para personas adquisicin 10 Personas adqusic, alimentos 1,500 1,500 3,000
Solicitar pasaje y gastos de transp. servicios 360 Personas gastos operativos 180 180 360
Adquirir materiales de escritorio adquisicin Unidad adquis mater escrit. 500 500 1,000
Impresin documentos adminis. servicios 5,000.00 Adquisicin documet impresos 2,500 2,500 5,000
Pagar los servicios de telefona servicios 12 Meses gastos serv. Telef. 2,644 2,644 5,280
Pagar por servicio de publicidad servicios 4 Vez gastos publicidad 400 400 800
Equipar material duradero + adquisicin Unidad adquisic materiales 17,500 17,500 35,000
Otros servicios + servicios otros gastos 42,625 27,375 70,000
TOTAL 823,794
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICAC.
TOTAL (SOLES)
Pgina 322
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Competencia ambiental con minera. Aprovechar las aguas termo minero medicinal.
Falta poltica de precios y comercializacin.
Contaminacin ambiental con minera.
Existe Banco de reproductores de alpacas. Mejorar el pastoreo con pastores permanentes capacitados.
Ecoturismo y explotacin de aguas termo minero medicinales. Reducir la consanguinidad y mortalidad en cras para mejorar la fibra
de alpacas.
Centros de procesamiento de productos.
Bajo precio de la fibra. Aprovechar la infraestructura para investigacin y capacitacin. Reducir la mortalidad para aumentar la produccin.
Fibra sinttica y otras especies. Produccin de camlidos de calidad gentica. Actualizacin del personal mediante cursos de capacitacin.
Personal especializado en crianza de alpacas, vacuna y trucha. Burocracia en la administracin central.
Equipos y laboratorios para investigacin. Falta de comunicacin: telfonos, internet, etc.
Disposicin de terrenos y ambientes para ganadera y agricultura. Politizacin por parte del SINTUC.
Zona exclusiva para el desarrollo de ecoturismo por sus aguas termo minero
medicinales.
Falta de incentivo al personal (altura y friaje).
Funcionamiento de la Facultad de medicina veterinaria. Falta de vestuario adecuado para el personal que labora.
Existe mercado internacional de la fibra. Fortalecer el banco de reproductores de alpacas. Cumplimiento del manual de funciones.
Existe Centro de investigacin en camlidos. Aprovechar la infraestructura para capacitacin y transferencia tecnolgica. Mejor utilizacin del agua y terrenos de cultivo.
CENTRO EXPERIMENTAL LA RAYA
Buena infraestructura para convenios y esparcimiento andino. Falta de actualizacin y capacitacin.
Pgina 323
SEM I SEM II
1.1. Elaborar un Plan de trabajo. 1.1.1. Redactar las actividades a desarrollar. 1 Documento % Avance Plan de
trabajo
1 250
1.2. Incrementar la poblacin de Alpacas,
Llamas, Vacunos, Ovinos y Vicuas.
1.2.1. Organizar y efectuar el empadre y
paricin en forma controlada .
900 Cras nacidas
vivas
N Cras obtenidas /
Total de camlidos
900 135,000
1.3. Incrementar la produccin de forrajes y
pastos cultivados
1.3.1. Siembra de avena y pastos. 15 Has N hs programadas/
total de hs cultivadas.
15 2,500
1.4.1. Formacin de Banco de Germoplasma
de alpacas blanca
1 germoplasma
formado
Nro. De unidades
mejoradas
1 5,000
1.4.2. Formacin de Banco de Germoplasma
de alpacas de colores
1 germoplasma
formado
Nro. De unidades
mejoradas
1 5,000
1.5.1. Venta de Alpacas 400 Unidades Nro. De ventas
efectuadas
400 0
1.5.2. Venta de Llamas 100 Unidades Nro. De ventas
efectuadas
100 0
1.5.3. Venta de Vacunos 25 Unidades Nro. De ventas
efectuadas
25 0
1.5.4. Venta de Ovinos 70 Unidades Nro. De ventas
efectuadas
70 0
1.4. Venta de fibras de camlidos 1.4.1. Organizar la venta 160 Quintales Total de ventas/ Total de
fibras de camlidos
ofertados.
160 0
1.5. Venta de alevinos de trucha 1.51. Organizar la venta 2 Pozas N alevinos vendidos/
total de alevinos para
venta.
2 0
1.6 Construccin de cabaas 1.6.1.Construccion de Cabaas 5 Cabaas Cabaa construidas 3 2 5,000
1.6.2. Compra de paneles solares 10 Paneles Nro. De Paneles
funcionando
5 5 25,000
1.7. Mejoramiento de la eficiencia en la
esquila
1.7.1. Compra de maquinaras para esquila 10 Equipos Nro. De equipos en
funcionamiento
10 25,000
1.8. Desarrollar programas de investigacin
multidisciplinaria
1.8.1. Impulsar la ejecucin del PIP para la
implementacin integral del Centro
Experimental La Raya
1 Proyecto PIP en Ejecucin 1 260,000
462,750
1. Mejorar la produccin e
investigacin de camlidos
sudamericanos.
TOTAL
DEPENDENCIA: CENTRO EXPERIMENTAL SAHUAYACO
1.4. Formacin de Banco de Germoplasma
1.5. Venta de Animales
CENTRO EXPERIMENTAL LA RAYA
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 324
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
- Escaso presupuesto no permite desarrollar las funciones acadmicas y de
investigacin.
- Realizar el desarrollo de parcelas para venta al pblico buscando
autofinanciamiento.
- Gestionar ante las autoridades de la Universidad y la Municipalidad e
Echarate la firma de convenios de desarrollo y apoyo interinstitucional.
- Posibilidad de perderla posesin del fundo por falta de convenio.
- Sensibilizar a las autoridades universitaria para lograr el desarrollo del
Centro Experimental.
- Desinters del autoridad universitaria por la firma de convenios inter instituciones
con la Municipalidad de Echarate y otras instituciones.
CENTRO EXPERIMENTAL SAHUAYACO
- Posibilidad de transferencia definitiva del fundo atraves de la va judicial. - Gestionar la trasferencia definitiva del fundo atravs de la va judicial
- Gestionar ante las autoridades de la Universidad y la Municipalidad e
Echarate se considere al Centro Experimental como beneficiarios de los
proyecto de saneamiento que viene ejecutando.
#NOMBRE?
- Desarrollar proyecto de investigacin con la participacin de Docentes y
estudiantes del Facultad de Cs. Agrarias y Tropicales.
- Gestionar e impulsar la elaboracin y ejecucin de proyecto de
desarrollo integral del Centro Experimental.
- Se cuenta con la participacin activa y muchas veces desinteresada de los docentes
de la Facultad de Cs. Agrarias y tropicales para el funcionamiento y manteniendo
delas parcelas demostrativas y de investigacin.
- Impulsar convenios con municipalidades aledaas para el desarrollo de
proyectos de investigacin y proyeccin social.
- Participacin activa en trabajos de conduccin de las parcelas de mostrativas de los
estudiantes de la Facultad de Cs. Agrarias y tropicales.
- Inters de la municipalidades aledaas para la firma de convenios de desarrollo
- Posesin de una infraestructura adecuad para las funciones de educacin e
investigacin.
- Ambientes antiguos e inhabitables.
- Personal identificado con el Centro Experimental - No se cuenta con ambientes para la implementacin de laboratorios
- No se cuenta con ambientes para la implementacin de viviendas
para alumnos e investigadores.
- No Se cuenta con instalaciones ni servicio de agua potable y desague.
(solo agua entubada)
- Escaso personal nombrado y contratado.
Pgina 325
SEM I SEM II
1.1.1. Realizacin de labores agrcolas en el
manejo de Plantones de Pltano injerto
100 Plantones
Nro. De Plantones en
produccin
100 5,000
manejo de Naranja Cacacara (1 Has)
4
Actividades
Agrcolas
N Hect. cultivadas/Total
produccin
2 2 4,000
manejo de mandarina Clementina (1 Has)
4
Actividades
Agrcolas
produccin
2 2 4,000
manejo de mandarina comn (1 has)
4
Actividades
Agrcolas
produccin
2 2 4,000
manejo de Pltano PHIA (1 Has)
4
Actividades
Agrcolas
produccin
2 2 4,000
manejo de Yuca (1 Has)
4
Actividades
Agrcolas
produccin
2 2 4,000
1.2.1. Manejo y preservacin de la parcela
demostrativa de Cacao Chuncho
4
Actividades
Agrcolas
Parcela en produccin
2 2 2,500
demostrativa de Caf
4
Actividades
Agrcolas
2 2 2,500
demostrativa de Inka Inchi
4
Actividades
Agrcolas
2 2 2,500
demostrativa de Frutales tropicales
4
Actividades
Agrcolas
2 2 2,500
1.3.1. Conformar el germoplasma de Ctricos
1
Germoplasma
conformado.
Germoplasma en
produccin
1 5,000
1.3.2. Conformar el germoplasma de Pltanos.
(24 eco tipos)
1
Germoplasma
conformado.
Germoplasma en
produccin
1 5,000
1.1. Conservacin de la Produccin Agrcola
1.2. Preservar las parcelas demostrativas con
fines de enseanza e investigacin
1.3. Mejorar las variedades Agropecuarias
Tropicales
1. Mejorar la produccin e
investigacin de especies
Agropecuarias Tropicales.
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 326
SEM I SEM II
1.4.1. Producir plantones injertados para venta
al publico 100 Plantones 100 2,000
1.4.2. Ampliar el area de cultivo de naranja
para venta como materia prima para planta de
transformacin.
1 Has 1 5,000
1.4.3. Continuar con los Convenios con la
Municipalidad de Echarare para la produccin
de Yuca.
1 Convenio Continuidad el Convenio 1 0
1.4.4. Pripiciar e implusar la firma de
convenios con municipios de la zona para
proveer plantones injertados (ctricos, mango
e hijuelos de pltano)
2 Convenios Convenio firmado 2 2,500
1.5.1. Propiciar e impulsar la Transferencia del
Fundo Sahuayaco a travs de la va Judicial.
1 Documento
Presentacin de
antecedentes y
documentos de posesin 1 1,500
1.5.2. Impulsar la ejecucin del PIP integral de
desarrollo para el Centro Experimental
Sahuayaco
1 Proyecto viable
Proyecto en inicio de
ejecucin 1 60,000
116,000
1.4. Gestionar la sostenibilidad del Centro
Experimental
1.5. Consolidar la propiedad y el desarrollo
del Centro Experimental Sahuayaco
TOTAL
CENTRO EXPERIMENTAL SAHUAYACO
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 327
AMBIENTE EXTERNO
AMBIENTE INTERNO
- Creacin de Escuelas tcnicas para Topgrafos otras universidades del lugar y otros
departamentos.
- Elevar el nivel de enseanza a los alumnos de la ETT -Crear un clima laboral y de estudios adecuados para lograr los fines
que persiguen.
- La tomas de local perjudican la atencin a los usuarios de la ETT - Los alumnos de la ETT son un apoyo para el desarrollo a la comunidad en
general.
La falta de infraestructura adecuada
- Los procesos administrativos y trmites de documentos tienen un
periodo de duracin muy largo.
- Falta de actualizacin de la currcula de estudios.
- Apoyo a estudiantes del ETT, tutelado por los docentes
- Los equipos modernos mejorara la calidad de atencin. Teodolito, Estacin
total, Nivel topogrfico, G.P.S, etc.
- Existe el presupuesto adecuado y debe utilizarse en forma oportuna,
superando la burocracia administrativa
- El egresado del ETT, se integra rpidamente al mercado laboral, por la gran
demanda.
- Efectuar un seguimiento a los alumnos de la ETT para su graduacin
oportuna.
-Utilizacin oportuna y eficiente del presupuesto brindando una
administracin ejecutiva en contra posicin a la burocracia
- La graduacin oportuna de los egresados para optar el Ttulo de Topgrafos. - Certificacin progresiva - Brindar al alumno las facilidades necesarias, implementando

adecuadamente con equipos de multimedia, computadoras y
software de ingeniera
ESCUELA TCNICA DE TOPOGRAFA DE LA FACULTAD DE INGENIERA CIVIL
- Docentes con calidad acadmica, experiencia profesional - El presupuesto no puede ser ejecutado con la oportunidad
- Ingenieros civiles con slida formacin necesaria debido a procesos Administrativos.
- Instrumentos de ltima generacin.
- A pesar de contar con Presupuesto no se pueden adquirir equipos
para el adiestramiento practico de los alumnos.
Pgina 328
SEM I SEM II
1.1. Cumplir con el desarrollo de la Escuela
Tcnica de Topografa
1.1.1.- Preparacin de documentos: -
Preparar carpetas de postulantes. - Revisin
de Carpetas de postulantes. -Declaracin de
postulantes aptos. -Adquisicin de los
materiales de escritorio de enseanaza.
230 Estudiante N Documentos
aprobados/Total
documentos ingresados.
230 2,500
1.2. Preveer los costos de los tres semestres 1.2.1. Inscripcin y matrcula de postulantes 230 semestres N Matriculados/Total
pagos.
230
1.3.1. Contrata de docentes 18 N docentes
contratados/doc. Solict.
18
Entrega del silabus. 18 Silabus N de Temarios
aprobados
18
Dictado de cursos que este a su cargo. 1 pers. Apoy.
Adm.
1
1.3.2. Apoyo Administrativo. 2 Documento: N personal
contratado/personal
solicitado
1 1
1.4. Elaborar el Cuadro de Necesidades 1.4.1. Adquisicin de material de escritorio y
consumo.
10 Equipos N Bienes
adquiridos/Total
requerimiento
5 5 10,000
Equipos de:
- Computadoras. 3 N comput.
Compradas/total solic.
3 15,000
- Estacin Total 1 Equipo 1 25,000
- Nivel Topogrfico 2 N comprado/ N
solicitado
2 4,000
- G.PS. 4 4 5,000
61,500
1.3. Contratar docentes y personal de apoyo
administrativo:
1.5. Adquisicin de Equipamiento
TOTAL
ESCUELA TCNICA DE TOPOGRAFA DE LA FACULTAD DE INGENIERA CIVIL
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 329
AMBIENTE INTERNO
AMBIENTE EXTERNO
Escaza coordinacin y convenios con instituciones.
Promover actividades bilaterales entre la dependencia de recreacin y la
DREC, para promover la recreacin y la educacin fsica.
Realizar charlas educativas con el fin de lograr la participacin de los
estudiantes y los docentes.
Medidas de austeridad en el gasto pblico.
Escaza articulacin entre instituciones y la dependencia de Recreacin.
Instituciones extrauniversitarias dispuestas a brindar apoyo a la UNSAAC. Participar, apoyar y monitorear la ejecucin de actividades de la recreacin. Gestionar la implementacin y el equipamiento adecuado de los
instrumentos y materiales didcticos.
Avance de la ciencia y tecnologa. Implementar y permitir la participacin comprometida del potencial humano
profesional.
Promocin y consecucin de actividades preferidas con el fin de
clasificar.
Disposicin de la autoridad universitaria para implementar equipos en la recreacin y
la educacin fsica.
Alternar y desarrollar las actividades recreativas dentro del proceso
acadmico.
Existencia de actividades de recreacin.
Limitado presupuesto institucional.
austeridad.
de la institucin.
Escaza participacin por parte de los estudiantes.
Deficiencia en los sistemas administrativos.
Dbil coordinacin entre las diversas dependencias de la recreacin y
educacin fsica
Demanda permanente de atencin en los servicios que brinda la Recreacin y la
Educacin Fsica.
Lograr el apoyo de instituciones extrauniversitarias. Desarrollo de eventos recreativos y de educacin fsica para los
estudiantes.
Compromiso con instituciones para la formacin contina de los estudiantes. Coordinar permanente y coherente en la gestin acadmica y administrativa. Elaborar un plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
Espacios de concertacin con instituciones para intercambios y pasantas. Promover la participacin e identificacin de los estudiantes. Difundir las actividades trimestrales desarrolladas.
CENTRO DE EDUCACION FISICA Y RECREACIN
Personal profesional y tcnico calificado y especializado. - Infraestructura inadecuada e insuficiente.
Eficacia del personal que presta servicio en la educacin fsica y recreacin Inexistencia de gabinete y materiales didcticos.
Docenes y estudiantes con iniciativa y creatividad. Escaza promocin en la actividad de recreacin.
Realizacin de eventos inter- Facultades y carreras profesionales. Falta de equipamiento de los instrumentos recreativos.
Promocin de actividades recreativas y educacin fsica. Falta de identificacin institucional
Pgina 330
SEM I SEM II
1.1 Elaboracin del Plan Anual de Actividades. 2 Documento N de documentos
evaluados
1 1 300
1.2 Elaboracin del cuadro de Necesidades. 1 Documento N de documentos
evaluados
1 350
1.3 Elaboracin y aprobacin de documentos
(Bases reglamentos de Juegos (3),
evaluados
2 1 350
1.4 Elaboracin del Plan de trabajo para viajes
a juegos Regionales y Nacionales, etc)
evaluados
2 2 400
1.5 Desarrollo y ejecucin de los Juegos
Deportivos de estudiantes (Inter Carreras
Disciplinas individuales, Juegos Deportivos de
Ingresantes).
14 Eventos Informe N Deportistas 7 7 500
1.6. Desarrollo de Actividades por Aniversario:
Maratn, Desfile.
1 Eventos Informe N Deportistas 1 10 000.00
1.7. Desarrollo de Campeonatos para
Administrativos y Docentes.
2 Eventos Informe N Deportistas 1 1 200
1.8. Seleccionar y Entrenar a los equipos
representativos de la UNSAAC (estudiantes,
docentes y administrativos).
12 Entrenamientos Evaluacin y seleccin N
deportistas.
7 5 10,000
1.9. Participacin de representativos en
diversos eventos locales, regionales y
nacionales.
7 Eventos. Informe de
participacin.
4 3 50,000
1.10. Adquisicin de indumentaria deportiva
(estudiantes, docentes y administrativos).
2 Documento. N de Documentos
evaluados.
1 1 200,000
Lograr las condiciones para el
equilibrio bio- sicosocial de los
estudiantes y comunidad universitaria
a travs del fomento del deporte, la
Educacin Fsica y la Recreacin.
1. Desarrollar actividades deportivas y
recreativas para desarrollar, potenciar las
condiciones fsicas y elevar la calidad de vida
de los estudiantes y la comunidad
universitaria, para el desarrollo de sus reas
competentes.
CENTRO DE EDUCACIN FSICA Y RECREACIN
CENTRO DE EDUCACIN FSICA Y RECREACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
Pgina 331
SEM I SEM II
1.11. Adquisicin de material deportivo. 1 Documento. N de Documentos
evaluados.
1 60,000
1.12. Adquisicin de trofeos y medallas. 2 Documento. N de Documentos
evaluados.
1 1 20,000
1.13. Otras actividades como ceremonias de
premiacin, actividades recreativas, entrega
de premios en la Cena Navidea, etc.
4 Eventos Informe. 2 2 2,000
1.14. Ejecucin del proyecto de la Escuela
Deportiva de Menores.
1 Proyecto Puesta en marcha del
proyecto
1 5,000
2.1 Tramite de Resoluciones de
reconocimiento y Felicitacin a los campeones
y deportistas ms representativos de la
UNSAAC.
4 Documento. Resoluciones. 2 2 200
2.2 Respaldo y apoyo a Deportistas
destacados en trmites de Exoneracin de
pago de matrcula, comedor, obtencin de
becas de estudios y otros.
4 Documento. Tramites. 2 2 200
3.1 implementacin y equipamiento del
Gimnasio deportivo de la UNSAAC
1 Kit Deportivo. N de equipos
adquiridos.
1 60,000
3.2 Ofrecer mejores escenarios deportivos a
los estudiantes y comunidad en general.
10 Informe de
Actividades.
N de losas y campos
deportivos repintados y
nivelados.
5 5 20,000
3.3 Gestionar la implementacin del regado
continuo del estadio universitario
1 Equipo. Equipamiento instalado. 1 20,000
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR
CUANTIFICACIN
Total Soles
2.- Tramitar el Reconocimiento a los
mejores deportistas destacando sus logros
obtenidos, con el fin de resaltar y dar a
conocer los beneficios que puede generar
una buena prctica deportiva en los
miembros de la Comunidad Universitaria.
3.- Brindar las condiciones e infraestructura
adecuada para la atencin y eficiente a
estudiantes y Comunidad universitaria.
Pgina 332

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