Configurao dos impostos:

ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL no Protheus

Configurao dos impostos: ISS/IRRF/INSS/PIS/COFINS/CSLL
ISS (Compras/ Faturamento)
CLIENTE
No campo ISS no preo A1_INCISS, se o ISS estiver embutido no preo informar S, se deseja incluir o ISS no total da NF
informar N
FORNECEDOR
Campo Rec. ISS esteja como No
Amarrar uma natureza ao cadastro de Fornecedor que o campo Calcula ISS esteja como Sim
PRODUTOS
No campo % de ISS, se o contedo for igual a 0, ser valido o contedo do parmetro MV_ALIQISS.
Informar o campo B1_CODISS
NATUREZA
O campo calcula ISS ED_CALDISS tem que estar igual a S
TES
Calcula ISS = S
Livro Fiscal de ISS = T
PARMETROS
MV_DESCISS = T
Informa ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsvel pelo
recolhimento
MV_TPABISS = 2
Se parmetro igual a 1 indica se ser efetuado um desconto na duplicata quando o cliente recolhe ISS se igual a 2 ser
gerado um titulo de abatimento.
MV_MRETISS = 1
Modo de reteno do ISS nas aquisies de servios 1 = na emisso do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal
MV_VRETISS = 0.00
Valor mnimo para dispensa de reteno de ISS
MV_MODRISS = 1
Indica qual o modo de rentencao do ISS ( 1 por titulo; 2 mensal vencimento; 3 por base)
MV_ALIQISS = 5.00
Alquota do ISS em casos de prestao de servios, usando percentuais definidos pelo municpio.
MV_DEDISS = 2
Define o momento do tratamento da deduo do iss (Na baixa ou emisso do ttulo). 1= Na baixa ; 2= Na emisso
MV_TPNFISS = E
Informe os tipos de documento que deveram realizar o calculo de ISS somente pela Natureza. Utilize: E- para entrada e S-
para sada.
MV_R51CFOP
Indica quais CFOPs no devero ser lanados no Registro Tipo 51.
IRRF (Compras/ Faturamento)
NATUREZA
Calcula IRRF?, campo ED_CALCIRRF
Percentual de calculo de IRF, campo ED_PERCIRRF
Amarrar Natureza ao cadastro de Cliente/ Fornecedor
CLIENTE
Amarrar a natureza no campo A1_NATUREZ
Informar a alquota no campo A1_ALIQIRF
Recolhe IRRF (A1_RECIRRF)= Sim
Modo Abatimento do Imposto (A1_ABATIMP)= Calculado pelo sistema
FORNECEDOR
Amarrar a natureza no campo A2_NATUREZ
PRODUTOS
Calcula IRRF (B1_IRRF) = Sim
Reduo de IRRF (B1_REDIRRF)- (Caso haja reduo)
PARMETROS
MV_ALIQIRF = 1.5
Alquota de IRRF para ttulos c/reteno na fonte.
MV_VLRETIR = 10.00
Valor mnimo para dispensa de reteno de IRRF
MV_IMPADT = S
Define utilizao da gerao de IRRF em adiantamento a Pagar
MV_NATNDF = NDF
Natureza do titulo NDF gerado via apurao de IRRF
MV_PRZIRRF = 1
Nmero de dias para pagamento do IRRF apos a emisso do titulo
MV_VENCIRF = V
Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao
MV_RATIRRF = F
Indica se o valor do IRRF deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T =
Rateia, F = No Rateia)
MV_RNDIRF = .F.
Informe o critrio de arredondamento da IRRF. Asopes vlidas so: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_AGLIMPJ = 2
Define forma de verificao da base do IRRF1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias
p/raiz CNPJ (8 dgitos)
MV_IRMP232 = 2
Define se a empresa ter IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possveis 1-Sim, 2-No
MV_VCTIRPF = V
Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fsica) ser gerado data de (E) Emisso, (V) Vencimento ou (C) Contabilizao
MV_ACMIRPF = 1
Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa fsica.
MV_ACMIRPJ = 1
Indica qual data ser considerada para compor a base de clculo acumulada de Imposto de Renda para pessoa jurdica.
Se o fornecedor for Pessoa Fsica, o sistema ira pegar da tabela de IRRF (CFX011) do configurador.
Obs. No tem nenhuma relao com TES.
IRRF PESSOA FSICA


Fornecedor
- A2_TIPO=fisico, A2_TPESSOA= pessoa fisica, A2_CALCIRF=normal


Produto
- B1_IRRF=sim


Natureza
- ED_CALCIRF=sim
INSS
NATUREZA
Calcula INSS (ED_CALCINSS) = SIM
Percentual de INSS (ED_PERCINS) = 11,00
Deduo INSS (ED_DEDINSS) = sim (Para que inss seja deduzido no total da nf)
FORNECEDORES/CLIENTES
Natureza do cadastro de fornecedores (mdulo Compras/Estoque)
Natureza do cadastro de cliente (para mdulo Faturamento)
Calcula INSS (A1_RECINSS) = SIM
PRODUTO
Calcula INSS (B1_INSS) = SIM
Verificar tambm o parmetro MV_VLRETIN Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS.
* Valor do imposto INSS no acumulativo
PARMETROS
MV_COMIINS = N
Indica se o INSS ser considerado para pagamento de comisso Informar (S) ou (N)
MV_FORINSS = Cdigo do Fornecedor
Fornecedor padro para ttulos de INSS
MV_INSS = INSS
Natureza de Ttulos de Pagamento de INSS
MV_VLRETIN = 25.00
Valor mnimo para dispensa de reteno de INSS.
MV_LIMINSS = 354.08
Valor limite de reteno para o INSS de pessoa fsica
MV_INSIRF = 1
Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. 1 = Abate o valor
MV_RNDINS = .F.
Informe o critrio de arredondamento da INSS. Asopes vlidas so: .T. arredonda, .F. trunca.titulo principal. 1=Emisso;
2=Vencto Real
MV_ACMINSS = 1
Define se a acumulatividade dos valores de INSS levaro em conta a data de Emisso ou Vencimento do de 1=Emissao;
2=Vencto Real
MV_RATINSS = .T.
Indica se o valor do INSS deve ser ou no rateado pelo nmero de ttulos a pagar em uma nota fiscal
MV_MININS = 29.00
Valor mnimo para reteno de INSS. Caso o valor de INSS calculado no perodo seja inferior, o INSS no ser retido.
PIS/ COFINS/ CSLL
NATUREZA
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS)= Sim
Calcula Cofins (ED_CALCCOF)= Sim
Percentual de Cofins (ED_PERCCOF)= Sim
TES
Calcula Pis e Cofins (F4_PISCOF) = AMBOS
Credito de Pis/Cofins, campo (F4_PISCRED)= No calcula
PRODUTOS
Retem PIS (B1_PIS)= Sim
Retem Cofins (B1_COFINS)= Sim
Retem CSLL (B1_CSLL)= Sim
CLIENTES
Recolhe Cofins (A1_RECCOF)= Sim
Recolhe PIS (A1_RECPIS)= Sim
Recolhe Csll (A1_RECCSLL)= Sim
Modo de abatimento do imposto= calculo do sistema
FORNECEDORES
Recolhe Cofins (A2_RECCOF)= No
Recolhe PIS (A2_RECPIS)= No
Recolhe Csll (A2_RECCSLL)= No
Obs. Os parmetros abaixo indicam as alquotas utilizada para PIS/ COFINS via apurao.
MV_TXPIS Taxa de Pis
MV_TXCOFIN Taxa de COFINS
Regra: Primeiro ser buscada a alquota do produto, caso no tenha buscar a informao do cadastro de Naturezas.
Parmetros referente reteno pis/cofins/csll:
PARAMETROS
MV_RF10925 = 26/07/04
Data de referencia inicial para que os novos procedimentos quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_VL10925 = 5000
Valor Maximo de pagamentos no perodo para dispensa da reteno de PIS/COFINS/CSLL
MV_RT10925 = 1
Modo padro de operao do sistema quanto a reteno de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua
Reteno sempre, 3=No efetua reteno)
MV_AC10925 = 1
Controle de permisso para o usurio alterar modo de reteno na janela calculo de reteno 1=Permite alterao, 2=
No permite alterao
MV_AB10925 = 2
Modo de reteno do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.reteno pelo valor da nota emitida 2=Verif.reteno
p/soma notas emitidas no perodo
MV_MT10925 = 1
Verificar base de reteno pelo total ou apenas pelos ttulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que
retiveram Pis etc
MV_BX10925 = 2
Define momento do tratamento da reteno dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emisso
MV_BS10925 = 2
Indica se o calculo da reteno ser sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base;
2=Valor total
MV_LJ10925 = 2
Considerar para verificao de valores de reteno os valores de todas as lojas do cliente Opes: 1 = Loja atual ou 2 =
Todas as lojas