4.

8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El propsito de este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que
puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto seleccionado deje de ser
rentable.
4.8.1 Sistema de agua potable.
Las variables consideradas en el anlisis de sensibilidad fueron: las inversiones,
los beneficios y los costos de operacin y mantenimiento.
4.8.2 Unidad bsica de saneamiento
Al igual que en el agua potable, se han identificado los cambios que se pueden dar
por la variacin de costos y poblacin beneficiada, llegando a determinar en estas
variables, el mximo de incremento de los costos o la disminucin de la poblacin
beneficiada, que hacen que el proyecto no sea rentable en trminos sociales.

La unidad bsica de saneamiento planteada, segn la resolucin ministerial 201-
2012-vivienda, del 25 de setiembre del 2012, incorpora accesorios como lavatorio,
ducha e inodoro, adems consideramos precios de mano de obra actualizada al
2012.
4.9 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para el proyecto la sostenibilidad se da por la capacidad de gestin de la
organizacin encargada del proyecto en la etapa de inversin, esquema de
financiamiento, capacidad de pago de la poblacin, participacin de los
beneficiarios y educacin sanitaria.

4.9.1 Arreglos instituciones previstos para la fase de pre operacin y
operacin
Esta fase se encuentra garantizada mediante la participacin activa de los
beneficiarios del proyectos quienes se comprometen a participar activamente del
programa de capacitacin, cubrir los costos de operacin y mantenimiento
mediante la cuota familiar, donde se identific que las familias tienen un ingreso
mensual familiar promedio estimado en S/. 500.00 Nuevos Soles y tendrn una
capacidad de pago de S/. 15.00 (3% de sus ingresos), para afrontar el pago del
servicio de agua potable, del mismo modo en esta fase de operacin y
mantenimiento se tiene previsto la participacin activa de la Junta Administradora
de los Servicios de Saneamiento JASS (previa acta de ratificacin) que estrian
inscritas y reconocidas por la municipalidad distrital de Pisac , con el compromiso
de asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener el servicio a ser
construido. La supervisin de la misma est bajo responsabilidad del Gobierno
Local durante todo el horizonte de vida del proyecto
4.9.2 Capacidad de gestin de la organizacin en las etapas de inversin y
operacin.
En el presente proyecto, una vez realizado los planes de capacitacin en la etapa
de pre inversin y obtenida la buena pro, ser la firma consultora, adems de
impartir conocimientos de educacin sanitaria, instruir y establecer las
capacidades necesarias para una eficacia en la gestin y administracin del
proyecto por parte de la Junta Administradora de los Servicios - JASS, las que
tomarn conocimiento sobre la infraestructura y los componentes del servicio de
agua potable, para direccionar sus acciones hacia el buen funcionamiento de las
obras y su gestin en la fase de operacin y mantenimiento; para ello en la etapa
de pre ejecucin se tendr elaborado los planes de capacitacin para las familias,
JASS y municipalidad.
La capacitacin a las organizaciones comunales - JASS, est orientada al
desarrollo de habilidades y destrezas, para la gestin, administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua potable y saneamiento, con participacin
de la poblacin. Los contenidos de la capacitacin a las JASS estn referidos a:


s instalaciones sanitarias (UBS).

formulacin del presupuesto, para conocer las necesidades de recursos
financieros durante el ao para la adecuada operacin y mantenimiento y el
clculo de la cuota mensual (tarifa) por los servicios prestados.
Por otro lado esta firma consultora, fortalecer la capacidad de gestin del
gobierno local orientado al logro de la sostenibilidad de los servicios de agua
potable y saneamiento a instalar.
El proceso de capacitacin a la municipalidad, tendr especial nfasis en el
desarrollo de sus funciones de planeamiento, gestin, supervisin y asistencia
tcnica que debe cumplir.
Asimismo la coordinacin y participacin de la Municipalidad con los sectores
salud y educacin a travs de las instituciones existentes en la localidad,
constituye un factor importante para el desarrollo de la gestin en forma armnica
y sostenible en el tiempo.

Para la fase de operacin y mantenimiento del proyecto, se tiene lo siguiente:

- Convenio Marco de Cooperacin Entre el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento y el Gobierno Regional, con el objeto de establecer los trminos y
condiciones que Vivienda y el Gobierno Regional debern cumplir para asegurar
su participacin en el desarrollo de las actividades del Programa de Mejoramiento
y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento en Per (PROCOES)
FECASALC N GTR/WS-12127-PE, en la jurisdiccin del citado Gobierno
Regional, cuya ejecucin se har en concordancia con el Convenio de
Financiamiento.
- Convenio Marco de Cooperacin Internacional Entre el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento y la Municipalidad distrital de Pisac, debern cumplir
para asegurar su participacin en el desarrollo de las actividades del Programa de
Mejoramiento y Ampliacin de Servicios de Agua y Saneamiento.
- Acta de ratificacin, activacin y/o conformacin de la JASS . .
- Acta de asamblea general de compromiso de participacin en el proyecto de
agua y saneamiento bsico PROCOES.
- Acta de promocin de la alternativa de la unidad bsica de saneamiento UBS.

4.9.3 Determinacin de la cuota de pago de la poblacin.
Para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto se ha efectuado un
anlisis tarifario a efectos de proponer un nivel de tarifa y/o cuota, que permita
cubrir los costos mensuales en la situacin con proyecto, considerando la
capacidad de pago de los usuarios. En este sentido la frmula utilizada es la
siguiente:

Tarifa propuesta por m3 = V.A. Flujo de costos del proyecto
V.A. Volumen de agua


Se ha tenido en cuenta la inversin a precios de mercado de los componentes de
inversin correspondientes al servicio de agua potable y los volmenes de agua.
Sobre la base de la relacin costos por m3 se han definido las tarifas para una
cobertura en el largo plazo, utilizando una tasa de descuento del 9%.

4.9.4 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin
En este acpite se analizar la capacidad de pago de la Localidad de Huandar por
el servicio de agua potable para lo cual es necesario determinar su nivel de
ingreso.
El lmite de la capacidad de pago de la poblacin por servicio de saneamiento, de
acuerdo a recomendaciones de organismos internacionales no debe superar es
del 5 %. Para fines de estimacin de la cuota familiar en la Localidad de Huandar
se ha determinado que esta cuota no debe superar el 3% del ingreso familiar.

Segn los resultados de la encuesta social, las familias de la Localidad de
Huandar tienen un ingreso mensual familiar promedio estimado en S/. 500.00
Nuevos Soles y tendrn una capacidad de pago de S/. 15.00 (3% de sus
ingresos), para afrontar el pago del servicio de agua potable. Dicho monto permite
cubrir la pensin que incluye los costos de operacin y mantenimiento.
4.9.5 Participacin de los beneficiarios.
Para el caso del proyecto analizado, la poblacin beneficiada asume el pago de
sus cuotas familiares por concepto de costos de administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios ,as tambin se compromete a participar
activamente en las capacitaciones que se darn en la etapa de ejecucin y post
ejecucin del proyecto. La poblacin informada del monto estimado de la cuota
familiar por mes, ha aceptado y acordado, que la forma de pago ser establecida
en una asamblea liderada por los responsables de la junta administradora de
servicios de saneamiento (JASS).
4.9.6 Los probables conflictos durante la operacin y mantenimiento
No existen conflictos con ningn grupo social debido a que nadie se opone a la
ejecucin del proyecto ni se siente perjudicado.

4.9.7 Los riesgos y desastres.
Anlisis de vulnerabilidad de los componentes del sistema de agua potable
Diagnstico elaborado por el especialista de Impacto Ambiental y realiz la
identificacin de peligros, vulnerabilidades y riesgos que a continuacin
presentamos:
Identificacin de peligros
Que eventos o fenmenos naturales han ocurrido en la localidad? (marque el ms
significativo).
Sismicidad ( ) Deslizamiento ( ) Inundaciones ( ) Sequas ( ) Volcanismo ( ) Otros (
X)
a) En qu poca del ao se presenta: En temporada de Lluvia (Noviembre a
Marzo)
b) La infraestructura sanitaria fue afectada o destruida? No.
c) Probabilidad de ocurrencia del peligro, seleccionado como el ms significativo
Probabilidad de
Ocurrencia
Definicin Categora
Frecuente Significativa probabilidad de
ocurrencia
A
Moderado Mediana probabilidad de
ocurrencia
B
Remota Baja probabilidad de ocurrencia C
Extremadamente Remota Difcil que ocurra D

Identificacin de vulnerabilidad
Actualmente existe infraestructura del Sistema de Agua y Saneamiento, vulnerable
(expuesta de ser afectada por el peligro seleccionado)? Mrquelo.
Priorice el peligro que con mayor frecuencia se presenta en el lugar
Infraestructur
a que puede
ser afectada
Peligros
Sism
o
deslizamient
o
inundacione
s
sequia
s
Erupcin
volcnic
a
tsunam
i
Sistema de
agua

Fuentes de
infraestructur
a y captacion
X
Tuberas X
Plantas de
tratamiento
X
Tanques de
reservorio

Saneamiento
letrinas

Para lo cual se tiene los siguientes indicadores de medicin:
peso Estado de
conservacion
Tipo de suelo pendiente
1 Bueno (
)
Compacto
( )
Baja ( )
2 Regular
( )
Medio
( )
Media ( )
3 Malo
( )
Suelo deslizable
( )
Alta (
)

peso Mantenimiento
del sistema
Obras de proteccion Nivel de
organizacion
1 Bueno
( )
Con obras de proteccion
( )
organizados
( )
2 Regular
( )
Con obras insuficientes
( )
Poco organizados
( )
3 Malo
( )
Sin obra
( )
Nada organizados
( )
Fuente: gua de evaluacin ambiental PROCOES
Cuadro de calificacin
Por componente
Calificacin Valoracin
I Alta vulnerabilidad +13
II Mediana vulnerabilidad 7-12
III Baja vulnerabilidad 0-6



Por sistema
Calificacin Valoracin
I Alta vulnerabilidad +49
II Mediana vulnerabilidad 25-48
III Baja vulnerabilidad 0-47


Llegando a la conclusin que el presente proyecto se encuentra en zona de
mediana vulnerabilidad.
Para lo cual los especialistas indican qu acciones son necesarias a
implementarse para reducir la vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria que se
rehabilitar o construir, como parte del proyecto; teniendo lo siguiente.

- Mejoramiento de los sistemas de captacin de agua para evitar daos de los
manantiales y las estructuras en pocas de lluvia.
- Realizar revegetacin en reas de captacin con especies nativas para evitar la
erosin en pocas de lluvia.

En conclusin, se presenta RIESGO BAJO:
NIVEL DE RIESGO
BAJO MEDIO ALTO
X

La topografa del rea proyectada presenta una mediana Vulnerabilidad mas no un
riesgo para el proyecto, debido a que no se ha identificado material suelto,
crcavas y/o fallas que podra significar deslizamientos o huaycos sobre las
estructuras de captacin y sanitarias.
Lo que podra representar un riesgo leve para las estructuras sera el agua de
escorrenta superficial, que puede arrastrar material suelto y alterar las
caractersticas naturales del puquio y la infraestructura que se pretende construir
para el proyecto. Por lo que se debe implementar actividades preventivas para
reducir el impacto hacia las estructuras, entre estas tenemos:
- Implementacin de zanjas de drenaje superior (coronacin) en la parte alta de la
captacin.
- Revegetacin en las parte altas del proyecto con plantas nativas.
- Realizar el desquinche (limpieza retiro de material suelto) de las laderas
superiores despus de la temporada de lluvia.
- El otro riesgo es el sanitario, debido al ingreso de los animales de pastoreo al
rea proyectada (restos de excretas alrededor del puquio).
- Las captaciones de agua deben tener cerco con alambre con mallas para evitar
el ingreso de animales de pastoreo.
- Realizar un anlisis fsico qumico de la calidad de agua.