MEDIOS

Accin a1-1
Accin a2-1
Accin b1-1
Accin b2-1
Accin c1-1
Accin c2-1
Accin c3-1
Accin d1-1
Accin d2-1
Accin e1-1
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
Accin f2-1
MEDIOS
Accin a1-1
Accin a2-1
Accin b1-1
Accin b2-1
Accin c1-1
Accin c2-1
Accin c3-1
Accin d1-1
Accin d2-1
Accin e1-1
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
ALTERNATIVA 1
ACCIONES
Mejoramiento de la recoleccin y
transporte
Implementacin de un sistema
de reaprovechamiento de
materia orgnica
Construccin de infraestructura
de disposicin final
Mejoramiento de la gestin
administrativa y financiera
Mejoramiento de la gestin
administrativa y financiera
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
Alternativa 2
Mejoramiento del
almacenamiento y barrido
Mejoramiento del
almacenamiento y barrido
Mejoramiento de la recoleccin y
transporte
Implementacin de un sistema
de reaprovechamiento de
materia orgnica
Construccin de infraestructura
de disposicin final
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
Accin f2-1
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
Adquisicin de equipo de barrido
Diseo de un plan de capacitacin al personal de barrido
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte
convencional y no convencional
Diseo de programa de mejora de relaciones
interpersonales
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento
manual
Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento
Capacitacin a personal en reaprovechamiento
Construccin de infraestructura de disposicin final
Adquisicin de equipamiento para disposicin final
Diseo de un plan de capacitacin en temas
administrativos y financieros
Diseo de un plan de un sistema de costeo
Campaas de difusin de normas y sanciones
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin a la
poblacin
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin del
pago del servicio
Adquisicin de equipo de barrido
Diseo de un plan de capacitacin al personal de barrido
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte
convencional y no convencional
Diseo de programa de mejora de relaciones
interpersonales
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento
mecanizado
Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento
Capacitacin a personal en reaprovechamiento
Construccin de infraestructura de disposicin final
Adquisicin de equipamiento para disposicin final
Diseo de un plan de capacitacin en temas
administrativos y financieros
Diseo de un plan de un sistema de costeo
Campaas de difusin de normas y sanciones
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin a la
poblacin
ALTERNATIVA 1
ACCIONES
Alternativa 2
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin del
pago del servicio
Accin a1-1
Accin a2-1
Mejoramiento de la
recoleccin y transporte
Accin b1-1
Accin c1-1
Accin c1-2
Accin c2-1
Accin c3-1
Accin d1-1
Accin d2-1
Accin e1-1
Accin e2-1
Accin e3-1
Accin f1-1
Accin f2-1
Mejoramiento de la gestin
administrativa y financiera
Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Mejoramiento del
almacenamiento y barrido
Implementacin de un
sistema de
reaprovechamiento de
materia orgnica
Construccin de
infraestructura de disposicin
final
ACCION
Adquisicin de equipo de barrido
Diseo de un plan de capacitacin al personal de barrido
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte convencional y no convencional
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento manual
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento mecanizado
Adquisicin de equipamiento para reaprovechamiento
Capacitacin a personal en reaprovechamiento
Construccin de infraestructura de disposicin final
Adquisicin de equipamiento para disposicin final
Diseo de un plan de capacitacin en temas administrativos y financieros
Diseo de un plan de un sistema de costeo
Campaas de difusin de normas y sanciones
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin a la poblacin
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin del pago del servicio
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
X X
X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
Costos De Proyecto - Alternativa N1 - Costos de Mercado
1 2 3 4 5 6 7
FASE I FASE DE PREINVERSION 0
FASE II FASE DE INVERSION
1. Mejoramiento del servicio de barrido 358620.00
Bienes e Insumos de Origen Nacional
Adquisicin de equipo de barrido 343620.00
Contenedores de polietileno alta densidad 240 lt Und 225 480.00 108000.00
Provisin de equipos de proteccin
Und 11700 4.50 52650.00
par 2700 35.00 94500.00
Provisin de uniformes
Und 450 26.00 11700.00
Und 450 35.00 15750.00
Und 450 30.00 13500.00
Provisin de herramientas
Und 2700 5.00 13500.00
Und 1350 7.00 9450.00
Provisin de bolsas Und 70200 0.35 24570.00
Mano de Obra Calificada
Diseo de un plan de capacitacin al personal de barrido 15000.00
Apropiado diseo de un plan de capacitacin consultoria 1 15000 15000.00
2. Mejoramiento de la recoleccin y transporte 477476.50 397600
Bienes e Insumos Importado
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte 433600.00
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte convencional: Volquete Glb 1 397600.00 397600.00 397600
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y transporte no convencional - trimvil Und 6 6000.00 36000.00
Bienes e Insumos de Origen Nacional
Implementacin de uniformes, implementos de seguridad y herramientas 28876.50
Provisin de equipos de proteccin
und 1612 4.50 7254.00
par 372 35.00 13020.00
par 62 42.00 2604.00
Provisin de uniformes
und 62 80.00 4960.00
und 62 10.75 666.50
Adquisicin de Herramientas
und 31 5.00 155.00
und 31 7.00 217.00
Mano de Obra Calificada
Diseo de un Programa de mejora de relaciones inter personales 15000.00
Apropiado diseo de un programa de relaciones interpersonales consultoria 1 15000 15000.00
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 1264310.91
Bienes e Insumos de Origen Nacional
Planta de tratamiento de residuos reaprovechables 949695.91
Equipamiento de planta de recuparacin Glb 1 327695.91 327695.91
Habilitacin de Planta de recuperacin de RRSS Glb 1 622,000.00 622000.00
Bienes e Insumos Importado
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento organico manual glb 1 289115.00 289115.00
Mano de Obra Calificada
Capacitacin a personal en reaprovechamiento 25500.00
Apropiado diseo de un plan de capacitacin consultoria 1 5000 5000.00
Formalizacin de segregadores de residuos slidos consultoria 1 20500 20500.00
4. Construccin de Infraestructura de disposicin final 6242940.08 1890380
Bienes e Insumos de Origen Nacional
Costo habilitacin relleno sanitario y celda de seguridad Glb 1 4,350,560.00 4350560.00
Equipamiento relleno sanitario Glb 1 1,890,380 1890380.08 1890380
Mano de Obra no calificada
reasignacion de personal
Mano de Obra Calificada
Campaa de Difusin de normas y sanciones consultoria 1 2000 2000.00
5. Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera 28500.00
Mano de Obra Calificada
Diseo de un plan de Capacitacin en temas administrativos y financieros. consultoria 1 11000 11000.00
Diseo de un plan de un sistema de costeo consultoria 1 5000 5000.00
Elaboracion y aprobacin de Ordenanza marco consultoria 1 10000 10000.00
Equipos y bienes duraderos (PCs) Unidad 1 2500 2500.00
6. Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Poblacin 176250.00
Mano de Obra Calificada
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin a la poblacin consultoria 1 137500 137500.00
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin de pago por el servicio consultoria 1 38750 38750.00
Costo Directo 8548097.49
Epediente Tcnico Integral (4%) 341923.90
Supervisin (5%) 427404.87
Gastos Generales (10%) 854809.75
Utilidad (10%) 854809.75
Sub Total 11027045.76
IGV (19%) 2095138.69
Costo Total 13,122,184.46
FASE III: POST INVERSION
1. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento 297000 5400 32400 32400 32400 32400 32400 32400
2. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Barrido 22816485 2269620 2282985 2282985 2282985 2282985 2282985 2282985
3. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Recoleccin y Transporte 31306060 3130606 3130606 3130606 3130606 3130606 3130606 3130606
4. Operacin y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento MANUAL 2823832 282383 282383 282383 282383 282383 282383 282383
5. Operacin y Mantenimiento del Relleno Sanitario 6584369 658437 658437 658437 658437 658437 658437 658437
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 2651000 265100 265100 265100 265100 265100 265100 265100
7. Implementacin de Programas de Sensibilizacin Ambiental y Tributaria 450000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
8. Cierre del Relleno Sanitario 375000 75000 75000
9. Plan de Manejo Ambiental 150000 PRE INVERSIN 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
COSTOS TOTALES 67453746 13,122,184 6671546 6711911 6711911 6711911 6711911 6786911 6786911
Ao 1 - 10 Componente Unidades Cantid
ad
Costo
Unitario a
Precio de
Mercado
(S/.)
Costo Componente
a Precio de
Mercado (S/.)
VNA 52,778,321.32
Costos De Proyecto - Alternativa N1 - Costos Sociales
1 2 3 4 5 6 7
FASE I FASE DE PREINVERSION 0
FASE II FASE DE INVERSION
1. Mejoramiento del servicio de barrido 302406.30
2. Mejoramiento de la recoleccin y transporte 359971.97 322056
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 1055451.94
4. Construccin de Infraestructura de disposicin final 5246307.46 1531207.86
5. Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera 25760.84
6. Mejoramiento de la Cultura Ambiental de la Poblacin 160387.50
Costo Directo 7150286.01
Epediente Tcnico Integral (7%) 500520.02
Imprevistos + Supervisin (5%) 357514.30
Gastos Generales (10%) 715028.60
Utilidad (10%) 715028.60
Sub Total 9438377.53
IGV (19%)
Costo Total 9438377.53
FASE III: POST INVERSION
1. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento 249580 4538 27227 27227 27227 27227 27227 27227
2. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Barrido 15680080 1558308 1569086 1569086 1569086 1569086 1569086 1569086
3. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Recoleccin y Transporte 21011693 2101169 2101169 2101169 2101169 2101169 2101169 2101169
4. Operacin y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento MANUAL 2372968 237297 237297 237297 237297 237297 237297 237297
5. Operacin y Mantenimiento del Relleno Sanitario 5533083 553308 553308 553308 553308 553308 553308 553308
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 2410250 241025 241025 241025 241025 241025 241025 241025
7. Implementacin de Programas de Sensibilizacin Ambiental y Tributaria 378151 37815 37815 37815 37815 37815 37815 37815
8. Cierre del Relleno Sanitario 63025 12605 12605
9. Plan de Manejo Ambiental 630252 PRE INVERSIN 63025 63025 63025 63025 63025 63025 63025
COSTOS TOTALES 9,438,378 4796486 4829952 4829952 4829952 4829952 4842557 4842557
VNA 37,880,584.84
Costo
Unitario a
Precio de
Mercado
(S/.)
Costo Componente
a Precio de Social
(S/.)
Ao 1 - 10
Componente
Unidades Canti
dad
8 9 10
32400 32400 32400
2282985 2282985 2282985
3130606 3130606 3130606
282383 282383 282383
658437 658437 658437
265100 265100 265100
45000 45000 45000
75000 75000 75000
15000 15000 15000
6786911 6786911 6786911
Ao 1 - 10
67453745.83
8 9 10
27227 27227 27227
1569086 1569086 1569086
2101169 2101169 2101169
237297 237297 237297
553308 553308 553308
241025 241025 241025
37815 37815 37815
12605 12605 12605
63025 63025 63025
4842557 4842557 4842557
Ao 1 - 10
0 1.00 2.00 3.00 4.00
8,548,097.49
S/. 341,923.90
10676353.17
8,890,021.39
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO
8,890,021.39
PRECIOS PRIVADOS - COSTO DIRECTO
A EXPEDIENTE TECNICO 341,923.90
6.00 Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Poblacin 176250.00
S/. 176,250.00
4.00 Construccin de Infraestructura de disposicin final 6,242,940.08
5.00 Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera 28500.00
3.00 Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 1,264,310.91
S/. 1,264,310.91
2.00 Mejoramiento de la recoleccin y transporte 477,476.50
S/. 477,476.50
S/. 28,500.00
1.00 Mejoramiento del servicio de barrido 358,620.00
S/. 358,620.00
Items DESCRIPCION Presupuesto S/.
AO 1
AO 02
5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
.
6242940.08

8,890,021.39
S/. 176,250.00
S/. 1,264,310.91
S/. 28,500.00
AO 1
Costos De Proyecto - Alternativa N2 - Costos de Mercado
1 2 3 4 5 6 7
FASE I FASE DE PREINVERSION 0
FASE II FASE DE INVERSION
1. Mejoramiento del servicio de barrido 358620.00
2. Mejoramiento de la recoleccin y transporte 875076.50 795200
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 1555310.91
4. Construccin de Infraestructura de disposicin final 6242940.08 1,890,380
5. Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera 40000.00
6. Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Poblacin 176250.00
Costo Directo 9248197.49
Epediente Tcnico Integral (4%) 369927.90
Supervisin (5%) 462409.87
Gastos Generales (10%) 924819.75
Utilidad (10%) 924819.75
Sub Total 11930174.76
IGV (19%) 2266733.20
Costo Total 14,196,907.97
FASE III: POST INVERSION
1. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento 297000 5400 32400 32400 32400 32400 32400 32400
2. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Barrido 22816485 2269620 2282985 2282985 2282985 2282985 2282985 2282985
3. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Recoleccin y Transporte 31306060 3130606 3130606 3130606 3130606 3130606 3130606 3130606
4. Operacin y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento MECANIZADO 2474760 247476 247476 247476 247476 247476 247476 247476
5. Operacin y Mantenimiento del Relleno Sanitario 6584369 658437 658437 658437 658437 658437 658437 658437
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 2651000 265100 265100 265100 265100 265100 265100 265100
7. Implementacin de Programas de Sensibilizacin Ambiental y Tributaria 450000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000
8. Cierre del Relleno Sanitario 375000 75000 75000
9. Plan de Manejo Ambiental 150000 PRE INVERSIN 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
COSTOS TOTALES 67104674 14,196,908 6636639 6677004 6677004 6677004 6677004 6752004 6752004
VNA 53,647,468.23
Costos De Proyecto - Alternativa N2 - Costos Sociales
1 2 3 4 5 6 7
FASE I FASE DE PREINVERSION 0
FASE II FASE DE INVERSION
1. Mejoramiento del servicio de barrido 302406.30
2. Mejoramiento de la recoleccin y transporte 711187.97 644112
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento 821268.79
Costo
Unitario a
Precio de
Mercado
(S/.)
Costo Componente
a Precio Social (S/.)
Ao 1 - 10
Componente
Unidades Canti
dad
Ao 1 - 10
Componente
Unidades Canti
dad
Costo
Unitario a
Precio de
Mercado
(S/.)
Costo Componente
a Precio de
Mercado (S/.)
4. Construccin de Infraestructura de disposicin final 5246307.46 1531207.9
5. Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera 36051.68
6. Mejoramiento de la Cultura Ambiental de la Poblacin 160387.50
Costo Directo 7277609.70
Epediente Tcnico Integral (7%) 509432.68
Imprevistos + Supervisin (5%) 363880.49
Gastos Generales (10%) 727760.97
Utilidad (10%) 727760.97
Sub Total 9606444.81
IGV (19%)
Costo Total 9606444.81
FASE III: POST INVERSION
1. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Almacenamiento 249580 4538 27227 27227 27227 27227 27227 27227
2. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Barrido 15680080 1558308 1569086 1569086 1569086 1569086 1569086 1569086
3. Operacin y Mantenimiento del Sistema de Recoleccin y Transporte 21011693 2101169 2101169 2101169 2101169 2101169 2101169 2101169
4. Operacin y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento MECANIZADO 2343634 207963 237297 237297 237297 237297 237297 237297
5. Operacin y Mantenimiento del Relleno Sanitario 5533083 553308 553308 553308 553308 553308 553308 553308
6. Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo 2410250 241025 241025 241025 241025 241025 241025 241025
7. Implementacin de Programas de Sensibilizacin Ambiental y Tributaria 378151 37815 37815 37815 37815 37815 37815 37815
8. Cierre del Relleno Sanitario 63025 12605 12605
9. Plan de Manejo Ambiental 630252 PRE INVERSIN 63025 63025 63025 63025 63025 63025 63025
COSTOS TOTALES 9,606,445 4767152 4829952 4829952 4829952 4829952 4842557 4842557
VNA 38,022,225.28
8 9 10
32400 32400 32400
2282985 2282985 2282985
3130606 3130606 3130606
247476 247476 247476
658437 658437 658437
265100 265100 265100
45000 45000 45000
75000 75000 75000
15000 15000 15000
6752004 6752004 6752004
67104674
8 9 10
Ao 1 - 10
Ao 1 - 10
27227 27227 27227
1569086 1569086 1569086
2101169 2101169 2101169
237297 237297 237297
553308 553308 553308
241025 241025 241025
37815 37815 37815
12605 12605 12605
63025 63025 63025
4842557 4842557 4842557
48299749
Tasa 11%
1 2
COSTO DE INVERSION 9,438,378 0 0
VACS INVERSION 10,367,021
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 4796486 4829952
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4796486 4829952
VACS DE OEPRACION Y MANTENIMIENTO (S/.) 29,370,851
VACS TOTAL 39,737,872
Cantidad de Residuos Tratados y Dispuestos (Ton) 419,015
C-E (S/. /Ton) 95
1 2
COSTO DE INVERSION 9,606,445 0 0
VACS INVERSION 10,726,213
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
TOTAL (Flujo de Costos Incrementales) 4767152 4829952
VACS DE OEPRACION Y MANTENIMIENTO (S/.) 29,535,549 4767152 4829952
VACS TOTAL 40,261,762
Cantidad de Residuos Tratados y Dispuestos (Ton) 419,015
C-E (S/. /Ton) 96
Precios Sociales
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Variable Sensible : Costo del equipo de volteo de compost y costos de mano de obra
Alternativa N2
Componente
Ao 0
Ao 1 - 10
Ao 1 - 10
Alternativa N1
Componente
Ao 0
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3 4 5 6 7 8 9
0 0 322056 0 1531208 0 0
4829952 4829952 4829952 4842557 4842557 4842557 4842557
4829952 4829952 5152008 4842557 6373765 4842557 4842557
3 4 5 6 7 8 9
0 0 644112 0 1531208 0 0
4829952 4829952 4829952 4842557 4842557 4842557 4842557
4829952 4829952 5474064 4842557 6373765 4842557 4842557
Alternativa 1 Alternativa 2
C/E C/E
-20% 75.87 76.87
-15% 80.61 81.67
-10% 85.35 86.48
-5% 90.09 91.28
0% 94.84 96.09
5% 99.58 100.89
10% 104.32 105.70
15% 109.06 110.50
20% 113.80 115.30
Variacin
A Precios Sociales
Ao 1 - 10
Ao 1 - 10
Ao Poblacin Hab. GPc Kg/hab/da Generacin de RSD ton/da Generacin de RS de Centros Educativos, Comercios, Instituciones, Restaurantes y Mercado ton/da
0 131086.00 0.70 91.76 81.50
1 134677.76 0.71 95.22 82.32
2 138367.93 0.71 98.80 83.14
3 142159.21 0.72 102.53 83.97
4 146054.37 0.73 106.39 84.81
5 150056.26 0.74 110.40 85.66
6 154167.80 0.74 114.56 86.51
7 158392.00 0.75 118.87 87.38
8 162731.94 0.76 123.35 88.25
9 167190.80 0.77 128.00 89.14
10 171771.82 0.77 132.82 89.14
10
0
4842557
4842557
10
0
4842557
4842557
Ao 1 - 10
Ao 1 - 10
Generacin de RS de Centros Educativos, Comercios, Instituciones, Restaurantes y Mercado ton/da
81.50 63239.97
82.32 64799.24
83.14 66409.03
83.97 68071.14
84.81 69787.47
85.66 71559.99
86.51 73390.71
87.38 75281.76
88.25 77235.31
89.14 79253.63
89.14 81013.73
726802.01
419014.52
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
Alternativa 1
Alternativa 2
ACCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Adquisicin de equipo de barrido X X
Capacitacin a personal de barrido X X
Adquisicin de equipo de barrido X X
Adquisicin de equipamiento de
recoleccin y transporte X X
Talleres de relaciones interpesonales X X
Promosin de formalizacin de
segregadores y formar EPSs X X
Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento manual X
Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento mecanizada X
Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento X X
Capacitacin de personal de
reaprovechamiento X X
Construccin de infraestructura de
disposicin final X X
Adquisicin de equipamiento para
disposicin final X X
Difusin e implementacin de nueva
norma local de gestin de residuos
slidos municipales X X
Campaas de difusin de normas y
sanciones X X
Realizacin de talleres de capacitacin
en temas administrativos y financieros X X
Implementacin de programas de
difusin y sensibilizacin X X
Implementacin de programas de
difusin y sensibilizacin de pago del
servicio X X
AO 0
1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
I. PRE INVERSION
ELABORACION DE PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO
II. INVERSION
Mejoramiento del servicio de barrido
Mejoramiento de la recoleccin y transporte
Implementacin de un sistema de reaprovechamiento
Construccin de Infraestructura de disposicin final
Mejoramiento de la Gestin Administrativa y Financiera
Mejoramiento de la Cultura Sanitaria de la Poblacin
II. POST INVERSION
DESCRIPCION
AO 1 (MES)
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00
AO 1 (MES)
AO 10 Duracin
01 mes
02 meses
03 meses
03 meses
09 meses
21 meses
03 meses
21 meses
96 meses
EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE RECUPERACION MANUAL
ADQUISICION DE MOBILIARIO
26,371.00
Escritorios (2)
896.00
Archivador de madera
750.00
Pizarra acrilica
125.00
Mesa para comedor
120.00
Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora,
estabilizador y accesorios 5,280.00
Equipo multimedia completo para capacitacin y
proyeccin social 18,900.00
Sillas de madera
300.00
ADQUISICION DE EQUIPOS
500.00
Equipo de comunicacin (1)
500.00
ADQUISICION DE EQUIPOS
2,893.16
Equipos de proteccin completo
2,305.00
Extintores contra incendio
318.16
Botiqun de medicamentos
270.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
17,626.75
Carretilla de construccin
6,519.20
Lampa de punta recta
1,400.00
Lampa de tipo cuchara
1,200.00
Trinche
1,200.00
Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32"
2,539.20
Tubera PVC
4,268.35
Costalillos para empaque de 25 a 30 kg
500.00
ADQUISICION DE MAQUINAS
280,305.00
Trituradora
48,000.00
Balanza de plataforma de 500 kilos
6,300.00
Cargador multiusos
90,000.00
Cargador pato
96,000.00
Contenedores (4)
25,200.00
Ensunchadora
11,025.00
Coches manuales para transporte
3,780.00
TOTAL: 327,695.91
DESCRIPCIN PRECIO (nuevos soles)
HABILITACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SLIDOS
VESTUARIOS SERVICIOS HIGINICOS Y ALMACN DE HERRAMIENTAS (80 m2)
ALMACEN PARA MATERIALES RECUPERADOS Y PROCESADOS. rea estimada: 300 m2
REA DE PROCESAMIENTO Y SEGREGACIN. rea estimada: 400 m2
VAS DE CIRCULACIN, ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS. Area estimada: 3.000 m2
INSTALACIONES VARIAS
PARQUEO DE EQUIPAMIENTO MECNICO Y MANTENIMIENTO. Area estimada: 50 m2
REAS VERDES, CERCO VIVO . Area estimada: 500 m2.
INSTALACIONES ELCTRICAS Y ALUMBRADO EXTERIOR
CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIN
INFRAESTRUCTURA METAL MECNICA PARA SEGREGACIN
SUB TOTAL:
GASTOS GENERALES (10%):
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL:
IGV (19%):
SUB TOTAL
HABILITACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SLIDOS MECANIZADO
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento organico mecanizada
VESTUARIOS SERVICIOS HIGINICOS Y ALMACN DE HERRAMIENTAS (80 m2)
ALMACEN PARA MATERIALES RECUPERADOS Y PROCESADOS. rea estimada: 300 m2
REA DE PROCESAMIENTO Y SEGREGACIN. rea estimada: 400 m2
VAS DE CIRCULACIN, ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS. Area estimada: 3.000 m2
INSTALACIONES VARIAS
PARQUEO DE EQUIPAMIENTO MECNICO Y MANTENIMIENTO. Area estimada: 50 m2
REAS VERDES, CERCO VIVO . Area estimada: 500 m2.
INSTALACIONES ELCTRICAS Y ALUMBRADO EXTERIOR
CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIN
INFRAESTRUCTURA METAL MECNICA PARA SEGREGACIN
SUB TOTAL:
GASTOS GENERALES (10%):
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL:
IGV (19%):
SUB TOTAL
HABILITACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SLIDOS
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, SALA DE REUNIONES Y SALA DE CAPACITACIN Y
PROYECCIN SOCIAL. rea estimada 120 m2.
VESTUARIOS SERVICIOS HIGINICOS Y ALMACN DE HERRAMIENTAS (80 m2)
ALMACEN PARA MATERIALES RECUPERADOS Y PROCESADOS. rea estimada: 300 m2
REA DE PROCESAMIENTO Y SEGREGACIN. rea estimada: 400 m2
VAS DE CIRCULACIN, ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS. Area estimada: 3.000 m2
REA DESTINADA A LA ELABORACIN DE COMPOST. Considera superficie de concreto pulido, sistema de
drenaje y poza de captacin de lquidos, sardineles en perimetro. Area estimada: 2.000 m2
REA DESTINADA A LOMBRICULTURA. Considera la habilitacin de 200 metros lineales de camas para
produccin de humus , provista de techo con canalones transparentes. Superficie estimada: 200 m2.
INSTALACIONES VARIAS
PARQUEO DE EQUIPAMIENTO MECNICO Y MANTENIMIENTO. Area estimada: 50 m2
REAS VERDES, CERCO VIVO . Area estimada: 500 m2.
INSTALACIONES ELCTRICAS Y ALUMBRADO EXTERIOR
CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIN
INFRAESTRUCTURA METAL MECNICA PARA SEGREGACIN
SUB TOTAL:
GASTOS GENERALES (10%):
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL:
IGV (19%):
SUB TOTAL
DESCRIPCIN
HABILITACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SLIDOS MECANIZADO
Construccin de infraestructura de reaprovechamiento organico mecanizada
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS, SALA DE REUNIONES Y SALA DE CAPACITACIN Y
PROYECCIN SOCIAL. rea estimada 120 m2.
VESTUARIOS SERVICIOS HIGINICOS Y ALMACN DE HERRAMIENTAS (80 m2)
ALMACEN PARA MATERIALES RECUPERADOS Y PROCESADOS. rea estimada: 300 m2
REA DE PROCESAMIENTO Y SEGREGACIN. rea estimada: 400 m2
VAS DE CIRCULACIN, ESTACIONAMIENTO Y VEREDAS. Area estimada: 3.000 m2
REA DESTINADA A LA ELABORACIN DE COMPOST. Considera superficie de concreto pulido, sistema de
drenaje y poza de captacin de lquidos, sardineles en perimetro. Area estimada: 2.000 m2
REA DESTINADA A LOMBRICULTURA. Considera la habilitacin de 200 metros lineales de camas para
produccin de humus , provista de techo con canalones transparentes. Superficie estimada: 200 m2.
INSTALACIONES VARIAS
PARQUEO DE EQUIPAMIENTO MECNICO Y MANTENIMIENTO. Area estimada: 50 m2
REAS VERDES, CERCO VIVO . Area estimada: 500 m2.
INSTALACIONES ELCTRICAS Y ALUMBRADO EXTERIOR
CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCIN
INFRAESTRUCTURA METAL MECNICA PARA SEGREGACIN
SUB TOTAL:
GASTOS GENERALES (10%):
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL:
IGV (19%):
SUB TOTAL
DESCRIPCIN
HABILITACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SLIDOS
42,000
28,000
60,000
120,000
30,000
45,000
30,000
10,000
15,000
22,000
40,000
180,000
622,000
0
0
0
0
622,000
PRECIO (S/.)
HABILITACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE RESIDUOS SLIDOS MECANIZADO
42,000
28,000
60,000
120,000
30,000
45,000
30,000
10,000
15,000
22,000
40,000
180,000
622,000
0
0
0
0
622,000
PRECIO (S/.)
HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO Y RELLENO DE SEGURIDAD
AO 0 AO 1
RELLENO SANITARIO Y DE SEGURIDAD
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES
GENERALES
30,000 30,000 0
Obras Provisionales 30,000 30,000
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS
318,500 318,500
Campamento. rea estimada: 144 m2. Comprende instalaciones
administrativas y de servicios (oficinas, almacn, vestuarios, cocina, comedor
y servicios higinicos) a construirse con material noble, piso y veredas de
cemento pulido, cobertura con canalones tipo eternit y carpintera de madera.
45,000
Estructura para balanza incluye caseta para pesaje. Comprende las obras
civiles para instalar balanza electrnica con capacidad de 40 toneladas
adems caseta para el control del pesaje de unidades y plataformas de ingreso
y salida de la plataforma de la balanza.
Las obras civiles sern de concreto armado y la caseta de material noble y
cobertura de planchas tipo eternit.
30,000
Red propia de suministro de energa elctrica (distancia estimada: 3 km) 150,000
Instalaciones elctricas y alumbrado exterior (10 postes) 15,000
Planta de tratamiento para aguas residuales domsticas. Comprende Poza de
sedimentacin, lecho de secado y poza de percolacin.
10,000
Zona para parqueo, mantenimiento y reparacin de maquinaria. rea: 200
m2. Comprende zona para parqueo, zona para mantenimiento y reparaciones
de las maquinarias pesadas. Estructura metlica y cobertura de canalones tipo
eternit. Area estimada 200 m2
20,000
Caseta de vigilancia. rea: 8 m2. Comprende Caseta, tranquera metlica en
ingreso a la infraestructura. Deber construirse con material noble, piso y
veredas de cemento pulido, cobertura con canalones tipo eternit y carpintera
de madera.
8,500
Cisterna para abastecimiento de agua y red de distribucin 40,000
HABILITACIN DE RELLENO SANITARIO
(RESIDUOS DOMSTICOS Y ASIMILABLES); 5.4
hectreas
3,038,030 3,038,030 0
Construccin de vas de acceso a nivel de afirmado (Longitud
estimada: 1.5 km). Incluye alcantarilla metlica.
282,000 282,000
Excavacin masiva de tierras, transporte y/o eliminacin
(Volumen inicial: 100 mil m3)
1,100,000 1,100,000
DESCRIPCIN
PRECIO (S/.)
AOS
Construccin de drenes perimetrales permanentes (Longitud
estimada: 2500 metros lineales). Con revestimiento de
concreto
87,500 87,500
Construccin de cerco perimetral de palos y alambre de pas
(longitud estimada: 4.000 metros lineales)
44,000 44,000
Habilitacin gradual de cerco vivo (longitud estimada: 4.000
metros lineales)
40,000 40,000
Movimiento manual de tierras (superficie estimada: 54.000
m2)
54,000 54,000
Suministro e instalacin de geomenbrana HDPE 1.5 mm y
geotextil no tejido 300 gr/m2. (superficie estimada para vida
til de 10 aos: 54.000 m2)
1,134,000 1,134,000
Colocacin de capa de proteccin a los materiales
geosintticos (tierra seleccionada; espesor 0.15 mt)
50,000 50,000
Habilitacin de drenes para lixiviados en la base del relleno
sanitario (longitud estimada: 1.120 mt lineales)
23,300 23,300
Habilitacin de 03 pozas impermeabilizadas para captacin de
lixiviados. (volumen estimado: 600 m3/poza). Incluye
cobertura y sistema de bombeo
177,450 177,450
Habilitacin de drenes verticales para gases (28 unidades;
longitud estimada: 924 mt lineales. Incluye quemadores
45,780 45,780
HABILITACIN DE CELDA DE SEGURIDAD
(RESIDUOS PELIGROSOS). Area: 7.500 M2; 10 AOS
964,030 964,030 0
Construccin de vas de acceso a nivel de afirmado(Longitud
estimada: 0.4 km). Incluye alcantarilla metlica.
72,000 72,000
Excavacin masiva de tierras, transporte y/o eliminacin
(Volumen estimado: 15 mil m3)
165,000 165,000
Construccin de drenes perimetrales permanentes (Longitud
estimada: 900 metros lineales). Con revestimiento de concreto
Construccin de cerco perimetral de palos y alambre de pas
(longitud estimada: 1000 metros lineales)
10,000 10,000
Movimiento manual de tierras (superficie estimada: 7.500 m2) 18,900 18,900
Suministro e instalacin de geomenbrana HDPE 2 mm y
geotextil no tejido 300 gr/m2. (superficie estimada para vida
til de 10 aos: 18.900 m2)
570,000 570,000
Colocacin de capa de proteccin a los materiales
geosintticos (tierra seleccionada; espesor 0.15 mt)
43,500 43,500
Habilitacin de drenes para lixiviados en la base del relleno
(longitud estimada: 624 mt lineales)
13,500 13,500
Habilitacin de 03 pozas impermeabilizadas para captacin de
lixiviados. (volumen estimado: 200 m3/poza). Incluye
cobertura y sistema de bombeo
59,250 59,250
Habilitacin de drenes verticales para gases (4 unidades;
longitud estimada: 240 mt lineales. Incluye quemadores
11,880 11,880
SUB TOTAL (nuevos soles): 4,350,560 4,350,560 0
GASTOS GENERALES (10%): 435,056 0 0
UTILIDAD (10%) 435,056 0 0
SUB TOTAL: 5,220,672 0 0
IGV (19%): 991,928 0 0
COSTO TOTAL 6,212,600 4,350,560 0
70% 70% 0%
HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO
AO 0 AO 1
RELLENO SANITARIO
CONSTRUCCIONES DE OBRAS PROVISIONALES
GENERALES
30,000 30,000
Obras Provisionales 30,000 30,000
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS
318,500 318,500
Campamento
Estructura para balanza
Red propia de suministro de energa elctrica
Instalaciones elctricas y alumbrado exterior (10 postes)
Planta de tratamiento para aguas residuales domsticas
Zona para parqueo, mantenimiento y reparacin de maquinaria
Caseta de vigilancia
Caseta de Balanza
Cisterna para abastecimiento de agua y red de distribucin
HABILITACIN DE RELLENO SANITARIO
(RESIDUOS DOMSTICOS Y ASIMILABLES). rea: 15
hectreas
3,038,030 3,038,030 0
Construccin de vas de acceso a nivel de afirmado (Longitud
estimada: 1.5 km). Incluye alcantarilla metlica.
282,000 282,000
Excavacin masiva de tierras, transporte y/o eliminacin
(Volumen inicial: 40 mil m3)
1,100,000 1,100,000
Construccin de drenes perimetrales permanentes (Longitud
estimada: 2500 metros lineales). Con revestimiento de
concreto
87,500 87,500
Construccin de cerco perimetral de palos y alambre de pas
(longitud estimada: 5400 metros lineales)
44,000 44,000
DESCRIPCIN
PRECIO (S/.)
AOS
Habilitacin gradual de cerco vivo (longitud estimada: 5400
metros lineales)
40,000 40,000
Movimiento manual de tierras (superficie estimada: 69.500
m2)
54,000 54,000
Suministro e instalacin de geomenbrana HDPE 1.5 mm y
geotextil no tejido 300 gr/m2. (superficie estimada para vida
til de 15 aos: 79.000 m2)
1,134,000 1,134,000
Colocacin de capa de proteccin a los materiales
geosintticos (tierra seleccionada; espesor 0.15 mt)
50,000 50,000
Habilitacin de drenes para lixiviados en la base del relleno
sanitario (longitud estimada: 1.120 mt lineales)
23,300 23,300
Habilitacin de 03 pozas impermeabilizadas para captacin de
lixiviados. (volumen estimado: 600 m3/poza). Incluye
cobertura y sistema de bombeo
177,450 177,450
Habilitacin de drenes verticales para gases (28 unidades;
longitud estimada: 924 mt lineales. Incluye quemadores
45,780 45,780
SUB TOTAL (nuevos soles): 3,386,530 3,386,530 0
GASTOS GENERALES (10%): 338,653 0 0
UTILIDAD (10%) 338,653 0 0
SUB TOTAL: 4,063,836 0 0
IGV (19%): 772,129 0 0
COSTO TOTAL 4,835,965 3,386,530 0
70% 70% 0%
HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO Y RELLENO DE SEGURIDAD
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
0 0 0 0 30,000
0 0 30,000
318,500
0 0 0 0 3,038,030
282,000
1,100,000
AOS
Total (S/.)
87,500
44,000
40,000
54,000
1,134,000
50,000
23,300
177,450
45,780
0 0 0 0 964,030
72,000
165,000
0
10,000
18,900
570,000
43,500
13,500
59,250
11,880
0 0 0 0 4,350,560
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 4,350,560
0% 0% 0% 0%
AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
30,000
30,000
318,500
0 0 0 0 3,038,030
282,000
1,100,000
87,500
44,000
AOS
Total (S/.)
40,000
54,000
1,134,000
50,000
23,300
177,450
45,780
0 0 0 0 3,386,530
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 3,386,530
0% 0% 0% 0%
48216
620
495
51796
54385.8
EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO
PRECIO
ADQUISICION DE MOBILIARIO 7,471
Escritorios (2) 896.00
Archivador de madera 750.00
Pizarra acrilica 125.00
Mesa para comedor 120.00
Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora,
estabilizador y accesorios
5,280.00
Sillas de madera 300.00
ADQUISICION DE EQUIPOS 1,500.00
Equipo de comunicacin (3) 1,500.00
ADQUISICION DE EQUIPOS 2,893.16
Equipos de proteccin completo 2,305.00
Extintores contra incendio 318.16
Botiqun de medicamentos 270.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 1,015.92
Picos 112.00
Lampas 140.00
Rastrillo metlico 112.00
Carretilla de construccin 651.92
ADQUISICION DE
MAQUINAS/MATERIALES
1,877,500
Tractor sobre oruga D6 840,000.00
Cargador frontal sobre llantas 100-125-HP 427,500.00
Camin volquete 6 x 4, 330 HP, 12 m3 420,000.00
Balanza para pesaje (para 40 toneladas) 120,000.00
Mantas plastificadas para temporadas de lluvias 70,000.00
TOTAL:
1,890,380
DESCRIPCIN
COSTOS DE OPERACIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Rubro Cantidad Unidad
Personal
Ingeniero responsable de la direccin tcnica
0.5 unidad
Inspector
1 unidad
Operarios
2 unidad
Operadores de maquinaria liviana
2 unidad
Clasificadores de residuos
10 unidad
Insumos
Combustible y lubricantes
300 galones
Materiales
Bolsas y costales y material para ensunchado
global
Uniformes
34.1 unidad
Depreciacin de maquinaria
tiles de limpieza y aseo
Servicios de fumigacin, desratizacin
1 unidad
Servicios de desinfeccin de tanques de agua (2
veces/ao)
Mantenimiento
Mantenimiento de maquinaria
Sealizacin horizontal y vertical
global
Administrativos
tiles de oficina
Servicios bsicos (agua, energa elctrica,
comunicaciones)
Mantenimiento de equipos de oficina
Depreciacin de equipos de oficina
Combustible (gas domstico)
1 baln
Mantenimiento de infraestructura (pintado de
instalaciones)
global
Totales:
COSTOS DE OPERACIN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
Costo
Unitario
Total Mes
(nuevos
soles)
Total Ao
(nuevos
soles)
2500 1,250 15,000
1500 1,500 18,000
600 1,200 14,400
1000 2,000 24,000
600 6,000 72,000
12.18 3,654 43,848
500 6,000
350 995 11,935
2,336 28,031
100 1,200
300 300 3,600
50 600
701 8,409
250 3,000
100 1,200
1,620 19,440
112 1,344
746 8,957
35 35 420
83 1,000
23,532 282,383 Totales:
COSTOS DE OPERACIN DEL RELLENO SANITARIO
Rubro Cantidad Unidad
Costo
Unitario
Personal
Operadores
Ingeniero responsable de la direccin tcnica 0.5 unidad 2500
Inspector 1 unidad 1500
Balancero 2 unidad 900
Operarios 2 unidad 600
Operadores de maquinaria pesada 4 unidad 1200
Vigilantes 3 unidad 700
Insumos
Combustible y lubricantes 1500 galones 12.18
Materiales
Emisin de comprobantes de pesaje
Uniformes 27.5 200
Depreciacin de maquinaria
tiles de limpieza y aseo
Servicios de fumigacin, desratizacin 1 unidad 300
Servicios de desinfeccin de tanques de agua (2
veces/ao)
Mantenimiento
Mantenimiento de maquinaria
Servicios de calibracin de balanza global
Sealizaciones global
Monitoreos ambientales
Calidad de aire global
ruido ambiental global
Gases y lixiviados global
Agua subterrnea global
Administrativos
tiles de oficina
Servicios bsicos (agua, energa elctrica,
comunicaciones)
Mantenimiento de equipos de oficina
Depreciacin de equipos de oficina
Combustible (gas domstico) 1 baln 35
Mantenimiento de infraestructura (pintado de
instalaciones)
global
Totales:
precio Lima mas IGV
precio/tonelada (residuos peligrosos) 158.7 188.9 soles/ton
residuos hospitalarios 247.5 294.5 soles/ton
Costo de operacin: 90%
Costo de mantenimiento 10%
Total Mes
(nuevos soles)
Total Ao
(nuevos soles)
1,250 15,000
1,500 18,000
1,800 21,600
1,200 14,400
4,800 57,600
2,100 25,200
18,270 219,240
15 180
458 5,500
15,646 187,750
100 1,200
300 3,600
50 600
56,325
194 2,325
250 3,000
187 2,249
78 937
116 1,387
94 1,125
100 1,200
1,180 14,160
37 449
249 2,990
35 420
167 2,000
50,176 658,437
Cantidad
90% 270 42,857
10% 30 7,424
50,280
Gastos en Bienes Nacionales Valor 0.84
Gastos en Bienes Importados Valor 0.81
12% de Arancel
de acuerdo al
sector salud
5% de Arancel
se obtiene el
valor 0.86
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem % 12%
- Tasa Impuesto General a las Ventas % 19%
- Tasa Seguro % 1.25%
Gastos en Combustibles Valor 0.66
Gastos en Mano de Obra Calilficada Valor 0.91
Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.68 zona costa
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%) Valor 0.91
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 0.84
todo lo que no
tiene factor de
correccion
Mano de obra calificada de 5ta categoria 0.87 De acuerdo a sector salud
1/ Corresponde a los impuestos en promedio.
2/ Corresponde al factor de correccin dado para la regin geogrfica "Resto Costa - Urbana" por el MEF.
3/ Slo se incluir a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.
Bienes Transables y NO Transables
Factores de Correccin para Precios Sociales (Metodologa MEF)
Etapas Personas
Barrido (1 ao) 225
Barrido (2-10 ao) 225
Recoleccion (1 ao) 31
Recoleccion (2-10 ao) 31
Reaprovechamiento (1 ao) 16
Reaprovechamiento (2-10 ao) 16
Relleno Sanitario 12
Administrativo 12
296
1 ao 12 meses
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
SOCIALES
Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)
vida util en
meses
Costo Total
Anual 1er ao
Costo Total
Anual 2-10
Costo Total
Anual 1er ao
Costo Total
Anual 2-10
Total 5400 32400 4537.82 27226.89
Herramientas 5400 32400 4537.82 27226.89
Recipientes und 112.50 480 24 0 27000.00 0.00 22689.08
Mantenimiento de Recipientes 5400 5400 4537.82 4537.82
Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)
vida util en
meses
Costo Total
Anual 1er ao
Costo Total
Anual 2-10
Costo Total
Anual 1er ao
Costo Total
Anual 2-10
Total 2269620.00 2282985.00 1558308.40 1569085.71
Salarios del Personal pers 225 650 14 2047500 2047500.00 1392300 1392300.00
Implementos de seguridad 162900.00 106200.00 136890.76 89243.70
Mascarillas und 225 4.00 0.25 52650.00 43200.00 44243.70 36302.52
Guantes de cuero par 225 20.00 1.00 94500.00 54000.00 79411.76 45378.15
Chalecos reflectivos para evitar accidentes und 225 20.00 6.00 15750.00 9000.00 13235.29 7563.03
Uniformes 11700.00 6750.00 9831.93 5672.27
Polos und 225 15.00 6.00 11700.00 6750.00 9831.93 5672.27
Herramientas 47520.00 117360.00 19285.71 77521.01
Capachos und 225 460 24 51750.00 43487.39
1era Alternativa 1
Rueda para capacho und 0 8 3 0.00 0.00 2da Alternativa 1
Escobas de paja und 225 5 0.50 13500.00 27000.00 11344.54 22689.08
Recogedor und 225 5 1 9450.00 13500.00 7941.18 11344.54
Bolsas und 225 0.3 0.03 24570.00 25110.00 20647.06 21100.84
Mantenimiento de capachos 5175.00 0.00 4348.74
Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)
vida util en
meses
Costo Total
Anual 1
Costo Total
Anual 1-10
Costo Total
Anual 1
Costo Total
Anual 1-10
TOTAL 3130606.00 3130606.00 2101169.28 2101169.28
Salarios del Personal pers 31 800 14 347200.00 347200.00 236096 236096
Combustible 2628000.00 2628000.00 1734480.00 1734480.00
Combustible gal. 14600 15.00 1 2628000.00 2628000.00 1734480.00 1734480.00
Mantenimiento Preventivo 136000.00 136000.00 114285.71 114285.71
Mantenimiento de vehculo 13600.00 13600.00 11428.57 11428.57
Lubricante - cambio de aciete gal. 2 35.00 1 840.00 840.00 705.88 705.88
Aditivo vez 1 20.00 1 240.00 240.00 201.68 201.68
Hidrolina gal. 20 3.00 1 720.00 720.00 605.04 605.04
Lavado y engrase vez 1 100.00 1 1200.00 1200.00 1008.40 1008.40
Filtros vez 1 50.00 1 600.00 600.00 504.20 504.20
Neumticos vez 1 1400.00 6 2800.00 2800.00 2352.94 2352.94
Baterias vez 1 600.00 1 7200.00 7200.00 6050.42 6050.42
Implementos de seguridad 15562.00 15562.00 13077.31 13077.31
Mascarilla und 31 4.00 0.25 5952.00 5952.00 5001.68 5001.68
Guantes de cuero par 31 20.00 1 7440.00 7440.00 6252.10 6252.10
Botas par 31 35.00 6 2170.00 2170.00 1823.53 1823.53
Uniformes 3472.00 3472.00 2917.65 2917.65
Overol und 31 50.00 6 3100.00 3100.00 2605.04 2605.04
Gorras und 31 6.00 6 372.00 372.00 312.61 312.61
Herramientas 372.00 372.00 312.61 312.61
Escoba und 10 5.00 4 155.00 155.00 130.25 130.25
Recogedor und 10 7.00 4 217.00 217.00 182.35 182.35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1 y 2
ALMACENAMIENTO PUBLICO
Personal Propuesto:
ALTERNATIVA 1 y 2
BARRIDO PRECIO SOCIAL
RECOLECCION Y TRANSPORTE PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
SISTEMA ADMINISTRATIVO PRECIO SOCIAL
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)
vida util en
meses
Costo Total
Anual 1
Costo Total
Anual 1-10
Costo Total
Anual 1
Costo Total
Anual 1-10
TOTAL 265100.00 265100.00 241025.04 241025.04
Salarios del Personal 12 1500 14 252000.00 252000.00 229320.00 229320.00
Implementacin de capacitacion Glb 10000.00 10000.00 9100.00 9100.00
Utiles de Oficina Glb 2000.00 2000.00 1680.67 1680.67
Comunicaciones Glb 300.00 300.00 252.10 252.10
Agua, Luz Glb 800.00 800.00 672.27 672.27
Adecuada Practicas de la Poblacion (taller, campaas, entrega de triptico, afiches 45000.00 37815.13
pintado de murales en lugares estrategicos, perifoneo..)
Plan de Cierre de Relleno Sanitario 15000.00 12605.04
Plan de Manejo Ambiental 75000.00 63025.21
Monitoreos 25000.00 21008.40
Medidas de mitigacin 50000.00 42016.81
Conceptos Unidad Cant. Costo (S/.)
vida util en
meses
Costo Total
Anual 1
Costo Total
Anual 1-10
TOTAL 247476.00 247476.00
Salarios del Personal pers 16 800 14 179200 179200
Mantenimiento y servicios 59650 59650
Mantenimiento de ambientes Glb 1 1200 1 14400 14400
Mantenimiento de equipos Glb 1 43650 43650
Agua Glb 1200 1200
Monitoreos vez 1 100 3 400 400
Implementos de seguridad 5248 5248
Mascarillas de doble filtro und 16 35 2 3360 3360
Guantes de cuero par 16 8 2 768 768
Botas par 16 35 6 1120 1120
Uniformes 1792 1792
Overol und 16 50 6 1600 1600
Gorras und 16 6 6 192 192
Herramientas 1586 1586
Escobas und 4 5 1 240 240
Recogedores und 12 8 12 96 96
Tamiz und 12 50 12 600 600
Costales 350 350
Chimeneas perforadas und 60 5 12 300 300
REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS ATLERNATIVA 2
SENSIBILIZACION, CIERRE Y MANEJO AMBIENTAL
OBRA
PLAZO
COSTO
TOTAL
01,00,00,00
CONFORMACION DE AREAS DE
RECEPCION Y MANIOBRAS
01.01.00.00 AREA DE RESIDUOS ORGANICOS
01,01,01,00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
01.01.02.00 Movimiento de Tierras S/. 7,500.00
01.02.00.00 PATIO DE MANIOBRAS
01.02.01.00 Obras Preliminares S/. 1,500.00
01.02.02.00 Movimiento de Tierras S/. 5,000.00
02.00.00.00 CONSTRUCCION DE ALMACENES
02.01.00.00 CASETA PARA ALMACE DE COMPOST
02.01.01.00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
02.01.02.00 Movimiento de Tierras S/. 8,500.00
02.01.03.00 Concreto Simple S/. 13,000.00
02.01.04.00 Estructura de Madera S/. 4,500.00
02.01.05.00 Cobertura S/. 2,500.00
03.00.00.00 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS
03.01.00.00 COMPOSTERA
03.01.01.00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
03.01.02.00 Movimiento de Tierras S/. 25,000.00
03.01.03.00 Estructura de Madera S/. 125,500.00
03.01.03.02 Cobertura S/. 65,000.00
04.00.00.00
CONSTRUCCIONES DE VIAS DE
ACCESO INTERIOR
04.01.00.00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
04.02.00.00 Movimieto de Tierras S/. 3,500.00
04.03.00.00 Pavimento S/. 15,000.00
04.04.00.00 Obras de Arte y Drenaje S/. 2,615.00
COSTO PARCIAL S/. 289,115.00
1 Sem. 2 Sem. 3 sem. 4 sem.
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MANUAL)
ITEM DESCRIPCION
MES 1
100%
2,500.00
100%
7,500.00
100%
1,500.00
100%
5,000.00
100%
2,500.00
100%
8,500.00
100%
13,000.00
100%
2,500.00
50% 50%
1,750.00 1,750.00
33.33%
5,000.00
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO)
COSTO
TOTAL
01,00,00,00
CONFORMACION DE AREAS DE
RECEPCION Y MANIOBRAS
01.01.00.00 AREA DE RESIDUOS ORGANICOS
01,01,01,00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
01.01.02 Movimiento de Tierras S/. 7,500.00
01.04.00.00 PATIO DE MANIOBRAS
01.04.01.00 Obras Preliminares S/. 1,500.00
04.04.02.00 Movimiento de Tierras S/. 5,000.00
02.00.00.00 CONSTRUCCION DE ALMACENES
02.01.00.00 CASETA PARA ALMACE DE COMPOST
02.01.01.00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
02.01.02.00 Movimiento de Tierras S/. 8,500.00
02.01.03.00 Concreto Simple S/. 13,000.00
02.01.04.00 Estructura de Madera S/. 4,500.00
02.01.05.00 Cobertura S/. 2,500.00
03.00.00.00 CONSTRUCCION DE COMPOSTERAS
03.01.00.00 COMPOSTERA
03.01.01.00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
03.01.02.00 Movimiento de Tierras S/. 25,000.00
03.01.03.00 Estructura de Madera S/. 125,500.00
03.01.03.02 Cobertura S/. 65,000.00
04.00.00.00
CONSTRUCCIONES DE VIAS DE
ACCESO INTERIOR
04.01.00.00 Obras Preliminares S/. 2,500.00
04.02.00.00 Movimieto de Tierras S/. 3,500.00
04.03.00.00 Pavimento S/. 15,000.00
04.04.00.00 Obras de Arte y Drenaje S/. 2,615.00
05.00.00.00 AQUISICION DE EQUIPAMIENTO
05.01.00.00 Equipo para volteo S/. 291,000.00
COSTO PARCIAL S/. 580,115.00
ITEM DESCRIPCION
MES 1
1 Sem. 2 Sem. 3 sem. 4 sem.
100%
2,500.00
100%
7,500.00
100%
1,500.00
100%
5,000.00
100%
2,500.00
100%
8,500.00
100%
13,000.00
100%
2,500.00
50% 50%
1,750.00 1,750.00
33.33%
5,000.00
MES 4
4 sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 sem. 4 sem. 1 Sem.
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MANUAL)
MES 1 MES 2 MES 3
4 sem. 1 Sem. 2 Sem. 2 Sem. 3 sem.
100%
8,500.00
100%
13,000.00
100%
4,500.00
2,500.00
14.29%
100%
14.29% 14.29% 14.29%
100%
2,500.00
14.29%
3,571.43 3,571.43 3,571.43 3571.43 3,571.43 3571.43
14.29%
14.29% 14.29%
17,928.57 17,928.57 17,928.57 17,928.57 17,928.57 17,928.57
14.29% 14.29%
14.29% 14.29% 14.29% 14.29%
14.29% 14.29%
9,285.71 9,285.71 9,285.71 9,285.71 9,285.71 9,285.71
14.29% 14.29%
33.33% 33.33% 33.33%
5,000.00 5,000.00 5,000.00
50% 50%
1,307.50 1,307.50
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
4 sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 sem. 4 sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 sem. 4 sem. 1 Sem. 2 Sem.
100%
8,500.00
100%
13,000.00
4,500.00
100%
2,500.00
14.29%
100%
14.29% 14.29% 14.29%
100%
2,500.00
14.29%
3,571.43 3,571.43 3,571.43 3571.43 3,571.43 3571.43
14.29%
14.29% 14.29%
17,928.57 17,928.57 17,928.57 17,928.57 17,928.57 17,928.57
14.29% 14.29%
14.29% 14.29% 14.29% 14.29%
14.29% 14.29%
9,285.71 9,285.71 9,285.71 9,285.71 9,285.71 9,285.71
14.29% 14.29%
33.33% 33.33% 33.33%
5,000.00 5,000.00
1,307.50 1,307.50
50% 50%
5,000.00
291,000.00
MES 4
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MANUAL)
2 Sem. 3 sem.
14.29% 14.29%
3571.43 3571.43
14.29%
17,928.57 17,928.57
14.29%
14.29% 14.29%
9,285.71 9,285.71
HABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGNICOS (MECANIZADO)
MES 4
2 Sem. 3 sem.
14.29% 14.29%
3571.43 3571.43
14.29%
17,928.57 17,928.57
14.29%
14.29% 14.29%
9,285.71 9,285.71
PLANTA DE SEGREGACIN Y REUTILIZACIN
Movilidad Galn
Maquinarias y Equipos Global 199,600
Faja de segregacin equipada con infraestructura Global 182,000
Prensa Hidrulica de 50 Kg. Global 17,600
Servicios Global 15,000
Consultor de diseo de planta de segregacin Global 15,000
tiles y otros materiales Global 10,000
Implementacin de centro de almacenamiento (80m
2
) Global 10,000
Otros Costos de operacin Global 1,200
Consumo de electricidad anual 1,200
Costos administrativos Persona-ao 4,200
Costo Directo 230,000
Productos/Metas/Categora de inversin Unidad de Medida
Precio
Unitario
Lgica Indicadores verificables
De intervencin Objetivamente
FIN
PROPOSITO Adecuada Gestin Integral de los residuos slidos en
la Ciudad de Cajamarca
Segregacin formal
Satisfaccin de los usuarios por el servicio
Trabajadores de limpieza publica protegidos contra
enfermedades
Eliminacin de RRSS en espacios pblicos
1. Adecuado Servicio de Barrido Cobertura y Frecuencia de
barrido en la ciudad de
cajamarca
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
transporte
Cantidad diaria de residuos
slidos recolectados y
dispuestos adecuadamente -
Porcentaje de cobertura
3. Apropiado reaprovechamiento Porcentaje de Residuos
Segregados en fuente y
reaprovechados en la planta
de tratamiento
4. Apropiada disposicin final Relleno Sanitario en
funcionamiento
5. Eficiente gestin administrativa y financiera Funcionarios capacitados y
aplicando lo aprendido
6. Adecuadas practicas de la poblacin Poblacin sensibilizada y
aplicando lo aprendido.
Actividades del resultado 1:
Adquisicin de equipo de barrido
Obreros implementados con
equipamiento adecuado
Diseo de un plan de capacitacin al personal de
barrido
Porcentaje del Personal
Capacitado aplicando lo
aprendido
Actividades del resultado 2:
Adquisicin de equipamiento de recoleccin y
transporte convencional y no convencional Equipamiento adecuado
Diseo de programa de mejora de relaciones
interpersonales
Porcentaje del Personal
Capacitado aplicando lo
aprendido
Actividades del resultado 3:
Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento manual
Obra de infraestructura en
funcionamiento
Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento Equipamiento adecuado
Capacitacin a personal en reaprovechamiento
Porcentaje del Personal
Capacitado aplicando lo
aprendido
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S
Buenas practicas
ambientales, reduccin de
riesgo ambiental y para la
salud
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
Actividades del resultado 4:
Construccin de infraestructura de disposicin final Obra de infraestructura en
funcionamiento
Adquisicin de equipamiento para disposicin final
Equipamiento adecuado
Reasignacin de personal
Nmero de Personal
asignado
Actividades del resultado 5:
Diseo de un plan de capacitacin en temas
administrativos y financieros
Funcionarios capacitados y
aplicando el conocimiento
Diseo de un plan de un sistema de costeo Plan de sistema de costeo
Elaboracin y aprobacin de Ordenanza Marco que
crea el Sistema de Manejo Integral de Residuos
Slidos en la provincia Ordenanza
Campaas de difusin de normas y sanciones
Poblacin enterada sobre la
norma de regulacin de
manejo de RRSS
Actividades del resultado 6:
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin a
la poblacin
Poblacin sensibilizada y
aplicando buenas practicas
ambientales
Diseo de programas de difusin y sensibilizacin
del pago del servicio
Disminusin de la morosidad
A
C
T
I
V
I
D
A
D
E
S
Fuentes y medios Supuestos
De verificacin
Informes del servicio de
barrido Inspecciones
oculares
Informes del servicio de
barrido Inspecciones
oculares
Cantidad de residuos
comercializados
Segregadores
informales se
involucran en el
proyecto
Obra
Reportes de proyecto
Reportes de Rentas
Inspecciones oculares,
encuestas
Poblacin
participa en el
proyecto y est
dispuesta a pagar
por servicios
recibidos
Inspecciones de DESA
Plan de capacitacin
Examen de conocimiento
Comprobantes de compra
Registros de entrega
Programa de capacitacin
Examen de conocimiento
Reportes de obra
Comprobantes de compra
Registros de entrega
Programa de capacitacin
Examen de conocimiento
Organizaciones
conciertan y
participan en el
proyecto
Interes de la
poblacin y del
personal para
mejorar el
servicio, cambio
de actitud.
Vdeo y fotos al inicio y final
del Proyecto
Mejora de la Calidad de vida de la Poblacin
Segregadores
informales se
involucran en el
proyecto
Interes de la
poblacin y del
personal para
mejorar el
servicio, cambio
de actitud.
Reportes de obra
Comprobantes de compra
Registros de entrega
Plan
Programa de capacitacin
Examen de conocimiento
Plan de sistema de costeo
Ordenanza aprobada
Nmero de campaas, spots,
trpticos etc.
Programa de difusin y
sensibilizacin
Programa para el pago del
servicio
Poblacin
participa en el
proyecto y est
dispuesta a pagar
por servicios
recibidos
Voluntad poltica
de la
Municipalidad