Tesis Iso 14001

ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniera en Mecnica y Ciencia de la

Pr!ducci"n
Desarrollo de un Sistema de Gestin Ambiental para un taller
automotriz
TESS DE GRADO
Previo a la obtencin del Titulo de:
IN#ENIERO INDUSTRIAL
Preentada $!r%
Orlyn Manuel Madrid Ce$eda
#UA&A'UIL ( ECUADOR
A)O
*++,
A # R A D E C I M I E N T O
A mis padres por el
apoyo que me
brindaron , al ng.
Rodolfo Paz , Director
de Tesis, por su ayuda
invaluable , y a todas
las personas que de
una u otra forma
estuvieron presentes
tanto con su
colaboracin como
con su constante
ayuda para la
realizacin de este
trabajo.
D E D I C A T O R I A
MIS PADRES
MIS -ERMANOS
TRI.UNAL DE #RADUACI/N
ng. Eduardo Rivadeneira P.
DECANO DE LA FMCP.
PRESDENTE
ng. Rodolfo Paz M.
DRECTOR DE TESS
ng. Mario Patio A.
VOCAL
DECLARACI/N E0PRESA
La responsabilidad del contenido de esta
Tesis de Grado, me corresponden
exclusivamente; y el patrimonio intelectual
de la misma a la ESCUELA SUPEROR
POLTECNCA DEL LTORAL
(Reglamento de Graduacin de la ESPOL).
Orlyn Manuel Madrid Cepeda
RESUMEN
En general los desechos que generan los talleres automotrices interactan
con el medio ambiente de manera directa y peligrosa.
El taller Volkswagen de la empresa NDUAUTO S.A, actualmente no posee
un plan de desempeo ambiental que sea capaz de reunir todos aquellos
principios e intenciones predispuestos hacia el cuidado del medio ambiente,
por lo cual surge la necesidad de crear un Sistema de Gestin Ambiental que
involucre a todo el taller VW.
El presente trabajo esta orientado a desarrollar un programa estableciendo
responsabilidades y procedimientos para cada etapa de su implantacin
posterior y luego su puesta en marcha proporcionando a la empresa una
herramienta bastante til para el control en la utilizacin de los recursos y su
correcto empleo.
Tomando como base los lineamientos estipulados en la NORMA SO 14001
se dar inicio con la formulacin de la poltica ambiental que declare las
intenciones y principios de la organizacin hacia su desempeo ambiental,
continuando con la creacin de un plan de administracin ambiental que
cumpla con todos los requisitos y aspectos legales, para luego seguir con la
puesta en marcha del respectivo programa en cada una de sus etapas,
siguiendo a la etapa de revisin y verificacin de cumplimiento de la norma
para de all ser entregado a la direccin para su revisin.
Es muy importante la revisin continua por parte de la direccin hacia cada
componente del sistema a desarrollar y su efectividad consecuente.
El resultado final es el Manual de Administracin Ambiental base importante
del sistema de Gestin dentro de los tallers VW de la empresa NDUAUTO
S.A.
1NDICE #ENERAL

Pg.
RESUMEN...............................
NDCE GENERAL...........................V
ABREVATURAS............................V
SMBOLOGA...........................X
NDCE DE GRFCOS............................X
NDCE DE TABLAS...........................X
TRMNOS Y DEFNCONES........................X
NTRODUCCN..............................1
CAPTULO 1
1. DESCRPCN DE LA EMPRESA....................2
1.1.- Organizacin...........................2
1.2.- Descripcin de cargos y funciones.................4
1.3.- Procesos de Taller.......................6
CAPTULO 2
2. GENERALDADES ACERCA DE LA NORMA SO 14001........ ... 8
2.1.- Contenido ...................... .....8
2.2.- Trascendencia........................ ...13
CAPTULO 3
3. POLTCA AMBENTAL...........................16
CAPTULO 4
4.
PLANFCACN........................ .....2
3
4.1.- Aspectos e mpactos Ambientales.............. ...24
4.2.- Requisitos Legales........................48
4.3.- Objetivos y Metas .........................53
4.4.- Programa de Administracin Ambiental .................55
CAPTULO 5
5. PUESTA EN PRCTCA Y OPERACN ..............58
5.1.- Estructura y responsabilidad...................58
5.2.- Capacitacin, percepcin y competencia.............63
5.3.- Comunicacin..........................67
5.4.- Documentacin del sistema EMS.................70
5.5.- Control de documentos......................72
5.6.- Control operacional.......................76
5.7.- Preparacin y respuesta a emergencias..............83
CAPTULO 6
6. VERFCACN Y ACCN CORRECTVA.................88
6.1.- Vigilancia y medicin.........................89
6.2.- Manejo e investigacin de inconformidades..............94
6.3.- Mantenimiento de registros ambientales..............97
6.4.- Auditoria del EMS..........................100
6.5.- Puesta en marcha de acciones correctivas y preventivas....104
CAPTULO 7
7. REVSN POR LA DRECCN..................106
CONCLUSONES Y RECOMENDACONES................109
APNDCES
BBLOGRAFA
A.RE2IATURAS
SGA Sistema de Gestin Ambiental
MSDS Hoja de Seguridad de un Material
MET M: Utilizacin de materiales
E: Utilizacin de Energa
T: Emisiones Toxicas
Mtodo ABC Mtodo cualitativo de evaluacin Ambiental
R Relevancia del mpacto
RL Requisitos legales
MC Medidas de Adecuacin
MR Representante de Direccin
SO Organizacin nternacional de Estandarizacin
SIM.OLO#A
CO Monxido de carbono
CO
2
Dioxido de carbono
Kw-h Kilovatios hora
Kg Kilogramo
dB Decibeles
SO
2
Dixido de Azufre
1NDICE DE #R3FICOS
Grfico 1.1 Proceso de Taller ........................7
Grfico 2.1 Modelo de mplantacin de un SGA.............12
Grfico 3.1 Pilares de la Poltica Ambiental ................16
Grfico 4.1 Aspectos e mpactos ambientales en el taller vw.......38
Grfico 4.3 Proceso de dentificacin y Evaluacin de los aspectos
Ambientales .......................45
Grfico 4.4 Definicin de Acciones a tomar .............. 48
Grfico 4.5 Relacin entre los Requerimientos legales y otros con los
Aspectos Ambientales ....................49
Grfico 5.1 Control Operacional......................78
Grfico 5.2 Requerimientos del Control Operacional...........82
Grfico 6.1 Verificacin y Acciones Correctivas ............89
Grfico 6.2 Mediciones y Monitoreo .................94
1NDICE DE TA.LAS
Tabla Grupo de Gestin......................5
Tabla nsumos utilizados en el taller ................29
Tabla Comparacin entre Mtodos Cualitativos y Cuantitativos......34
Tabla V Comparacin de ventajas y desventajas de los mtodos de
evaluacin ........... ................35
Tabla V Severidad del impacto ..... .............41
Tabla V Frecuencia de ocurrencia del aspecto............42
Tabla V Acciones ambientales.....................46
Tabla V Responsables de Gestin .Ambiental............61
Tabla X Ocupaciones relacionadas con los aspectos ambientales....65
Tabla X Responsables de determinar ocupaciones generadoras de
mpactos.............................66
Tabla X Responsables del programa de Capacitacin........67
Tabla X Medios de comunicacin del SGA..............69
Tabla X Documentacin del SGA...................74
Tabla XV dentificacin parte de control...............80
Tabla XV Gente involucrada y metodologa de control.........82
Tabla XV Situaciones de emergencia.................85
Tabla XV Mediciones a realizarse dentro del sistema..........91
Tabla XV Responsables de las mediciones y monitoreo........92
Tabla XX Acciones correctivas y preventivas................105
TRMINOS & DEFINICIONES
Acci"n C!rrecti4a% Accin tomada para eliminar las causas de una no-
conformidad existente, defecto u otra situacin indeseable, con el objetivo de
prevenir la reincidencia.
Acci"n Pre4enti4a% Accin tomada para eliminar las causas de una no-
conformidad potencial, defecto u otra situacin indeseable, con el objetivo de
prevenir la ocurrencia.
Acti4idad 5 Su6(acti4idad 5 O$eraci"n% Accin realizada como parte de
los procesos necesarios al funcionamiento de la empresa. La sub-actividad
consiste en una divisin de la actividad.
A76iente ! Medi! A76iente% Circunstancia en que la organizacin opera,
que incluye aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos
y sus interrelaciones.
Re4ii"n de la Ad7initraci"n% Es una evaluacin de la gestin ambiental,
realizada formalmente por la alta administracin sobre el estado y
adecuacin del mismo con relacin a las polticas ambientales y los nuevos
objetivos resultantes de cambios de las circunstancias.
A$ect! A76iental% Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que pueda interactuar con el ambiente.
Auditad!% Organizacin o persona que es auditada.
Audit!r A76iental% Persona que tiene calificacin para realizar Auditorias
Ambientales
Audit!ria A76iental% Es un examen sistemtico e independiente para
determinar si las actividades de gestin ambiental y los resultados
observados estn de acuerdo con los planes, y si estos planes estn
implementados de forma eficaz y adecuada para lograr sus objetivos. Las
auditorias son siempre realizadas por personal independiente de aqul que
tiene una responsabilidad directa por el trabajo que se ejecuta. Uno de los
propsitos de una auditoria es evaluar las necesidades de mejoras o
acciones correctivas. Una auditoria no debe ser confundida con las
actividades de inspeccin realizadas con propsito de control de procesos o
aceptacin de productos o servicios.
Audit!ria del Site7a de #eti"n A76iental% Proceso sistemtico y
documentado de verificacin, ejecutado para obtener y evaluar, de forma
objetiva, las evidencias que determinan si el Sistema de Gestin Ambiental
de una organizacin est en conformidad con los criterios de auditora del
sistema de gestin ambiental por ella establecido y para comunicar los
resultados de este proceso a su administracin.
C!n8!r7idad% Cumplimiento de los requisitos especificados.
E4aluaci"n de l! A$ect! A76ientale% Una evaluacin documentada
de la importancia ambiental de los aspectos de las actividades, productos y
servicios de la organizacin (existentes o planificadas).
I7$act! A76iental% Cualquier cambio en el ambiente, adverso o benfico,
que resulte en el todo o en parte, por las actividades, productos o servicios
de una organizacin.
Intalaci"n% nfraestructura elctrica, hidrulica o civil.
Me9!ra ! Me9!ra7ient! C!ntinu!% Proceso de perfeccionamiento del
Sistema de Gestin Ambiental que visan alcanzar mejoras en el desempeo
ambiental global de acuerdo a la poltica ambiental de la organizacin.
Meta A76ientale% Requisitos detallados de desempeo, cuantificados
siempre que sean ejecutables, aplicables a la organizacin o partes de ella,
resultantes de los objetivos ambientales y que necesitan ser establecidos y
cumplidos para que logren dichos objetivos.
N!(c!n8!r7idad% No-cumplimiento de uno de los requisitos especificados
O69eti4! A76iental% Propsito ambiental global que una organizacin se
propone a lograr para alcanzar las declaraciones de su Poltica Ambiental.
Los objetivos ambientales son cuantificados siempre que sean ejecutables.
Organi:aci"n% compaa, corporacin, firma, empresa o institucin, parte o
combinacin de ellas, pblicas o privadas, sociedad annima, limitada o con
otra forma estatutaria, que tienen funciones o estructuras propias.
Parte intereada% Aquellas con algn inters en los aspectos ambientales
de las actividades, productos y servicios de la organizacin. Entre ellas estn
incluidas aquellas que ejercen el control ambiental legal sobre la
organizacin, el personal de la organizacin, inversores y aseguradoras,
clientes y consumidores, rgano certificador y pblico en general.
P!ltica A76iental% Declaracin de la organizacin, en que expone sus
intenciones y principios con relacin a su desempeo ambiental global, que
provee una estructura de accin y una definicin de objetivos y metas
ambientales.
Pre4enci"n de la C!nta7inaci"n% Uso de procesos, prcticas, materiales o
productos que eviten, reduzcan o controlen la contaminacin, los cuales
pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de
control, uso eficientes de recursos y sustitucin de materiales.
Pr!ce!% Conjunto de macro actividades interdependientes e
interrelacionadas, que tienen el objetivo de desempear una funcin.
Site7a de #eti"n A76iental% Es la parte del sistema global de la
organizacin la cual incluye la estructura organizacional, las actividades de
planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, analizar
crticamente y mantener su poltica ambiental.
Tarea% Conjunto de pasos (actividades) distintos, realizados en un puesto de
trabajo.
Tecn!l!ga de Adecuaci"n A76iental% Tecnologa de proceso o de control
ambiental que permite garantizar la menor generacin posible de efluentes
lquidos, residuos slidos y emisiones atmosfricas.
2eri8icaci"n% Confirmacin mediante examen y evidencias objetivas que los
requisitos especificados fueron encontrados.
INTRODUCCI/N
Dentro de la zona ndustrial destaca el Parque Automotriz que en los ltimos
aos se ha acrecentado, al igual que las consecuencias que vienen de la
mano con este crecimiento, refirindose al aumento de los impactos
ambientales que este sector genera.
Algunos concesionarios automotrices autorizados de marcas reconocidas
poseen talleres mecnicos donde prestan servicios de post-venta; estos
talleres que operan en el Ecuador deben cumplir con un conjunto de Leyes y
regulaciones ambientales enmarcados en los estatutos vigentes para su
respectiva operacin; nos referimos a emisiones al aire y al agua, generacin
y disposicin de desechos peligrosos y la liberacin de residuos txicos.
El presente trabajo presenta un programa de Gestin Ambiental para el Taller
automotriz autorizado VW de la empresa NDUAUTO S.A, estructurado y
localizado en el Manual de Gestin Ambiental, teniendo como base los
lineamientos establecidos en la NORMA SO 14001, cumpliendo con los
estatutos y leyes vigentes establecidos por los organismos internacionales y
nacionales.
Ca$tul! ;
;< DESCRIPCI/N DE LA EMPRESA
;<; Organi:aci"n
Sus inicios en la dcada de los sesenta como un pequeo taller
mecnico ubicado en las calles Santa Elena y Maldonado
enmarcaron su posterior ascenso en el parque automotriz tanto de
ventas de vehculos en la lnea Volkswagen como servicio de post-
venta, teniendo altibajos propios de la poca de transicin
econmica que acometa al pas, para despus convertirse en una
sociedad annima cuyos propietarios mayoritarios son los
ciudadanos de procedencia alemana Ernest Pries y Thomas Wiener
junto con otros ms ,trasladndose a la zona industrial ubicada en la
avenida Carlos Julio Arosemana sitio en el que se encuentra en la
actualidad.
El taller Volkswagen autorizado de la empresa NDUAUTO S.A,
brinda el servicio de postventa a sus clientes y dems dueos de
vehculos Volkswagen. Al ser un taller VW autorizado, cuenta con
repuestos originales y personal calificado para brindar un buen
servicio y satisfacer las necesidades de los clientes. A continuacin
se describen algunas de las caractersticas del servicio que se
brinda en el taller VW:
Servicio correcto.
Atencin corts y amable.
Asesoramiento y recomendaciones expertas.
Precios acordes a las prestaciones.
Una amplia oferta de servicios y prestaciones.
Ambiente agradable.
Garanta de seguridad y calidad.
Entrega personal del vehculo con explicacin detallada de la
factura.
Presupuestos para la reparacin (el precio no debe constituir
ningn secreto).
;<* Decri$ci"n de carg! y 8unci!ne
#erente de P!t(4enta<( Administracin del taller VW que involucra
las siguientes tareas y responsabilidades:
Determinar polticas y procedimientos para las actividades
dentro del taller.
Resolver situaciones de inconformidades y diferencias respecto
de los trabajos dentro del taller.
Determinar alternativas de mejoramiento para los procesos
realizados.
Gerenciar el destino de recursos por parte de la gerencia , para
mejoras en el taller.
Reportar rendimiento de taller a la direccin.
=e8e de taller<( Persona encargada de control de operaciones dentro
de rea de talleres, evaluacin de capacidades de mecnicos y
electricistas, peticiones de faltantes dentro de taller.
C!ntr!l de taller<( Persona encargada de distribuir los trabajos a
efectuarse dentro de taller, as como de la realizacin de cada uno
de ellos, adems reporta cualquier anomala al jefe de taller.
Mecnic! y electricita<( Personal que desarrolla las actividades
de mantenimiento y reparacin de vehculos.
El mantenimiento y control de este manual est a cargo del grupo de
gestin ambiental del taller, el cual est presidido por el Gerente de
Post-venta de la lnea Volkswagen.
TA.LA I
#RUPO DE #ESTI/N

Las actualizaciones de este manual sern realizadas por el asistente
de campo, puesto que ser desarrollado por el controlador de taller,
con la supervisin del Jefe de taller. Los originales de las pginas
del manual sern guardados por el lder del grupo.
Integrante Carg!
Gerente de Post-venta Jefe de Grupo de Gestin
Jefe de Taller Controlador de campo
Controlador de Taller Asistente
Ditri6uci"n del Manual
Se entregarn duplicados del presente manual de Gestin Ambiental
a las oficinas que se describen a continuacin. Cabe recalcar que
estos ltimos mantendrn actualizaciones de sus duplicados con los
cambios efectuados por parte del grupo de Gestin Ambiental:
Presidencia.
Gerencia de servicio.
Control de Taller VW.
;<>< Pr!ce! del taller 2?
Las principales tareas que se desarrollan en el taller VW son las de
mantenimiento y reparacin de vehculos, para lo cual existen pasos
a seguir desde el momento en que ingresa el vehiculo al taller hasta
que ste sale del mismo.
A continuacin se detallan mediante un diagrama de flujo los pasos
seguidos para este proceso (Ver grafico 1.1):
INICIO
RECEPCI/N DE 2E-1CULO &
CREACI/N DE ORDEN DE
TRA.A=O @Ae!rA
LLE#ADA DEL 2E-1CULO
ENTRE#A ORDEN DE
TRA.A=O A CONTROL DE
TALLER
2E-1CULOS EN
ESPERA POR TURNO
ENTRE#A ORDEN DE
TRA.A=O A MEC3NICO
REALIBACI/N DE TRA.A=OS
DE REPARACI/N O
MANTENIMIENTO
2ERIFICACI/N DE TRA.A=OS
POR PRUE.A DE RECORRIDO
@Ae!rC =e8e de tallerA
ENTRE#A DE 2E-1CULO &
FACTURA AL CLIENTE
@Facturaci"nC Ae!rA
FIN
Ca$tul! *
*< #ENERALIDADES ACERCA DE LA NORMA ISO
;>++;
*<;C!ntenid!
La norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos,
ordenar actividades y crear estndares y procedimientos que sean
reconocidos por aquellos que estn involucrados con alguna
#R3FICO ;<; PROCESO DE TALLER
actividad productiva o de servicio que produzca impactos
ambientales.
Las Normas del sistema de gestin ambiental fueron desarrolladas
para establecer un conjunto de procedimientos y requisitos que
relacionan el ambiente con:
Proyecto y desarrollo
Planificacin
Proveedores
Produccin
Servicios post venta.
Un sistema de Gestin Ambiental es un sistema que identifica
oportunidades de mejoras para la reduccin de los impactos
ambientales generados por la Empresa.
La SO 14001 establece las especificaciones y los elementos
necesarios para la implantacin de un SGA.
En el Sistema de Gestin Ambiental la alta gerencia define su
compromiso con las cuestiones ambientales relacionadas a la
empresa.
P!ltica Esta debe ser constante con el alcance que se ha
definido
A$ect! a76ientale Se consideran las actividades,
productos y servicios que pueden influenciar de manera
benfica o perjudicial al medio Ambiente.
ReDuiit! legale y !tr! a76ientale Se identifican y se
busca tener acceso a los requisitos legales aplicables
relacionados con los aspectos ambientales y otros requisitos
ambientales que se suscriba.
Recur!C $a$eleC re$!na6ilidad y aut!ridad Atencin a
los recursos, responsables de la ejecucin y las autoridades
encargadas de evaluar el desempeo.
Ca$acidadC entrena7ient! y c!n!ci7ient! - asegurar que
cualquier persona que realiza las tareas que tienen el potencial de causar
consecuencias para el medio ambiente significativas sean competentes
Comunicacin - comunicacin externamente e interna sobre aspectos
ambientales, establecer un mtodo para esta comunicacin.
D!cu7entaci"n ( Elementos de la base del sistema de gerencia y de su
interaccin, que proporcione a la direccin la documentacin relacionada
con todas las partes del sistema<
C!ntr!l de d!cu7ent! E Mtodos de controlar los documentos
generados por el sistema.
E4aluaci"n de la c!n8!r7idad Cuando existen inconformidades y
qu se debe hacer? (responsabilidades, autorizaciones, etc.)
Acci!ne de la inc!n8!r7idadC c!rrecti4a y $re4enti4a
Cambios necesarios en las instrucciones de trabajo y dems operaciones si
fuesen necesarios para mitigar o prevenir incidentes.
Re4ii"n de la gerencia Comprobar si el sistema de Gestin es
adecuado y eficaz, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales.
Comprobar si las metas y los objetivos han sido alcanzados.
A continuacin se muestra el modelo de mplantacin de un SGA
(Ver grfico 2.1)
#R3FICO *<; MODELO DE IMPLANTACI/N DE UN
SISTEMA DE #ESTI/N AM.IENTAL<
ME=ORAMIENTO
CONTINUO
Eta$a ;
C!7$r!7i!
P!ltica
A76iental
Eta$a ;
C!7$r!7i!
P!ltica
A76iental
Eta$a *
Plani8icaci"n
- Aspectos e impactos
ambientales
- Requisitos legales y
corporativos
- Objetivos y metas
- Programas de gestin
ambiental
Eta$a *
Plani8icaci"n
- Aspectos e impactos
ambientales
- Requisitos legales y
corporativos
- Objetivos y metas
- Programas de gestin
ambiental
Eta$a F
I7$le7entaci"n y
O$eraci"n
- Provisin de recursos
- Conscientizacin y entrenamiento
- Comunicaciones
- Documentacin del sistema de
gestin
- Control operacional
Programas de gestin especficos
- Respuestas a emergencias
Eta$a F
I7$le7entaci"n y
O$eraci"n
- Provisin de recursos
- Conscientizacin y entrenamiento
- Comunicaciones
- Documentacin del sistema de
gestin
- Control operacional
Programas de gestin especficos
- Respuestas a emergencias
Eta$a >
2eri8icaci"n y Acci"n
C!rrecti4a
- Monitoreo y mediciones
- Acciones correctivas y
preventivas
- Registros
- Auditorias de sistema de
gestin
Eta$a >
2eri8icaci"n y Acci"n
C!rrecti4a
- Monitoreo y mediciones
- Acciones correctivas y
preventivas
- Registros
- Auditorias de sistema de
gestin
Eta$a ,
Anlii Crtic!
$!r la
Ad7initraci"n
Eta$a ,
Anlii Crtic!
$!r la
Ad7initraci"n
*<*Tracendencia
En los ltimos 30 aos, la proteccin de la salud de los humanos y la
responsabilidad ambiental han sido preocupaciones prioritarias para
las naciones industrializadas en el mundo. Es as, como la puesta en
marcha de acciones que protejan el medio ambiente, lejos estn de
ser una utopa o un ideal refrendado en el lema de un movimiento
verde, como muchos lo creen.

En el plano empresarial y econmico, no menores han sido los
esfuerzos desarrollados en estos ltimos treinta aos, es as, que se
tiene un sin nmero de conferencias en torno al tema ambiental,
como lo son:

Conferencia Mundial sobre el Manejo del Medio Ambiente,
Paris, 1984, 1989.
Declaracin Ministerial de la Comisin Econmica para
Europa de las Naciones Unidas (Bergen 1990). Etc.

En este contexto, podemos citar en torno a los esfuerzos
gubernamentales, en 1972, la primera conferencia de las Naciones
Unidas (ONU) sobre el medio ambiente Humano celebrada en
Estocolmo, Suecia.
En 1987, la Comisin Mundial para el medio ambiente y del
Desarrollo, presidida por el Primer ministro de Noruega, Ghro
Harlem Brundtland, en su informe "Nuestro Futuro Comn", destac
la importancia de la proteccin del medio ambiente para el logro del
"desarrollo sostenible".
Finalmente, la ms importante conferencia de Las Naciones Unidas
sobre el medio ambiente y el desarrollo, por el nmero de pases
participantes, es la realizada en 1992, en Ro de Janeiro, Brasil
("Cumbre para la Tierra"). El concepto central de est conferencia
fue el "Desarrollo Sustentable", o sea crecimiento econmico,
equidad social y preocupacin por el medio ambiente.
Dearr!ll! Sutenta6le
El desarrollo y crecimiento econmico de la humanidad se ha
basado en el producto de la naturaleza. La tierra ha sido fuente y
sustento de todo nuestro desarrollo. La creacin de grandes
metrpolis, industrias, medios de transportes, etc., son el reflejo de
que hemos ido creciendo y avanzando en pos de la modernidad.
Pero aqu es donde surge el problema, este vertiginoso desarrollo no
ha sido ecunime en todos los sentidos, pues, al parecer hemos
olvidado un aspecto de mxima relevancia, como es la preocupacin
por el medio ambiente. De aqu que se plantee la necesidad de
generar los medios necesarios para restablecer el equilibrio entre el
hombre y su medio, y establecer una sana relacin entre el progreso
econmico, naturaleza y equidad social, lo que se denomina
DESARROLLO SUSTENTABLE.
En la anteriormente mencionada "Cumbre para la tierra" es donde el
trmino DESARROLLO SUSTENTABLE cobra mayor difusin (por la
cantidad de pases participantes) y significado, definindose como:
"Un desarrollo que responda a las necesidades del presente al ritmo
de la renovacin de los recursos (naturales), es decir, que no
comprometa al de las generaciones futuras".
Ca$tul! F
F< POL1TICA AM.IENTAL
#eneralidade
La norma internacional SO 14001 define una poltica ambiental
como una declaracin hecha por la organizacin sobre sus
intenciones y principios con relacin al desempeo ambiental
general. La poltica ambiental da un sentido general de las
intenciones de los directivos de la organizacin y sus compromisos
con relacin al ambiente, adems de proveer un contexto de trabajo
para la determinacin de objetivos y metas.
La poltica ambiental de la empresa se basa en tres pilares
importantes, sin los cuales esta carece de sentido y orientacin.
Princi$i! rect!re
El taller VW de la empresa NDUAUTO .S.A tiene como principios
rectores los siguientes puntos:
Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones
relacionadas con el desarrollo sostenible .Tienen derecho a una
vida saludable y productiva en armona con la naturaleza.
A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la proteccin del
medio ambiente deber constituir parte integrante del proceso de
desarrollo y no se considerara en forma aislada.
ncorporar conceptos de ciclo de vida.
POL1TICA
AM.IENTAL
#R3FICO F<; PILARES DE LA POL1TICA
AM.IENTAL
Prevenir la contaminacin, en particular la contaminacin del
aire, de la tierra y del agua.
El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que
corresponda equitativamente a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras.
Desarrollar y mantener, cuando exista un peligro significativo,
planes de prevencin de emergencias.
Declaraci"n
El cuidado ambiental es una de las prioridades del taller VW de la
empresa NDUAUTO S.A respecto del servicio que presta a la
comunidad dentro del parque automotriz.
La alta gerencia define la poltica ambiental de la organizacin y
garantiza que:
Sea apropiada para la naturaleza, escala e impacto ambiental
de sus actividades.
ncluya un compromiso de mejoramiento continuo y prevencin
de la contaminacin.
ncluya un compromiso de cumplimiento con la legislacin y
regulaciones ambientales pertinentes, as como con otros requisitos
a los cuales la organizacin se someta.
Provea el marco para establecer y revisar los objetivos y metas
ambientales.
Sea documentada, implementada, mantenida, y comunicada a
todos los empleados.
Est disponible para el pblico.
Esta declaracin involucra un proceso respectivo que conlleva a la
ejecucin de otros tems de la norma y que estn nfimamente
relacionados.( Ver Apndice A)

S S T E M A D E G E S T N A M B E N T A L

P O L T C A A M B E N T A L

- Minimizar el consumo de materias primas, agua , energa e
insumos .
- Minimizar la generacin de desperdicios y productos residuales,
logrando que se facilite la gestin de residuos
Di8ui"n
Programas Ambientales a comunidad
La empresa comunicar a toda la comunidad su intensin por mejorar
su relacin con el medio ambiente, mantendr informacin actualizada
de todos los documentos medio ambientales que sean de utilidad para
los fines que se ha propuesto.
Poltica
La gerencia general se encargara de impartir la poltica a todos y cada
unos de los empleados del taller, hacindolos participe de ella y
controlando su cumplimiento.
Todos dentro del taller VW somos participes del cumplimiento de esta
poltica y de este objetivo, en consecuencia, nadie podr ser relevado
de la responsabilidad en cuanto al cuidado del medio ambiente se
refiere.
PREPARADO POR: Orlyn Madrid C.
APROBADO POR: ng. Santiago Puente 21/02/2005



Me9!ra7ient! C!ntinu!
Nuestras actividades ambientales sern integradas en todas nuestras
operaciones y mejoradas continuamente a travs de :
- La formulacin, comunicacin y monitoreo de las metas
claramente definidas.
- El involucramiento de todos nuestros empleados.
Dearr!ll! TGcnic!
Las demandas de nuestros clientes por el cuidado del medio ambiente
, un servicio personalizado y eficiente puede lograrse y exceder las
expectativas :
- Con procesos de investigacin y desarrollo activo, orientados
hacia el futuro.
- Trabajando para desarrollar soluciones inteligentes de realizacin
de actividades con bajo impacto ambiental.
E8iciencia de l! recur!
Teniendo en cuenta todas las operaciones que realizamos, nuestros
procesos se disearan con el propsito de :




El taller VW de la empresa NDUAUTO S.A uno de los primeros
concesionarios VW en el pas, consciente de su obligacin hacia el
cuidado del medio ambiente, desarrolla y mantiene programas
ambientales caracterizados por una visin holstica de mejoramiento
continuo, desarrollo tcnico y eficiencia en la utilizacin de los
recursos , dentro de los parmetros legales establecidos.

En este sentido el taller VW deber tener una ventaja competitiva y
contribuir al desarrollo sostenible. Para lo cual establece:

2ii"n -!ltica
El impacto ambiental de nuestros procesos puede minimizarse:
- Tomando en cuenta todo el ciclo del proceso
- Buscando asegurar que un grado similar de cuidado con el medio
ambiente, es aplicado por nuestros proveedores<

El taller se propone el estricto cumplimiento de la Ley general de
Bases del Medio Ambiente y cualquier otra Ley o normativa que regule
el medio ambiente<

Ca$tul! >
>< PLANIFICACI/N
La formulacin del plan que permita al taller cumplir su Poltica Ambiental,
consta de los siguientes temas:
Identi8icar y Regitrar l! a$ect! a76ientale y e4aluaci"n de
l! i7$act! a76ientale.
ReDuiit! Legale y !tr! reDuiit!% El taller establece un listado
de todas las leyes y reglamentos pertinentes, los cuales deben contar
con la debida difusin dentro de la empresa.
Criteri! de c!7$!rta7ient! intern!: Desarrollar criterios de
comportamiento interno que ayuden al establecimiento de objetivos y
metas.
Eta6lecer O69eti4! y Meta A76ientale: Estos objetivos son las
metas globales, para el comportamiento ambiental, identificados en la
poltica ambiental. Las metas deben ser especficas y medibles.
Dearr!ll! de un Pr!gra7a de #eti"n A76iental% Se establece un
programa dirigido a la totalidad de los objetivos ambientales.
><;< A$ect! e I7$act! A76ientale
De8inici!ne
Un A$ect! A76iental es definido en la norma SO 14001 como un
elemento de las actividades, productos y servicios de una
organizacin que pueda interactuar de forma benfica y/o perjudicial
con el ambiente.
Un I7$act! A76iental es cualquier cambio en el medio ambiente,
ya sea benfico o adverso, total o parcialmente resultante de las
actividades, productos o servicios de una organizacin.
La relacin entre aspectos e impactos ambientales es el de causa y
efecto. El aspecto ambiental es la causa y el efecto es el impacto en
el ambiente.
Es responsabilidad de cada empleado reportar aquellos que
consideren aspectos ambientales, luego de una capacitacin previa,
determinando cules pueden tener impactos significativos en el
ambiente, asistidos por el grupo de Gestin Ambiental.
Pr!ce!
La metodologa usada para identificar los aspectos ambientales del
taller VW es determinante para garantizar que el proceso de anlisis
de stos no sea inmanejable en el futuro y termine generando ms
confusin que claridad dentro de la operacin de un Sistema de
Gestin Ambiental - SGA. Es por eso, que antes de acometer dicha
identificacin, debern delimitarse algunos elementos, tales como
los lmites de los aspectos a identificar y el nivel de detalle con que
se evaluarn las actividades, contenidos dentro de estos lmites.
La metodologa propuesta consta de tres pasos:
1. dentificacin de los aspectos ambientales.
2. Evaluacin de la relevancia ambiental.
3. Definicin de las acciones ambientales a realizar.
Identi8icaci"n de a$ect! a76ientale
AN3LISIS DE LAS ENTRADAS & LAS SALIDAS
Se identifican los procesos unitarios de las actividades,
proporcionadas por el taller, y luego se definen para cada uno de
stas, cules son las entradas y salidas. (Ver Apndice B)
IDENTIFICACI/N DE ENTRADAS &

SALIDAS

ACTI2IDAD ELEMENTOS
ENTRADA SALIDA
INDICADOR INDICADOR
RECEPCI/N DEL 2E-1CULO Papel Kg /mes Residuos
Energa
elctrica
Kw / mes Emisiones
MANTENIMIENTO &
REPARACI/N DEL 2E-1CULO
Aceites Galones/mes Vertimientos
Agua M
3
/mes Vertimientos
Energa
elctrica
Kw./mes Emisiones
nsumos Kg /mes Residuos
Repuestos
Piezas de
recambio/
mes
Residuos
ELA.ORACI/N DE FACTURA
Energa
elctrica
Kw / mes
Emisiones
Papel Kg /mes Residuos
Elaborado por : Aprobado por: Fecha :
Orlyn Madrid ng. Santiago Puente 21/02/2005
AN3LISIS DE INSUMOS 'U1MICOS
En muchas ocasiones el consumo de qumicos, comparado con
el consumo de otras materias primas es mnimo, pero su
potencial de contaminacin y toxicidad amerita que stos se
analicen de manera independiente. Una herramienta fundamental
para tener la informacin necesaria para el anlisis de la
peligrosidad de los qumicos, es la hoja de seguridad de los
mismos (MSDS), establecida por la norma internacional ANS Z-
400-1 (Ver Apndice C).
Los proveedores estn en la obligacin de suministrarlas, pero se
ha encontrado que la informacin que se entrega muchas veces
no es suficiente. (Ver tabla )
Dentro de estos insumos podemos mencionar:
Lubricantes
Aerosoles
Refrigerantes
cidos
TA.LA II
INSUMOS UTILIBADOS EN EL TALLER
Inu7! c!n
c!7$uet! Du7ic!
C!7$!ici"n
Lu6ricante E un c!7$uet! de un H+I a J+I de aceite de
6aeC y de ;+I a F+I de aditi4!< La 6ae Due
8!r7arn $arte de la 7e:cla $ueden er de !rigen
Mineral ! SintGtic!
Aer!!le
C!ntituyen una a7$lia ga7a de c!nta7inante
8!r7ad! $!r $!l4! grue! @7ay!r de ;++ 77AC
$!l4! 8in! @7en!r de ;++ 77 de di7etr!AC
4a$!re @+C++;(; 77A y ne6lina @+C;(;+ 77A< P!r
tant!C en el aire $!de7! enc!ntrar $artcula
dede +C++; a ,++ 77C teniend! la 7 $eDueKa
@7en!re de +C; 77A un c!7$!rta7ient! i7ilar al
de la 7!lGculaC caracteri:nd!e $!r grande
7!4i7ient! aleat!ri! cauad! $!r l! cL!Due
c!n la 7!lGcula de ga< La $artcula cuy!
ta7aK! et c!7$rendid! entre ; y *+ 77 tienden
a eguir el 7!4i7ient! del ga $!r el Due !n
lle4ada 7ientra Due i el ta7aK! e 7ay!r de *+
77 7uetran 4el!cidade de edi7entaci"n
c!nidera6le $!r l! Due el aire la arratra
durante $er!d! relati4a7ente c!rt!<
Re8rigerante
E cualDuier cuer$! ! utancia Due actMa c!7!
agente de en8ria7ient! a6!r6iend! cal!r de !tr!
cuer$! ! utancia<
C!7$ueta $!r alc!L!l y glic!lC anti!NidanteC
antie$u7ante<
3cid!
Me:cla de cid! ul8Mric! y agua detilada $ara
7antener denidad reDuerida
AN3LISIS DE INSUMOS
'U1MICOS UTILIBADOS

'U1MICO
-
O
=
A

D
E

S
E
#
U
R
I
D
A
D
T
/
0
I
C
O
I
R
R
I
T
A
N
T
E
C
O
R
R
O
S
I
2
O
I
N
F
L
A
M
A
.
L
E
E
0
P
L
O
S
I
2
O
DE0(COOL
O

Re8rigerante del 7!t!r
SI SI SI NO NO NO
El li7$iad!r de
car6urad!r ACDelc!
SI SI SI NO NO NO
Li7$iad!r de $ie:a de
8ren!
SI SI SI NO NO NO
Penetrante SI SI SI NO SI NO
Deengraante SI NO NO SI NO NO

AN3LISIS DE INCIDENTES DE RELE2ANCIA AM.IENTAL
El recopilar la informacin histrica sobre incidentes o accidentes
de relevancia ambiental, que hayan ocurrido en la empresa
permitir tener evidencia para sustentar las decisiones sobre la
importancia de controlar, mejorar o responder ante la emergencia
causada por un aspecto ambiental.
A continuacin se distinguen 3 eventos que por el tipo de
actividad que realiza el taller pudieran presentarse:
Fugas accidentales de combustibles o lubricantes que caen a
los drenajes de agua.
Escapes de gases txicos, debido a una mala manipulacin o
falta de mantenimiento.
Operacin indebida de un proceso, debido a la carencia de
los controles necesarios o falta de capacitacin del operario.
En el perodo que lleva operando el taller VW, no se han
registrado incidentes de relevancia ambiental por lo cual se
mantiene un formato para el registro de eventos futuros que
puedan presentarse.
INCIDENTES DE
RELE2ANCIA AM.IENTAL

E2ENTO FEC-A IMPACTO
ACCIONES
TOMADAS

E4aluaci"n de rele4ancia a76iental
Una vez identificados los aspectos y los criterios para evaluar los
impactos ambientales, se define la forma de desarrollar dicho
proceso.
La eleccin del mtodo de evaluacin que utilizar el taller VW
se encuentra relacionada con:
Grado de complejidad en trminos ambientales
nformacin disponible en el medio
mpacto del servicio durante su ciclo
MTODOS PARA LA E2ALUACI/N DE ASPECTOS
AM.IENTALES
Los mtodos se dividen en cualitativos y cuantitativos. (Ver tabla
)
TA.LA III
COMPARACI/N ENTRE MTODOS CUALITATI2OS &
CUANTITATI2OS
CUALITATI2OS CUANTITATI2OS
Fcilmente comprensible.
Transparente, comprensible, s
hay conocimiento del mtodo
Respalda los procesos de
discusin.
Apropiado para comparaciones
concretas ( resultados claros
en forma de nmeros)
Presenta componentes
subjetivos.
Mayor profundidad en los datos
Los criterios deben ser
ampliamente apoyados.
Profundiza resultados con
reflexiones cualitativas
Ms barato y ms rpido.
Ms costoso y lento
Los mtodos ms conocidos se mencionan a continuacin.
Matriz MET
Eco- ndicadores
Herramientas software para el Anlisis
Mtodo ABC
Matri: MET Ec!(Indicad!re
-erra7ienta
S!8tPare
MGt!d! A.C
2
E
N
T
A
=
A
S
Proporciona
una Visin
Global del ciclo.
Es ms
rpida y sencilla.
Permite
analizar
prioridades
ambintales
aunque no
existen.
Permite
Organizar bien la
informacin para
cada etapa del
ciclo.
Valoracin
numrica del
impacto
Ambiental sin
utilizar una
herramienta de
software.
No necesita
de ningn
experto
medioambiental
una vez que se
conoce como
utilizar la
herramienta.
Facilidad de
clculo y de
iteracin.
Posibilidad
de adaptacin a
la propia
empresa con la
inclusin de
parmetros de
valoracin
propio.
Permite
compara de
modo sencillo
alternativas a
un mismo
servicio.
Analiza el
inventario con
criterios
especificados
Existen
elementos
subjetivos en
la definicin de
las escalas de
relevancia
Es ms
sencillo y
menos
costoso.
D
E
S
2
E
N
T
A
=
A
S
No
proporciona una
cuantificacin
numrica.
Requiere de
conocimientos
amplios y ayuda
de un experto
ambiental.
Operacione
s numricas
engorrosas en
caso de
actividades o
productos
complejas.
Dificulta el
entendimiento e
interiorizacin de
los resultados.
Las bases
de datos son por
ahora demasiado
extensas.
Es muy
costoso
Depende
del criterio del
grupo
encargado.
Los
criterios tienen
que tener el
total respaldo
de los
encargados.
TA.LA I2
COMPARACI/N DE 2ENTA=AS & DES2ENTA=AS DE LOS
MTODOS DE E2ALUACI/N
MGt!d! A.C
Usa un mtodo cualitativo en una matriz ABC.
Analiza el inventario con criterios especificados, clasificados en
A, B o C:
A: Problema ecolgico grande y real, se requiere accin
urgente.
B: Problema ecolgico que requiere accin a mediano plazo.
C: No hay problema ecolgico o es pequeo, no se requiere
accin.
La evaluacin de la relevancia se hace sin tener en cuenta si el
aspecto tiene un equipo para su control o no, es decir, si un
proceso es altamente contaminante del agua, no importa que la
empresa cuente con planta de tratamiento de aguas residuales,
su impacto es significativo en el ambiente. (Ver apndice C)
Los valores y las ideas de la compaa determinan el anlisis.
Criterios que son considerados:
Cumplimiento con las regulaciones ambientales.
Requerimientos especiales para cumplir a las partes
interesadas.
mpactos ambientales causados por el servicio diario.
Disposicin de residuos: nternalizacin de los costos
externos.
Accidentes potenciales.
C!nu7! de Materiale
C!nu7! de Pa$el
C!nu7! de Plu7a
C!nu7! de cli$C etc<
C!nu7! de Sutancia
Peligr!a
C!nu7! de 3cid!<
C!nu7! de Agua<
C!nu7! de Energa
C!nu7! de Energa ElGctrica
C!nu7! de C!76uti6le<
#eneraci"n de e7ii!ne
At7!8Grica
#eneraci"n de CO*
#eneraci"n de SO*
#eneraci"n de Reidu!
Peligr!!
#eneraci"n de Aceite Uad!
#eneraci"n de Di!l4ente
Uad!
#eneraci"n de Reidu! inerte
#eneraci"n de CLatarra
#eneraci"n de 2ertid!
Di7inuci"n de Recur!
Naturale
E8ect! In4ernader!
Reducci"n de la Ca$a de O:!n!
Llu4ia cida
S7!g
C!nta7inaci"n del Suel! y
De$!ici"n inc!ntr!lada del
uel!
C!nta7inaci"n del Agua
ASPECTOS AM.IENTALES IMPACTOS AM.IENTALES
#R3FICO ><; ASPECTOS E IMPACTOS AM.IENTALES EN
EL TALLER 2?
E2ALUACI /N DE LA SI #NI FI CANCI A

AM.I ENTAL

AREA% Taller 2?
PROCESO% Manteni7ient!C re$araci"n de 4eLcul! C rece$ci"n y ela6!raci"n de
8actura
ASPECTO CANTIDAD E2ALUACI/N AR#UMENTACI/N
ENTRADAS
MATERIAS PRIMAS E
INSUMOS
200 Kg /mes A
Utilizacin exagerada de
recursos
COM.USTI.LE - - -
ELECTRICIDAD 250Kw-h/mes C
Mquinas y equipos
controlados
A#UA 100 m
3
/ mes C
Utilizacin en actividades
especficas
SALIDAS
EMISIONES 100 gl /mes C
Emisiones por vehculos
que entran a reparacin
RUIDOS 35 dB C
Los niveles de ruido
estn por los 60 dB
2ERTIMIENTOS - C
Aceites ocasionalmente
vertidos en drenaje
RESIDUOS 300 Kg./ mes B
Partes de recambio
slidos plsticos
generadas
INCIDENTES
Vertimientos de aceites, polvos y
detergentes en la red de alcantarillado
DICTAMEN #ENERAL
Proceso de bajo grado de impacto
ambiental que amerita un control y
mejora continua
CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA
E2ALUACI/N%
( N! e tu4ier!n en cuenta eDui$! de
c!ntr!l
( Se re4iar!n L!9a de eguridad
PUNTA=E DE E2ALUACI/N%
A<( #RAN IMPACTO
.<( IMPACTO MEDIO
C<( IMPACTO .A=O
( NO E0ISTE IMPACTO
Adems, los criterios utilizados para la evaluacin de los
impactos ambientales y su incidencia significativa, encontrados
dentro del taller se resumen en 4 criterios:
La escala del impacto.
La severidad del impacto.
La probabilidad de ocurrencia.
La duracin del impacto.
La e4eridad del i7$act!
Es el grado de intensidad del impacto, considerando la capacidad
del Medio Ambiente de soportarlo o revertir sus efectos y re-
establecer la condicin original .Tiene incidencia tanto en los
aspectos de entrada como los de salida; se determina por niveles
establecidos para la descripcin de la tarea que se escoja, de all
que se consideran de la siguiente manera:
TA.LA 2
SE2ERIDAD DEL IMPACTO
La 8recuencia de !currencia del a$ect!<( Asociado al impacto
en anlisis al igual que su severidad se jerarquiza por niveles de
la siguiente manera:
TA.LA 2I
FRECUENCIA DE OCURRENCIA DEL ASPECTO
NI2EL DESCRIPCI/N PESO
.a9a
Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una
accin sencilla inmediata, el potencial de dao puede ser
remediado.
;
Mediana
Eventos que afectan el ambiente, pero que mediante una
accin sencilla inmediata, con la provisin de los
recursos o apoyo, el potencial de dao puede ser
remediado.
*
Alta
Eventos potenciales de causar daos significativos al
ambiente.
F
ReDuiit! legale <( Se verifican si el aspecto ambiental est
relacionado a uno o ms requisitos legales, tales como:
1. Polticas Ambientales o directrices ambientales corporativas;
2. Legislacin ambiental nacional, regional o municipal;
3. Normas tcnicas;
4. Condicionante de la licencia ambiental;
5. Normas del Ministerio del Trabajo;
6. Partes interesadas.
!iste requisito legal relacionado al aspecto en an"lisis#
No Atribuir valor 0 (cero)
S Atribuir valor 5 (cinco)
NI2EL DESCRIPCI/N PESO
.a9a El aspecto ocurre espordicamente, sin regularidad. ;
Mediana
El aspecto ocurre frecuentemente (semana, quincenal,
mensual). Es planificado. *
Alta
El aspecto ocurre continuamente.
F
Medida de adecuaci"n<( Son las acciones propuestas con el
objetivo de evitar, reducir o minimizar el impacto, mediante la
mitigacin del aspecto impactante. Pueden ser procedimientos,
instalaciones, equipos utilizados por la empresa que eviten o
reduzcan la contaminacin.
$a empresa posee sistemas de adecuacin para evitar, reducir
o minimizar el impacto ambiental que el aspecto en an"lisis
pueda causar#
Reultad!<( Se obtendr a partir de la sumatoria del valor
encontrado en la columna relevancia del impacto, ms el valor
atribuido a requisito legal y el atribuido a medidas de
adecuacin.
R QR I R RL R MC
Eta6leci7ient! de Pri!ridade<( Los impactos ambientales
deben ser clasificados por prioridades de acuerdo a los
S y es eficaz o cumple las normas Atribuir valor 0 (cero)
S, pero es insuficiente o ineficaz Atribuir valor 3 (tres)
No Atribuir valor 6 (seis)
Resultados determinados anteriormente. Cuanto ms elevado
sea este valor, ms significativo ser el impacto ambiental en
cuestin, el cual, en consecuencia debe ser reducido. (Ver
Apndice D)
#RAFICO ><* PROCESO DE IDENTIFICACI/N & E2ALUACI/N
DE LOS ASPECTOS AM.IENTALES
De8inici"n de la acci!ne a76ientale a reali:ar
#RAFICO ><F DEFINICION DE ACCIONES A TOMAR
#R3FICO ><* PROCESO DE IDENTIFICACI/N & E2ALUACI/N DE
ASPECTOS AM.IENTALES
;<(
Identi8icaci"n
del i7$act! en
t!d! el cicl!
;<(
Identi8icaci"n
del i7$act! en
t!d! el cicl!
*< De8inici"n de l!
$r!ce!C u
entrada y alida
*< De8inici"n de l!
$r!ce!C u
entrada y alida
F< E4aluaci"n de
la igni8icanca de
cada $r!ce!
F< E4aluaci"n de
la igni8icanca de
cada $r!ce!
Anlii de l!
Inu7!
'u7ic!
Anlii de l!
Inu7!
'u7ic!
Identi8icaci"n
de Incidente
Identi8icaci"n
de Incidente
Reultad!%
( 'uG
acti4idade
de6en
anali:are
Reultad!%
( 'uG
acti4idade
de6en
anali:are
Reultad!%
( Acti4idade
de8inida
( A$ect!
a76ientale
identi8icad!
Reultad!%
( Acti4idade
de8inida
( A$ect!
a76ientale
identi8icad!
Reultad!%
( A$ect!
a76ientale !n
igni8icati4!
Reultad!%
( A$ect!
a76ientale !n
igni8icati4!
ReDueri7ient!
-!9a de
Seguridad de
un $r!duct!
ReDueri7ient!
-!9a de
Seguridad de
un $r!duct!
Reultad!%
( Criteri! de
igni8icancia
Identi8icad!
Reultad!%
( Criteri! de
igni8icancia
Identi8icad!
2al!raci"n de
l! a$ect! e
i7$act!
a76ientale
2al!raci"n de
l! a$ect! e
i7$act!
a76ientale
Clai8icaci"n
de a$ect! e
i7$act!
Clai8icaci"n
de a$ect! e
i7$act!
Las acciones a tomar basan su razn de ser en dos criterios:
- Criterios de decisin
- Criterios de ejecucin
TA.LA 2II
ACCIONES AM.IENTALES
E2ALUACI/N DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS

A ME=ORAR EL DESEMPE)O AM.IENTAL

ACTI2IDAD% MANTENIMIENTO & REPARACI/N DE 2E-1CULOC RECEPCI/N & ELA.ORACI/N DE
FACTURA
ASPECTOS INDICADORES
I
M
P
A
C
T
O
@
I
A
R
E
'
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
S

L
E
#
A
L
E
S
P
A
R
T
E
S

I
N
T
E
R
E
S
A
D
A
S
O
P
C
I
N
E
S

T
E
C
N
O
L
/
#
I
C
A
S
O
P
C
I
O
N
E
S

E
C
O
N
/
M
I
C
A
S
ACCI/N
ENTRADAS
MATERIAS PRIMAS
INSUMOS
Kg./mes
* B C B B
Control en el
manejo y
utilizacin de
insumos
COM.USTI.LE
Gl /mes
B C A B
Control de
cantidad
mensual
ELECTRICIDAD
Kw -h/ mes
B C B B
Control de
cantidad
mensual
A#UA
M
3
/ mes
B C B B
Control de
cantidad
mensual
SALDAS
EMISIONES Niveles de
CO. SO
2
B C B B
Utilizar equipo
medidor de
niveles de
emisiones
RUIDOS Decibeles
tolerables
C C C B
Control nivel
de ruido
2ERTIMIENTOS
Cantidades
de aceites
B C A B
nculcar a
personal no
enviar aceites
al drenaje
RESIDUOS
Kg de
Chatarra /mes
* B C B C
Recolectar y
enviar a
reciclaje
rpidamente
EMER#ENCIAS
E4aluaci"n de la
acci!ne $ara
7e9!rar el
dee7$eK!
E4aluaci"n de la
acci!ne $ara
7e9!rar el
dee7$eK!
Reultad!%
( A$ect!
ec!gid! $ara
tra6a9ar
Reultad!%
( A$ect!
ec!gid! $ara
tra6a9ar
Reultad!
criteri! de
$ri!ridad
identi8icad!
Reultad!
criteri! de
$ri!ridad
identi8icad!
Ele7ent! de
$ri!ri:aci"n y
criteri! de
4al!raci"n
Ele7ent! de
$ri!ri:aci"n y
criteri! de
4al!raci"n
InDuietude de
$arte intereada
InDuietude de
$arte intereada
Identi8icaci"n
reDueri7ient!
legale
Identi8icaci"n
reDueri7ient!
legale
><*< ReDuiit! Legale
El proceso descrito en esta seccin, est de conformidad con la
norma SO 14001, seccin 4.3.2, Requisitos Legales y Otros. Este
proceso debe seguirse para determinar los requerimientos legales y
otros directamente aplicables a las actividades del taller Volkswagen
de la empresa NDUAUTO S.A.
La responsabilidad de mantener un proceso para determinar los
requisitos legales y mantener actualizados los registros recae en el
grupo de gestin ambiental y la gerencia de NDUAUTO S.A.
Pr!ce!
#R3FICO ><F DEFINICI/N DE ACCIONES A TOMAR
La empresa mantiene y establece procedimientos para identificar y
tener acceso a los requisitos legales que se aplican a los aspectos
ambientales de las actividades del taller.
De esta forma se estima conveniente que la empresa, a travs del
encargado del departamento de gestin ambiental, mantenga
informacin escrita de todas las leyes y reglamentos relacionados
con la actividad de la empresa. Todas las ordenanzas involucradas
con el medio ambiente y su constante actualizacin.
Para la determinacin de estos requerimientos legales se deben
seguir los siguientes pasos:
#R3FICO ><> RELACI/N ENTRE LOS RE'UERIMIENTOS
LE#ALES & OTROS CON LOS ASPECTOS AM.IENTALES
1. Actualizacin constante de leyes municipales vigentes que
involucren el cuidado del medio ambiente en lo que respecta a la
zona industrial.
Ley de bases del medio ambiente.
Permisos para operar el sector.
Reglamentos especficos de estndares del sector
industrial.
2. Verificacin de cumplimiento de dichas leyes o regulaciones.
3. nformar de cualquier anomala respecto del cumplimiento de
estas regulaciones, al jefe de grupo de gestin.
4. Tomar las acciones correctivas correspondientes.
5. Documentar cambios en los estatutos reguladores si estos se
presentaren.
IDENTIFICACI/N DE
RE'UERIMIENTOS LE#ALES

FEC-A%
ART1CULO CONTENIDO
ASPECTO
ASOCIADO
RESPONSA.LE
Decret! ;,>;
Normas especficas para los
diferentes usos
dados al recurso.
Consumo de
energa
Jefe de taller
Utilizacin de
nsumos
Jefe de taller
Decret! >H
Creacin del rgimen nacional
para la gestin de productos
Qumicos Peligrosos
Consumo de
sustancias
peligrosas
Jefe de taller
Decret! *+>
Reglamento para la Prevencin
y control de la contaminacin
Ambiental en lo relativo al
recurso Agua
Consumo de
Agua
Jefe de taller
Decret! H*S
Contiene el Reglamento de
Proteccin y Control de la
Calidad del Aire.
Generacin de
emisiones
atmosfricas
Jefe de taller
Ley JJ;
Establece restricciones para el
almacenamiento, manipulacin,
Transporte y disposicin final de
residuos slidos y peligrosos.
Generacin de
residuos
peligrosos
Jefe de taller
Decret! S+,
Reglamenta lo que le atae a
las empresas que prestan el
servicio de aseo y establece
algunas prohibiciones. Derog
lo relativo al permiso para el
manejo de residuos slidos y
peligrosos.
Generacin de
residuos inertes
Jefe de taller
Existen otros enunciados oficiales que tienen su orientacin en el
cuidado del medioambiente, los mismos que toda organizacin tiene
que cumplir para garantizar que las operaciones que realiza no
atentan de manera extrema y definitiva al ecosistema en el que se
encuentra situada.
Tales normativas tienen que ser tomadas muy en consideracin al
momento de desarrollar las operaciones o servicios, ya que el
incumplimiento de estas, a ms de ocasionar el deterioro del
medioambiente, puede generar un desequilibrio permanente y total
en el cual todos nos veremos afectados.
(Ver Apndice E)
><F< O69eti4! y Meta
El proceso descrito en esta seccin es de conformidad con la norma
SO 14001, seccin 4.3.3, Objetivos y Metas. Se sigue este proceso
ARTICULO CONTENIDO
ASPECTO
ASOCIADO
RESPONSA.LE
Artcul! H*
Todo vertimiento a un cuerpo de
agua deber cumplir, con limites
establecidos de agentes
externos presentes en ellos
Generacin
de vertidos
Jefe de taller
para establecer los objetivos y metas ambientales del taller
Volkswagen de la empresa NDUAUTO S.A.
De8inici!ne
Un !69eti4! ambiental es definido en la norma SO 14001, como un
propsito ambiental global, consecuente con la poltica ambiental,
que una organizacin se propone alcanzar, el cual debe ser
cuantificado siempre que sea factible.
Una 7eta es un requerimiento de desempeo detallado, cuantificado
cuando sea prctico, aplicable a la organizacin o partes de ella que
surgen de los objetivos y que necesitan ser establecidos y cumplidos
con el fin de alcanzar dichos objetivos.
La determinacin de los objetivos y metas ambientales es
responsabilidad del grupo de gestin ambiental y de la gerencia de
la empresa NDUAUTO S.A.
Pr!ce!
La consideracin de objetivos y metas ambientales estructuradas
dentro del taller sern formulados en base a los siguientes puntos:
1. Con la informacin obtenida acerca de los aspectos ambientales
y de aquellos que han sido considerados como impactos, el grupo de
gestin, se rene para tabular esta informacin y establecer la
situacin del taller en ese instante.
2. Se generaran posibles soluciones que eliminen o minimicen los
efectos de los impactos ms significativos. Mediante la ayuda de
herramientas analticas como por ejemplo diagramas de pareto,
diagrama de espina de pescado, etc.
3. La viabilidad de estas soluciones y de los objetivos deben ser
consistentes con la poltica.
4. Se consideraran los recursos disponibles (financieros,
tecnolgicos, humanos, etc.) para determinar el alcance y el perodo
de cumplimiento del objetivo.
5. Formular por escrito el alcance, los recursos a utilizarse y el
tiempo aproximado para el cumplimiento de los objetivos.
6. nformar a la gerencia para lograr la aprobacin de dicho objetivo
y la inclusin dentro del plan estratgico de la empresa.
7. Una vez aprobados, informar a los empleados los objetivos y las
metas a alcanzarse.
8. Documentar todos los procedimientos mencionados.
Las metas y objetivos ambientales que se propone cumplir el taller
VW estn predispuestos en su mayora a un cumplimiento visionario
en un periodo corto. (Ver Apndice F)
><>< Pr!gra7a de Pr!tecci"n A76iental
El proceso descrito en esta seccin est de conformidad con la
norma SO 14001, seccin 4.3.4, Programa de Administracin
Ambiental. Este proceso debe ser seguido para estructurar y disear
el programa de proteccin ambiental del taller Volkswagen de la
empresa NDUAUTO S.A.
El desarrollo de los programas de Gestin Ambiental estar a cargo
del grupo de gestin ambiental, con el apoyo de los empleados y
dems directivos del taller Volkswagen de la empresa NDUAUTO
S.A.
Pr!ce!
Al ser esta la etapa final de la planificacin es necesario establecer y
mantener un programa de gestin y control ambiental, el cual
permita alcanzar los objetivos y metas de la empresa y que este de
acuerdo a la poltica ambiental. Para esto es necesario:
1. Clasificar los objetivos y metas que estn al alcance del taller en
pos de su cumplimiento.
2. Generar alternativas de cumplimiento de dichos objetivos y metas
en el mediano y largo plazo enmarcados en programas funcionales
aplicables al taller.
3. Designar responsabilidades en cada funcin o nivel relevante del
taller para alcanzar las soluciones establecidas, con el seguimiento
del grupo de gestin ambiental.
4. Elaborar presupuestos que detallen los medios, recursos
econmicos y tecnolgicos y otros si fuesen necesarios para
ejecutar el programa. (Ver apndice H).
5. Establecer perodos de cumplimiento y medidas cuantificables a
las metas propuestas.
6. Establecer mtodos de control, de retroalimentacin y de
evaluacin de los programas generados;
7. Documentar los programas e informar respecto de lo expuesto
(Ver apndice G).
Ca$tul! ,
,< PUESTA EN PR3CTICA & OPERACI/N
,<;< Etructura y Re$!na6ilidad
norma SO 14001, seccin 4.4.1, Estructura y Responsabilidad. En
este punto se establecen responsabilidades, funciones y autoridades
que proporcionan el correcto desempeo del Sistema de Gestin
Ambiental en el taller Volkswagen de la empresa NDUAUTO S.A.
Es responsabilidad de todos los empleados del taller dentro de las
distintas funciones y actividades que desempeen , colaborar con
el correcto manejo del tema ambiental as como las prcticas
necesarias que aseguren la calidad del entorno en que se desarrolla
el servicio que presta el taller. Adems, la responsabilidad directa del
cumplimiento de los programas establecidos es del gerente de Post-
venta, el cual en conjunto con el departamento de Recursos
Humanos y el grupo de Gestin brindan las condiciones requeridas
para el mantenimiento del sistema, con la supervisin de la gerencia.
Pr!ce!
La alta gerencia por medio de su representante establece el marco
necesario e idneo para la puesta en marcha del programa de
gestin ambiental dentro del taller VW para lo cual se dispone lo
siguiente:
Designacin del representante de la alta gerencia (MR) que para el
taller VW es el gerente de Post-venta. (Ver apndice )
El gerente de Post-venta (lder de grupo de gestin) de la lnea VW,
define:
Tareas
Responsabilidades y autoridades relacionadas con la gestin
ambiental
Establece un sistema de comunicacin interna respecto del
programa ambiental.
Presenta presupuestos con opciones escogidas donde se
detallan costos y beneficios de desarrollar el programa ambiental
Evala y reporta el desempeo del sistema de administracin
ambiental.
Solicita el aprovisionamiento de medios necesarios (empleados,
capacitaciones, tecnologa, recursos).

TA.LA 2III
RESPONSA.LES DE #ESTI/N AM.IENTAL
RESPONSA.ILIDADES
AM.IENTALES
RESPONSA.LES
Direccin General Presidencia
Desarrollar Poltica ambiental Presidencia, Gerente de Post-venta
Desarrollar Objetivos, metas y
programas ambientales
Gerente de post-venta
Jefe de Taller VW
Control de taller
Supervisar el desarrollo del Programa
Ambiental
Grupo de Gestin ambiental
Aplicacin Gerencia de Post-venta VW
Capacitacin del Personal Gerencia de Recursos Humanos
Gerencia de Post-venta VW
FUNCIONES & RESPONSA.ILIDADES

AM.IENTALES

FEC-A:
ASPECTO
AM.IENTAL
ACTI2IDAD RELACIONADA REPORTAR A RESPONSA.LE
Consumo de
papel
Recepcin de vehculo
Mantenimiento y
Reparacin
Elaboracin de factura
Gerente de
Post-venta
Jefe de Taller
Asesor de servicio
Consumo de
Sustancias
Peligrosas
Mantenimiento y reparacin Jefe de taller Controlador de Taller
Consumo de
Agua
Mantenimiento y reparacin Jefe de Taller Controlador de taller
Consumo de
Energa
Recepcin de vehculo
Mantenimiento y
Reparacin
Elaboracin de factura.
Gerente de Post
-venta
Jefe de taller
Controlador de taller
Generacin
de emisiones
Atmosfricas
Mantenimiento y reparacin Jefe de taller Controlador de taller
Generacin
de residuos
peligrosos
inertes
Generacin
de vertidos
Ela6!rad! $!r % A$r!6ad! $!r% FecLa %
Orlyn Madrid Ing< Santiag! Puente *;5+*5*++,
5.2. Ca$acitaci"n, $erce$ci"n y c!7$etencia
norma SO 14001, seccin 4.4.2, Capacitacin, percepcin y
competencia. Con este proceso se determinan las necesidades de
capacitacin y la imparticin de dicha capacitacin al personal
apropiado dentro del taller VW de la empresa NDUAUTO S.A
La responsabilidad de la capacitacin del personal es del
departamento de recursos humanos. El grupo de gestin trabajar
conjuntamente con dicho departamento en lo relacionado al tema de
gestin ambiental.
Pr!ce!
La empresa identifica las necesidades de capacitacin y
entrenamiento para todos aquellos empleados cuyos trabajos
puedan crear impactos significativos en el ambiente, dentro del
programa ambiental se detallan los puntos a ser considerados a si
como el tiempo de realizacin (Ver Apndice G). El objetivo de este
procedimiento es el de tomar conciencia de:
La importancia de la conformidad con la poltica y los
procedimientos ambientales y los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental.
Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, de
sus actividades de trabajo y los beneficios ambientales derivados de
un mejor comportamiento personal.
Lo necesario que es estar preparado para responder en caso de
alguna emergencia ambiental.
Las posibles consecuencias en caso de apartarse de los
procedimientos de operacin definidos.
De all que el proceso a seguirse en esta etapa de implantacin del
sistema es el de:
1. Determinar aquellas personas que tienen una ocupacin
relacionadas con los aspectos ambientales significativos (incluyendo
los requisitos legales y otros).
2. Determinar las necesidades de entrenamiento para estas
personas y capacitarlas.
Per!nal
de Taller
Acti4idad A$ect!
Pr!gra7a de
ca$acitaci"n
Mecnicos
y
Electricistas
Mantenimiento y
Reparacin
Generacin de
residuos
Emisiones
atmosfricas
Consumo
agua, energa y
sustancias
peligrosas
Aspectos e
impactos
ambientales en
las actividades
desarrolladas
Seguridad en
talleres
Asesores
Elaboracin de
orden.
mpresin de
presupuestos
Generacin de
residuos
Aspectos e
impactos
ambientales en
las actividades
desarrolladas
Asistente de
Gerencia
mpresin de
presupuestos.
Elaboracin de
factura
Generacin de
residuos
Consumo de
energa
Aspectos e
impactos
ambientales en
las actividades
desarrolladas
TA.LA I0
OCUPACIONES RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS
AM.IENTALES
3. Controlar los medios de competencia (capacitacin y experiencia)
de estos trabajadores.
4. Promover la conciencia sobre la gestin ambiental en los
trabajadores y empleados en cada funcin y rea (importancia,
contribucin individual, tareas, responsabilidades, consecuencia de
desviaciones).
5. Definir los objetivos, alcances, metas, y recursos necesarios para
el diseo del programa;
TAREA RESPONSA.LES
Anlii del ent!rn!
del taller
#erente de P!t 2enta
=e8e de Taller
C!ntr!lad!r de taller
TA.LA 0
RESPONSA.LES DE DETERMINAR OCUPACIONES
#ENERADORAS DE IMPACTOS
6. Determinar el tiempo de capacitacin, el perfil y caractersticas de
los instructores, y el mtodo de capacitacin (Ver Apndice H);
7. Disear los mecanismos de retroalimentacin y de evaluacin del
programa de capacitacin;
8. Conservar los registros de las capacitaciones ejecutadas
El principio bsico es el de explicar la importancia del SGA a los
altos directivos e identificar sus responsabilidades con el mismo,
para su operacin. (Ver Apndices J)
Tarea Re$!na6le
DieK! del
$r!gra7a de
ca$acitaci"n
D$t< Recur! -u7an!
#erente de P!t(4enta 2?
TA.LA 0I
RESPONSA.LES DEL PRO#RAMA DE CAPACITACI/N
,<F C!7unicaci"n
El proceso descrito en esta seccin mantiene conformidad con la
norma internacional SO 14001, seccin 4.4.3, Comunicacin. Este
apartado indica que se deben desarrollar los medios que permitan la
comunicacin eficiente entre las diferentes funciones y niveles de la
organizacin, as como con los vecinos y personas interesadas,
permitiendo su respectiva documentacin y registros.
La creacin, el desarrollo y la evaluacin de los medios de
comunicacin, interna y externa, estn bajo la responsabilidad de la
gerencia del taller Volkswagen de NDUAUTO S.A, siendo
asesorado por el grupo de gestin.
Pr!ce!
Los procedimientos de comunicacin abarcan:
Comunicacin interna entre las gerencias.
Comunicacin dentro de cada gerencia.
Recepcin, documentacin y respuesta a las comunicaciones
a los agentes externos involucrados.
La comunicacin de acuerdo con lo que exige la norma es
transmitida de la siguiente manera:
1. El medio de comunicacin escogido se basa en las necesidades,
y recursos disponibles del taller.
TA.LA 0II
MEDIOS DE COMUNICACI/N DEL S#A
Medi! Interna ENterna
Comunicacin
- Lnea directa con
talleres:
nformacin en el
momento que se
produzca un incidente
grave.
- Murales mensuales
- Correo electrnico
- Formatos de
Comunicacin ( Ver
Apndice K)
- Boletines mensuales
(Comunicacin a partes
interesadas)
- Lnea directa con
talleres.
2. Revisiones trimestrales efectuadas por la gerencia general sobre
la situacin ambiental del taller VW.
3. Recepcin , documentacin y respuesta a comunicaciones
pertinentes de partes externas relativas a sus aspectos
ambientales y manejo de sistema de gestin ambiental;
4. Reuniones abiertas de evaluacin de los medios de
comunicacin utilizados, realizando un seguimiento para
determinar algn cambio en los mismos (Ver Apndice K).
5. Medios de comunicacin, publicaciones en murales a la vista de
todo el personal que all labora y personas que visiten las
instalaciones del taller.
,<> D!cu7entaci"n del Site7a A76iental
norma SO 14001, seccin 4.4.4, Documentacin del Sistema de
Gestin Ambiental. Se sigue este proceso para establecer el marco
para controlar la informacin que genere el SGA.
La responsabilidad de la documentacin del sistema de gestin
ambiental es del grupo de gestin, el cul deber disear los
formatos de los documentos y los mtodos para el control de los
mismos, para cumplir los requerimientos de la norma SO 14001.
Pr!ce!
La empresa establece y mantiene procedimientos de comunicacin
en cuanto a los aspectos ambientales y al propio Sistema de Gestin
Ambiental. Este aspecto sirve de motivador a los empleados del
taller puesto que estimula la comprensin y aceptacin publica del
esfuerzo emprendido por la organizacin por mejorar su desempeo
ambiental.
El nivel del detalle de la documentacin debe ser suficiente para
describir los elementos esenciales del sistema de gestin ambiental
(SGA).
Es importante que se tomen en cuenta, para el desarrollo de la
documentacin y de los medios de control, los siguientes puntos:
nformacin del proceso;
Problemas ambientales relacionados con la actividad;
Esquemas organizacionales;
Normas internas y procedimientos de operacin;
Normas legales externas;
Planes de emergencias locales.
Dems puntos que el grupo de gestin considere necesario en
cualquier caso particular.
,<, C!ntr!l de d!cu7ent!
Lo descrito en esta seccin esta de conformidad con SO 14001,
seccin 4.4.5, Control de la documentacin. En este punto se deben
establecer los mecanismos de control y de actualizacin de los
documentos que se generen en la organizacin, especialmente los
relacionados con el SGA
El desarrollo de la documentacin, as como los controles de los
mismos se encuentran bajo la responsabilidad de la gerencia de
NDUAUTO S.A y el grupo de gestin ambiental.
Pr!ce!
El propsito del control de la documentacin es asegurar que el taller
cree y mantenga documentos en una forma adecuada para
implantar el SGA.
Es necesario que se establezcan procedimientos y mtodos para
controlar los documentos generados por el SGA y requeridos por la
norma.
DOCUMENTOS #ENERADOS EN EL S#A CODI#OS
Poltica Ambiental SGA 03.1
dentificacin de Entradas y Salidas SGA 04.1
nsumos Qumicos Utilizados SGA 04.2
dentificacin de incidentes de relevancia Ambiental SGA 04.3
Requerimientos legales SGA 04.4
Evaluacin de la Significanca Ambiental SGA 04.5
Aspectos Ambientales y Evaluacin de mpactos SGA 04.6
Establecimiento de Objetivos y metas ambientales SGA 04.7
Programa de Planificacin de Proteccin Ambiental SGA 04.8
Funciones y responsabilidades ambientales SGA 05.1
Programa de Capacitacin SGA 05.2
Comunicacin SGA 0.5.3
Control de Documentos SGA 05.4
Control Operacional SGA 05.5
TA.LA 0III
DOCUMENTACI/N DEL S#A
Los documentos generados por el sistema dentro del taller sern
mantenidos y actualizados por el Controlador de taller, estos
documentos tienen la caracterstica de:
Ser localizados fcilmente;
Ser revisados frecuentemente para corregirlos si fuera necesario.
Las versiones actualizadas de los documentos estn disponibles
en los sitios donde se realizan las operaciones fundamentales
para el funcionamiento del SGA en d!cu7ent! tangi6le y
arcLi4! 7agnGtic!<
Poder ser identificado cualquier documento obsoleto retenido
para propsitos legales y/o de conocimiento.
Que la documentacin sea legible, fechada (con fecha de
revisin) y fcilmente identificable por medio de c"dig!,
archivada adecuadamente y retenida por un perodo
especificado.
DOCUMENTOS #ENERADOS EN EL S#A CODI#OS
Preparacin y respuesta a Emergencias SGA 05.6
Programa de Monitoreo SGA 06.1
Programa de Mantenimiento Preventivo SGA 06.2
nconformidad y accin preventiva SGA 06.3
Descripcin de cargos SGA 07.1
Los responsables del control de la documentacin deben establecer
y mantener los procedimientos y responsabilidades relativos a la
creacin y modificacin de los varios tipos de documentos. (Ver
Apndice L)
,<S C!ntr!l !$eraci!nal
El proceso descrito en esta seccin est de conformidad con SO
14001, seccin 4.4.6, Control Operacional. En este punto se
determinarn los controles de las operaciones relacionadas al SGA
del taller Volkswagen de NDUAUTO S.A.
La responsabilidad del control de las operaciones esta a cargo de la
gerencia de Post-venta del taller VW de la empresa NDUAUTO
S.A.
Los controles operacionales pueden ser de tres tipos bsicos:
1. Orientados a esas actividades asignadas a prevenir la
contaminacin o conservar los recursos
Procesos de reingeniera
Diseos de proyectos y capital
Desarrollos de nuevos productos.
2. De cumplimiento por la direccin en actividades diseadas para
asegurar la adherencia a regulaciones, requerimientos
operacionales internos para asegurar la reunin de regulaciones
eficientemente.
3. Para actividades dentro de la estrategia de direccin ambiental
diseadas para identificar oportunidades ambientales, anticipar
cambios, y responder a tendencias emergentes.
Los controles Operacionales que implanta el taller se basan en los
dos ltimos criterios:
Requerimientos operacionales que aseguran el cumplimiento de
regulaciones eficientemente.
Anticipar cambios, incidentes, responder a tendencias
emergentes.
POL1TICA
CONTROL
OPERACIONAL
IDENTIFICACI/N
DE IMPACTOS
SI#NIFICANTES
O.=ETI2OS
& METAS
PROCEDIMIENTO
Pr!ce!
1. Establecimiento de requerimientos de control operacional por
parte del grupo de gestin para las actividades de:
Almacenamiento y manejo de materiales crudos y qumicos
Orientacin y disposicin de basuras originadas por el
servicio.
Vertimientos de aguas residuales y desechos slidos en
drenajes.
Trabajos dentro de taller (mantenimiento o reparacin) que
originan emisiones a la atmsfera.
#R3FICO ,<; CONTROL OPERACIONAL
Utilizacin de recursos (empleo de insumos y recursos
naturales como electricidad, agua, etc.)
2. dentificacin de la parte especfica del procedimiento que debe
monitorearse, y documentar la metodologa del control del proceso:
Etapas de dichas actividades que son asociadas con los
Aspectos ambientales que pueden generar impactos
ambientales de no ser controladas. Para el control se utiliza
un formato adecuado a los requerimientos del taller,
instrucciones de trabajo en las actividades identificadas.( Ver
Apndice M)
TA.LA 0I2
IDENTIFICACI/N PARTE DE CONTROL
A$ect! A76iental Acti4idad C!ntr!l
Generacin de
emisiones
atmosfricas
Pruebas en las labores de
mantenimiento y reparacin
nventario de aerosoles
utilizados
Monitoreo de vehculos
con problemas de mal
funcionamiento de
motor
- Mantener niveles
establecidos ( usar
equipo de medicin)
Control en la utilizacin
de aerosoles sin
necesidad.
Consumo de
materiales
(nsumos)
Adquisicin de Papel por
proveedura
Cantidad en Kg de
papel reciclado.
Cantidad en Kg de
papel virgen
Generacin de
residuos peligrosos
e inertes
Mantenimiento y reparacin
de vehculos ( residuos
resultantes)
Control de entradas y
salidas de aceite en
actividades de
mantenimiento
Control de cantidad de
piezas de recambio
existentes en el taller
(Kg)
Empleados involucrados, especializados en los
procedimientos.
Procedimientos cubren condiciones normales y anormales de
operacin, incluyendo emergencias.
3. Revisin de los resultados del monitoreo del paso anterior en
comparacin de los requerimientos de las actividades escogidas.
Registro de metodologa empleada, documentacin de
los controles para cada parte de las actividades y situaciones
de emergencia observadas.
Evaluacin y comparacin con respecto a la orientacin
hacia el cumplimiento de las metas y objetivos ambientales
TA.LA 02
#ENTE IN2OLUCRADA & METODOLO#1A DE CONTROL
A$ect! A76iental #ente In4!lucrada Met!d!l!ga
Generacin de
emisiones
atmosfricas
Mecnicos y Electricistas

Observacin y criterio del
responsable en base a
los datos obtenidos
Consumo de
materiales
Asistente de Gerencia
Asesores de servicio
Evaluacin de entradas y
salidas de insumos
Generacin de
residuos peligrosos
e inertes
Mecnicos y electricistas Observacin y criterio del
responsable en base a
los datos obtenidos
Un procedimiento es una serie prescrita de acciones que involucran
a varias personas. Las acciones sern ejecutadas en una sucesin
predeterminada.
RE'UERIMIENTOS
MONITOREO
ACCIONES
CORRECTI2AS 2ERIFICACI/N
SER2ICIO
ENTRADAS SALIDAS
#R3FICO ,<* RE'UERIMIENTOS DEL CONTROL OPERACIONAL
Los procedimientos se basan en los siguientes puntos:
- Qu se necesita que este realizado?
- Quin tendr que hacerlo?
- Cundo tendr que ser realizado?
Una instruccin puede describirse como una serie prescrita de
acciones que son ejecutadas por un solo empleado en una sucesin
determinada (ver Apndice N); cualquiera de los puntos de la opcin
son claramente indicados.
,<H< Pre$araci"n y re$ueta a e7ergencia
La respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes que se
presentaren dentro del taller, involucran la existencia de
procedimientos estructurados que agiliten las acciones encaminadas
a contrarrestar dichas situaciones adversas.
Estos procedimientos adems estn orientados a localizar los
posibles focos de desarrollo para situaciones de riesgo dentro del
taller.

La responsabilidad de la preparacin de mtodos y procedimientos
para la respuesta a emergencias, es de la gerencia y del grupo de
gestin.
Pr!ce!
El planeamiento del taller para responder ante emergencias y
situaciones de riesgo incluyen:
1. Pr!ce! de 4al!raci"n de e7ergencia<( Clasificacin de
actividades realizadas dentro del taller que pueden convertirse en
situaciones de peligro.
TA.LA 02I
SITUACIONES DE EMER#ENCIA
Situaci!ne de 2al!raci"n Medida Ser4ici! di$!ni6le
e7ergencia Pre4enti4a
Derrames de
aceites en los
drenajes
Mediana
Ubicar los tanques
de aceite y
recipientes lejos
del drenaje
Recipientes para
colocar lquidos.
ncendios por
inflamacin de
combustible en
labores de
mantenimiento y
reparacin
Alta
Mantener
combustible y otros
lquidos
inflamables en un
rea aislada de
conexiones y
cualquier fuente
que emita chispa.
Equipos de primeros
auxilios, extintores.
Emisiones no
controladas de
gases txicos
como el CO, y el
CO
2

Mediana
Controlar los
niveles de
emisiones con el
analizador de
emisiones
Equipos de control de
gases.
2. Medida $re4enti4a<( Acciones encaminadas a prevenir la
ocurrencia de cualquier situacin de peligro dentro del taller.
nformar las consecuencias ocasionadas por ejecutar
actividades sin el control pertinente.
Encargado de vigilar y precautelar (Jefe de taller) el
desempeo correcto de las actividades dentro del taller.
Prever las necesidades de equipos y acciones ante
situaciones de riesgo.
3. Re$!na6ilidade<( Encargados de evaluar, disear y controlar
las acciones que originen situaciones de emergencia y peligro dentro
del taller.
Gerente de Post-venta
Jefe de Taller
4. De8inici"n de er4ici! de e7ergencia y u ca$acidade<(
Servicios disponibles ante la presencia de emergencias, su alcance
y su manutencin.
Equipos de primeros auxilio, extintores contra incendios. etc.
Equipos de control de gases para mantener las emisiones
dentro de los parmetros aceptables.
Adiestramiento de personal frente a situaciones de riesgo.
5. Acci!ne a t!7ar en e4ent! de e7ergencia<( Acciones
previamente estudiadas y evaluadas que sern las que se ejecuten
ante una situacin de emergencia.
Respuesta a derrames
Respuesta a incendios
Respuesta a descargas.
6. Plane de c!7unicaci"n y regitr!<( Formas de mantener
informacin, transmitirla y registrar los eventos que originen
situaciones de riesgo y emergencia.
nformes respecto de la situacin actual del taller frente a
eventuales situaciones de emergencia ( Ver Apndice O)
Ca$tul! S
S< 2ERIFICACI/N & ACCI/N CORRECTI2A
En esta etapa se realizan las mediciones, monitoreo y evaluacin del
desempeo ambiental del taller. La accin preventiva es enfatizada a
travs del continuo monitoreo, lo que disminuye el nmero de
acciones correctivas.
Tanto ms temprano se identifica un problema y se trata de resolverlo,
menores sern los costos y riesgos de comprometer el ambiente.
El monitoreo y las acciones correctivas pasan a ser procedimientos
usuales en el sistema de gestin ambiental.
El monitoreo y control del proceso dentro del taller son realizados por
medio de:
Medicin peridica en puntos relevantes;
dentificacin de las no conformidades;
Estmulo a las acciones preventivas, evitando las correctivas;
Registro de las situaciones anormales de operacin.
Promocin de auditorias peridicas del sistema
S<;< 2igilancia y 7edici"n
La idea clave de la evaluacin del desempeo ambiental es la
nocin de que: Solo se puede administrar lo que se puede medir.
#ASTOS
MA&ORES
Re$ar! de
l! daK!
ACCIDENTE
O DA)O
AM.IENTAL
PLANES DE
CONTI#ENCIA
E4aluaci"n de
l! rieg!
e4ita accidente
#ASTOS
MENORES
#R3FICO S<; 2ERIFICACI/N & ACCIONES CORRECTI2AS
La determinacin de todo lo referente a los mecanismos de
monitoreo y medicin de las operaciones esta a cargo de la gerencia
del taller, y del grupo de gestin.
Pr!ce!
El primer requisito bsico en la verificacin y accin correctiva es el
de establecer y mantener procedimientos documentados para el
monitoreo y medicin regulares de las caractersticas claves de las
operaciones y actividades del taller. Una vez ms, esto no se refiere
a todas las operaciones y actividades, sino las que produzcan un
impacto significativo en el ambiente.
Dentro del taller se establecen controles de medicin y monitoreo
para:
1. dentificar y documentar las mediciones que se realizarn, y
adems especificar el rango permitido a ser considerado.
2. dentificar lugar y personas que realizan las mediciones.
Medici!ne EDui$! y 7Gt!d! Peri!d! Acti4idad
Niveles de
CO, CO
2
Equipos de monitoreo,
instrumentos, equipos de
prueba
Vehculos
diarios en
promedio de
tres
Mantenimiento y
reparacin
Efectos del
empleo de
productos
qumicos
Muestras de productos
qumicos empleados
Muestras de
laboratorio
dos veces por
mes
Mantenimiento y
reparacin
Consumo de
agua
Cantidad consumida dentro
del taller
Mensual
Uso de lavabos,
sanitarios y tareas
dentro del taller
Consumo de
energa
Cantidad consumida dentro
del taller
Mensual
Uso de equipos de
computacin,
alumbrado del
taller, e
instrumentos
elctricos de
pruebas.
Desechos
generados
Nmero de piezas de
recambio
Cantidad de aceites
utilizados ( nmero
de tanques)
Clasificacin de
basuras en general
Mensual
Mantenimiento y
reparacin
TA.LA 02III
RESPONSA.LES DE LAS MEDICIONES & MONITOREO
TA.LA 02II
MEDICIONES A REALIBARSE DENTRO DEL SISTEMA
3. Procedimientos de control de calidad para procedimientos de
verificacin (Ver Apndice P).
4. Procedimientos para la calibracin y mantenimiento rutinario de
equipos utilizados.
Cali6raci"n del EDui$! Anali:ad!r de #ae
Medici!ne Re$!na6le Lugar
Niveles de CO,
CO
2
Controlador de taller rea de taller
Efectos del empleo
de productos
qumicos
Representante del
laboratorio que realiza las
pruebas
rea de taller
Consumo de agua
Jefe de taller
rea de taller
Oficinas
Baos y sanitarios
Consumo de
energa
Jefe de taller
rea de taller
Oficinas
Baos y sanitarios
Desechos
generados
Jefe de taller
rea de taller
Para la calibracin de este equipo se tienen los patrones
originales que otorga el fabricante.
El encargado de calibrar este instrumento es el bodeguero del
taller (previo entrenamiento por fabricante).
La precisin que se consigue en la medida de gas CO es del
0,5%, y las tomas de muestras las hace la bomba pulsante,
patentada por Gunson's. La calibracin se hace en pocos segundos,
utilizando aire limpio como patrn.
Esta informacin se encuentra incluida en la Revisin de Direccin
ELEMENTOS DEL PRO#RAMA DE
MONITOREO & MEDICI/N
S<*< Mane9! e in4etigaci"n de inc!n8!r7idade
El taller VW establece y mantiene procedimientos para definir la
responsabilidad para el manejo e investigacin de no conformidades,
as como tambin de las acciones que mitiguen cualquier impacto
causado y adems para emprender las acciones correctivas y
preventivas que fuesen necesarias, todo esto de acuerdo proceso al
VIGILANCIA Y
MTODOS
GENERACIN
DE
DESECHOS
EMISIONES
AL AIRE
USO DE
QUMICOS
UTILIZACIN
DEL AGUA
USO DE
ENERGTICO
S
DESCARGAS
A LOS
DRENAJES
#R3FICO S<* MEDICIONES & MONITOREO
descrito en la seccin No Conformidades, Acciones Correctivas y
Preventivas de la norma SO 14001
El grupo de Gestin es responsable de guiar e inducir a los
empleados del taller a que conozcan y acten bajo los
procedimientos adecuados cuando se presente alguna
inconformidad en sus actividades, principalmente en lo relacionado
al sistema de gestin ambiental.
Pr!ce!
1. El Jefe de taller determina :
Origen de las no conformidades
Alteraciones en los componentes del sistema.
2. El gerente y el Jefe de Taller deciden la accin inmediata
requerida.
La accin correctiva inmediata es el resultado de una planificacin
de procedimientos sistemticos y formales dentro del taller para
detectar las no conformidades o las oportunidades de mejoramiento
existentes, con la finalidad de eliminar las causas de las mismas,
prevenir las reincidencias y consolidar los beneficios obtenidos.
3. Juntos deciden qu accin deber ser tomada.
4. El Jefe de Taller evala otras acciones consecuentes que
minimicen los riesgos a niveles aceptables.
5. El grupo de Gestin verifica si las medidas son efectivas.
6. El Control de taller registra las acciones correctivas
7. El Control de taller registra los cambios en procedimientos
requeridos para evitar duplicaciones.
Se definen responsabilidades y autoridades para el tratamiento e
investigacin de la no-conformidad, acciones correctivas y
preventivas.
S<F< Manteni7ient! de regitr! a76ientale
El taller VW establece y mantiene procedimientos para la
identificacin, manutencin y disposicin de registros ambientales
.Estos registros incluyen tratamiento, resultados de auditorias y
revisiones.
Los registros son mantenidos en un sistema apropiado para el taller
de manera que demuestren la conformidad con los requerimientos
de la norma.
Es de responsabilidad del grupo de gestin mantener y actualizar
los registros generados por el sistema.
Pr!ce!
El jefe de taller junto con el control de taller, determinan toda la
informacin ambiental requerida para la operacin del sistema.
.1 Determinan qu registros deben ser mantenidos dentro de esta
porcin de la norma.
Registros de legislacin y normativas ambientales;
Registros de inspeccin, mantenimiento y calibrado;
Registros de incidentes;
Registros de auditorias ambientales y anlisis crticos;
nformaciones sobre subcontratados y proveedores; Registros
de repuestas a emergencias.
.2 Determinan las posibilidades que tiene el taller para mantener
estos registros.
Registros por medios electrnicos y manuales con formatos
predeterminados para el tipo de informacin solicitada.
.3 Determinan la seguridad en el mantenimiento de registros.
Para registros en formato electrnico Un listado de las carpetas en
almacenaje, su formato y su tiempo de retencin. Para registros en
papel se establecen pasos para proteger estos registros colocando
los registros sensibles en armarios no combustibles.
.4 Determinan que los archivos cruciales estn fuera de stanos
lejos de sufrir algn tipo de deterioro por humedad.
.5 Mantienen una lista maestra de archivos guardados, que
incluye: el nombre de registro, por qu se guard, dnde se guard,
formato de almacenamiento (papel o archivo electrnico, etc.),
tiempo de la ltima retencin.
.6 Determinan la disposicin de los registros y una matriz de
decisin con respecto a su cancelacin.
Dentro de los registros se incluyen los siguientes:
Registros de mantenimiento y calibracin de instrumentos
empleados
Registros de instrucciones de respuesta a emergencia.
Reportes y registros de no conformidades y acciones
correctivas
Documentacin para determinacin de aspectos
ambientales
nforme de incidentes
Registros de entrenamientos y registros de auditorias y
anlisis crticos.
Actualizacin constante de los registros por parte del usuario de
acuerdo a la comunicacin establecida dentro del programa de
gestin.
S<>< Audit!ria del ite7a de c!ntr!l a76iental
De acuerdo a este punto se establecen y mantienen los
procedimientos para realizar auditorias peridicas al sistema de
gestin ambiental, con el objeto de:
Determinar si el sistema de gestin ambiental:
Cumple con los acuerdos planificados para la gestin
ambiental, incluyendo los requisitos de la norma SO 14001;
Ha sido apropiadamente implantado y mantenido;
Proporcionar informacin sobre los resultados de la
auditoria a la gerencia para su revisin.
La determinacin del proceso de auditorias es de responsabilidad
del grupo de gestin ambiental, que en conjunto con la direccin,
debern designar a los responsables de la realizacin de dichas
auditorias tanto internas como externas.
Pr!ce!
El programa de auditorias, incluyendo cualquier cronograma, deber
estar basado en la importancia ambiental de las actividades
involucradas y los resultados de las auditorias previas.
Los objetivos principales de las auditorias son los de asegurar que el
SGA este en conformidad con la planificacin y obtener informacin
sobre sus resultados para mostrarlos a la gerencia.
NDUAUTO S.A concesionario VW establece y mantiene un
programa y procedimientos para periodos de auditorias al sistema de
Gestin Ambiental que busca:
Conformar los arreglos planeados para la direccin ambiental
incluyendo los requerimientos de la norma.
Verificar si ha sido correctamente implementado y mantenido
para ello se utilizan cuestionarios de verificacin que califican el
desempeo del programa (Ver apndice R)
Los periodos para las auditorias elegidas por el jefe de grupo
(Gerente de Post-venta) y la alta gerencia se establecen en
periodos semestrales.
El programa de auditora de la organizacin, incluyendo cualquier
horario, ser basado sobre:
La importancia ambiental de la actividad desarrollada.
Necesidad de agentes internos o externos para la auditorias
Estructura del programa de auditora de manera que sean
comprensivas.
Resultados de previas auditorias.
El programa y los procedimientos de auditoria deben incluir:
El alcance de la auditora,
Frecuencia y metodologas, (cuestionarios, etc.).
Responsabilidades y requerimientos para dirigir las auditorias
y el reporte de resultados.
Los objetivos, criterios acordados y una declaracin del nivel
de confidencialidad de los contenidos;
Las actividades y reas a ser considerados en las auditorias y
la competencia del auditor;
La frecuencia de auditorias. Cabe sealar que al momento
de alcanzar la certificacin, la certificadora propone la frecuencia
de las auditorias que dicha organizacin realizar. Pero
internamente, el grupo de gestin es el que debe determinar la
frecuencia de las auditorias;
Las responsabilidades asociadas con la conduccin y
administracin de las auditorias;
Comunicacin de los resultados de la auditoria y la lista para
la distribucin del informe de la misma;
En cualquiera de los dos casos las personas que llevan a
cabo la auditoria deben mantener una posicin muy imparcial y
objetiva.
El cuadro de valoracin al cuestionario denota cuatro tems
que indican en que medida se esta cumpliendo con los
requerimientos de la norma y que acciones hay que tomar para
enmendar posibles falencias en el mismo:
#rad! ;<( Total acuerdo ( el sistema cumple con lo que exige la
norma en su totalidad)
#rad! *.- Requiere pocas mejoras (detalles que hay que
mejorar)
#rad! F<( Requiere observacin y enmiendas (partes que se
estn desarrollando de manera incorrecta y que ameritan una
medida a tomar)
#rad! ><( No se esta cumpliendo ( el sistema no cumple con los
requerimientos necesarios)
S<>< Pueta en 7arcLa de acci!ne c!rrecti4a y $re4enti4a
De acuerdo a este punto se establecen procedimientos para
mantener y definir responsabilidades adems autoridades que en su
momento ameritan tomar acciones para corregir impactos que se
presentan en las actividades desarrolladas dentro de los talleres VW.
Las acciones correctivas son responsabilidad del jefe de taller quien
junto con el controlador de taller y el apoyo del gerente de post-venta
supervisan las actividades desarrolladas.
Los procedimientos necesarios son las medidas y acciones
preventivas que involucran:
- Determinar la causa
- Decidir si la accin inmediata es requerida.
- Tomar acciones para reducir los riesgos a niveles aceptables
- Chequear para comprobar si las medidas son efectivas
- Registrar las acciones tomadas
- Registrar cambios en procedimientos requeridos para evitar
duplicaciones
CLecTing and
C!rrecti4e
Acti!n
Manage7ent
Re4ieP
Todas estas acciones proporcionan el marco necesario, ms que
para corregir, prevenir incidentes futuros. (Ver Apndice Q)
Re$!na6le de la
acci"n
Acci!ne In7ediata Acci!ne Futura
Jefe de taller
Estudiar evento ocurrido
(incendios, derrames,
excesividad de emisiones.)
Respuesta y accin
futura de prevencin a tal
evento (eliminacin de las
causas)
Mecnicos
dentificar oportunidades de
mejoramiento en las
actividades.
nformar y crear el
ambiente necesario para
aprovechar dichas
oportunidades
Cambios efectuados
establecidos y controlados
Registro de todo lo ante
expuesto.
TA.LA 0I0
ACCIONES CORRECTI2AS & PRE2ENTI2AS
Ca$tul! H
H< RE2ISI/N POR LA DIRECCI/N
En este punto se determinan los intervalos, para los cuales la alta
direccin de la organizacin revisar el SGA, de modo que asegure su
conveniencia, su adecuacin y su eficacia continuas. La revisin ser
documentada.
La revisin de la poltica, los objetivos y procedimientos es realizada
por el nivel de direccin que ellos (directivos) definan, las revisiones
deben incluir resultados de auditorias internas , extensin en que se
ha cumplido los objetivos y metas, inquietudes provenientes de partes
interesadas, cambios en las condiciones y la informacin.
Pr!ce!
La alta gerencia de la empresa encargada del taller revisa a
intervalos determinados el sistema de gestin ambiental para asegurar
que su conveniencia, adecuacin y eficacia sea continua.
El proceso de revisin de la direccin debe asegurar que la
informacin necesaria sea recogida y que se encuentre siempre
disponible para permitir a la direccin realizar esta evaluacin.
La revisin de la direccin debe orientarse a la posible necesidad para
cambiar la poltica, objetivos y otros elementos del sistema de gestin
ambiental considerando los resultados de la auditora interna al
sistema de gestin ambiental.
El alcance de esta revisin debe estar claro, an cuando no todos los
elementos del sistema de gestin ambiental necesiten ser revisados al
mismo tiempo.
La agenda deber incluir la revisin de instancias de no-
conformidades, acciones correctivas, mejoras continuas asociadas
con el sistema de gestin.

Resultados de complacencia y auditorias internas del Sistema de
Gestin
Resultados del programa de prevencin de contaminacin
Programa de reduccin de desperdicios
Resultados totales de mediciones y monitoreo
D!cu7entaci"n
La documentacin de la revisin debe incluir:
Resultados de auditorias;
La extensin para los cuales los objetivos y metas han sido
cumplidos;
La continuidad adecuada del sistema de gestin ambiental en
relacin a condiciones cambiantes e informacin;
ntereses comunes entre las partes pertinentes involucradas
Las observaciones, conclusiones y recomendaciones para la
accin necesaria.
CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES
C!nt!rn! ituaci!nal
Todo taller automotriz genera desperdicios slidos , emisiones de gases al
ambiente, emisiones residuales al agua, en fin , se crean un sinnmero de
aspectos ambientales en los que el entorno en el cual opera el taller es el
ms afectado, el aumento indiscriminado y no controlado de estos niveles
acarrean serios impactos al ambiente, los mismos que tienen que ser de
alguna manera controlados y reducidos, es entonces que la aplicacin de
preceptos y reglamentos que involucren procedimientos en la forma de
manejar estas variables se hacen necesarios.
Desarrollar un sistema de Gestin Ambiental dentro del taller que involucre
programas funcionales que si no reducen en su totalidad estos niveles por lo
menos los controles, adems que permitan identificar las actividades que
desarrolla el taller en pro de no generar severos impactos en el ambiente.
La #eti"n A76iental se apoya en una serie de principios:
Optimizacin del uso de los recursos
Prevencin y previsin de impactos ambientales
Control de la capacidad de absorcin del medio a los impactos
Ordenar la Planificacin Territorial
C!nclui!ne
1.- En conclusin el taller VW de la empresa NDUAUTO S.A presenta las
premisas necesarias para desarrollar un Sistema de Gestin Ambiental,
debido a las actividades que desarrolla cotidianamente.
2.- Las actividades desarrolladas a diario en el taller y que generan aspectos
ambientales, en la actualidad no representan severos impactos en el medio
ambiente, pero si no se toman las medidas pertinentes de control, y
prevencin a futuro pueden crear riesgos mayores al medio ambiente.
3.- Es necesario capacitar a todo el personal que labora en talleres de
manera que se ahonde en temas especficos respecto del cuidado del medio
ambiente, que ayuden al entendimiento del sistema y su futura implantacin.
4.- Las instalaciones del taller VW mantiene concordancia con las exigencias
ambientales respecto de:
- Ubicacin de alcantarillado.
- Ubicacin de baos y sus respectivos desfogues.
- Sealizacin de zonas de peligro, ruido, y otros.
5.- El sistema desarrollado ms que, corregir situaciones de riesgo hacia el
medio ambiente, pretende prevenir impactos severos causados por las
actividades que a diario se realizan en el taller.

Rec!7endaci!ne
1. Tener predisposicin por parte de las autoridades dentro del taller para
desarrollar, implantar y mantener el Sistema de gestin Ambiental.
2. Determinar con precisin las areas distintivas del taller con la
identificacin de las actividades que se efectuan alli, de manera que faciliten
a la postre la identificacin de aspectos e impactos ambientales..
3. Agilitar planes de capacitacin para el inicio del programa, entrenamiento
y respuesta, para la puesta en marcha.
4. Mantener controlado la distribucin de las reas del taller.
.I.LIO#RAF1A
AMBAR y ASMET UI7$le7entaci"n de un Site7a de geti"n A76iental
Certi8ica6le ISO ;>++;V, Editorial CONAMA, Chile, 1997.
Cmara de ndustrias del Ecuador, U-acia la #eti"n A76iental de la
indutria Ecuat!rianaV, Cmara de ndustrias del Ecuador, 1999.
MLLER G. TYLER JR. UEc!l!ga y Medi! A76ienteV, Grupo Editorial bero
Amrica S.A de C.V Colombia, 1994.
VAN HUAWERMEREN. UManual de Ec!n!7a Ec!l"gicaV, Ediciones
Abya-Yala, Quito-Ecuador, 1999.
Vsquez Torre Guadalupe , UEc!l!ga y F!r7aci"n A76ientalV , Editorial
Mac Graw Hill, Mxico , 1994
Direcci!ne Electr"nica
www.agroguias.com.ar/iso14000.htm.
www.mem.gob.pe/nuevo/pub/iso14000.htm.
www.bulltek.com/spanish/iso14000/faqs.htm.
www.cpc.com.ar/trabajos/t5.htm.
www.awn.net.wwwboard/messges/32.shtml.
www.pimes-online.com/amazon/calidad37.htm.
www.construir.com.econsult/60/document//iso14000.htm.
www.cnpml.org

APNDICE
APNDCE A Proceso para desarrollar e implementar la poltica.......
APNDCE B Anlisis de entradas y salidas en el proceso de taller......
APNDCE C Esquema de valoracin segn el mtodo ABC........V
APNDCE D Aspectos ambientales y evaluacin de impactos......V
APNDCE E Legislacin Ambiental en Ecuador............V
APNDCE F Metas y Objetivos Ambientales................X
APNDCE G Programa Ambiental del taller..............................................XV
APNDCE H Recursos a emplearse en el Programa................................XV
APNDCE Descripcin de cargos.........................................................XX
APNDCE J Organigrama de Gestin Ambiental del taller.......XX
APNDCE K Formato de comunicacin...............XXV
APNDCE L Formato de control de documentos............XXV
APNDCE M Formato de Control Operacional.............XXV
APNDCE N nstrucciones de trabajo del sistema............XXV
APNDCE O Formato de Preparacin y Respuesta a Emergencias...XXX
APNDCE P Formato de Programa de Monitoreo..........XXX
APNDCE Q Formato de nconformidad y Accin Preventiva.......XXX
APNDCE R Cuestionarios de verificacin..............XXX
APNDCE S Control de residuos de aceites generados en taller ...LV
I

APENDICE A
PROCESO PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LA POL1TICA
I

Manteni7ient! y
Re$araci"n
Rece$ci"n de 4eLcul!
Ela6!r< de !rden
Ela6!r< de Preu$uet!
Cul7inaci"n de
tra6a9!
Ela6!r< de 8actura<
Re$uet!
AguaC Aceite
Energa
Inu7!
Energa
Inu7!
Energa
E7ii!ne
Reidu!
E7ii!ne
Reidu!
E7ii!ne
Reidu!
2erti7ient!
ENTRADAS
Inu7!
Energa elGctrica
SALIDAS
E7ii!neC ruid!
2erti7ient!
Reidu!
ASPECTOS
AM.IENTALES
ANALISIS DE ENTRADAS & SALIDAS EN EL PROCESO DE TALLER
APNDICE .
III

APNDICE C
ES'UEMA DE 2ALORACI/N SE#WN EL MTODO A.C
IV

ASPECTOS AM.IENTALES & E2ALUACI/N DE IMPACTOS

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DESCRIPCI/N
DEL
ASPECTO
I MPACTOS
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MEDIDAS
PARA
ADECUACI/N
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SE2ERI DAD @ SA
1
Utilizacin de insumos 2 2 4 5 6 15 alta Establecer un plan de adecuacin eficaz
2 Consumo de sustancia peligrosas 1 1 1 5 6 12 Baja
Control en la utilizacin de estos
compuestos
3 Consumo de agua 1 2 2 5 6 13 Baja Control en la utilizacin de este recurso
4 Consumo de energa 1 2 2 5 6 13 Baja Control en la utilizacin de este recurso
5 Generacin de emisiones atmosfricas 1 1 1 5 6 12 Baja Establecer niveles control de emisiones
6 Generacin de residuos peligrosos 2 3 6 5 3 14 Media
Mejorar el sistema de control de
generacin de residuos
7 Generacin de residuos inertes 2 3 6 5 3 14 Media Control de generacin de chatarras
8 Generacin de vertidos 1 1 1 5 6 12 Baja
Control de vertimientos en red de
alcantarillado
NY LE& A)O CONTENIDO
1 Art.2 2002
La gestin ambiental s sujeta a los principios de
solidaridad, corresponsabilidad, cooperacin,
coordinacin, reciclaje y reutilizacin de desechos.
2 29 2002
Proyecto de Ley para la conservacin y uso sustentable,
proteger, conservar, restaurar recursos y regular e
impulsar su utilizacin sustentable; establece los
principios generales y normas para la conservacin y uso
sustentable a los recursos genticos.
3 Art.6 2002
El aprovechamiento racional de los recursos naturales no
renovables en funcin de los intereses nacionales dentro
del patrimonio de reas naturales protegidas del Estado y
en ecosistema frgiles, tendrn lugar por excepcin
previo un estudio de factibilidad econmico y de
evaluacin de impactos ambientales.
4 69 2002
Ley de Agua
Establece todo lo relativo al permiso para el
aprovechamiento o concesin de aguas, normas
especficas para los diferentes usos dados al
recurso: Minero, agropecuario, industrial y
domstico.
Establece los criterios de calidad del agua para
consumo.
APNDICE E
LE#ISLACI/N AM.IENTAL EN ECUADOR
APENDICE D
VI

5 377 1998
Reglamento para la prevencin y Control de la
Contaminacin Atmosfrica disposicin inadecuada de
materiales excedentes de la contaminacin ambiental
originada por la Emisin de Ruidos y su Manual
Operativo.
6 47 1998 Creacin del rgimen nacional para la Gestin de
Productos Qumicos Peligrosos
7 72 1998
T!d! 4erti7ient! a un cuer$! de agua de6er
cu7$lirC $!r l! 7en!C c!n la iguiente
n!r7a @uuari! nue4!A%
pH 5 a 9 unidades
Temperatura < 40C
Material flotante Ausente
Grasas y aceites Remocin > 80% en carga
Slidos suspendidos Remocin > 80% en carga
Demanda bioqumica de oxgeno:
Desechos domsticos Remocin > 80% en
carga
Desechos industriales Remocin > 80% en
carga
VII

8 882 1992
Utilizacin de tecnologas alternativas ambientalmente
sustentables y respecto a las culturas y prcticas
tradicionales. Ley para la prevencin y el control de la
contaminacin ambiental.
9 991 1992
Regla7ent! $ara el 7ane9! de deecL! S"lid!
Establece restricciones para el almacenamiento,
manipulacin, transporte y disposicin final de
residuos slidos y peligrosos.
Reglamenta lo que le atae a las empresas que
prestan el servicio de aseo y establece algunas
prohibiciones. Derog lo relativo al permiso para el
manejo de residuos slidos y peligrosos.
10 989 2002
Reglamento para la Prevencin y Control de la
Contaminacin Ambiental en lo referente al Recurso
Suelo.
11 Art.6
El aprovechamiento racional de los recursos naturales no
renovables en funcin de los intereses nacionales dentro
del patrimonio de reas naturales protegidas por el
Estado y en ecosistemas frgiles, tendrn lugar por
excepcin previo un estudio de factibilidad econmico y
evaluacin de impactos ambientales.
12 303 1993
Reglamento que establece las Normas Generales de
Emisin para Fuentes Fijas de Combustin y los Mtodos
generales de Medicin.
13 204 1989
Reglamento para la Prevencin y control de la
Contaminacin Ambiental en lo relativo al Recurso Agua
14 726 2002
Contiene el Reglamento de Proteccin y Control
de la Calidad del Aire, mediante el cual se
establecen las normas y principios generales para
la proteccin atmosfrica, los mecanismos de
prevencin, control y atencin de episodios por
contaminacin del aire generada por fuentes
contaminantes fijas y mviles.
Regula los criterios ambientales de calidad de los
combustibles lquidos y slidos utilizados en
hornos y calderas de uso comercial e industrial y
en motores de combustin interna de vehculos
automotores.
VIII
IX

ESTA.LECIMIENTO DE O.=ETI2OS & METAS AM.IENTALES
FECHA:
ASPECTOS
AM.IENTALES
O.=ETI2O META
RECURSOS
NECESARIOS
PLABO
Consumo de materiales
(nsumos)
Fomentar la utilizacin especifica de papel
reciclado para tareas
Adquirir el 30% de todos
los productos de papel de
las fuentes reciclables en
comparacin al ao
anterior
- Destinar el 30% del
presupuesto para suministro en
la compra de papel reciclado.
3 meses
Consumo de sustancias
peligrosas
Controlar la utilizacin de sustancias peligrosas
y buscar su reemplazo por alternativas de
menor riesgo
nvestigar y evaluar el uso
de productos alternos de
menor riesgo en periodos
determinados de tiempo y
comparados a los
empleados al ao anterior
- Financieros para la realizacin
de pruebas y ensayos
6 meses
Consuma de Agua
Minimizar el uso de Agua y Energa elctrica
siempre que ello sea tcnicamente posible.
Reducir el consumo
elctrico en un 8%
Reducir el nivel de
consumo de Agua en un 3
% con respecto al ao
anterior
- Cursos de Capacitacin a
personal involucrado
1 ao
Consumo de Energa
Generacin de emisiones
Atmosfricas
Controlar las emisiones de escape generadas
por vehculos en reparacin( CO generado por
la combustin incompleta del combustible
dentro del motor
Mantener los niveles de
emisin en los rangos
permisibles en un 70 %
con respecto de los
estatutos legales
- Analizador de Gases con
multimetro digital
- Capacitacin a operador de
equipo
1 ao
APNDICE F
METAS & O.=ETI2OS AM.IENTALES DEL TALLER 2?
X
XI

ASPECTOS
AM.IENTALES
O.=ETI2O META
RECURSOS
NECESARIOS
PLABO
Generacin de residuos
peligrosos e inertes
Los desechos que se origina en las
operaciones de servicio tengan un proceso
previo que asegure su reciclaje posterior
Clasificar las diferentes
basuras producidas a
diario en el taller
(bateras, aceites,
piezas de recambio,
etc.)
- Financieros en la compra de
tachos destinados al
almacenaje temporal.
- Capacitacin acerca de los
residuos generados
6 meses
Generacin de vertidos Evitar derrames de aceites , combustibles,
asidos en los drenajes
Recolectar los aceites
utilizados en las
actividades de taller as
como las gasolinas, y
cidos, en recipientes
adecuados para estas
funciones.
- Financieros en la compra de
tanques y recipientes para
cada uno de estos
componentes.
- Capacitacin para personas
involucradas
3 meses
XII

PRO#RAMA DE PLANIFICACI/N DE PROTECCI/N AM.IENTAL
FEC-A%
O.=ETI2O C/MO PLABO
RECURSOS
NECESARIOS
RESPONSA.LES ACCIONES INDICADOR
Fomentar la utilizacin
de papel reciclado para
tareas especificas
Adquirir el 30% de todos los
productos de papel de fuentes
reciclables
Destinar el 18% del presupuesto
de suministro en la compra de
papel reciclado
3 meses
Subir luego a
un 50% para
el ao
siguiente
- Recurso
Financiero
- Jefe de Suministros
- Apoyo ( Gerente de
Post-Venta )
Economa en el uso y
reutilizacin del papel
Kg./ mes
Controlar la utilizacin
de sustancias
peligrosas y buscar su
reemplazo por
alternativas de menor
riesgo
nvestigar y evaluar el uso de
productos alternos de menor riesgo
en periodos determinados de
tiempo
6 meses - Financiero - Jefe de taller
- Gerente de Post- venta
- Controlador de taller
- Gerente de taller evala
alternativas de productos
nuevos, junto con los
integrantes del grupo de
Gestin, mediante pruebas
y ensayos juzgan la
incidencia del nuevo
producto.
- Despus de varias
pruebas ya aplicadas a la
prctica y su comprobacin
habilitan el nuevo producto
N de pruebas y
ensayos en la
prctica.
Contenido de
pruebas
APNDICE #
PRO#RAMA AM.IENTAL DEL TALLER 2?
XIII
XIV

RECURSO TECNOL/#ICO
ANALIBADOR DE #ASES U#ASTESTER PROFESIONALV
REF.4121
O.=ETI2O C/MO PLABO
RECURSOS
NECESARIOS
RESPONSA.LES ACCIONES
Minimizar el uso de
Agua y Energa
elctrica siempre que
ello sea tcnicamente
posible
Cerrar vlvulas de paso cuando no
se requiere utilizar agua
Apagar y desconectar equipos que
no se utilicen en determinadas
instancias de la jornada laboral
1 ao
En los aos
prximos
aumentar a
un 10%
- - Jefe de Taller - Dar charlas de motivacin
y cuidado de recursos
disponibles
Controlar las emisiones
de escape generadas
por vehculos en
reparacin( CO
generado por la
combustin incompleta
del combustible dentro
del motor)
Analizar gases que permitan
verificar varios parmetros de las
emisiones generadas
Controlar las cantidades de gases
que se liberan al ambiente.
1 ao - Tecnolgico
- Financiero
- Gerente Post-venta
- Jefe de taller
- Adquirir un equipo
analizador de gases con
multimetro digital, que
permita verificar varios
parmetros del motor
Los desechos que se
originan en las
operaciones de servicio
tengan un proceso
previo que asegure su
reciclaje posterior
Clasificar las diferentes basuras
producidas a diario en el taller
6 meses - Financiero - Jefe de taller
- Se colocaran tanques y
recipientes con etiquetas
identificativas para la
ubicacin de cada desecho
de acuerdo a su
composicin
Capacitacin de los
empleados del taller
acerca del compromiso
ambiental
Proporcionar al personal de taller
toda la in formacin necesaria
acerca de los contaminantes, sus
fuentes y como prevenir sus
efectos.
6 meses - Financiero - Gerente de Post-venta
- Jefe de Taller
- Determinar temas
relativos a los productos
utilizados en el taller.
- Establecer cronograma
de capacitacin
- Actualizar la situacin
cuando lo amerite
APNDICE -
RECURSOS A EMPLEARSE EN EL PRO#RAMA AM.IENTAL
XV

Presentamos aqu una versin ms verstil del conocido Gastester
digital, considerado como un sistema de gran precisin y simplicidad de
utilizacin.
Gunsons ha combinado en este equipo las cualidades mencionadas del
analizador de gases, con un multmetro digital, que permite verificar
varios parmetros del motor.
XVI

Simplemente, girando el selector, la pantalla digital podr presentar las
rpm del motor, el dwell en grados, el dwell en porcentaje, la tensin en
voltios o la emisin de gas CO.
La precisin que se consigue en la medida de gas CO es del 0,5%,y las
tomas de muestras las hace la bomba pulsante, patentada por
Gunson's. La calibracin se hace en pocos segundos, utilizando aire
limpio como patrn. Esta bomba minimiza la necesidad de filtrado, y el
agua sobrante se evacua a travs de una salida dedicada.
La seccin del comprobador de voltaje, permite verificar el voltaje
presente en la batera o en cualquier otro punto del vehculo, adems del
sistema de encendido y posibles problemas de continuidad.
ncorpora dos escalas de medida de rpm, alta y baja, y permite verificar
el dwell con un selector especfico, en motores de 1,2,4,5 y 6 cilindros.
El Gastester profesional, es el analizador perfecto, que proporcionar un
gran servicio a travs del tiempo, a cualquier mecnico, tcnico o
aficionado, que lo utilice en vehculos equipados con motor de explosin
y cualquier nmero de cilindros.
XVII

RECURSO FINANCIERO ( -UMANO
CAPACITACION AL PERSONAL DE TALLER
CURSO DE
CAPACTACON CONTENDO
DURACON -
RESPONSABLE
QUMCOS
UTLZADOS EN EL
TALLER
- Identi8i
caci"n
- C!7$!
ici"n % Utili:aci"n de
de L!9a de eguridad
del $r!duct!
- M!d!
de e7$le!
- Re$ue
ta ante accidente<
1 SEMANA
- Gerente de Post-
Venta
SEGURDAD EN
TALLERES
- Identi8i
caci"n de rea de
tranit!
- Mane9!
de eDui$! y
Lerra7ienta
- N!r7a
de eguridad a$lica6le
al taller
- Re$ue
ta ante accidente<
1 SEMANA
- Jefe de Taller
ASPECTOS E
MPACTOS
AMBENTALES EN
LAS ACTVDADES
DESARROLLADAS
- Re4ii"
n general de la n!r7a
ISO ;>++;
- Identi8i
caci"n de a$ect! e
i7$act!
- Re4ii"
n de cu7$li7ient! de
leye a76ientale
- Medida
a t!7ar $ara 7itigar
i7$act! a76ientale<
2 SEMANAS
- Gerente de Post-
Venta
XVIII

SISTEMA DE #ESTI/N AM.IENTAL

DESCRIPCI/N DE CAR#O
LDER DEL GRUPO
DESCRIPCI/N
El lder del grupo de gestin debe ser la persona
que gue la iniciativa para la implementacin del
sistema de gestin ambiental (SGA),
comprometindose en cada una de las etapas
del desarrollo del mismo, y sirviendo de apoyo
para los dems miembros del taller.
Este puesto debe ser desempeado por el
Gerente de Pot!ent" de #" L$ne" V%
RESPONSA.ILIDADES
ntroducir, comunicar e imponer el programa de
Gestin Ambiental en conformidad con los
objetivos y las directrices de Volkswagen e
informar a la alta gerencia.
Asesorar y apoyar individualmente a los
empleados del taller Volkswagen en todas las
cuestiones relacionadas con la gestin ambiental
APNDICE I
DESCRIPCI/N DE CAR#OS
XIX

TAREAS PRINCIPALES Encargado del sistema de gestin Ambiental, del
desarrollo y mejora continua del mismo.
Revisar el cumplimiento de las polticas
ambientales del taller, y desarrollar nuevas
polticas conforme se avance en la
implementacin del SGA.
Revisar las metas y objetivos del SGA, publicar
y/o informar sobre el cumplimiento de los
mismos a quien sea pertinente.
Organizar las reuniones del grupo de gestin.
Desarrollar nuevos criterios para la evaluacin
del sistema de gestin medioambiental.
Revisar el cumplimiento del SGA por parte de los
trabajadores del taller.
CONOCIMIENTOS Debe poseer extensos conocimientos de
organizacin y tcnica de Servicio y de
Recambios.
Deber tener un gran conocimiento de la norma
SO 14001.
Debe conocer los requisitos legales que rigen el
funcionamiento e instalaciones dentro de la
ciudad.
Debe tener el dominio sobre las actividades,
productos o servicios en anlisis, as como el
conocimiento de la metodologa de evaluacin.
XX

SSTEMA DE GESTN AMBENTAL

DESCRIPCI/N DE CAR#O
SECRETARO
DESCRIPCI/N Es el encargado de la documentacin de cualquier
anomala, de los aspectos ambientales y de los
resultados de las sesiones del grupo de gestin.
Adems, como parte del grupo debe observar y
brindar su apoyo a todos los miembros del taller.
Este puesto deber ser desempeado por el
Contro#"dor de# T"##er
RESPONSA.ILIDADES ntroducir, comunicar e imponer el programa de
Gestin Ambiental en conformidad con los objetivos
y las directrices de Volkswagen.
Asesorar y apoyar individualmente a los empleados
del taller Volkswagen en todas las cuestiones
relacionadas con la gestin ambiental
XXI

TAREAS
PRINCIPALES
Documentar los aspectos e impactos ambientales
Revisar el cumplimiento de las polticas ambientales
del taller.
Documentar los resultados de las reuniones del
grupo de gestin, e informar a quien sea pertinente.
Tener el dominio sobre la actividad, producto o
servicios en anlisis, as como el conocimiento sobre
la metodologa de la evaluacin.
Distribuir a las funciones pertinentes los duplicados
del manual de Gestin Ambiental, as como sus
actualizaciones.
Revisar el cumplimiento del SGA por parte de los
trabajadores del taller.
Servir de apoyo para los trabajadores del taller.
nformar al lder del grupo en caso de detectarse
cualquier anomala en el SGA
CONOCIMIENTOS Deber tener conocimiento sobre la norma SO
14001, y
Debe conocer los requisitos legales que rigen el
funcionamiento e instalaciones dentro de la ciudad.
Debe tener el dominio sobre las actividades,
productos o servicios en anlisis, as como el
conocimiento de la metodologa de evaluacin.
XXII
XXIII
GERENTE DE POST-VENTA
MR Representante de la direccin
ASISTENTE DE GERENCIA
Entrenamiento
JEE DE TA!!ER
Parte "r#po de Gestin
CONTRO!ADOR DE TA!!ER
Parte "r#po de Gestin
$ODEG%ERO
Entrenamiento
ASESORES DE SERVICIO
Entrenamiento
MECANICOS
Entrenamiento
E!ECTRICISTAS
Entrenamiento
APENDICE =
OR#ANI#RAMA DE #ESTION AM.IENTAL TALLER 2?
COMUNI CACI /N @ I NTERNO)
FEC-A%
OR1#EN DESTINATARIO
MEDIO DE
COMUNICACI/N
RESPONSA.LE
FEC-A NOM.RE FEC-A NOM.RE
APENDICE L
FORMATO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
APENDICE Z
FORMATO DE COMUNICACI/N
CONTROL DE DOCUMENTOS
FEC-A%
C/DI#O
NOM.RE DEL
DOCUMENTO
FUENTE DESTINO RESPONSA.LES
ULTIMA
ACTUALIBACI/N
APENDICE M
FORMATO DE CONTROL OPERACIONAL
CONTROL OPERACI ONAL
FEC-A%
ACTVDAD RESPONSABLE
FECHA
DOCUMENTO
RELACONADO
OBSERVACONES
NCO FN
Generacin de Emisiones
atmosfricas
Jefe de taller
********
****
*******
****
Intrucci"n de
tra6a9! ++*
---------------------------------------
Consumo de materiales
Controlador de
taller
******** *******
Intrucci"n de
tra6a9! ++;
----------------------------------------
Generacin de residuos
peligrosos e inertes
Jefe de taller ******** *******
Intrucci"n de
tra6a9! ++F
----------------------------------------
Intrucci"n de tra6a9! ++;

CONSUMO DE MATERIALES
;< S!licitar a la aitente de gerencia l! 4al!re de $a$el
u7initrad! $!r $r!4eedura
*< S!licitar un re$!rte de la re$artici"n de ee inu7!
F< C!7$arar la neceidade reale de $a$el Due utili:a el taller c!n
l! u! n! 9uti8icad!C
>< Identi8icar Due u! in9uti8icad! di7inuyen ete inu7!
,< Regitrar en el 8!r7at! de c!ntr!l !$eraci!nal l! reultad!
S< Si eNitiee una 7ala utili:aci"n de ete recur! Lacer un lla7ad!
de atenci"n a la $er!na encargada de la 7anutenci"n de ete
recur! <
APENDICE N
INSTRUCCIONES DE TRA.A=O DEL S#A
APENDICE L
INSTRUCCIONES DE TRABAJO DEL SGA
Intrucci"n de tra6a9! ++*

CONTROL DE #ENERACI/N DE EMISIONES ATMOSFERICAS
;< Identi8icar el ! l! 4eLcul! c!n $r!6le7a de 7!t!r
*< Rec!$ilar l! dat! !6tenid! del eDui$! de c!ntr!l de gae
$ara e! 4eLcul!
F< C!7$ararl! entre i c!n l! ni4ele $er7ii6le
>< Si eNitiee una 4ariaci"n eNagerada en el ni4el de e7ii"n
c!7unicar al =e8e de taller $ara c!nultar $!r acci!ne a
t!7ar<
,< C!ntr!lar la utili:aci"n de $ray y aer!!le $!r $arte de l!
7ecnic! utili:and! la !6er4aci"n y c!ntr!l de lata<
S< Deter7inar el u! adecuad! $ara la acti4idade de
7anteni7ient! y re$araci"n<
H< Si e eta eNagerand! en u utili:aci"n Lacer un lla7ad! de
atenci"n al $er!nal Due l! ete Laciend!<
[< Regitrar l! rele4ante en el 8!r7at! de c!ntr!l !$eraci!nal
Intrucci"n de tra6a9! ++F

#ENERACION DE RESIDUOS PELI#ROSOS E INERTES
;< Identi8icar l! 4eLcul! Due tienen eNigencia de aceiteC
c!76uti6le ! cid!C y $ie:a de reca76i!<
*< Para l! reDueri7ient! de lDuid! c!n8ir7ar la cantidad de lDuid!
nue4! Due ingrea c!n la del Due ale<
F< Para l! reidu! "lid! clai8icar l! Due el cliente n! Dui! lle4ar y
c!l!carl! en l! reci$iente adecuad!<
>< C!ntr!lar Due n! e 4iertan lDuid! en el drena9eC ni e c!l!Duen
reidu! "lid! en cualDuier $arte del uel!<
,< Si eNitiee un derra7e de aceite u !tr! lDuid! en el alcantarillad! e
$r!cede a c!ntactar c!n el er4ici! de agua er4ida del 7unici$i!<
S< C!ntr!lar la cantidad reidu! "lid! clai8icad! en l! reci$iente
$re$arad! $ara et! y 7antenerl! el 7en!r tie7$! $!i6le <
H< Regitrar l! rele4ante en el 8!r7at! de c!ntr!l !$eraci!nal
PREPARACI /N & RESPUESTA A EMER#ENCI AS
FEC-A%
ACTI2IDAD RIES#O POTENCIAL ACCIONES PRE2ENTI2AS
ACCIONES
CORRRECTI2AS
RESPONSA.LES
Servicio de
mantenimiento
Transporte de
combustible o aceite
Derrames de aceites en
los drenajes
Ubicar los tanques de aceite y
recipientes lejos del drenaje
- Grupo de Gestin
Servicio de
mantenimiento
Almacenaje en Bodega
ncendios por
inflamacin de
combustible en labores
de mantenimiento y
reparacin
Combustible y otros lquidos
inflamables en un rea aislada
de conexiones y cualquier
fuente que emita chispa
Utilizar extintores y
equipo de primeros
auxilios en caso se
suscite un incendio
Grupo de Gestin
Servicio de
mantenimiento
Emisiones no
controladas de gases
txicos como el CO, y el
CO2
Controlar los niveles de
emisiones con el analizador de
emisiones
- Grupo de Gestin
APENDICE O
FORMATO DE PREPARACI/N & RESPUESTA A EMER#ENCIAS
APENDICE P
FORMATO DE PRO#RAMA DE MONITOREO
PRO#RAMA DE MONI TOREO
ACTI2IDAD
CARACTER1STICAS
CLA2ES
MEDICIONES
E'UIPOS DE
MEDICI/N
FRECUENCIA RESPONSA.LES
P
A
R
3
M
E
T
R
O
R
A
N
#
O

D
E

T
O
L
E
R
A
N
C
I
A
Re$araci"n y
7anteni7ient!
E7ii!ne de gae CO R ( +C, I
Anali:ad!re de
gae
2eLcul! diari!
en $r!7edi! de tre
C!ntr!lad!r de taller
.!deguer!
APENDICE '
FORMATO DE INCONFORMIDAD & ACCION PRE2ENTI2A
I NCORFORMI DAD & ACCI /N PRE2ENTI 2A

FEC-A%
NO CONFORMIDAD CAUSAS
ACCIONES
CORRRECTI2AS
ACCIONES
PRE2ENTI2AS
RESPONSA.LES
APNDICE R
CUESTIONARIOS DE 2ERIFICACI/N
#eneral
El SGA esta operando de manera adecuada y cumple con los requerimientos
de la norma.
1. Total satisfaccin
2. Requiere pocas mejoras
3. Requiere observacin y enmiendas
4. No se esta cumpliendo
P!ltica a76iental
La alta gerencia ha definido la poltica ambiental de la organizacin.
[ ] S
[ ] No
La poltica ambiental es apropiada y considera la naturaleza, la escala y los
impactos ambientales de las actividades, productos y servicios de la
organizacin.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental incluye un compromiso por la mejora continuada.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental incluye un compromiso para prevenir la contaminacin.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental incluye el compromiso de cumplir con la legislacin y
reglamentos ambientales aplicables.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental incluye el compromiso de cumplir con otros
requerimientos suscritos por la organizacin.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental proporciona un marco para establecer y revisar los
objetivos y metas ambientales.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental est documentada y puesta en prctica.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental se mantiene y comunica a todos los empleados.
1. Total acuerdo
La poltica ambiental est disponible para el pblico.
[ ] S.
[ ] No.
Plani8icaci"n
A$ect! a76ientale
Existe un procedimiento establecido y mantenido para identificar los aspectos
ambientales de la organizacin con el fin de determinar cules aspectos
tienen impacto significativo en el medio ambiente.
1. Total acuerdo
Los aspectos significativos son considerados al establecer objetivos
ambientales.
1. Total acuerdo
La informacin relativa a aspectos importantes se mantiene al da.
[ ] S.
[ ] No.
ReDuiit! legale y !tr!
Se ha establecido un procedimiento para identificar y tener un acceso a
requerimientos legales y otros a los cuales la organizacin suscribe, que son
directamente aplicables a los impactos ambientales. El procedimiento est al
da y se le mantiene.
1. Total acuerdo
O69eti4! y 7eta
Se han establecido objetivos y metas en cada una de las funciones y niveles
de importancia dentro de la organizacin.
1. Total acuerdo
Requerimientos legales y otros de importancia fueron considerados al
establecer objetivos y metas.
[ ] S.
[ ] No.
Aspectos ambientales significativos fueron considerados al establecer
objetivos y metas.
1. Total acuerdo
Las opciones tecnolgicas, y los requerimientos financieros operacionales y
de negocios se tomaron en cuenta al establecer objetivos y metas.
1. Total acuerdo
Los puntos de vista de las partes interesadas se tomaron en cuenta al
establecer objetivos y metas.
1. Total acuerdo
Los objetivos y metas son consistentes con la poltica ambiental.
1. Total acuerdo
Los objetivos y metas son consistentes con el compromiso de prevenir la
contaminacin.
1. Total acuerdo
Pr!gra7a de c!ntr!l a76iental
Existe un programa de control ambiental establecido para alcanzar objetivos
y metas ambientales.
1. Total acuerdo
El programa de control ambiental incluye una designacin de responsabilidad
para alcanzar objetivos y metas en cada funcin y nivel de importancia de la
organizacin.
1. Total acuerdo
El programa de administracin ambiental incluye los medios y el marco de
tiempo en el cual los objetivos y metas debern alcanzarse.
1. Total acuerdo
El programa de control ambiental se aplica a nuevos desarrollos, actividades
nuevas o modificadas, productos y servicios, conforme sea apropiado.
1. Total acuerdo
Pueta en $rctica y !$eraci"n
Etructura y re$!na6ilidad
Las funciones, responsabilidad y autoridades estn definidos, documentados
y comunicados.
1. Total acuerdo
Los recursos esenciales para la puesta en prctica y el control del EMG han
sido proporcionados - incluyendo recursos humanos y habilidades
especializadas, tecnologa y recursos financieros.
1. Total acuerdo
La alta gerencia ha designado un representante (s) de la gerencia con
funciones, responsabilidades y autoridad definidos para establecer, poner en
prctica y mantener el SGA.
1. Total acuerdo
Estos representantes reportan a la alta gerencia el desempeo del sistema
de administracin ambiental para revisin gerencia y como base para una
mejora continua.
1. Total acuerdo
Ca$acitaci"nC $erce$ci"n y c!7$etencia
Las necesidades de capacitacin han sido identificadas y el personal
apropiado ha recibido la capacitacin necesaria.
1. Total acuerdo
Los procedimientos estn establecidos y se les da mantenimiento para que
los empleados estn conscientes de la importancia de la conformidad de la
poltica ambiental y sus procedimientos y por los requerimientos del EMS.
1. Total acuerdo
Los procedimientos estn establecidos y se les da mantenimiento para hacer
que el empleado este consciente de impactos significativos, reales o
potenciales, de sus actividades de trabajo y los beneficios ambientales del
desempeo personal mejorado.
1. Total acuerdo
Los procedimientos han sido establecidos y se les da mantenimiento para
hacer que los empleados estn conscientes de sus papeles y
responsabilidades para alcanzar la conformidad con la poltica ambiental y
con los requerimientos del EMS - incluyendo preparacin y respuesta a
requerimientos de emergencia.
1. Total acuerdo
Los procedimientos estn establecidos y se les da mantenimiento para hacer
conscientes a los empleados de las consecuencias potenciales del
incumplimiento de los procedimientos de operacin.
1. Total acuerdo
El personal que desarrolla tareas que pueden causar impactos ambientales
significativos tienen la capacidad para desempear sus deberes basados en
educacin, capacitacin o experiencia.
1. Total acuerdo
C!7unicaci"n
Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para la
comunicacin interna acerca de aspectos ambientales importantes y el EMS.
1. Total acuerdo
Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para recibir,
documentar y responder a comunicaciones importantes de partes
interesadas externas en su relacin con aspectos ambientales importantes y
el EMS.
1. Total acuerdo
Los medios para comunicar informacin al exterior acerca de aspectos
ambientales importantes se han considerado y documentado.
1. Total acuerdo
D!cu7entaci"n S#A
Se ha establecido y se mantiene informacin que describe los elementos
clave del EMS.
1. Total acuerdo
Se ha establecido y se mantiene informacin que proporciona direccin a la
documentacin relativa.
1. Total acuerdo
C!ntr!l de d!cu7ent!
Los procedimientos para controlar todos los documentos se han establecido,
se les da mantenimiento y estn fcilmente disponibles.
1. Total acuerdo
Estos procedimientos son estudiados con periodicidad, revisados si es
necesario y aprobados por el personal autorizado.
1. Total acuerdo
Las versiones actuales de documentos importantes estn disponibles y en su
debida ubicacin para el funcionamiento efectivo del EMS.
1. Total acuerdo
Los documentos obsoletos se han retirado con prontitud de todas las reas
que utilizan estos documentos.
[ ] S.
[ ] No.
Los documentos obsoletos retenidos para propsitos legales, o de
conservacin de conocimientos se han marcado debidamente.
[ ] S.
[ ] No.
Los documentos son legibles, estn fechados y son fcilmente identificables.
[ ] S.
[ ] No.
Existen procedimientos y responsabilidades establecidas y mantenidas para
crear y modificar documentos pertinentes.
1. Total acuerdo
C!ntr!l !$eraci!nal
Las operaciones y actividades que estn asociadas con impactos
ambientales importantes y que caen dentro del mbito de la poltica
ambiental y sus objetivos y metas, han sido identificadas.
1. Total acuerdo
Los procedimientos relativos a estas actividades se han establecido y se les
da mantenimiento para cubrir situaciones que, en su ausencia, podrn
conducir a desviaciones de la poltica ambiental y a los objetivos y metas.
1. Total acuerdo
Los procedimientos estipulan criterios de operacin.
[ ] S.
[ ] No.
Los procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos
de bienes y servicios de proveedores y contratistas, se han establecido y se
les da mantenimiento.
1. Total acuerdo
Los procedimientos y requerimientos importantes se comunican a
proveedores y contratistas.
1. Total acuerdo
Pre$araci"n y re$ueta a e7ergencia
Los procedimientos que identifican el potencial, y la respuesta a accidentes y
situaciones de emergencia se han establecido y se les da mantenimiento.
1. Total acuerdo
Los procedimientos se refieren a la prevencin y mitigacin de impactos
ambientales que puedan asociarse con cualquier accidente o situacin de
emergencia.
1. Total acuerdo
Los procedimientos de preparacin y respuesta a emergencias se han
estudiado y revisado conforme sea necesario, pero en particular despus de
la ocurrencia de accidentes o situaciones de emergencia.
[ ] S.
[ ] No.
Los procedimientos de preparacin y respuesta a emergencias se han
probado peridicamente cuando es prctico.
[ ] S.
[ ] No.
2eri8icaci"n y acci"n c!rrecti4a
M!nit!re! y 7edici"n
Existen procedimientos establecidos y se les da mantenimiento para
monitorear y medir sobre bases regulares las caractersticas clave de las
operaciones y las actividades que pueden tener impacto significativo en el
medio ambiente.
1. Total acuerdo
El monitoreo y la medicin incluye informacin de registro para rastrear el
desempeo, controles de operaciones relevantes y conformidad con
objetivos y metas.
1. Total acuerdo
El equipo de monitoreo es calibrado y mantenido y se lleva un registro del
proceso de calibracin que se conserva por procedimiento.
[ ] S.
[ ] No.
Se ha establecido y se mantiene un procedimiento para evaluar
peridicamente el cumplimiento de la legislacin y reglamentos ambientales
relevantes.
1. Total acuerdo
Inc!n8!r7idad y acci"n c!rrecti4a y $re4enti4a
Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para el manejo y
la investigacin de inconformidades, para tomar acciones que mitiguen los
impactos causados por la inconformidad y para iniciar accin correctiva y
preventiva.
1. Total acuerdo
La responsabilidad y la autoridad para estas mismas tareas estn definidas.
1. Total acuerdo
Cualquier accin correctiva o preventiva es apropiada para la magnitud de
impacto ambiental actual o potencial que ha, o podra ocurrir de la
inconformidad.
[ ] S.
[ ] No.
Los procedimientos se modifican para reflejar acciones correctivas y
preventivas.
1. Total acuerdo
Regitr!
Se han establecido y se da mantenimiento a procedimientos para la
identificacin, mantenimiento y disposicin de registros ambientales.
1. Total acuerdo
Los registros ambientales incluyen registros de capacitacin, registros de
resultados y registros de revisiones gerenciales.
[ ] S.
[ ] No.
Los registros ambientales son legibles, identificables y rastreables a la
actividad, producto o servicio involucrados.
[ ] S.
[ ] No.
Los registros ambientales son fcilmente obtenibles y estn protegidas de
daos, deterioro o prdida.
[ ] S.
[ ] No.
La historia de retencin de los registros est documentada.
[ ] S.
[ ] No.
Los registros demuestran cumplimiento con la forma.
1. Total acuerdo
Audit!ra EMS
Se ha establecido y se mantiene un programa y procedimientos para
auditorias SGA peridicas.
1. Total acuerdo
Las auditorias determinan si el EMS se conforma o no a los requerimientos
internos para la administracin ambiental.
1. Total acuerdo
Las auditorias determinan si el EMS ha sido puesto en prctica y se le
mantiene debidamente o no.
1. Total acuerdo
Los resultados de auditora son presentados a la direccin para su revisin.
[ ] S.
[ ] No.
Los procedimientos de auditora cubren el mbito de la auditora, frecuencia y
metodologa, y responsabilidades y requerimientos para realizar auditorias y
reportar resultados.
1. Total acuerdo
Re4ii"n de la ad7initraci"n<
La alta direccin revisa peridicamente el EMS para asegurar su carcter
apropiado y efectividad.
1. Total acuerdo
La informacin necesaria se recolecta y proporciona para permitir que la
direccin desarrolle la evaluacin.
1. Total acuerdo
La direccin evala la necesidad de cambios en la poltica ambiental, sus
objetivos y en el EMS, como se indica en los resultados de la auditora EMS,
cambiando las circunstancias y el compromiso hacia una mejora constante.
1. Total acuerdo
APNDICE S
CONTROL DE RESIDUOS DE ACEITES #ENERADOS EN EL TALLER
El taller VW utiliza lubricantes de denominacin 15W 40, un tipo de aceite
lubricante necesario para las actividades que a diario se realizan en el taller.
Se generan residuos propios de la utilizacin de este tipo de aceite que son
almacenados en tanques de 55 galones, que a la postre son retirados
quincenalmente por la empresa ALFADOMUS S.A.
El aceite recuperado se emplea para condiciones de ser!"!# menos crticas
que aquellas en las que estaba sometido inicialmente.
Los aceites usados que se generan son manejados en tres formas
principales:
1.- Rerrefinadas (regeneracin)
2.- En bases lubricantes para su posterior uso.
3.- Destiladas a combustible diesel
4.-Comercializadas como combustible sin tratar (fuel oil).
La combustin de 1 litro de aceite usado produce en promedio emisiones al
aire de 800mg de zinc y 30mg de plomo.
La combustin de los aceites usados comparados con la rerrefinacin y la
destilacin genera en promedio 150 veces ms contaminacin
respectivamente
DESTILACI/N
Se destila el aceite usado para remover compuestos voltiles, agua y el
destilado final es la separacin de los aceites pesados (destilado) de los
contaminantes (fondos). El proceso de destilacin requiere suministro de
materia y energa (electricidad y gas natural). El producto de la
destilacin es un aceite diesel de alta calidad (bajo en cenizas y contenido
de azufre). Por destilacin los metales pesados y otros contaminantes del
aceite usado salen por el flujo de asfalto.
COM.USTI/N
Para el aprovechamiento energtico de los aceites usados se pueden
seguir dos caminos diferentes en funcin de las instalaciones en las que
se va a realizar el mismo. El primer camino esta destinado como
combustible en instalaciones con alta potencia trmica, altas
temperaturas, gran consumo de combustible y alta produccin de gases.
El segundo camino es usado en la aplicacin de tratamientos fsico-
qumicos ms complejos con el fin de fabricar un combustible que pueda
tener un espectro de utilizacin ms amplio en instalaciones con menos
potencia trmica o en motores de combustin y calderas. Estos
tratamientos deben incluir como mnimo la separacin de elementos
voltiles y de metales pesados, as como agua y slidos
RE#ENERACI/N
La regeneracin de aceites usados es la operacin mediante la cual se
obtienen de los aceites usados un nuevo aceite base. Casi todos los
aceites usados son regenerables aunque en la prctica la dificultad y el
costo hacen inviable la regeneracin de aceites usados con alto contenido
de aceites vegetales, aceites sintticos, agua y slidos.
Un proceso de regeneracin consta de tres fases:
Pretrata7ient!: esta fase consiste en eliminar una parte importante de los
contaminantes del aceite usado, como son: el agua, los hidrocarburos
ligeros, los lodos, las partculas gruesas, etc. Cada proceso emplea un
mtodo determinado o incluso una combinacin de varios.
Regeneraci"n: en esta fase se eliminan los aditivos, metales pesados y
fangos asflticos. ste punto es el paso principal de cada mtodo, cada uno
de ellos obteniendo al final un aceite libre de contaminantes con una fuerte
coloracin que lo hace inviable comercialmente, por esto es necesario incluir
una ultima etapa de acabado.
Aca6ad!: Dependiendo del objetivo final del aceite dependern los mtodos
usados en esta etapa.
ALFADOMUS S.A es una empresa encargada de fabricar elementos de
arcilla como bloques para paredes, azulejos, adoquines para pavimentos,
etc., esta empresa recibe el aceite generado por el taller y lo utiliza para los
procesos de fabricacin de sus productos.
Esta empresa utiliza el aceite usado proveniente de talleres como
combustible para sus calderos, para lo cual utiliza el mtodo de combustin
que proporciona el aprovechamiento energtico de los aceites usados.
Requiere, gran consumo de combustible y alta produccin de gases que
ncluyen la separacin de elementos voltiles y metales pesados que
permanecen en las paredes de los calderos y no se propagan en manera
extrema al medio ambiente.
Como lo indica la norma SO 14001 el residuo generado por el taller tiene un
destino definido que mantiene el precepto de evitar o reducir los niveles de
contaminacin.

Tesis Iso 14001

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