Manual de Carga

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3007833551-3152692535
DYAINGENIERIA.IESPANA.ES diegoyamaa@yahoo.com
SISTEMAS Y COMPUTADORES DE COLOMBIA

dyaingenieria

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tel. 3007833551-3152692535
DYAINGENIERIA.IESPANA.ES diegoyamaa@yahoo.com
jueves, 23 de agosto de 2007
SEOR
CLIENTE MANEJO INTELIGENTE DE CARGA
CIUDAD

Respetado seor:

Tenemos el gusto de presentar a DYAINGENIERIA. Una empresa
Colombiana que tiene 5 aos en el mercado dedicados a proveer servicios
de Ingeniera civil y sistemas, sistematizacin, diseo paginas Web, durante
los cuales nos hemos destacado por la calidad de nuestros productos, por la
responsabilidad con que tratamos a todos nuestros clientes y el excelente
servicio, nuestra carta de presentacin la tienen empresas como Atemco
Ltda., Macrobodegas Ltda., Bodegas y Asociadas, Vidcamsa, Carlos Pastas y
otros quienes han confiado en la versatilidad de nuestros servicios y
productos.

DYAINGENIERIA. A lo largo de sus cinco aos de operaciones, tiene varios
usuarios, quienes han visto en nuestro software, por sus diferentes
caractersticas; como estar desarrollado en plataforma de ltima generacin,
integrado en lnea y tiempo real a la agilidad, contabilidad, seguridad y ante
todo su entorno amigable, fcil de parametrizar; una herramienta ptima
para la sistematizacin de su empresa y manejo de su inventario para con
sus clientes e informacin administrativa que conduzca a una efectiva toma
de decisiones en su institucin.

Cordialmente

Ing. DIEGO FERNADO YAM ANDRADE
Director Comercial
3152692535- 3007833551
DYAINGENIERIA.IESPANA. ES - diegoyamaa@yahoo.com

GENERALIDADES DE NUESTRO SOFTWARE.

INTEGRAL, permite tomar toda la informacin de los documentos fuente,
realizando la organizacin de las importaciones, evitando dobles capturas
de datos.

Informacin AL DA Y 100% CONFIABLE, gracias a que se alimenta
directamente de los documentos, se tendr informacin confiable de
saldos en bodegas, ordenes de cargue y cuentas de cobro.

FCIL DE USAR, el software esta diseado para usuarios sin
conocimiento en sistemas, su operacin se basa en seleccionar opciones
en mens y llenar campos con formas fciles de entender.

DINMICO, no requiere cierres mensuales y permite trabajar varios
periodos en forma simultnea, permitiendo adelantar sin dejar de realizar
los movimientos diarios.

SEGURIDAD, Permite asignar cdigos, claves y permisos de acceso a los
usuarios para restringir sus actividades. Solo un usuario puede asignar
permisos, Maneja nivel de seguridad para el administrador.

Multiusuario, Trabajo en grupo mediante red local.
Multitarea. Soporta varias ventanas abiertas el mismo tiempo, incluso del
mismo proceso.

El sistema incluye:
? Licencia,
? Capacitacin.
? Manuales en lnea
? Desarrollos especiales genricos
? Contrato de mantenimiento 6 meses
Soporte Telefnico ilimitado,
Soporte remoto va MODEM
Visitas de mantenimiento ilimitadas.
Actualizaciones permanentes.

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Cuentas de Cobro
? Cuentas de Cobro de mercancas y de servicios.
? Ventas por cliente.

REQUERIMENTOS:
? PC Procesador Pentium III 800 Mhz
? 128 MB Ram.
? 1300 MB libres en disco duro.
? Resolucin de pantalla 1024 x 768
? sistema operativo: WINDOWS /98/ME/XP/NT/2000.

Comercializa
? DYAINGENIERIA
http://dyaingenieria.iespana.es
Ing. Diego Fernando Yam Andrade
TEL: 3007833551-3152692535
3152692535- 3007833551

MANEJO INTELIGENTE DE MERCANCIAS IMPORTADORES
MICV 1.0
Este documento tiene como fin, indicar los pasos bsicos a seguir, para
comenzar a trabajar con el software MIC v1.0

1. Ingreso al sistema: es la parte ini cial en donde se debe ingresar el
nombre de usuario y la clave.

2. Una vez ingresado al sistema se debe realizar el ingreso de avisos al
sistema a travs del men Datos opcin Avisos (ctrl.+v).

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2.1. AVISO DE LLEGADA N: es el numero con el cual se identifica el
proceso de generar el ingreso de llegada.
2.2. Importacin/Exportacin: debe especificar si la llegada
corresponde a Importacin o Exportacin.
2.3. N de Radicacin: est compuesto por el Aviso de llegada y la
fecha en la cual se hace el aviso, la fecha puede ser cambiada
ingresando el Da/Mes/ao.
2.4. MIC: Manifiesto Internacional de Carga que se lo encuentra en el
documento, puede ser abreviado o personalizado dentro del
manejo interno. Ejemplo 7025365
2.5. Bodega: es el lugar en donde ser almacenada la mercanca o
producto. Si es nueva, se debe ingresar el nombre y
automticamente ser guardada, solo se debe cambiar los datos de
direccin, en el men consulta opcin bodegas.

2.6. Descripcin de Carga: Clase de carga que entra en el aviso de
llegada, puede ser escogida de la lista o ingresar un nuevo
producto (Bultos de Piedra Pmez, Bultos de Arroz, etc.).
LISTA DE TODAS LAS BODEGAS
REGISTRADAS, RECUERDA CAMBIAR LA
DIRECCION DE LA BODEGA A TRAVES DEL
BOTON MODIFICAR
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2.7. Cantidad: Registre la unidades de medida de la descripcin de
carga, ingrese datos numricos. (50,120), este dato puede ser
encontrado en documentos que soporten el ingreso es la cantidad
que ingresa a bodega.
2.8. Peso Terico: es la cantidad en kilogramos del peso de la
mercanca.
2.9. Peso Real: es el valor que se genera automticamente despus de
haber realizado los ingresos de cada aviso.
2.10. Cedula: es el nmero de identificacin del importador, puede ser
ingresado o presionar la tecla F10 y escoger el importador de la
lista.

2.11. Importador: es el nombre o razn social del Importador.
Despus de ingresar los datos el sistema pide la confirmacin de si el
aviso es correcto, dependiendo de sus ingresos aceptar si/no,
automticamente se genera el aviso siguiente para seguir trabajando.

2.12. CONSULTA DE AVISOS INGRESADOS: esta opcin es utilizada
para consultar el nmero del aviso a trabajar utilizando el nmero de MIC
ingresado, se accede a travs del men consulta opcin avisos o
control+A. esta opcin nos carga la siguiente
Seleccione el Importador y luego haz clic en el
botn ESCOGER IMPORTADOR
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Ventana:

Al presionar el botn M.I.C nos carga la siguiente caja de
entrada de datos, en la cual debemos ingresar el nmero del manifiesto
como ha sido ingresado al generar el aviso

Al aceptar el valor ingresado el sistema arrojara la consulta y mostrara
los resultados as:

Ya con este nmero de aviso podemos trabajar en todo el sistema.
3. Mdulo de Ingresos (Datos).
3.1. Adicionar: luego de generar el aviso de llegada o los avisos de
llegada, la mercanca debe ser ingresada como tal, para cada
Lista que contiene los avisos generados en todo el
trabajo con el sistema, debido a que esta lista es
muy amplia y se genera varios avisos se utiliza la
opcin de bsqueda a travs del botn M.I.C
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cliente, con los datos de vehculo. Men datos opcin ingresos
opcin Adiciona ( ctrl. + m) .

Carga la siguiente ventana:

Aviso de Llegada N: Ingresar el numero de aviso registrado
anteriormente, con lo cual se carga automticamente N de radicacin,
MIC, Bodega, Descripcin de Carga, Cantidad, Peso Real, Importador.
Fecha: Ingrese la fecha en la cual ingresa la mercanca a la Bodega.
Ord.: Numero de Identificacin de orden de Ingreso, se genera
automaticamente.
Cdigo: Identificacin del cliente, si el cliente esta registrado el dato
del nombre se carga automticamente, caso contrario se debe escribir
el nombre del cliente
Cliente: Nombre del Cliente
Resumen de cantidad y peso registrado
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Placas: Identificacin del vehculo que realiza el ingreso de la
mercanca a la bodega.
Conductor: es el nombre de la persona que realiza el ingreso de la
mercanca a la bodega.
Fecha: es un dato importante, es la fecha en la cual se realiza el
ingreso de la mercanca a la bodega.
Cant.Entra: es la cantidad de mercanca que ingresa al cliente por el
vehculo registrado.
Peso Registrado: es el valor del peso que ingresa a la bodega el
vehculo.
N.NOT.VENTA: es el nmero de la nota de venta que certifica el
numero de las cantidades a ser asignadas. Se puede acceder a travs
de control+I y se presenta la siguiente ventana:

? Numero Nota Venta: Es un numero que identifica la nota de venta
que certificara las entradas en determinado aviso.
? Producto: Se debe escoger el producto dependiendo del producto
que indica el aviso.
? Cantidad: Numero que se certificara en el Ingreso de los avisos.
? Fecha NV: Fecha en la cual se crea la nota de venta.
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Tener cuidado con las inconsistencias que se pueden generar en la
cantidad y en el peso, ya que puede ser ingresada mas mercanca que la
registrada o viceversa.

3.2. Modificar: se utiliza para cambiar los datos de algn ingreso, se
puede modificar todos los datos tener mucho cuidado. Se ingresa el
nmero del aviso a modificar y se avanza utilizando la tecla enter,
en la zona de la grilla se selecciona el dato a modificar y se avanza
utilizando la barra de desplazamiento horizontal, para guardar los
cambios se presiona la tecla Escape (ESC).

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3.3. Eliminacin: Se utiliza para eliminar el ingreso de para cada aviso
seleccionado, se debe ingresar el nmero del aviso y luego escoger
el cliente al cual se le borra el ingreso.

4. Mdulo de Salidas (Datos).
4.1. Adicionar: Se utiliza para generar la ORDEN de CARGUE. Primero
se debe escoger el cliente del cual se realizara la salida, luego
seleccionar el aviso del cual se realizara la salida, realizar clic en el
botn DESPACHAR y llenar los campos en blanco. Para poder
realizar las ordenes de cargue se debe tener presente que el aviso
Ingrese el nmero del aviso en el cual se va a eliminar el ingreso
luego presione enter y escoja en la ventana realizando CLICK
sobre los datos correctos
Ventana para seleccionar los registros a borrar, Realice Clic en
el dato a borrar y luego clik en y confirme la eliminacin.
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se debe encontrar nacionalizado y para realizar este procedimiento
se accede a travs del men Datos opcin Nacionalizacin
opcin I ngresar. O control+N

? Nro.de RADICACION: Ingresar el numero del aviso que se va a
nacionalizar:
? #LEVANTE: Ingrese el numero completo del levante de
nacionalizacin, este numero es importante ya que ser
mostrado en la orden de cargue generado.
? Cant.AMPARADA: Valor de la cantidad que ampara la
nacionalizacin.
? Tasa Cambio: Valor en dlares de la tasa de cambio que
muestra el documento de levante.
? CIF dolares: Valor del cif del documento de levante.

Luego de nacionalizar el aviso ya se puede realizar las ordenes de cargue
de cada cliente. Utilizamos men datos opcin salidas x cliente opcin
Adiciona o control+G. Nos carga la siguiente ventana:
El mdulo de levantes esta completo ya que la cantidad en el aviso es
igual a la cantidad amparada.
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La pantalla nos muestra el total de la cantidad del MIC al seleccionar
de la lista el aviso y adems en la parte inferior nos muestra el aviso
que nacionaliza el MIC.
Terminado de ingresar los datos en el formulario orden de cargue se
realiza clic en el botn Guardar y confirmar para poder acceder a la
impresin de la Orden de Cargue.

Si se realiza clic en si se accede a la siguiente ventana:

Lista que contiene las asignaciones realizadas al cliente que se escoge
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4.2. Elimina: elimina una orden de cargue y reintegra la mercanca,
producto de cambios inesperados o devolucin por parte de alguien
que interviene directamente en la generacin de la misma.
seleccionar la orden en la lista, luego clic en el botn eliminar
orden.
AVE. PANAMERICANA TEL: 7730491
BENAVIDES Y DIAZ LTDA
900125414-2
IMPORTADOR
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CONSULTAS POR N DE ORDEN: se utiliza para mostrar por pantalla
y luego reimprimir una orden de cargue consultada, se accede a travs
de men datos opcin salidas x cliente opcin consulta opcin Por
# orden o control+O y nos muestra lo siguiente:

Se ingresa el numero de la orden de cargue a revisar o imprimir.

5. MODULO DE FACTURACION
Se utiliza para generar las cuentas de cobro a los clientes registrados en
la base de datos, generando saldo por clientes, cartera y logrando asi
controlar el manejo de almacenamiento de las mercancias, generar los
abonos de los clientes y manejo de caja menor.

5.1. Caja Menor: Modulo utilizado para control de gastos internos, se
comienza de un bsico que ser administrado por el usuario,
trabaja con cuentas internas.
LISTA DE ORDENES DE CARGUE
GENERADAS
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5.2 MODULO DE FACTURACION

A travs de esta opcin generamos una facturacin por cada cliente
escogindolo por medio de una lista mostrando los avisos a facturar.
PASOS:
i. Ingreso a la facturacin

Se carga esta pantalla en la cual nos indica el nmero de factura y si
es nueva factura nos remite a la ventana de escoger el cliente.
ii. Escoger el cliente
Debemos realizar clic sobre el cliente y luego clic en el botn
ESCOGER CLIENTE.
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iii. ESCOGER EL NUMERO DE AVISO DEL CLIENTE A FACTURAR

Debemos seleccionar el aviso realizando clic sobre la lista que contiene
el nmero y luego el valor del embalaje/unidad, es importante que el
aviso este seleccionado para que automticamente se genere el detalle
de la factura.
ZONA DONDE ESCOGEMOS AL
CLIENTE REALIZANDO CLICK SOBRE
EL MISMO
PARA ESCOGER LOS CUATRO
AVISOS MANTENER PRESIONADO
LA TECLA SHIFT
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con la tecla F10 realizamos la grabacin de los detalles que contengan
la factura, automticamente se calcula el IVA y el primer
detalle(observar la pantalla).

Debemos confirmar si los datos ingresados son verdaderos, si es
afirmativa la respuesta nos aparece el siguiente mensaje.

DATO GENERADO
AUTOMATICAMENTE
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FORMATO DE LA FACTURA

NOMBRE IMPORTADOR

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