Facultad de Ingeniera Civil Capitulo VI - lan de Ge!ti"n Integrada
159 lan de Ge!ti"n Integrada para la Con!trucci"n de la E!tructura de una O#ra de Edi$icaci"n de Vivienda %o!& Lu! Delgado Fern'nde( ROCEDI)IEN*O DE GES*I+N IN*EGRADA GI-,- Revi!i"n. , GESTION DE COMPRAS Fec/a. ,01021,3 agina. 04- de 3 PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS REV. 0 CODIGO: PGI-09 COPIA N : ASIGNADA A : NO)5RE FIR)A FEC6A ELA5ORADO ARO5ADO Esta copia controlada es para uso interno del Proyecto Edificio Multifamiliar Mar y Vista. La persona a la que le ha sido asignada, es responsable de su conseraci!n y no tiene autori"aci!n para reproducci!n. 1#$ lan de Ge!ti"n Integrada para la Con!trucci"n de la E!tructura de una O#ra de Edi$icaci"n de Vivienda %o!& Lu! Delgado Fern'nde( UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniera Civil Capitulo VI - lan de Ge!ti"n Integrada ROCEDI)IEN*O DE GES*I+N IN*EGRADA GI-,- Revi!i"n. , GESTION DE COMPRAS Fec/a. ,01021,3 agina. 03, de 3 1. OBJETO E!ta#lecer un 7&todo de$inido por la e7pre!a con!tructora8 la ge!ti"n de co7pra! 9ue !er' aplicada a la! o#ra! de edi$icacione!8 de tal 7anera de a!egurar 9ue lo! !u7ini!tro! :1o !ervicio! cu7plan con la! e!peci$icacione! e!ta#lecida!; 2. ALCANCE E!te procedi7iento e! aplica#le a la! co7pra! de!tinada! al pro:ecto Edi$icio )ulti$a7iliar )ar : Vi!ta; 3. REFERENCIAS % Nor7a Internacional ISO -,,0.2,,,8 Si!te7a de ge!ti"n de Calidad; % rocedi7iento. GI-0, Evaluaci"n de roveedore! : Su#contrati!ta! 4. DEFINICIONES 4.1 Nota de pedido de materiale ! N"# $"%I&'(&'1) E! un regi!tro 9ue !e genera en o#ra en el cual !e indican lo! re9ueri7iento! de 7ateriale!8 /erra7ienta!8 repue!to!8 <tile! de o$icina : econo7ato para la e=ecuci"n de la 7i!7a; La! nota! de pedido! de#en e7itir!e independiente7ente por ru#ro!. 7ateriale!8 repue!to!8 <tile! de o$icina : econo7ato; 4.2 Nota de pedido de e*+ipo ! N"E $"%I&'(&'2) E! un regi!tro 9ue !e genera en o#ra8 en el cual !e indican lo! re9ueri7iento! de e9uipo! pe!ado!8 liviano! : acce!orio!; 4.3 Nota de pedido de er,i-io ! N"S $"%I&'(&'3) E! un regi!tro 9ue !e genera en o#ra8 en el cual !e indican lo! re9ueri7iento! de contrataci"n de !u#contrato!; 4.4 Reporte de Compra No Co./orme $"%I&'(&'4) Docu7ento generado en o#ra cuando un 7aterial8 /erra7ienta o e9uipo8 9ue !e encuentra en &!ta8 no cu7ple con lo indicado en la nota de pedido; El regi!tro per7itir' to7ar accione! correctiva! en el 'rea; 4.0 Bie.e E!t'n co7prendido! co7o #iene! todo! lo! 7ateriale!8 e9uipo!8 e9uipa7iento! : /erra7ienta! en general; Lo! #iene! e!t'n cla!i$icado! co7o #iene! con!u7i#le! : activo! $i=o!; 4.1 Ser,i-io Son lo! tra#a=o! o actividade! reali(ado! por tercero! #a=o !u propia re!pon!a#ilidad; 4.2 S+3-o.trato Acuerdo apro#ado $or7al7ente entre cliente : proveedor >!u=eto a le:e!? 9ue re9uiere el !u7ini!tro de !ervicio! o producto! a un cliente a un 1#1 lan de Ge!ti"n Integrada para la Con!trucci"n de la E!tructura de una O#ra de Edi$icaci"n de Vivienda %o!& Lu! Delgado Fern'nde( UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniera Civil Capitulo VI - lan de Ge!ti"n Integrada ROCEDI)IEN*O DE GES*I+N IN*EGRADA GI-,- Revi!i"n. , GESTION DE COMPRAS Fec/a. ,01021,3 agina. 030 de 3 co!to dado8 de acuerdo con lo! t&r7ino! : condicione! e!ta#lecido! en el; 0. EJEC4CI5N 0.1 Emii6. de Nota de "edido *odo proce!o de co7pra : contrataci"n e7pie(an con la e7i!i"n de una nota de pedido N8 la! cuale! !on e7itida! por el pro:ecto oportuna7ente de acuerdo al re9ueri7iento; E@i!ten A tipo! de N. & Nota de edido de )ateriale!8 la enva el %e$e de Al7ac&n va correo electr"nico al Co7prador a!ignado8 con copia al %e$e de Log!tica; El original de#ida7ente $ir7ado por el Solicitante8 Gerente de O#ra : el %e$e de Al7ac&n de O#ra de#en !er arc/ivado! por el %e$e de Al7ac&n de O#ra; & Nota de edido de E9uipo! la enva el %e$e de Al7ac&n va correo electr"nico al Co7prador a!ignado8 con copia al %e$e de Log!tica; El original de#ida7ente $ir7ado por el Solicitante8 Gerente de O#ra : el %e$e de Al7ac&n de O#ra de#en !er arc/ivado! por el %e$e de Al7ac&n de O#ra; & La Nota de edido de Servicio! la enva el %e$e de Al7ac&n va correo electr"nico al Co7prador a!ignado8 con copia al %e$e de Log!tica; El original de#ida7ente $ir7ado por el Solicitante8 Gerente de O#ra : el %e$e de Al7ac&n de O#ra de#en !er arc/ivado! por el %e$e de Al7ac&n de O#ra; 0.2 %eti6. de Compra de #ateriale & Una ve( e!ta#lecida! la! e!peci$icacione! t&cnica! de lo! 7ateriale! :1o artculo!8 etc; : ante! de llenar la Nota de edido de )ateriale! >GI-,--,0? por parte del %e$e de Al7ac&n8 el Gerente de O#ra revi!ara lo! dato! t&cnico! de lo! 7ateriale! :1o artculo! !olicitado!; & Luego de con!iderar 9ue lo! re9ui!ito! de lo! 7ateriale! :1o artculo! e!t'n co7pleta7ente de$inido! el Gerente de O#ra proceder' a $ir7ar la autori(aci"n; En lo! ca!o! 9ue e@i!tan duda! !o#re lo! re9ui!ito! de calidad !e di!pondr' a la veri$icaci"n por parte de la O$icina *&cnica : el %e$e de Ge!ti"n de Calidad; & Cuando no e@i!tan duda!8 el Gerente de O#ra dar' el vi!to #ueno a la Nota de edido de )ateriale!; & Luego de e!to el %e$e de Al7ac&n podr' dar el vi!to #ueno a la Nota de edido de )ateriale! envi'ndola va correo electr"nico al 'rea de Log!tica de la O$icina rincipal; Lo! re9ui!ito! t&cnico! de lo! !u7ini!tro! 9uedaran incluido! tanto en la! Nota! de edido de )ateriale! co7o en la! +rdene! de Co7pra; & Una ve( reci#ida la Nota de edido de )ateriale! de o#ra con la! e!peci$icacione! t&cnica!8 plano!8 $ec/a : lugar de entrega8 1#' lan de Ge!ti"n Integrada para la Con!trucci"n de la E!tructura de una O#ra de Edi$icaci"n de Vivienda %o!& Lu! Delgado Fern'nde( UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniera Civil Capitulo VI - lan de Ge!ti"n Integrada ROCEDI)IEN*O DE GES*I+N IN*EGRADA GI-,- Revi!i"n. , GESTION DE COMPRAS Fec/a. ,01021,3 agina. 032 de 3 condicione! : alcance! contractuale! de la co7pra re9uerida8 !e inicia el proce!o de co7pra; & El 'rea de Log!tica recepcionar' la! o$erta!8 la! evaluara : !eleccionara al !u7ini!trador en $unci"n de lo! precio!8 condicione!8 pla(o!8 etc; & Lo! 7ateriale! de alta rotaci"n !er'n co7prado! por antecedente! con lo! <lti7o! precio! de co7pra! procediendo a la e7i!i"n de la Orden de Co7pra : la entrega al proveedor para !u atenci"n8 !alvo variacione! de precio! 9ue a7eriten una revi!i"n de lo! 7i!7o!; & En ca!o !ea una co7pra de 7ateriale! de alta incidencia en la e=ecuci"n de la o#ra la elecci"n del proveedor lo /ace el %e$e de Log!tica en coordinaci"n con el Gerente O#ra8 to7ando co7o re$erencia la evaluaci"n del proveedor e!cogido de acuerdo al procedi7iento de Evaluaci"n de roveedore! : Su#contrati!ta! >GI- 0,?; Se evaluaran di$erente! alternativa! para a! to7ar una 7e=or deci!i"n de co7pra8 !eleccionando al proveedor 9ue tenga la! 7e=ore! condicione! contractuale! de venta; & Una ve( reali(ada la elecci"n del proveedor >por antecedente o por !elecci"n?8 !e procede a e7itir la Orden de Co7pra con la! apro#acione! de acuerdo a lo! podere! vigente! para co7pra! !eg<n 7onto! e!ta#lecido!; Luego !e enva al proveedor para !u atenci"n; & La! +rdene! de Co7pra de )ateriale! !e arc/ivan ad=unta! a la! Nota! de edido de )ateriale! u#icada! en orden correlativo; 0.3 Co.trata-i6. de Ser,i-io 0.3.1 S+3-o.trato de O3ra Una ve( apro#ada e7itida la Nota de edido de Servicio! >GI-,-- ,A? !e inicia el proce!o de contrataci"n; El pla(o para la atenci"n de la Nota de edido de Servicio! depender' del tipo de !u#contrato !olicitado8 para lo cual la o#ra to7ar' !u! precaucione! para 9ue la atenci"n !ea oportuna; El %e$e de Log!tica en coordinaci"n con el Gerente de O#ra8 to7ando co7o re$erencia la evaluaci"n de lo! !u#contrati!ta! e!cogido! de acuerdo al procedi7iento de Evaluaci"n de roveedore! : Su#contrati!ta! >GI-0,? evaluara la! di$erente! alternativa! : a! to7ar' una 7e=or deci!i"n de co7pra8 !eleccionando al proveedor 9ue tenga la! 7e=ore! condicione! contractuale! de venta; Una ve( reali(ada la elecci"n del proveedor8 !e procede a e7itir la Orden de Co7pra de Servicio! con la! apro#acione! de acuerdo a lo! podere! vigente! para contrataci"n !eg<n 7onto! e!ta#lecido!; Luego !e enva al proveedor para !u atenci"n; 1#( lan de Ge!ti"n Integrada para la Con!trucci"n de la E!tructura de una O#ra de Edi$icaci"n de Vivienda %o!& Lu! Delgado Fern'nde( UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniera Civil Capitulo VI - lan de Ge!ti"n Integrada ROCEDI)IEN*O DE GES*I+N IN*EGRADA GI-,- Revi!i"n. , GESTION DE COMPRAS Fec/a. ,01021,3 agina. 03A de 3 En la Orden de Co7pra de !ervicio! !e 9uedaran re$le=ado! el alcance de lo! tra#a=o! : la! o#ligacione! ad9uirida! por a7#a! parte! re!pecto a lo! re9ui!ito! ante! 7encionado!; 0.3.2 Co.trata-i6. de Al*+iler de E*+ipo Una ve( de$inido 9ue el e9uipo re9uerido !er' al9uilado !e e7ite la Nota de edido de E9uipo! >GI-,--,2? inici'ndo!e a! el proce!o de contrataci"n; Reci#ida la Nota de edido de E9uipo!8 el %e$e de Log!tica : el Gerente de O#ra revi!aran la! coti(acione! to7ando co7o re$erencia la evaluaci"n de lo! proveedore! e!cogido! de acuerdo al procedi7iento de Evaluaci"n de roveedore! : Su#contrati!ta! >GI-0,? evaluara la! di$erente! alternativa! : a! to7ar' una 7e=or deci!i"n de al9uiler8 !eleccionando al proveedor 9ue tenga la! 7e=ore! condicione! contractuale! de al9uiler; Una ve( 9ue el %e$e de Log!tica aprue#e al proveedor al 9ue !e le al9uilar' el e9uipo8 coordinar' con el Gerente de E9uipo! para 9ue de!igne a una per!ona para reali(ar una revi!i"n t&cnica : 7ec'nica al e9uipo 9ue !e pretende al9uilar; Revi!ado el e9uipo8 !e procede a negociar la! condicione! contractuale! con el proveedor >pla(o8 $or7a de pago8 precio8 garanta8 adelanto!8 certi$icado de operatividad8 certi$icacione! de calidad8 !eguro! : otro!?; Una ve( 9ue !e llegue a un acuerdo con el proveedor8 !e e7ite la Orden de Co7pra de !ervicio! : !e le /ace entrega al proveedor para !u atenci"n; 0.4 Reporte de Compra No Co./orme La! co7pra! o contratacione! de !ervicio! 9ue no !on con$or7e! con lo !eBalado en la Nota de edido o en lo! docu7ento! ad=unto! !er'n identi$icada! por la o#ra en el regi!tro GI-,--,C Reporte de Co7pra No Con$or7e; El %e$e de Log!tica =unto con !u e9uipo de tra#a=o plantear' un trata7iento para el pro#le7a8 el cual !er' re$rendado por el Gerente de O#ra; *ratado el pro#le7a !e reali(ar' un an'li!i! de la! cau!a! 9ue originaron la co7pra no con$or7e : !e to7aran la! accione! correctiva! para evitar !u repetici"n; *odo ello !er' regi!trado8 inclu:endo la lecci"n aprendida; 1. RES"ONSABILIDADES 1.1. Je/e de Lo78ti-a & Velar por el cu7pli7iento del pre!ente procedi7iento; & For7ali(ar lo! contrato! con lo! proveedore!; 1#) lan de Ge!ti"n Integrada para la Con!trucci"n de la E!tructura de una O#ra de Edi$icaci"n de Vivienda %o!& Lu! Delgado Fern'nde( UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de Ingeniera Civil Capitulo VI - lan de Ge!ti"n Integrada ROCEDI)IEN*O DE GES*I+N IN*EGRADA GI-,- Revi!i"n. , GESTION DE COMPRAS Fec/a. ,01021,3 agina. 03C de 3 & Reali(ar la! negociacione! con lo! proveedore! #a=o la! condicione! por la! cuale! !e reali(ara la co7pra; & Liderara la identi$icaci"n de la co7pra no con$or7e8 !u trata7iento8 an'li!i! de cau!a! : accione! correctiva! corre!pondiente!; 1.2. %ere.te de O3ra & Apro#ar toda! la! nota! de pedido de o#ra : !upervi!ar 9ue !e e7itan oportuna7ente; 1.3. Admi.itrador de O3ra & For7ali(ar : ad7ini!trar lo! contrato! de !ervicio! en general to7ado! en o#ra; & Ad7ini!trar lo! contrato! de !ervicio!8 !u#contrato! : al9uiler de e9uipo! para o#ra; 1.4. Je/e de Alma-9. de O3ra & E7itir nota! de pedido : ge!tionar la! $ir7a! corre!pondiente! de apro#aci"n; & )antener un arc/ivo con la! Nota! de edido de o#ra; & In$or7ar a la %e$atura de Log!tica de toda! a9uella! co7pra! no con$or7e!; 2. ANE:OS & Nota de pedido de )ateriale! GI-,--,0 & Nota de pedido de E9uipo! GI-,--,2 & Nota de pedido de Servicio! GI-,--,A & Reporte de Co7pra No Con$or7e GI-0,-,C