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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA N 80041 JOSE


CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE LA
ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD

INTEGRANTES:

MENDIBURU ROJAS,

ANGEL
ROMERO RODRIGUEZ,
CARLOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

TRUJILLO *** PER


2012

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

CONTENIDO ESTUDIO DE PRE INVERSIN


1. RESUMEN EJECUTIVO:
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1

Nombre del Proyecto

2.2

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

2.3

Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.4

Marco de referencia

3. IDENTIFICACION
3.1

Diagnstico de la situacin actual

3.2

Definicin del problema y sus causas

3.3

Objetivo del proyecto

3.4

Alternativas de solucin

4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1

Definicin del horizonte de evaluacin del Proyecto

4.2

Anlisis de la Demanda

4.3

Anlisis de la Oferta

4.4

Balance Oferta Demanda

4.5

Planteamiento tcnico de las alternativas

4.6

Costos a Precios de Mercado

4.7

Evaluacin Social

4.8

Anlisis de Sensibilidad

4.9

Anlisis de Sostenibilidad

4.10

Impacto ambiental

4.11

Seleccin de alternativa

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4.12

Plan de Implementacin

4.13

Organizacin y Gestin

4.14

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSION
6. ANEXOS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

RESUMEN
EJECUTIVO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

N 80041 JOSE

CARLOS

MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD.


B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El Objetivo central del presente proyecto es:
Mejorar la oferta de Servicios Educativos en la I. E. Jos Carlos Maritegui.
C.

BALANCE OFERTA-DEMANDA.
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E Jos Carlos
Maritegui.
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

2021

2022

Demanda Con Proyecto

866

872

878

884

890

896

902

908

914

920

926

Oferta Optimizada

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

N de Alumnos que
demandan el servicio

Como se puede observar con las 12 aulas que actualmente estn en buen estado no es
suficiente para cubrir la demanda, Puesto que existira una brecha de 86 alumnos sin
atender. Sin embargo, si se rehabilitaran las otras 6 aulas que estn en mal, estado y se
considera el funcionamiento en dos turnos la demanda de los servicios serian:
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
Demanda Con Proyecto
Oferta Optimizada
N de Alumnos que
demandan el servicio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

866

872

878

884

890

896

902

908

914

920

926

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

-394

-388

-382

-376

-370

-364

-358

-352

-346

-340

-334

Como se puede observar la oferta es mayor a la demanda por lo tanto no existe


brecha, por lo tanto en el proyecto solo se considera la rehabilitacin de 06 aulas que
se encuentran en mal estado, puesto que con ello se lograra cubrir a la demanda y
albergar a nuevos alumnos de incrementarse la demanda en la vida til del proyecto.

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Una Vez calculado el n de alumnos que demandan el servicio es necesario restarle el


numero de cupos disponibles en el resto de colegios ubicados en la zona de influencia
del proyecto.Sin embargo como se identifico en la oferta optimizada no existe cupos
en el resto de I.E de la zona de Influencia: por lo el N de alumnos que demanda el
servicio es la misma, ademas como se demuestra en la I.E no existe brecha de
alumnos, ya que la capacidad es suficiente para cubrir la demanda.
VOLUMEN DE SERVICIOS QUE OFRECERA EL PROYECTO.
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
N de Alumnos que
demandan el servicio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

Cupos Disponibles en el
resto de I.E del Area de
Influencia.

Servicios que Ofrecera


el proyecto.

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

Como se puede observar en el resto de I.E no existen cupos para albergar a la brecha existente,
por lo tanto es necesario rehabilitar las 06 aulas existentes en mal estado con ello se lograra
cubrir la brecha actual.
Adems es necesario aclarar, que las 6 aulas en mal estado actualmente siguen operativas,
brindando precisamente a esta demanda, sin embargo se est exponiendo el bienestar de los
nios y nias que estudia en la I.E
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
Las alternativas propuestas se diferencian por

la TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN,

proponindose para la primera alternativa la construccin


Aporticado,

que consiste en un

y mejoramiento de aulas de Sistema

sistema integrado de columnas y vigas (elementos verticales y

horizontales transmisores de carga al piso). Las caractersticas de tales elementos, se construyen en


concreto reforzado,

con base en las cargas a asumir, las luces o espacios entre apoyos, las

caractersticas de suelos y otras cargas actuantes segn el lugar donde se ubica la obra (ssmicas, por
ejemplo) y la normatividad imperante.
De la misma manera esta alternativa considera la construccin de una cobertura en el patio principal,
con una estructura de acero es decir columnas circulares de acero y cobertura liviana, este tipo de
material es perfecto para la construccin pues es muy resistente para lo que representa su peso y
relativamente barato, es idneo para este tipo de construccin, considerando que se trata del patio
principal y que es necesario que este realce la esttica de la I.E.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos
siguientes:

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Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes
del sector.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las
cuales se han - descartado a priori la alternativa 02.
La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones y Criterios

Normativos de Diseo de Locales escolares y

Norma antissmica.
En cuanto al mantenimiento de la I.E esta ser realizada por la misma I.E quien gestionara anualmente
el financiamiento ante el Ministerio de Educacin, por el tipo de construccin prevista en el proyecto,
no se tendr mayores dificultades puesto que durante su vida til se garantiza su operatividad, adems
dicha infraestructura est diseada en funcin a la norma antissmica, para evitar mayores riesgos al
producirse un evento ssmico.
En cuanto al Equipamiento y Mobiliario, ser adquirido teniendo en cuenta que cumpla con los
estndares establecidos por la norma tcnica peruana y teniendo en cuenta los detalles generales de
Mobiliario de acuerdo al Anexo 1: Instructivo 2011 - Resolucin Jefatura N 0648-2011-ED (Anexos
se adjunta detalles de mobiliario)
Capacitacin: En cuanto a la capacitacin se propone brindar cursos de especializacin y formacin
a los 35 docentes (incluido director y Subdirector), de la misma manera es necesario establecer que la
capacitacin prevista en el proyecto, en la etapa de inicio de mejora del servicio, puesto que para el
horizonte del proyecto ser la DRELL, en coordinacin con el MINEDU, quienes se responsabilice de
la capacitacin de los docentes.
E. COSTOS DEL PROYECTO

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COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

OPERACIN

INVERSION
SITUACION SIN MRR

S/. 2,124,973.00

S/. 633,336.00

S/. 13,000.00

S/. 41,189.00

S/. 10,000.00

S/. 824.00

S/. 2,166,162.00

S/. 643,336.00

S/. 13,824.00

MRR
SITUACION CON MRR

MANTENIMIENTO

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

OPERACIN

INVERSION
SITUACION SIN MRR

S/. 2,225,416.00

S/. 635,736.00

S/. 25,900.00

S/. 43,179.00

S/. 10,000.00

S/. 864.00

S/. 2,268,595.00

S/. 645,736.00

S/. 26,764.00

MRR
SITUACION CON MRR

MANTENIMIENTO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR

OPERACIN

MANTENIMIENTO

S/. 1,710,000.00

S/. 566,975.76

S/. 11,050.00

S/. 33,105.00

S/. 9,100.00

S/. 667.00

S/. 1,743,105.00

S/. 576,075.76

S/. 11,717.00

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR

OPERACIN

MANTENIMIENTO

S/. 1,790,825.00

S/. 569,015.76

S/. 25,900.00

S/. 34,704.00

S/. 9,100.00

S/. 699.00

S/. 1,825,529.00

S/. 578,115.76

S/. 26,599.00

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F. BENEFICIOS DEL PROYECTO


Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto, los beneficios en cuanto a la calidad de servicio educativo es deficiente
en la I.E N 80041, puesto que no se cuenta con la infraestructura donde se desarrollen adecuadamente
las actividades pedaggicas.
Beneficios en la situacin Con Proyecto:
En la situacin con proyecto, los principales beneficiados sern los alumnos de la I.E.de N 80041
y la plana docente, al contar con una adecuada infraestructura que se desarrollen adecuadamente las
actividades pedaggicas y se mejore la enseanza en los nios y nias de esta I.E.
Los beneficiados se sentirn con una mejora en la calidad del servicio.
G. EVALUACIN SOCIAL
Se ha utilizado el mtodo costo efectividad, en razn del nmero promedio de alumnos que se tendra en
la institucin:

EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
A preciosA precios A precios
SocialesPrivados Sociales
1,921,461.68
2,105,034.23

INDICADORES DE RESULTADO

Beneficiarios promedio

Coeficiente Costo / Efectividad

8,990

8,990

213.73

234.15

H. SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de la Esperanza, ser la encargada financiar la etapa de Pre inversin y
gestionar el Financiamiento para la etapa de Inversin del Proyecto.
La etapa de Operacin y Mantenimiento estar a cargo de la institucin Educativa N 80041 Jos
Carlos Maritegui quien gestionara ante el Ministerio de Educacin la asignacin presupuestaria para
asumir los costos del personal (plana docente, administrativa, limpieza, etc.), adems los gastos
administrativos (tiles de escritorio, material didctico, etc.), gastos generales (luz, agua, telfono,
arbitrios, etc.) y otros costos que se incurran durante la operatividad, asimismo la APAFA de la
Institucin Educativa, apoyara con las actividades de operatividad y mantenimiento del proyecto.

I. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de
la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizada en gran

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proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando que los materiales propios de un
construccin cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc para que perjudique en el
trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.
J. ORGANIZACIN Y GESTION:
Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la ejecucin y
operacin del proyecto son presentados a continuacin.
Institucin

Roles y funciones
Ejecucin del
Operacin del
Proyecto

Proyecto

Gestionar

Coordinar

para

que

Municipalidad Distrital de la

Financiamiento para la

ejecuten la operacin y

Esperanza.

obra.

mantenimiento

Supervisar la obra.

proyecto.

del

Institucin Educativa N 80041

Realizar la etapa de

Jos Carlos Maritegui

operacin

del

proyecto.
APAFA

Actividades

de

mantenimiento de la
infraestructura
educativa
La Municipalidad Distrital de la Esperanza rene las capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para cumplir sus funciones en la etapa de ejecucin al disponer de personal
especializado, experiencia, recursos humanos y recursos financieros.
Se recomienda la modalidad de ejecucin POR CONTRATA, debido a que se acta de acuerdo a
ley, el proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor, tambin porque es ms eficiente.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION:
En el proyecto; se puede apreciar en el siguiente cuadro, solo como referencia hemos detallado las
actividades correspondientes a la elaboracin del expediente tcnico de las obras , Construccin de
Infraestructura, Equipamiento y mobiliario y capacitacin.
Para la elaboracin del expediente tcnico de las obras, equipamiento, mobiliario y capacitacin,
hay varias actividades que desarrollar y son distintos los actores involucrados como responsables
(de Obras, logstica, contabilidad, etc.); se ha definido:

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ACTIVIDADES

2 3

Ao 1
4 5 6 7 8 9

10 11 12

Ao 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Metas

Res pons able

Recurs os

Firma
Contratad a

Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y

Equipo 3
Profesionale
s
1
Profesional

Expediente
tcnico

Firma
Contr atada

1
Profesional

Fas e de Invers in
1

1.1
1.2
1.3

1.4

Elaboracin del
expediente tcnico
Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin
Desarrollo del
expediente tcnico
Supervisin del
desarrollo d el
expedien te
Licitacin y
contratacin de la
obra
Construccin y
mejoramiento de la
Infraestructura
educativa

Liq uidacin de la
obra

Equipamiento y
Mob iliario

5.1
5.2

Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin

Capacitacion a los
docentes de la I.E

In forme de
evaluacin
culminacin del PIP

Expediente
tcnico
Aprob ado
Trminos de
referencia

In forme d e
conformidad
Firma
Contratad a
Mejoramiento
de la I.E
Informe de
liqu idacin de
obras
Adecu ado
funcionamient
o de la I.E
Trminos de
referencia
aprobados
Firma
Contratad a
Docen tes con
adecudas
capacidades
pedagogicas
Informe de
Culminacin
PIP aprobado

Direccion de
Desarrollo
Urbano
Direccion de
Desarrollo
Urbano/ Area
Firma
Contr atada
/ Direccion de
Desarrollo
Direccion de
Desarrollo
Urbano

Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y
Gerencia
Regional de
Educacion La
Libertad
Unidad
Ejecutora

1
Profesional

3
Profesionale
s

L.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto Mejoramiento de la Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos Maritegui, Distrito
de la Esperanza - Trujillo La Libertad, tiene como objetivo que la Poblacin Escolar cuente con una
Adecuada oferta de Servicios Educativos.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 855 alumnos de nivel primario los mismos que
estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico regularmente pobres.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiadas para la zona y para el tipo de infraestructura que se piensa construir, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece
que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza, la Direccin de la Institucin Educativa y los Beneficiarios,

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en todo el ciclo del proyecto.


Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.

LL.MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

COMPONENTES O RESULTADOS

PROPSITO:

FIN:

Resumen de Objetivos

Aumento en el nivel de
formacin educativa en
la I.E Jos Carlos
Maritegui

Indicadores
Medios de verificacin
Indicador 01: Al finalizar
el ao escolar las tasas de Fuente 01: Nminas de
aprobacin de los
matriculas de la I.E Jos
alumnos presentan un
Carlos Maritegui
aumento del 3.54%.
Fuente 02: Nminas de
matriculas de la I.E Jos
Carlos Maritegui

Fuente 02: Nminas de


Indicador 02: Al finalizar matriculas de la I.E Jos
el ao escolar las tasas de Carlos Maritegui
desercin de los alumnos
presentan una reduccin
del 30%
Fuente 03: Nminas de
Indicador 03: Al segundo matriculas de la I.E Jos
ao desde el inicio del
Carlos Maritegui
proyecto
existe
un
Mejorar la oferta de
Fuente 03.1: Guas de
Servicios Educativos en la balance equilibrado entre
observacin de aula de
I. E. Jos Carlos
la oferta y demanda de
medicin del nmero de
Maritegui.
ambientes pedaggicos,
alumnos por aula.
mobiliario y
(condiciones pedaggicas
equipamientos
adecuadas)

C.1. Suficientes y

adecuados ambientes
pedaggicos

Indicador 04: Desde el


inicio del proyecto el
100% de la plana docente
alcanzan las
competencias y aplican
adecuadamente su
desempeo pedaggico
en el aula.

Fuente 04: Guas de


observacin de aula de
medicin del desempeo
del docente.

Indicador 05: Durante la


fase de inversin se
construyen 06 aulas

Fuente 05: Contratos de


los servicios de
construccin y
habilitacin de
infraestructura escolar.

Indicador 06: Desde el


inicio del proyecto el
100% de las aulas
reciben mantenimiento
adecuado.
Indicador 07: Durante la
C.2. Suficiente y
adecuado mobiliario y fase de inversin se
adquieren 3 mdulos de
equipamiento.
mobiliario

Fuente 06: Contratos de


los servicios de
mantenimiento de
infraestructura escolar.
Fuente 07: Contratos de
los servicios de
adquisicin de mobiliario
y equipamiento escolar.

Supuestos
Hay una revisin
permanente de las polticas
que se requieren
implementar para mejorar
la calidad de la educacin
bsica.

Hay una adecuada


cobertura de la demanda de
alumnos por parte de la I.E
Jos Carlos Maritegui

La Gerencia Regional de
Educacin de La libertad
asigna en el presupuesto
anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento.

La Direccin del plantel


asigna en el presupuesto
anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento.

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Indicador 08: Desde el


inicio del proyecto el
100% del equipamiento y
mobiliario reciben
mantenimiento adecuado.
Indicador 09: Aplica por
lo menos 10 pruebas de
medicin de progreso en
el logro de los
aprendizajes a lo largo
del ao.
Indicador 10: Corrige el
100% de las tareas.
C.3. Acceso a

capacitaciones y
actualizaciones

A.1.1 Reconstruccin

y mejoramiento de
aulas

Indicador 11: Tiene


listado operativo de los
contenidos del ao.
Indicador 12: Tiene
calendario de los
contenidos del ao.
Indicador 13: Aplica el
90% de los contenidos
del currculo en el ao
escolar.
Indicador 14: Conoce
satisfactoriamente el
90% de los contenidos
del currculo.
Indicador 17: Costo total
de inversin s/.
889,720.00

Fuente 08: Contratos de


los servicios de
mantenimiento de
mobiliario y
equipamiento escolar.

Fuente 09: Entrevista al


docente

Fuente 10: Revisin del


cuaderno del alumno.

Los docentes siguen


activamente
recomendaciones del
Director as como
Asistencia Tcnica.

Fuente 11: Prueba a


docente.

Fuente 12: Factura de los


servicios de construccin
de las aulas.

Las aulas construidas y


habilitadas sern utilizadas
teniendo en cuenta los
estndares ptimos (ratio
alumnos/m2)

Fuente 13: Factura de los


servicios de construccin
de ambientes
complementarios.

Los ambientes construidos


sern utilizadas teniendo en
cuenta los estndares
ptimos (uso funcional)

ACCIONES:

A.1.2. Habilitacin y

acondicionamiento de
ambientes existentes
para la construccin de
Kiosco y SSHH para
nias, cobertura en
Indicador 18: Costo total
patio principal y
de inversin s/.
927,830.00
Mejoramiento
estructural de aulas
existentes en el
pabelln 3.

A.2.1. Adquisicin de
equipamiento y
mobiliario

Indicador 19: Costo total


de inversin s/.
31,610.00

Fuente 14: Facturas de


compra y comprobantes
de entrega de equipos y
mobiliario escolar.

Los equipos y mobiliario


son asignados a las aulas
correspondientes y se dan
las recomendaciones para
su uso adecuado.

A.3. Asistencia tcnica a


la Plana docente

Indicador 20: Costo total


de inversin s/. 6,500

Fuente 15: contratos de


asistencia tcnica,
facturas por los servicios
de actualizacin.

Los docentes participan


activamente en la asistencia
tcnica.

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A.4 Gastos
Administrativos de la
obras, expediente,
supervisin y evaluacin
expost del proyecto

Indicador 21: Costo total


de inversin s/.
347,631.00

Fuente 16: Factura de los


servicios de y contratos.

La obra cuenta con la


capacidad tcnica y
logstica.

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ASPECTOS
GENERALES

II. ASPECTOS GENERALES


2.1. Nombre del Proyecto
El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denomina: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA

N 80041 JOSE

CARLOS

MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD, dicho


proyecto se encuentra ubicado:
Departamento
Provincia
Distrito

: La Libertad

: Trujillo
: La Esperanza

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Direccin

: Jirn Baquijano y Carrillo Cuadra 14 S/N

Zona

: Urbano

Regin

: Costa

Cdigo de Local : 253969


Cdigo Modular

: 0216440

Nivel/ Modalidad: Primaria


RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo 04)
FUNCION

: 22 EDUCACION

PROGRAMA: 047 EDUCACION BASICA


SUBPROGRAMA: 0104 EDUCACION PRIMARIA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI EDUCACION
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
UNIDAD FORMULADORA:
Nombre

: Municipalidad Distrital de La Esperanza -Direccin de Desarrollo Urbano

Sector

: Gobierno Local

Pliego

: Gobierno local de La Esperanza

Telfono

: (044) 273077

Direccin

: Jr. Carlos Mara de Alvear N 999

Responsable

: Ing. Luis Ernesto Estrada Chvez


Director de Desarrollo Urbano

Formulador

: E con. Carlos Romero y E con. ngel Mendiburu

UNIDAD EJECUTORA:
Nombre

Municipalidad Distrital de La Esperanza

Sector:

Direccin de Desarrollo Urbano

Pliego:

Gobierno local de La Esperanza

Telfono

(044) 273077 - 273079

Direccin

Jr. Carlos Mara de Alvear N 999

Responsable :

Ing. Luis Ernesto Estrada Chvez


Director de Desarrollo Urbano

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Jefe de Obras:

Ing. Luis Alberto Pirgo Vsquez

Competencia de la Direccin de Desarrollo Urbano:


La Direccin de Desarrollo Urbano, tiene la funcin de ejecutar directamente o promover la
ejecucin de obras de infraestructura urbana de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal.
Capacidad de la Direccin de Desarrollo Urbano:
La Direccin por la funcin que le compete tiene experiencia en la formulacin de los Proyectos
de Pre inversin, la elaboracin de los Expedientes Tcnicos, y la ejecucin de las obras por
contrata o Administracin Directa, as mismo cuenta |n el personal Profesional, tcnico, y obrero,
adems de maquinaria pesada y otros equipos para la ejecucin de las obras.
Asimismo la Municipalidad Distrital de la esperanza, cuenta con los recursos tcnicos y logsticos
para llevar a cabo la ejecucin de este proyecto que busca priorizar el mejoramiento de la
Educacin en el Distrito.
2.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
El Proyecto a ejecutarse se plantea con la finalidad de dar solucin a la situacin de necesidad e
inadecuado estado actual de la infraestructura educativa en estudio.
La Municipalidad Distrital de la Esperanza: rgano formulador y ejecutor del proyecto, que
aprovechando la exigencia de los padres, docentes y alumnos de la Institucin Educativa N
80041 Jos Carlos Maritegui, por servicios de buena calidad y eficacia, pretende con este
proyecto mejorar la Educacin en el distrito de La Esperanza para un adecuado desarrollo en
los nios .
El proyecto a desarrollar, tiene como propsito solucionar el problema de infraestructura,
Equipamiento Mobiliario y Capacitacin que actualmente se presenta en la I.E. N 80041 Jos
Carlos Maritegui, del Distrito de La Esperanza, por la falta de adecuados espacios para
desarrollar sus actividades pedaggicas , adecuado equipamiento y Mobiliario y una adecuada
capacitacin
Las Autoridades Educativas ( docentes) y los Padres y Madres de Familia al percibir esta grave
situacin se han visto obligados a gestionar ante las autoridades locales el Mejoramiento de la
Institucin Educativa, debido a que actualmente carece de una adecuada infraestructura para
brindar un buen servicio a los alumnos del plantel educativo de nivel primario.
La

Gerencia Regional de Educacin La Libertad, prioriza dentro de sus planes el

Financiamiento para la adecuada operacin y mantenimiento y gestionar el financiamiento de


Inversin frente a cualquier tipo de desastres que se puedan producir.
Finalmente, la Municipalidad Distrital de La Esperanza previa evaluacin de campo del
requerimiento, se ha comprometido al financiamiento de la etapa de Pre inversin, y la
bsqueda del Financiamiento de la Inversin que demande el proyecto.

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Matriz de Involucrados

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GRUPOS
INVOLUCRADOS

Poblacion del
Sector

Alumnos

PROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIAS

Los nios se encuentran


estudiando en ambientes
inseguros, que estan
diseos de acuerdo a
normativa antisismica,
exponiendo en riesgo su
vida y su salud.

Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.

Seguimiento
organizado de la
Gestion de la IE.

Se sienten inseguros por


estudiar en ambientes
inadecuados.

Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Participacion activa
en la Formulacion del Compromiso mano de
PIP.
Asegurar los
obra etapa de
recursos para la
operacin
ejecucion inmediata.
mantenimiento.

Desercion Escolar y Bajos


Contar con una I.E. que
Compromiso de asistir
rendimientos por las
tenga los ambientes, el
a las capacitaciones .
inadecuadas condiciones de equipamiento de acuerdo a Mejorar la calidad de Apoyar en la busqueda
Docentes
enseanza.
los estandares
la enseanza.
del financiamiento.
Compromiso de
Lograr que la
financiar la etapa de
Gerencia Regional de
operacin y
Gerencia Regional
Educacion y MINEDU,
mantenimiento; y
de Educacion La
El servicio Educativo es
prioricen la solucion medidas de riesgo de
Libertad
deficiente
Mejorar el Servicio de la I.E
al problema.
desastres.

Alumnos y alumnas
estudian en ambientes
Madres y Padres inadecuados , ariesgando su
de Familia
seguridad.

Municipalidad
Distrital de la
Esperanza

Inadecuado Servicio
Educativo de la I.E N
80041 " Jose Carlos
Mariategui", para la
enseanza del nivel
primario del Distrito de la
Esperanza.

Que sus hijos puedan


estudiar su educacion
primario en una I.E
educativa que les brinde
confort y seguridad.

Mejorar el Servicio de la I.E


N 80041 "Jose Carlos
Mariategui", para una
adecuada enseanza.

Dotar de adecuados
ambientes y
equipamiento, de
Compromiso con la
acuerdo a los
mano de obra en la
estandares
operacin y
establecidos.
mantenimiento de la I.E

Apoyar en la
Preinversion.

Financiamiento Equipo
Formulador. Apoyo en
la busqueda de
financiamiento de
Inversion.

2.4. Marco de Referencia

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Antecedentes :
La institucin Educativa en mencin se ubica en el Barrio 2 del Sector Central del Distrito de La
Esperanza, jurisdiccin de la Provincia de Trujillo y Departamento de La Libertad.
Inicialmente fue una escuela particular a cargo de la Srta. Profesora Consuelo Rojas Rodrguez
hasta 1960, a partir del 27 de setiembre de 1960 el Ministerio de Educacin crea la I.E. 80041
Gracias a R.M. 15566 del 27 de setiembre de 1960. Siendo su primera Directora Sra. Profesora
Mara Candelaria Carranza de la Piedra hasta 1968. A partir de esa fecha asume la Direccin la
Profesora Elizabeth Iglesias de Araujo hasta 1983. Desde fines de 1983 asume la Direccin el
Profesor Segundo Snchez Alfaro hasta la fecha.
La institucin Educativa se funda en el ao de 1955 por Iniciativa de Padres de Familia del sector
con mencin a: Sra. Mercedes Len Alva, Sr. Manuel Parravicini; Sr. Antonio Villanueva
Bacilio, Sra. Martha Pinillos y otros. Inicialmente funcion en el mismo local con esteras.
En 1958 El Club de Leones construye 03 aulas de adobe.
En 1965 (Gobierno de Fernando Belande) construye 03 aulas de material noble (ya no existen).
En 1986 la APAFA construy 1 Pabelln con 03 aulas, el Suministro y la Sub Direccin
Servicios Higinicos y Depsito. (1er nivel).
En 1994 FONCODES construye 06 aulas en dos niveles.
En 2000 INFES construye 07 aulas, la Direccin y la Biblioteca.
En el ao 2000 la APAFA termina el segundo piso del Pabelln que inici en el ao 1986.
En 2006 Solaris Per construye 03 aulas.

Marco Normativo:
El presente estudio se ha elaborado con el fin de solucionar la problemtica de esta institucin,
estando enmarcado dentro de los planes Nacional, Regional y distrital

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Dentro de los Planes Nacional el PIP se enmarca en los objetivos del Proyecto Educativo
Nacional Al 2021: La Educacin que queremos para el Per, aprobado con Resolucin Suprema
N 001-2007-ED ,que tiene por visin:
Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al mundo letrado,
resuelven problemas, practican valores, saben seguir aprendiendo, se asumen ciudadanos
con derechos y responsabilidades y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y del pas
combinando su capital cultural y natural con los avances mundiales
Sus objetivos Estratgicos :
OBJETIVO ESTRATGICO 1: OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE
IGUAL CALIDAD PARA TODOS
Resultado 1: La primera infancia es prioridad nacional
Resultado 2: Trece aos de buena educacin sin exclusiones
OBJETIVO ESTRATGICO 2: ESTUDIANTES E INSTITUCIONES QUE LOGRAN
APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE CALIDAD
Resultado 1: Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo personal y el progreso
e integracin Nacional
Resultado 2: Instituciones acogedoras e integradoras ensean bien y lo hacen con xito
OBJETIVO ESTRATGICO 3: MAESTROS BIEN PREPARADOS QUE EJERCEN
PROFESIONALMENTE LA DOCENCIA
Resultado 1: Sistema integral de formacin docente.
Resultado 2: Carrera pblica magisterial renovada.
OBJETIVO ESTRATGICO 4: UNA GESTIN DESCENTRALIZADA, DEMOCRTICA,
QUE LOGRA RESULTADOS Y ES FINANCIADA CON EQUIDAD
Resultado 1: Gestin educativa eficaz, tica, descentralizada y con participacin de la ciudadana.
Resultado 2: Educacin financiada y administrada con equidad y eficiencia.
OBJETIVO ESTRATGICO 5: EDUCACIN SUPERIOR DE CALIDAD SE CONVIERTE EN
FACTOR FAVORABLE PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD NACIONAL
Resultado 1: renovado sistema de educacin superior articulado al desarrollo.
Resultado 2: se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha contra la pobreza.
Resultado 3: centros universitarios y tcnicos forman profesionales ticos, competentes
y productivos.
OBJETIVO ESTRATGICO 6: UNA SOCIEDAD QUE EDUCA A SUS CIUDADANOS Y
LOS COMPROMETE CON SU COMUNIDAD.
Resultado 1: Gobiernos Locales democrticos y Familias promueven Ciudadana
Resultado 2: Empresas, Organizaciones y lderes Comprometidos con la Educacin
Resultado 3: Medios de Comunicacin asumen con iniciativa su Rol Educador
El proyecto se enmarca dentro Lineamientos de poltica del sector: Educacin de apoyar la
construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando la operatividad de la

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misma.
Asimismo dentro del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional al 2021 se enmarca
en el EJE ESTRATEGICO II: DESARROLLO SOCIO CULTURAL que tiene como objetivo
estratgico que: La poblacin de la Regin cuenta con acceso total a la educacin es accesible,
moderna y adecuada a la realidad, con dominio de valores ticos y morales, que forma personas
cognoscentes, creativas, competitivas y tiles para la sociedad.
El proyecto se cie dentro del Eje de Desarrollo Social Humano de la Municipalidad Distrital de
La Esperanza al 2020, que tiene como objetivo estratgico: El Desarrollo Educativo
participativo e intersectorial, promoviendo el desarrollo humano integral , basado en valores,
educacin, salud, empleo, cultura e identidad distrital para mejorar la calidad de vida de
la poblacin , fomentando la seguridad integral de la poblacin, integrando acciones cvicas de
prevencin, capacitacin y control de la ciudadana para erradicar todo tipo de violencia urbana
en el distrito
Segn el clasificador SNIP, este PIP se enmarca en la funcin 22: Educacin, programa 047:
Educacin Bsica, subprogramas 0104: Educacin Primaria; Sector Responsable (Segn anexo
SNIP 04 EDUCACION) y comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de
competencias bsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y
12 aos de edad y las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la
educacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos
vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y
el acceso a la enseanza superior.
El presente proyecto de inversin a nivel de perfil se enmarca dentro del marco de la Ley N
27293 -Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

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IDENTIFICACION

III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
a) El rea de Influencia y rea de estudio :
Ubicacin de la Institucin Educativa: La Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos
Maritegui, se ubica en la Mz. 04, lote 01 del Barrio 02, Sector Central del Distrito de la
Esperanza.

UBICACIN MACRO

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UBICACIN REGIONAL

UBICACIN DISTRITAL DE LA ESPERANZA

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La Institucin Educativa se ubica en la zona central del Distrito de la Esperanza a una altitud promedio de
40 msnm y a una distancia de 500m aproximadamente de la plaza de Armas del Distrito de la Esperanza.
En cuanto a las caractersticas del Sector, este no presenta mayores problemas, puesto que se puede
indicar que el 100% de sus calles se encuentran pavimentadas en buen estado, cuentan con veredas en un
90%, y algunas en construccin como parte de un proyecto de infraestructura vial, se cuenta con los
servicios de agua, alcantarillado, energa elctrica, telfono, internet y tele cable, adems se observo que
dentro del rea de influencia se cuenta con los principales servicios, como puesto de salud, mercados,
centros comerciales, Municipalidad, comisaria, etc.
Dentro del rea de influencia del proyecto no se cuenta con ningn tipo de fabrica , ha excepto de 02 grifos
de combustible que proveen gas ,gasolina y petrleo, los mismos que se encuentran ubicados a una
distancia de 638m y 937m respectivamente de la Institucin Educativa a intervenir.
Para determinar el rea de influencia del proyecto se ha tomado un radio normativo de 1,500m (fuente:
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica

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del Sector Educacin a nivel de Perfil), para lo cual se presenta el plano de ubicacin del rea de
Influencia.

ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA AFECTADA

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No se han presentado evidencias de peligros naturales en el sector ha intervenir (Sector Central), por el
contrario es un sector consolidado provisto de servicios bsicos, pistas y veredas, sin antecedentes de haber
sufrido algn tipo de desastre natural o de encontrarse expuesta ante un posible hecho similar. Sin embargo
de acuerdo a la inspeccin de campo realizada por nuestro equipo formulador se realizo el anlisis de
riesgos para identificar los peligros y vulnerabilidades (Pautas Metodolgicas para la incorporacin del
anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de Inversin pblica).
FORMATO N 1 . IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO
I.E N 80041 " JOSE CARLOS MARIATEGUI
PARTE A. Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la Zona
1. Existen Antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames toxicos
Otros

NO
X
X
X
X

COMENTARIOS

Sismos pero no de gran intensidad


X
X
X
X
X
X
X

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo analisis ? Que tipo de
peligros ?
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje/ Nevada
Sismos
Sequias
Huaycos
Derrumbes/ Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames toxicos
Otros

NO
X

COMENTARIOS
Fenomenos del Nio

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores
durante la vida util del proyecto ?
SI

NO

COMENTARIOS

X
3. La Informacion existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar
decisiones para la formulacion y evaluacion de proyectos ?
SI
X

NO

COMENTARIOS

Fuente : Elaborado por el Formulador

Tambin se debe manifestar que anualmente Defensa Civil realiza una inspeccin tcnica a todas las
Instituciones educativas del Distrito, en la cual el Sr. Director nos manifest que la una de las

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observaciones de Defensa Civil fue la reconstruccin de aulas del pabelln 1 y pabelln 2 debido a
que estas no fueron construidas teniendo en cuenta los estudios de suelos, pruebas tcnicas y
parmetros que se exige el RNE y criterios normativos de Diseo de locales escolares del MINEDU.
b) Los Servicios en los que intervendr el PIP:
b.1. Infraestructura :
La Institucin educativa en estudio, cuenta con un rea total de terreno de 7,099.65 m2, de los
cuales 3,474.86 m2 se encuentran construidos en dos niveles de material noble.
En el Primer Nivel : Se cuenta con ingreso principal que da a la calle Baquijano y Carrillo, este
acceso tiene un ancho de 3.15m y una rampa de 6.45mde longitud, ingresando a la mano
izquierda se cuenta con un ambiente de 80.37 m2 en la cual funciona la Sub direccin , secretaria
y sala de espera, este ambiente construido de material noble en buenas condiciones, sin embargo
el espacio se encuentra distribuido inadecuadamente, continuando a lado izquierdo del ingreso
principal tambin se cuenta con una batera de SSHH para profesores y alumnos , estos en
buenas condiciones y al costado de este se encuentra una rea en la cual se encuentra ubicado el
tanque elevado.
En el centro de la Institucin Educativa se encuentra ubicada una losa de usos mltiples de
159.31 m2 de rea que sirve de patio de formacin y actividades deportivas, esta losa se
encuentra en buenas condiciones.
En lado izquierdo a la losa de usos mltiples se encuentra ubicado un pabelln conformado de 3
aulas construidas de material noble en adecuadas condiciones de confort y habitabilidad, y al
costado de estas se ubica la escalera de acceso al 2 piso que tiene una ancho de 3.70m en buenas
condiciones y debajo de esta se ubica una oficina de Educacin Fsica.
En lado izquierdo tambin se ubica una rea de 161.13 m2para juegos de los nios que estn en
regulares condiciones.
En el lado derecho del ingreso principal se ubica la sala de usos mltiples con escenario interior
con un rea de 199.76 m2, este construido de material noble, sin embargo por el paso de los aos
y falta de condiciones tcnicas de construccin apropiada la infraestructura se encuentra en
inadecuadas condiciones de seguridad, puesto que su estructura se encuentra deteriorada, por lo
que es necesario considerar el reforzamiento estructural de las columnas y zapatas.
En el extremo derecho a la losa de usos mltiples se ubica un estrado principal el cual se
encuentra en buen estado, sin embargo no cuenta con ningn tipo de cobertura al igual que el
patio principal. En este mismo extremo derecho tambin se ubica una escalera de acceso al
segundo piso la misma que debe ser reubicada por estar interrumpiendo la accesibilidad al
pabelln derecho de aulas y asimismo en este lado derecho se ubica un ingreso secundario que da
a la calle Jos Tadeo Monagas, el ancho de ingreso es 2.66m, y una rampa de 17.87 m de
longitud, en buenas condiciones de transitabilidad.
En este extremo derecho tambin se ubica un pabelln de 3 aulas en inadecuadas condiciones,

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construidas sin tener en cuenta parmetros tcnicos antissmicos para infraestructura educativa; al
mismo costado de estas aulas tambin se ubica una ambiente para almacn con un rea de
33.50m2, ocupando un espacio inadecuado.
En el extremo derecho tambin se ubica una batera de SS HH para nios, el cual necesita
rehabilitarse, por encontrarse en deplorables condiciones.
Frente al ingreso principal se encuentra ubicado un Kiosco en inadecuadas condiciones, un
pabelln de 3 aulas en malas condiciones con techo de eternit, una aula destinada para inicial, 01
direccin, 01 ambiente para copias, escalera, almacn provisional y jardineras todas estas en
inadecuadas condiciones.
Para mayor detalle y precisin se adjunta plano de planta de 1 Nivel estado actual.
ALMACN
PROVISIONAL

REJA

REJA

SS.HH.
NIOS
P-2

DIRECCION
AULA
INICIAL

COLUMPIOS

AULA

AULA

PROYECCIN DE
TANQUE ELEVADO

AULA

COPIAS

P- 2

MADERA

REJA

JARDN
V- 2

OFICINA
DE EDUACION FISICA

V- 2

INGRESO SECUNDARIO

REJA

RAMPA

P-8

KIOSKO
PLANCHA DE ACERO

V-6

V-6

P-1
V-7

AULA

AULA

MANUEL CEDENO

V-7

V-7

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

P-1

ALMACN

V-7

V-7

V-7

ESTRADO

JOS TADEO

AULA

AULA

P-1
V-7

AULA
MURO
BAJO

LOSA DEPORTIVA MULTIPLE

V-7

V-7

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

AULA

REJA

CANALETA

REJA

LAVADERO

RAMPA

REJA
P-7

V-6

P-2

SS.HH.
PROFESORES

SS.HH. ALUMNOS

PROYECCIN DE TANQUE
ELEVADO

P-4

SUB DIRECCIN

RAMPA

SUM

ESCENARIO

V-6

INGRESO PRINCIPAL

BAQUIJANO Y CARRILLO

En el Segundo Nivel: En este nivel se ubican 6 aulas construidas de material noble en buenas
condiciones, 3 aulas que se ubican encima de la sala de Usos Mltiples en condiciones
inadecuadas de seguridad porque su estructura se encuentra deteriorada, 2 escaleras de acceso al 1

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primer piso, de las cuales una se encuentra en buenas condiciones y la otra en malas condiciones,
adems se ubica tambin una ambiente para almacn de libros y sala de computo en condiciones
regulares.
Tambin se adjunta plano de 2 Nivel para mayor detalle, en que se encuentra el estado actual.

TANQUE ELEVADO

ALMACEN DE
LIBROS
SALA DE COMPUTO

P-1

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

SALA DE
PROFESORES

SALA
DE MUSICA

AULA

AULA

AULA

Como se ha podido identificar la situacin actual de la I. E, aun son deficientes para brindar el
servicio, puesto que se requiere de nuevos ambientes como una sala de computo con un rea
adecuada para el desarrollo pedaggico, un ambiente para la Banda de la I.E, un ambiente donde
funcione un ambiente para tpico, y rehabilitar algunos ambientes que se encuentran en mal
estado.
A continuacin se describe el estado de las aulas existentes en la Institucin Educativa.

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Situacin actual de la infraestructura de la I.E Jos Carlos Maritegui (2011)
AMBIENTES DISPONIBLES
N

Aulas

1
2
3

A1
A2
A3

Area del Aula


(m2)
68.06
62.85
59.69

A4

62.10

5
6
7

A5
A6
A7

47.52
38.53
57.86

A8

56.54

A9

59.82

10

A10

60.99

11
12
13
14
15
16
17
18
19
OTRAS AULAS

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

68.06
62.85
59.69
56.54
59.82
60.99
64.37
65.41
68.38
1140.06

21

A21

95.04

Operativa
Operativa
Operativa

Grado de
Adecuacin
Adecuada
Adecuada
Adecuada

Operativa
Inaopertiva
Inaopertiva
Operativa

Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada

Ninguna
Reconstruccion
Reconstruccion
Reconstruccion

Operativa

Inadecuada

Mejoramiento

Operativa

Inadecuada

Mejoramiento

Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada

Mejoramiento
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Reconstruccion
Reconstruccion
Reconstruccion
Ninguna
Ninguna
Ninguna

Operativa
Operativa

Inadecuada
Adecuada

Mejoramiento
Ninguna

Operativa

Adecuada

Ninguna

Estado

Recomendacin
Ninguna
Ninguna
Ninguna

22

A22

36.15

23

A23

17.96

24

SUM

199.89

Operativa

Inadecuado

25
26

SUB DIRECCION
DIRECCION

80.37
32.94

Operativa
Operativa

Adecuada
Adecuada

51.19

Inaoperativa

Inadecuada

Mejoramiento

30.87

Operativa

Adecuada

Ninguna

PARA ALUMNOS

26.53

Operativa

Adecuada

Ninguna

PARA DOCENTES

25.34

Operativa

Adecuada

Ninguna

PARA NIOS

31.13

Operativa

Inadecuada

Mejoramiento

Observaciones
en buen estado
en buen estado
en buen estado (
extraoficial para
Nivel Inicial)
Mal estado
Mal estado
Mal
estado
Reforzamiento
estructural
Pabellon 3
Reforzamiento
estructural
Reforzamiento
estructural
Pabellon 3
en buen estado
en buen estado
en buen estado
Mal estado
Mal estado
Mal estado
en buen estado
en buen estado
en buen estado

Sala de computo y
almacen de libros
sala de Musica
Aula de Educacion
Fisica

OTROS AMBIENTES

27
28
SERVICIOS HIGIENICOS

SALA DE
PROFESORES
Fotocopiador
a

Necesita mejorar y
Reforzamiento de
reforzar su
columnas y zapatas
estructura
Ninguna
Ninguna

Adecuar para nias

PANEL FOTOGRAFICO DE LA SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

33

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Fachada Principal de la I.E por la calle Baquijano y Carillo.

34

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Vista Interior de la I.E donde se aprecia patio central y estrado principal.

35

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Aulas que necesitan ser mejoradas, por las inadecuadas condiciones en que se encuentran.

Servicios Higinicos que necesitan acondicionarse para las nias.

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Ambiente de Kiosco ubicado en lugar inapropiado.

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Aulas en inadecuadas condiciones que necesitan mejoramiento.

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rea de juegos para la recreacin de los nios menores.

39

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Vista interior de los SS.HH para los alumnos de la I.E

b.2 Equipamiento y Mobiliario: En cuanto al equipamiento y mobiliario de la institucin

40

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educativa a continuacin se detalla se describe su estado actual.


OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
ESTADO
DESCRIPCION

BUENO

REGULAR

MALO

TOTAL

AMPLIFICADOR DE AUDIO

BALON DE GAS

BANCO DE MADERA

12

BOMBA FUMIGADORA

CARPETA DE MADERA PARA DOSPERSONAS


CARPETA DE MADERA UNIPERSONAL
COCINA A GASMARCA SURGE
COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL

17

20

14

40

54

38

38

CORNETA. COLOR PLOMO

14

14

ESCRITORIO DE MADERA

16

17

ESCRITORIO DE METAL

ESTABILIZADOR

12

29

41

ESTANTE DE METAL

12

12

IMPRESORA

LIRA

LUSTRADORA ELECTRICA

MAQUINA DE ESCRBIR MECANICA

430

177

146

753

MESA DE METAL

MESA DE REUNIONES

MICROFONO

MODULO DE MADERA

MONITOR A COLOR

MOSTRADOR DE MADERA

NAPOLEON

PANDERETA

PIZARRA ACRILICA

PIZARRA DE MADERA

RADIOGRABADORA

REPRODUCTOR DE DISCO

ESTANTE DE MADERA

MESA DE MADERA

SILLA FIJA DE MADERA

543

430

227

1,200

SILLA FIJA DE METAL

SILLA GIRATORIA

SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA

TAMBOR

TAROLA

TECLADO

TELEVISOR A COLORES

UNIDAD CENTRAL DE PROCESO

TOTAL DE REGISTROS

2,236

Fuente: Inventario de Mobiliario de I.E Maritegui.

b.3 Recursos Humanos: En la actualidad la institucin educativa cuenta con el siguiente

41

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personal humano:

Situacin Actual de los Recursos Humanos


Personal

Cantidad

Director

Sub Director

01 Docente de Inicial (Extraoficial)

Docentes de Aula

33

Profesor de Educ. Fsica

Trabajo Servicio

TOTAL

40

Fuente: Ver Anexos Planillas de Personal de I.E Maritegui.

b.4 Actual Servicio Educativo: En la actualidad la I.E brinda el servicio Educativo para nivel
primario mixto (nios y adolescentes entre las edades de 5 a 17 aos), el servicio se da en dos
turnos maana y tarde; tambin se cuenta con aula donde viene funcionando el nivel inicial sin
embargo este es extraoficial puesto que no cuenta con el reconocimiento del MINEDU, por ello
no se ha tomado en cuenta la demanda.
Los nios y nias que asisten a esta I.E son provenientes de los sectores aledaos y sus
condiciones son de estrado medio, algunos nios son provenientes de Asentamientos Humanos
de la parte alta del Distrito.
Los docentes reciben de tres a cuatro capacitaciones anuales por parte del MINEDU, sin
embargo se requiere reforzar con nuevos talleres y seminarios para que los docentes puedan
mejorar su enseanza.

b.5 Anlisis de Vulnerabilidad:


Exposicin:
El proyecto se encuentra ubicado en el Barrio 02 Sector Central del Distrito de la Esperanza, el
cual no se encuentra expuesto a ningn tipo de peligro, ya que es una zona urbana consolidada,
que no presenta ningn historial de algn tipo de peligro suscrito en la zona, sin embargo est
expuesto a sismos leves que pudieran suceder provocados por la naturaleza.
Fragilidad:
Dentro de la vulnerabilidad se percibe que la I.E cuenta con algunos ambientes construidos sin
criterios tcnicos de la norma antissmica, adems el tipo de material utilizado en parte de la
infraestructura no es la correcta, por lo que es necesario su mejoramiento y remodelacin para
construir una adecuada infraestructura.
La

topografa donde se ubica la

I.E es llana y no presenta mayores problemas para la

construccin de la infraestructura.
Resiliencia:
En caso de ocurrir algn desastre natural como un sismo severo que genere graves consecuencias,
en la zona del proyecto, se cuenta con infraestructuras pblicas y servicios de salud para

42

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situaciones de emergencia.
Para lo cual se adjunta el informe de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por
exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto (Pautas metodolgicas para la incorporacin del
anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica).
FORMATO N 2: LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIN,
FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO I.E N 80041 " JOSE CARLOS MARIATEGUI
FORMATO N 3: IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA

I.E N 80041 " JOSE CARLOS MARIATEGUI


PREGUNTAS

SI

NO

COMENTARIOS

A. Anlisis de Vulnerabilidade s por Exposicin (localizacin)


X
GRADO
DE VULNERABILIDAD

1. La localizacin
FACTOR
DE escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones VARIABLE
de peligro, es posible, tcnicamente
VULNERABILIDAD

X
Bajo

, cambiarla ubicacin del proyecto a una zona menos expuesta?

(A) Localizacion
del(tamao,
proyecto
respecto
B. Anlisis de Vulnerabilidade
s por Fragilidad
tecnologa)
Exposicion

de la condicion de peligro

SI

(B) Caracteristicas del terreno

X
NO
X

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo

Fragilidad

(C ) Tipo de Construccion

(D) Aplicacin de normas de construccion


Actividad
de la
de infraestructura de que(E
se )trate?
Ejemplo:Economica
norma antissmica.

zona

Medio

COMENTARIOS
La construccion actual no se encuentra
construida de acuerdo a norma
antisismica, sin embargo en el PIP se
X
plantea la construccion de la
infraestructuraX teniendo en cuenta
todas las normativas constructivas
X
para Educacion.

2. Los materiales de construccin


consideran
las caractersticas
geogrficas y fsicas de la
(F)Situacion
de pobreza
de la zona

zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha

(G) Integracion institucional de la zona

considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el dao por humedad o lluvias intensas?

Resilencia

(H)las
Nivel
de organizacin
la poblacion
3. El diseo toma en cuenta
caractersticas
geogrficasde
y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: El diseo del puente
ha tomado en cuenta
el nivel
de las avenidas
cuando ocurre
Fenmeno
(I) Conocimiento
sobre
ocurrencia
de desastres
porelparte
de la

Alto

poblacion

El Nio, considerando sus distintos grados de intensidad?

(J) Actitud de la poblacion frente a la ocurrencia de desastres

X
X

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de

(K) Existencia de Recursos Financieros para respuesta ante desastres

ejecucin del proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada considerando que hay pocas
abundantes lluvias
y por
ende de grandes volmenes de agua?
Fuentede: Elaborado
por el
Formulador

5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona
de ejecucin del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin propuesta considera que la zona
es propensa a movimientos telricos?

6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto toman en cuenta las caractersticas
geogrficas,climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha tomado en cuenta
que en la poca de lluvias es mucho ms difcil construir la carretera, porque se dificulta la operacin de la maquinaria?

C. Anlisis de Vulnerabilidade s por Resilie ncia

SI

1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la

provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

2. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atencin de

emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia),

para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?

NO

COMENTARIOS
De existir un desastre que impida
brindar el servicio en la I.E, sera
necsario trasladar a los alumnos a
otras I.E dentro del ambito de
influencia, o debera habilitarse
provisionalmente aulas en lugares
publicos, ya sea el coliseo de la
esperanza, Plaza de Armas, etc.
En la actualidad no existe mecanismos
financieros,
para
atender
ante
cualquier
desastre que pudiera
suceder en la zona. Sin embargo en la
actualidad Defensa Civil tiene la labor
de concientizar a la poblacion para
previnir y estar preparados para
X cualquier evento natural.
La secretaria Tecnica de Defensa Civil
de la MDE, viene trabajando con la
poblacion para sensibilizarlos para
que esten preparados ante cualquier
desastre.

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est
incluyendo mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/ o organizativos para hacer frente a los daos ocasionados
por la ocurrencia de desastres?

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve afectado

por una situacin de peligro?

De existir algun desastre natural en la


I.E, se podra prever atraves de un PIP
de emergencia la reconstruccion de la
I.E
Defensa Civil ha sealado los lugares
de seguridad dentro del centro
educativo , ya la vez viene realizando
simulacros , asimismo a formado las
brigadas de seguridad en la I.E

Fuente : Elaborado por el Formulador

GRAVEDAD DE LA SITUACIN QUE SE INTENTA MODIFICAR


Temporalidad: La Institucin educativa N 80041 desde el ao 2006 en que construyo el
ultimo pabelln de 03 aulas con apoyo de SOLARIS, hasta la fecha no ha hecho nada por

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mejorar su infraestructura educativa, puesto que por la falta de presupuesto para poder
intervenir en el mejoramiento, el servicio educativo se ha venido brindando en inadecuadas
condiciones , lo cual ha puesto en riesgo la salud y bienestar de los nios, y esto ha sido
percibido por las autoridades locales para buscar una solucin al problema.
Relevancia: La importancia de revertir la situacin actual de la IE N 80041 es fundamental
para la realizacin de los objetivos planteados en este estudio pues la intervencin con el
proyecto permitir que la poblacin estudiantil de la IE N 80041 logren desarrollar sus
actividades acadmicas en ambientes adecuados, mejorando as el nivel de formacin
educativa de los nios.
Grado de avance: El problema que se presenta en el rea a intervenir est referido bsicamente
a la inadecuada oferta de servicio de la IE Jos Carlos Maritegui, la misma que es Deficiente
por la inadecuada infraestructura educativa, la misma que se

encuentra afectando a la

poblacin estudiantil del rea de influencia (poblacin efectiva) que para el ao 2021
ascendera 915 nios
INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCION
A la fecha el Gobierno central (MINEDU), no ha hecho nada por mejorar la situacin actual
que se percibe en la I.E; sin embargo el Director conjuntamente con los padres de familia a
gestionado ante diversas instituciones el apoyo para la Construccin de su I.E, asimismo el
Gobierno Local de la Esperanza ha escuchado la preocupacin de los padres y en busca de
mejorar la educacin de su distrito ha decido apoyar con el estudio de pre inversin del proyecto
y gestionar su ejecucin.
c) Los Involucrados en el PIP:
Poblacin Total : La Poblacin Total afectada por la situacin actual son los 151,845
habitantes del distrito de La Esperanza segn el censo 2007, de los cuales aproximadamente el
48.48% son varones y el 51.52% son mujeres, los mismos que representan el 18.70% de la
poblacin de la Provincia de Trujillo; asimismo la poblacin de nios entre 5 y 11 aos
representan el 13.08% de la poblacin total del distrito; la tasa de crecimiento anual del
Distrito de La esperanza es de 2.64%, mientras que la densidad de ocupacin de 9,764.95
hab/km2, siendo este el distrito con mayor extensin territorial con 15.55 Km2 y son los que
perciben el retraso en la educacin de los nios y nias del Distrito.
Poblacin Referencial: La poblacin Referencial del proyecto, est comprendido por la
poblacin total del rea de Influencia que corresponde al Sector Central (Barrios 1, 2,3, 4,5
y 6), A.H Manuel Seoane, A. H Virgen de la Puerta y A.H Simn Bolvar; dicha poblacin
asciende a 24,970 habitantes.
Poblacin Demandante Potencial: La Poblacin Potencial son los nios de 5 a11 aos que
viven dentro del rea de influencia

y que requieren del servicio educativo de dicha

institucin y que de acuerdo al Censo del INEI, son aproximadamente 3,284 nios y nias
distribuidas dentro del rea de influencia..

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Poblacin Demandante Efectiva: La Poblacin Efectiva, son aquellos a quien est dirigido
el proyecto y son los nios que estudian actualmente en la Institucin Educativa que de
acuerdo a las nominas de matrcula del ao 2011, suman 855 alumnos de nivel primario, que
lindan entre las edades de 5 y 11 aos respectivamente, as mismo dentro de la I.E se
cuenta con 2 a 3 casos especiales de nios de 16 a 17 aos, que aun no han culminado la
primaria debido a factores sociales, econmicos, de salud, etc.
Caractersticas Socio Econmicas de la Poblacin Referencial:
Actividad Econmica.-La principal actividad productiva del distrito de la Esperanza,
donde se ubica el proyecto es la industria, (Calzado, curtiembre, Metal- Mecnica y
carpintera) y la construccin civil que en su conjunto son actividades ms representativas.
La gran mayora de la poblacin de la zona de La Esperanza son de escasos recursos
econmicos, se dedican principalmente al rubro de comercio y el brindar servicios, adems
otros trabajan en la zona de Trujillo.
Infraestructura Educativa.-El distrito de La Esperanza cuenta con 9 colegios Nacionales,
6 escuelas estatales, 25 Instituciones Educativas privado, 26 centros de educacin inicial
domiciliarias, 55 jardines infantiles Municipales, 4 escuelas parroquiales, 2 institutos
pedaggicos, 1 instituto tecnolgico, 1 escuela para nios especiales.
Infraestructura de Salud.-El distrito de La esperanza cuenta con 1 hospital de seguro
Social, 1 centro de salud materno, 5 postas mdicas.
Saneamiento Bsico.-El Distrito La Esperanza, cuenta con servicios de luz elctrica, agua,
red de alcantarillado con conexiones, servicios de telefona e internet.
Asentamiento Humano Transporte.- El distrito de la Esperanza, cuenta con 15 lneas de
servicio de transporte.
Caractersticas Culturales.- El distrito de La Esperanza, tiene una tasa de analfabetismo
baja.
Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES del ao 2006, con indicadores actualizados con el
Censo del ao 2007 del Instituto Nacional de Estadstica.
A continuacin se detallan los indicadores socioeconmicos a nivel de distrito.
Poblacin ao 2007

Poblacin Rural

Quintil ndice de pobreza

Nivel de Pobreza

% de Poblacin sin Agua

151,845
0%
4
regularmente pobre

9%

% de Poblacin sin desge/letrinas

4%

% de Poblacin sin electricidad

10%

% de mujeres analfabetas

6%

% nios de 0 12 aos

25%

Tasa de Desnutricin de 6 9 aos


ndice de Desarrollo Humano

11%
:

0.6285

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MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla
Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR

Matriz de Involucrados
Al realizar la matriz de los involucrados se puede observar que los intereses de cada grupo que
apuntan a una misma causa que es el bienestar de la poblacin educativa, para lo cual
intervendrn desde sus competencias para lograr en conjunto este fin.
En el siguiente cuadro, se han colocado a los actores involucrados dentro del PIP, sus situaciones
negativas observadas por el grupo de involucrados respectivo (problemas percibidos) as como
los intereses de cada grupo de involucrados, que no son ms que los resultados que consideran
importante obtener del proyecto, los mismos que estn directamente relacionados con los
problemas percibidos, de esta manera obtuvimos la siguiente matriz:

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GRUPOS
INVOLUCRADOS

Poblacion del
Sector

Alumnos

Docentes

Gerencia
Regional de
Educacion La
Libertad

PROBLEMAS

INTERESES

ESTRATEGIAS

Los nios se encuentran


estudiando en ambientes
inseguros, que estan
diseos de acuerdo a
normativa antisismica,
exponiendo en riesgo su
vida y su salud.

Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.

Seguimiento
organizado de la
Gestion de la IE.

Se sienten inseguros por


estudiar en ambientes
inadecuados.

Que se mejore la
infraestructura de la
Institucion Educativa, que se
mejore su equipamiento y
mobiliario , adecuada
capacitacion a los docentes.

Participacion activa
en la Formulacion del Compromiso mano de
PIP.
Asegurar los
obra etapa de
recursos para la
operacin
ejecucion inmediata.
mantenimiento.

Desercion Escolar y Bajos


Contar con una I.E. que
Compromiso de asistir
rendimientos por las
tenga los ambientes, el
a las capacitaciones .
inadecuadas condiciones de equipamiento de acuerdo a Mejorar la calidad de Apoyar en la busqueda
enseanza.
los estandares
la enseanza.
del financiamiento.
Compromiso de
Lograr que la
financiar la etapa de
Gerencia Regional de
operacin y
Educacion y MINEDU,
mantenimiento; y
El servicio Educativo es
prioricen la solucion medidas de riesgo de
deficiente
Mejorar el Servicio de la I.E
al problema.
desastres.

Alumnos y alumnas
estudian en ambientes
Madres y Padres inadecuados , ariesgando su
de Familia
seguridad.

Municipalidad
Distrital de la
Esperanza

ACUERDOS Y
COMPROMISOS

Inadecuado Servicio
Educativo de la I.E N
80041 " Jose Carlos
Mariategui", para la
enseanza del nivel
primario del Distrito de la
Esperanza.

Que sus hijos puedan


estudiar su educacion
primario en una I.E
educativa que les brinde
confort y seguridad.

Mejorar el Servicio de la I.E


N 80041 "Jose Carlos
Mariategui", para una
adecuada enseanza.

Dotar de adecuados
ambientes y
equipamiento, de
Compromiso con la
acuerdo a los
mano de obra en la
estandares
operacin y
establecidos.
mantenimiento de la I.E

Apoyar en la
Preinversion.

Financiamiento Equipo
Formulador. Apoyo en
la busqueda de
financiamiento de
Inversion.

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3.2. Definicin del problema y sus causas


En el diagnstico anterior, pudimos observar que la Institucin Educativa Carlos Manuel Rosse, no
rene las condiciones de infraestructura adecuadas para brindar el servicio educativo en optimas
condiciones, esto por falta de ambientes para las prcticas deportivas y culturales lo que ha ocasionado
la incomodidad de los alumnos que deben realizar sus actividades en lugares externos a la IE, todo
esto sumado a problemas en el mobiliario, equipamiento y capacidad docente, podemos definir que el
problema central es:

Deficiente oferta de Servicios Educativos en la I.E Jos Carlos Maritegui


3.2.1. Identificar las causas del problema principal

Una vez determinado el problema central, se han identificado las causas que lo originan,
estas son:
1. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes.
2. Escasa disponibilidad de recursos fsicos.
3. Escasa disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.
4. Baja complementacin profesional de los docentes.
5. Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipamiento.
6. Poco acceso a capacitaciones y actualizaciones.
7. Insuficientes e inadecuados materiales educativos.
8. Escasa provisin de material educativo a los alumnos.
9. Deficiente seleccin y elaboracin de material de enseanza de clase.
10. Deficiente criterio en la disposicin del nmero de alumnos por aula.
11. Deficiente abastecimiento de los servicios bsicos.
3.2.2. Seleccionar y justificar las causas relevantes

Luego de analizar las relaciones de las diversas causas que ocasionan esta situacin
negativa (problema central) se ha optado por descartar las siguientes:

Idea 2: Escasa disponibilidad de recursos fsicos se encuentra inmerso dentro de la


idea 3.

Idea 11: Deficiente criterio en la disposicin del nmero de alumnos por aula se encuentra
inmerso dentro de la idea 1.

Idea 12: Deficiente abastecimiento de los servicios bsicos, porque de acuerdo con el
diagnstico presentado previamente no es realmente un problema del establecimiento
escolar.

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3.2.3 Agrupar y jerarquizar las causas


Seguidamente sobre la base de la lista ya trabajada, se han agrupado las causas de acuerdo
a su relacin con el problema central, dividindolas en causas directas e indirectas,
obteniendo la siguiente agrupacin:
1. Escasa disponibilidad de adecuados ambientes pedaggicos.
o

Insuficientes e inadecuados ambientes pedaggicos.

2. Escasa disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.


o

Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipamiento.

3. Baja complementacin profesional de los docentes.


o

Poco acceso a capacitaciones y actualizaciones.

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3.2 .4. Construccin del rbol de causas


rbol de Causas

Problema Central:
Problema Central:

Deficiente
Deficienteoferta
ofertade
deServicios
ServiciosEducativos
EducativosenenlalaI.I.E.E.Jos
Jos
Carlos
Maritegui
Carlos Maritegui

Causa Directa:

Escasa disponibilidad de
adecuados ambientes.

Causa Indirecta:

Insuficientes e
inadecuados
ambientes
pedaggicos y
complementarios.

Causa Directa:

Causa Directa:

Escasa disponibilidad de
adecuado Mobiliario y
Equipamiento

Baja
Complementacin
Profesional de los
docentes

Causa Indirecta

Causa Indirecta:

Insuficiente e
inadecuado
Mobiliario y
Equipamiento

Poco acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones

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3.2.5. Identificar los efectos del problema principal


A partir del problema principal, se establecen las consecuencias que acarreara si es que este no se
resolviera, de esta manera obtuvimos lo siguiente:
1. Disminucin en los logros de aprendizaje.
2. Dificultad de acceso al nivel de formacin superior.
3. Bajo desempeo en las evaluaciones realizadas por el MINEDU.
4. Altos niveles de repeticin y desercin escolar en primaria.
5. Dificultad o incapacidad para leer y escribir correctamente.
6. Bajo nivel de formacin educativa en la I.E Jos Carlos Maritegui.
7. Incremento de la tasa de analfabetismo.

3.2.6 Seleccionar y justificar las causas relevantes

Luego de analizar las relaciones de los diversos efectos que ocasionaran si es que no se
resolviera el problema principal, se ha optado por descartar los siguientes:

Idea 3: Bajo desempeo en las evaluaciones realizadas por el MINEDU, se ha descartado


por estar incluida dentro de la idea 1.

Idea 5: Dificultad o incapacidad para leer y escribir correctamente, se ha descartado por


estar incluida dentro de la idea 1.

3.2 .7. Agrupar y jerarquizar los efectos

Tal y como se hizo con las causas, se han agrupado los efectos de acuerdo a su relacin
con el problema central, de esta manera se reconocen efectos directos (consecuencias
inmediatas del problema principal) y efectos indirectos (consecuencias de otros efectos del
problema principal); as mismo se determino el efecto final, obteniendo as la siguiente
agrupacin:
1. Disminucin en los logros de aprendizaje.

Altos niveles de repeticin y desercin escolar en primaria y secundario.

Incremento de la tasa de analfabetismo.

2. Efecto Final:
3. Bajo Nivel de formacin Educativa en la I.E Jos Carlos Maritegui

3.2.8. Construccin del rbol de efectos

51

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Arbol de efectos
Efecto Final:
Efecto Final:

Bajo
BajoNivel
Niveldedeformacin
formacinEducativa
EducativaenenlalaI.E
I.EJos
Jos
Carlos
Maritegui
Carlos Maritegui

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:
Incremento de la
tasa de
analfabetismo

Altos niveles de
repeticin y desercin
escolar

Efecto Directo:

Disminucin en
los logros de
aprendizaje.

Problema Central:
Problema Central:

Deficiente oferta de Servicios Educativos en la


Deficiente oferta de Servicios Educativos en la
I. E. Jos Carlos Maritegui
I. E. Jos Carlos Maritegui

52

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3.2 .9. rbol de causas-efectos

rbol de Causas Efectos


Efecto Final:
Efecto Final:

Bajo
BajoNivel
Niveldedeformacin
formacinEducativa
EducativaenenlalaI.E
I.EJos
JosCarlos
Carlos
Maritegui
Maritegui

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:
Incremento de la tasa
de analfabetismo

Altos niveles de repeticin


y desercin escolar

Efecto Directo:

Disminucin en los
logros de
aprendizaje.

Problema Central:
Problema
ProblemaCentral:
Central:

Deficiente
oferta
Servicios
Educativos
la I.
Inadecuada
oferta
de de
Servicios
Educativos
en la I. E. en
Carlos
Deficiente
oferta
de Servicios
Educativos
en la I.
E. JosManuel
Carlos
Maritegui
Rosse
E. Jos Carlos
Maritegui

Causa Directa:
Causa Directa:

Escasa disponibilidad de
adecuados ambientes.

Escasa disponibilidad
de adecuado
Mobiliario y
Equipamiento

Causa Indirecta:
Causa Indirecta:

Insuficientes e
inadecuados
ambientes
pedaggicos.

Insuficiente e
inadecuado
Mobiliario y
Equipamiento.

Causa Directa:

Baja
Complementacin
Profesional de los
docentes

Causa Indirecta:

Poco acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones

53

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3.2.10. Relacionar causas y efectos del problema principal


Como se tiene un solo efecto directo, todas las causas encontradas estarn relacionadas con l.
3.2.11. Objetivo del proyecto:
3.2.12. Definir el Objetivo central:
El objetivo central est relacionado directamente con la solucin del problema principal, de esta
manera podemos definir que el objetivo central es:

Mejorar la oferta de Servicios Educativos en la I. E. Jos Carlos Maritegui.

3.2.13. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y


elaboracin del rbol de medios:
Los medios para solucionar el problema se han obtenido reemplazando cada una de las causas que
lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se obtuvo lo
siguiente:
1. Disponibilidad de adecuados ambientes pedaggicos
Suficientes y adecuados ambientes pedaggicos.
2. Disponibilidad de adecuado mobiliario y equipamiento.
Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento.
3. Adecuada complementacin profesional de los docentes.
Acceso a capacitaciones y actualizaciones.

54

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Cuadro N 09:
rbol de Medios
Objetivo Central:
Objetivo Central:

Mejorar la oferta de Servicios Educativos en la I. E. Jos


Mejorar la oferta de Servicios Educativos en la I. E. Jos
Carlos Maritegui.
Carlos Maritegui.

Medio de Primer Nivel:


Medio de Primer Nivel:

Disponibilidad de
adecuados ambientes.

Medio Fundamental:

Disponibilidad de
adecuado Mobiliario
y Equipamiento

Medio Fundamental:

Suficientes y
adecuados
ambientes
pedaggicos.

Suficiente y
adecuado
Mobiliario y
Equipamiento.

Medio de Primer Nivel:

Adecuada
Complementacin
Profesional de los
docentes

Medio Fundamental:

Acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones.

3.12.4. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el


objetivo central, y elaboracin del rbol de fines:
De manera similar al caso anterior, los fines son expresados como el lado positivo de los efectos;
cabe resaltar que el rbol se cierra con un fin ltimo el mismo que est directamente vinculado al
efecto final, obteniendo el siguiente cuadro:
1. Aumento en los logros de aprendizaje.

2. Reduccin de niveles de repeticin y desercin escolar


3. .Reduccin de la tasa de analfabetismo
4. Fin ltimo:

Amento en el Nivel de formacin Educativa en la I.E Jos Carlos Maritegui

55

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rbol de Fines
Fin ltimo:

Aumento en el Nivel de formacin Educativa en la


I.E Jos Carlos Maritegui

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Reduccin de niveles de
repeticin y desercin
escolar

Reduccin de la
tasa de
analfabetismo

Fin Directo:

Aumento en los
logros de
aprendizaje.

Objetivo Central:

Mejorar la oferta de Servicios Educativos en la I. E.


Jos Carlos Maritegui.

56

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3.12 .5. Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios-fines:


Cuadro N 11:
rbol de Medios y Fines
Fin ltimo:
Fin ltimo:

Aumento
AumentoenenelelNivel
Niveldedeformacin
formacinEducativa
EducativaenenlalaI.EI.E
Jos
Carlos
Maritegui
Jos Carlos Maritegui

Fin Indirecto:

Fin Indirecto:

Reduccin de niveles de
repeticin y desercin
escolar

Reduccin de la tasa
de analfabetismo

Fin Directo:

Aumento en los
logros de
aprendizaje.

Objetivo
Central:
Objetivo
Central:
Objetivo Central:

Mejorar
la oferta
de Servicios
Educativos
en la I. E.
Adecuada
oferta
de Servicios
Educativos
en la I. E. Carlos
Mejorar
la oferta
de Servicios
Educativos
en la I. E.
Jos
Carlos
Maritegui.
Manuel
Rosse
Jos Carlos Maritegui.

Medio de Primer Nivel:

Disponibilidad de
adecuados ambientes.

Medio de Primer Nivel:

Disponibilidad de
adecuado Mobiliario
y Equipamiento

Medio de Primer Nivel:

Adecuada
Complementacin
Profesional de los
docentes

Medio Fundamental:

Suficientes y
adecuados
ambientes
pedaggicos.

Medio Fundamental:

Suficiente y
adecuado
Mobiliario y
Equipamiento

Medio Fundamental:

Acceso a
Capacitaciones y
Actualizaciones

57

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3.12.6. Relacionar los medios de primer nivel y los fines directos:


Al igual que sucedi en el caso anterior al relacionar las causas con los efectos, obtuvimos que
todas las causas se relacionaban a un solo efecto directo, en este caso sucede lo mismo, los cuatro
medios de primer nivel que se muestran en el rbol de medios y fines se relacionan con el nico fin
directo.

3.. Alternativas de solucin:


3.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no:
Tomando como base el diagnostico realizado en el mdulo anterior, se ha llegado a la
conclusin que todos los medios fundamentales identificados pueden ser clasificados como
imprescindibles:
o

Medio

Fundamental

1:

Suficientes

adecuados

ambientes

pedaggicos

complementarios.
o

Medio Fundamental 2: Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento.

Medio Fundamental 3: Acceso a capacitaciones y actualizaciones.

3.2. Relacionar los medios fundamentales:


De acuerdo con el estudio realizado, los medios fundamentales pueden ser relacionados de la
siguiente manera:
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios

58

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3.4.3. Planteamiento de acciones:


El siguiente paso es plantear las acciones correspondientes para cada uno de los medios
fundamentales propuestos anteriormente:
Medio Fundamental 1: Suficientes y adecuados ambientes pedaggicos.
Accin 1.1: Reconstruccin y mejoramiento de aulas.
Accin 1.2: Habilitacin y acondicionamiento de ambientes existentes para la
construccin de Kiosco y SSHH para nias, cobertura en patio principal.
Accin 1.3: Reparacin de las aulas deterioradas.
Accin 1.4: Mejoramiento estructural de aulas existentes en el pabelln 3.
Accin 1.5: Implementacin de un programa de mantenimiento de la infraestructura
escolar (en el que se contemple la participacin de la APAFA).
Medio Fundamental 2: Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento.
Accin 2.1: Adquisicin de equipamiento y mobiliario.
Accin 2.2: Recuperacin y mejoramiento de equipos y mobiliario existentes que se
encuentren inoperativos.
Medio Fundamental 3: Acceso a capacitaciones y actualizaciones.
Accin 3.1: Capacitacin de los docentes
Accin 3.2: Asistencia de programas pedaggicos.

59

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a) rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.

Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Suficientes y
Suficientes y
adecuados ambientes
adecuados ambientes
pedaggicos
pedaggicos

Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Suficiente y adecuado
Suficiente y adecuado
mobiliario y
mobiliario y
equipamiento.
equipamiento.

Reconstruccin y mejoramiento de aulas


Reconstruccin y mejoramiento de aulas
Habilitacin y acondicionamiento de ambientes
Habilitacin y acondicionamiento de ambientes
existentes para la construccin de Kiosco y
existentes para la construccin de Kiosco y
SSHH para nias, cobertura en patio principal.
SSHH para nias, cobertura en patio principal.
Reparacin de las aulas deterioradas.
Reparacin de las aulas deterioradas.
Mejoramiento estructural de aulas existentes en
Mejoramiento estructural de aulas existentes en
el pabelln 3.
el pabelln 3.

-Adquisicin de equipamiento y mobiliario.


-Adquisicin de equipamiento y mobiliario.
-Recuperacin y mejoramiento de equipos y
-Recuperacin y mejoramiento de equipos y
mobiliario existentes que se encuentren
mobiliario existentes que se encuentren
inoperativos.
inoperativos.

Medio Fundamental:
Medio Fundamental:
Acceso a
Acceso a
capacitaciones y
capacitaciones y
actualizaciones.
actualizaciones.
- Capacitacin de programas sociales,
- Capacitacin de programas sociales,
culturales, deportivos y productivos
culturales, deportivos y productivos

60

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3.4.4 Relacionar las acciones:


Segn el anlisis realizado, se pueden identificar las siguientes relaciones entre las
acciones propuestas para cada medio fundamental:
Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios
3.4.5 Descripcin de Alternativa de solucin.
Alternativa nica
Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos
Maritegui que comprende las acciones:
Reconstruccin de aulas con sistema aporticado en un rea de 754.16 m2.
Construccin y reubicacin de un Kiosco de material noble con rea de 25.45 m2.
Construccin de Tribunas de concreto en 24.95 ml.
Construccin de cobertura liviana con estructura de acero en patio principal en rea de
694.92 m2.
Mejoramiento y Remodelacin de infraestructura existente como reubicacin de
depsito, direccin, sala de espera, almacn, sala de profesores y sala de cmputo.
Mejoramiento y construccin de Servicios higinicos para nias en rea de 78.71 m2.
Rehabilitacin de losa de concreto FC = 175 Kg/cm2 en accesos interiores de la I.E
en rea 110.46 m2.
Construccin de veredas de concreto FC = 140 Kg/cm2 en exteriores de la I.E en rea
de 74.00 m2.
Mejoramiento estructural de las Aulas existentes del Pabelln 3 de la I.E
Adquisicin de equipos y mobiliario: pupitres, mesas y sillas.

Programas y capacitacin a los docentes

61

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FORMULACION Y EVALUACION

62

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IV. FORMULACION Y EVALUACION


4.1 Definicin del Horizonte del Proyecto.
Para el presente proyecto se ha determinado un horizonte de evaluacin de 10 aos, que comprende
las fases de pre-inversin, inversin y post-inversin.
Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:
- Durante la construccin

Meses.

- Durante la operacin y mantenimiento

Aos.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACION.

Actividades a Ejecutarse por Etapas


Etapa de Pre inversin:
-

Duracin

Elaboracin de los Estudios de Perfil.


01 Mes

Etapa de Inversin:
-

Formulacin de Expediente Tcnico.

- Ejecucin del proyecto


Etapa de Post Inversin:
-

Operacin

Mantenimiento

8 Meses.
de

10 aos.

infraestructura educativa.
4.2 Anlisis de la demanda
4.2.1 Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios educativos

que

cada proyecto alternativo ofrecer


Como se menciono en la identificacin, el proyecto planteado se concentra en mejorar la
oferta de servicios educativos la I.E N 80041 Jos Carlos Maritegui, en el distrito de La
Esperanza, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
El distrito de La Esperanza tiene una superficie de 15.55 Km2 y en el 2007 registr una
poblacin total de 151,845 habitantes, de los cuales aproximadamente un 13.08% se
encontraban entre los 5 y 11 aos de edad.
La I.E Jos Carlos Maritegui est ubicado en una zona urbana de este distrito, por lo que
el rea de influencia del proyecto planteado se determinar por el radio de influencia
establecido para un centro educativo del nivel primario, el cual asciende a 1500 metros. En el
rea de influencia se encuentran ubicados en total, 12 Instituciones educativos pblicos, de las
cuales solo 3 instituciones educativas brindan servicios en el nivel primaria, 03 Instituciones
Educativas de Nivel Inicial escolarizado y 03 I.E de Nivel Inicial no escolarizado, 01 I.E de
nivel secundario, 01 Instituto Superior tecnolgico y 01 CETPRO. En el 2010

estos

63

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Instituciones Educativas atendieron a 4,585 alumnos, de los cuales 384 correspondieron al


nivel inicial, 12,254 al nivel de primaria de menores ,1000 al nivel de secundaria de menores y
747 al nivel superior.
Cuadro 1
Instituciones Educativas del Area de Influencia
Codigo
Modular
0417980
0513994
0216440
0547083
0366070
0366054
2945501
2945510
2945507
0622365
1266360
0417964

Nombre de la I.E
1575 BARCIA BONIFFATTI
1634 VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI
80821 CESAR VALLEJO MENDOZA
80821 CESAR VALLEJO MENDOZA
80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO
CASITA DE JUEGOS
ISAAC ACKERMAN ROISMAN
LA ILUSION
NUEVA ESPERANZA
VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE
217 ENRRIQUE CASSINELLI CHIAPPE

4.2.2

Nivel/ Modalidad
Inicial - Jardn ( 3- 5 aos)
Inicial - Jardn ( 3- 5 aos)
Primaria
Secundaria
Primaria
Primaria
Inicial No Escolarizado ( 3- 5 aos)
Inicial No Escolarizado ( 3- 5 aos)
Inicial No Escolarizado ( 3- 5 aos)
Educacin Superior Tecnolgica - IST
CETPRO
Inicial - Jardn ( 3- 5 aos)

Dependencia
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU
MINEDU

Codigo
Local
253785
253808
253969
253974
253974
253945
294550
294551
294550
254073
513279
253752

Alumnos
(2010)
87
47
886
1,000
955
413
25
23
20
742
5
182

Poblacin Total

La Poblacin Total afectada por la situacin actual son los 151,845 habitantes del distrito de
La Esperanza segn el censo 2007, de los cuales aproximadamente el 48.48% son varones y el
51.52% son mujeres, los mismos que representan el 18.70% de la poblacin de la Provincia de
Trujillo; asimismo la poblacin de nios entre 5 y 11 aos representan el 13.08% de la
poblacin total del distrito; la tasa de crecimiento anual del Distrito de La esperanza es de
2.64%, mientras que la densidad de ocupacin de 9,764.95 hab/km2, siendo este el distrito con
mayor extensin territorial con 15.55 Km2 y son los que perciben el retraso en la educacin
de los nios y nias del Distrito.

Cuadro 2
Proyeccin de la Poblacin Total del Proyecto

64

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AO
POBLACIN
2012
172,976
2013
177,543
2014
182,230
2015
187,041
2016
191,979
2017
197,047
2018
202,249
2019
207,588
2020
213,068
2021
218,693
2022
224,466
Tasa de Crecimiento
2.64%
Fuente INEI: Censo Nacional 2007

4.2.3 Poblacin Referencial: La poblacin Referencial del proyecto, est comprendido por
la poblacin total del rea de Influencia que corresponde al Sector Central (Barrios 1,
2,3, 4,5 y 6), A.H Manuel Seoane, A. H Virgen de la Puerta y A.H Simn Bolvar; dicha
poblacin asciende a 24,940 habitantes.
Cuadro 3
Sectores
Sector Central

Viviendas
4015

barrio 1

otros Usos

Observaciones

1 Iglesia Mz. 7 Lote 14

530

barrio 2

470

barrio 3

685

Iglesia Mz. 2 Lote 1 y


2,Mz. 5 lote 16,
Educacion Mz. 20
lote 2, PNP Mz. 20
5 lote 11
Iglesia Mz. 15, Lote
Mz. 24 Lote
01.
2 1,
Servicios
Publicos

barrio 4

1180

Mz. 1 Lote
13,Templo Evang.
Mz. 2, lote 2, Mz.
12,Lote 4, Mz. 17
Lote 23, Mz.22 , Lote
24, Mz. 32 ,Mz. 35
11 Lote 4,Lote 10;

barrio 5

968

barrio 6

182

A.H. Seoane

A.H. Virgen de la Puerta

Servicios
Complementarios
1 Mz. 19, lote 3

599

Servicios
Complementarios
Mz. 6 Lote 2,Mz. 11
2 Lote 06

146

Servicios
Complementarios
Mz. 7 Lote 12, Mz. 9
Lote 02, Mz. 10 Lote
3 10

Servicios
Complementarios
A.H. Simn Bolvar
228
1 Mz. 4 Lote 8
Total
4,988
26
Aclaracion 1: En el plano de COFOPRI, podemos ver que en los Barrios
3, 4 y 5 del sector Central , lo dividen en A y B , sin embargo el numero
de lotes para viviendas en la parte A se encuentra el total de A y B, ( lo
mismo repite2 en
B)
Aclaracion
:Elel numero
de viviendas se obtuvo de los Planos
Aprobados por COFOPRI,
Nota : Se considera 5 habitantes promedio x familia
Poblacion Total de Referencia

24,940

Cuadro 4
Proyeccin Poblacin Referencial

65

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MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Poblacion
Referencial

2012

2013

2014

2015

2016

24,940

25,763

26,443

27,141

2017

2018

27,858 28,593

29,348

20 19

2 020

2021

2022

30,123 30,918 31,734

32,572

Tasa de crecimiento : 2.64% ( Fuente INEI 2007)


Asimismo, ser importante conocer la distribucin de la poblacin por edades a lo largo de
estos aos.
Para ello, se har uso de las estimaciones y proyecciones de la poblacin por edades simples
1993- 2007 realizadas por los Censos del INEI. Cabe resaltar que dado que el proyecto se
aplicar al nivel de educacin primaria, se analizar la poblacin que se encuentra entre los 5
y 11 aos de edad. (Sin embrago es necesario resaltar que en la I. E , existen de 3 a 5
nios que superan dos 16 aos de edad, tratados como casos especiales debidos a
problemas sociales , pero la I.E cumple con brindarles el servicio educativo, sin ningn
tipo de restriccin)
Cuadro 5
Edad

% sobre la
Poblacion
Total 2012

Tasa de
crecimiento
(1993-2007)

1.8%

-0.24%

1.7%

-0.21%

1.8%

0.56%

1.9%

0.43%

1.8%

0.97%

10

2.2%

1.62%

11

2.0%

1.54%

Fuente : Censo de INEI 1993-2007


Con esta informacin se proceder a proyectar la poblacin referencial por edades. Para ello,
en primer lugar, se calcular la poblacin por edades para el 2012 utilizando las proporciones
sobre la poblacin total, y luego se proyectarn cada una de ellas para todos los aos del
horizonte de evaluacin, aplicando al resultado la tasa de crecimiento anual correspondiente.
Para lo cual para todas las edades obtenemos:

Cuadro 6

66

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

2012

2013

2014

2015

Poblacion
Referencial

2016

2017

24,940

25,763

26,443

27,141

438

437

436

435

434

433

432

431

430

429

428

429

428

427

426

425

424

423

422

421

420

419

440

442

444

446

448

450

453

456

459

462

465

463

465

467

469

471

473

475

477

479

481

483

449

453

457

461

465

470

475

480

485

490

495

10

536

545

554

563

572

581

590

600

610

620

630

11

509

517

525

533

541

549

557

566

575

584

593

27,858 28,593

2018

2019

2020

29,348 30,123 30,918

2021

2022

31,734 32,572

Elaboracin propia
4.2.4. Poblacin Demandante Potencial:
Esta poblacin se estima y se proyecta sobre la base de la poblacin referencial. Para
calcularla hay que establecer qu proporcin de la poblacin referencial ha aprobado el
nivel o grado inmediatamente anterior a aquellos relacionados con el problema que se
quiere resolver, los desaprobados y los no atendidos, estn o no en la edad normativa para
recibirlo; o aquellos que sufren el problema educativo especfico identificado, como los
analfabetos. Para ello ser necesario tener informacin sobre escolaridad por grupo de
edad, ya sea de fuentes oficiales o de la que reportan las encuestas de hogares o niveles de
vida
Para calcular esta demanda, se estimar el nmero de alumnos que asiste a cada grado
por edades a partir de la informacin estadstica del sector educacin. Para calcular esta
proporcin se multiplicar la tasa de asistencia a educacin primaria de cada edad -la cual
mide la proporcin de nios de cada edad que estn matriculados en algn grado de
primaria- por el porcentaje de nios de esa edad (matriculados en primaria), que asisten a
cada grado:
Cuadro 7

67

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Tasa de
asistencia a la
EDAD
educacin
primaria

5 aos

0.00%

6 aos

86.50%

7 aos

72.70%

8 aos

80.50%

9 aos

72.80%

10 aos

48.20%

11 aos

86.20%

GRADOS

1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado

Propo rci n de Proporcin de


matriculados
nios por
en primaria
edades que
que asiste a
asiste a cada
cada grado
grado
90%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
78%
10%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
7%
90%
65%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
92%
74%
8%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
88%
64%
12%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
90%
43%
10%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
9%
90%
78%

Fuente: I.E Jos Carlos Maritegui


Elaboracin: Propia

68

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

De forma equivalente, para estimar el nmero de alumnos que debera asistir a cada grado y
no lo hace, se procede a calcular la proporcin de nios de cada una de las edades
representativas que actualmente no asiste a cada grado debiendo hacerlo. En este caso se ha
asumido que todos los nios de 6 y 7 aos que no asisten al colegio les corresponderan
asistir a 1 grado. Para los siguientes aos (de 8 a 11 aos), se ha supuesto una distribucin
que se muestra a continuacin. Se excluye a los nios de 5 aos que no asisten
actualmente porque normativamente no les corresponde.
Cuadro 8

EDAD

5 aos

6 aos

7 aos

8 aos

9 aos

10 aos

11 aos

GRADOS

1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3ergrado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado

Proporci
n de nios
no
atendidos

0.00%

13.50%

27.30%

19.50%

27.20%

51.80%

13.80%

Propo rcin de
Pro porcin de
los no
no atentido s
atentidos que
so bre el total
deberan
de nios de
asistir a cada
esa edad
grado
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0
50%
50%
0%
0%
0%
0.00%
16.67%
16.73%
33.30%
33.30%
0.00%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
50%
50%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
13.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
27.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0%
10%
10%
0%
0%
0%
0.00%
4.53%
4.55%
9.06%
9.06%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
17.25%
17.25%
17.25%
0%
0%
0%
0%
7%
7%

69

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Entonces, para determinar la demanda potencial para el primer grado en el ao 2012, se


deber multiplicar la poblacin total por edades de ese ao (ver cuadro de distribucin de
poblacin por edades) por el porcentaje de nios de cada edad matriculados en primer grado
obtenido anteriormente (ver ltima columna del Cuadro 7,) a lo que se agregar, a partir de
la informacin del Cuadro 8, el nmero de nios en la edad normativa y de las otra edades
que actualmente no estn incluidos en el sistema pero que deberan asistir al primer grado.
Cuadro 9

Grado

1er
grado

2do
grado

3er
grado

4to
grado

5to
grado

6to
grado

Edad

5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total
5 aos
6 aos
7 aos
8 aos
9 aos
10 aos
11 aos
Total

Matrcula Nmero
estimada en
de
cada grado nios
segn
que
edades
debiend
0
0
334
334
32
0
0
45
0
0
0
0
0
0
366
379
0
0
37
37
288
120
0
45
0
20
0
0
0
0
325
222
0
0
0
0
0
0
343
45
0
20.0
0
0
0
0
343
65
0
0
0
0
0
0
30
0
297
41
0
92
0
0
327
133
0
0
0
0
0
0
0
0
40
41
233
92
44
35
317
168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
92
395
35
421
127

Total
demanda
potencial
(2012)
0
668
32
45
0
0
0
7 45
0
74
408
45
20
0
0
5 47
0
0
0
388
20
0
0
4 08
0
0
0
30
338
92
0
4 60
0
0
0
0
81
325
79
4 85
0
0
0
0
0
118
430
5 48

70

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Finalmente, para hacer las proyecciones de la demanda potencial para cada grado durante
todo el horizonte de evaluacin, se utilizar la informacin proporcionada por la misma I.E
Jos Carlos Maritegui sobre las tasas de aprobacin, repeticin y desercin por grados
para el 2011, las cuales presentamos a continuacin:

Grado
1er
2do
3ero
4to
5to
6to

Centro s Educativo MARIATEGUI


Desapro b
Apro baci n
Desercin
acin
82.42%
0.46%
17.12%
80.59%
8.39%
11.02%
87.21%
6.68%
6.11%
86.39%
7.85%
5.77%
91.49%
4.19%
4.32%
96.77%
0.10%
3.13%

Fuente : I.E Jos Carlos Maritegui


Proyeccin de la Demanda Potencial
Para proyectar la demanda potencial, se calcular con el mismo procedimiento que se us
para el clculo del nmero de alumnos por grados en el 2012, tomando como base la
proyeccin de la poblacin referencial segn edades para todos los aos del horizonte de
evaluacin .De ello resulta la siguiente proyeccin:
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
Matrcula
Estimada
1er grado

Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
2do grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
3er grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
4to grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
5to grado Nios que
deberan asistir
Total
Matrcula
Estimada
6to grado Nios que
deberan asistir
Total
Total Demanda Potencial

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

366

368

370

372

374

376

379

382

385

388

391

379

378

377

376

375

374

373

372

371

370

369

745

746

747

748

749

750

752

754

756

758

760

325

365

374

378

380

382

384

387

390

393

396

222

223

224

225

227

229

231

233

235

237

239

547

588

598

603

607

611

615

620

625

630

635

343

306

333

344

348

351

353

355

357

360

363

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

69

408

371

399

410

415

418

420

423

426

429

432

327

344

314

333

345

351

354

356

358

360

363

133

134

135

136

137

137

138

139

140

141

142

460

478

448

469

482

488

492

495

498

501

505

317

309

323

298

313

325

331

334

336

338

340

168

169

170

171

173

174

175

176

177

178

180

485

479

493

470

486

499

506

510

513

516

519

421

304

293

305

283

296

307

312

315

317

319

127

128

129

130

130

131

132

133

134

135

136

548

431

422

435

413

427

439

446

449

452

455

3,193

3,093

3,108

3,134

3,152 3,193 3,224 3,247

3,267 3,286 3,307

71

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.2.5

Poblacin Demandante Efectiva con y Sin Proyecto: La poblacin demandante


efectiva sin proyecto es aquella proporcin de la poblacin potencial que
efectivamente asiste a un establecimiento educativo pblico.
Evolucin Histrica de la I.E Jos Carlos Maritegui
CUADRO RESUMEN DE ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA DE MENORES - ULTIMOS SEIS AOS

AO
LECTIVO

GRADOS
1
N Alumn.

N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc. N Alumn. N Secc.

TOTAL
GENERAL

2007

142

191

186

159

185

167

1030

2008

140

139

188

180

162

168

977

2009

157

140

140

179

168

143

927

2010

130

153

136

129

178

160

886

2011

153

132

146

134

126

164

855

2012

154

134

141

141

132

164

866

CANTIDAD x
GRADO

876

889

937

922

951

966

5541

Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto:


Evolucin Histrica de la Matrcula de los Centros Educativos

72

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Evolucin Histrica de la Matrcula de los Centros Educativos


Cdigo
Modular

Centro
Educativo

366070

Cesar Vallejo

366054

Miguel Grau

216440

Jose Carlos
Maritegui

Total

Grado
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to
6to
1er
2do
3er
4to
5to
6to

2006
179
216
221
247
212
213
70
74
73
64
82
71
163
168
202
188
188
210

2007
140
220
179
229
236
209
63
78
69
66
62
72
171
196
165
186
177
174

2008
134
173
189
179
223
211
60
70
67
69
68
63
140
191
186
158
185
167

2009
117
152
154
173
161
214
53
70
68
65
66
65
140
139
188
180
161
168

2010
148
144
130
169
174
154
72
58
66
66
65
60
156
140
140
179
168
143

2011
169
178
131
136
170
171
71
77
61
64
75
65
130
154
136
129
178
159

Prome
dio
(20072011)
142
173
157
177
193
192
64
71
66
66
67
65
147
164
163
166
174
162
353
408
386
409
434
419

Partici
pacin
relativ
a de
40%
42%
41%
43%
44%
46%
18%
17%
17%
16%
15%
16%
42%
40%
42%
41%
40%
39%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

73

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD
Demanda Efectiva Sin Proyecto
2 012 2013 2 014 20 15 2016
1er grado
2do grado
rea de
Influencia
del Proyecto

3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
1er grado
2do grado

Jos Carlos
Maritegui

3er grado
4to grado
5to grado
6to grado

Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada

2017

2018

2019

2 020

2021

20 22

366

368

371

373

376

378

381

383

386

388

391

325

327

329

332

334

336

338

340

343

345

347

343

345

348

350

352

354

357

359

362

364

366

327

329

331

334

336

338

340

342

345

347

349

317

319

321

323

325

328

330

332

334

336

339

421

424

427

429

432

435

438

441

444

447

450

152

153

154

155

156

158

159

160

161

162

163

131

139

140

141

142

142

143

144

145

146

147

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

133

134

134

135

136

137

138

139

140

141

142

127

128

129

130

130

131

132

133

134

135

136

163

164

165

166

167

168

169

170

172

173

174

2020
546
488
514
485
468
615
3,117

2021
550
491
518
488
471
619
3,138

2022
554
495
521
491
474
624
3,158

2020
207
177
191
179
171
227
1,152

2021
213
182
196
184
176
234
1,185

2022
219
187
201
189
181
241
1,218

1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
total

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO


2012
2013
2014
2015
2016 2017 2018
2019
518
522
525
529
532
536
539
543
456
466
469
472
475
478
482
485
488
491
494
498
501
504
508
511
460
463
466
469
472
475
478
481
444
447
450
453
456
459
462
465
584
588
592
595
599
603
607
611
2,950
2,976
2,996 3,016
3,036 3,056 3,076 3,096

1er grado
2do grado
3er grado
4to grado
5to grado
6to grado
total

2012
154
134
141
141
132
164
866

( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)


2013
2014
2015
2016 2017 2018
165
171
177
183
189
195
142
147
152
157
162
167
156
161
166
171
176
181
144
149
154
159
164
169
136
141
146
151
156
161
178
185
192
199
206
213
921
954
987
1,020 1,053 1,086

2019
201
172
186
174
166
220
1,119

74

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

La demanda efectiva con proyecto


El proyecto supone acciones que tienen como objetivo mejorar la calidad educativa, lo cual se
traducira en efectos positivos en el rendimiento de los alumnos y, por consiguiente, variaciones en
las tasas de aprobacin, desaprobacin y probablemente tambin en las de desercin. Por otro lado,
se asume que el proyecto no tendra efectos en incorporar a los nios que actualmente no asisten al
colegio. Ello se debe a que las principales razones de no asistencia son econmicas y de
accesibilidad geogrfica. Con base a estos supuestos, la demanda efectiva para cada grado se
modificar durante el todo el tiempo en que se realice el proyecto. Para determinar en cunto
mejoraran los niveles de aprobacin si se implementaran los proyectos, se asumir que la I.E Josa
Carlos Maritegui lograra tener tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin similares a los
promedios del Censo 2006-2010 para dicha Institucin.
I.E Jose Carlos Mariategui
Grado
Aprobacin Desaprobacin
Desercin
1er
82.42%
0.46%
17.12%
2do
80.59%
8.39%
11.02%
3er
87.21%
6.68%
6.11%
4to
86.39%
7.85%
5.77%
5to
91.49%
4.19%
4.32%
6to
96.77%
0.10%
3.13%
Fuente : Censo Escolar 2006-2011 I.E " Mariategui"

Se supondr que estas tasas son metas a lograr al final del horizonte de evaluacin de los proyectos
y que los cambios se darn progresiva y equitativamente durante los 10 aos de operacin de los
mismos. As, se obtendr las siguientes tasas de aprobacin, desaprobacin y desercin para cada
ao del horizonte de evaluacin:

1er grado

2do Grado

3er grado

4to grado

5to grado

6to grado

Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados
Aprobados
Desaprobados
Retirados

2012
82.42%
0.46%
17.12%
80.59%
8.39%
11.02%
87.21%
6.68%
6.11%
86.39%
7.85%
5.77%
91.49%
4.19%
4.32%
96.77%
0.10%
3.13%

2 013
82.98%
0.45%
16.57%
81.15%
8.38%
10.47%
87.77%
6.67%
5.56%
86.95%
7.84%
5.22%
92.05%
4.18%
3.77%
97.33%
0.09%
2.58%

2014
83.54%
0.44%
16.02%
81.71%
8.37%
9.92%
88.33%
6.66%
5.01%
87.51%
7.83%
4.67%
92.61%
4.17%
3.22%
97.89%
0.08%
2.03%

20 15
84.10%
0.43%
15.47%
82.27%
8.36%
9.37%
88.89%
6.65%
4.46%
88.07%
7.82%
4.12%
93.17%
4.16%
2.67%
98.45%
0.07%
1.48%

2016
84.66%
0.42%
14.92%
82.83%
8.35%
8.82%
89.45%
6.64%
3.91%
88.63%
7.81%
3.57%
93.73%
4.15%
2.12%
99.01%
0.06%
0.93%

2017
2018
2019
85.22% 85.78% 86.34%
0.41%
0.40%
0.39%
14.37% 13.82% 13.27%
83.39% 83.95% 84.51%
8.34%
8.33%
8.32%
8.27%
7.72%
7.17%
90.01% 90.57% 91.13%
6.63%
6.62%
6.61%
3.36%
2.81%
2.26%
89.19% 89.75% 90.31%
7.80%
7.79%
7.78%
3.02%
2.47%
1.92%
94.29% 94.85% 95.41%
4.14%
4.13%
4.12%
1.57%
1.02%
0.47%
99.57% 100.13% 100.69%
0.05%
0.04%
0.03%
0.38% -0.17%
-0.72%

2020
2021
86.90% 87.46%
0.38%
0.37%
12.72% 12.17%
85.07% 85.63%
8.31%
8.30%
6.62%
6.07%
91.69% 92.25%
6.60%
6.59%
1.71%
1.16%
90.87% 91.43%
7.77%
7.76%
1.37%
0.82%
95.97% 96.53%
4.11%
4.10%
-0.08%
-0.63%
101.25% 101.81%
0.02%
0.01%
-1.27%
-1.82%

202 2
88.02%
0.36%
11.62%
86.19%
8.29%
5.52%
92.81%
6.58%
0.61%
91.99%
7.75%
0.27%
97.09%
4.09%
-1.18%
102.37%
0.00%
-2.37%

75

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

2012
1er grado
2do grado
Area de
Influencia del
Proyecto

3er grado
4to grado
5to grado
6to grado

1er grado
2do grado
3er
grado
1er grado
4to grado
2do grado
5to grado
3er
grado
6to grado
4to
totalgrado

5to grado
6to grado
total

4.3

Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada
Matrcula
estimada

2012
152
131
2012
145
154
133
134
127
141
163
141
851

132
164
866

Demanda Efectiva de toda el rea de influencia


2013
2014
2015
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

366

368

371

373

376

378

381

383

386

388

391

325

365

374

378

381

384

386

389

391

394

396

343

306

333

345

350

352

355

358

360

363

372

327

344

313

334

346

352

355

358

361

363

366

317

309

323

298

314

327

333

336

339

341

344

421

304

293

306

282

297

309

315

317

319

322

2013
153
147
2013
129
155
139
135
124
142
117
142
810

133
165
872

POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO


2014 2015
2016 2017
2018
2019
154
155
156DE MATRICULA)
158
159
160
( EVOLUCION
HISTORICA
151 2015
152
153 2017
154 2018
155
156
2014
2016
2019
141
146
148
149
150
151
156
157
158 159
160
161
127
135
141
143
144
145
136
137
138 139
140
141
130
120
126
131
133
135
143
144
145
146
147
148
113
118
109
115
120
122
143
144
145 849
146
147
148
816
826
833
861
869

134
166
878

135
167
884

136
168
890

137
169
896

138
170
902

139
171
908

2020
161
157
2020
152
162
146
142
136
149
122
149
875

140
172
914

2021
162
158
2021
153
163
147
143
137
150
123
150
881

141
173
920

2022
163
159
2022
157
164
148
144
138
151
124
151
890

142
174
926

Anlisis de la Oferta.
Actualmente la Institucin Educativa no dispone de una adecuada infraestructura donde se
desarrollen las actividades pedaggicas en buenas condiciones para los nios, por lo que es
recomendable que se mejore dicha infraestructura y se pueda brindar un mejor servicio.
Como se ha mencionado, actualmente la institucin educativa cuenta con aulas en malas
condiciones que necesitan ser mejoradas y rehabilitadas, puesto que en la situacin en que se
encuentran estn arriesgando el bienestar de los nios y nias de la I.E, asimismo como se

76

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

puedo describir en la situacin actual se requieren de nuevos espacios para brindar


adecuadamente el servicio, as como la reubicacin e implementacin de ambientes existentes.
a.

Nmero de Turnos:
El servicio educativo se brinda en dos turnos maana y tarde tanto para el nivel primario,
en donde se atiende a nios y nias de educacin primaria.

b. Oferta educativa de otros Instituciones Educativas de localidades colindantes.


De no ejecutarse el proyecto, se tiene los Instituciones Educativas en el radio de
Influencia, que brindan el servicio educativo en el nivel primario; sin embargo la dificultad
de asistencia a estos Instituciones Educativas se presenta por el hacinamiento y

la

distancia.
Por lo que a continuacin se presenta una breve sntesis de los principales temas de la
oferta. As, se identifica que en el rea de influencia del proyecto existe un total de 3
Instituciones Educativas que ofrecen servicios en el mismo nivel que el centro educativo
objeto de estudio (en este caso el nivel de primaria de menores):
Instituciones Educativas del Area de Influencia
Codigo
Modular

Nombre de la I.E

Nivel/
Modalidad

Distancia respecto a la
I.E Carlos Mariategui
(km)

Vias de Acceso

0216440

80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI Primaria

Vias Asfaltadas

0366070

80821 CESAR VALLEJO MENDOZA Primaria

0.193

Vias Asfaltadas

0366054

80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO Primaria

0.402

Vias Asfaltadas

Condiciones de Oferta de las I.E del Area de Influencia (2010) Nivel Primaria
Codigo
Modular

Nombre de la I.E

Alumnos

Secciones

Docentes

0216440

80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI

886

33

39

0366070

80821 CESAR VALLEJO MENDOZA

955

37

78

0366054

80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO

413

12

14

Fuente : MINEDU

77

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

En cuanto a los niveles de matrcula registrados por estos Instituciones Educativas, el


siguiente cuadro resume la tendencia histrica de cada uno registrada para los seis grados
de primaria:
Tendencia Historica de Matricula
Codigo
Modular

Nombre de la I.E
200 5

2006

20 07

2008

200 9

20 10

201 1

0216440

80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI

1119

1069

1027

976

926

886

855

0366070

80821 CESAR VALLEJO MENDOZA

1288

1213

1109

971

919

955

952

0366054

80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO

434

410

397

387

387

413

425

En el proyecto se encuentra que en el rea de influencia existe gran heterogeneidad en lo


que se refiere al conocimiento y manejo de los contenidos curriculares por parte de los
docentes.
Las I.E del rea de influencia utilizan parcialmente mecanismos de programacin y
supervisin de los docentes y no se realiza el monitoreo de los aprendizajes.
En la I.E Jose Carlos Mariategui no se evidencia sistemas de gestin de la actividad
educativa. Igualmente, se presenta heterogeneidad en los libros de texto que utilizan los
diferentes centros educativos.
c. Los recursos fsicos y humanos disponibles en la I.E N80041 Jos Carlos Maritegui
Infraestructura:
En cuanto a la infraestructura, la I.E. Jos Carlos Maritegui cuenta con 18 aulas de estudio
para los alumnos de primaria y 01 aula para nivel inicial extraoficial. El informe tcnico
especializado de evaluacin de las condiciones de esta infraestructura revela que 6 de estas 18
aulas se encuentran deterioradas, las cuales deben ser reconstruidas, y 3 aulas que se
encuentran en el segundo nivel del SUM, tambin su estado es inadecuado ya que su
estructura necesita ser reforzada para evitar que cualquier momento puede suceder la
estructura venirse abajo y arriesgar el bienestar de los nios de dicha I.E. Asimismo, se
encuentra que la I.E cuenta con una adecuada provisin de servicios bsicos (luz, agua y
desage).

78

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD
Situacin actual de la infraestructura de la I.E Jos Carlos Maritegui (2012)
AMBIENTES DISPONIBLES
N

Aulas

1
2
3

A1
A2
A3

Area del Aula


(m2)
68.06
62.85
59.69

A4

62.10

5
6
7

A5
A6
A7

47.52
38.53
57.86

A8

56.54

A9

59.82

10

A10

60.99

11
12
13
14
15
16
17
18
19
OTRAS AULAS

A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

68.06
62.85
59.69
56.54
59.82
60.99
64.37
65.41
68.38
1140.06

21

A21

95.04

Operativa
Operativa
Operativa

Grado de
Adecuacin
Adecuada
Adecuada
Adecuada

Operativa
Inaopertiva
Inaopertiva
Operativa

Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada

Operativa

Inadecuada

Operativa

Inadecuada

Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Inadecuada
Inadecuada
Inadecuada
Adecuada
Adecuada
Adecuada

Recomendaci
Observacione s
n
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
en buen estado ( extraoficial
para Nivel Inicial)
Ninguna
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Reforzamiento estructural
Mejoramiento Pabellon 3
Reforzamiento estructural
Mejoramiento Pabellon 3
Reforzamiento estructural
Mejoramiento Pabellon 3
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Reconstruccion Mal estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado
Ninguna
en buen estado

Inadecuada
Adecuada
Adecuada

Sala de computo y almacen


Mejoramiento de libros
Ninguna
sala de Musica
Ninguna
Aula de Educacion Fisica

Estado

A22
A23

36.15
17.96

Operativa
Operativa
Operativa

24

SUM

199.89

Operativa

Adecuada

Ninguna

25
26

SUB DIRECCION
DIRECCION

80.37
32.94

Operativa
Operativa

Adecuada
Adecuada

Ninguna
Ninguna

51.19

Inaoperativa

Inadecuada

Mejoramiento

30.87

Operativa

Adecuada

Ninguna

PARA ALUMNOS

26.53

Operativa

Adecuada

Ninguna

PARA DOCENTES

25.34

Operativa

Adecuada

Ninguna

PARA NIOS

31.13

Operativa

Inadecuada

22
23
OTROS AMBIENTES

27
28
SERVICIOS HIGIENICOS

SALA DE
PROFESORES
Fotocopiador
a

Mejoramiento Adecuar para nias

NOTA : En la actualidad dentro de la I.E se tiene viene atendiendo a nios de nivel INCIAL, que
son en un promedio de 48 nios, por lo que se requerira de 02 aulas, sin embrago considerando
que este servicio es extraoficial, es decir que estas aula funciona como privada, ya que son los
padres de los mismos nios quienes pagan los honorarios a la docente del aula, por ello el Sr.
Director nos manifest que no es viable implementar dos aulas para este nivel, por ello se ha
comprometido que a partir del prximo ao solo se recibirn a 25 a nios, para cumplir con las
normativas vigentes. (Se adjunta Compromiso)
A continuacin se presenta el plano de la I.E

79

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Primer nivel
ALMACN
PROVISIONAL

REJA

REJA

SS.HH.
NIOS
P- 2

DIRECCION
AULA
INICIAL

COLUMPIOS

AULA

AULA

PROYECCIN DE
TANQ UE ELEVADO

AULA

COPIAS

P-2

MADERA

REJA

JARDN
V-2

OFICINA
DE EDUACION FISICA

V-2

INGRESO SECUNDARIO

REJA

RAMPA

P-8

KIOSKO
PLANCHA DE ACERO

V-6

V-6

P-1
V-7

AULA

AULA

MANUEL CEDENO

V-7

V-7

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

P-1

ALMACN

V-7

V-7

ESTRADO

V-7

JOS TADEO

AULA

AULA

P-1
V-7

AULA
MURO
BAJO

LOSA DEPORTIVA MULTIPLE

V-7

V-7

POSTE DE LUZ

POSTE DE LUZ

AULA

REJA

CANALETA

REJA

LAVADERO

RAMPA

REJA
P-7

V-6

P-2

SS.HH.
PROFESORES

SS.HH. ALUMNOS

PROYECCIN DE TANQUE
ELEVADO

P-4

SUB DIRECCIN

RAMPA

SUM

ESCENARIO

V-6

INGRESO PRINCIPAL

BAQUIJANO Y CARRILLO

80

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Segundo Nivel:

TANQUE ELEVADO

ALMACEN DE
LIBROS
SALA DE COMPUTO

P-1

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

SALA DE
PROFESORES

SALA
DE MUSICA

AULA

AULA

AULA

Recursos Humanos:

81

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

La I.E Jos Carlos Maritegui cuenta con una plana docente de 33 profesores, cada uno es
tutor de una seccin de primaria. Adems, trabajan en el rea administrativa 2personas, 02
profesores de Educacin Fsica y 01 docente de nivel inicial (extraoficial no depende del
MINEDU), 01 director y 01 subdirector.

Situacin Actual de los Recursos Humanos


Personal

Cantidad

Director

Sub Director

01 Docente de Inicial (Extraoficial)

Docentes de Aula

33

Profesor de Educ. Fsica

Trabajo Servicio

TOTAL

40

Los docentes trabajan a tiempo completo, 30 horas pedaggicas a la semana, lo cual coincide
con el nmero de horas de clase de los alumnos. As, para los grados de primaria se tiene la
siguiente dotacin de docentes:

Oferta disponible de Recurso Humano


Docentes

Nivel Educativo
33 Primaria

Condicin
Laboral
T. completo

Horas
Semanales
30

N de Semanas
por Semestre

Horas por
Semestre

19

570

Recursos Fsicos
En el proyecto se asumir que los recursos fsicos estn compuestos por dos componentes:
mdulos de mobiliario para aulas de primaria y sets de materiales educativos para primaria. Se
asumir que los mdulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula de primaria
(indistintamente del grado) con equipos como: carpetas, pizarra, escritorio y silla para el
docente, repisas, etc. Asimismo, el set de materiales podr atender adecuadamente las
necesidades de materiales educativos para un aula de primaria.

82

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Situacin Actual de los Recursos Fisicos de la I.E. N 80041 - Jose Carlos Mariategui
Descripcin de los
Equipos

N de
Equipos/
Mobiliario

Mdulos de mobiliario
para las aulas
Set de materiales
Educativos para
Primaria

Operativo

Deteriorado u
Absoleto

Horas
Semanale s

N de
Semanas por
Semestre

Horas por
Semestre

18

15

30

19

570

18

15

30

19

570

d. La oferta optimizada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles en la I.E


Jos Carlos Maritegui
Ambientes
Para calcular la oferta optimizada de ambientes, se debern considerar slo aquellos que estn
en condiciones adecuadas para el uso; se debe estimar su capacidad de utilizacin ptima de
acuerdo con su rea y teniendo en consideracin el ndice de ocupacin recomendado (1.6m2
por alumno para aulas de primaria) (fuente Documento de Trabajo Normas tcnicas para el
diseo de locales de Educacin Bsica Regular: Primaria Secundaria (2009).
OFERTA OPTIMIZADA DE LOS AMBIENTES
N

Aulas

Estado

Area del Aula


(m2)

Indice ( m2/
alumno)

oferta
Optimizada (
# de Alumnos)

oferta Optimizada ( # de
Aulas)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18

Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Inaopertiva
Inaopertiva
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa
Operativa

68.06
62.85
59.69
62.10
47.52
38.53
57.86
56.54
59.82
60.99
68.06
62.85
59.69
56.54
59.82
60.99
64.37
65.41

1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60

35
35
35
35
0
0
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1

560

12

Total

En consecuencia, la I.E Jos Carlos Mariateguicuenta con solo 12 aulas operativas para
primaria, que pueden atender una seccin de 43 alumnos cada una, sin embargo teniendo en
cuenta lo especificado en el SNIP 09, el mximo nmero de alumnos por aula es de 35 , es decir
un total de 560 alumnos. Hay que tener en cuenta que, dado que esta I.E slo cuenta con nivel
primario, estas aulas son usadas en dos turnos atendiendo en 24 secciones, y con un total 1,120
alumnos, esto optimizando los ambientes existentes.
Recursos humanos

83

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deber tener en cuenta el nmero de horas que
cada docente est en capacidad de brindar en un periodo determinado y el nmero de horas que
cada seccin necesita recibir. En el caso de primaria, dado que cada docente es tutor de una
seccin, el nmero de horas que el docente trabaja es igual al nmero de horas que cada seccin
necesita recibir, y es igual a 30 horas semanales por 19 semanas por semestre, 2 semestres al ao.
Oferta Optimizada de Recursos Humanos

Recursos Humanos

Cantidad
(RH)

Horas
Semanales

N de
Semanas por
Semestre

Horas
Semestrales

Docentes nivel primaria

N de horas
necesarias
por Grado

12
30
19
570
Existe 12 aulas en buenas condiciones ,por lo tanto esto hace un total de 24 secciones en dos turnos.

Oferta
Oferta
N mx. alumnos por aula Optimizada ( Optimizada (
alumnos)
Secciones)

570

35

840

24

Recursos fsicos
Al igual que en el caso de los recursos humanos, para optimizar los recursos fsicos, se deber
tener en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada periodo de
tiempo. Cabe mencionar que solo deben incluirse en la oferta optimizada aquellos recursos fsicos
que se encuentren en condiciones adecuadas para su uso, es decir operativos. Asimismo, como
estos recursos son complementarios, es decir que para que un aula est adecuadamente equipado
con recursos fsicos se debe contar tanto con un mdulo de mobiliario, un set de materiales y un
set de libros de texto, la oferta optimizada total de recursos fsicos ser el mnimo entre las ofertas
optimizadas de cada uno de sus componentes. El set de libros de texto se compone de 03 libros de
comunicacin, matemticas y ciencias sociales y sus respectivos cuadernos de trabajo por
alumno, y un libro para el profesor por cada rea temtica. En el ejemplo se ha considerado sets
de libros para 35 alumnos por aula.
Oferta Optimizada total
Oferta Optimizada de Recursos Fsicos ( Mobiliario y materiales)
Horas
Semanales
Recursos Fsicos
Mdulos de Mobiliario
para aulas de nivel
primaria
Sets de Materiales
Educativos primaria

N de
Semanas por
Semestre

Horas
Semestrales

Horas
necesarias
por Grado

N mx.
Oferta
Oferta
alumnos por Optimizada ( Optimizada (
aula
alumnos)
Secciones)

Cantidad

12

30

19

570

570

35

840

24

30

19

570

570

35

840

24

Como ya se explic en la parte terica, la oferta optimizada del establecimiento ser igual al
mnimo entre las ofertas optimizadas de cada recurso.

84

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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Oferta Optimizada de la I.E Jose Carlos Mariategui


Oferta
Optimizada
N de
Alumnos

RECURSO
Ambientes
Recurso Humano

Oferta
Optimizada
N de
Secciones

840

12

1,155

33

840

12

Recurso Fsicos ( Mobiliario )

De otro lado, y dado que fuera de las actividades del proyecto no se tiene programada ninguna
inversin adicional en la I.E analizado, su oferta optimizada a lo largo de todo el periodo de
evaluacin para primaria ser constante e igual a las 36 secciones que funcionan en 18 aulas en
dos turnos , con un total de 1260 alumnos.

OFERTA OPTIMIZADA DE LA I.E.I N 8 0 0 4 1

# de Alumnos
# de Aulas

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Para el resto de I.E ubicados en el rea de influencia, se deber determinar el nmero de cupos disponibles
en cada grado (capacidad ociosa). Esto ser estimado como la diferencia entre la capacidad mxima de
alumnos que pueda atenderse ptimamente por grado (lo cual implica un aula equipada adecuadamente, un
docente con suficiencia pedaggica y materiales), y el nmero efectivo
de alumnos que atenderan en cada momento del tiempo, calculado como el nivel de matrcula registrado
por dichos colegios proyectada con su correspondiente tasa de crecimiento histrica.
Para el proyecto, se asumir que las I. E ubicados en el rea de influencia del proyecto cuentan con
adecuados ambientes, docentes con suficiencias pedaggicas y materiales necesarios para el desarrollo de
la actividad educativa. Sin embargo, cabe resaltar que esto este supuesto se hizo de acuerdo a una visita de
campo que se realizo a estas I.E.
Oferta Optimizada ( Capacidad Maxima de Atencion) del resto de I.E del area de
Influencia
Codigo
Modular

Nombre de la I.E

Secciones

N max de
Alumnos

N Max.de
Alumnos x
Seccion

0366070

80821 CESAR VALLEJO MENDOZA

37

1295

35

0366054

80039 MIGUEL GRAU SEMINARIO

12

420

35

49

1,715

TOTAL

Finalmente, se calcula los cupos disponibles (capacidad ociosa) del resto de centros
educativos del rea de influencia a partir de su oferta optimizada:

85

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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Matricula Proye ctada para el resto de I.E


Nombre de
2012
2013
la I.E
80821 CESAR VALLEJO
1295 MENDOZA
1304

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1313

1322

1331

1340

1349

1358

1367

1376

1385

80039 MIGUEL GRAU


420 SEMINARIO
423

426

429

432

435

438

441

444

447

450

1,739

1,751

1,763

1,775

1,787

1,799

1,811

1,823

1,835

TOTAL

1,715

1,727

CUPOS DISPONIBLES DEL RESTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oferta Optimizada 1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

1,715

Matricula Proyectada
1 ,715

1,727

1,739

1,751

1,763

1,775

1,787

1,799

1,811

1,823

1,835

-12

-24

-36

-48

-60

-7 2

-84

-96

-108

-120

Cupos Disponibles

Como se puede observar no existe cupos para el resto de las instituciones educativas, sin
embargo la I.E Jos Carlos Maritegui, cuenta con la capacidad ociosa para albergar estos
alumnos que para el ao 2022, seria 120 alumnos que necesitan del servicio educativo.
4.4. Balance Oferta Demanda.
4.4.1

El nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el

proyecto:
El nmero total de alumnos que demandarn servicios del proyecto se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la I.E Jos Carlos
Maritegui.
ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020

2021

2022

Demanda Con Proyecto

866

872

878

884

890

896

902

908

914

920

926

Oferta Optimizada

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

840

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

N de Alumnos que
demandan el servicio

Como se puede observar con las 12 aulas que actualmente estn en buen estado no es
suficiente para cubrir la demanda, Puesto que existira una brecha de 86 alumnos sin
atender. Sin embargo, si se rehabilitaran las otras 6 aulas que estn en mal, estado y se

86

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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considera el funcionamiento en dos turnos la demanda de los servicios serian:


ALUMNOS QUE DEMANDARAN LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
Demanda Con Proyecto
Oferta Optimizada
N de Alumnos que
demandan el servicio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

866

872

878

884

890

896

902

908

914

920

926

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

-394

-388

-382

-376

-370

-364

-358

-352

-346

-340

-334

Como se puede observar la oferta es mayor a la demanda por lo tanto no existe


brecha, por lo tanto en el proyecto solo se considera la rehabilitacin de 06 aulas que
se encuentran en mal estado, puesto que con ello se lograra cubrir a la demanda y
albergar a nuevos alumnos de incrementarse la demanda en la vida til del proyecto.

Una Vez calculado el n de alumnos que demandan el servicio es necesario restarle el


numero de cupos disponibles en el resto de colegios ubicados en la zona de influencia
del proyecto.Sin embargo como se identifico en la oferta optimizada no existe cupos
en el resto de I.E de la zona de Influencia: por lo el N de alumnos que demanda el
servicio es la misma, ademas como se demuestra en la I.E no existe brecha de
alumnos, ya que la capacidad es suficiente para cubrir la demanda.
VOLUMEN DE SERVICIOS QUE OFRECERA EL PROYECTO.
( EVOLUCION HISTORICA DE MATRICULA)
2012
N de Alumnos que
demandan el servicio

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

Cupos Disponibles en el
resto de I.E del Area de
Influencia.

Servicios que Ofrecera


el proyecto.

26

32

38

44

50

56

62

68

74

80

86

Como se puede observar en el resto de I.E no existen cupos para albergar a la brecha existente,
por lo tanto es necesario rehabilitar las 06 aulas existentes en mal estado con ello se lograra
cubrir la brecha actual.
Adems es necesario aclarar, que las 6 aulas en mal estado actualmente siguen operativas,
brindando precisamente a esta demanda, sin embargo se est exponiendo el bienestar de los
nios y nias que estudia en la I.E

87

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.4.2 Brecha de Ambientes:


En este sentido, la brecha de ambientes estara dada por la diferencia entre el nmero total
de secciones requeridas y la oferta optimizada de ambientes ( Es necesario indicar que el
servicio se ofrece en 02 turnos).
Brecha de Ambientes
2011

2012

2013

2014

2015

201 6

2017

2018

2019

2020

2021

Secciones requeridas

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Oferta Optmizada

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Brecha de ambientes

En la actualidad se requieren 6 nuevas aulas que se reconstruyan teniendo en cuenta los paremetros sismicos.
Ademas es necesario indicar que en la actualidad existen 18 aulas , que brindan el servicio en dos turnos, sin embargo, las aulas de 1 grado
solo se utlizan en solo turno, ya que segn el director, por ser los nios mas pequeos, sus aulas estan equipadas solo para esa area, y no son
usadas por otros grados.

Luego, se deber determinar cuntas aulas requerirn ser reparadas, sustituidas, o si es


necesario construir nuevas. Para ello, se comparar la brecha de ambientes con el nmero de
aulas que pueden ser reparadas o sustituidas segn el anlisis de la situacin actual de la
oferta. Si la brecha es mayor a la suma de estas dos ltimas, ello indicara que se debera
construir aulas adicionales:
Reque rimiento de Ambientes
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Requerimiento de aulas a ser


mejoradas

Requerimiento de aulas a se
sustituidas

Brecha de Ambientes

Requerimiento de nuevas aulas

4.4.3 Brecha de Recursos Humanos:

En cuanto a los recursos humanos (especficamente docentes) se calcular la brecha de


la misma manera que en el caso de los ambientes.
Como se puede mostrar no existe brecha de recursos humanos, puesto que cuenta con 26
docentes para cada seccin y adems con 7 docentes para educacin fsica, Ingles, arte ,banda y
computo .

88

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Brecha de Recurso Humano


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Personal segn secciones requeridas

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Oferta Optmizada

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Brecha de personal

En la actualidad existen 33 docentes para el nivel primario, de los cuales 26 son docentes de una seccion y los otros 7 docentes son para
educacion fisica, Ingles, Arte , banda y Computo.Por lo tanto no existe brecha de recurso Humano

4.4.4 Brecha de Recursos Fsicos:

En el caso de los recursos fsicos, dado que se tienen tres subcategoras (mdulos
de mobiliario, materiales y sets de libros de texto) con ofertas optimizadas distintas,
se debern calcular brechas y requerimientos para cada una de ellas (en este caso,
tambin se asumir que las respectivas adquisiciones se realizarn un perodo antes
de que sean requeridas).
Bre cha de Re curso Fsico ( Modulos de Mobiliario)
20 1 1

2012

2 01 3

2014

2 01 5

20 1 6

2017

2 01 8

20 1 9

2 0 20

2021

Secciones requeridas ( mobiliario)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Oferta Optmizada ( mobiliario)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Brecha de mobiliario

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

Brecha de Recurso Fsico ( Materiales)


2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Secciones requeridas ( mobiliario)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Oferta Optmizada ( mobiliario)

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

Brecha de mobiliario

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

4.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION :


a) Anlisis de la alternativa de solucin

de acuerdo a la localizacin, tecnologa de

construccin, tamao optimo, etapas de construccin y operacin, etc. :


Las alternativas propuestas se diferencian por la TECNOLOGA DE CONSTRUCCIN,
proponindose para la primera alternativa la construccin y mejoramiento de aulas de Sistema
Aporticado, que consiste en un sistema integrado de columnas y vigas (elementos verticales y
horizontales transmisores de carga al piso). Las caractersticas de tales elementos, se
construyen en concreto reforzado, con base en las cargas a asumir, las luces o espacios entre
apoyos, las caractersticas de suelos y otras cargas actuantes segn el lugar donde se ubica la
obra (ssmicas, por ejemplo) y la normatividad imperante.
De la misma manera esta alternativa considera la construccin de una cobertura en el patio
principal, con una estructura de acero es decir columnas circulares de acero y cobertura
liviana, este tipo de material es perfecto para la construccin pues es muy resistente para lo

89

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

que representa su peso y relativamente barato, es idneo para este tipo de construccin,
considerando que se trata del patio principal y que es necesario que este realce la esttica de la
I.E.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos
siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los
habitantes del sector.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (clima, intensidad
solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por
las cuales se han - descartado a priori la alternativa 02.
La concepcin de dicha alternativa est sujeta a los estndares generales establecidos por el
Reglamento Nacional de Construcciones y Criterios

Normativos de Diseo de Locales

escolares y Norma antissmica.


En cuanto al mantenimiento de la I.E esta ser realizada por la misma I.E quien gestionara
anualmente el financiamiento ante el Ministerio de Educacin, por el tipo de construccin
prevista en el proyecto, no se tendr mayores dificultades puesto que durante su vida til se
garantiza su operatividad, adems dicha infraestructura est diseada en funcin a la norma
antissmica, para evitar mayores riesgos al producirse un evento ssmico.
Imgenes del Sistema Constructivo que se plantea para el proyecto.

90

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

En cuanto al Equipamiento y Mobiliario, ser adquirido teniendo en cuenta que cumpla


con los estndares establecidos por la norma tcnica peruana y teniendo en cuenta los detalles
generales de Mobiliario de acuerdo al Anexo 1: Instructivo 2011 - Resolucin Jefatural N
0648-2011-ED.
Capacitacin: En cuanto a la capacitacin se propone brindar cursos de especializacin y
formacin a los 35 docentes (incluido director y Subdirector), de la misma manera es
necesario establecer que la capacitacin prevista en el proyecto, en la etapa de inicio de mejora
del servicio, puesto que para el horizonte del proyecto ser la DRELL, en coordinacin con el
MINEDU, quienes se responsabilice de la capacitacin de los docentes.
b) Anlisis de Riesgo de desastres y de Impactos ambientales:
De acuerdo al anlisis de riesgo se ha identificado que en la zona donde se ubica no existe
historial de ningn tipo de desastre, pero analizando la infraestructura existente esta tiene

91

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

ms de 10 aos de haber sido construida y de alguna manera est expuesta a algn tipo de
peligro ssmico severo que pueda producirse por lo que sera fatal sobre todo si se diera en
horas de clases podra producirse graves prdidas humanas.
Por ello se considera el nuevo planteamiento tcnico del proyecto la construccin de 02
pabellones de aulas con un sistema antissmico que aligere los peligros ssmicos que se
produzcan.
Impacto Ambiental., la ejecucin de la alternativa seleccionada no producir efectos
negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del sector, porque se tendr en
cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se utilizada en gran proporcin material que
contamine le medio ambiente, considerando que los materiales propios de un construccin
cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc. para que
perjudique en el trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.
Se recomienda que en el estudio definitivo se prevean medidas del impacto ambiental que
se puedan producir, elaborar un plan de mitigacin a fin de que no se altere el bienestar y la
salud de los nios, nias y dems habitantes del sector.
4.6 Costos del Proyecto
Los Costos se han determinado en funcin a los componentes del Proyecto, estimndose de
acuerdo a cada alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos,
bienes y recursos que son necesarios para ejecutar el proyecto, costos de las medidas de
reduccin de riesgo e iniciar con la operacin y mantenimiento.
Por lo cual lo clasificaremos en tres categoras:
Costos de Inversin
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.
Costos de las medidas de reduccin de riesgo

Maquinarias y Equipos.

Servicios profesionales.

Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Otros.

Costos de Operacin y Mantenimiento


Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad de su
funcin de la infraestructura vial en el horizonte de vida del proyecto.
4.6.1 Costos de Inversin a Precios de mercado sin MRR

92

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

COSTOS DE INVERSION
ALTERNATIVAS

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

2,124,973.00

1,704,376.00

ALTERNATIVA 02

2,225,416.00

1,784,936.00

En cuanto a los costos considerados en la Inversin del PIP, es necesario aclarar que el Anexo
SNIP 09, se da un monto Referencial del costo por m2 de la construccin para aulas es de
S/.930.00 (incluido IGV, GG y Utilidad), que cumplen con las normas antissmicas, sin
embargo este, el Consultor est considerando en el PIP, el costo Unitario del m2, de
construccin de aulas que cumplen con las normas antissmicas de acuerdo a la zona donde se
ubica el proyecto de S/.1,180.00 m2 ( incluido IGV),esto considerndose que el proyecto se
ubica en una zona de suelo arenoso que tiene una resistencia de terreno de 0.6 07; por lo que
su sistema estructural ser un poco ms costosa, adems esto tambin est relacionado con el
Rendimiento, ya que la ejecucin de las obras se realizaran en paralelo con las actividades
pedaggicas, por lo que se tendr que programar los trabajos continuamente a fin de que no se
perjudique la educacin de los nios, esto tambin se ver afectada al avance de la obra.
Por lo que a continuacin se detallan los presupuestos propuestos por el Formulador.

93

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
OBRA :

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE LA


ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD

DISTRITO: LA ESPERANZA
PROVINCIA:TRUJILLO

LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO:

Item

Descripcin

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES


01.01.00 CARTEL DE OBRA 6.00 x3.00
01.02.00 ALMACEN DE OBRA Y CASETA PARA GUARDIANIA
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
01.04.00 CERCO PERIMETRICO DE ESTERAS DURANTE LAS OBRAS
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und.

Metrado

Precio S/ .

UND

1.00

1,112.74

1,113.00

M2

25.00

41.30

1,033.00

GLB

1.00

1,770.00

1,770.00

65.00

16.93

5,016.00

GLB

1.00

14,160.00

03.01.00 VEREDA EXTERIOR

M2

74.00

61.95

M2

110.00

61.95

6,815.00
111,453.00

M2

78.71

1,416.00

M2

25.45

1,416.00

06.00.00 CONSTRUCCION DE KIOSKO


KIOSKO

4,584.00
6,815.00

05.00.00 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

06.01.00

14,160.00
4,584.00

04.00.00 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO

05.01.00 SERVICIOS HIGIENICOS

1,100.00
14,160.00

02.01.00 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE


03.00.00 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO

04.01.00 LOSAS INTERIORES

Parcial S/ .

111,453.00
36,037.00

07.00.00 CONSTRUCCION DE AULAS SISTEMA APORTICADO

36,037.00
889,720.00

07.01.00 AULAS PABELLON 1

M2

261.00

1,180.00

07.02.00 AULAS PABELLON 2

M2

493.00

1,180.00

08.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

307,980.00
581,740.00
165,141.00

08.01.00 TECHO ALIGERADO PAB.1 (AULAS EXISTENTES C/ COB. LIVIANA)

M2

261.00

531.00

138,591.00

08.02.00 CONSTRUCCION DE ESCALERAS

GBl

1.00

14,750.00

14,750.00

08.03.00 EMPALME ENTRE PABELLON 1 Y PAB. EXISTENTE

Gbl

1.00

7,080.00

7,080.00

08.04.00 EMPALME ENTRE PABELLON 1 Y PABELLON 2

GBl

1.00

4,720.00

09.00.00 CONSTRUCCION TRIBUNAS


09.01.00 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS

ML

25.00

708.00

10.01.00 COLUMNAS DE ACERO CIRCULARES


10.02.00 TECHO LIVIANO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y MEMBRANA METALICA
TERMO ACUSTICA GALVANIZADA
11.00.00 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

GLB
M2

1.00
695.00

44,604.00
513.30

11.01.00 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

GLB

1.00

21,240.00

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE PATIO CON COLUMNAS


10.00.00
CIRCULARES

GLB

1.00

23,600.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
TOTAL

23,600.00
22,559.00

GLB

1.00

22,559.09

22,559.00
31,610.00

Gbl

1.00

31,610.00

Gbl

1.00

6,500.00

15.00.00 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION


15.01.00 CURSOS Y TALLERES

21,240.00
23,600.00

14.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO


14.01.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

44,604.00
356,743.50
21,240.00

13.00.00 MITIGACION AMBIENTAL


13.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

17,700.00
401,348.00

12.00.00 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS PABELLON 3


12.01.00 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS PABELLON 3

4,720.00
17,700.00

31,610.00
6,500.00
6,500.00
1,757,483.00
140,599.00
87,874.00
1,985,956.00
1,985,956.00

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

39,719.00

SUPERVISION (3%)

59,579.00

IMPREVISTOS (2%)
PRESUPUESTO TOTAL

39,719.00
2,124,973.00

Nota :Los costos Unitarios incluyen IGV


Nota 2: No se considera el costo de material educativo, puesto que este sera financiado por cada padre de familia

94

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
OBRA :

MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE LA


ESPERANZA TRUJILLO LA LIBERTAD

DISTRITO: LA ESPERANZA
PROVINCIA:TRUJILLO

LA LIBERTAD
DEPARTAMENTO:

Item

Descripcin

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES


01.01.00 CARTEL DE OBRA 6.00 x3.00
01.02.00 ALMACEN DE OBRA Y CASETA PARA GUARDIANIA
01.03.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS
01.04.00 CERCO PERIMETRICO DE ESTERAS DURANTE LAS OBRAS
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Und.

Metrado

Precio S/ .

UND

1.00

1,112.74

1,113.00

M2

25.00

41.30

1,033.00

GLB

1.00

1,770.00

1,770.00

65.00

16.93

5,016.00

GLB

1.00

14,160.00

03.01.00 VEREDA EXTERIOR

M2

74.00

61.95

M2

110.00

61.95

6,815.00
111,453.00

M2

78.71

1,416.00

M2

25.45

1,416.00

06.00.00 CONSTRUCCION DE KIOSKO


KIOSKO

4,584.00
6,815.00

05.00.00 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS

06.01.00

14,160.00
4,584.00

04.00.00 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO

05.01.00 SERVICIOS HIGIENICOS

1,100.00
14,160.00

02.01.00 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE


03.00.00 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO

04.01.00 LOSAS INTERIORES

Parcial S/ .

111,453.00
36,037.00

07.00.00 CONSTRUCCION DE AULAS SISTEMA APORTICADO

36,037.00
978,692.00

07.01.00 AULAS PABELLON 1

M2

261.00

1,298.00

07.03.00 AULAS PABELLON 2

M2

493.00

1,298.00

08.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

338,778.00
639,914.00
165,141.00

08.01.00 CONSTRUCCION DE ESCALERAS

GBL

1.00

14,750.00

14,750.00

08.02.00 EMPALME ENTRE PABELLON 1 Y PAB. EXISTENTE

GBL

1.00

7,080.00

7,080.00

08.03.00 EMPALME ENTRE PABELLON 1 Y PABELLON 2

GBL

1.00

4,720.00

4,720.00

08.04.00 TECHO ALIGERADO PAB.1 (AULAS EXISTENTES C/ COB. LIVIANA)

M2

261.00

531.00

138,591.00

ML

25.00

708.00

10.01.00 COLUMNAS DE ACERO CIRCULARES


10.02.00 TECHO LIVIANO DE ESTRUCTURA DE ACERO Y MEMBRANA METALICA
TERMO ACUSTICA GALVANIZADA
11.00.00 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

GLB
M2

1.00
695.00

44,604.00
513.30

11.01.00 REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

GLB

1.00

21,240.00

09.00.00 CONSTRUCCION TRIBUNAS


09.01.00 CONSTRUCCION DE TRIBUNAS
10.00.00

17,700.00

CONSTRUCCION DE COBERTURA DE PATIO CON COLUMNAS


CIRCULARES

401,348.00

GLB

1.00

17,700.00

GLB

1.00

22,559.09

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
TOTAL

22,559.00
31,610.00

Gbl

1.00

31,610.00

Gbl

1.00

6,500.00

15.00.00 PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION


15.01.00 CURSOS Y TALLERES

17,700.00
22,559.00

14.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO


14.01.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

21,240.00
17,700.00

13.00.00 MITIGACION AMBIENTAL


13.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

44,604.00
356,744.00
21,240.00

12.00.00 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS PABELLON 3


12.01.00 REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS PABELLON 3

17,700.00

31,610.00
6,500.00
6,500.00
1,840,555.00
147,244.00
92,028.00
2,079,827.00
2,079,827.00

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

41,597.00

SUPERVISION (3%)

62,395.00

IMPREVISTOS (2%)
PRESUPUESTO TOTAL

41,597.00
2,225,416.00

Nota :Los costos Unitarios incluyen IGV


Nota 2: No se considera el costo de material educativo, puesto que este sera financiado por cada padre de familia

95

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Costos de Inversin a Precios Sociales


Precios Sociales Alternativa 01
Principale s Rubros
Resultado 1: Obras Provisionales
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2: Movimiento de Tierras
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 03: Construccin de Veredas de Concreto

Costo total a
precios de
mercado
5,016.00
1,254.00
2,006.40
752.40
1,003.20
14,160.00
3,540.00
5,664.00
2,124.00
2,832.00

Factor de
correccin
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68

Costo a
precios
sociales
4,179.00
1,066.00
1,746.00
685.00
682.00
11,796.00
3,009.00
4,928.00
1,933.00
1,926.00

4,584.00

3,818.00

Insumo de origen nacional

1,146.00

0.85

974.00

Insumo de origen importado

1,833.60

0.87

1,595.00

Mano de Obra Calificada

687.60

0.91

626.00

Mano de Obra No Calificada

916.80

0.68

623.00

Resultado 04 : Construccin de Losa de Concreto

6,815.00

5,677.00

Insumo de origen nacional

1,703.75

0.85

1,448.00

Insumo de origen importado

2,726.00

0.87

2,372.00

Mano de Obra Calificada

1,022.25

0.91

930.00

Mano de Obra No Calificada

1,363.00

0.68

927.00

Resultado 05 : Construccin de Servicios Higinicos

111,453.00

92,841.00

Insumo de origen nacional

27,863.25

0.85

23,684.00

Insumo de origen importado

44,581.20

0.87

38,786.00

Mano de Obra Calificada

16,717.95

0.91

15,213.00

Mano de Obra No Calificada

22,290.60

0.68

15,158.00

Resultado 06 : Construccin de Kiosco

36,037.00

Insumo de origen nacional

9,009.25

0.85

7,658.00

14,414.80

0.87

12,541.00

Mano de Obra Calificada

5,405.55

0.91

4,919.00

Mano de Obra No Calificada

7,207.40

0.68

4,901.00

Insumo de origen importado

Resultado 07 : Construccin de Aulas Sistema Aporticado


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 08 : Construccin de Obras Complementarias
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

889,720.00
222,430.00
355,888.00
133,458.00
177,944.00
165,141.00
41,285.25
66,056.40
24,771.15
33,028.20

30,019.00

0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68

741,138.00
189,066.00
309,623.00
121,447.00
121,002.00
137,561.99
35,092.00
57,469.07
22,541.75
22,459.18

96

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Resultado 09 : Construccin de Tribunas


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 10 : Construccin de Cobertura de Patio con Columnas
Circulares
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 11: Remodelacin de Infraestructura existente
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

401,348.00
100,337.00
160,539.20
60,202.20
80,269.60
21,240.00
5,310.00
8,496.00
3,186.00
4,248.00

Resultado 12: Reforzamiento de Columnas y Zapatas Pabellon 3


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

23,600.00
5,900.00
9,440.00
3,540.00
4,720.00

Resultado 13: Mitigacion Ambiental


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 14: Equipamiento y Mobiliario
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 15: Programas de Sensibilizacin
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

22,559.00
5,639.75
9,023.60
3,383.85
4,511.80
31,610.00
7,902.50
12,644.00
4,741.50
6,322.00
6,500.00
1,625.00
2,600.00
975.00
1,300.00

Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Total
Expediente tecnico
Supervisin
Imprevistos
Total

17,700.00
4,425.00
7,080.00
2,655.00
3,540.00

1,757,483.00
140,599.00
87,874.00
1,985,956.00
39,719.00
59,579.00
39,719.00
2,124,973.00

0.85
0.87
0.91
0.68

14,743.85
3,761.00
6,159.60
2,416.05
2,407.20

0.85
0.87
0.91
0.68

334,322.00
85,286.00
139,669.00
54,784.00
54,583.00
17,694.00
4,514.00
7,392.00
2,899.00
2,889.00

0.85
0.87
0.91
0.68

19,659.00
5,015.00
8,213.00
3,221.00
3,210.00

0.85
0.87
0.91
0.68

0.85
0.87
0.91
0.68

18,792.00
4,794.00
7,851.00
3,079.00
3,068.00
26,331.00
6,717.00
11,000.00
4,315.00
4,299.00
5,414.00
1,381.00
2,262.00
887.00
884.00

0.85

1,463,985.84
119,509.00

0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68

0.91
0.91
0.91

1,583,494.84
36,144.00
54,217.00
36,144.00
1,710,000.00

97

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Precios Sociales Alternativa 02

Principale s Rubros
Resultado 1: Obras Provisionales
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 2: Movimiento de Tierras
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 03: Construccin de Veredas de Concreto

Costo total a
precios de
mercado
5,016.00
1,254.00
2,006.40
752.40
1,003.20
14,160.00
3,540.00
5,664.00
2,124.00
2,832.00

Factor de
correccin
0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68

Costo a
precios
sociales
4,179.00
1,066.00
1,746.00
685.00
682.00
11,796.00
3,009.00
4,928.00
1,933.00
1,926.00

4,584.00

3,818.00

Insumo de origen nacional

1,146.00

0.85

974.00

Insumo de origen importado

1,833.60

0.87

1,595.00

Mano de Obra Calificada

687.60

0.91

626.00

Mano de Obra No Calificada

916.80

0.68

623.00

Resultado 04 : Construccin de Losa de Concreto

6,815.00

5,677.00

Insumo de origen nacional

1,703.75

0.85

1,448.00

Insumo de origen importado

2,726.00

0.87

2,372.00

Mano de Obra Calificada

1,022.25

0.91

930.00

Mano de Obra No Calificada

1,363.00

0.68

927.00

Resultado 05 : Construccin de Servicios Higinicos

111,453.00

92,841.00

Insumo de origen nacional

27,863.25

0.85

23,684.00

Insumo de origen importado

44,581.20

0.87

38,786.00

Mano de Obra Calificada

16,717.95

0.91

15,213.00

Mano de Obra No Calificada

22,290.60

0.68

15,158.00

Resultado 06 : Construccin de Kiosco

36,037.00

Insumo de origen nacional

9,009.25

0.85

7,658.00

Insumo de origen importado

30,019.00

14,414.80

0.87

12,541.00

Mano de Obra Calificada

5,405.55

0.91

4,919.00

Mano de Obra No Calificada

7,207.40

0.68

4,901.00

Resultado 07 : Construccin de Aulas Sistema Aporticado


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 08 : Construccin de obras Complementarias
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

978,692.00
244,673.00
391,476.80
146,803.80
195,738.40
165,141.00
41,285.25
66,056.40
24,771.15
33,028.20

0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68

815,250.00
207,972.00
340,585.00
133,591.00
133,102.00
137,562.00
35,092.00
57,469.00
22,542.00
22,459.00

98

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Resultado 09 : Construccin de Tribunas


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 10 : Construccin de Cobertura de Patio con Columnas
Circulares
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 11: Remodelacin de Infraestructura existente
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

401,348.00
100,337.00
160,539.20
60,202.20
80,269.60
21,240.00
5,310.00
8,496.00
3,186.00
4,248.00

Resultado 12: Reforzamiento de Columnas y Zapatas Pabellon 3


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

17,700.00
4,425.00
7,080.00
2,655.00
3,540.00

Resultado 13: Mitigacion Ambiental


Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 14: Equipamiento y Mobiliario
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Resultado 15: Programas de Sensibilizacin
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

22,559.00
5,639.75
9,023.60
3,383.85
4,511.80
31,610.00
7,902.50
12,644.00
4,741.50
6,322.00
6,500.00
1,625.00
2,600.00
975.00
1,300.00

Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Total
Expediente tecnico
Supervisin
Imprevistos
Total

17,700.00
4,425.00
7,080.00
2,655.00
3,540.00

1,840,555.00
147,244.00
92,028.00
2,079,827.00
41,597.00
62,395.00
41,597.00
2,225,416.00

0.85
0.87
0.91
0.68

14,744.00
3,761.00
6,160.00
2,416.00
2,407.00

0.85
0.87
0.91
0.68

334,322.00
85,286.00
139,669.00
54,784.00
54,583.00
17,694.00
4,514.00
7,392.00
2,899.00
2,889.00

0.85
0.87
0.91
0.68

14,744.00
3,761.00
6,160.00
2,416.00
2,407.00

0.85
0.87
0.91
0.68

0.85
0.87
0.91
0.68

18,792.00
4,794.00
7,851.00
3,079.00
3,068.00
26,331.00
6,717.00
11,000.00
4,315.00
4,299.00
5,414.00
1,381.00
2,262.00
887.00
884.00

0.85

1,533,183.00
125,157.00

0.85
0.87
0.91
0.68
0.85
0.87
0.91
0.68

0.91
0.91
0.91

1,658,340.00
37,853.00
56,779.00
37,853.00
1,790,825.00

99

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MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.6.3 Costos de Operacin y Mantenimiento:


Situacin Sin Proyecto:
Los costos estimados en la situacin sin proyecto, en funcin de los rubros antes
mencionados son los siguientes:
Costos de operacin
CONCEPTOS

MESES

Remuneracin de Director (1)


12
Remuneracin de Sub Director (1)
12
Remunerac. Docentes de aula (carrera magisterial)
12 (6)
Remunerac. Docentes Aula (25)
12
12
Remunerac. Docentes educ. fisica (2)
12
Remunerac, docente inicial (extraoficial)
Remunerac. Personal de Servicio (2)
12
Servicios (agua,luz, telefono)
12
Gastos generales (administrativo)
12

Factor de
Correccin

Precios
Sociales

P.U

P. Parcial

P.Privado

1
1
6
25

1,577
3,289
1,262
1,280

1,577
3,289
7,572
32,000

18,924
39,468
90,864
384,000

0.91
0.91
0.91
0.91

17,221
35,916
82,686
349,440

2
1

1280
1280

2560
1280

30720
15360

0.91
0.91

27955.2
13977.6

2
1
1

1,000
900
100

2,000
900
100

24,000
10,800
1,200

0.91
0.85
0.85

21,840
9,180
1,020

Total 01

615,336

559,236

Nota : Los costos de Remuneracion de los docentes son un promedio del monto que percibe cada docente.

Costos de mantenimiento
CONCEPTOS
Bienes (art. de lim, pint, repuest.)
Gastos generales (reparaciones y otros)

MESES

P.U

P. Parcial

P.Privado

1
1

2
2

5,000
2,000

10,000
4,000

10,000
4,000

Total 02

0.85
0.85

14,000
TOTAL

100

Factor de
Correccin

Precios
Sociales
8,500
3,400
11,900

629,336

571,136

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Situacin Con Proyecto:


Alternativa 01
Costos de operacin

- Alternativa 01
Factor de
Coreccin

Precios
Sociales

MESES

P.U

Remuneracin de Director (1)

12

1,577

1,577

18,924

0.91

17,221

Remuneracin de Sub Director (1)

12

3,289

3,289

39,468

0.91

35,916

Remunerac. Docentes de aula (carrera magisterial) (6)


12

1262

7,572

90,864

0.91

82,686

Remunerac. docentes de aula (25)

12

25

1,280

32,000

384,000

0.91

349,440

Remunerac. Docentes educ. fisica (2)

12

1280

2,560

30,720

0.91

27,955

Remunarac. Docente Inicial (extraoficial)

12

1,280

1,280

15,360

0.91

13,978

Remuneracin de personal de Servicio (3)

12

1,000

3,000

36,000

0.68

24,480

Servicios (agua,luz, telefono)

12

1,000

1,000

12,000

0.85

10,200

Gastos generales (administrativo)

12

500

500

6,000

0.85

5,100

Total 01

633,336

CONCEPTOS

P. Parcial P.Privado

566,976

Nota : Los costos de Remuneracion de los docentes son un promedio del monto que percibe cada docente.

CONCEPTOS

Costos de mantenimiento - Alternativa 01


P.
MESES
N
P.U
Parcial P.Privado

Precios
Sociales

Bienes (art. de lim, pint, repuest.)

5,000

5,000

5,000

0.85

4,250

Mantenimiento Local (pint, limpieza,.)

5,000

5,000

5,000

0.85

4,250

Gastos generales (reparaciones del local y otros)

500

500

500

0.85

425

2,500

0.85

Mantenimiento de equipos y mobiliario ( incluye sus 1GG)

101

Factor de
coreccin

2,500

2,500

Total 2

13,000

TOTAL

646,336

2,125
11,050
578,026

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Alternativa 02
Costos de operacin

- Alternativa 02
P.
P.U
Parcial

Precios
Sociales

Remuneracin de Director (1)

12

1,577

1,577

18,924

0.91

17,221

Remuneracin de Sub Director (1)

12

3,289

3,289

39,468

0.91

35,916

Remuneracin docentes carrera magisterial (6)

12

1262

7,572

90,864

0.91

82,686

Remunerac. docentes de aula (25)

12

25

1,280

32,000

384,000

0.91

349,440

Remunerac. Docentes educ. fisica (2)

12

1280

2,560

30,720

0.91

27,955

Remunerac. Docente Inicial (extraoficial) (1)

12

1,280

1,280

15,360

0.91

13,978

Remuneracin de personal de Servicio (5)

12

1,000

3,000

36,000

0.68

24,480

Servicios (agua,luz, telefono)

12

1,200

1,200

14,400

0.85

12,240

Gastos generales (administrativo)

12

500

500

6,000

0.85

Total 01

635,736

CONCEPTOS

P.Privado

Factor de
Coreccin

MESES

CONCEPTOS

Costos de mantenimiento - Alternativa 02


P.
MESES
N
P.U
Parcial P.Privado

5,100
569,016

Factor de
Correcin

Precios
Sociales

Bienes (art. de lim, pint, repuest.)

8,000

16,000

16,000

0.85

13,600

Mantenimiento Local (pint, limpieza,.)

1,200

2,400

2,400

0.84

2,040

Gastos generales (reparaciones del local y otros)

2,500

5,000

5,000

0.84

4,250

2,500

2,500

2,500

0.84

2,125

Mantenimiento de equipos y mobiliario ( incluye sus 1GG)

Total B

25,900

TOTAL

661,636

22,015
591,031

4.6.3 Costos por reposicin de Activos:


COSTOS POR REPOSICION DE ACTIVOS
CONCEPTOS
MOBILIARIO
EQUIPOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
SUB TOTAL
TOTAL

CANTIDAD
1
1

P.U
18,786.00
95,195.00

Factor de
Correccin
18,786.00
0.85
95,195.00
0.85
113,981.00
5,699.05
119,680.05
119,680.05

P.Privado

P. Sociales
15,968.10
80,915.75
90,044.99
4,502.25
94,547.24
94,547.24

Dentro de la reposicin de equipos se considera el costo por la reposicin de las 38 laptops.


Nota: Los costos incluyen IGV

102

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.6.4 Costos de Medidas de reduccin de Riesgos:


COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
Costos de Inversion de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios de Mercado
( Nuevos Soles)
Item

Descripcin

1.00 Obras de Medidas de Reduccion de Riesgo


Aplicacin de Tecnologias Sismo resistentes en
1.01.00 modulos existentes
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL

Und.

Metrado

Gbl

Precio S/ .

34,387.46

EXPEDIENTE TECNICO (2%)


SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (1%)

Parcial S/ .

34,387.00
34,387.00
2,751.00
1,719.00
38,857.00
777.00
1,166.00
389.00

COSTO TOTAL
41,189.00
Nota : Los costos incluyen IGV; asimismo el costo de las medidas, se consideran el 5% de la Inversion de la
Infarestructura

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1


Costos de Inversion de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios Sociales
( Nuevos Soles)
Obras de Medidas de Reduccion de Riesgo
PP
Factor
34,387.00
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado

0.85

7,307.00

13,754.80

0.87

11,967.00

5,158.05

0.91

4,694.00

Mano de Obra No Calificada

6,877.40

0.68

4,677.00

34,387.00

Gastos Generales

2,751.00

Utilidad

1,719.00

Total
Expediente tecnico
Supervisin
Imprevistos

103

28,645.00

8,596.75

Mano de Obra Calificada

Costo Directo

Total

PS

28,645.00
0.85

38,857.00

2,338.00
30,983.00

777.00

0.91

707.00

1,166.00

0.91

1,061.00

389.00

0.91

41,189.00

354.00
33,105.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02


Costos de Inversion de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios de Mercado
( Nuevos Soles)
Item

Descripcin

1.00 Obras de Medidas de Reduccion de Riesgo


Aplicacin de Tecnologias Sismo resistentes en
1.01.00 modulos existentes
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (8%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL

Und.

Gbl

Metrado

Precio S/ .

36,048.90

EXPEDIENTE TECNICO (2%)


SUPERVISION (3%)
IMPREVISTOS (1%)

Parcial S/ .

36,049.00
36,049.00
2,884.00
1,802.00
40,735.00
815.00
1,222.00
407.00

COSTO TOTAL
43,179.00
Nota : Los costos incluyen IGV; asimismo el costo de las medidas, se consideran el 8% de la Inversion de la
Infarestructura

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2


Costos de Inversion de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios Sociales
( Nuevos Soles)
Obras de Medidas de Reduccion de Riesgo
PP
Factor
Obras de Medidas de Reduccion de Riesgo
Insumo de origen nacional

30,029.00

9,012.25

0.85

7,660.00

14,419.60

0.87

12,545.00

Mano de Obra Calificada

5,407.35

0.91

4,921.00

Mano de Obra No Calificada

7,209.80

0.68

4,903.00

Insumo de origen importado

Costo Directo

36,049.00

Gastos Generales

2,884.00

Utilidad

1,802.00

Total
Expediente tecnico

30,029.00
0.85

40,735.00

2,451.00
32,480.00

815.00

0.91

742.00

Supervisin

1,222.00

0.91

1,112.00

Imprevistos

407.00

0.91

370.00

Total

104

36,049.00

PS

43,179.00

34,704.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 01


Costos de Operacin y Mantenimiento de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios de Mercado
( Nuevos Soles)
Item

Descripcin

1.00 operacin y mantenimiento


1.01.00 operacin
1.02.00 Mantenimiento
COSTO TOTAL
Nota : Los costos incluyen IGV y Gastos Generales

Und.

Metrado

Gbl
Gbl

Precio S/ .
1
1

Parcial S/ .

10,000.00
823.78

10,000.00
824.00
10,824.00

COSTOS CON PROYECTO


Costos de Operacin y Mantenimiento de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios Sociales
( Nuevos Soles)
Item

Descripcin

1.00 operacin y mantenimiento


1.01.00 operacin
1.02.00 Mantenimiento
COSTO TOTAL
Nota : Los costos incluyen IGV y Gastos Generales

Und.

Metrado

Gbl
Gbl

Precio S/ .
1
1

Parcial S/ .

9,100.00
667.26

9,100.00
667.00
9,767.00

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 02


Costos de Operacin y Mantenimiento de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios de Mercado
( Nuevos Soles)
Item

Descripcin

1.00 operacin y mantenimiento


1.01.00 operacin
1.02.00 Mantenimiento
COSTO TOTAL
Nota :
Los costos incluyen IGV y Gastos Generales

Und.
Gbl
Gbl

Metrado
1
1

Precio S/ .
10,000.00
863.58

Parcial S/ .
10,000.00
864.00
10,864.00

COSTOS CON PROYECTO


Costos de Operacin y Mantenimiento de las medidas de reduccion de riesgo
A Precios Sociales
( Nuevos Soles)
Item

Descripcin

1.00 operacin y mantenimiento


1.01.00 operacin
1.02.00 Mantenimiento
COSTO TOTAL
Nota :
Los costos incluyen IGV y Gastos Generales

105

Und.
Gbl
Gbl

Metrado
1
1

Precio S/ .
9,100.00
699.50

Parcial S/ .
9,100.00
699.00
9,799.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.6.5 Costos de Inversin y Operacin y Mantenimiento con MRR

106

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR

OPERACIN

MANTENIMIENTO

S/. 2,124,973.00

S/. 633,336.00

S/. 13,000.00

S/. 41,189.00

S/. 10,000.00

S/. 824.00

S/. 2,166,162.00

S/. 643,336.00

S/. 13,824.00

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR

107

OPERACIN

MANTENIMIENTO

S/. 2,225,416.00

S/. 635,736.00

S/. 25,900.00

S/. 43,179.00

S/. 10,000.00

S/. 864.00

S/. 2,268,595.00

S/. 645,736.00

S/. 26,764.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR

OPERACIN

MANTENIMIENTO

S/. 1,710,000.00

S/. 566,975.76

S/. 11,050.00

S/. 33,105.00

S/. 9,100.00

S/. 667.00

S/. 1,743,105.00

S/. 576,075.76

S/. 11,717.00

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

INVERSION
SITUACION SIN MRR
MRR
SITUACION CON MRR

OPERACIN

MANTENIMIENTO

S/. 1,790,825.00

S/. 569,015.76

S/. 25,900.00

S/. 34,704.00

S/. 9,100.00

S/. 699.00

S/. 1,825,529.00

S/. 578,115.76

S/. 26,599.00

4.7 Evaluacin Social :


4.7.1 EL FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO

Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos propios que
ste puede generar.
Estos ingresos propios son aquellos provenientes de los pagos de matrcula por los servicios
educativos incrementales que el proyecto genera.
En este caso dado que se trata de un centro educativo pblico, se supondr que no se realiza
ningn cobro por concepto de matrcula. Por otro lado, en cuanto a la cuota de APAFA, si bien
la normativa establece un mximo anual de 1.5% de la UIT, Saavedra (2002) indica que segn
datos de la ENNIV (2000), el gasto promedio por alumno en zonas urbanas es de S/.20 soles
anuales. Por lo que segn lo coordinado con la APAFA de la I. E Jos Carlos Maritegui este
es el monto de la cuota que los padres de familia han venido pagando por concepto de cuota de
APAFA.

108

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Asimismo, se asume que un 20% de los padres de familia no efectan el pago correspondiente
a la APAFA, por no contar con los recursos necesarios, situacin que, sin embargo, no impide
la matrcula de los alumnos en la Institucin Educativa.
En la situacin con proyecto se asumir que en correspondencia con las mejoras a producirse
en el colegio, los padres estaran dispuestos a incrementar las cuotas de APAFA en un 25%,
esto es, a S/.25.00
Por lo tanto, los ingresos incrementales anuales generados por los proyectos alternativos sern
el resultado de la multiplicacin del volumen de alumnos que cada proyecto alternativo
atender , la proporcin de alumnos que s pueden efectuar el pago de la cuota de APAFA
(80%) y el incremento en el pago promedio por alumno por este concepto (S/. 5.00):
Flujo de beneficios generados por el proyecto a precios de mercado
INDICADOR
Ingresos

3,488

3,512

Ingreso x alumno (S/ .)

AOS
5

3,536

3,560

3,584

3,608 3,632

8
3,656

9
3,680

10
3,704

5.00

BENEFICIOS CUALITATIVOS
Beneficios en la situacin Sin Proyecto:
En la situacin sin proyecto, los beneficios en cuanto a la calidad de servicio educativo es
deficiente en la I.E N

80041, puesto que no se cuenta con la infraestructura donde se

desarrollen adecuadamente las actividades pedaggicas.


Beneficios en la situacin Con Proyecto:
En la situacin con proyecto, los principales beneficiados sern los alumnos de la I.E.de N
80041

y la plana docente, al contar con una adecuada infraestructura que se desarrollen

adecuadamente las actividades pedaggicas y se mejore la enseanza en los nios y nias de


esta I.E.
Los beneficiados se sentirn con una mejora en la calidad del servicio.
4.7.2

EL FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los beneficios


incrementales generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de pre inversin,
inversin y liquidacin, y de operacin incrementales, todos ellos a precios de mercado.

AOSde Beneficios
Flujo
generados por el
Proyecto
Flujo de Costos de
Inversion
Flujo de Costos de
Operacin y
mantenimiento.
Flujo de Costos y
Beneficios a Precios
109
de Mercado

2012
0

ALTERNATIVA 01
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado
2013
2014
2015
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,386

3,310

3,022

2,953

2,886

2,820

2,756

-657,160

-657,160

-657,160 -657,160 -776,840 -657,160 -657,160

-657,160

-657,160

-776,840

-653,774

-653,850

-653,924 -653,997 -773,748 -654,138 -654,207 -654,274 -654,340 -774,084

3,236

3,163

3,092

2,166,162.00

2,166,162

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

AOS
Flujo de Beneficios
generados por el
Proyecto
Flujo de Costos de
Inversion
Flujo de Costos de
Operacin y
mantenimiento.
Flujo de Costos y
Beneficios a Precios
de Mercado

2012

ALTERNATIVA 02
Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado
2013
2014
2015
2016
2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,488

3,512

3,608

3,632

3,656

3,680

3,704

-672,500

-672,500

-672,500 -672,500 -792,180 -672,500 -672,500

-672,500

-672,500

-792,180

-669,012

-668,988

-668,964 -668,940 -788,596 -668,892 -668,868 -668,844 -668,820 -788,476

3,536

3,560

3,584

2,268,595.00

4.7.3

2,268,595

EL VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS DE MERCADO (VANP)

El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la


rentabilidad del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el
beneficio o el costo que representa cada proyecto alternativo para la institucin
ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la
base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado antes elaborados,
utilizando la siguiente ecuacin:

donde:
VANP: es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o
valor actual neto a precios de mercado
FCPt: es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto.

110

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

TD: es la tasa de descuento. Se propone hacer una evaluacin econmica a precios de


mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, Sin
embargo, debido a la dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa
para descontar los flujos a precios de mercado.
Valor Actual Neto a Precio de Mercado (VANP)
RUBROS

Alternativa 01

Alternativa 02

Valor Actual Neto a Precio de Mercado (VANP)


-1,635,714.90

-1,617,429.36

Como se puede apreciar, ambos proyectos presentan un VAN negativo.

4.7.4

El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)

Se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles
de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas
definidas a lo largo de su horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero
en el tiempo, expresado a travs del costo de oportunidad social del capital. Para
calcular este valor actual se utiliza la siguiente ecuacin:

donde:
VACST: es el valor actual del flujo de costos sociales totales
FCSTt: es el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la liquidacin)
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
TSD: es la tasa social de descuento (10% segn establecido por el MEF).

111

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

A continuacin se presentan los flujos de costos sociales para cada uno de los proyectos
alternativos
A continuacin se presentan los flujos de costos sociales para cada uno de los proyectos
alternativos, as como sus respectivos valores actuales.

AOS
Costo de Inversion
Costos Incrementales
de Operacin y
Mantenimiento.
Flujo de Costos
Sociales Totales

112

2,012

2,013

ALTERNATIVA 01
Flujo de Costos Sociales Totales
2,014
2,015
2,016
2,017

2,018

2,019

2,020

2,021

2,022

16,657

16,657

16,657

16,657

111,204

16,657

16,657

16,657

16,657

111,204

16,657

16,657

16,657

16,657 111,204

16,657

16,657

16,657

16,657

111,204

1,743,105

1,743,105

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

AOS

2012

Costo de Inversion
Costos Incrementales
de Operacin y
Mantenimiento.
Flujo de Costos
Sociales Totales

2013

ALTERNATIVA 02
Flujo de Costos Sociales Totales
2014
2015 2016 2017

2018

2019

2020

2021

2022

128,126

1,825,529

1,825,529

33,579

33,579

33,579

33,579 128,126

33,579

33,579

33,579

33,579

33,579

33,579

33,579

33,579 128,126

33,579

33,579

33,579

33,579 128,126

Valor Actual de Costos sociales Totales (VACST)


RUBROS

Alternativa 01

Alternativa 02

Valor Actual de Costos Sociales Totales (VACST)


1,940,613.51

4.7.5

2,127,015.87

El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN)

As como en el paso anterior, sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los
costos sociales netos (VACSN), que representa el valor en soles de hoy del conjunto de
costos sociales netos que involucra cada una de las alternativa definidas a lo largo de su
horizonte de ejecucin, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado
a travs del costo de oportunidad social del capital. Para calcular este valor actual se
utiliza lasiguiente ecuacin:

donde:
VACSN: es el valor actual del flujo de costos sociales netos
FCSNt: es el flujo de costos sociales netos del perodo t (incluyendo la liquidacin).
n: es el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
TSD: es la tasa social de descuento (10% segn establecido por el MEF).

113

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

En el proyecto se ha considerado que no existen impuestos sobre los ingresos y que no


se ven afectados por otras distorsiones, por lo que su valor social ser igual al de
mercado. A continuacin se presenta el flujo de costos sociales netos para cada
proyecto:

AOS
Flujo de Costos
Sociales Totales
Flujo de Ingresos
generados por el
proyecto
Flujo de Costos
Sociales Netos

AOS
Flujo de Costos
Sociales Totales
Flujo de Ingresos
generados por el
proyecto
Flujo de Costos
Sociales Netos

ALTERNATIVA 01
Flujo de Costos Sociales netos
2014
2015
2016

2012

2013

1,743,105

16,657

16,657

-3,386
1,743,105

13,271

2012

2013

1,825,529

33,579

33,579

-3,488
30,091

1,825,529

2017

2018

2019

2020

2021

2022

16,657

16,657 111,204

16,657

16,657

16,657

16,657

111,204

-3,310

-3,236

-3,163

-3,092

-3,022

-2,953

-2,886

-2,820

-2,756

13,347

13,421

13,494 108,113

13,635

13,704

13,771

13,837

108,448

2017

2018

2019

2020

2021

2022

33,579

33,579 128,126

33,579

33,579

33,579

33,579

128,126

-3,512

-3,536

-3,560

-3,584

-3,608

-3,632

-3,656

-3,680

-3,704

30,067

30,043

30,019 124,542

29,971

29,947

29,923

29,899 124,422

Flujo de Costos Sociales netos


2014
2015
2016

Valor Actual de Costos sociales Netos (VACSN)


RUBROS

Alternativa 01

Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN)

4.7.6
a.

1,921,461.68

Alternativa 02
2,105,034.23

EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO:

Evaluacin social Aplicacin de la metodologa costo efectividad

La metodologa costo-efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y


expresarlos en alguna unidad de medida tcnica, para luego calcular el costo promedio
por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin
de escoger la mejor alternativa posible.
El ratio costo efectividad (CE)

114

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

La metodologa costo-efectividad se ha basado en identificar los beneficiarios del


proyecto , los cuales son expresados en el promedio de la demanda de alumnos de la I.E
, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficiario de cada proyecto
alternativo (ratio costo efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible

donde,
CE: es el ratio costo efectividad
VACSN: es el valor actual de los costos sociales netos
IE: es el indicador de efectividad

EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
A preciosA precios A precios
SocialesPrivados Sociales
1,921,461.68
2,105,034.23

INDICADORES DE RESULTADO

Beneficiarios promedio

Coeficiente Costo / Efectividad

4.7.7

EVALUACIN

DE

LA

RENTABILIDAD

8,990

8,990

213.73

234.15

SOCIAL

DE

MEDIDAS

DE

REDUCCION DE RIESGOS.

Antes de realizar este Anlisis, primero se debe conocer, que para diferenciar la
situacin con MRR, de la situacin sin MRR, se usara como indicador las horas
de enseanza impartidos, para ello segn normativa para el nivel primario las
horas de enseanza son diario es de 6 horas pedaggicas; 30 horas semanales,
adems se debe anotar, que cada semestre est compuesto, por 19 semanas, y el
ao por dos Semestres; pudiendo concluir que anualmente se imparten 1,140
horas.

115

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MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

19

N de Semanas / Semestre
N de dias a la semana

Total de dias de enseanza en


un Semestre
Cantidad de Semestre al ao
Cantidad de dias de
enseanza al ao
horas de enseanza al ao

95
2
190
1140

Ahora lo importante es encontrar una lnea referencial de corte; por lo tanto se


tiene el Gasto Publico (Costo Anual) por alumno en la Regin La Libertad
(Fuente del MINEDU); Por lo tanto se tiene

Gasto Publico/ alumno


N de Aos
Gasto Publico e n 1 0 aos
N promedio de Alumnos en 1 0 aos
LINEA DE CORTE REFERENCIAL
Cada Alumno recibe 1140 horas de clase

1356 soles / ao
10
13560
888
1 5 .2 7 S/ . Alumno

( fuente MINEDU)

15.27

Por otro lado se ha calculado los costos y Beneficios Marginales, para poder
calcular la Rentabilidad Marginal

116

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Costos Marginales
ALTERNATIVA 1 :

Rubros de Costos

Ao 0

A. Costos de Inversion Sin MRR

1,704,376.00

B. Costos de Inversion con MRR


C, Costos de operacin y
mantenimiento( O y M) Sin MRR

1,736,545.00

D. Costos de OyM Con MRR


F. Costos incrementales

32,169.00

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

578,025.76 578,025.76 578,025.76

578,025.76 578,025.76 578,025.76

578,025.76 578,025.76

578,025.76 578,025.76

587,792.76 587,792.76 587,792.76

587,792.76 587,792.76 587,792.76

587,792.76 587,792.76

587,792.76 587,792.76

9,767.00

9,767.00

9,767.00

Ao 2

Ao 3

9,767.00

9,767.00

9,767.00

Ao 5

Ao 6

9,767.00

9,767.00

9,767.00

9,767.00

ALTERNATIVA 2 :
Rubros de Costos

Ao 0

A. Costos de Inversion Sin MRR

1,784,936.00

B. Costos de Inversion con MRR


C, Costos de operacin y
mantenimiento( O y M) Sin MRR

1,818,660.00

D. Costos de OyM Con MRR


F. Costos incrementales

33,724.00

Beneficios Marginales:

117

Ao 1

Ao 4

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

594,915.76 594,915.76 594,915.76

594,915.76 594,915.76 594,915.76

594,915.76 594,915.76

594,915.76 594,915.76

604,714.76 604,714.76 604,714.76

604,714.76 604,714.76 604,714.76

604,714.76 604,714.76

604,714.76 604,714.76

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

9,799.00

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COSTO EVITADO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA


EDUCATIVA
OBRAS A RECONSTRUIR
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

PRECIOS PRIVADOS S/.


530,127.90

TOTAL

530,127.90

Nota : De acuerdo al Anexo SNIP 09 el costo por m2 de aulas es de S/.930.00;


por lo tanto la I.E se tiene 18 aulas, con un total de 1,140.06 m2. Po lo que se
pude sopones que por un evento sismo debera reconstruir el 50% del area.

Se supone que mientras dure la reconstruccion de la I.E los alumnos deben


asistir a otros centros de estudios del area de influencia, y para ello por la
distancia y la capacidad los nios seran trasladados a las I.E Cesar Vallejo y
al ISTE Nueva Esperanza, por lo que esto demandara gastos adicionales para
su traslado ya se a en pasajes u otros, para ello se supondra que el 60% del
promedio de la demanda tendra que pagar gastos adicionales en pasajes para
llegar a lugar de estudios.
COSTO EVITADO DEL GASTO ADICIONAL EN PASAJES
COSTO EVITADO DEL GASTO ADICIONAL EN PASAJES
Costos por alumnos= S/2.00 x dia

RUBRO

ESCENARIO CON
MRR

COSTO DE RECONSTRUCCION
COSTO EVITADO DEL GASTO
ADICIONAL EN PASAJES

ESCENARIO SIN
MRR

10,788.00

BENEFICIOS MARGINALES
DE LASMRR

-530,127.90

530,127.90

-10,788.00

10,788.00
540,915.90

TOTAL

1. SIN CONSIDERAR MRR


En este anlisis se considera la situacin que se originara de no incluirse las
MRR, asumiendo que la probabilidad de que impacte un peligro sea mayor que 0.
Se observa que se deja de generar los servicios y, por tanto, los usuarios dejan
de percibir los beneficios, adems, mientras dura la interrupcin del servicio se
incurre en costos para atender la emergencia y, posteriormente, en costos de
rehabilitacin o reconstruccin.

118

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EVALUACION SOCIAL SIN MRR


COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
Valor Actual del flujo de costos
2,220,422.30
2,405,329.93
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

N de Dias de enseanza ( 10 aos)

Coeficiente Costo / Efectividad

5,700

5,700

389.55

421.99

2. SITUACIN CON MRR:


En el anlisis se considera la situacin que ocurre al incluirse las MRR, pese a que el
peligro ocurra, este no afectar al proyecto y los beneficios son sostenibles, pero se
incurrir en mayores costos de inversin, operacin y mantenimiento de estas medidas.
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A preciosA precios A precios
RUBROS
SocialesPrivados Sociales
1,921,461.68
2,105,034.23
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

N de horas de enseanza (10 aos)

Coeficiente Costo / Efectividad

3. EVALUACION DE LAS MRR:


METODO COSTO/ EFECTIVIDAD

119

11,400

11,400

168.55

184.65

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EVALUACION SOCIAL MRR


COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
Valor Actual del flujo de costos sociales
73,031.16
74,782.79
netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

N de Dias de enseanza ( 10 aos)

Coeficiente Costo / Efectividad

11,400

11,400

6.41

6.56

LINEA DE CORTE

15.27 S/ hora de enseanza

Como se puede observar la alternativa 1 es menor a la linea de corte, por ello se recomienda
aplicar las MRR, a diferencia la alternativa 02, es mas costosa, por ello es viable la alternativa 1

Respecto a que cuando ocurra el sismo se ha considerado los siguientes escenarios: (Nota a
continuacin se anotara los resultados de la evaluacin, para mayor precisin verificar anexos
( Excel)
A. PROBABILIDAD 1 QUE EL EVENTO OCURRA AL AO 5

EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
505,532.45
609,103.01
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

N de Dias de enseanza ( 10 aos)

5,700

5,700

Coeficiente Costo / Efectividad

88.69

106.86

B. PROBABILIDAD 1 QUE OCURRA


HORIZONTE DE EVALUACION AO 10

120

EL ULTIMO AO CONSIDERANDO EL

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EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVAS N 01
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
521,722.97
508,963.41
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

N de Dias de enseanza ( 10 aos)

11,400

11,400

Coeficiente Costo / Efectividad

45.77

44.65

C. PROBABILIDAD 1 QUE OCURRA

EL ULTIMO AO CONSIDERANDO EL

HORIZONTE DE EVALUACION AO 10, LOS DAOS SON EN UN 50%

EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVAS N 01
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
306,066.30
426,887.64
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

N de Dias de enseanza ( 10 aos)

11,400

11,400

Coeficiente Costo / Efectividad

26.85

37.45

D. PROBABILIDAD 1 QUE OCURRA


HORIZONTE DE EVALUACION

EL ULTIMO AO CONSIDERANDO EL

AO 10, EXISTEN DAOS PERO NO HAY

PERDIDAS

EVALUACION SOCIAL
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
A precios
A precios
RUBROS
Sociales
Sociales
219,196.04
393,610.52
Valor Actual del flujo de costos
sociales netos (VACSN)
INDICADORES DE RESULTADO

121

N de Dias de enseanza ( 10 aos)

11,400

11,400

Coeficiente Costo / Efectividad

19.23

34.53

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ALTERNATIVAS

ESCENARIOS

ALTERNATIVA 01

VACS
C/ E

ALTERNATIVA 02

VACS
C/ E

505,532.45

521,722.97

306,066.30

219,196.04

S/ . 88.69

S/ . 45.77

S/ . 26.85

S/ . 19.23

609,103.01

508,963.41

426,887.64

393,610.52

S/ . 106.86

S/ . 44.65

S/ . 37.45

S/ . 34.53

METODO COSTO/ BENEFICIO


Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por costo


evitado

32,169.00

Analisis Costo/ Beneficio MRR


( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa2
Flujo Neto

Ao

-32,169.00

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por
costo evitado

33,724.00

Flujo Neto
-33,724.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

9,767.00

428,374.88

9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

10

9,767.00

-9,767.00

10

9,799.00

-9,799.00

VALOR ACTUAL

S/. 92,182.99

438,141.88

S/. 398,310.80

Nota: Tasa de Descuento = 10%

VALOR ACTUAL

S/. 93,934.61

-9,799.00
438,141.88

428,342.88

S/. 398,310.80

Nota: Tasa de Descuento = 10%


VAN = S/. 179,868.65

VAN = S/. 178,117.02

TIR = 54%

TIR = 53%

B/C = 4.32

B/C = 4.24

RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL DE LAS MRR


La MRR rentable respecto de los costos requeridos para su implementacion
Al ser la TIR mayor que el costo de oportunidad de los recursos
TIR >10% invertidos, el rendimiento es positivo y por lo tanto debe de Aplicar las
Corresponde a una situacion en la que el valor presente de los ingresos
es mayor que el Valor presente de los costos. Esta situacion es
B/C >1 equivalente a tener un VAN mayor que cero o una TIR mayor que la tasa
VAN >0

INDICADORES
DE
RENTABILIDAD

Para la evaluacin de la rentabilidad social se ha considerado cuatro escenarios definidos por la probabilidad de la
ocurrencia y la efectividad de las MRR

122

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Se considera el Impacto del Peligro al Ao 5 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 100% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 1:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por costo


evitado

32,169.00

Analisis Costo/ Beneficio MRR


( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 2
Flujo Neto

Ao

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por
costo evitado

-32,169.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

9,767.00

428,374.88

9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

10

9,767.00

-9,767.00

10

9,799.00

-9,799.00

VALOR ACTUAL

S/. 69,193.61

438,141.88

S/. 398,310.80

33,724.00

Flujo Neto

VALOR ACTUAL

Nota: Tasa de Descuento = 10%

-33,724.00

S/. 70,869.92

-9,799.00
438,141.88

428,342.88

S/. 398,310.80

Nota: Tasa de Descuento = 10%


VAN = S/. 202,858.02

VAN = S/. 201,181.72

TIR = 56%

TIR = 55%

B/C = 5.76

B/C = 5.62

Se considera el Impacto del Peligro al Ao 5 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia,80% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 2:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por costo


evitado

32,169.00

Flujo Neto

Ao

-32,169.00

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por
costo evitado

33,724.00

Flujo Neto
-33,724.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

9,767.00

340,746.50

9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

10

9,767.00

-9,767.00

10

9,799.00

-9,799.00

VALOR ACTUAL

S/. 69,193.61

350,513.50

S/. 318,648.64

Nota: Tasa de Descuento = 10%

VALOR ACTUAL

S/. 70,869.92

-9,799.00
350,513.50

S/. 318,648.64

Nota: Tasa de Descuento = 10%


VAN = S/. 148,447.69

123

Analisis Costo/ Beneficio MRR


( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 2

VAN = S/. 146,771.39

TIR = 48%

TIR = 47%

B/C = 4.61

B/C = 4.50

340,714.50

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MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Se considera el Impacto del Peligro al Ao 10 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 100% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 3:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por costo


evitado

32,169.00

Flujo Neto

Ao

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por
costo evitado

-32,169.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

428,374.88

9,799.00

428,342.88

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

10

9,767.00

428,374.88

10

9,799.00

S/. 92,182.99

438,141.88
S/. 398,310.80

Nota: Tasa de Descuento = 10%

VALOR ACTUAL

33,724.00

Flujo Neto

VALOR ACTUAL

-33,724.00

S/. 93,934.61

-9,799.00
438,141.88
S/. 398,310.80

Nota: Tasa de Descuento = 10%


VAN = S/. 348,791.31

124

Analisis Costo/ Beneficio MRR


( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 2

VAN = S/. 347,039.68

TIR = 58%

TIR = 57%

B/C = 4.32

B/C = 4.24

428,342.88

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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125

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Se considera el Impacto del Peligro al Ao 10 de la vida Util del Proyecto, 100% de probabilidad de ocurrencia, 50% de efectividad de la MRR
ESCENARIO 4:
Analisis Costo/ Beneficio MRR
( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 1
Ao
0

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por costo


evitado

Analisis Costo/ Beneficio MRR


( Precios Sociales- Nuevos Soles )
Alternativa 2
Flujo Neto

32,169.00

Ao

Costos de
Inversin

Costos de
Mantenimiento

Beneficio por
costo evitado

Flujo Neto

-32,169.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

209,303.94

9,799.00

209,271.94

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

-9,799.00

9,767.00

-9,767.00

9,799.00

10

9,767.00

209,303.94

10

9,799.00

VALOR ACTUAL

S/. 92,182.99

219,070.94
S/. 199,155.40

33,724.00

VALOR ACTUAL

Nota: Tasa de Descuento = 10%

-33,724.00

S/. 93,934.61

-9,799.00
219,070.94

209,271.94

S/. 199,155.40

Nota: Tasa de Descuento = 10%


VAN = S/. 128,304.16

VAN = S/. 126,552.54

TIR = 36%

TIR = 35%

B/C = 2.16

B/C = 2.12

Escenarios

VAN
ALTERNATIVA
TIR
1
B/C

S/. 202,858.02

S/. 5.76

S/. 4.61

VAN
ALTERNATIVA
2
TIR

S/. 201,181.72

S/. 146,771.39

56%

B/C

55%
S/. 5.62

S/. 148,447.69
48%

47%
S/. 4.50

S/. 348,791.31

4
S/. 128,304.16

58%

36%

S/. 4.32

S/. 2.16

S/. 347,039.68

S/. 126,552.54

57%

35%

S/. 4.24

S/. 2.12

De la evaluacion se puede concluir que aplicar MRR al proyecto es viable para ambas alternativas, sin
embargo la alternativa 02 presenta menores indicadores , por ello se recomienda aplicar MRR, a la
Alternativa 01

4.8 ANLISIS DE SENSIBILIDAD:


Se ha asumido el supuesto de variacin de los costos (de inversin y de operatividad) y los
alumnos, para ver como vara los resultados, se van a evaluar los efectos en los costos de

126

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

efectividad.
En el anlisis de sensibilidad se est considerando seis escenarios, los cuales son:
a) Costos aumentan y disminuyen en un 10%.
b) Costos aumentan y disminuyen en un 20%.
c) Costos aumentan y disminuyen en un 30%.
Para mayor detalle ver anexo de evaluacin costo / efectividad y los cuadros de anlisis de
sensibilidad para cada una de las alternativas.

ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02

127

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ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
a) N de nios aumenta en un 10%.
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

128

COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448

S/.1,921,462
9,889
194.30

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422

Tasa de Dscto : 10%


Valor Actual
S/.2,105,034
N de Beneficiarios Promedio
9,889
COSTO / EFECTIVIDAD
212.87

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
b) N de nios aumenta en un 20%
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

129

COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448

S/.1,921,462
10,788
178.11

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422

Tasa de Dscto : 10%


Valor Actual
S/.2,105,034
N de Beneficiarios Promedio
10,788
COSTO / EFECTIVIDAD
195.13

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


c) N de nios aumentan en un 30%
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448

S/.1,921,462
11,687
164.41

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422

Tasa de Dscto : 10%


Valor Actual
S/.2,105,034
N de Beneficiarios Promedio
11,687
COSTO / EFECTIVIDAD
180.12

ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


a) N de nios disminuyen en un 10%.
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

130

COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448

S/.1,921,462
8,091
237.48

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422

S/.2,105,034
8,091
260.17

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


b)N de nios dsminuyen en un 20%
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

COSTOS
1,743,105
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448

S/.1,921,462
7,192
267.17

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

COSTOS
1,825,529
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422

S/.2,105,034
7,192
292.69

ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


c) N de nios disminuyen en un 30%
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02 DEL PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

131

COSTOS
1,394,484
13,271
13,347
13,421
13,494
108,113
13,635
13,704
13,771
13,837
108,448

S/.1,572,841
6,293
249.93

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tasa de Dscto : 10%
Valor Actual
N de Beneficiarios Promedio
COSTO / EFECTIVIDAD

COSTOS
1,460,423
30,091
30,067
30,043
30,019
124,542
29,971
29,947
29,923
29,899
124,422

S/.1,739,928
6,293
276.49

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

RESULTADO ANALISIS DE SENSIBILIDAD


ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
RESUMEN

ALTERNATIVA 02

COSTO / EFECT 01
N de Nios

COSTO / EFECT 02
N de Nios

S./Beneficiario

S./Beneficiario

30%

11687

S/. 164.41

11687

S/. 180.12

20%

10788

S/. 178.11

10788

S/. 195.13

10%

9889

S/. 194.30

9889

S/. 212.87

0%

8990

S/. 213.73

8990

S/. 234.15

-10%

8091

S/. 237.48

8091

S/. 260.17

-20%

7192

S/. 267.17

7192

S/. 292.69

-30%

6293

S/. 249.93

6293

S/. 276.49

Linea de Corte

225.78

S/ . 500.00

ALTER.1
ALTER.2

S/ . 0.00
1

132

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.9

SOSTENIBILIDAD:
Los proyectos pueden tener diferentes fuentes de ingresos. En el caso de los proyectos de
educacin, el presupuesto pblico es prcticamente la nica fuente ya que el pago de los padres
de familia, cuando lo hay, suele ser muy reducido.
En este primer paso, entonces, se deben identificar y estimar las principales fuentes de ingresos
que tendr el proyecto, sin considerar aquella proveniente del presupuesto de la institucin
ejecutora (que ser analizada posteriormente). Entre ellas, las principales son:
Los ingresos recibidos por el pago de la matrcula y/o las pensiones escolares, si es que las
hubiera. Estos deberan haber sido estimados anteriormente en el flujo de ingresos generados por
el proyecto a precios de mercado.
Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones privadas, as como
de organismos pblicos, sean o no del sector educacin, considerando los motivos por los que se
recibirn dichas transferencias, y la seguridad y continuidad

de la entrega de los fondos

respectivos.
L as transferencias de recursos recibidas de organismos internacionales, pblicos o privados,
considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, y la seguridad y
continuidad de la entrega de los fondos respectivos.
La principal fuente de ingresos del C.E. Jos Carlos Maritegui son los fondos correspondientes
a la APAFA, dado que el centro educativo no realiza ningn cobro por concepto de matrcula.

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO


AOS

INDICADOR

FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO A


PRECIOS DE MERCADO

133

10

632,416

632,536

632,656

632,776

632,896

633,016

633,136

633,256

633,376

633,496

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Estimar la proporcin de los costos del proyecto que no son cubiertos por sus ingresos
esperados

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO


AOS

INDICADOR
1

10

Flujo de Ingresos a Precios de Mercado (MINEDU Y APAFA)

632,416

632,536

632,656

632,776

632,896

633,016

633,136

633,256

633,376

633,496

Flujo de Costos a Precios de Mercado

630,976

630,976

630,976

630,976

750,656

630,976

630,976

630,976

630,976

750,656

Flujo de Costos que no son Cubiertos por los Ingresos

1,440

1,560

1,680

1,800

-117,760

2,040

2,160

2,280

2,400

-117,160

Proporcin de Costos que no son cubiertos por los


Ingresos

0.23%

0.25%

0.27%

0.29%

-15.69%

0.32%

0.34%

0.36%

0.38%

-15.61%

Al ao 5 y al ao 10 no se cubre el total de los costos generados por el proyecto por lo que se


analizar las posibilidades de cobertura de los costos del proyecto a travs del presupuesto pblico
de la institucin ejecutora
Se proyecta el presupuesto histrico de la futura disponibilidad de recursos de la Unidad Ejecutora

INDICADOR

AOS
BIENES Y SERVICIOS

PRESUPUESTO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

2010

2011

2012

5,834,289.00 6,307,450.00 6,819,599.00

Tasa de Crecimiento anual


8.11%

Como se puede apreciar, han existido incrementos en el presupuesto de la Unidad Ejecutora del proyecto.
Sin embargo, es necesario calcular si estos incrementos a lo largo del tiempo, expresados en trminos
monetarios, permiten asegurar el financiamiento de los flujos de costos que no pueden ser cubiertos por
los flujos de ingresos del proyecto para los aos 5 y 10 del Horizonte del mismo.

134

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

CAPACIDAD DE COBERTURA DE LOS COSTOS DEL PROYECTO


AOS

INDICADOR
1
Proyeccin del Presupuesto en Bienes y Servicios (MDE)
Presupuesto 2012
Flujo Incremental
% Disponible del Flujo Incremental (5%)

7,372,668
6,819,599

2
7,970,591
6,819,599

8,617,006 9,315,845
6,819,599 6,819,599

10,071,360
6,819,599

10,888,147 11,771,176 12,725,818 13,757,882


6,819,599

6,819,599

6,819,599

6,819,599

10
14,873,646
6,819,599

553,069

1,150,992

1,797,407

2,496,246

3,251,761

4,068,548

4,951,577

5,906,219

6,938,283

8,054,047

27,653

57,550

89,870

124,812

162,588

203,427

247,579

295,311

346,914

402,702

Flujo de Costos a Precios de Mercado


CAPACIDAD DE COBERTURA

-117,760
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

-117,160
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Se aplica un supuesto de disponibilidad de recursos para el proyecto en cuestin (5%), el cual ser
destinado a cubrir los costos generados por el proyecto. Como resultado, se obtiene que los recursos
adicionales disponibles para el proyecto cubren los costos que no pudieron ser cubiertos por los ingresos
(ao5 y 10 del H.P.). Entonces, es necesario que el proyecto plantee la priorizacin de los recursos de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza en esos aos. Considerando que los dems aos de Costos del
proyecto se encuentran cubiertos, se puede suponer que los costos operativos del proyecto podrn ser
financiados con el presupuesto de la Municipalidad Distrital de la Esperanza.

135

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.10

IMPACTO AMBIENTAL:
La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la localidad, porque se tendr en cuenta que durante la ejecucin de la obra, no se
utilizada en gran proporcin material que contamine le medio ambiente, considerando que los
materiales propios de un construccin cuenta con parmetros establecidos para no contaminar el
medio ambiente.
Adems se tomar las medidas para trabajar con el desmonte, demoliciones, etc para que
perjudique en el trabajo y la salud del personal y alumnado de la institucin educativa.
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental del Proyecto:
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y la
pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la etapa de construccin
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que
se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras, para extraccin de
material para la construccin.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.
Impactos Positivos:

Se lograra mejorar el bienestar de los nios que estudian en la I.E

El mejoramiento de la I.E le dar un mayor embellecimiento al distrito.

Se mejora el bienestar y la salud de los nios ya que contaran con una adecuada
infraestructura educativa.

Asimismo de acuerdo a la inspeccin de campo se realizo el estudio de impacto ambiental aplicando


la matriz de Leopold

136

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

MATRIZ DE EVALUACIN DE IMPACTOS POTENCIALES


CONSTRUCCIN

AGUA
FLORA
AIRE
FAUNA
SOCIO ECONMICA
PAISAJE

TEXTURA Y ESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE LOSA PEATONAL

CONSTRUCCION DE COBERTURA LIVIANA

CONSTRUCCION DE TRIBUNAS

TOPOGRAFIA
COMPACTACION

CALIDAD
CAUDALES Y CAUCES

CONSTRUCCION DE AULAS

ACTIVIDADES

MEDIO BIOFISICO

SUELO

MEDIO
HUMANO

1 2

ELEMENTOS AMBIENTALES

137

CONSTRUCCION DE VEREDAS

Alta
Media
Baja

SIMBOLOGIA
negativo positivos

CONSTRUCCION DE KIOSKO

Impacto

CONSTRUCCION DE SS.HH

Magnitud

- - - - - - - - - - - - - - -

COBERTURA VEGETAL
VEGETACION CIRCUNDANTE

CALIDAD

PEDOFAUNA

AVIFAUNA
ANIMALES DOMESTICOS

J
K

COMUNIDAD ALEDAA

ACTIVIDAD ECONOMICA
SALUD

CALIDAD ESCENICA

- - - - + ++++++
++++++
++++++
+ + + + + +

+
+
+
+

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

4.11

SELECCIN DE ALTERNATIVAS:

Segn los resultados obtenidos de la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y el anlisis de


sostenibilidad, nos indican que se debe considerar a la alternativa 1 como prioritaria y seleccionada.
Los criterios de su seleccin se deben a que la alternativa 1 posee un menor Costo/Efectividad que
la alternativa 2, es menos sensible ante cambios en las variables que influyen en los beneficios y
costos del proyecto, as como los costos de su construccin sern financiados por la Municipalidad
Distrital de la Esperanza.
La alternativa seleccionada permitir mejorar el servicio educativo de la I.E N 80041 Jos Carlos
Maritegui.

EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
RUBROS
Valor Actual del flujo de costos sociales netos (VACSN)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA N
N 01
02
A preciosA precios A precios
SocialesPrivados Sociales
1,921,697.60
2,105,304.59

INDICADORES DE RESULTADO

Beneficiarios promedio

Coeficiente Costo / Efectividad

8,990

8,990

213.76

234.18

Si bien ambas alternativas son rentables, se elige la de menor costo y por justificarse econmica
y socialmente.
3.13. PLAN DE IMPLEMENTACIN
En el proyecto; se puede apreciar en el siguiente cuadro, solo como referencia hemos detallado las
actividades correspondientes a la elaboracin del expediente tcnico de las obras, Construccin de
Infraestructura, Equipamiento y mobiliario y capacitacin.
Para la elaboracin del expediente tcnico de las obras, equipamiento, mobiliario y capacitacin,
hay varias actividades que desarrollar y son distintos los actores involucrados como responsables
(de Obras, logstica, contabilidad, etc.); se ha definido:

138

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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139

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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ACTIVIDADES

Ao 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 3 4 5

Ao 1
6 7 8 9 10 11 12

Metas

Res pons able

Recurs os

Firma
Contratada

Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y

Equipo 3
Profesionale
s
1
Profesional

Expediente
tcnico

Firma
Contratada

1
Profesional

Fas e de Invers in
1

1.1
1.2
1.3

1.4

Elaboracin del
expediente tcnico
Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin
Desarrollo del
expediente tcnico
Supervisin del
desarrollo del
expediente
Licitacin y
contratacin de la
obra
Construccin y
mejoramiento de la
Infraestructura
educativa

Liquidacin de la
obra

Equipamiento y
Mobiliario

5.1
5.2

Elaboracin de los
trminos de
referencia
Proceso de
contratacin

Capacitacion a los
docentes de la I.E

Informe de
evaluacin
culminacin del PIP

Expediente
tcnico
Aprobado
Trminos de
referencia

Informe de
conformidad
Firma
Contratada
Mejoramiento
de la I.E
Informe de
liquidacin de
obras
Adecuado
funcionamient
o de la I.E
Trminos de
referencia
aprobados
Firma
Contratada
Docentes con
adecudas
capacidades
pedagogicas
Informe de
Culminacin
PIP aprobado

Direccion de
Desarrollo
Urbano
Direccion de
Desarrollo
Urbano/ Area
Firma
Contratada
/ Direccion de
Desarrollo
Direccion de
Desarrollo
Urbano

Direccion de
Desarrollo
Urbano
Area de
Logistica y
Gerencia
Regional de
Educacion La
Libertad
Unidad
Ejecutora

1
Profesional

3
Profesionale
s

A continuacin se presenta la Programacin Fsica y Financiera del Proyecto que se planeta a


ejecutarse.

140

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PROGRAMACION FINANCIERA
METAS
1 SEMESTRE

2 SEMESTRE

3 SEMESTRE

39,635.00
5,016.00
14,160.00
4,584.00
6,815.00
111,453.00
36,037.00

EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE KIOSKO
CONSTRUCCION DE AULAS SISTEMA APORTICADO
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION TRIBUNAS
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE PATIO CON
COLUMNAS CIRCULARES
REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

861.00

Total por Meta


40,496.00
5,016.00
14,160.00
4,584.00
6,815.00
111,453.00
36,037.00
889,720.00
165,141.00
17,700.00
401,348.00

889,720.00
165,141.00
17,700.00
401,348.00
21,240.00

REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS PABELLON 3


MITIGACION AMBIENTAL

21,240.00
23,600.00

23,600.00
22,559.00

22,559.00

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

31,610.00

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
IMPREVISTOS
Total por periodo

6,500.00
16,050.00
10,030.00
6,801.00

34,387.00
124,251.00
77,657.00
52,651.00

273,140.00

1,807,695.00

3,049.00
1,906.00
1,293.00
40,108.00
85,327.00

31,610.00
6,500.00
34,387.00
143,350.00
89,593.00
60,745.00
40,108.00
2,166,162.00

PROGRAMACION FISICA
METAS

EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CONCRETO

141

PERIODOS
Unidad de
1 SEMESTRE 2 SEMESTRE
medida
1.00
Gbl
GBL
1.00
GBL
1.00
M2
74.00

CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO


CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
CONSTRUCCION DE KIOSKO
CONSTRUCCION DE AULAS SISTEMA APORTICADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS
CONSTRUCCION TRIBUNAS
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE PATIO CON
COLUMNAS CIRCULARES
REMODELACION INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

M2
M2
M2
M2
Gbl
ML
GbL
GBL

REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y ZAPATAS PABELLON 3


MITIGACION AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACION
MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUPERVISION
IMPREVISTOS

GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL

3 SEMESTRE
1.00
1.00

110.00
78.71
25.45

Total por Meta


2.00
1.00
2.00
74.00
110.00
78.71
25.45
754.00
1.00
25.00
1.00

754.00
1.00
25.00
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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4.13 ORGANIZACIN Y GESTIN


Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la ejecucin y
operacin del proyecto son presentados a continuacin.
Institucin

Roles y funciones
Ejecucin del
Operacin del
Proyecto

Proyecto

Gestionar

Coordinar

para

que

Municipalidad Distrital de la

Financiamiento para la

ejecuten la operacin y

Esperanza.

obra.

mantenimiento

Supervisar la obra.

proyecto.

del

Institucin Educativa N 80041

Realizar la etapa de

Jos Carlos Maritegui

operacin

del

proyecto.
APAFA

Actividades

de

mantenimiento de la
infraestructura
educativa
La Municipalidad Distrital de la Esperanza rene las capacidades tcnicas, administrativas y
financieras para cumplir sus funciones en la etapa de ejecucin al disponer de personal
especializado, experiencia, recursos humanos y recursos financieros.
Se recomienda la modalidad de ejecucin POR CONTRATA, debido a que se acta de acuerdo a
ley, el proceso de licitacin se ejecuta y elige al mejor postor, tambin porque es ms eficiente.

142

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4.14 Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada:

COMPONENTES O RESULTADOS

PROPSITO:

FIN:

Resumen de Objetivos

143

Aumento en el nivel de
formacin educativa en
la I.E Jos Carlos
Maritegui

Indicadores
Medios de verificacin
Indicador 01: Al finalizar
el ao escolar las tasas de Fuente 01: Nminas de
aprobacin de los
matriculas de la I.E Jos
alumnos presentan un
Carlos Maritegui
aumento del 3.54%.
Fuente 02: Nminas de
matriculas de la I.E Jos
Carlos Maritegui

Fuente 02: Nminas de


Indicador 02: Al finalizar matriculas de la I.E Jos
el ao escolar las tasas de Carlos Maritegui
desercin de los alumnos
presentan una reduccin
del 30%
Fuente 03: Nminas de
Indicador 03: Al segundo matriculas de la I.E Jos
ao desde el inicio del
Carlos Maritegui
proyecto
existe
un
Mejorar la oferta de
Fuente 03.1: Guas de
Servicios Educativos en la balance equilibrado entre
observacin de aula de
I. E. Jos Carlos
la oferta y demanda de
medicin del nmero de
Maritegui.
ambientes pedaggicos,
alumnos por aula.
mobiliario y
(condiciones pedaggicas
equipamientos
adecuadas)

C.1. Suficientes y

adecuados ambientes
pedaggicos

Indicador 04: Desde el


inicio del proyecto el
100% de la plana docente
alcanzan las
competencias y aplican
adecuadamente su
desempeo pedaggico
en el aula.

Fuente 04: Guas de


observacin de aula de
medicin del desempeo
del docente.

Indicador 05: Durante la


fase de inversin se
construyen 06 aulas

Fuente 05: Contratos de


los servicios de
construccin y
habilitacin de
infraestructura escolar.

Indicador 06: Desde el


inicio del proyecto el
100% de las aulas
reciben mantenimiento
adecuado.

Fuente 06: Contratos de


los servicios de
mantenimiento de
infraestructura escolar.

C.2. Suficiente y
Indicador 07: Durante la
adecuado mobiliario y fase de inversin se
equipamiento.
adquieren 3 mdulos de
mobiliario

Fuente 07: Contratos de


los servicios de
adquisicin de mobiliario
y equipamiento escolar.

Indicador 08: Desde el


inicio del proyecto el
100% del equipamiento y
mobiliario reciben
mantenimiento adecuado.

Fuente 08: Contratos de


los servicios de
mantenimiento de
mobiliario y
equipamiento escolar.

Supuestos
Hay una revisin
permanente de las polticas
que se requieren
implementar para mejorar
la calidad de la educacin
bsica.

Hay una adecuada


cobertura de la demanda de
alumnos por parte de la I.E
Jos Carlos Maritegui

La Gerencia Regional de
Educacin de La libertad
asigna en el presupuesto
anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento.

La Direccin del plantel


asigna en el presupuesto
anual los recursos
necesarios para financiar la
operacin y mantenimiento.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


MARIATEGUI, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO LA LIBERTAD

Indicador 09: Aplica por


lo menos 10 pruebas de
medicin de progreso en
el logro de los
aprendizajes a lo largo
del ao.
Indicador 10: Corrige el
100% de las tareas.
C.3. Acceso a

capacitaciones y
actualizaciones

A.1.1 Reconstruccin

y mejoramiento de
aulas

Indicador 11: Tiene


listado operativo de los
contenidos del ao.
Indicador 12: Tiene
calendario de los
contenidos del ao.
Indicador 13: Aplica el
90% de los contenidos
del currculo en el ao
escolar.
Indicador 14: Conoce
satisfactoriamente el
90% de los contenidos
del currculo.
Indicador 17: Costo total
de inversin s/.
889,720.00

Fuente 09: Entrevista al


docente

Fuente 10: Revisin del


cuaderno del alumno.

Los docentes siguen


activamente
recomendaciones del
Director as como
Asistencia Tcnica.

Fuente 11: Prueba a


docente.

Fuente 12: Factura de los


servicios de construccin
de las aulas.

Las aulas construidas y


habilitadas sern utilizadas
teniendo en cuenta los
estndares ptimos (ratio
alumnos/m2)

Fuente 13: Factura de los


servicios de construccin
de ambientes
complementarios.

Los ambientes construidos


sern utilizadas teniendo en
cuenta los estndares
ptimos (uso funcional)

ACCIONES:

A.1.2. Habilitacin y

144

acondicionamiento de
ambientes existentes
para la construccin de
Kiosco y SSHH para
nias, cobertura en
Indicador 18: Costo total
patio principal y
de inversin s/.
927,830.00
Mejoramiento
estructural de aulas
existentes en el
pabelln 3.

A.2.1. Adquisicin de
equipamiento y
mobiliario

Indicador 19: Costo total


de inversin s/.
31,610.00

Fuente 14: Facturas de


compra y comprobantes
de entrega de equipos y
mobiliario escolar.

Los equipos y mobiliario


son asignados a las aulas
correspondientes y se dan
las recomendaciones para
su uso adecuado.

A.3. Asistencia tcnica a


la Plana docente

Indicador 20: Costo total


de inversin s/. 6,500

Fuente 15: contratos de


asistencia tcnica,
facturas por los servicios
de actualizacin.

Los docentes participan


activamente en la asistencia
tcnica.

A.4 Gastos
Administrativos de la
obras, expediente,
supervisin y evaluacin
expost del proyecto

Indicador 21: Costo total


de inversin s/.
347,631.00

Fuente 16: Factura de los


servicios de y contratos.

La obra cuenta con la


capacidad tcnica y
logstica.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 80041 JOSE CARLOS


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V.- CONCLUSIONES:
El proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institucin Educativa N 80041 Jos Carlos
Maritegui, Distrito de la Esperanza - Trujillo La Libertad, tiene como objetivo que la Poblacin
Escolar cuente con una Adecuada oferta de Servicios Educativos.
La poblacin total beneficiaria actual se estima en 866 alumnos de nivel primario los mismos que
estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico regularmente pobres.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiadas para la zona y para el tipo de infraestructura que se piensa construir, y cumple con las
exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece
que la Alternativa 1 es la de menor costo.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de la
Municipalidad Distrital de la Esperanza, la Direccin de la Institucin Educativa y los Beneficiarios,
en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
VIABILIDAD TCNICA:
La Unidad Ejecutora: La Direccin de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de la
Esperanza, cuenta con la capacidad tcnica, recurso humano y logstico para el seguimiento y
ejecucin de las metas de la alternativa seleccionada en este proyecto,
VIABILIDAD AMBIENTAL:
La alternativa recomendada no generara impactos ambientales negativos significativos. Con la puesta
en marcha de este proyecto se generara impactos positivos, como el mejoramiento la educacin en el
Distrito de La Esperanza.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
Al realizar la ejecucin de este proyecto, se lograra mejorar la educacin en el Distrito y el desarrollo
de las capacidades de los nios de la zona.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto, cuenta con el apoyo financiero de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, que tiene
por objetivo el Mejoramiento del servicio educativo en el Distrito.

145

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ANEXOS

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