Manual de Procedimientos DGI

Manual de Procedimientos
Direccin General de Informtica

ndice

I. Introduccin

II. Listado de los Procedimientos

III. Procedimientos

1. Direccin General

2. Subdireccin de Desarrollo Tecnolgico

3. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de
Aplicaciones

4. Departamento de Internet y Soluciones Multimedia

5. Departamento Administrativo

6. Coordinacin de Investigacin y Monitoreo Tecnolgico

7. Departamento de Evaluacin y Calidad

8. Subdireccin de Infraestructura

9. Departamento de Infraestructura y administracin de
Base de Datos

10. Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos

11. Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos

12. Coordinacin de Telecomunicaciones

13. Delegaciones


I. Introduccin

El presente manual de procedimientos de la Direccin General de
Informtica fue elaborado con la ayuda del personal de cada una de las
unidades administrativas que la componen, y tiene como finalidad el servir como
orientacin a los empleados en lo referente a la forma y secuencia en que los
procedimientos de la entidad son realizados, as como tambin sobre los
responsables de implementarlos.
Adems, este manual permitir evaluar la eficiencia de los procedimientos
e identificar aquellas actividades dentro de los mismos que no agreguen valor a
los resultados y que pudieran ser omitidos o mejorados.
La revisin y actualizacin del presente documento se realizar de
manera trimestral en funcin a la creacin, modificacin (en las actividades) o
eliminacin tanto de un procedimiento o alguno de los formatos que se
involucran en ellos.

La creacin de este manual orienta a la Direccin General de Informtica
hacia el camino marcado por los nuevos modelos de Desarrollo Organizacional;
en la medida en que los objetivos, estrategias y esfuerzos se encaminen de igual
manera habr un crecimiento en la eficiencia y calidad de los productos y los
servicios que la entidad proporciona a la unidad gubernamental, reflejndose en
la comunidad como la imagen de un gobierno innovador y comprometido con la
ciudadana.


Nombre del Procedimiento: Reportar al Ejecutivo del Estado de los avances en materia
de las tecnologas de la informacin. [Encargado: Direccin General]

Objetivo: Mantener al ejecutivo informado del cumplimiento de las estrategias del Plan Estatal
de Desarrollo y dems programas a cargo de la Direccin General de Informtica

Partes que intervienen:
I. Direccin General
II. Ejecutivo del Estado
III. Departamento dentro de la Direccin; pudiendo ser:
a) Subdireccin de Desarrollo Tecnolgico
b) Subdireccin de Infraestructura
c) Departamento Administrativo
d) Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
e) Departamento de Infraestructura y BD
f) Departamento de Evaluacin y Calidad
g) Departamento de Internet y Soluciones Multimedia
h) Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos
i) Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos
j) Coordinacin de Telecomunicaciones
k) Coordinacin de Investigacin y Monitoreo Tecnolgico

Polticas de operacin: Dentro de las facultades que ejercen los funcionarios pblicos esta
la de rendir cuentas del estado que guarda la Dependencia a su cargo.

Descripcin:
DGI
Descripcin de Procedimientos
Fecha: 21/03/2007
Hora: 13:00
Direccin: Direccin General de Informtica

Departamento: Direccin General

Nombre del Procedimiento: Reportar al Ejecutivo del Estado de los avances en materia de las
tecnologas de la informacin.

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Descripcin de la Actividad
01 Titular / Direccin General
Recopilar la informacin
relativa a los avances que
en la materia se tienen
implementadas en el
Ejecutivo del Estado.
Alinear el informe segn las
estrategias y cumplimiento
del PED.
Generar el reporte ejecutivo
para su presentacin ante el
Ejecutivo del Estado.
04
Titular / Direccin General /
Ejecutivo del Estado
Realizar la presentacin de
avances en materia de TI.
Retroalimentar a las
unidades del resultado de la
presentacin de avances.

Direccin General Ejecutivo del Estado Otras Unidades de DGI
Inicio
Recopilar
Informacin
acerca de las TIs
Alinear informe
segn PED
Generar reporte
ejecutivo
Presentacin ante
el Ejecutivo
Dar
retroalimentacin
a las unidades de
la DGI
Fin
Elabor RAFAEL HUMBERTO PEREZ SOTO
Revis ARMANDO GONZALEZ DOMINGUEZ
Autoriz: JORGE OLIVERIO FLORES

Diagrama de flujo:

Formatos utilizados: No se utilizan formatos especficos
Nombre del Procedimiento: Planear y dirigir las estrategias en materia de Tecnologas de
la informacin con apego al Plan Estatal de Desarrollo [Encargado: Direccin General]

Objetivo: Conducir a la Direccin General de Informtica hacia el logro de los objetivos
mediante la motivacin de su personal y la eleccin de los recursos necesarios para su
cumplimiento.

IV. Direccin General
V. Departamento dentro de la Direccin; pudiendo ser:

Polticas de operacin: Todas las actividades encaminadas a cumplir con los objetivos y
estrategias del Plan Estatal de Desarrollo se planean en conjunto con las Subdirecciones que a
su vez se apoyan en la gente que esta al mando de las distintas unidades administrativas que
comprende la direccin.

Descripcin:

DGI
Fecha: 21/03/2007
Hora: 13:00


Nombre del Procedimiento: Planear y dirigir las estrategias en materia de Tecnologas de la
informacin con apego al Plan Estatal de Desarrollo

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Colaborar en la elaboracin
del PED
Revisar las experiencias de
otras entidades pblicas y
privadas en materias de TI.
Definir las estrategias que
incidan en el PED
04
Titular / Direccin General
Unidades de DGI
Proponer y/o autorizar los
proyectos a las unidades
correspondientes
05
Unidades de DGI
Supervisar el desarrollo de
los proyectos.
06
Unidades de DGI
Retroalimentar respecto al
cumplimiento de metas
Direccin General Otras Unidades de DGI
Inicio
Colaborar con la
elaboracin del
PED
Analizar experiencia de
entidades pblicas y
privadas en el uso de TIs
Fin
Definir las
estrategias que
incidan en el PED
Proponer y
autorizar los
proyectos de la
uni dades
Supervisar el
desarrollo de
proyectos
Retroalimentar el
cumplimiento de
metas
Modificar las estrategias
a medida que surgen
nuevos vertientes en
TIs


Diagrama de flujo:

Modificar las estrategias
ante el surgimiento de
nuevas vertientes
tecnolgicas o cambios en
el PED


Nombre del Procedimiento: Definir y aprobar el anteproyecto de presupuesto de la DGI
[Encargado: Direccin General]

Objetivo: Administrar el gasto y el ahorro del presupuesto asignado a la Direccin General de
Informtica

VI. Direccin General
VII. Secretara de Planeacin y Finanzas (SPF)

Polticas de operacin: Todas las Dependencias de Gobierno deben de presentar un Plan
Financiero a la Secretaria de Planeacion y Finanzas para poder gestionar los recursos que se
asignaran

Descripcin:


DGI
Fecha: 21/03/2007
Hora: 13:00


Nombre del Procedimiento: Definir y aprobar el anteproyecto de presupuesto de la DGI

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Definir las prioridades de
inversin que realizar la
DGI
02
SPF
Gestionar los recursos ante
la SPF para la inversin
requerida por la DGI
Definir el anteproyecto de
presupuesto de la
dependencia.
04
SPF
Presentar ante la SPF el
anteproyecto de
presupuesto para su
aprobacin
Realizar los ajustes
requeridos en el
presupuesto de acuerdo a
los lineamientos de SPF

Direccin General Secretara de Planeacin y Finanzas
Inicio
Definir las
prioridades de
inversin que
realizar la DGI
Gestionar los recursos
ante la SPF para la
inversin requerida por la
DGI
Fin
Definir el
anteproyecto de
presupuesto de la
dependencia.
Presentar ante la SPF
el anteproyecto de
presupuesto para su
aprobacin
Realizar los ajustes
requeridos en el
presupuesto de acuerdo a
los lineamientos de SPF

Diagrama de flujo:



Nombre del Procedimiento: Asegurar el cumplimiento de las normas y polticas en
materia de Tecnologas de la informacin [Encargado: Direccin General]

Objetivo: Consecucin de los requisitos mnimos dictados por la Direccin General de
Informtica

VIII. Direccin General
IX. Entidades Externas

Polticas de operacin: La Direccin General de Informtica en su carcter de normativo
en materia de TI debe adems, asegurarse del correcto cumplimiento de estas.

Descripcin:

DGI
Fecha: 21/03/2007
Hora: 13:00


Nombre del Procedimiento: Asegurar el cumplimiento de las normas y polticas en materia de
Tecnologas de la informacin

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Entidades Externas
Informar a las dependencias
o entidades de las normas y
polticas en materia de TIs
02
Entidades Externas
Revisar los proyectos que
en materia de Tecnologas
de la informacin hayan
presentado las distintas
dependencias y entidades a
travs del PEI
Revisar los proyectos de
adquisiciones en metera de
tecnologas de la
informacin.
04
Entidades Externas
Retroalimentar a las
dependencias del desvo de
las normas en materia de TI
Autorizar aquellos
proyectos o inversiones que
se apeguen a la
normatividad y poltica
vigente.

Diagrama de flujo:


Nombre del Procedimiento: Aprobar y dirigir los proyectos que presenten las unidades
que conforman la Direccin General de Informtica [Encargado: Direccin General]

Objetivo: Tener la certeza de que el resultado final del conjunto de actividades que
conforman los proyectos presentados, cumplan con los objetivos de los programas a cargo de la
Direccin General de Informtica.

X. Direccin General
XI. Entidades Externas
XII. Departamento dentro de la Direccin; pudiendo ser:

Polticas de operacin: Las estrategias para el uso de recurso y prioridades de los
proyectos especficos estn contempladas en el Plan Estratgico de la Direccin General de
Informtica.

Descripcin:

DGI
Fecha: 21/03/2007
Hora: 13:00


Nombre del Procedimiento: Aprobar y dirigir los proyectos que presenten las unidades que
conforman la Direccin General de Informtica

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Unidades de DGI
Revisar los proyectos que
presentan las unidades de la
DGI
Alinear los proyectos a las
estrategias para el
cumplimiento del PED
Definir las metas para los
proyectos
04
Entidades Externas
Generar el ambiente de
colaboracin con las
entidades o dependencias
donde se implementarn los
proyectos
05 Titular / Direccin General Supervisar el proceso de los
Unidades DGI Direccin General Entidades Externas
Inicio
Revisar los
proyectos que
presentan las
unidades de la DGI
Alinear los proyectos a
las estrategias para el
cumplimiento del PED
Definir las metas
para los proyectos
Generar el ambiente de
colaboracin con las
entidades o dependencias
donde se implementarn los
proyectos
Supervisar el
proceso de los
proyectos
Retroalimentar sobre
el cumplimiento de las
metas establecidas
Fin

Diagrama de flujo:

proyectos
06
Unidades de DGI
Retroalimentar sobre el
cumplimiento de las metas
establecidas




Nombre del Procedimiento: Desarrollo de Sistemas, [Desarrollo y Mantenimiento de
Sistemas]

Objetivo: Generacin de Nuevas Aplicaciones

I.- Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Polticas de operacin: El Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones
tiene principalmente la funcin de Disear y Codificar (nuevas) aplicaciones integrales que sean
parte fundamental del servicio que las diferentes dependencias otorgan a la ciudadana y que
ayuden adems a que la toma de decisiones ejecutivas sea mas fcil al contar con el mayor
numero de datos e indicadores

Elabor MAURO ALAN GIL PALMA
Autoriz: AURELIO RAMIREZ

DGI
Fecha: 22 marzo 2007
Hora:10:45 am
Direccin:
Departamento:
Desarrollo y Mantenimiento de aplicaciones.
Nombre del Procedimiento:
Desarrollo.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Supervisor de Proyectos Recepcin de anlisis
02 Supervisor de Proyectos
Ajustes o Aportaciones al
Anlisis Inicial
03 Supervisor de Proyectos Diseo
04 Supervisor de Proyectos Codificacin
05 Programadores Codificacin
06 Supervisor de Proyectos Registro de Actividades


Diagrama de flujo:

,QLFLR
' HVDUUROOR
5HFHSFLRQGH
DQDOLVLV
$MXVWHV ' HVHxR &RGLILFDFLRQ
5HJLVWURGH
$FWLYLGDGHV
2SWLP L]DGR
3 UXHEDV
2 .
) LQ


Formatos utilizados: <<No aplica>>

Nombre del Procedimiento: Solucin de Problemas, [Desarrollo y Mantenimiento de
Sistemas]

Objetivo: Resolver las inconsistencias de software desarrollado y en produccin que limitan la
operacin diaria de los usuarios.

I.- Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

Polticas de operacin: La DGI tiene la funcin de mejorar y/o adaptar a las nuevas
necesidades o requerimientos las aplicaciones que ya se encuentran en un esquema de
operacin, para que estas sigan siendo un apoyo para las dependencias


DGI
Fecha: 22 marzo 2007
Hora:10:45 am
Direccin:
Departamento:
Desarrollo y Mantenimiento de aplicaciones.
Solucion de problemas.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Supervisor de Proyectos Recepcin
02 Supervisor de Proyectos Validacin
03 Supervisor de Proyectos Diseo
04 Supervisor de Proyectos Codificacin
05 Programador Codificacin
06 Supervisor de Proyectos Registro de Actividades

Diagrama de flujo:


Formatos utilizados: <<No aplica>>


Nombre del Procedimiento: Administracin del Portal del Gobierno del Estado
(Encargado: Departamento de Internet y Multimedia)

Objetivo: Proporcionar al ciudadano un punto nico de contacto con el Poder Ejecutivo, donde
encuentre toda la informacin actualizada sobre servicios y trmites de una manera fcil y gil e
informacin en general sobre el Estado.

I. Departamento de Internet y Multimedia
II. Dependencias del Gobierno del Estado

Polticas de operacin:
El Gobierno del Estado tiene la obligacin de informar de manera vers y oportuna, a la
ciudadana, sobre todo el quehacer gubernamental, sus actividades, logros, planes y
polticas, estructura, recursos, finanzas, etc.

Descripcin:
DGI
Fecha: 08/01/2007
Hora: ---
Direccin: Subdireccin de Desarrollo Tecnolgico
Departamento: Internet y Multimedia
Nombre del Procedimiento: Administracin del Portal de Gobierno del Estado
No. de
Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias del
Gobierno del Estado
Proporcionan la informacin al jefe de departamento
para proceder a su actualizacin
02 Jefe del Departamento
Se recibe la informacin por diferentes vas (correo
electrnico, cd, usb o medios impresos)
Analiza a que seccin corresponde la informacin que
debe actualizarse y la turna al diseador grfico
especializado en web para su actualizacin
04
Diseador grfico
especializado en web
Recibe la informacin y procede a su actualizacin en
los servidores locales.
05
Diseador grfico
En caso de que lo amerite le informa al Jefe de
Departamento para que de su visto bueno para
proceder a la publicacin definitiva. Caso contrario la
publica.
06 Jefe del Departamento Revisa y aprueba la informacin para publicacin.
07
Diseador grfico
Procede a publicarla en el servidor de Internet.
Revisa la informacin publicada e informa al solicitante
que ya se encuentra publicada.
09
Dependencias del
Gobierno del Estado
Revisa y da aprobacin definitiva a la informacin o en
su caso enva modificaciones.
10 Jefe del Departamento Recibe y turna las modificaciones
11
Diseador grfico
Realiza correcciones y publica la informacin en el
servidor institucional
12 Jefe de Departamento
Informa a la dependencia que ya se encuentra la
informacin
13
Dependencias del
Gobierno del Estado
Revisa e informa de conformidad.
Elabor, Revis y Autoriz: ROSA MARIA BALTAZAR GMEZ
Diagrama de flujo:


Formatos utilizados: Ninguno
Nombre del Procedimiento: Diseo y elaboracin de productos basados en las
herramientas que proporciona el Internet (Encargado: Departamento de Internet y Multimedia)

Objetivo: Proporcionar a las entidades que conforman el Poder Ejecut ivo, el servicio de diseo
y elaboracin de pginas, aplicaciones sencillas y formularios, basados en tecnologa web.

III. Departamento de Internet y Multimedia
IV. Dependencias del Gobierno del Estado

La Direccin General de Informtica tiene entre sus funciones, la de brindar el servicio
de diseo, hospedaje y publicacin de pginas web, para as, apoyar los esfuerzos de
las dependencias de informar a la ciudadana.

Descripcin:
DGI
Fecha: 08/01/2007
Hora: ---
Nombre del Procedimiento: Diseo y elaboracin de productos basados en las herramientas
que proporciona el Internet
No. de
Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias del
Gobierno del Estado
Proporcionan la informacin y requerimientos al jefe de
departamento.
Analiza la informacin que debe actualizarse y la turna
al diseador grfico especializado en web para su
diseo y elaboracin
04
Diseador grfico
Recibe la informacin y procede a realizar el diseo
prototipo.
05
Diseador grfico
Informa al Jefe de Departamento para que de su visto
bueno para proceder al vaciado de informacin.
Revisa y aprueba prototipo para vaciado de
informacin.
07
Diseador grfico
Procede a vaciado de informacin y publicacin de
prueba.
09
Dependencias del
Gobierno del Estado
11
Diseador grfico
informacin
13
Dependencias del
Gobierno del Estado

Diagrama de flujo:


Nombre del Procedimiento: Brindar servicios de diseo asistido por computadora
(Encargado: Departamento de Internet y Multimedia)

Objetivo: Proporcionar a las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, el servicio de diseo
y elaboracin de formatos, presentaciones, diagramas, documentos y dems material en medios
impresos.

V. Departamento de Internet y Multimedia
VI. Dependencias del Gobierno del Estado

Apoyar a las dependencias a presentar trabajos de calidad y alto impacto visual.

Descripcin:

DGI
Fecha: 08/01/2007
Hora: ---
Nombre del Procedimiento: Brindar servicios de diseo asistido por computadora
No. de
Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias del
Gobierno del Estado
Proporcionan l a informacin y requerimientos al jefe de
departamento.
Analiza la informacin que debe actualizarse y la turna
diseo y elaboracin
04
Diseador grfico
prototipo.
05
Diseador grfico
informacin.
07
Diseador grfico
Procede a vaciado de informacin e impresin de
pruebas.
Revisa la informacin e informa al solicitante que ya se
cuenta con una prueba.
09
Dependencias del
Gobierno del Estado
11
Diseador grfico
Realiza correcciones e imprime la versin definitiva
informacin en medio impreso
13
Dependencias del
Gobierno del Estado
Recibe e informa de conformidad.

Diagrama de flujo:


Nombre del Procedimiento: Brindar servicios de diseo, elaboracin y edicin de material
multimedia en discos compactos. (Encargado: Departamento de Internet y Multimedia)

Objetivo: Proporcionar a las entidades que conforman el Poder Ejecutivo, el servicio de diseo
y elaboracin material multimedia, entindase imgenes, audio y video, para ser distribuido en
discos compactos.

VII. Departamento de Internet y Multimedia
VIII. Dependencias del Gobierno del Estado

Apoyar los esfuerzos de promocin y difusin de las dependencias del poder ejecutivo,
con herramientas modernas apalancadas en las tecnologas de multimedia.

Descripcin:
DGI
Fecha: 08/01/2007
Hora: ---
Nombre del Procedimiento: Brindar servicios de diseo, elaboracin y edicin de material
multimedia en discos compactos
No. de
Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias del
Gobierno del Estado
Proporcionan la informacin y requerimientos al jefe de
departamento.
Analiza l a informacin que debe actualizarse y la turna
diseo y elaboracin
04
Diseador grfico
prototipo.
05
Diseador grfico
informacin.
07
Diseador grfico
Procede a vaciado de informacin generacin de
archivo ejecutable de prueba.
Revisa la informacin e informa al solicitante que ya se
cuenta con una prueba.
09
Dependencias del
Gobierno del Estado
11
Diseador grfico
Realiza correcciones y genera el master para
generacin de discos compactos o en su caso, archivo
ejecutable.
Informa a la dependencia que ya se tiene listo el
archivo fuente para generacin de discos compactos
13
Dependencias del
Gobierno del Estado
Recibe e informa de conformidad.
Diagrama de flujo:


Nombre del Procedimiento: Administracin de la Intranet Gubernamental (Encargado:
Departamento de Internet y Multimedia)

Objetivo: Proporcionar al servidor pblico una herramienta que contenga la informacin
necesaria para facilitar su labor, as como los servicios que generalmente se requieren en cada
una de las reas para agilizar los tiempos de respuesta hacia los ciudadanos.

IX. Departamento de Internet y Multimedia
X. Dependencias del Gobierno del Estado

Apoyar los esfuerzos de comunicacin y difusin al interior de Gobierno.
Eficientar los procesos administrativos.

Descripcin:

DGI
Fecha: 08/01/2007
Hora: ---
Nombre del Procedimiento: Administracin de la Intranet Gubernamental
No. de
Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias del
Gobierno del Estado
para proceder a su actualizacin
Analiza a que seccin corresponde la informacin que
debe actualizarse y la turna al diseador grfico
especializado en web para su actualizacin
04
Diseador grfico
Recibe la informacin y procede a su actualizacin en
los servidores locales.
05
Diseador grfico
publica.
07
Diseador grfico
09
Dependencias del
Gobierno del Estado
11
Diseador grfico
informacin
13
Dependencias del
Gobierno del Estado

Elabor: CLAUDIA HERRERA ARAMBURO,
Revis y Autoriz: ROSA MARIA BALTAZAR GMEZ
Diagrama de flujo:


Nombre del Procedimiento: Elaboracin de Boletines Electrnicos (Encargado:
Departamento de Internet y Multimedia)

Objetivo: Contar con un medio electrnico de informacin que sirva como instrumento para
difundir los avances que se han conseguido y posicionar a las dependencias como punta de
lanza en el uso de las tecnol ogas de la informacin y las telecomunicaciones.

XI. Departamento de Internet y Multimedia
XII. Dependencias del Gobierno del Estado

Apoyar los esfuerzos de promocin y difusin de las dependencias del poder ejecutivo,
con herramientas modernas apalancadas en las tecnologas de Internet.
Descripcin:

DGI
Fecha: 08/01/2007
Hora: ---
Nombre del Procedimiento: Boletines Electrnicos
No. de
Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias del
Gobierno del Estado
para proceder a la elaboracin
Se recibe el contenido del boletn por diferentes vas
(correo electrnico, cd, usb o medios impresos)
Analiza a que boletn corresponde la informacin y la
turna al diseador grfico especializado en web para
su elaboracin
04
Diseador grfico
Recibe la informacin y procede a su elaboracin.
05
Diseador grfico
publica.
07
Diseador grfico
Revisa el boletn e informa al solicitante que ya se
encuentra publicado.
09
Dependencias del
Gobierno del Estado
Revisa y da aprobacin definitiva al boletn o en su
caso enva modificaciones.
11
Diseador grfico
Realiza correcciones y publica el boletn en el servidor
institucional
12 Jefe de Departamento Informa a la dependencia que ya se elabor el boletn
13
Dependencias del
Gobierno del Estado

Elabor: CLAUDIA HERRERA ARAMBURO, Revis y Autoriz: ROSA MARIA BALTAZAR
GMEZ
Diagrama de flujo:

Elabor: CLAUDIA HERRERA ARAMBURO, Revis y Autoriz: ROSA MARIA BALTAZAR
GMEZ

Procedimiento para resguardo de bienes.

Objetivo:
Garantizar que todos los bienes, que estn debidamente resguardados.

Unidades Orgnicas que intervienen en el procedimiento:
I. Jefes de Depto. (Todos)
II. Departamento Administrativo
III. Almacn del Estado


Adquisicin de bienes muebles.
Baja de personal.
Inventarios.
Todos los bienes asignados a sta Dependencia, debern tener nmero de inventario y
resguardante.

Descripcin:

DGI
Fecha: 02 Febrero 2007
Hora: 12:35

Departamento: Departamento Administrativo

Procedimiento para resguardo de bienes.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Jefe de Depto.
Enva al Depto.
Administrativo el nmero de
inventario del bien que
cambiar de resguardante,
tales como altas, bajas o
cambios
02 Administrativo
Procesa el resguardo en el
sistema de Bienes Muebles.
03 Administrativo
Recava la firma del nuevo
resguardante.
04 Administrativo
Lleva el resguardo generado
por el sistema al Almacn
del Estado, para que sea
certificado.
05 Almacn del Estado Certifica el resguardo.
06 Administrativo Archiva el resguardo.

Elabor ROSALINDA COVARRUBIAS SANDOVAL
Revis y Autoriz: ARMANDO GONZALEZ DOMINGUEZ


Diagrama de flujo:



Nombre de la forma: Mantenimiento a Bienes sin Resguardar (Altas)
Clave: Ninguno (Ventana del Sistema)
Objetivo: Asignar un responsable para el nuevo bien.
Instrucciones de llenado
Espacio <<Resg.>> Sealar el resguardo a asignar a un
responsable.
Espacio <<RFC:>> Especificar el RFC del empleado que ser el
nuevo resguardante.
Espacio <<Ubicacin Fsica>> Especificar la ubicacin donde se localizar el
nuevo bien.


Nombre de la forma: Cambio de resguardo (Bajas y Cambios)
Clave: Ninguno (Ventana del Sistema)
Objetivo: Asignar a un responsable cuando se realiz un
cambio o baja de un bien.
Espacio <<Forma de Resguardo:>> Especificar si el cambio de resguardo queda
dentro del mismo ramo o fuera de l.
Espacio <<Depto:>> Especificar el Departamento al que pertenece
el resguardante del bien a cambiar o dar de
baja.
Espacio <<Resguardante>> Seleccionar el nombre del actual resguardante.
Espacio <<Empleados:>> Seleccionar con el RFC el nombre del nuevo
resguardante del bien.
Espacio <<Baja>> Seleccionar esta opcin cuando el bien vaya a
ser dado de baja definitivamente.
Espacio <<Bienes del Resguarante>> Seleccionar el bien a cambiar o dar de baja.
Espacio <<Cambia Ubicacin>> Seleccionar el nuevo departamento donde se
localizar el bien que cambio de resguardo o
fue dado de baja.

Procedimiento para requerimiento de prestadores de servicio social y/o prctica profesional.

Objetivo:
Apoyar a las diferentes reas en sus tareas diarias y as alcanzar las metas de sus proyectos
propuestos.

IV. Jefes de Depto. (Todos)
V. Administrativo
VI. Oficiala Mayor
VII. Prestador de servicio social o prctica profesional
VIII. Direccin de Egresos


Prestadores de servicio social y/o prctica profesional solicitando un lugar donde puedan
cumplir con ese requisito.
Los departamentos tengan proyectos que puedan realizar los prestadores de servicio
social o prctica profesional.

Descripcin:

DGI
Fecha: 12 de Febrero de 2007
Hora: 10:48


Procedimiento para requerimiento de prestadores de servicio social y/o prctica profesional
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Solicita prestador de
servicios social o prctica
profesional
02 Administrativo
Enva solicitud de
requerimiento de prestador
a Oficiala Mayor
03 Oficiala Mayor
Enva candidato segn el
perfil requerido.
04 Jefe de Departamento Entrevista al candidato.
05 Administrativo
Solicita documentacin al
candidato y elabora
convenio
06 Oficiala Mayor Firma convenio
07 Administrativo
Presentacin del prestador
de servicio social o prctica
profesional al personal.
08
Prestador de servicio social
o prctica profesional
Mensualmente entrega un
reporte de sus actividades
09 Administrativo
Elabora solicitud de
estimulo econmico
10 Oficiala Mayor Autoriza pago
11 Direccin de Egresos Emite cheque.
12 Administrativo
Archivo los reportes del
prestador.


Diagrama de flujo:


Formatos utilizados:

Nombre de la forma: Requerimiento de prestadores de servicio
social y/o prctica profesional
Clave: FRH-7.5.1-28-00
Objetivo: Conocer el perfil requerido para los
prestadores de servicio social, segn el
proyecto a desarrollar.
<< Dependencia>> Nombre de la dependencia que lo solicita
<< Direccin>> Especificar la direccin administrativa a la que
pertenece.
<< Departamento>> Especificar departamento solicitante del
prestador.
<< Nombre del titular y responsable de la
unidad receptora>>
Especificar el nombre completo y responsable
de la persona titular de la unidad receptora.
<< Estimulo econmico>> Sealar si se le otorgar estimulo econmico al
prestador de servicio social.
<< Cdigo programtico>> Especificar el cdigo programtico a afectar.
<< Carrera>> Especificar la carrera del prestador de acuerdo
al proyecto a desarrollar.
<< Nivel educativo>> Sealar el nivel educativo requerido.
<< Semestre>> Especificar el semestre preferencial del
prestador.
<<Habilidades y/o destrezas>> Especificar las habilidades y/o destrezas
requeridas de acuerdo al proyecto a desarrollar
por el prestador de servicio.
<< Manejo de equipo>> Especificar el equipo que debe saber manejar
preferentemente o requeridas de acuerdo al
proyecto a desarrollar por el prestador de
servicio.
<< Cantidad>> Especificar la cantidad de prestadores
requeridos de acuerdo al proyecto a desarrollar
<< Nombre del programa>> Especificar el nombre del programa o proyecto
a desarrollar por el prestador de servicio social.
<< Nombre del supervisor del programa>> Especificar el nombre de la persona que estar
como supervisor de las actividades del
prestador de servicio social
<< Telfono y/o extensin>> Especificar el telfono y/o extensin del
supervisor del programa.
<< Servicio Social>> Sealar si el prestador realizara servicio social
<< Prctica Profesional>> Sealar si el prestador realizara prctica
profesional
<< Cantidad de horas>> Especificar la cantidad de horas a realizar por
el prestador de servicio social o prctica
profesional.
<< Actividades generales a realizar>> Especificar las actividades principales que
realizara el prestador.


REQUERIMIENTO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL
Y/O PRACTICA PROFESIONAL

MEXICALI, B.C. A _____ DE ______________ DEL _________

DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA SOLICITANTE
DEPENDENCIA: DIRECCION: DEPARTAMENTO:

NOMBRE DEL TITULAR Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD RECEPTORA:

ESTIMULO
ECONOMICO:
SI NO CODIGO PROGRAMATICO
PRESUPUESTAL:

PERFIL DEL PRESTADOR
CARRERA: NIVEL
EDUCATIVO:
TECNICO: PROFESIONAL:

SEMESTRE: HORARIO:

HABILIDADES Y/O
DESTREZAS:

MANEJO DE EQUIPO:

CANTIDAD:

DATOS DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROGRAMA:
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE
PROGRAMA:
TELEFONO Y/O
EXTENSION:

SERVICIO SOCIAL PRACTICA PROFESIONAL :
CANTIDAD DE HORAS: CANTIDAD DE HORAS:

ACTIVIDADES GENERALES A REALIZAR:

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPTO. DE PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO


ADMINISTRATIVO DE DEPENDENCIA SUPERVISOR DEL PROGRAMA
AUTORIZACION

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
FHR-7.5.1-28-00


Nombre de la forma: Reporte mensual de prestacin de servicio
social y/o practica (residencia) profesional
Clave: FRH-7.5.1-30-00
Objetivo: Conocer las actividades realizadas
mensualmente por el prestador, as como
llevar un control de las horas que tiene que
realizar.
<< Nombre del prestador>> Nombre del prestador de servicio social o
prctica profesional.
<< Institucin Educativa>> Especificar Institucin educativa a la que
pertenece el prestador.
<< Carrera>> Especificar carrera que cursa el prestador
<< Matricula>> Especificar el nmero de control o matricula
que le asigna la institucin educativa al
prestador de servicio.
<< Estimulo econmico>> Sealar si se le otorgar estimulo econmico al
prestador de servicio social por las actividades
realizadas.
<< Tipo de prestacin>> Especificar el tipo de prestacin, ya sea
servicio social, prctica profesional o
residencia profesional.
<< Unidad receptora (Dependencia)>> Especificar el nombre de la dependencia en
donde est realizando servicio social el
prestador.
<< Nombre del programa>> Especificar el nombre del programa o proyecto
a desarrollar por el prestador de servicio social.
<< Periodo del reporte>> Especificar el rango de fecha que corresponde
a ese reporte.
<< Horas realizadas en el periodo>> Especificar el nmero de horas realizadas
durante el periodo.
<< Horas acumuladas>> Especificar las horas acumuladas en el
periodo.
<< Horas restantes>> Especificar las horas que le quedan an por
liberar, restando las horas acumuladas del total
de horas que tiene que cumplir.
<< Actividades realizadas>> Detallar las actividades realizadas durante el
periodo
REPORTE MENSUAL DE PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL
Y/O PRACTICA (RESIDENCIA) PROFESIONAL

MEXICALI, B. C. A ____ DE __________ DEL ___

DATOS DEL PRESTADOR:

NOMBRE DEL PRESTADOR:

INSTITUCION EDUCATIVA:

CARRERA:

MATRICULA:

TIPO DE PRESTACION:

DATOS DE LA UNIDAD RECEPTORA:

UNIDAD RECEPTORA (DEPENDENCIA):

NOMBRE DEL PROGRAMA:

PERIODO DEL REPORTE:

HORAS REALIZADAS DEL PERIODO:

HORAS ACUMULADAS:

HORAS RESTANTES:

ACTIVIDADES REALIZADAS:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

________________________ ________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR NOMBRE Y FIRMA DEL PRESTADOR

FRH-7.5.1-30-00

Nombre del Procedimiento: Estandarizar herramientas y metodologa de desarrollo en
Web. [Encargado: Coordinacin de Investigacin y Monitoreo Tecnolgico]

Objetivo: Actualizar la metodologa y migrar aplicaciones cuya estructura permita el uso de
tecnologa de Internet.


I. Investigacin y monitoreo tecnolgico
II. Desarrollo y mantenimiento de sistemas
III. Soporte tcnico


Estar monitoreando constantemente las metodologas que se utilizan, para poder
adoptar las mejores prcticas aplicables, as como aprovechar aplicaciones que permita el uso
de Internet. Este monitoreo se lleva en base a investigacin en Internet, Cursos, Seminarios o
platicas que hacen los proveedores de tecnologas de informacin.

Descripcin:

DGI
Fecha: 27 Marzo 2007
Hora: 10:00

Departamento: Investigacin y Monitoreo Tecnolgico

Nombre del Procedimiento: Estandarizar herramientas y metodologas Web

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Coordinador
Investigar en Internet,
Acudir a cursos, seminarios
o platicas con proveedores
02 Coordinador
Evaluar lo visto para una
futura adaptacin en la
Direccin
03 Coordinador
Hacer pruebas o pequeos
ejercicios
04 Desarrollo, Soporte Propuesta de integracin
05 Coordinador Implementar

ELABORO: CESAR AHUMADA
REVISO: ARMANDO GONZALEZ
AUTORIZO: AURELIO RAMIREZ
Diagrama


Nombre del Procedimiento: Capacitacin de personal de Desarrollo [Encargado:
Coordinacin de Investigacin y monitoreo tecnolgico]

Objetivo: Actualizar al personal sobre el uso de las tecnologas que se usan en la direccin
ais, como el evitar que recurran a los errores ms comunes.

Partes que intervienen

IV. Investigacin y monitoreo tecnolgico
V. Innovacin y diseo de procesos
VI. Desarrollo y mantenimiento de sistemas

Polticas de operacin

Monitorear las nuevas herramientas y metodologas de trabajo, leer, comprender y
realizar pequeos ejercicios, para poder capacitar al personal que labora en la direccin,
personal con carencia de este conocimiento o bien al personal de nuevo ingreso.

Descripcin

DGI
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Capacitacin

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Coordinador Investigar en Internet
02 Coordinador
Comprender la nueva
herramienta o metodologa
03 Coordinador
Hacer pruebas o pequeos
ejercicios
04
Jefe Desarrollo e
Innovacin
Evaluar necesidades de
capacitacin
05 Coordinador Preparar capacitacin
06 Coordinador Dar Capacitacin
07 Coordinador Evaluar Capacitacin

ELABORO: CESAR JAVIER AHUMADA
Diagrama


ELABORO: CESAR JAVIER AHUMADA

Nombre del Procedimiento: Investigacin y Actualizacin de metodologas y
herramientas de trabajo. [Encargado: Coordinacin de Investigacin y Monitoreo Tecnolgico]

Objetivo: Lograr que la metodologa de desarrollo permita realizar de manera ptima el
desarrollo de proyectos, aumentando la calidad y productividad de los mismos, as como contar
con las versiones ms actualizadas de las herramientas de trabajo para el ptimo desempeo de
los proyectos.

Partes que intervienen

VII. Investigacin y monitoreo tecnolgico
VIII. Innovacin y diseo de procesos
IX. Desarrollo y mantenimiento de sistemas
X. Soporte tcnico

Polticas de operacin :Comparar la metodologa que se utiliza contra las que son
utilizadas por los lderes en el ramo de las Tecnologas de Informacin, para adoptar las mejores
prcticas aplicables, as como investigar en Internet sobre la existencia de nuevas herramientas
y versiones de las herramientas que se utilizan o pueden utilizarse en la direccin.

Descripcin

DGI
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Investigacin y Actualizacin de Metodologas y
Herramientas de Trabajo

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Coordinador
Investigar y bajar de
Internet las nuevas
tendencias y versiones
02 Coordinador
Describir de manera clara
cada uno de los pasos, para
ver que se obtiene de ellos
03 Coordinador
Evaluar los alcances de lo
investigado
04 Desarrollo, Innovacin
Pasar lo evaluado para su
puesta en marcha
05 Coordinador Seguir monitoreando

Diagrama

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,QYHVWLJDFLyQ
,QWHUQHW
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8SJUDGH
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+HUUDPLHQWD
1XHYD
+HUUDPLHQWD
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6L
1R
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1R
1 R
6L
1R
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$SOLFDU
)LQ
6L





Nombre del Procedimiento: Coordinacin el Programa Operativo Anual, Departamento
de Evaluacin y Calidad.

Objetivo: Integrar y coordinar el Programa Operativo Anual de la Direccin General de
Informtica, vi gilar el cumplimiento de los compromisos que lo integran, elaborar una planeacin
en base a los objetivos estratgicos de la administracin, fijando metas mensuales para llegar al
cumplimiento de los mismos, apegado a los lineamientos programticos y presupuestales que
dicta la Secretara de Planeacin y Finanzas.

I. Departamento de Evaluacin y Calidad
II. Direccin General
III. Departamentos

Polticas de operacin: Definir en conjunto con los departamentos los proyectos y
actividades institucionales a realizar as como las metas de cada uno y su cuantificacin
mensual.

Descripcin:

Elabor: ALMA VALLE SOTO Revis y Autoriz: OLGA VILLAMAN MARISCAL

Diagrama de flujo:



Nombre de la forma: Formato de Presentacin al Gobernador
Clave: Archivo en formato power point
Objetivo: Enviar la informacin de los proyectos que en
materia de informtica se van a realizar por la
Direccin, y clasificarlos y empatarlos con el
programa estatal de desarrollo
Dependencia Nombre de la Dependencia
A Temas Prioritarios que se Atendern Identificacin de los proyectos prioritarios a los
que se enfocara la dependencia
B Estrategia que se seguir Que se requiere para llevar a cabo los
proyectos prioritarios
C Agenda de Riesgos Especificar las posibles causas por las que no
se puedan llevar a cabo los proyectos
D Metas prioritarias del POA -2007 Se incluirn las Metas Clasificadas con
categora A
E Proyecto Sectorial conjunto a realizar En el cual se especificaran; nombre del
proyecto, problemtica que atiende, grupo
poblacional al que va dirigido, beneficios que
busca generar, productos o servicios


Nombre de la forma: Formato de Identificacin del Programa
Clave: FIP (formato Excel)
Objetivo: Definir los nombres de los programas que se
realizaran
Ramo Dependencia
Programa Programa
Unidad Responsable del Programa Subprograma
Objetivo del Programa Nombre del proyecto
Resultado del Programa Lo que se obtendr con el programa
Valuacin Estimada por Programa
Grupo de Gasto Clave del Grupo de Gasto
Descripcin Nombre del Grupo de Gasto
Importe Monto presupuestado para ese grupo de gasto


Nombre de la forma: Formato de Identificacin del SubPrograma
Clave: FIS (formato Excel)
Objetivo: Definir los subprogramas
Ramo Dependencia
Programa Programa
Subprograma Nombre del SubPrograma
Unidad Responsable del Subprograma Subprograma
Objetivo del Subprograma Nombre del proyecto
Resultado del Subprograma Lo que se obtendr con el subprograma


Nombre de la forma: Formato para captura de Proyecto
Clave: FIS-P (formato Excel)
Objetivo: Definir los proyectos de manera cuantificable
que se realizaran en el ao
Ramo Dependencia
Programa Programa
Subprograma Subprograma
Proyecto Nombre del proyecto
Resultado del Proyecto Lo que se obtendr con el proyecto
Por cada Meta
Categora Priorizado de A, B C
Localidad Identificar el Municipio o Estatal
Descripcin de la Meta Nombre de la meta
Lnea del PED Clave de la lnea del PED
Subtema del Ped que atiende Descripcin del Subtema del PED
Unidad de Medida En que se va a medir
Cantidad Anual Cuantos sern al ao
Programacin Mensual de Metas Por cada mes se hace la programacin


Nombre de la forma: Formato para captura de Actividades
Institucionales
Clave: FIS-AI (formato Excel)
Objetivo: Definir las actividades institucionales de
manera cuantificable que se realizaran en el
ao
Ramo Dependencia
Programa Programa
Subprograma Subprograma
Actividad Institucional Actividad que se realizara
Por cada Meta
Categora Priorizado de A, B C
Localidad Identificar el Municipio o Estatal
Descripcin de la Meta Nombre de la meta
Linea del PED Clave de la linea del PED
Subtema del Ped que atiende Descripcin del Subtema del PED
Unidad de Medida En qu se va a medir
Cantidad Anual Cuantos seran al ao
Programacin Mensual de Metas Por cada mes se hace la programacion


Nombre del Procedimiento: Elaboracin de Indicadores de Gestin, Departamento de
Evaluacin y Calidad.

Objetivo: Identificar los indicadores de gestin tales como eficiencia, costo, cobertura, etc,
para medir el impacto de cada sistema de la Direccin General de Informtica.

I. Dependencias del Gobierno Central
II. Departamento de Evaluacin y Calidad
III. Departamento de Innovacin
IV. Departamento de Desarrollo de Sistemas

Polticas de operacin: Determinar las necesidades de las dependencias, para enfocar la
generacin de indicadores a los rubros mas significativos para la toma de decisiones.

Descripcin:


DGI
Fecha: Diciembre 2006
Hora: 12:00

Departamento: Departamento de Evaluacin y Calidad

Nombre del Procedimiento: Coordinacin el Programa Operativo Anual

No. de Actividad Puesto o Unidad Administrativa Descripcin de la Actividad
1 Dependencias del Gobierno Central
Envi de Solicitud de
Informacin por parte de las
dependencias
2
Depto. Evaluacin y Calidad, Depto. de
Innovacin, Depto. de Desarrollo
Anlisis y validacin de
factibilidad de la
informacin solicitada
3
Revisin de los Sistemas
Informticos para detectar
que indicadores se pueden
obtener
4
Elaborar los indicadores
con las herramientas para
generacin de informacin
5 Dependencias del Gobierno Central
Validacin de los
indicadores por parte de la
dependencia solicitante
6
Liberacin del proceso de
generacin de indicadores a
la dependencia

Diagrama de flujo:



Formatos utilizados: Oficios y Minutas de Reunin.

Nombre de la forma: Oficios
Clave:
Objetivo: Solicitud por parte de las dependencias para
generacin de los indicadores de gestin
Dependencia Nombre de la dependencia que enva el oficio
Fecha Fecha del oficio
Nombre Nombre a quien va dirigido el oficio
Puesto Puesto de la persona a quien va dirigido el
oficio
Dependencia Dependencia a quien va dirigido el oficio
Asunto Descripcin de la peticin
Firma Firma del Solicitante
Nombre y Puesto Nombre y Puesto del Solicitante

Nombre de la forma: Minuta de Reunin
Clave:
Objetivo: Resumen de acuerdos derivados de una
reunin
Fecha Fecha en que se llevo a cabo la reunin
Lugar Lugar de la Reunin
Objetivo Descripcin del objetivo de la reunin
Asistentes Lista de Participantes
Acuerdos y Observaciones Anlisis de lo visto en la reunin (descripcin
de Problemtica)
Compromisos
Compromiso Nombre de la actividad a realizar
Responsable Nombre del responsable de realizar la
actividad
Fecha de Compromiso Fecha para realizar la actividad

Nombre del Procedimiento: Recepcin de peticiones por parte de las Dependencias
solicitando la sistematizacin de procesos.

Objetivo: Recibir de las Dependencias las solicitudes para la sistematizacin de sus procesos,
identificando y validando sus necesidades determinando si ya se cuenta con alguna aplicacin
afn propia de Dgi que les pudiera servir, validar la capacidad de atencin de la DGI para poder
apoyarlos con el desarrollo de este proyecto o apoyarlos con la elaboracin de bases tcnicas
para la contratacin a un proveedor (outsourcing).

I. Usuario (Dependencia)
II. Depto. Evaluacin y Calidad
III. Depto. Desarrollo y Manto. de Aplicaciones
IV. Depto. Innovacin y Diseo de Procesos

Polticas de operacin: Recibir por oficio la peticin o derivados de los compromisos en
reuniones que debern estar plasmados en las minutas de reuniones o identificacin de reas de
oportunidad para mejorar procesos ya sistematizados.

Descripcin:
DGI
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Recepcion de Peticiones

No. de Actividad Puesto o Unidad Administrativa Descripcin de la Actividad
1 Depto. Evaluacin y Calidad
Recibir solicitud a traves del
PEI (Programa Estatal de
Informatica), Recibir oficios
o minutas de compromisos
en reuniones.
Revisar peticin,
Identificando las
necesidades y evaluando la
prioridad de las mismas
Buscar sistema propio de
Dgi que pueda utilizarse
4
Depto. Evaluacin y Calidad
Depto. Innovacin y Diseno de
procesos.
Depto. Desarrollo de Sistemas
Validar cargas de trabajo
para poderlo desarrollar en
Dgi
5
Depto. Evaluacin y Calidad
Depto. Innovacin y Diseo de
procesos.
Depto. Desarrollo de Sistemas
Asignar responsable
Notificar al usuario la fecha
propuesta para atender su
solicitud.


Diagrama de flujo:


Registrar proyecto en el
Sistema de Admn. De
Proyectos
Si no se tiene capacidad de
atencin para el desarrollo,
apoyarlos a elaborar bases
tcnicas para la
contratacin con terceros.

Formatos utilizados: Oficios, Minutas de Reuniones y el Sistema del Programa Estatal de
Informtica.

Nombre de la forma: Oficios
Clave:
Objetivo: Solicitud por parte de las dependencias para
generacin de los indicadores de gestin
Dependencia Nombre de la dependencia que enva el oficio
Fecha Fecha del oficio
Nombre Nombre a quien va dirigido el oficio
Puesto Puesto de la persona a quien va dirigido el
oficio
Dependencia Dependencia a quien va dirigido el oficio
Asunto Descripcin de la peticin
Firma Firma del Solicitante
Nombre y Puesto Nombre y Puesto del Solicitante

Nombre de la forma: Minuta de Reunin
Clave:
Objetivo: Resumen de acuerdos derivados de una
reunin
Fecha Fecha en que se llevo a cabo la reunin
Lugar Lugar de la Reunin
Objetivo Descripcin del objetivo de la reunin
Asistentes Lista de Participantes
Acuerdos y Observaciones Anlisis de lo visto en la reunin (descripcin
de Problemtica)
Compromisos
Compromiso Nombre de la actividad a realizar
Responsable Nombre del responsable de realizar la
actividad
Fecha de Compromiso Fecha para realizar la actividad


Nombre de la forma: Registro de Proyectos del Programa Estatal
de Informtica
Clave:
Objetivo: Captura de los proyectos que en materia de
informtica se tienen en las diferentes
dependencias y entidades
Proyectos Nombre del Proyecto
Objetivo Finalidad del proyecto
Tipo de Proyecto Software, Infraestructura Comunicaciones
Funcionalidad Como va operar
Responsable del Operacin Responsable de su funcionamiento
Maneja Datos Personales Si o No
Detalle Datos Confidenciales Lista de Datos Personales
Responsable del Proyecto Responsable del seguimiento
Dependencia Usuaria A quien le va servir
Dependencia Ejecutora Quien lo va a realizar
Ao Ao de registro del proyecto
Mes de Inicio Mes de Inicio
Mes de Implantacin Mes de Termino
Desarrollo Propio o Externo
Proveedor Nombre del Proveedor
Base de Datos Base de Datos
Lenguaje Lenguaje de Programacin
Lneas de Accin (PED) Lneas del PED
Incluido en el POA Si o No
Seguimiento de ao anterior Si o No
Antecedentes Datos de origen del proyecto
Beneficios a Obtener Que mejoras se van a tener
Personal Recursos Humano Requerido
Equipo Recursos de Equipo Requerido
Software Recursos de Software Requeridos
Avance Se refleja en Porcentaje, 100% significa
Terminado



Nombre del Procedimiento: Planeacin, Registro y Seguimiento de proyectos y el
cumplimiento de los compromisos de cada departamento, Departamento de Evaluacin y
Calidad.

Objetivo: Evaluar y dar Seguimiento al cumplimiento a compromisos de los distintos
Departamentos de la Direccin General de Informtica.

I. Depto. Desarrollo y Manto. de Aplicaciones
II. Depto. Internet y Soluciones Multimedia
III. Departamento Administrativo
IV. Coord. Investigacin y Monitoreo Tecnolgico
V. Depto. Evaluacin y Calidad
VI. Depto .Infraestructura y admn de BD
VII. Depto. Operaciones y Servicios Tecnolgicos
VIII. Depto. Innovacin y Diseo de Procesos
IX. Coordinacin de Telecomunicaciones
X. Delegacin Zona Costa
XI. Delegacin Ensenada

Polticas de operacin: Registro de los proyectos una vez autorizados, as como la evaluar
los tiempos comparando fechas actuales contra las fechas de termino para determinar proyectos
vencidos, proyectos por vencer y proyectos en tiempo, Cuantificar dias y determinar los Factores
de atraso en los proyectos. Solicitar la reprogramacin de los proyectos vencidos.

Descripcin:

DGI
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Regisro y Seguimiento de los compromisos de los departamentos,

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Departamentos
Analizar la cartera de
proyectos pendientes de
atender del proceso de
recepcin de solicitud
02 Departamentos
Seleccionar los Proyectos a
realizar en base
compromisos y necesidades
de las dependencias
03 Departamentos
Estimar tiempo de duracin
en el Sistema de
seguimiento de Proyectos
04
Direccin General /
Departamentos
Priorizar proyectos en base
a necesidades
05 Direccin General
Determinar cartera de
proyectos autorizados


Activar los Proyectos
Autorizados en el sistema
de administracin de
proyectos
07 Departamentos
Llevar el seguimiento del
proyecto en el sistema de
Admn. de proyectos
Generacin de Informacin
con el cumplimiento de
atencin de los proyectos
09
Direccin General/
Departamentos
Evaluacin del avance de
los Proyectos
Diagrama de flujo:


Formatos utilizados: Sistema de Administracin y Seguimiento de Proyectos.

Nombre de la forma: Sistema de Administracin y Seguimiento de
Proyectos
Clave:
Objetivo: Llevar el registro y seguimiento de todos los
proyectos a llevar a cabo por la Direccin
General de Informtica
Tipo de Proyecto Tipo de proyecto
Proyecto Nombre del Proyecto
Responsable Nombre del Reponsable
Fecha de Inicio Fecha de inicia del proyecto
Fecha Final Fecha de termino del proyecto
Ciudades Ciudades a las que abarcara el proyecto
Descripcin Descripcin del proyecto
Objetivo Que se pretende lograr con el proyecto
Clasificacin Que rubro de la informtica contempla (ej.
Telecomunicaciones, software, software web)
Dependencias Dependencia para quien es el proyecto
Dependencias que Participan Areas involucradas en el proyecto
MacroProyecto Clasificacin por sistema
Linea del POA Meta que se quiere lograr del POA
Indicador Que se va obtener
Unidad Como se va medir la meta
Cantidad Programada por Mes Cantidad programada en cada uno de los
meses



Nombre del Procedimiento: Seguimiento del Programa Estatal de Informtica,
Departamento de Evaluacin y Calidad.

Objetivo: Integrar y coordinar el Programa Estatal de Informtica, vigilar el cumplimiento de
las acciones que lo integran, as como las actividades que en la materia desarrollan las
dependencias y entidades de la administracin pblica.

I. Dependencias del Gobierno Central
II. Entidades Paraestatales
III. Departamento de Evaluacin y Calidad

Polticas de operacin: Solicitar a las dependencias mediante oficio o correo electrnico la
actualizacin de sus proyectos que en materia de informtica llevan a cabo, captura de avances,
as como la verificacin de la informacin registrada mediante visitas a las diferentes
dependencias y entidades.

Descripcin:
DGI
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Seguimiento del Programa Estatal de Informtica

No. de
Actividad
Puesto o Unidad Administrativa Descripcin de la Actividad
Seguimiento al
cumplimiento de los
proyectos registrados por
las dependencias y su
validacin
Generacin del reporte de
avance de los proyectos de
la dependencia
Generacin y envi del
Oficio con el reporte de
avance as como la solicitud
del registro de los proyectos
del prximo ejercicio en el
Sistema
4
Dependencias del Gobierno Central y
Entidades Paraestatales
Captura de nuevos
proyectos del prximo
ejercicio y actualizacin de
avances en sistema del PEI
Visitas programadas a las
dependencias y entidades,
para seguimiento a los
proyectos planeados e


Diagrama de flujo:

informacin capturada
Actualizacin de
informacin en el Sistema
PEI derivada de las visitas

Formatos utilizados: Sistema del Programa Estatal de Informtica

Nombre de la forma: Registro de Proyectos del Programa Estatal
de Informtica
Clave:
Objetivo: Captura de los proyectos que en materia de
informtica se tienen en las diferentes
dependencias y entidades
Proyectos Nombre del Proyecto
Objetivo Finalidad del proyecto
Tipo de Proyecto Software, Infraestructura Comunicaciones
Funcionalidad Como va operar
Responsable del Operacin Responsable de su funcionamiento
Maneja Datos Personales Si o No
Detalle Datos Confidenciales Lista de Datos Personales
Responsable del Proyecto Responsable del seguimiento
Dependencia Usuaria A quien le va servir
Dependencia Ejecutora Quien lo va a realizar
Ao Ao de registro del proyecto
Mes de Inicio Mes de Inicio
Mes de Implantacin Mes de Termino
Desarrollo Propio o Externo
Proveedor Nombre del Proveedor
Base de Datos Base de Datos
Lenguaje Lenguaje de Programacin
Lneas de Accin (PED) Lneas del PED
Incluido en el POA Si o No
Seguimiento de ao anterior Si o No
Antecedentes Datos de origen del proyecto
Beneficios a Obtener Que mejoras se van a tener
Personal Recursos Humano Requerido
Equipo Recursos de Equipo Requerido
Software Recursos de Software Requeridos
Avance Se refleja en Porcentaje, 100% significa
Terminado


Nombre del Procedimiento: Anlisis y Mejora de Procedimientos de la Direccin
[Encargado: Departamento de Evaluacin y Calidad]

Objetivo: El anlisis de los procedimientos tiene como finalidad detectar posibles errores en la
realizacin del mismo y la identificacin de aquellas actividades que no aportan valor a sus
productos, pudiendo ser eliminadas y/o sistematizadas con el consiguiente aumento en la
eficiencia del mismo. Por otro lado, se evala de la misma forma si el procedimiento es
susceptible a una reingeniera.

XIII. Departamento de Evaluacin y Calidad
XIV. Departamento dentro de la Direccin que sea dueo del procedimiento en
cuestin; pudiendo ser:
a) Direccin General
b) Subdireccin de Desarrollo Tecnolgico
c) Subdireccin de Infraestructura
d) Departamento Administrativo
e) Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
f) Departamento de Infraestructura y BD
g) Departamento de Evaluacin y Calidad
h) Departamento de Internet y Soluciones Multimedia
i) Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos
j) Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos
k) Coordinacin de Telecomunicaciones
l) Coordinacin de Investigacin y Monitoreo Tecnolgico


El procedimiento debe estar previamente documentado y estandarizado.
Se debe de contar con productos elaborados a travs de la aplicacin fiel del
procedimiento para poder realizar la evaluacin y anlisis sobre el mismo.
La mejora o reingeniera del procedimiento deber estar aprobada por el departamento
dueo del mismo.

Descripcin:

DGI
Fecha: 20/12/2006
Hora: 13:00


Nombre del Procedimiento: Anlisis y Mejora de Procedimientos de la Direccin

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Realizar la revisin de los
productos de salida y los
indicadores del
procedimiento en busca de
desviaciones.
02
Departamento de
Evaluacin y Calidad /
Realizar reunin junto con el
departamento dueo del


Departamento dueo del
procedimiento
procedimiento y se plantea
la problemtica o la
presencia de una
oportunidad
03
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Analizar el procedimiento
(paso a paso) y detectar la
problemtica (en caso de
foco rojo en indicadores o
producto) o ver el impacto
en la modificacin de un
paso (en caso de
oportunidad).
04
Departamento de
procedimiento
Elaborar propuestas de
solucin a la problemtica o
de modificaciones a los
pasos del procedimiento y
seleccionar la mejor
(eficiencia, costo, tiempo).
05
Departamento de
procedimiento
Implementar la propuesta
seleccionada sobre el
procedimiento
06
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Realizar mediciones
(indicadores y productos)
sobre el procedimiento en
busca de los resultados
ptimos esperados y
retroalimentar de los
mismos a la Direccin

Departamento de Evaluacin y Calidad Departamento propietario del proceso
Inicio
Revisar salidas e indicadores de
procedimiento en busca de
desviaciones
Realizar reunin y presentar la
problemtica al departamento
propietario
Analizar el procedimiento
Elaborar y seleccionar una
propuesta de solucin
Implementar solucin
seleccionado
Resultado
Esperado
NO
Resultados
Realizar mediciones al
procedimiento
SI
Fin
Diagrama de flujo:


Formatos utilizados: No se utiliza un formato estndar para este procedimiento, sin
embargo siempre se elabora un diagrama de flujo de las actividades que componen al
procedimiento que se esta analizando, para facilitar el entendimiento del mismo. Normalmente
sobre este diagrama se observan, durante la primera revisin, puntos de oportunidad o lugares
donde existe alguna falla, de tal manera que permiten establecer mejoras en tiempo temprano.


Nombre del Procedimiento: Capacitacin a personal [Encargado: Departamento de
Evaluacin y Calidad]

Objetivo: La finalidad de este procedimiento es la de compartir, homogeneizar y mejorar los
conocimientos del personal de la Direccin; aprovechando los cursos tomados por el personal
del Departamento de Evaluacin y Calidad cuyo contenido pudiera ser relevante para las
funciones de las dems unidades administrativas.

XV. Departamento de Evaluacin y Calidad
XVI. Personal de los dinstintos departamentos dentro de la Direccin; pudiendo ser:
a) Direccin General
m) Delegacin Zona Costa
n) Delegacin Ensenada

El contenido del curso deber ser de relevancia para la funcin del personal que asiste.
El contenido del curso deber estar orientado en especfico a las funciones de las
distintas unidades admininistrativas que lo reciben.
El instructor debe tener amplio dominio de la temtica a tratar.

Descripcin:

DGI
Fecha: 20/12/2006
Hora: 14:00


Nombre del Procedimiento: Capacitacin a personal

No. de Acvidad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Departamento de
Evaluacin y Calidad / Jefe
del departamento que
requiere la capacitacin
Evaluar las necesidades en
materia de conocimientos o
motivacin que requiere el
personal del
departamento(s). As como
tambin, se analizan cursos
que pudieran ser de
beneficio al personal


(independientemente de la
necesidad).
02
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Elaborar el material
didctico a utilizar dentro
del curso a impartir
(presentacin, manual,
ejercicios, etc).
03
Departamento de
Evaluacin y Calidad/ Jefe
del departamento que
requiere la capacitacin
Establecer fechas para la
imparticin del curso y
formar grupos del personal
en base a la demanda que
se presente.
04
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Impartir el curso
05
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Evaluar y obtener
resultados sobre el curso.
06
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Entregar constancia de
asistencia y aprobacin del
curso.

Departamento de Evaluacin y Calidad Jefe del departamento que recibir capacitacin
Inicio
Evaluar las necesidades u
oportunidades de capacitacin
dentro del departamento
Elaborar el material didctico
para el curso
Planear y establecer las
fechas y los grupos del
personal para llevar a cabo la
capacitacin
Impartir el curso de
capacitacin
Evaluar y obtener los
resultados sobre los
conocimientos del curso
impartido
Elaborar y entregar constancia
de asistencia y aprobacin del
curso
Fin
Constancia
Diagrama de flujo:




Nombre de la forma: Resultados Capacitacin Responsable
Clave: DGIFT01 000005 - (Acuerdo Capacitacin)
Objetivo:
Tiene la finalidad de que el usuario
responsable de la dependencia o del sistema
sobre el que se est capacitando, se
comprometa a transmitir el conocimiento
adquirido al dems personal de su
dependencia; as tambin, fungir como filtro
ante problemticas relacionadas con la
operatividad del sistema en cuestin dentro de
la dependencia en la que labora y que sean de
su competencia.
Nombre Capacitacin
Se introduce el nombre del mdulo o sistema
sobre el que se capacita.
Lugar
Lugar en donde ser realiza la capacitacin
(ciudad).
Fecha
Fecha de la terminacin del curso de
capacitacin y firma del acuerdo.
Duracin Cantidad de das y horas por da.
Entidad a la que pertenece
Se refiere a la dependencia de gobierno o para
estatal de la que proviene el usuario.
Puesto que desempea
Puesto que ocupa dentro de la entidad en la
que labora.
Instructor
Se refiere al nombre de la persona de la quien
recibe la capacitacin.
Cmo considera el desempeo del instructor?

Tiene como finalidad evaluar al instructor;
puede adquirir valores de Malo, Regular y
Bueno.
Considera que la capacitacin ha si do
satisfactoria?
Tiene como finalidad evaluar el contenido del
curso de capacitacin; puede adquirir valores
de SI o NO.
Qu porcentaje de aprendizaje considera
haber obtenido en esta capacitacin?
Autoevaluacin del usuario capacitado.
Qu porcentaje de aprendizaje piensa haber
obtenido el personal en esta capacitacin?
Evaluacin de sus compaeros usuarios
durante la capacitacin.
Considera que hay algn tema que no quedo
claramente explicado, o algn tema adicional
que le gustara se tratara? Cual?
Evaluacin del contenido del curso.
IMPORTANTE
En esta clusula, se coloca el nombre del
usuario responsable de la capacitacin en la
linea para ello establecida.
Firma Responsable Rubrica responsable
Firma Instructor Rubrica instructor



Nombre de la forma:

Resultados Capacitacin Usuario
Clave:

DGIFT01- 000008-(Resultados Capacitacin)
Objetivo:

Tiene como resultado evaluar la calidad del
curso de capacitacin que se ha impartido.

Nombre Capacitacin

Temas / Mdulos

Se especfica en listado los temas o mdulos
tratados durante el curso de capacitacin
Lugar

(ciudad).
Fecha

Instructor

Nombre

Nombre del usuario que recibe capacitacin y
llena el formato.

Puesto que desempea

que labora.
Del 0 al 10 Cmo considera el desempeo
del instructor (puntualidad, seriedad, dominio
del tema)?
Evaluacin del instructor; puede tomar valores
desde 0 al 10.
Considera que la capacitacin ha sido
satisfactoria?
de SI o NO.
que le gustara se tratara?
Del 0 al 10, Cmo calificara la calidad del
contenido de la capacitacin?

Tiene como finalidad evaluar de manera
cuantitativa el contenido del curso de
capacitacin; puede tomar valores del 0 al 10.
Firma Usuario Rubrica usuario


Nombre del Procedimiento: Implementacin de modelos orientados a la calidad dentro
de la Direccin. [Encargado: Departamento de Evaluacin y Calidad]

Objetivo: Implementar modelos de calidad que cumplen con los estndares internacionales
orientados a nuestros servicios, procesos y productos, buscando con ello la mejora en las
actividades que soportan el quehacer gubernamental.

XVII. Departamento de Evaluacin y Calidad
XVIII. Todos los departamentos dentro de la Direccin; pudiendo ser:
a) Direccin General

El modelo deber ser compatible con la filosofa de la organizacin.
La organizacin deber de estar previamente enterada y capacitada sobre el modelo a
implementar.
Se debern de analizar las ventajas y desventajas de la implementacin del nuevo
modelo.
Los jefes de departamento debern comprometerse a impulsar la implementacin de
dicho modelo.

Descripcin:

DGI
Fecha: 20/12/2006
Hora: 16:00


Nombre del Procedimiento: Implementacin de modelos orientados a la calidad dentro de la
Direccin
No. de Acvidad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Investigar sobre modelos de
calidad que existen
actualmente en el mercado.
02
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Evaluar y seleccionar el
mejor modelo para la
direccin.
03
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Buscar y obtener
capacitacin con respecto al
modelo seleccionado.


04
Departamento de
Direccin General de
Informtica
Presentacin y aceptacin
del modelo ha analizado y
seleccionado.
05
Departamento de
Direccin General de
Informtica
Planeacin e
Implementacin del nuevo
modelo.
06
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Seguimiento de los
resultados del modelo, as
como del seguimiento de
los procedimientos que
estos modelos planteen.

Departamento de Evaluacin y Calidad Direccin General de Informtica
(Departamentos)
Inicio
Investigar sobre modelos de
calidad del mercado actual
Evaluar y seleccionar el modelo
ms adecuando a la direccin
Buscar y obtener capacitacin
sobre el modelo
Presentar
el modelo seleccionado
Aceptado?
NO
Planear e implementar el nuevo
modelo
SI
Dar seguimiento a los resultados
del nuevo modelo
Fin
Diagrama de flujo:


Formatos utilizados: No se utiliza ningn tipo de formato, excepto por aquellos que el
modelo requiere durante su implementacin y / o seguimiento; y que son propios para cada
diferente modelo.
Nombre del Procedimiento: Deteccin, anlisis y publicacin de indicadores sobre los
procedimientos de la Direccin. [Encargado: Departamento de Evaluacin y Calidad]

Objetivo: Obtener los datos estadsticos (indicadores) ms relevantes para la Direccin con
respecto al desempeo en las distintas actividades de las unidades administrativas, que permitan
una adecuada toma de decisiones.

I. Departamento de Evaluacin y Calidad

La muestra para la obtencin de los indicadores deber ser significativa.
Los indicadores deben de estar diseados de tal forma que su significado sea el mismo
para cualquier persona que los consulte.
Los indicadores debern de ser de utilidad y estar actualizados.

Descripcin:


DGI
Fecha: 20/12/2006
Hora: 19:00


Nombre del Procedimiento: Deteccin, anlisis y publicacin de indicadores sobre los
procedimientos de la Direccin.
No. de Acvidad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Determinar las salidas de
los procedimientos que
reflejan de manera ms
fidedigna la eficiencia o
resultado de estos.
02
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Realizar la medicin de
dichos resultados
(indicadores).
03
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Categorizar y unificar los
indicadores de acuerdo a su
significado y rea a la que
corresponden.
04
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Dar formato a la informacin
generada. (Indicadores)
05
Departamento de
Evaluacin y Calidad
Presentar resultados a las
reas correspondientes.

Departamento de Evaluacin y Calidad
Inicio
Determinar los valores de
salidas, ms indicados para
evaluar los procedimientos
(Definir indicadores)
Medir los indicadores
Categorizar y unificar los
indicadores en base al proceso
y rea que miden
Dar formato a los indicadores
Reporte de
Indicadores
Presentar los resultados a las
reas correspondientes
Fin
Diagrama de flujo:


Formatos utilizados: No se utilizan formatos de llenado, ms bien se crea en base al
indicador que se desea presentar un formato especfico para el mismo.

Generalmente el formato consiste en una hoja de Microsoft Excel que incluye una representacin
grfica de los datos obtenidos y una tabla que contiene un desglosado breve de los mismos.
Este formato es convertido posteriormente a formato en HTML para poder ser accesado en
forma de pgina Web desde la Intranet de la Direccin General de Informtica.

Procedimiento para Revisin de Productos Entregables. [Encargado: Departamento de
Evaluacin y Calidad]

Objetivo:
Garantizar la calidad de todos los productos, erradicar los posibles errores, omisiones y riesgos
no contemplados para evitar re-trabajo.

IX. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
X. Departamento de Innovacin y diseo de procesos
XI. Departamento de Evaluacin y Calidad


Los departamentos de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas e Innovacin y Diseo
de procesos, elaboran sus productos entregables.
Los productos entregables estarn contenidos dentro de la herramienta para su
seguimiento.

Descripcin:

DGI
Fecha: 20 Diciembre 2006
Hora: 10:00

Departamento: Departamento Evaluacin y Calidad

Procedimiento para la revisin de productos entregables
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Supervisor de Proyectos de
Anlisis / Supervisor de
Proyectos de Desarrollo
Marca como terminado el
producto entregable y
adjunta el archivo que lo
avala.
02 Analista Tcnico de Calidad
Revisa el archivo adjunto
aplicando los criterios de
inspeccin establecidos
03 Analista Tcnico de Calidad
Evala los resultados y
elabora retroalimentacin
04
Anlisis / Supervisor de
Proyectos de Desarrollo
En base a la
retroalimentacin hace las
modificaciones o continua
con el flujo del Proceso


Supervisor de Proyectos Analista Tcnico de Calidad
Inicio
FIN
avala.
Revisa el archivo adjunto
aplicando los criterios de
inspeccin establecidos
Evala los resultados y
elabora retroalimentacin
avala.
Diagrama de flujo:




Nombre de la forma: Agregar Seguimiento
Clave: Ninguno (Ventana de Sistema)
Objetivo: Hacer constar el resultado o la observacin
obtenida despus de la evaluacin de los
productos entregables.
Espacio <<Accin>> Se selecciona la accin del proyecto sobre la
cual se realiza el seguimiento.
Espacio <<Nota>> Se introduce el comentario o la observacin
que conforma el seguimiento.
Espacio <<Enviar por mail>> Recibe valor SI o NO, y permite enviar una
notificacin sobre el nuevo seguimiento en el
proyecto.
Espacio <<Finalizar la Accin>> Espacio de seleccin que permite dar por
terminada la accin sobre la cual se establece
el seguimiento.


Nombre de la forma: Captura de Documentos
Objetivo: Establecer el tipo de documento a agregar al
seguimiento (en caso de existir)
Espacio <<Categora 1>> Se seleccionan valores predeterminados sobre
la categora del documento que se desea
aadir al seguimiento.
Espacio <<Archivo>> Se especifica de manera automtica (a travs
de explorador) la ruta del archivo


Nombre del Procedimiento: Atencin de requerimientos recibidos.

Objetivo: Dar respuesta oportuna a los requerimientos presentados a la Direccin y que
corresponden por sus atribuciones a la Subdireccin de Servicios e Infraestructura.

I. Titular de la DGI
II. Subdireccin de Servicios e Infraestructura
III. Departamentos y Delegaciones de la DGI
IV. Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado

Polticas de operacin: La atencin de requerimientos presentados a la Subdireccin de
Servicios e Infraestructura es atendida y se genera la respuesta en los tiempos que resulten
aplicables dependiendo de la naturaleza del requerimiento. La respuesta a la solicitud puede ser
afirmativa o negativa.

Descripcin:

DGI
Fecha: 13 de Febrero 2007
Hora: 10:00

Departamento: Subdireccin de Servicios e Infraestructura

Nombre del Procedimiento: Atencin de requerimientos recibidos.

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias y Entidades
del Gobierno del Estado,
incluyendo el titular de la
DGI.

Recepcin de requerimiento
recibido de forma directa,
telefnica, por correo
electrnico o a travs del
sistema de Gestora.

02
Subdireccin de Servicios e
Infraestructura

Anlisis del requerimiento
para su atencin.

Delegacin del
requerimiento para atencin
de departamento
dependiendo de la
naturaleza del requerimiento
03
Departamentos y
Delegaciones de la DGI

Generan opinin o
respuesta del requerimiento,
si esta llega por el sistema
de Gestora la repuesta se
genera por este medio.

04
Infraestructura
Con los elementos
necesarios para la atencin

Elabor, revis y autoriz: JORGE FLORES VASQUEZ

del requerimiento se de
respuesta a este, si el
requerimiento llego por el
sistema de gestora son
documentados en este
sistema o al menos quedan
documentados por correo
electrnico.
Diagrama de flujo:


Nombre de la forma: Atencin de Requerimientos
Clave: SG-AR
Objetivo: Forma electrnica para la atencin de
requerimientos presentados a la DGI.
Terminar (Botn) Una vez que se cuentan con los elementos
para contestar un requerimiento que haya
llegado por el Sistema de Gestora, se aplica el
botn de Terminar y se documenta la
respuesta que se dio a la solicitud, finalmente
se procesa.
Actividad Cuando es requerido el apoyo de algn
departamento o delegacin para dar respuesta
a la solicitud, se le agrega una actividad en el
sistema de gestora, indicando el apoyo
solicitado y el responsable de generar el
mismo.

Nombre del Procedimiento: Autorizacin de compras y rdenes de servicios relacionadas
con equipo de cmputo y telecomunicaciones.

Objetivo: Con el fin de asegurar el crecimiento ordenado de la infraestructura de computo y
telecomunicaciones, se defini que la Direccin General de Informtica como entidad normativa
en la materia, autorizara todas aquellas compras y ordenes de servicio relacionas con equipo de
computo y telecomunicaciones,

I. Subdireccin de Servicios e Infraestructura.
II. Unidades Administrativas de las diversas dependencias.
III. Departamento de Telecomunicaciones
IV. Departamento de Infraestructura y Administracin de Bases de Datos.

Polticas de operacin: Este procedimiento esta automatizado, por lo que de forma
automtica al generar una solicitud de compra la unidad administrativa pasa por nosotros como
entidad normativa para su autorizacin.

Descripcin:
DGI
Fecha: 17 de Febrero 2007
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Autorizacin de compras y rdenes de servicios relacionadas con
equipo de cmputo y telecomunicaciones.

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Unidad Administrativa
Genera el requerimiento del
equipo que se pretende
comprar a travs del
Sistema Integral de
Presupuesto.
02
Infraestructura
Por medio del Sistema
Integral de Presupuesto, se
revisa el requerimiento de la
dependencia, en caso de
que esta cumpla con la
normatividad publicada, se
autoriza la misma.
Si el requerimiento no
cumple con esta
normatividad se rechaza la
solicitud.
Cuando se requiere de
apoyo para la revisin del
requerimiento se turna va
correo electrnico al
departamento de
Infraestructura o
Telecomunicaciones segn
sea el caso.


03
Departamento de
Telecomunicaciones
Departamento de
Infraestructura.
Revisan las caractersticas
tcnicas de los equipos, y
realizan sugerencias a la
Infraestructura.
04
Infraestructura.
Notifica de observaciones o
modificaciones a la Unidad
Administrativa a travs del
Sistema Integral del
Presupuesto.
05 Unidad Administrativa
Recibe notificacin de
autorizacin o rechazo de
su requerimiento a travs
del Sistema Integral del
presupuesto, con lo cual
contina su trmite de
adquisicin, en el caso de
rechazo redefine su
requerimiento con base en
las observaciones.

Diagrama de flujo:



Nombre de la forma: Autorizacin de compras
Clave: SIP-ACI
Objetivo: Forma electrnica para la autorizacin o
rechazo de requerimientos de compra de
equipo de cmputo o telecomunicaciones.
Procesar (Botn) Se ingresa al sistema integral de presupuesto,
en el Men Procesos Autorizacin de
Pendientes aparece el listado de tramites
pendientes de validar, se accede a cada uno
de ellos y se revisa el detalle de los mismos, si
cumplen con la normatividad se aplica el botn
Procesar para su validacin.
Observacin de Rechazo El procedimiento para llegar a la forma
electrnica es la misma, en caso de que en la
revisin del detalle se identifique que no se
cumple con la normatividad, se deselecciona al
articulo (se quita la palomita), en la pestaa
observacin de rechazo se describe la causa
por la cual no se autoriza el tramite, finalmente
de aplica el botn de procesar y el rechazo le
es notificado al usuario.


Nombre del Procedimiento: Elaboracin de Plan Anual de Adquisiciones en materia de
Tecnologas de la Informacin.

Objetivo: Administrar los recursos destinados a la compra de infraestructura, apoyando los
proyectos de la DGI a travs de la contratacin de los servicios, y la adquisicin del equipo y
software requerido.

I. Subdireccin de Servicios e Infraestructura.
II. Departamento Administrativo
III. Departamentos y Delegaciones de la DGI
IV. Titular de la DGI

Polticas de operacin: Para la elaboracin del plan anual de adquisiciones de la DGI, se
toma en consideracin la opinin y requerimientos de todos los departamentos de la
dependencia, finalmente se pasan a validacin del Titular.

Descripcin:
DGI
Fecha: 10 de Febrero del 2007
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Elaboracin de Plan Anual de Adquisiciones en materia de
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Departamento
Administrativo
Provee el techo financiero
autorizado por la DGI,
especficamente en las
partidas para la contratacin
de servicios y adquisicin
de equipo de cmputo y
telecomunicaciones.
02
Infraestructura
Solicita de los distintos
departamentos los
requerimientos en materia
de tecnologas de la
informacin
03 Departamentos de la DGI
Envan sus requerimientos a
travs de los Departamentos
de Infraestructura y
telecomunicaciones
04
Departamento de
Infraestructura y
telecomunicaciones

Estiman costos de los
requerimientos
concentrados
05
Departamento de
Operaciones

Concentra los
requerimientos de
mantenimiento de hardware


y software requeridos.

06
Infraestructura
Pondera la lista de
requerimientos contra los
proyectos y gastos
irreductibles de la DGI.

Definir los artculos y
servicios a contratar.

Asigna la fecha de las
adquisiciones.

Presenta plan de
Adquisiciones a Titular de la
Dependencia
07 Titular de la DGI
Valida y aporta
consideraciones al plan de
adquisiciones.
08
infraestructura.
Presenta requerimientos de
Adquisicin al
Departamento
administrativo para su
trmite.
09
Departamento
Administrativo
Gestiona la adquisicin de
bienes y servicios ante
Oficiala Mayor de Gobierno.

Diagrama de flujo:

No se utilizan formatos especficos.

Nombre del Procedimiento: Elaboracin y actualizacin de normas en materia de

Objetivo: Generara la normatividad aplicable en materia de Tecnologas de la informacin que
servir como referencia para el accionar de las reas de informtica de las distintas
dependencias y entidades de Gobierno.

I. Titular de la DGI
II. Subdireccin de Servicios a Infraestructura
III. Departamentos de la DGI

Polticas de operacin: Para la elaboracin de estos documentos se toma en
consideracin la experiencia de la propia Direccin y estndares internacionales que existen en
la materia.

Descripcin:
DGI
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Elaboracin y actualizacin de normas en materia de Tecnologas
de la Informacin.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Genera el tema sobre el cual
pretende se desarrolle una
norma aplicable a las
Tecnologas de la
informacin.

Solicita se actualice o
establece periodo de
actualizacin de una norma
existente en materia de
Tecnologas de la
Informacin.
02
Subdireccin de Servicios a
Infraestructura.
Se buscan referencias
aplicables a Gobierno
respecto al tema que se
pretende normar.

Se investiga en el mercado
estndares o tecnologa de
uso general que puede ser
considerada para la
elaboracin de la norma,
apoyndose en los
departamentos de la DGI.

Se elabora borrador de la


norma tomando en
consideracin la forma de
Operar de Gobierno.

Se pone a consideracin del
Titular de la DGI, la norma o
actualizacin
correspondiente.
Revisa y establece criterios
para que sean tomados en
la norma.
04
Infraestructura.
Solicita la publicacin de la
norma en el portal y/o en el
Peridico Oficial del Estado.
Diagrama de flujo:




Nombre del Procedimiento: Supervisin de Departamentos.

Objetivo: Seguimiento y apoyo el cumplimiento de los compromisos establecidos en el
Programa Operativo Anual correspondientes a los Departamentos que le reportan a la
Subdireccin de Servicios e Infraestructura.

I. Subdireccin de Servicios a Infraestructura
II. Departamentos que le reportan a la Subdireccin de Servicios e Infraestructura.
III. Otros Departamentos de la Direccin.
IV. Departamento de Evaluacin y Seguimiento

Polticas de operacin: La revisin de los proyectos se realiza de acuerdo a la prioridades
marcadas por la Direccin, la opinin de los usuarios es tomada en cuenta y en ocasiones
modifica las prioridades de los proyectos.

Descripcin:

Elabor, Revis y Autoriz: JORGE FLORES VASQUEZ

DGI
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Supervisin de Departamentos

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Departamento de
Evaluacin y Seguimiento.
Presenta el Programa
Operativo Anual revisado y
autorizado por la Direccin
General de Informtica.
02
Departamentos que le
reportan a la Subdireccin
de Servicios e
Infraestructura
Presentacin de Programa
Interno con responsables
por Departamento.
03
Infraestructura.
Revisin peridica de los
programas internos de los
Departamentos para apoyar
en la disolucin de barreras
o generar apoyos para el
cumplimiento de los
objetivos
04
Departamentos que le
reportan a la Subdireccin
de Servicios e
Infraestructura
Presentacin de Informes
para el Programa Operativo
Anual.
Diagrama de flujo:

Elabor, Revis y Autoriz: JORGE FLORES VASQUEZ


Administracin de Base de Datos Institucionales. [Encargado: Departamento de Infraestructura y
Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Crear, Modificar y Monitorear las Bases de Datos, con la finalidad de mantener el ms alto grado
de disponibilidad u operacin las mismas.

I. Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos.
II. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
III. Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos

El Departamento interesado presenta la solicitud de lo requerido, mediante una orden de trabajo
va el sistema de servicios. Tras su elaboracin exitosa se da aviso al usuario.

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00

Departamento: Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos

Nombre del Procedimiento: Administracin de Base de Datos Institucionales.

No. de Actividad Puesto o Unidad
Administrativa
01 Departamento de Desarrollo
y Mantenimiento de
Sistemas / Departamento de
Innovacin y Diseo de
Procesos.
Genera la Solicitud para la
creacin, actualizacin o
modificacin, lo anterior
mediante el sistema de
control de servicios.
02 Responsable de Soporte Canaliza la solicitud al rea
de Base de Datos.
03 Administracin de Base de
Datos
Atiende la solicitud,
analizando si es factible la
misma.
Datos
En caso de no ser factible la
solicitud se contacta a la
persona para que sea
modificada la solicitud.
Datos
En caso de ser factible, se
realiza el cambio solicitado
y se le da aviso al usuario,
adems de terminar la orden
generada e informar al
responsable de soporte.
06 Responsable de Soporte Finaliza la solicitud de
manera permanente en el
sistema.

Elabor: FRANCISCO SALGADO
Revis: JUAN CARLOS ESPARZA LOPEZ
Autoriz: JORGE FLORES VASQUEZ

Diagrama de flujo:

Elabor: FRANCISCO SALGADO


La solicitud es hecha por medio del sistema de control de servicios.

Nombre de la forma: Seguimiento dentro de Control de Servicios.
Objetivo: Documentar la solucin, observacin y labores
que se realizaron para solventar la peticin
Espacio <<Pestaa de Seguimiento>> Se seleccin esta pestaana para dar el
seguimiento a la peticin
Espacio <<Icono de Botecito Azul con Flecha
Roja>>
Se seleccin la opcin de insercin de
seguimiento y con se habilita la opcin de
descripcin.
Espacio <<Descripcin>> Se detalla como atendi la peticin


Nombre de la forma: Terminacin de Actividad.
que se realizaron para sol ventar la peticin
Espacio <<Pestaa de Actividades>> Se seleccin esta pestaana para terminar la
actividad solicitada
Espacio <<Icono de Palomita color Roja>> Se seleccin la opcin de terminacin de
activadad.

Administracin de Infraestructura de TI. [Encargado: Departamento de Infraestructura y
Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Administrar los recursos de Infraestructura, tales como servidores, accesos a Internet, respaldos
de informacin.

II. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
III. Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos
IV. Usuarios de otras Dependencias

El Departamento o Dependencia interesada presenta la solicitud de lo requerido. Tras su
elaboracin exitosa se da aviso al usuario.

Descripcin:
DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Administracin de Infraestructura de TI.

Administrativa
01 Departamento de Desarrollo
y Mantenimiento de
Sistemas / Departamento de
Procesos.
Genera la Solicitud para la
creacin o modificacin de
usuarios, Accesos a
Internet, derechos para
acceso a los servidores o
respaldos de informacin.
Lo anterior va telefnica o
va correo electrnico.
03 Coordinador de
Infraestructura
Atiende la solicitud,
analizando si es factible la
misma.
04 Coordinador de
Infraestructura
En caso de no ser factible la
solicitud se contacta a la
persona para que sea
modificada la solicitud.
05 Coordinador de
Infraestructura
En caso de ser factible, se
realiza el cambio solicitado
y se le da aviso al usuario.

Elabor: ANGEL RAMOS HUANTE


Diagrama de flujo:

,QLFLR
* HQHUDOD 6ROLFLWXG
' HSWRV' HVDUUROOR\
0 DQWHQLPLHQWRGH
6 LVWHPDV,QQRYDFLRQ\
' LVHxRGH3 URFHVRV
' HSHQGHQFLDV( [ WHUQDV
&RRUGLQDGRUGH
,QIUDHVWUXFWXUD
6HUHDOL] DOD
VROLWXG
) LQ
) LQDOL]DOD
6ROLFLWXGHQHO
VLVWHPD
9HULILFDVLHV
SRVLEOHUHDOL] DUOD
VROLFLWXG
&RQWDFWDDO
8VXDULR
1R
6L
1 R
6L
6HUHFKD] DOD
6ROLFLWXG
6 HHQWHUDDODUHD
6ROLFLWDQWHGHOD
6ROXFLRQGHOD
6ROLFXWXG

Elabor: ANGEL RAMOS HUANTE


Las solicitudes se hacen Va Telefnica, Correo Electrnico y sistema de control de servicios.

Roja>>
descripcin.

Nombre de la forma: Terminacin de Actividad
activadad.

Administracin de la Herramienta de Colaboracin Gubernamental. [Encargado: Departamento
de Infraestructura y Administracin de Base de Datos.]

Objetivo:
Proporcionar una herramienta de colaboracin y mensajera a las diferentes entidades de
gobierno.

I. Entidades de Gobierno.
II. Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos.

Polticas de operacin: La entidad que requiera de una cuenta de correo electrnico lo
har por medio de Oficio o Correo Electrnico justificando el motivo de dicha cuenta y autorizada
por el administrativo de la dependencia. Una vez creada la cuenta de correo se le notifica va
correo al encargado de informtica de dicha dependencia.

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Administracin de la Herramienta de Colaboracin Gubernamental.

No. de Acvidad
Puesto o Unidad
Admini strativa
01 Entidades de Gobierno
Se genera la solicitud va
oficio o correo electrnico a
la Subdireccin de Servicios
e Infraestructura.
02 Secretaria Direccin
Canaliza la peticin llegada
por oficio al Jefe del
Departamento de
Infraestructura y
Administracin de Base de
Datos
03
Jefe del Departamento de
Infraestructura y
Datos
Canaliza la peticin llegada
por oficio o correo
electrnico al Coordinador
de Soporte Tcnico e
Internet
04
Coordinador de Soporte
Tcnico e Internet
Crea la cuenta de correo
electrnico o acceso
05
Tcnico e Internet
Una vez creada la cuenta,
enva los datos
correspondientes al
informtico de la
dependencia para su
instalacin
Elabor: JUAN JOSE DURAN ALVARADO
Revis: JUAN CARLOS ESPARZA

Diagrama de flujo:

Elabor: JUAN JOSE DURAN ALVARADO
Revis: JUAN CARLOS ESPARZA

La solicitud es hecha por correo electrnico o mediante oficio.

Administracin y Diseo de Herramientas de Monitoreo [Encargado: Departamento de
Infraestructura y Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Elaborar, adecuar y explotar herramientas para monitoreo y control.

II. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.

El rea interesada presenta la solicitud de la herramienta deseada. Tras su elaboracin se
proporciona al usuario o en su caso se explota en esta misma.

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Administracin y Diseo de Herramientas de Monitoreo

Administrativa
01 Desarrollo y Mantenimiento
de Sistemas /
Infraestructura y
Datos
Genera la Solicitud de la
Herramienta, por medio del
sistema de Control de
Servicios o por correo
electrnico
02 Infraestructura y
Datos
Canaliza la Peticin por
medio del sistema de
Controlde Servicios
03 Administracin y Diseo de
Herramientas de Monitoreo
Desarrolla, prueba y habilita
la nueva herramienta
04 Administracin y Diseo de
Herramientas de Monitoreo
Aplica cambios previa
solicitud y en su caso
produce reportes de las que
usa localmente, por ltimo
se termina la solicitud
dentro del sistema de
Control de Servicios

Elabor: SALVADOR LOPEZ LIMA

Diagrama de flujo:


La solicitud es hecha por correo electrnico y mediante el sistema de control de servicios.

Roja>>
descripcin.

Espacio <<Pestaa de Acti vidades>> Se seleccin esta pestaana para terminar la
activadad.


Definicin y Verificacin de requerimientos de TI en los proyectos generados por las Entidades
de Gobierno. [Encargado: Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Validar, Verificar y definir la mejor alternativa en lo referente a las tecnologas de hardware y
software de TI para la implantacin de las metas hechas por las entidades de gobierno.

II. Entidades de Gobierno.

La entidad que requiera el apoyo nos lo har saber de manera electrnica o por oficio, donde nos
d a conocer sus necesidades. Cuando se tenga la recomendacin o validacin se le har llegar
a la entidad de la misma forma en la que se realizo la solicitud.

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Definicin y Verificacin de requerimientos de TI en los proyectos
generados por las Entidades de Gobierno.

Administrativa
01 Entidades de Gobierno Genera la Solicitud de
validacin o definicin del
requerimiento va
electrnica u ofi cio a la
subdireccin de servicios e
infraestructura.
02 Subdireccin de Servicios e
Infraestructura
Canaliza la peticin de
validacin o definicin del
requerimiento.
Infraestructura y
Datos
Investiga con la entidad la
justificacin los
requerimientos enviados
para su validacin o
definicin.
Infraestructura y
Datos
Revisa que los
requerimientos solicitados
cumplan con las Normas y
Polticas Administrativas
para las Adquisiciones de
Bienes y Servicios en
Materia de Informtica,
adems de ser lo ms
actualizado.
Infraestructura y
Datos
Elabora el documento con la
validacin o definicin de
los requerimientos que
cumplen con las
necesidades solicitadas y se
lo enva a la Subdireccin
de Servicios e
Infraestructura
Infraestructura
Envia la validacin o
definicin de los
requerimientos a la Entidad
Solicitante.

Elabor: JUAN CARLOS ESPARZA LOPEZ
Revis: JORGE FLORES VASQUEZ
Autoriz: JORGE FLOREZ VASQUEZ

Diagrama de flujo:

Autoriz: JORGE FLOREZ VASQUEZ

La solicitud es hecha por correo electrnico y mediante oficio.

Generacin de Proyectos en Infraestructura de TI. [Encargado: Departamento de Infraestructura
y Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Generar nuevos proyectos con tecnologa de punto para el beneficio del gobierno del estado y
por consiguiente beneficiar a la ciudadania.

III. Entidades de Gobierno.

Basados en la nuevas tecnologas e identificando las necesidades del Gobierno se generan los
proyectos que van a aumentar la productividad de los funcionarios pblicos e impacto en el
servicio a la ciudadana.

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Generacin de Proyectos en Infraestructura de TI.

Administrativa
01 Departamento
Infraestructura y
Datos
Genera la propuesta del
nuevo proyecto en base a
tecnologas de punta,
siendo estas aplicables a
gobierno.
02 Departamento
Infraestructura y
Datos
Enva la propuesta del
proyecto a la Subdireccin
de Servicios e
Infraestructura para su
validacin
Infraestructura
Valida el proyecto, en caso
de ser viable lo presenta
ante la Direccion, en caso
de no ser factible se cancela
el mismo o si en necesario
alguna modificacin lo
retroalimenta al
Departamento de
Infraestructura y Base de
datos
04 Departamento
Infraestructura y
Datos
Realiza la modificacin
solicitada y se la enva
nuevamente a la
subdireccin de servicios e
infraestructura.


Diagrama de flujo:


No existe formato definido.

Resolucin de problemas reportados en Help Desk en lo referente a Infraestructura. [Encargado:
Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Resolver de manera pronta y expedita cualquier problema referente a cmputo, manteniendo en
funcionamiento toda la infraestructura.

I. Dependencias Gubernamentales.
II. Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos.
III. Personal de Soporte Tcnico.

El Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos por medio del Help Desk recibe va
telefnica la solicitud del usuario, es canalizada al coordinador del departamento de
Infraestructura y Administracin de Base de Datos, el coordinador le asigna una actividad al
especialista correspondiente y sale atender el problema una vez resuelto dicho problema,
documenta lo que realizo en la actividad que se le asigno y lo regresa al coordinador para que
este corrobore la informacin y termine la solicitud

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Resolucin de problemas reportados en Help Desk en lo referente
a Infraestructura
Administrativa
01 Dependencias
Gubernamentales
Genera la Solicitud por
medio del Help Desk
(Sistema de Control de
Servicios) va telefnica que
se encuentra en el
Departamento de
Operaciones y Servicios
Tecnolgicos y se canaliza
al Departamento de
Infraestructura.
02
rea de Help Desk
Canalizada la solicitud al
coordinador de Soporte
Tcnico e Internet.
03
Tcnico e Internet.
Asigna una actividad al
tcnico especialista
correspondiente.
04 Coordinador de Soporte
Tecnico e Internet.
El especialista sale atender
el problema.
05
Tcnico Especialista
El tcnico especialista
resuelve el problema y
documenta la actividad
asignada.
06 Coordinador de Soporte
Tcnico e Internet.
Corrobora la informacin y
termina la solicitud.


Diagrama de flujo:


La solicitud es hecha mediante el sistema de control de servicios.

Nombre de la forma: Asignacin de Actividad.
Espacio <<Pestaa de Actividades>> Se seleccin esta pestaana para dar el
asignarle la actividad a la persona responsable
Roja>>
actividad y con se habilita la opcin de
descripcin detallada.
Espacio <<Descripcin detalla>> Se hacen los comentarios para la asignacin
de actividad


Nombre de la forma: Seguimiento.
Roja>>
descripcin.


activadad.


Nombre de la forma: Terminacin Definitiva
Espacio <<Descripcion>> Se seleccin esta pestaana para terminar
solicitud hecha.
Espacio <<Icono de Palomita color Roja>> Se seleccin la opcin de terminacin, con lo
cual se da por finalizada la solicitud
definitivamente.

Validacin de Bienes Informticos del Gobierno Central. [Encargado: Departamento de
Infraestructura y Administracin de Base de Datos].

Objetivo:
Verificar que los equipos nuevos entregados al almacn del estado cumplan con lo requerido, as
mismo validar la justificacin que presenta cada entidad de gobierno central para la baja de los
equipos obsoletos.

II. Almacn del Estado
III. Entidades de Gobierno.

En el caso de las nuevas adquisiciones personales del Almacn del Estado o la propia entidad
Solicitante de los bienes se comunica telefnicamente con el Departamento para la validacin de
los bienes entregados. En lo que respecta a la baja de bienes la dependencia hace la solicitud de
la baja y por medio del sistema o correo electrnico se nos pide la autorizacin de la misma.

Descripcin:

DGI
Fecha: 15/02/2007
Hora: 12:00


Nombre del Procedimiento: Validacin de Bienes Informticos del Gobierno Central.

Administrativa
01 Entidades de Gobierno /
Almacn del Estado
Se Genera la solicitud
telefnicamente o por
correo electrnico con el
Infraestructura y
Datos para que se realice la
validacin de los equipos
que se est entregando en
el almacn, tanto nuevo
como obsoleto.
02 Departamento
Infraestructura y
Datos
Con apoyo del personal se
realiza la revisin fsica del
nuevo equipo y del
obsoleto.
Infraestructura y
Una vez que se reviso el
equipo, dentro del Sistema
de Bienes Muebles se
Datos autoriza la factura para su
pago al proveedor y en el
caso de la baja se autoriza o
se rechaza si es el caso.
Infraestructura y
Datos
En el caso de las bajas se le
avisa por correo o por
telfono a la Entidad /
Almacn de su autorizacin
Infraestructura y
Datos
En el caso de los nuevos
equipos se le avisa al
almacn telefnicamente o
por correo electrnico
cuando la factura ya fue
autorizada


Diagrama de flujo:

,QLFLR
* HQHUDOD6ROLFLWXG
GH9DOLGDFLyQGH
%LHQHV
,QIRUPDWLFRV
(QWLGDGHVGH* RELHUQR
$OPDFHQGHO ( VWDGR
5HYLVLRQ) LVLFDGH
ORVELHQHV
LQIRUPDWLFRV
6H GDDYLVRGHOD
DXWRUL]DFLRQ
FDQFHODFLRQ
) LQ
$XWRUL]DFLRQGH
%DMD
1R
6L
6H &DQFHODOD
%DMD
$XWRUL]DFLRQ
)DFWXUDFLRQ
-HIH' HSDUWDPHQWRGH
,QIUDHVWUXFWXUD\
$GPLQLVWUDFLRQGH%DVHGH
' DWRV
' HSDUWDPHQWRGH
,QIUDHVWUXFWXUD\
$GPLQLVWUDFLRQGH%DVHGH
' DWRV
6H ( QWHUDGHOD
DXWRUL]DFLRQ
FDQFHODFLRQ


La solicitud es hecha por correo electrnico y por telfono, la autorizacin es hecha en el sistema
de bienes muebles.

Nombre de la forma: Autorizacin de Tramites (Bajas)
Objetivo: Autorizar las Bajas del bien informtico que se
encuentre obsoleto.
Espacio <<Procesos>> En este men se seleccin la opcin de
autorizacin
Espacio <<Tramites>> Se seleccin la opcin de trmites para
autorizar la baja.
Espacio <<Autorizacin de Tramites>> Se selecciona el nmero de folio para
autorizacin de baja y se da doble click.
Espacio <<Pestaa Observacin de
Autorizacin>>
Se detalla el motivo de la autorizacin y se da
procesar.
Espacio << Pestaa Observaciones de
Rechazo>>
Se detalla el motivo de el rechazo de la baja.



Nombre de la forma: Autorizacin de Facturas
Objetivo: Autorizar la factura para que proceda el pago
al proveedor
Espacio <<Procesos>> En este men se seleccin la opcin de
autorizacin
Espacio <<Facturas>> Se seleccin la opcin de Facturas para
autorizar la factura.
Espacio <<Autorizacin de Facturas>> Se seleccin el numero de factura que se
requiere autorizar y se da procesar.


Procedimiento para la generacin del Anlisis para Nuevos Sistemas y Mdulos. [Encargado de
la Realizacin del Anlisis: Innovacin y Diseo de Procesos]

Objetivo:
Generar un Anlisis detallado para la Generacin de un Nuevo Sistema o Modulo aplicando la
metodologa UML.

I. Dependencia que realiza la Solicitud.
II. Coordinacin de Evaluacin y Seguimiento.
III. Departamento de Innovacin y diseo de procesos.
IV. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.


Para que un Proyecto pueda iniciar en el Repto. de Innovaci n y Diseo de Procesos, la
Coordinacin de Evaluacin y Seguimiento deber realizar una aprobacin de la
factibilidad de realizar el proyecto.
El proyecto a realizar puede ser de un Nuevo Sistema o un Modulo en especifico.
En el caso de la generacin de un Modulo, existirn actividades que no se realizaran.
El seguimiento de todos los proyectos deber realizarse en el Sistema de Administracin
y Seguimiento de Proyectos.
Se requiere disponibilidad por parte del Usuario solicitante para poder llevar a cabo el
proyecto, as mismo deber conocer en su totalidad que es lo que requiere.
En su momento un proyecto podr ser aplazado en tiempo por la alta prioridad de otro.

Descripcin:

DGI
Fecha: 17 Enero 2007
Hora: 9:00

Departamento: Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos

Procedimiento para la generacin de Anlisis de Nuevos Sistemas o Mdulos.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Jefe Depto. Innovacin y
Diseo de Procesos.
Recibe Notificacin por
parte de la Coordinacin de
Evaluacin y Seguimiento a
travs del Sistema de
Administracin y
Seguimiento de Proyectos
sobre un nuevo proyecto a
Analizar, posteriormente
procede a revisar la carga
de trabajo de los Analistas,
selecciona uno y le asigna
un nuevo pendiente a travs
del Sistema antes
mencionado.


02

Analista Especializado
Recibe pendiente para llevar
a cabo el Anlisis, Revisa la
informacin recopilada
desde que el otro
Departamento estuvo en
contacto con el Usuario.
03
Analista Especializado /
Usuario
Cita al Usuario responsable
del proyecto por la
Dependencia solicitante con
el objetivo de firmar el
Acuerdo de Colaboracin
ambas partes.

04 Analista Especializado
Investiga y Especifica los
Requerimientos que deber
contener el Nuevo Sistema o
Modulo, reflejando los
mismos en una Matriz de
Requerimientos y un
Documento con la
Descripcin de los Mismos.
En base a la situacin actual
y los requerimientos del
usuario, se dictamina la
factibilidad del proyecto, en
caso de ser factible pasa al
siguiente punto, de lo
contrario, se le notifica al
Jefe del Depto de
Procesos con el fundamento
correspondiente y este a su
vez lo notifica al
Coordinador de Evaluacin
y Seguimiento.
Describe la Situacin Actual
a travs de un Diagrama de
Flujo y se plantea la
solucin ptima propuesta
en otro diagrama de flujo.
Elabora Presentacin
Ejecutiva con la propuesta
de la solucin ptima
determinada en la
investigacin generada.
Convoca y realiza la
presentacin ejecutiva en la
cual el usuario determinara
si es aprobada o rechazada
esta fase, en caso se ser
aprobada pasa al siguiente
punto, de lo contrario el
usuario deber especificar
el detalle observado para
que el analista realice las
correcciones
correspondientes.
Identifica los procesos
involucrados en el proyecto,
plasmndolos en los
Diagramas de Casos de Uso
as como la Descripcin de
los mismos.
Genera Diagrama del
Modelo Conceptual,
Diagrama Arquitectnico y
Diagramas de Secuencia.
Agrega los Seguimientos
necesarios en el transcurso
de todo el Proyecto.
Turna Pendiente al
Desarrollo el Anlisis con
sus respectivos entregables
a travs del Sistema de
Administracin y
Seguimiento de Proyectos.
Realiza las pruebas
Correspondientes sobre el
Sistema o Modulo, en caso
de existir algn detalle se le
notifica al Supervisor de
Proyectos de Desarrollo.
Capacita al Analista de
Sistema el cual ser
responsable del Nuevo
Sistema o Modulo.
15 Analista de Sistemas
Capacita al Usuario sobre la
administracin y operacin
del Sistema o Modulo,
evaluando a la persona que
realice dicha capacitacin.
Implementa el Nuevo
Sistema o Modulo apoyando
directamente al Usuario

Elabor: Marcelino Galindo Prez
Reviso: Rene Campos Delgadillo Autoriz: Jorge Flores Vzquez


Diagrama de flujo:


Nombre de la forma: Pantalla Principal de Pendientes del Sistema
de Proyectos.
Objetivo: Informar al Analista los pendientes que tiene
Asignados.
La informacin de los pendientes es registrada por el Jefe del Depto. de Innovacin y Diseo de
Procesos (en la siguiente forma se explica el como son enviados estos pendientes).

Nombre de la forma: Registrar Pendiente
Objetivo: Dar de alta un pendiente asignado como
responsable a un Analista.
Espacio <<Accin>> Se selecciona la accin del pendiente a
generar, en este caso es Anlisis
Espacio <<Fecha>> Se especifica la fecha de registro del pendiente
Espacio <<Hora>> Se especifica la Hora de registro del pendiente
Espacio <<Descripcin>> Se especifica la descripcin del pendiente el
cual ser asignado al Analista responsable del
proyecto


Nombre de la forma: Agregar Nuevo Seguimiento
Objetivo: Registrar aquellos avances o comentarios
realizados por el Analista, para que sean
consultados a travs del Sistema de
Proyectos.
Espacio <<Nota>> Especifica de manera detallada la actividad
realizada por el analista
Espacio <<Finalizar Accin>> Se especifica cuando va a finalizar la accin
con ese seguimiento.

Nombre de la forma: Agregar Documentos
Objetivo: Agregar aquellos archivos o documentos de
apoyo utilizados en las diferentes etapas del
Proyecto.
Espacio <<Categora>> Selecciona la categora del archivo o
documento que esta agregando.
Espacio <<Archivo>> Se especifica la ruta del archivo el cual ser
agregado, esto con el apoyo del botn Browse.


Nombre de la forma: Progreso Entregables Proyecto
Objetivo: Mostrar a travs de una grafica el Status el
Proyecto respecto a Tiempos, as mismo tiene
la funcionalidad de agregar los archivos o
documentos sobre entregables en el Anlisis.


Nombre de la forma: Agregar Documentos
Objetivo: Agregar aquellos archivos o documentos de
apoyo utilizados en las diferentes etapas del
Proyecto.
Espacio <<Categora 1>> Selecciona la categora del archivo o
documento que esta agregando.
Espacio <<Archivo>> Se especifica la ruta del archivo el cual ser
agregado, esto con el apoyo del botn Browse.


Nombre de la forma: Matriz de Requerimientos
Objetivo: Realizar un especificacin de requerimientos y
darle seguimiento a traves de todo el cilco del
proyecto.

1.- Title Id Text: Campo de solo lectura que indica el lugar que ocupa jerrquicamente el
requerimiento ejm.: (1, 1.1, 2, 2.1,2.2 )

2.- Full Description: Descripcin completa del requerimiento (objetivo)

3.- Code: Nomenclatura interna dividida en 2 partes en donde:
U = Requerimiento de usuario
S = Requerimiento de Sistema
Se agrega un nmero para diferenciar el requerimiento ejemplo. U1,U2,U3
El sentido de esta nomenclatura es distinguir cual es el requerimiento del usuario, y saber cuales
requerimientos de sistema se derivan de el.

4.- Creation Date: Campo de solo lectura que indica Fecha de creacin del requerimiento
(captura).

5.- Type: Tipo de requerimiento desde el punto de vista del proceso.

Tipos de Requerimientos: Con respecto al tipo de requerimientos que se maneja dentro de la
matriz a elaborar en PowerDesigner se tomarn como vlidas 3 opciones: Funcional [cuando se
trate de una funcin relacionada con el objetivo por el cul se desarrollar la aplicacin]; No
Funcional [todo aquello relacionado con estndares, reglas, validaciones, interfaces, constraints];
y Tcnicos [todos aquellos atributos relacionados con el performance de la aplicacn, ejemplo:
Plataforma, Seguridad, etc]

6.- Status: Nivel de validacin del requerimiento.
1.- Definido
2.- Aprobado
3.- Anulado
4.- Codificado

7.- Modification Date: Campo de solo lectura que indica la fecha de la ltima modificacin.

8.- Modifier: Campo de solo lectura que indica la persona que cre o modific el requerimiento.

9.- Has traceability link: Permite adjuntar objetos, archivos externos u otros requerimientos al
requerimiento seleccionado.

10.- Priority: Nivel de prioridad del requerimiento, el valor no puede ser nulo y permite un
decimal.

11.- Annotation text. Campo de texto que permite hacer referencia al origen del requerimiento.
Ejm. (minuta del da, Peticin del Sr(a). el da)


Procedimiento para la Atencin de Casos de Problemas de Sistemas. [Encargado de Atencin
de Primer Nivel y Anlisis Especializado: Innovacin y Diseo de Procesos]

Objetivo:
Atender todas aquellos Problemas relacionados con los Diferentes Sistemas Desarrollados por la

I. Dependencia la cual reporta el problema.
II. Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos (rea de Recepcin y
Canalizacin).
III. Departamento de Innovacin y diseo de procesos.
IV. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.


El Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos debe proporcionar toda la
informacin necesaria al Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos para la
solucin del problema presentado sobre algn determinado Sistema.
Todos los deferentes tipos de problemas debern estar contenidos en el Sistema de
Control de Servicios.
Segn el grado de complejidad del problema podr involucrar ms de un Analista.
Debern ser atendidos de primera instancia aquellos casos cuya prioridad sea Alta.
En el caso de que sea cambiado el responsable de un caso, el nuevo responsable debe
realizar todas las actividades descritas en la solucin de casos

Descripcin:

DGI
Hora: 9:00

Departamento: Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos

Procedimiento para la Atencin de Casos de Soporte de Sistemas.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Recibe Casos con las
peticiones y problemticas
de los Diferentes Sistemas.
Verifica la peticin o
Problemtica de un
determinado Sistema
turnada a travs del Caso,
se valida que la informacin
capturada este completa, en
caso de no ser as, este ser
regresado al rea de
Recepcin y Canalizacin
para ser complementada,
por otra parte si por algn
motivo se detecta que la
problemtica reportada no
sea de la competencia del
Analista, esta ser
recanali zada al rea
correspondiente.
03 Analista de Sistema
En caso que la informacin
capturada sea correcta, se
verifica de que se trata el
problema, en el caso que
por algn motivo el caso ya
no proceda (que ya hubiere
sido solventado, no
proceda, etc), el caso
deber ser cancelado con
su motivo y justificacin
correspondiente.

Investiga para determinar la
causa real del problema.
Identifica si la problemtica
requiere de Anlisis de
Primer Nivel o de un
Anlisis especializado.
En el caso que solo requiera de
Anlisis de Primer Nivel
(Errores, Reportes, Etc) se
identifica si el caso puede ser
solventado por el mismo
analista, de ser as ejecutan las
acciones necesarias para
solventar o cumplir con el caso
Ver Punto 11 (Nota: De ser
necesario se contacta al
usuario para aclarar cualquier
duda), en caso que el nuevo
requerimiento o el problema
requiera de apoyo externo por
la naturaleza del problema o
requerimiento, se turna
requerimiento al Departamento
de Desarrollo de Sistemas con
su respectivo anlisis (Ver
punto 9)
En el caso de se requiera
Anlisis mas Especializado
(Por cambios de Polticas,
Procedimientos, etc), se
tendr que turnar una
Actividad al Analista
Especializado Responsable
del Sistema a travs de
Sistema de Servicios.
Determina el Requerimiento
o la Causa Real del
Problema, Analiza y
determina si el caso puede
ser solventado por el mismo
Analista, de ser as, se
ejecutan las acciones
necesarias para solventar o
cumplir con la Actividad
asignada Ver Punto 10 ,
(Nota: De ser necesario se
contacta al usuario para
aclarar cualquier duda), en
caso de Requerir apoyo
externo, se turna el
requerimiento al Depto. de
Desarrollo de Sistemas con
su respectivo anlisis a
travs de Lotus Notes.
09
Analista de Sistemas /
Dar seguimiento al Caso a
travs del flujo manejado
en el Lotus Notes desde las
propuestas hasta las
pruebas, en caso que las
pruebas sean exitosas, se
concluye con el flujo a
Desarrollo completo, en
caso que las pruebas sean
rechazadas, se enva
observacin al
departamento de Desarrollo
de Sistemas, y
posteriormente se le da
seguimiento al caso para la
realizacin de las pruebas
nuevamente y termino del
caso, de no ser as, ser un
ciclo hasta no ser exitoso el
resultado.
En el caso de estar
involucrado, se da por
concluida la actividad con el
status de respuesta
favorable agregando el
seguimiento
correspondiente.
Se da por concluida la
actividad y el caso con el
status de respuesta
favorable agregando el
seguimiento
correspondiente.
12
Analista de Sistemas /
Se retroalimenta
al usuario sobre la
terminacin del Caso.


Diagrama de flujo:


Nombre de la forma: Control de Servicios
Objetivo: Informar al Analista los Datos del Solicitante
que esta realizando la Solicitud, la descripcin
del problema, as como la razn y requisitos
que sern de utilidad para el Analista en la
solventacin o cumplimiento del caso.
Los campos que contiene esta forma en la Seccin de Solicitante, Descripcin, as como Razn
y Requerimientos son capturados por el rea de Recepcin y Canalizacin.

Nombre de la forma: Justificacin de Cambio de Estatus
Objetivo: Regresar un caso al rea de Recepcin y
Canalizacin en aquellas ocasiones que la
informacin del caso viene incompleta, o bien
es utilizada en la cancelacin de un Caso.
Espacio <<Motivo>> Se seleccionan el motivo por el cual esta
rechazando un caso.
Espacio <<Observaciones>> Se especifica la observacin a manera
detallada el porque se esta rechazando el
caso.

Nombre de la forma: Reclasificacin de Folios
Objetivo: Reclasificar un Caso en aquellos
circunstancias que no son de competencia del
Depto. de Innovacin y Diseo de Procesos.
Instrucciones de llenado en la Seccin Reemplazar Por:
Espacio <<Origen>> Se seleccionan el nuevo origen del caso, ya
sea solicitud o problema.
Espacio <<Rubro>> Se seleccionan el nuevo rubro del caso.
Espacio <<Servicio>> Se seleccionan el nuevo Servicio del caso.
Espacio <<Concepto>> Se seleccionan el nuevo Concepto del caso.
Espacio <<Razn>> Se seleccionan la nueva razn del caso.
Espacio <<Municipio>> Se seleccionan el nuevo Municipio segn
corresponda el responsable del caso.
Espacio <<Responsable>> Se seleccionan el nuevo responsable del caso.


Nombre de la forma: Control de Servicios (Asignacin de
Actividades)
Objetivo: Asignar una actividad para solicitar el apoyo en
la solucin de un caso a algn Analista
Especializado en caso de ser necesario
Instrucciones de llenado:
Espacio <<Fecha Compromiso>> Se indica la fecha de compromiso en caso de
existir, por default el Sistema pone la fecha
actual.
Espacio <<Responsable>> Se selecciona el responsable al que se le
asignara la actividad..
Espacio <<Descripcin Detallada>> Se especifica la descripcin detallada por la
que se esta solicitando el apoyo..


Nombre de la forma: Control de Servicios (Llenado de
Seguimientos)
Objetivo: Alimentar los seguimientos a la actividad
asignada, especificando las actividades
realizadas para la solucin del caso.
Espacio <<Fecha>> El Sistema automticamente pone la fecha
actual en la que esta capturando el
seguimiento.
Espacio <<Responsable>> El Sistema automticamente pone el
responsable de la actividad sobre el cual se
esta capturando el seguimiento.
Espacio <<Descripcin >> Se especifica la descripcin detallada de las
actividades llevadas a cabo para la
solventacin del caso.


Nombre de la forma: Formato de Envi de Casos
Objetivo: Turnar casos previamente capturados en el
Sistema de Servicios al Departamento de
Desarrollo de Sistemas, a travs de una
herramienta que se encuentra en Lotus Notes,
la cual permite manejar un flujo entre ambos
departamentos, envindose notificaciones va
correo electrnico.
Espacio <<Folio>> Se captura el numero del caso asignado en el
Sistema de Servicios, ejecutndose la
funcionalidad buscar, cargando cierta
informacin en pantalla.
Espacio <<Sistema>> Se selecciona el Sistema sobre el cual se esta
capturando el caso..
Espacio <<Observacin >> Se complementa el campo observacin en
caso de ser necesario.
Espacio <<Categora >> Se selecciona la categora del caso a turnar.
Espacio <<Observacin >> Se complementa el campo observacin en
caso de ser necesario.
Espacio <<Requerimiento >> Se captura el requerimiento que se esta
solicitando.
Espacio <<Anlisis >> Se describe el anlisis realizado permitiendo
adjuntar imgenes en caso de ser necesario.
Espacio <<Prioridad >> Se selecciona la prioridad del caso.
Espacio <<Resultado de Pruebas >> Este es utilizado cuando ya se realizaron las
pruebas, se captura una observacin con el
resultado de las mismas seleccionado si fueron
aprobadas o rechazadas.
En el caso que el caso se fuera a turnar se
ejecuta la funcionalidad Notificar
Requerimiento.


Procedimiento para la Implementacin de Sistemas Institucionales. [Encargado: Departamento
de Innovacin y Diseo de Procesos]

Objetivo:
Poner a disposicin de las dependencias del sector central y paraestatal los Sistemas
Institucionales, impulsando a la homologacin de los sistemas logrando obtener una mejor
coordinacin entre sectores.

V. Dependencia que solicita la implementacin de Sistemas
VI. Departamento de Innovacin y diseo de procesos
VII. Departamento de Infraestructura y Administracin de Base de Datos


Los departamentos de Innovacin y Diseo de Procesos y el departamento de
Infraestructura y Administracin de Base de Datos se encargarn de la creacin de la
base de datos del sistema, instalar la aplicacin y hacer las pruebas correspondientes.

Descripcin:

DGI
Hora: 10:00

Departamento: Innovacin y Diseo de Procesos

Procedimiento para la Implementacin de Sistemas Institucionales
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Recibe la solicitud de
implementacin del Sistema
por parte de la Dependencia
Enva y Analiza que la
dependencia cuente con los
requerimientos mnimos de
hardware y software.
03
Infraestructura y
Datos
Evala requerimientos de
hardware y software
04
Jefe de Departamento de
Procesos
Analiza y da respuesta a la
dependencia sobre su
solicitud
Realiza la Presentacin
Conceptual del Sistema a la
Dependencia.
06
Coordinador de Base de
Datos
Se encarga de crear la base
de datos del Sistema.
Lleva acabo la instalacin
de la aplicacin.

Realiza pruebas de acceso y
procesos del sistema.
Capacita al personal de la
dependencia sobre el
funcionamiento del sistema.
Brinda soporte del sistema
durante el proceso de
implementacin
Monitorea el inicio de
Operacin del sistema

Elabor: MONICA MACIAS CORONA
Revis: RENE CAMPOS DELGADILLO
Autoriz: JORGE FLORES VAZQUEZ


Diagrama de flujo:

Elabor: MONICA MACIAS CORONA
Revis: RENE CAMPOS DELGADILLO
Autoriz: JORGE FLORES VAZQUEZ


Nombre de
la forma:
Plan de Trabajo de Implementacin del Sistema
Clave: Ninguno
Objetivo: Se detallan las actividades que se llevarn acabo durante el proceso de
implementacin as como el inicio y termino de cada actividad y porcentaje de
avance.
La informacin de las actividades que se captura en el Plan de Trabajo es registrada por el
Analista de Sistemas del Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos como se explica a
continuacin.
Espacio <<Nombre del Proyecto>> Se captura el nombre del proyecto en este
caso es Implementacin de Sistemas.
Espacio <<Actividad>> Se captura el nombre de la actividad tarea
que se llevarn acabo para este proyecto.
Espacio <<Duracin>> Se captura la duracin en das de la actividad
tarea
Espacio <<Inicio>> Se captura la fecha de inicio en la cual se
llevar acabo la actividad tarea.
Espacio <<Termino>> Se captura la fecha de trmino en la cual se
dar por finalizada la actividad tarea.
Espacio << Avance >> Se captura el avance que se lleva sobre la
actividad tarea.
Espacio <<Recurso>> Se captura el recurso humano que se utilizar
para llevar acabo la actividad tarea.
Espacio <<Operacin>> Se define el tipo de implementacin del
sistema, este puede ser Centralizada
Descentralizada.
Espacio <<Inicio de Operacin>> La dependencia en conjunto del analista de
sistemas llevan acabo el inicio de operacin
del sistema (captura diaria de informacin en
los procesos del sistema).


Nombre de
la forma:
Resultados Capacitacin Responsable-
Clave:
DGIFT01-000005
Objetivo: Evaluar al instructor que imparti la capacitacin del Sistema y el porcentaje de
aprendizaje obtenido por el usuario. Se designa el responsable, el cual dar
soporte y capacitar a los dems usuarios de su dependencia.
La informacin que se captura en el formato de Resultados Capacitacin Responsable es
registrada por el Responsable de llevar acabo la implementacin del sistema por parte de la
Dependencia.
Espacio <<Nombre capacitacin>> Se captura el nombre de la capacitacin del
sistema.
Espacio <<Lugar>> Se captura el lugar en que se llevo acabo la
capacitacin del sistema.
Espacio <<Fecha>> Se captura la fecha en que se llevo acabo la
Espacio <<Duracin>> Se captura la duracin de la capacitacin del
sistema.
Espacio <<Entidad a que pertenece>> Se captura la entidad a la que pertenece el
usuario.
Espacio <<Puesto que desempea>> Se captura el puesto que desempea el
usuario en su dependencia
Espacio <<Instructor>> Se captura el nombre del Instructor de la
Espacio <<Cuestionario>> Se llevan acabo una serie de preguntas al
Responsable sobre el desempeo del
instructor y sobre el aprendizaje que obtuvo
con la capacitacin del sistema.
Espacio <<Importante>> Se captura el nombre firma del responsable
de capacitar y brindar soporte a los dems
usuarios de su dependencia.
Espacio <<Firmas>> Firma del responsable por parte de la
dependencia y firma del instructor de la
capacitacin.


Nombre de
la forma:
Resultados Capacitacin Usuario-
Clave:
DGIFT01-000008
Objetivo: Evaluar al instructor que imparti la capacitacin del Sistema y el porcentaje de
aprendizaje obtenido por el usuario.
La informacin que se registra en el formato de Resultados Capacitacin Usuario es registrada
por cada uno de los usuarios de la dependencia que acudieron a la capacitacin del sistema.
Espacio <<Nombre capacitacin>> Se captura el nombre de la capacitacin del
sistema.
Espacio <<Lugar>> Se captura el lugar y fecha en que se llevo
acabo la capacitacin del sistema.
Espacio <<Fecha>> Se captura la fecha en que se llevo acabo la
Espacio <<Instructor>> Se captura el nombre del instructor que
imparti la capacitacin del sistema.
Espacio <<Nombre>> Se captura el nombre del usuario que acudi a
la capacitacin del sistema.
Espacio <<Entidad a la que pertenece>> Se captura la entidad a la que pertenece el
usuario.
Espacio <<Puesto que desempea>> Se captura el puesto que desempea el
usuario en su dependencia.
Espacio <<Cuestionario>> Se llevan acabo una serie de preguntas al
usuario sobre el desempeo del instructor y
sobre el aprendizaje que obtuvo con la
Espacio <<Firma usuario>> Se captura la firma del usuario que recibi la


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para realizar Pruebas de Integracin

Objetivo: Detectar y eliminar fallas del sistema para el mejor f uncionamiento del mismo e
implementar sistemas de calidad.

I. Innovacin y Diseo de Procesos
II. Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

I. Se debe de entregar un sistema completamente funcional.
II. El sistema no debe de tener errores.
III. Los mensajes informativos para el usuario deben de ser sencillos y entendibles.

Descripcin:
DGI
Hora: 10:00

Departamento: Departamento

Nombre del Procedimiento: Pruebas de Integracin

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Analista especializado
En base a la descripcin de
casos de uso disea los
casos de prueba
Desarrolla los casos de
prueba que determine que
se deben automatizar
Ejecuta los casos de prueba
buscando encontrar la
mayor cantidad de
anomalas posibles
Llenar el reporte de
anomalas
Enva las observaciones y el
reporte de anomalas a
desarrollo
06 Desarrollador
Corrige las anomalas
surgidas
Realiza las pruebas de
Regresin
08
Analista
especializado/Analista
tcnico de Soporte
Realizan pruebas de campo
(Paralelo)
Se llena el formato de
liberacin de sistema y se
entrega al usuario

Elaboro: Gheivie Reyes
Reviso: Rene Campos
Autorizo: Jorge Flores
Diagrama de flujo:

Elaboro: GHEIVIE REYES
Reviso: RENE CAMPOS
Autorizo: JORGE FLORES

Nombre de la forma: Resultados de Pruebas
Clave:
DGIFT01-000009
Objetivo: Deteccin y correccin de errores antes de que
el sistema sea liberado al usuario final
Nombre del Sistema Se escribe el nombre del sistema al que se le
hicieron las pruebas de funcionalidad.
Supervisor Responsable Se escribe el nombre de la persona
responsable del resultado de las pruebas.
Persona que revis Se escribe el nombre de la persona encargada
de haber realizado las pruebas de
funcionalidad.
Persona que Autoriz Se escribe el nombre de la persona que libero
el sistema para realizar las pruebas de
funcionalidad.
Requerimiento del Sistema Se enumeran los requerimientos segn el
deber ser, para lograr la funcionalidad del
sistema.
Opcin del Sistema Se escribe el nombre del requerimiento del
sistema segn el caso de uso u opcin en el
sistema que se halla revisado.
Prueba Satisfactoria S/N Se escribe una S o una N segn si la
funcionalidad de la opcin del sistema haya
sido exitoso o no.
Observaciones Se describen los resultados de las pruebas, y
aunque dichas pruebas hayan sido
satisfactorias, se deben describir fallas
menores si es que las hay.



Administracin de servicios de telecomunicaciones [Encargado: Departamento de
Telecomunicaciones].

Objetivo:
Brindar al usuario servicios de telecomunicaciones de manera eficiente en base a una buena
administracin de los recursos.

IV. Departamento de Telecomunicaciones.
V. Departamento de Bienes y Servicios.
VI. Dependencia solicitante.
VII. Proveedor de servicio.

El Departamento de Telecomunicaciones de la Direccin General de Informtica como rea
normativa lleva acabo la administracin de servicios de telecomunicaciones en coordinacin con
el Departamento de Bienes y Servicios de OM.

Descripcin:

DGI
Fecha: 27 de Marzo de 2007
Hora: 6:15 p.m.

Departamento: Departamento de Telecomunicaciones

Nombre del Procedimiento: Administracin de servicios de telecomunicaciones.

Administrativa
01
rea Administrativa de
Dependencia de Gobierno
solicitante
oficio al Departamento de
Telecomunicaciones.
02
Departamento de
Telecomunicaciones

Alta: Se verifica en
coordinacin con el
proveedor de servicios que
sea factible contar con el
servicio solicitado, adems
se analiza por parte del
Departamento de
Telecomunicaciones que
dicho servicio sea
justificado y que sea
tcnicamente viable.
Baja: Se canaliza el
requerimiento a Oficialia
Mayor.
Modificacin: Se analiza por
parte del Departamento de
Telecomunicaciones que
dicho servicio sea
justificado y que sea
tcnicamente viable.
03
Departamento de bienes y
servicios
Oficialia Mayor valida en
base al presupuesto de la
dependencia solicitante.
04
servicios
Una vez aceptada la
solicitud, se gira el oficio
correspondiente al
proveedor de servicio por
parte de Oficialia Mayor.
05
Coordinador de
Telecomunicaciones
Se coordina la instalacin
del servicio con el
proveedor de servicio y la
dependencia solicitante.

Elabor: ERICK MORENO
Revis: SALVADOR CABELLO

Diagrama de flujo:


La solicitud es hecha por medio de oficio.

Administracin de servicios telefnicos internos [Encargado: Departamento de

Objetivo:
Brindar al usuario los servicios telefnicos de manera eficiente en base a una buena
administracin de los recursos.

VIII. Departamento de Telecomunicaciones.
IX. Departamento de Bienes y Servicios.
X. Dependencia solicitante.

El Departamento de Telecomunicaciones es responsable de mantener en ptimas condiciones
los servicios telefnicos internos.

Descripcin:

DGI
Hora: 7:00 p.m.


Nombre del Procedimiento: Administracin de servicios telefnicos internos.

Administrativa
01
rea Administrativa de
Dependencia de Gobierno
solicitante
oficio o correo electrnico al
Departamento de
Telecomunicaciones.
02
Departamento de
Telecomunicaciones

Se verifica que la solicitud
sea tcnicamente viable y se
pasa el requerimiento a OM
para su validacin.
03
servicios
Oficialia Mayor valida en
base al consumo de la
dependencia solicitante, que
la solicitud sea
presupuestalmente viable.
04
Coordinador de
Telecomunicaciones
Una vez aprobado por OM
se ejecuta por parte de
Telecomunicaciones la
instalacin, modificacin o
baja del servicio.

05
Coordinador de
Telecomunicaciones
Se notifica al usuario final y
al administrativo de la
dependencia del resultado
final de la orden.


Diagrama de flujo:

,QLFLR
* HQHUDVROLFLWXGYLD
RILFLRRFRUUHR
HOHFWURQLFRDO ' HSWR
GH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV
$ UHD$GP LQLVWUDWLYDGH
GHSHQGHQFLDVROLFLWDQWH
' HSDUWDPHQWRGH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV
6HHMHFXWDSRUSDUWHGH
7HOHFRPXQLFDFLRQHVOD
LQVWDODFLyQPRGLILFDFLyQ
REDMDGHO VHUYLFLR
6HQRWLILFDDO XVXDULR
ILQDO\ DODGPLQLVWUDWLYR
GHODGHSHQGHQFLDGHO
UHVXOWDGRILQDO GHOD
RUGHQ
1R
6L
1 R
6 L
' HSDUWDPHQWRGHELHQHV\
VHUYLFLRVGH2 0
6HYHULILFDTXHOD
VROLFLWXGVHD
WpFQLFDPHQWHYLDEOH
) LQ
2 0 YDOLGDHQEDVHDO
FRQVXPRGHODGHSHQGHQFLD
VROLFLWDQWH TXHODVROLFLWXG
VHDSUHVXSXHVWDOP HQWH
YLDEOH


La solicitud es hecha por medio de oficio o correo electrnico.
Resolucin de problemas reportados en Help Desk en lo referente a Telecomunicaciones.
[Encargado: Departamento de Telecomunicaciones.]

Objetivo:
Resolver de manera pronta y expedita cualquier problema referente a comunicaciones,
manteniendo en funcionamiento toda la infraestructura de telecomunicaciones

I.- Dependencias Gubernamentales.
II. - Departamento de Telecomunicaciones.
III.- Personal de Soporte Tcnico.

El Departamento de Telecomunicaciones de la Direccin General de Informtica en coordinacin
con el Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos es qui en resuelve los problemas
de Telecomunicaciones.

Descripcin:

DGI
Hora: 8:00 p.m.


Nombre del Procedimiento: Resolucin de problemas reportados en Help Desk en lo referente
a Telecomunicaciones.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Dependencias
Gubernamentales
Genera la Solicitud por
medio del Help Desk va
telefnica que se encuentra
en el Departamento de
Operaciones y Servicios
Tecnolgicos y se canaliza
al Departamento de
Telecomunicaciones.
02
Departamento de
Telecomunicaciones
Es canalizada la solicitud al
coordinador del
Departamento de soporte y
servicio de
Telecomunicaciones
03
Departamento de
Telecomunicaciones
El coordinador le asigna una
actividad al especialista
correspondiente.
04
Departamento de
Telecomunicaciones
El especialista sale atender
el problema.
05
Departamento de
Telecomunicaciones
El especialista resuelve el
problema y documenta la
actividad asignada.
06
Departamento de
Telecomunicaciones
El coordinador corrobora la
informacin y termina la
solicitud.
Elabor: RUBEN LOZANO IBARRA

Diagrama de flujo:
,QLFLR
( O GHSDUWDPHQWR
GHO+HOS' HVN
UHFLEHODVROLFLWXG
GHOO8 VXDULR
' HSHQGHQFLDV
* XEHUQDPHQWDOHV
/ DVROLFLWXGHV
FDQDOL]DGDDO
FRRUGLQDGRUGHO
' HSDUWDPHQWRGH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV
' HSDUWDPHQWRGH
7HOHFRPXQLFDFLRQHV
( O FRRUGLQDGRUOH
DVLJQDXQD
DFWLYLGDGDO
HVSHFLDOLVWD
FRUUHVSRQGLHQWH
( O HVSHFLDOLVWD
VDOHDWHQGHUHO
SUREOHPD
) LQ
6HUHVXHOYHHO
SUREOHPD\ VH
GRFXPHQWDOD
DFWLYLGDG
( O FRRUGLQDGRU
FRUURERUDOD
LQIRUPDFLyQ\
WHUPLQDODVROLFLWXG


Elabor: RUBEN LOZANO IBARRA

La solicitud es levantada al departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos por medio
del Help Desk va telefnica.


Prorrateo del gasto telefnico. [Encargado: Departamento de Telecomunicaciones].

Objetivo:
Generar una distribucin del gasto telefnico, tener la posibilidad de conocer o identificar el
origen y destino de las llamadas salientes y entrantes, as como el gasto generado por
dependencia y/o usuario final.

XI. Departamento de Telecomunicaciones.
XII. Departamento de Bienes y Servicios de Oficialia Mayor
XIII. Proveedores de Servicios (Telnor, Telcel, Movistar, Gtel)

En base a la facturacin mensual de los proveedores de servicio se genera un prorrateo
conforme al cual se realiza la distribucin de gasto.

Descripcin:

DGI
Hora: 8:30 p.m.


Nombre del Procedimiento: Prorrateo del gasto telefnico.

Administrativa
01
Departamento de Bienes y
Servicios de Oficialia Mayor.

Recepcin de la facturacin
del proveedor de servicio, la
cual se divide de la
siguiente manera;
Telnor
Conmutador, enlaces
regionales, multipunto e
Internet.
Telcel
Se divide en dos partes; Una
con Centro de Gobierno
Mexicali, Tijuana y Ensenada
y otra con Centro de Gobierno
Rosarito, San Quintn y
Tecate.
Movistar
Se divide en dos partes; una
con PGJE Valle de la Trinidad
y otra con Centro de Gobierno
Mexicali.
Una vez dividida se manda
al Departamento de
Telecomunicaciones.


02
Coordinador de
Telecomunicaciones
Se recibe la facturacin y se
realiza un anlisis para
determinar que la
facturacin sea correcta y
que no existan variaciones
de costo significativas, en
caso de existir alguna
buscar la causa que la
origina.
03
Coordinador de
Telecomunicaciones
Se generan reportes del
tarificador (acumulado de
gasto por usuario y
dependencia)
04
Coordinador de
Telecomunicaciones
Se genera procedimiento de
prorrateo descrito en
documento anexo.
05
Coordinador de
Telecomunicaciones
Una vez procesada la
informacin se enva el
prorrateo al Departamento
de Bienes y Servicios de
Oficialia Mayor.
06
Departamento de Bienes y
Servicios de Oficialia Mayor.

El prorrateo es ingresado al
Sistema Integral de
Presupuesto para afectacin
de gasto y generacin de
cheques para los
proveedores de servicios.



Diagrama de flujo:


PROCEDIMIENTO DE PRORRATEO

El Prorrateo se llevar a cabo de la siguiente manera:

1.1 Dentro del Tarificador de llamadas (INTERTEL) se efectuaran las siguientes
actividades

1.2 Elegir la opcin reporte y seguido reporteador avanzado.

1.3 Seleccionar el reporte del tipo de prorrateo a generar.

1.4 Se inserta el rango de fechas, de acuerdo a la facturacin del proveedor.

1.5 El reporte genera un acumulado por cdigo programtico del gasto real por
extensiones en formato .xls

1.6 De la misma forma, se genera un reporte por cada una de las ciudades,
Mexicali, Tijuana y Ensenada.

1.7 Abrir cada uno de los archivos que se generaron e integrarlos en una misma
hoja de clculo.

1.8 Se realiza un agrupamiento por cdigo programtico de menor a mayor
ramo.
Ejemplo:

1.9 Generar la sumatoria del importe de todos los cdigos programticos.
Ejemplo:
Cdigo
Programtico Importe Total
03 00 111 2630.8
04 34 111 1560.2
05 06 351 303.3
07 10 121 959.7
Total 5,454.00
Cdigo
Programtico
03 00 111
04 34 111
05 06 351
07 10 121

1.10 Con el valor resultante, se crea un factor, el cual surge de la divisin del
importe de cada cdigo programtico entre la sumatoria.
Ejemplo:
Cdigo
Programtico
Importe
Total Factor
03 00 111 2630.8 2630.8/5454=0.482362
04 34 111 1560.2 1560.2/5454=0.286065
05 06 351 303.3 303.3/5454=0.055611
07 10 121 959.7 959.7/5454=0.175963
Total 5,454.00 1

1.11 El factor resultante se multiplica por la facturacin real, dndonos como
resultado el importe real a cargarse por cdigo programtico.

Ejemplo: en este caso la facturacin real ( telnor )
ser de 7500.00.
Cdigo
Programtico
Importe
Total Factor
Importe
Real ( Telnor )
03 00 111 2630.8 0.482362 0.482362*7500=3617.712
04 34 111 1560.2 0.286065 0.286065*7500=2145.49
05 06 351 303.3 0.055611 0.055611*7500=417.0792
07 10 121 959.7 0.175963 0.175963*7500=1319.719
Total 5,454.00 1 7,500.00

1.12 Cuando el prorrateo es terminado, es enviado a Oficialia Mayor en dos
formatos; uno predefinido y otro en una hoja de texto que contenga
solamente el cdigo programtico e importe total para su carga en el SIP.


2.0 Conclusin

Prorrateo Terminado Ejemplo
2.1 Archivo predefinido:

DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

AGOSTO DEL 2006

PARTIDA DEPENDENCIA FACTURACION TELNOR
$381'719.00

03 00 111 30102 OFNA. EJECUTIVO - TITULAR 22,545.02
03 00 112 30102 SRIA. AUXILIAR TIJUANA 3,026.94
04 34 121 30102
SRIA. GRAL. GOB.- SUBRIA. GRAL.
GOB. 2,457.34

04 34 122 30102 SUBSRIA. GRAL GOB.- TIJUANA 4,218.53
05 06 132 30102 OFICIALIA MAYOR - TIJUANA 7,435.11
07 10 411 30102
SRIA. PLAN. Y FINAN. - DIR. AUD.
FISCAL 9,327.62

07 10 811 30102 SRIA. PLAN. Y FINAN. - 4,512.62
08 05 111 30102
DIR. CONT. Y EVAL. GUBERN. -
TITULAR 2,465.30

08 05 142 30102
DIR. CONT. Y EVAL. GUBERN.-
TIJUANA 2,755.09

10 14 111 30102 SAHOPE - TITULAR 5,174.66
10 14 112 30102 SAHOPE - TIJUANA 2,642.39
10 14 113 30102 SAHOPE - ENSENADA 3,255.36
10 14 131 30102 SAHOPE- SUBSRIA. 685.33
10 14 611 30102 SAHOPE - DIR. DE EDIFICACION 4,597.27
11 27 111 30102 SRIA. DES. ECON.- TITULAR 4,735.16
11 27 311 30102
SRIA. DES. ECON.- DIR. EFICIENC.
EMP. 3,601.99

11 27 321 30102 SRIA. DES. ECON.- GESTION EMP. 1,340. 38
11 27 541 30102 SRIA. DES. ECON.- ESTUDIOS 347.16
11 30 131 30102 SRIA. DES. ECON.- DIR. ADMTIVA. 1,987.98
21 07 171 30102 SRIA. SEG. PUB.- SUBDIR. REC. MAT. 1,437.02
23 37 112 30102 DIR. INFORMATICA - TIJUANA 12,747.61
23 37 113 30102 DIR. INFORMATICA - ENSENADA 686.27
23 37 131 30102 DIR. INFORMATICA - ADMTIVO. 16,590.40
123,903.23


2.2 Archivo para carga en SIP:

03 00 111 30102 3363.83
03 00 121 30102 387.81
03 00 151 30102 1227.10
04 34 111 30102 1163.17
04 34 121 30102 1711.96
04 34 122 30102 1752.75
04 34 211 30102 166.09
04 34 231 30102 191.03
04 34 251 30102 1360.72
04 04 412 30102 943.76
05 06 132 30102 3532.35
05 06 213 30102 692.89
05 06 351 30102 10174.73
07 10 121 30102 416.96
07 10 211 30102 2876.93
07 10 311 30102 2033.79
07 10 412 30102 2499.98
08 05 111 30102 807.84
08 05 142 30102 680.62
10 14 111 30102 1255.87
10 14 113 30102 209.57
11 30 141 30102 1529.76
12 23 122 30102 319.79
12 23 123 30102 738.54
17 58 413 30102 138.99
18 28 213 30102 222.23
19 33 121 30102 2140.56
20 32 111 30102 2108.85
20 32 112 30102 753.12
21 20 321 30102 2228.02
23 37 112 30102 3509.85

Recepcin de llamadas telefnicas en conmutador [Encargado: Departamento de

Objetivo:
Atender la recepcin de llamadas telefnicas internas y externas tanto de dependencias del Gobierno
del Estado como de usuarios en general proporcionando la informacin de manera eficaz y en un
entorno de calidad y trato amable.

XIV. Departamento de Telecomunicaciones.
XV. Usuario que genera la llamada.

Es responsabilidad del Departamento de Telecomunicaciones brindar atencin a las llamadas
telefnicas internas y externas, proporcionando trato amable y cortes a las personas que
solicitan informacin, as como darles la orientacin necesaria cuando se considere necesario.

Descripcin:

DGI
Hora: 6:00 p.m.


Nombre del Procedimiento: Recepcin de llamadas telefnicas en conmutador.

Administrativa
01 Operadora
Se recibe una llamada
telefnica, la cual puede ser
de un ciudadano o de un
servidor pblico.
02
Operadora

Se proporciona un trato
amable y cortes a quien
solicita la informacin o
transferencia de llamada
03 Operadora
Se proporciona la
informacin solicitada o se
realiza la transferencia de
llamada.

Elabor: SONIA SANCHEZ


Diagrama de flujo:

Elabor: SONIA SANCHEZ

Se consulta sistema de directorio telefnico alimentado con las extensiones telefnicas de
Gobierno del Estado de Baja California


Procedimiento de Control y Registro de Bienes Informticos.
[Encargado: Departamento de Operacin y Servicios Tecnolgicos]

Objetivo:
Realizar la contratacin oportuna de servicios de mantenimiento, actualizacin de Licencias y el
registro de nuevas adquisiciones de bienes informticos de acuerdo al presupuesto anual.

I. Departamento de Operacin y Serv. Tecnolgicos. [Jefe del Departamento].
III. Departamento Administrativo
IV. Organismo Externo
Vigilar el cumplimiento de trmites en compras a travs del Departamento
Administrativo, para garantizar el servicio de soporte y actualizacin de licencias en
bienes informticos del perodo

Descripcin:

DGI
Hora: 10:00
Departamento: Departamento Operacin y Servicios Tecnolgicos
Procedimiento de Control y Registro de Bienes Informticos
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Jefe de Operaciones y
Servicios
Revisa relacin de bienes informticos
02
Servicios/Organismo
externo
Elabora y solicita a proveedores
cotizacin para siguiente perodo.
03
Organismo externo/
Servicios
Revisa y elabora cotizacin para enviar
va electrnica Organismo Solicitante
04
Servicios/Subdireccin
Revisa Cotizacin y enva a
Subdireccin para autorizacin.
05
Subdireccin/Jefe de
Operaciones y
Servicios
Revisa, Autoriza y entrega para tramite
correspondiente.
06
Servicios
Enva Cotizacin para su trmite.
07
Auxiliar
Depto. Administrativo
Recibe y revisa Cotizacin e inicia
trmite correspondiente.
08
Auxiliar Depto.
Administrativo/ Jefe de
Operaciones y
Servicios
Notifica nmero de folio de solicitud
realizada para control.
09
Auxiliar
Depto. Administrativo
Da seguimiento a trmite solicitado en
sistema de compras, para saber
numero de pedido y fecha de entrega.
10
Auxiliar Depto.
Notifica a Organismos solicitante,
numero de pedido y fecha de recepcin
Operaciones y
Servicios
del producto(s)
11
Auxiliar Depto.
Operaciones y
Servicios
Entrega a Organismo solicitante,
producto solicitado.
12
Servicios
Recibe y revisa producto solicitado
13
Servicios
Actualiza y guarda Carpeta en Control

Elabor: Juan Domnguez Carpio
Revis: Armando Gonzlez Domnguez
Autorizo: Jorge Flores Vzquez

Elabor: Juan Domnguez Carpio
Revis: Armando Gonzlez Domnguez


Nombre de la forma: Control y Registro de Bienes Informticos
Clave: DGI-CRBI (siglas de organismo solicitante)
Objetivo: Controlar y registrar los Bienes informticos,
para evitar riesgos innecesarios en fallas de
los mismos.
Revisin Realizar la captura de altas, bajas y
modificaciones de bienes informticos de
acuerdo al perodo que corresponde.
Cantidad de servicios Unidades solicitadas del servicio de 1 a 99
Partida presupuestal a la que se carga 5 dgitos
Nombre de Proveedor y responsable en DGI Siglas del proveedor y de responsable
Tramite de solicitud
Numero de solicitud hecho a compras y
numero de pedido al proveedor
Serie de acuerdo a servicio solicitado Nmero o letras de la serie si tiene.
Descripcin del tipo de solicitud o Servicio Nombre completo del servicio solicitado
Precio Unitario si lo tiene de acuerdo a Servicio Nmeros en pesos o Dlares.
Perodo de inicio del servicio solicitado Da, mes ao
Perodo que finaliza el servicio solicitado Da, mes ao
Costo en pesos o Dlares del servicio. Importes de costo del servicio
Columna de presupuesto del presente ao Ao presupuestal
Totales por cdigo presupuestal Suma de todos los servicios de cada cdigo
Total general por cdigo presupuestal Suma de totales de cdigos
Cuadro comparativo x cdigo programtico Importes totales x cogidos programticos.

Formato>>>

Procedimiento para proceso, revisin y entrega de nomina.

Objetivo:
Garantizar la calidad en la emisin de nominas, detectando posibles errores, y riesgos en
procesos no contemplados, para su entrega oportuna.

I. Organismos Solicitantes.
II. Departamento Desarrollo de Aplicaciones.
III. Departamento de Operacin y Serv. Tecnolgicos. [reas Control y Operacin].
Cumplir en tiempo y forma con el compromiso de pagos a los empleados del Gobierno
del Estado, de acuerdo a las fechas preestablecidas en calendarios de nominas.

Descripcin:

DGI
Hora: 10:00


Procedimiento para proceso, revisin y entrega de nomina
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Analista de Control
Verificar Calendario de nomina(s), para
Cierre.
02
Analista de Control/
Departamento
Desarrollo de
Aplicaciones/
Organismos
solicitantes
Coordinar cierre de nomina.
03
Departamento
Desarrollo de
Aplicaciones
Verificacin de modificaciones o
actualizaciones.
04
Organismos
solicitantes
Solicitar cheques y talones necesarios
para la impresin de nomina(s).
Llenar formato de secuencia de proceso
de nomina(s) y enviarlo a operacin.
06 Operador Procesar Nomina.
07 Analista de Control Revisar/Enviar archivos de nomina(s).
08
Organismos
solicitantes
Autorizacin.
09 Operador Imprimir Nomina .
10 Analista de Control Revisin de reportes.
Llenado del formato de Distribucin y
reportes, para la entrega de nomina(s).
12
Organismos
solicitantes
Verificar/Enviar archivos y
protecciones.
13 Analista de Control Llenar formato de revisin.
14 Analista de Control Entrega de nomina.
15 Analista de Control Entrega de cheques cancelados.
16 Analista de Control Guardar en archivo.

Elabor: Maria Antonieta Murillo G
Revis: Juan Domnguez Carpio





Nombre de la forma: Orden de Proceso de Nomina
Clave: SEC + (siglas de organismo solicitante)
Objetivo: Que el operador obtenga la autorizacin y gua
para procesar la nomina

Orden No. Secuencia de nmeros que identifica a la
nomina
Periodo. Se refiere al periodo a pagar Catorcena,
quincena etc.
Fecha de pago. Fecha en que se pagara la nomina
Fecha de proceso. Fecha en que se proceso la nomina
Solicito. Nombre de la persona que solicito
Leyenda. Leyenda que llevaran los cheques

Nombre de la forma: Distribucin y entrega de Reportes
Clave: DIST + (siglas de organismo solicitante)
Objetivo: Tener el sustento de entrega de nomina de los
organismos solicitantes.
Periodo Se refiere al periodo a pagar Catorcena,
quincena etc.
Nombre de Nomina Nombre designado.
Reportes efectuados en nomina. Marcar en la forma, segn lo haya requerido la
nomina y estn impresos.
Numero de cheques Tomar fsicamente de los cheques emitidos.
Fecha de Recibido Fecha en que se entrega la nomina.
Recibido El Usuario firma la forma.

Nombre de la forma: Solicitud de Cheques
Clave: Solcheques
Objetivo: Tener disponibles formatos de talones y
cheques de los diferentes Bancos que sern
utilizados en la emisin de nomina(s).
Fecha. Fecha en que se hace la solicitud.
Periodo. Se refiere al periodo a pagar Catorcena,
quincena,,,, etc.
Nombre de Nomina. Nombre de las nominas en que sern
utilizados los cheques.
Nombre del Banco. Marcar en la forma, el nombre de los bancos
que se este solicitando cheques, as como
talones.
Numero de cheque inicial. Tomar el nmero siguiente de cheque de
acuerdo a existencia en Bveda de seguridad.
Numero de cheque Final. Tomar el nmero de acuerdo a la cantidad de
cheque o talones a emitir.


Nombre de la forma: Entrega de Cheques Cancelados
Clave: Cheqcanc
Objetivo: Entregar cheques cancelados sobrantes de
nominas y de reposiciones, manteniendo la
consecutividad de la numeracin.
Fecha de envo. Fecha en que se envan los cheques.
Banco. Nombre del Banco(s).
Descripcin. Nmina y motivo por la cual se cancelaron.
Numero de cheque desde. Tomar el numero de cheque inicial cancelado
Numero de cheque hasta. Tomar el nmero de cheque final cancelado.
Procedimiento para impresiones masivas, quemado y etiquetado de CDS.

Objetivo:
Apoya a las diferentes Unidades solicitantes del gobierno en la emisin de documentos y cds,
para dar cumplimiento al plan estatal de desarrollo.

III. Departamento de Operacin y Serv. Tecnolgicos. [reas Control y Operacin.
Cumplir en tiempo y forma con el compromiso de emisin y copiado, de acuerdo a
fechas de planes de trabajo de las diferentes Unidades solicitantes.

Descripcin:
DGI
Hora: 11:00


Procedimiento para impresiones masivas, quemado y etiquetado de CDS.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
Organismos
Solicitantes.
Elabora diseo de informacin en pdf o
Jpg a procesar y entrega solicitud a la
DGI.
02
Anlisis y Control/
Operador de computo
Recibe solicitud, revisa y pasa a
proceso de pruebas.
03 Operador de computo
Recibe solicitud de impresin masiva
y/o etiquetado, copiado de CDS.
04
Operador de computo/
Anlisis y Control
Procesa y emite pruebas para revisin y
entrega a Anlisis y control.
05
Anlisis y Control/
Organismos
Solicitantes
Revisa y entrega pruebas emitidas a
organismos solicitantes.
06
Organismos
Solicitantes/Anlisis y
Control
Revisa pruebas y si existe error corrige
y enva nuevamente a la Anlisis y
Control,
07
Organismos
Solicitantes/Anlisis y
Control
Si pruebas son correctas, enva
autorizacin a Anlisis y Control para
continuar.
08
Anlisis y Control/
Operador de computo
Notifica de autorizacin a Operacin
para continuar con el proceso de
impresin y/o copiado de CDS.
09
Anlisis y Control
Continua proceso de emisin,
etiquetado y copiado, y entrega a
Anlisis y Control.
10
Organismos
Solicitantes
Revisin y elabora hoja de entrega a
Organismos solicitante.
Elabor: Miguel ngel Pastrana Figueroa

Nombre de la forma: Solicitud de Impresin Masiva y copias de
CDS
Clave: ORDEN03 (siglas de organismo solicitante)
Objetivo: Controlar y asegurar la efectividad del
proceso de impresin masiva y copiado de
CDS.
Descripcin de la Orden de trabajo.
Iniciar con la secuencia de la orden
recibida de acuerdo a la nomina que
identifica.
Cantidad de Impresin masiva Numero de impresin a realizar
Cantidad de copias de CDS Numero de copias a realizar
Descripcin Nombre del trabajo a realizar
Dependencia Nombre de Dependencia solicitante
Solicito. Nombre de la persona que solicita
Puesto o nombramiento Puesto que desempea solicitante.
Fechas de solicitud en formato DD/MM/AA Fecha de solicitud de trabajo
Firma Firma y nombre de solicitante.
Recibi en DGI Firma y nombre de quien recibi en DGI
Fechas de entrega en formato DD/MM/AA Fecha de Entrega de trabajo a Solicitante.
Recibi usuario y/o solicitante Firma y nombre de solicitante.
Dependencia cuando otra Dependencia
recibe
Nombre de Dependencia solicitante

<< Se Anexa Formatos>>>

Nombre de la forma: Solicitud de Entrega Impresin Masiva y
copiado de CDS
Clave: ORDEN04 (siglas de organismo solicitante)
Objetivo: Controlar y asegurar la entrega de trabajos
de impresin masiva y copiado de CDS.
Descripcin de la forma.
identifica.
Fechas DD/MM/AA Fecha de solicitud de trabajo
Descripcin Nombre o descripcin del trabajo realizado
Total y/o copias de CDS Cantidad de impresiones y/o copias
realizadas
Total Total de impresiones o copias de trabajos
Fechas de entrega Fecha de Entrega de trabajo DD/MM/AA.
Entreg Firma y nombre de quien entreg
Recibi Firma y nombre de quien recibi.

Procedimiento para proceso de nominas.

Objetivo:
Realizar el procesamiento de nominas con eficacia para la entrega oportuna para pago.

III. Departamento de Operacin y Serv. Tecnolgicos. [reas Control y Operacin.
Cumplir en tiempo y forma con el compromiso de pagos a los empleados del Gobierno
del Estado, de acuerdo a las fechas preestablecidas en calendarios de nominas.

Descripcin:

DGI
Hora: 11:00


Procedimiento para proceso de nominas.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
Respaldo de informacin de la base de
datos por si hubiera algn problema en
el proceso.
Proceso de cierre de la nomina a
procesar para traspasar informacin al
histrico
Proceso Verificador de informacin de
la nomina a procesar.
04 Operador de computo Proceso de preparacin de nomina.
05 Operador de computo Proceso de calculo de nomina.
06 Operador de computo Proceso de numeracin de nomina.
07
Operador de
computo/Anlisis y
Control
Proceso de generacin de informacin
de reportes como resmenes, nomina y
cheques en formato PDF para revisin.
08
Operador de
computo/Desarrollo de
Sistemas
Si existe error en algn proceso, se
pasa para correccin.
09
Desarrollo de
Sistemas/ Operador de
computo
Revisa y corrige error, notificando para
continuar con el proceso normal.
10
Desarrollo de Sistemas
Revisin de reportes, cheques y Asciis,
si existe error o falta reporte o archivo,
solicita a Operacin/Desarrollo de
sistema.
11
Desarrollo de
Sistemas/ Analista de
Revisa y corrige error, notificando para
continuar con el proceso normal.
Control
12
Analista de
Control/Organismo
Solicitante
Enva reportes en PDFS y ASCIIS, a
Solicitante, para revisin.
13
Organismo Solicitante/
Analista de Control
Enva autorizacin de nomina en
cuestin, para continuar con emisin.
14
Analista de control/
Operador de computo
Notifica autorizacin para continuar.
15
Analista de Control
Recibido el Vo.Bo., procede a la
impresin de reportes, cheques y
generacin de ASCIIS
Revisa prepara para su
entrega(Cheques, reportes y ASCIIS)

6HFFLRQ2 SHUDFLyQ
8QLGDGHV2 UJi QLFDV
VROLFLWDQWH
' HSWR ' HVDUUROORGH
6LVWHPDV
6HFFLRQ$Qi OLVLV\ &RQWURO
&RQWLQXDFRQSURFHVRGH
HPLVLRQKDVWDFRQFOXLU
5HFLEHDXWRUL] FDLRQ\
GDDYLVRSDUDFRQWLQXDU
SURFHVR
), 1
$
5HYLVD SUHSDUDSDUDVX
HQWUHJD
( QWUHJDSURGXFWRGH
QyPLQD



Clave: SEC + (siglas de organismo solicitante)
Objetivo: Obtenga la gua y autorizacin para
proceso de nomina
Descripcin de la Orden de trabajo.
identifica.
Periodo. Se refiere al periodo y fecha a pagar.
Fecha de pago. Fecha en que se pagara la nomina
Fecha de proceso. Fecha en que se proceso la nomina
Solicito. Nombre de la persona que solicito
Leyenda. Leyenda que llevaran los cheques
Secuencia de procesos
Descripcin de proceso a seguir para la
emisin de nomina.


Procedimiento del registro de llamadas a la mesa de ayuda (help desk)

Objetivo:
Llevar un registro de todas las problemticas presentadas a los usuarios de los diferentes
sistemas de la Direccin General de Informtica, para su seguimiento y solucin.

I. Departamento de Operaciones y Servicios.
II. Departamento de Innovacin y diseo de procesos.
III. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.
IV. Departamento de Infraestructura y Administracin de base de datos.
V. Departamento de Telecomunicaciones.
VI. Departamento de Investigacin y Monitoreo Tecnolgico.
VII. Delegacin de DGI en Tijuana.
VIII. Delegacin de DGI en Ensenada.


En base a un a llamada de usuario interno el Departamento de operaciones y servicios
registra esta en un sistema llamado sistema de control de servicios.
Turnar orden de servicio a responsable en Departamento correspondiente segn la
problemtica reportada por el usuario.
La persona responsable del departamento asignado soluciona orden de servicio recibida
atendiendo la problemtica, para devolver llamada al usuario inicial.

Descripcin:

DGI
Fecha: 18 de Enero 2007
Hora: 10:00

Departamento: Operaciones y servicios tecnolgicos.

Procedimiento para el registro de llamadas a la mesa de ayuda (help desk)
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Organismo solicitante.
Hace llamada a mesa de
ayuda de dgi para reportar
solicitud o problema de
sistema
02 Mesa de ayuda
Toma llamada del usuario
interno e investiga si o no ha
reportado caso
anteriormente
03 Mesa de ayuda
En caso de que SI se pasa
llamada a ejecutivo que
atiende el caso.
04 Mesa de ayuda
En caso de que NO se
captura toda la informacin
del caso reportado

05 Departamento responsable
Toma el caso y revisa si esta
completa la informacin para
solucin
En caso de que falta
informacin indica cual y
regresa caso a mesa de
ayuda
07 Mesa de Ayuda
Llama a usuario
,complementa informacin y
turna a departamento
responsable
Soluciona caso y notifica a
Organismo solicitante

Elabor: JOS ANDRS BAUTISTA HERNNDEZ
Revis: JUAN DOMNGUEZ CARPIO
Autoriz: JORGE FLORES VZQUEZ

Diagrama de flujo:



Nombre de la forma: Sistema de control de servicios
Clave: Procesos/Control de servicios
Objetivo: Registrar en el sistema de control de servicios
la problemtica presentada al usuario para su
seguimiento, solucin y evaluacin.
Control de servicios/Datos del solicitante Se captura informacin de la persona de
Organismo solicitante, para su localizacin.
Control de servicios/Descripcin, del problema Se captura descripcin del problema origen,
rubro, sistema, responsable.
Control de servicios/Razn y requisitos Tipo de problema as como los datos mnimos
para su solucin.
Grabar informacin. Al grabar informacin el sistema proporciona
un numero de folio o caso, este se proporciona
a usuario para futuras consultas.
Consulta folio ya reportado Se consulta informacin se verifica nombre
problema y si no se a solucionado se turna
llamada a responsable del sistema.
Casos devueltos por faltar informacin Se investiga informacin faltante con usuario,
se captura como complemento en Control de
servicios/Descripcin, del problema y se turna
de nuevo el caso
Notificacin por Mail Lo hace el sistema automticamente siempre y
cuando el usuario proporcione un correo.



Procedimiento para respaldos diarios, Semanales, Mensuales, Anuales e Histricos.
Objetivo:
Mantener y garantizar el respaldo actualizado de la informacin de sistemas que estn en los
equipos dentro de Operacin, del ao actual y de anteriores.
I. Departamento de Infraestructura
II. Departamento de Operacin y Serv. Tecnolgicos. [reas de Operacin].
Cumplir con el procesamiento de respaldos y mantener bajo custodia la informacin del
Gobierno del Estado.
Descripcin:

DGI
Hora: 10:00


Procedimiento para proceso de respaldos.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Operador
Revisa, relacin diaria de respaldos,
para incluir modificar segn se
requiera.
02 Operador
Selecciona e identifica cintas para usar
en la toma de respaldos del da.
03 Operador
Coloca cintas en unidades de respaldos
correspondientes para el proceso diario
en el 2do. Turno.
04 Operador
El primer turno revisa logs de
respaldos de la noche anterior vs la
relacin de respaldos diarios.
05 Operador Identifica posibles fallas de error.
06
Operador/
Infraestructura
Si existe error, enva al dpto. De
Infraestructura para revisin/correccin.
07
Infraestructura/
Operador
Revisar/Corrige error, notificando a
operacin para continuar o volver a
tomar.
08 Operador
Sino existe error o falla de respaldos,
verifica que est tomado el respaldo de
correspondiente.
09
Operador/
Infraestructura
Si existe error, enva al dpto. De
Infraestructura para revisin/correccin.
10
Infraestructura/
Operador
Revisar/Corrige error, notificando a
operacin para continuar o volver a
tomar.
11 Operador
Una vez tomado el respaldo correcto, se
procede a borrar archivos DMPS, para
liberar espacio para los siguiente vez.
12 Operador
Guarda Logs en disco y marca relacin
diario de la toma de cada da





Clave: Respaldos Diarios
Objetivo: Mantener un estricto control de cada uno de
los respaldos de acuerdo a la relacin diaria de
los mismos.
Sec. Secuencia de nmeros que identifica cada
respaldo a procesar.
Respaldo Servers Descripcin de mquina en cada unidad de
respaldos.
Respaldos Cantidad de respaldos por proceso y nombre
de los mismos.
Cinta o Disco Duro Descripcin del tipo de respaldos Cintas varias
TSMS, DDSXS DMPS,
Sistemas Servidores, Bases de Datos, Archivos o
Servi dores,,etc.
Lunes, Martes, Mircoles...Sbado. Marca con una lnea de Vo.bo., cuando sale
correcto o una nota, para casos diferentes.


- Respaldos Diarios


Nombre del Procedimiento: Actualizacin de Versiones [Encargado: Delegacin DGI]

Objetivo: La finalidad de este procedimiento es mantener con la misma versin de sistema
todas las dependencias del sector central y paraestatal.
I. Delegacin DGI
II. Encargados del rea de tecnologas de informacin (TI) de dependencias y
organismos.
III. DGI Mexicali


Que sea recibida la actualizacin de versin del sistema por el procedimiento estndar
de la DGI, el cual consiste en un correo electrnico con la descripcin de los cambios
que incluye la versin as como una liga para descargar los archivos de actualizacin.
Revisar si la actualizacin recibida es o no urgente, ya que como regla se les da
prioridad a aquellas actualizaciones de versin que son de sistemas de atencin a la
ciudadana.
El encargado de actualizacin de versiones de la delegacin DGI enviara al encargado
de TI de la dependencia con servidores forneos la versin del sistema para seguir este
mismo procedimiento.
El encargado de actualizaciones de la delegacin DGI deber conocer los nombres y/o
direccin IP de los servidores y equipos de cmputo en donde se deba tener la nueva
versin del sistema en funcionamiento, se recomienda para llevar un mejor control un
documento donde se tenga una relacin de sistemas- Servidor.

Descripcin:

DGI
Fecha: 23/01/2007
Hora: 09:55

Departamento: Delegacin DGI

Nombre del Procedimiento: Actualizacin de Versiones

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 DGI Mexicali
Enviar Actualizacin a la
Delegacin DGI
02 Delegacin DGI
Recibir la actualizacin de
sistema.
03
Delegacin DGI /
Encargados TI
Enviar actualizacin de
versin a los encargados de
TI, cuando proceda, de las
dependencias.
04
Delegacin DGI /
Encargados TI

Realizar un respaldo
completo de versin.


Elabor Ana Alicia Alemn Tirado
Revis Rolando Antonio Jones Garay
Autoriz Jorge O. Flores Vzquez

05
Delegacin DGI /
Encargados TI
Copiar los archivos recibidos
a la ruta correspondiente del
sistema que se va a
actualizar, en los servidores y
equipos de computo
correspondientes
06
Delegacin DGI /usuarios de
Sistemas
Informar a los usuarios sobre
la actualizacin del sistema y
solicitar que reinicien el uso
del sistema.
07 Delegacin DGI
Supervisar que la nueva
versin del sistema este
funcionando correctamente.
08 Delegacin DGI
Reportar a DGI Mxl si se
presentaron problemas con la
operacin del sistema a causa
de la actualizacin de versin.



Inicio
Existen
servidores
forneos?
Respaldo de version
de sistema
Copiar la nueva
version de sistema
Informar a usuarios
sobre actualizacion del
sistema.
Solicitar a usuarios
reinicien el sistema
Fin
SI
NO
Enviar por correo la
version a actualizar a
encargados de TI
Enva DGI Mxl la
nueva versin del
sistema
SI
Realizar pruebas de
version
Fallo Version?
NO
Analizar si procede
copiar version
anterior.
Se regresa
version?
SI
Fin
NO
Solicitar a DGI Mxl
nuevamente la
version correcta
Delegacion DGI DGI Mxl
Diagrama de Flujo
Recibir la
actualizacin de
sistema


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para atender las Solicitudes de Servicio.
[Encargado: Delegacin DGI.]

Objetivo: Atender y dar Seguimiento a la Totalidad de los Servicios de Informtica solicitados
por los usuarios de Gobierno del Estado.

I. Delegacin DGI
II. Dependencia Solicitante
III. Personal de los distintos departamentos dentro de la Direccin; pudiendo ser:
a. Departamento de Infraestructura y BD
b. Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos
c. Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos
d. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Para atender un Servicio este debe ser previamente Registrado y Turnado en el Sistema
de Ordenes de Servicio.
Se le dar prioridad a todos aquellos casos que involucren Servicio y/o Atencin a la
Ciudadana en Mostrador.

Descripcin:

DGI
Fecha: 22/02/2007
Hora: 20:00


Nombre del Procedimiento: Procedimiento para Atender las Solicitudes de Servicio.
No. de Acvidad
Puesto o Unidad
Administrativa
01

Delegacin DGI

Revisar los Casos por
Atender a travs del Sistema
de Ordenes de Servicio, por
parte del Responsable del
Area.

02
Delegacin DGI

Verificar que el caso haya
sido clasificado
correctamente en su
captura, en caso contrario
Reclasificarlo.

03

Delegacin DGI

Atender el Caso o Asignarlo
a otra persona.
04

Delegacin DGI

Analizar la solicitud y/o
Problema reportado en el
Caso.
05

Delegacin DGI

Contactar al Solicitante en
caso de requerirse algn
dato adicional.

06

Dependencia Solicitante

Proporcionar Datos
Solicitados.

07

Delegacin DGI

Asignar la(s) actividad(es)
correspondiente(s) en caso
de requerir apoyo del
personal de otra rea de la
Delegacin o de la DGI.
08 Delegacin DGI
Notificar nmero de caso si
se asign actividad a otra
persona.
09

Delegacin DGI

DGI

Atender y dar seguimiento a
la actividad asignada.
10

Delegacin DGI

DGI

Terminar la actividad.
11

Delegacin DGI

Monitorear el seguimiento
en el Sistema cuando se
haya turnado alguna
actividad a otra persona.

12

Delegacin DGI

Contactar al Responsable
de la actividad en caso de
que no se obtenga
respuesta.
13

Delegacin DGI

Cancelar la actividad y
Asignrsela a otro
responsable cuando no se
haya atendido dentro de la
Delegacin DGI.
14

Delegacin DGI

Enviar correo al Delegado
con los casos pendientes
por parte del responsable
del rea en caso de no

Elabor: MARIBEL MARQUEZ DE HARO
Revis: ROLANDO ANTONIO JONES GARAY
Autoriz: JORGE O. FLORES VAZQUEZ

obtener respuesta en un
tiempo razonable en alguna
actividad que corresponda
al personal de la DGI.

15
Delegacin DGI

Notificar por parte del
Delegado los casos
pendientes con quien
corresponda en la
Direccin.

16

DGI

Recibir Casos Reportados y
Coordinar su solucin con
quien corresponda.

17

Delegacin DGI

Atender la solicitud y/o
Problema reportado en el
Caso.

18

Delegacin DGI

Terminar en el Sistema
todas las actividades
atendidas.

19
Delegacin DGI

Notificar al usuario el
resultado de su Solicitud de
Servicio.

20

Dependencia Solicitante

Recibir Notificacin del
resultado de atencin del
caso.

21

Delegacin DGI

Finalizar el Caso una vez
que todas las actividades
estn terminadas.

Diagrama de Flujo:

,QLFLR
5HYLVDUORV&DVRV
SRU$WHQGHU
9HULILFDUOD
FODVLILFDFLyQGHO
&DVR
6HUHTXLHUH
5 HFODVLILFDU
GDWRVGH
FDSWXUD"
6 ,
12
5HFODVLILFDU' DWRV
GH&DSWXUD
6HDWHQGHUi
SRUHO 5 HVS
$UHD"
$VLJQDUHO &DVRD
RWUDSHUVRQD
1 2
6,
$Qi OLVLVGHOD
6ROLFLWXG\ R
SUREOHPD
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QXHYR
5HVSRQVDEOH
' ( / ( * $ & , 2 1 ' * ,



%
1RWLI LFDUDO
8VXDULRHO
UHVXOWDGRGHVX
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' ( 3 ( 1 ' ( 1 & , $
62/ , &, 7$17( ' ( / ( * $ & , 2 ' * , ' * ,
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ORVFDVRV
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&RUUHVSRQGHOD
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1RWLI LFDUORVFDVRV
SHQGLHQWHVFRQ
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HQ' * ,
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5HSRUWDGRV
&RRUGLQDUVX
6ROXFLyQFRQ
TXLHQFRUUHVSRQGD
&DQFHODUOD
$FWLYLGDG
$
5HFLELU
QRWLILFDFLyQGHO
UHVXOWDGR
) LQDOL]DUHO FDVR
HQHO VLVWHP D
) LQ
12
6,


Formatos utilizados: No se utilizan formatos de llenados, ya que el seguimiento
se realiza directamente en el Sistema de Ordenes de Servicio el cual contiene
sus reportes.

Nombre de la forma: Consulta de Pendientes
Clave:
Objetivo:
Muestra los asuntos que fueron turnados y que
estn pendientes de atender.
Servicios
Muestra los casos Nuevos, Actividades
Nuevas, Casos Pendientes, Actividades
Pendientes, Actividades Dependientes, Casos
para Terminar de acuerdo al usuario que
accesa al sistema.
Folio Muestra el Nmero de Folio del Caso
Fecha Alta
Muestra la fecha en la que se dio de alta el
Caso.
Clasificacin
Muestra la clasificacin en la que se agrup el
caso.


Clave: Pestaa de Solicitante
Objetivo:
Muestra los datos generales de la persona que
realiza el reporte del caso.
Caso
Muestra el Nmero del Folio del Caso
asignado por el Sistema.
Fecha de Registro Muestra la fecha y hora de captura del Caso.
Ramo
Muestra el Ramo al que pertenece el
solicitante.
Dependencia
Muestra la Dependencia a la que pertenece el
solicitante.
Nombre Muestra el Nombre del solicitante.
Direccin Muestra la Direccin del solicitante.
Pas Muestra el Pas al que pertenece el solicitante.
Estado
Muestra el Estado al que pertenece el
solicitante.
Municipio
Muestra el Municipio al que pertenece el
solicitante.
Telfono
Muestra el telfono del solicitante al que se le
puede contactar.
E-mail
Muestra el correo de Gobierno del solicitante
en caso de contar con cuenta de correo y
queda activado el campo de correo interno.
Conducto
Muestra el medio por el que se realiz el
reporte (Telfono, Correo, Oficio, Personal,
etc.)
Captura
Muestra el Usuario que captur el caso en el
Sistema.
Ultima Modificacin por
Muestra el Usuario que realiz la ltima
modificacin en el caso.
Fecha de ltima modificacin
Muestra la fecha y hora de la ltima
modificacin realizada en el caso


Clave: Pestaa de Descripcin
Objetivo:
Muestra la peticin del Solicitante y la
clasificacin del caso.
Descripcin Datos del problema o solicitud a atender.
Clasificacin del Caso:
Son los datos en los que queda agrupado el
Caso para efectos de Reportes Estadsticos y
de Seguimiento.
Origen Si se trata de un Problema o de una Solicitud.
Rubro Se clasifica de acuerdo al rea de atencin.
Servicio Muestra el tipo de servicio a atender.
Concepto Indica lo que se va a atender.
Responsable
Persona asignada para darle seguimiento y
trmino al caso.
Bitcora
Muestra el historial del cambio de responsable
en el caso.
Informacin General:
Muestra el estatus, prioridad y fecha estimada
de solucin.
Status
Indica si el Caso esta Activo, Cancelado o
Terminado.
Bitcora
Muestra las fechas de envo al responsable,
fecha de terminacin del caso, de cancelacin
captura y observaciones.
Prioridad
Muestra si el caso es de atencin Normal o
Urgente.
Fecha Estimada Fecha estimada de Solucin del Caso.
Solucin
Muestra la solucin que se le dio al terminar el
caso.


Clave: Pestaa de Razn y Requisitos
Objetivo:
Muestra de acuerdo a la clasificacin del Caso
la razn y requisitos que se capturaron cuando
se hizo el reporte de la solicitud o del problema
a atender.
Razn
Muestra la descripcin del problema o si no
tiene ninguna mostrar SIN CLASIFICAR.
Requisitos
Muestra los datos requeridos para analizar el
caso.


Clave: Pestaa de Actividades
Objetivo:
Muestra las actividades pendientes de atender,
solucionadas, las propias y las asignadas a
otra persona, las cuales es necesario cumplir
durante la solucin del problema.
Descripcin Muestra la accin a realizar.
Responsable Persona que realizara la actividad.
Fecha de Compromiso Fecha en la que se debe terminar la actividad.


Clave: Pestaa de Seguimiento
Objetivo:
Aqu se dan de alta cada uno de los avances u
observaciones para tener al da la situacin del
avance en el caso.
Fecha Fecha en la que se captur el seguimiento.
Seguimiento Descripcin del avance o situacin del caso.

Nombre del Procedimiento: Capacitacin a usuarios del Gobierno Central y
Dependencias Del sector Paraestatal [Encargado: Delegacin DGI]

Objetivo: La finalidad de este procedimiento es la de apoyar y contribuir en la asesora de
necesidades de capacitacin en materia de TI de dependencias y organismos.

I. Delegacin DGI
II. Oficiala Mayor Tijuana

Las necesidades de capacitacin del usuario sern cubiertas por el personal de la
delegacin DGI, en coordinacin con el departamento de capacitacin de Oficiala
Mayor.
El contenido del curso deber ser de relevancia para la funcin del personal que asiste.
El contenido del curso deber estar orientado en especfico a las funciones de las
distintas unidades administrativas que lo reciben.
El instructor debe tener amplio dominio de la temtica a tratar.

Descripcin:

DGI
Fecha: 23/01/2007
Hora: 10:00


Nombre del Procedimiento: Capacitacin a usuarios del Gobierno Central y Dependencias
Del sector Paraestatal

No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01 Delegacin DGI
Evaluar las necesidades y
solicitudes de capacitacin
del personal de las diversas
dependencias de Gobierno.
02 Delegacin DGI
Preparar material didctico
a utilizar dentro del curso a
impartir.
03 Delegacin DGI
Establecer fechas para la
imparticin del curso y
formar grupos del personal,
apartar un lugar y recursos
para llevar a cabo la
imparticin del curso.
04 Delegacin DGI

Impartir el curso



05
Delegacin DGI / Oficiala
Mayor Tijuana
Evaluacin del curso

06 Oficiala Mayor Tijuana
Entregar constancia de
asistencia y aprobacin del
curso


,QLFLR
(YDOXDUODVQHFHVLGDGHV\
VROLFLWXGHVGHFDSDFLWDFLRQGH
ODVGHSHQGHQFLDV
3UHSDUDUHO PDWHULDO GLGDFWLFR
SDUDHOFXUVR
(VWDEOHFHUIHFKD OXJDU\
UHFXUVRVSDUDOOHYDUDFDEROD
FDSDFLWDFLyQ
,PSDUWLUHOFXUVR
) LQ
(QWUHJDU
&RQVWDQFLD"
6,
12
' LDJUDPD GH) OXMR
HOHJDFLRQ' * , 2ILFLDOLD0 D\ RU7LMXDQD
2ILFLDOLD0D\ RUUHDOL] DUD\
HQWUHJDUDODVFRQVWDQFLDVGH
DVLVWHQFLD\ DSUREDFLRQGHO
FXUVR
(YDOXDU\ REWHQHUORVUHVXOWDGRV
VREUHORVFRQRFLPLHQWRVGHO
FXUVRLPSDUWLGR


Nombre de la forma: Resultados Capacitacin Responsable
Clave: DGIFT01 000005 - (Acuerdo Capacitacin)
Objetivo:
Tiene la finalidad de que el usuario
responsable de la dependencia o del sistema
sobre el que se est capacitando, se
comprometa a transmitir el conocimiento
adquirido al dems personal de su
dependencia; as tambin, fungir como filtro
ante problemticas relacionadas con la
operatividad del sistema en cuestin dentro de
la dependencia en la que labora y que sean de
su competencia.
Nombre Capacitacin
Lugar
(ciudad).
Fecha
Duracin Cantidad de das y horas por da.
Puesto que desempea
que labora.
Instructor
Cmo considera el desempeo del instructor?

Tiene como finalidad evaluar al instructor;
puede adquirir valores de Malo, Regular y
Bueno.
Considera que la capacitacin ha sido
satisfactoria?
de SI o NO.
Qu porcentaje de aprendizaje piensa haber
obtenido el personal en esta capacitacin?
Evaluacin de sus compaeros usuarios
durante la capacitacin.
que le gustara se tratara? Cual?
IMPORTANTE
En esta clusula, se coloca el nombre del
usuario responsable de la capacitacin en la
linea para ello establecida.
Firma Responsable Rubrica responsable
Firma Instructor Rubrica instructor


Procedimiento para Controlar los Servicios de Intendencia [Encargado: DGI/Coordinador
Administrativo]

Objetivo:
Limpiar y mantener la institucin correctamente para reducir los microorganismos y el riesgo de
accidentes, adems de crear un espacio agradable en que trabajar y mantener en buen estado la
salud.

Partes que intervienen en el procedimiento:
XII. DGI/Coordinador Administrativo
XIII. DGI/Intendente


El intendente deber realizar su rol de limpieza, en las reas de la cocina, de los
sanitarios de hombres y mujeres, en los cubculos del personal y reas generales.
El Coordinador Administrativo elaborar un rol de actividades para el intendente, con la
finalidad de supervisar que dichas actividades sean concluidas.

Descripcin:

DGI
Hora: 8:00

Departamento: Departamento Intendencia

Procedimiento para controlar los Servicios de Intendencia.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
DGI/Coordinador
Administrativo

Entregar al intendente el
rol de actividades a
realizar.
02
DGI/Intendente

Llevar a cabo las
actividades del rol que se
le entregan.
03
DGI/Coordinador
Administrativo

Supervisar y verificar que
se haya concluido el rol de
actividades.

Elabor: MARTHA GABRIELA RAMIREZ SERRANO
Autoriz: JORGE OLIVERIO FLOREZ VAZQUEZ

Diagrama de flujo:


Inicio
Entregar rol de actividades al
intendente

Fin
Se concluyeron
actividades?
NO
SI

Diagrama de Flujo
DGI/Coordinador Administrativo DGI/Intendente
Llevar a cabo las actividades del
rol que se le entrego
Supervisar actividades



Nombre de la forma: ACTA DE INSPECCION MEDIO AMBIENTE
LABORAL
Clave: Hig-Iv-a-0
Objetivo: Hacer constar el resultado o la observacin
obtenida despus de la evaluacin de los
productos entregables.
DEPENDENCIA Se anota el nombre de la Dependencia que
realiza el formato
FECHA La Fecha en la que se est haciendo el llenado
del Formato
DEPARTAMENTO El nombre del Departamento en el que se est
realizando la actividad
N. DE TRABAJADORES EN EL AREA Nmero de empleados en el rea de trabajo
y/o que frecuentan el rea
DIRECCION Ubicacin fsica del rea o Departamento
AREA COMUN Recibe el valor s o no, para el conocimiento
de mayor control en la limpieza
BAO Recibe valor numrico para obtener mejores
resultados en lo que respecta al control en
higiene
NIVELES DE HIGIENE Se califica en una escala del 5 al 10 para la
limpieza de inodoro, lava manos, recoleccin
de basura, papel higinico, jabn para manos
(en caso de ser la limpieza en baos)
AVANCE EN MEDIDAS DEL PERIODO
ANTERIOR
Se introducen comentarios u observaciones de
mejoras en las actividades realizadas
RESULTADOS Y MEDIDAS INMEDIATAS Se realiza el llenado de esta rea si hubiese
alguna anomala que pudiera resolverla
inmediatamente.
NOMBRE DEL INSPECTO Nombre de la persona que realiza el recorrido
con el personal que realizo la limpieza
PROXIMA INSPECCION Se anota la fecha de la prxima inspeccin
FECHA DE REVISION Se anota la fecha en que se realiz la
inspeccin.


Procedimiento para Contratar los servicios del Mantenimiento de Vehculos [Encargado:
DGI/Coordinador Administrativo]

Objetivo:
Mantener en ptimas condiciones los vehculos oficiales.

I. DGI/Coordinador Administrativo
II. DGI/Usuarios del vehculo


El Coordinador Administrativo lleva un control de kilometraje de las unidades oficiales a
cargo de la DGI.
El Usuario que utiliza el vehculo hace la notificacin al Coordinador Administrativo de las
necesidades de mantenimiento
Existe la libertad para contratar los servicios de diversos talleres, con el nico requisito
de que expidan factura que cumpla don los requerimientos fiscales.

Descripcin:

DGI
Hora: 8:00


Procedimiento para contratar los servicios del Mantenimiento de vehculos.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
DGI/Usuarios del vehculo

Notificar al Coordinador
Administrativo la necesidad
de un servicio correctivo de
los vehculos oficiales.
02
DGI/Coordinador
Administrativo
Verificar las condiciones del
vehculo y analiza el
problema.
03
DGI/Coordinador
Administrativo
Canalizar el vehculo al taller
especializado donde ofrecen
el servicio que se requiere.




Inicio
Notificar al Coordinador
Administrativo la necesidad de
un servicio correctivo de los
vehculos oficiales .

Fin

Diagrama de Flujo
DGI/Coordinador Administrativo DGI/Usuarios del vehculo
Verificar las condiciones del
vehculo y analiza el problema .

Canalizar el vehculo al taller
especializado donde ofrecen el
servicio que se requiere.



Procedimiento de Respaldos. [Encargado: Coordinacin de Telecomunicaciones y Soporte a
Infraestructura ]

Objetivo:
Brindar la seguridad y la integridad de los datos y archivos en cintas magnticas de manera
eficiente en base a una buena administracin de los mismos.

I.Coordinacin de Telecomunicaciones Y Soporte a Infraestructura

- Se debe de contar con 5 juegos de cintas magnticas reutilizables para los respaldos de lunes
a viernes,
- Se debe de contar con 4 juegos de cintas magnticas reutilizables para los respaldos
semanales.
- Los respaldos congelados mensuales se envan a las dependencias que corresponde para su
resguardo seguro.

Descripcin:

DGI
Descripcin del Procedimiento
Fecha: 26 de febrero del 2007
Hora: 20:00

Departamento: Telecomunicaciones y Soporte a Infraestructura

Nombre del Procedimiento: Procedimiento de Respaldos

Administrativa
01 Coordinacin de
Telecomunicaciones y
Soporte a Infraestructura
Analiza la cantidad de
Cintas magnticas a utilizar
02 Coordinacin de
Se realizan los juegos
correspondientes de cintas
Magnticas etiquetndolas
por servidor y los das, de la
siguiente manera Lunes,
martes, mircoles, jueves,
viernes, semana 1, semana
2, semana 3, semana 4,
Mensual 1,2....12 y anual
(Ao que corresponde)
03 Coordinacin de
Se introducen y se
supervisa que los respaldos
en las cintas magnticas se
realicen con xito.
04 Coordinacin de
Se entregan las cintas
magnticas mensuales a la
dependencia que
corresponde y las propias
de la Delegacin de
Informtica se resguardan.
Elaboro: Tomas Celaya Orrante
Reviso: Rolando A. Jones Garay
Autorizo: Jorge Flores Vsquez

Diagrama de flujo:
Inicio
Se analiza la cantidad
de cintas a Utilizar
para realizar los
juegos
correspondientes
Se realizo el respaldo
correctamente
Se analiza el
problema y se
resuelve
Se etiquetan las cintas
El respaldo es mensual o
anual
Se envia cinta
magnetica a
dependencia
correspondiente
Se resguarda cinta
en SITE para su
rehus al da que
corresponda
Fin
NO
SI
NO
Se introducen cintas de
respaldo en das hbiles
SI
Coordinacin de
Telecomunicaciones Y

Elaboro: Tomas Celaya Orrante
Reviso: Rolando A. Jones Garay
Autorizo: Jorge Flores Vsquez
Ninguno.

Nombre del Procedimiento: Implantacin de Aplicaciones Institucionales en el Sector
Paraestatal. [Encargado: Delegacin DGI.]

Objetivo: Estandarizar los procedimientos Administrativos mediante el uso de las Aplicaciones
desarrolladas para las entidades del Poder Ejecutivo.

II. Delegacin DGI.
III. Personal de los distintos departamentos dentro de la Direccin; pudiendo ser:
a. Departamento de Infraestructura y BD
b. Departamento de Innovacin y Diseo de Procesos
c. Departamento de Operaciones y Servicios Tecnolgicos
d. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

IV. Entidad Paraestatal

Es requisito indispensable que el Titular de la Entidad Paraestatal est enterado y
convencido de la necesidad de Implantar la Aplicacin para que el Proyecto pueda tener
xito.
Es necesario que la Entidad Paraestatal disponga de los Recursos necesarios de Hardware,
Software y en su caso de los Servicios de Comunicacin.
Se requiere disponer del Recurso Humano necesario para la operacin, soporte tcnico y
seguimiento al uso de la aplicacin dentro de la Entidad Paraestatal.
Se deben contemplar que de ser necesario se realizarn cambios en los procedimientos
establecidos en la Entidad ya que la implantacin no contempla modificaciones a la
programacin de la aplicacin salvo muy justificadas excepciones.
Se debe contar con el apoyo del personal de la DGI en las distintas etapas del proyecto en la
solucin de problemas o aclaracin de dudas.

Descripcin:

DGI
Fecha: 22/02/2007
Hora::20:00


Nombre del Procedimiento: Implantaci n de Aplicaciones Institucionales en el Sector
Paraestatal.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01

Delegacin DGI

Presentar el Proyecto
02
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal

Analizar la Situacin actual.

03
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal

Evaluar los procedimientos
y la aplicacin en base al
anlisis para definir si se
requiere alguna
modificacin en alguno de
ellos y si estos son
aprobados por las partes
involucradas.
04
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal
Evaluar si el Proyecto es
viable de instalar, caso
contrario Cancelar el
Proyecto.
05 Entidad Paraestatal
Confirmar por parte de la
Entidad Paraestatal la
Implantacin de la
Aplicacin.

06
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal
Definir los lderes del
Proyecto.

07
Delegacin DGI

Establecer los
requerimientos para la
implantacin.

08
Delegacin DGI

Validar que se cuente con
los requerimientos para la
implantacin, en caso
contrario cancelar el
proyecto.

09 Delegacin DGI
Establecer el Plan de
Trabajo de la Implantacin
de la Aplicacin.

10

Delegacin DGI

Levantar la Base de Datos
en el Servidor.

11
DGI

Brindar Asesora y apoyo en
caso de problemas al
Levantar la Base de Datos
en el Servidor.

12
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal
Realizar pruebas en la base
de datos, en caso de
problemas realizar las
acciones correctivas y
regresar a la actividad
anterior.
13

Delegacin DGI

Instalar el Sistema en cada
una de las estaciones de
trabajo.

14
Delegacin DGI

Capacitar a los usuarios en
el uso del Sistema.


Capturar la informacin en
los catlogos del sistema.

Cargar o capturar
informacin base para el
inicio de la operacin de la
aplicacin.

17
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal
Arrancar con el uso del
sistema.

18

Delegacin DGI
DGI

Brindar apoyo y
seguimiento en el arranque.
19
Delegacin DGI
Entidad Paraestatal
Evaluar los Resultados, si
los resultados son
satisfactorios continuar con
la siguiente actividad, en
caso contrario hacer lo
correspondiente para
corregir errores y si esto no
fuese posible entonces
Cancelar el Proyecto.
20
Delegacin DGI

Reportar a Mexicali cuando
el proyecto haya concluido
para el Reporte en el POA.

21
DGI

Registrar el Proyecto como
concluido.

22

Delegacin DGI
DGI

Brindar el soporte en el uso
de la aplicacin.


Diagrama de Flujo:





Nombre de la forma: Minuta.doc
Clave:
MINUTA(n) Nombre Proyecto Nombre
Dependencia
Objetivo:
Dar seguimiento a las reuniones de trabajo que
se requieran realizar para la Planeacin y
Seguimiento del Proyecto de Implantacin de
Aplicaciones Institucionales en el Sector
Paraestatal.
Fecha
Fecha en la que se elabora la Minuta de la
reunin de Trabajo para el seguimiento del
proyecto.
Lugar Lugar en donde ser realiza la reunin.
Objetivo de la Reunin
Se define el nombre del Proyecto a Implantar y
el nombre de la Entidad Paraestatal.
Asistentes
Se definen cada una de las partes
involucradas en el proyecto con su nombre
completo, puesto y dependencia.
Desarrollo de la Reunin
Se detallan los antecedentes y problemticas
que justifican la necesidad de implantar la
Aplicacin.
Acuerdos y Observaciones
Esta seccin consta de 3 columnas en las que
se especifica el Compromiso, el Responsable y
la Fecha de Compromiso.
Compromiso
Enumerar cada uno de los compromisos o
actividades que se requieren realizar para el
logro del Proyecto.
Responsable
Definir el o los responsables de cada uno de
los compromisos.
Fecha Compromiso
Se captura la fecha en la que se finalizar el
compromiso especificando el da, mes y ao.
Nmero de Pgina
Se especifica el nmero de pgina y el total de
pginas.




Nombre de la forma: Requerimientos Mnimos para Proyectos.doc
Clave:
Requerimientos Mnimos para el Sistema
(Nombre del Proyecto)
Objetivo:
Definir los requerimientos mnimos de equipo
de cmputo, software y comunicaciones
necesarios para la implantacin del proyecto
en una Entidad Paraestatal se especificarn
nicamente los que procedan en cada caso.
Servidor
Especificar las caractersticas mnimas del
servidor en cuanto a su procesador, memoria,
espacio disponible en disco duro, Interfase de
Red, Sistema Operativo.
Estacin de Trabajo
Especificar las caractersticas mnimas de las
estaciones de trabajo en cuanto a su
procesador, memoria, espacio disponible en
disco duro, Interfase de Red, Sistema
Operativo.
Scanner
Especificar las caractersticas de acuerdo a las
necesidades de la aplicacin.
Certificadora
Software
Enlace de Comunicacin



Nombre de la forma:
Plan de Trabajo.mpp

Clave:
Plan de Trabajo (Nombre del Proyecto)

Objetivo:
Elaborar un Plan de Trabajo en el que se lleve
el seguimiento de cada una de las actividades,
dentro de las etapas del proyecto.

Id
Nmero de actividad.

Actividad
Descripcin de la Actividad a realizar dentro
del plan de trabajo

Duracin
Das estimados en que se realizar la
actividad.

Inicio Fecha de Inicio de la actividad.
Termino
Fecha de termino de la actividad.

Avance
Porcentaje de avance de cada una de las
actividades del Proyecto.

Recurso Partes que intervienen (Dependencias, reas)
Requisito
Se especifica si alguna actividad esta ligada a
otra como requisito para iniciar su seguimiento.


Procedimiento para el Registro de Reportes a Usuarios. [Encargado: DGI/Coordinador
Administrativo]

Objetivo:
Capturar la problemtica y solicitudes de los usuarios para que a la brevedad posible sean
atendidos y as mantener en ptimas condiciones la funcionalidad de los equipos y operatividad
de los sistemas Gubernamentales.

XIV. DGI/Coordinador Administrativo
I. Usuario
II. DGI/Responsable del Caso


Los servicios y reportes deben ser registrados en el Sistema de Control de Servicios.
Es obligacin del Coordinador Administrativo la notificacin del folio de la orden de
servicio al usuario.
La asignacin de los casos a los responsables se asignan de acuerdo a la disponibilidad
del personal.
Las solicitudes de servicio relacionadas con la ciudadana tienen alta prioridad de
atencin, se le comunica de forma verbal al responsable de la urgencia de la atencin.
El Coordinador Administrativo podr ser un tcnico de soporte cuando tenga el
conocimiento para tal y no haya en su momento un tcnico disponible.

Descripcin:

DGI
Hora: 8:00


Procedimiento para contratar los servicios del Mantenimiento de vehculos.
No. de Actividad
Puesto o Unidad
Administrativa
01
DGI/Coordinador
Administrativo/
DGI/Responsable del Caso

Recibir la llamada del usuario.
02
DGI/Coordinador
Administrativo/

Capturar en el sistema de
rdenes de Servicios la
problemtica y/o solicitud del
usuario.

03
DGI/Coordinador
Administrativo/
Proporcionar un nmero de
caso al usuario con el que podr

darle seguimiento.
04
DGI/Coordinador
Administrativo/

Solicitar al usuario estar al
pendiente por si fuese necesaria
una retroalimentacin al caso
05
DGI/Coordinador
Administrativo/

Canalizar el caso a un
responsable.




FORMATOS UTILIZADOS

Inicio
Recibir la llamada del usuario.

Capturar en el sistema de
rdenes de Servicios la
problemtica y/o solicitud del
usuario.

Proporcionar un nmero de caso
al usuario con el que podr darle
seguimiento.

Solicitar al usuario estar al
pendiente por si fuese necesaria
una retroalimentacin al caso

Fin

Diagrama de Flujo
DGI /Coordinador Administrativo DGI/Responsable del Caso
Canalizar el caso a un
responsable.

Nombre de la forma: CONTROL DE SERVICIOS
Clave: NINGUNA (VENTANA DE SISTEMA)
Objetivo: Hacer constar que el usuario realizo la llamada
a la DGI/Delegacin.
Instrucciones de llenado de la pestaa Solicitante
RAMO Se selecciona la Dependencia de donde estn
llamando
DEPENDENCIA Se selecciona el rea de donde estn
recibiendo la llamada
NOMBRE Se anota el nombre de la persona que esta
realizando el reporte o servicio.
DIRECCION la ubicacin fsica en donde se encuentra la
Dependencia
PAIS Automticamente aparece el Pas de donde
estn llamando
ESTADO Automticamente aparece el Estado de donde
estn llamando
MUNICIPIO Se selecciona el Municipio que esta llamando
para levantar el reporte o
TELEFONO Se anota el nmero telefononico para
retroalimentar el reporte en caso de ser
necesario
E MAIL Se anota el correo electrnico de Lotus para
que al usuario se le notifique por ese medio su
nmero de folio levantado.
CONDUCTO Se selecciona el medio por el cual esta
realizando el reporte, telfono, AOL, Correo,
Fax, interno, Intranet, memorando, minuta,
oficio.
CAPTURA Aparece automticamente el Usuario con el
que se ingreso al Sistema
ULTIMA MODIFICACION Aparece la fecha y hora en la que se realiza la
ultima modificacin al reporte
FECHA DE ULTIMA MODIFICACION POR Aparece el usuario que realizo por ultima vez
una modificacin al Reporte o Solicitud

a la DGI/Delegacin.
DESCRIPCION Se describe la solicitud o el problema
reportado
ORIGEN Se selecciona si es problema o solicitud
RUBRO Se selecciona a que departamento de soporte
se dirigir el reporte o la solicitud.
(Telecomunicaciones, sistemas,
infraestructura, etc.)
SERVICIO Se selecciona la clase del servicio que se va a
proporcionar.
CONSEPTO Se selecciona una parte en especifico
RESPONSABLE Se selecciona el responsable que lo atender
o dar seguimiento
ESTATUS El sistema indica en que estatus se encuentra
la solicitud si aun no se ha turnado al
responsable la indica como en captura, una
vez que se ha turnado el caso lo indica como
activo
PRIORIDAD Se selecciona si es normal o urgente.
FECHA ESTIMADA Se selecciona la fecha estimada para la
conclusin del Caso.

a la DGI/Delegacin.
RUBRO Se selecciona la razn que esta reportando el
usuario para facilitarle la solucin del problema
al responsable del caso (siempre y cuando la
situacin reportada ya hubiera ocurrido con
anteri oridad)
REQUISITOS Se capturan los datos que soliciten de acuerdo
al punto anterior.

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