Anexo I

ANEXO I
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
SUBPROCURADURIA DE AUDITORIA AMBIENTAL
TRAMITE PROFEPA-02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL
FORMATO PROFEPA-02-001
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL)

Para uso exclusivo de la Procuradura

Fecha de recepcin del trmite:

Nmero de solicitud de certificado

Procedimiento administrativo:

SELECCIONE LA MODALIDAD QUE CORRESPONDA (Artculo 12 del RLGEEPAMAAA):
( ) Modalidad A: Auditora ambiental previa a la solicitud, sin plan de accin.
( ) Modalidad B: Auditora ambiental posterior a la solicitud, sin plan de accin.
( X ) Modalidad C: Auditora ambiental posterior a la solicitud, con plan de accin.

1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

CERTIFICADO QUE PRETENDE OBTENER

(Artculo 12, fraccin V del RLGEEPAMAAA) Industria limpia Calidad ambiental Calidad ambiental
t turstica

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA; Instituto tecnolgico de Oaxaca
(Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)

NOMBRE DEL GRUPO INDUSTRIAL O CORPORATIVO; Instituto Tecnolgico de Oaxaca
(Vinculado al Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)

NOMBRE DE LA INSTALACION QUE SE AUDITA
Laboratorios, aulas, baos, reas verdes y patio de las instalaciones de Ingeniera Qumica.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: ITOX11108DJ5
( Artculo 12, fraccin I del RLGEEPAMAAA)

GIRO Y ACTIVIDAD PREPONDERANTE, CLASIFICACION:
Las actividades no son altamente riesgosas.
MENCIONA Y EXPLICA SI LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
ES CONSIDERADA COMO ALTAMENTE RIESGOSA

Da Mes Ao
23 06 2014
311511
Si No
X
X

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL;
LIC. Fuentes Garca Javier
FUGJ820115HOCNRS08
0449511702234
Jvr@gmail.com
(Acuerdo para la Adopcin y Uso por parte de la
Administracin Pblica Federal de la Clave Unica de
Registro de Poblacin).

DATOS DEL CONTACTO DE LA EMPRESA QUE
ATIENDE LA AUDITORIA AMBIENTAL.
ING. Jos Antonio Barrera Mercado
Jefe de Mecnicos
Josebarrera@grupogasoax.com

2. UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA DE LA EMPRESA QUE SE AUDITA

DOMICILIO DE LA INSTALACION QUE SE
AUDITA
Av. Ingeniero Victor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnolgico C.P 68030. Oaxaca, Oax.
(Artculo 12, fraccin II del RLGEEPAMAAA)
Localizacin geogrfica

3. INFORMACION DEL AUDITOR AMBIENTAL

Nombre y nmero de aprobacin
(Artculo 12, fraccin III del RLGEEPAMAAA)

AAPROFEPA026

Nombre del auditor coordinador

Hernndez Vera Ivn Geovanni

DOMICILIO LEGAL
Av. Ingeniero Victor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada Tecnolgico C.P 68030. Oaxaca, Oax.

17 11 10
96 49 10

Clave de aprobacin del auditor coordinador

026-02/10

Nmero de integrantes del equipo auditor

4

Nombre y clave de aprobacin, en su caso, de cada uno de los auditores especialistas y de la materia que
verifican
Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Materia Clave de
aprobacin
Lpez Lpez Eduardo Miguel 027-02/10
Salud Sarabia Jos Alberto Riesgo ambiental 028-02/10
Padilla Gutirrez Rebeca Luciana Agua y Energa 029-02/10
Hernndez Vera Ivn Geovanni Aire y Recursos
naturales
026-02/10

Programacin de la auditora ambiental:
Fecha de inicio de los trabajos de campo
(Vinculado al Artculo 12, fraccin III del
RLGEEPAMAAA)

23/06/14
Fecha de cierre de los trabajos de campo
RLGEEPAMAAA)

25/06/14
Fecha de entrega de documentos finales a la
Procuradura
RLGEEPAMAAA)

26/06/14

4. REFERENCIA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS POR AUTORIDAD
AMBIENTAL COMPETENTE
Tiene procedimientos
Administrativos instaurados por NO
cualquier autoridad ambiental
competente?
Estado actual de los mismos y
autoridad ambiental que lo instaura
(Artculo 12, fraccin III del
RLGEEPAMAAA)

OBSERVACIONES

Representante legal de la empresa LIC. Fuentes Garca Javier 23/06/2014
_________________________________ ____________________________________
Firma Feccha

si
ANEXO II
Formato para la Elaboracin del Plan de Accin
(TRAMITE PROFEPA 02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C)

Instituto Tecnolgico de Oaxaca
Nombre de la empresa

No. De Registro: AAPROFEPA026

Fecha de vigencia del plan de accin solicitada
(Artculo 18 RLGEEPAMAAA )

Actividad Tipo de
medida
No. De
mes de
inicio
No. De
mes de
conclusin

1 Aire y Ruido
Aire
1.1
1.2
2 2.1
2.2
1 Ruido
1.1
1.1
2 2.1
2.2

1 Agua
1.1 Prevenir y controlar la contaminacin del agua.

Preventiva 1 1
1.2 Poner sealamientos en los lugares en donde se ocupe
el agua como baos, jardines, etc. (reduccin de consumo
de agua).
Preventiva 1 1
2 2.1 Incitar al cuidado del agua por parte del personal de
limpieza y jardinera, as como tambin al personal
administrativo, docente y alumnado (su competencia y
capacitacin).
preventiva 1 1

1 Suelo y Subsuelo
1.1
1.2
2 2.1
2.2

1 Recursos naturales
1.1
1.2
2 2.1
2.2

1 Recursos forestales
1.1
1.2
2 2.1
2.2

1 Energa
1.1 Realizar actividades de autorregulacin para la
disminucin del consumo de energa elctrica.
Preventiva 1 1
1.2 Poner sealamientos en los lugares en donde se utiliza
luz elctrica como: aulas, laboratorios, oficinas, cubculos,
etc.
Preventiva 1 1
1.2 2 Incitar al cuidado de la electricidad por parte del
personal administrativo, docente y alumnado.
Preventiva 1 1

1 Riesgo ambiental
1.1
1.2
2 2.1
2.2

1 Gestin ambiental
1.1
1.2
2 2.1
2.2

ANEXO II
Formato para la Elaboracin del Plan de Accin
(TRAMITE PROFEPA 02-001, OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL, MODALIDAD C)

ANEXO II
Nombre de la empresa

No. De Registro: AAPROFEPA026

1 Emergencias ambientales
1.1
1.2
2 2.1
2.2

Garca Garca Nereo, Fuentes Garca Javier
Delegado de la PROFEPA Estado de Oaxaca. Jefe del departamento jurdico
FUGJ820115HOCNRS08

_______________________________ _______________________________
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CURP DEL REPRESENTANTE LEGAL.

Apndice Informativo D
Registro de No Conformidad RNC
(OBTENCION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL
MODALIDAD A, B Y C; SOLICITUD PARA LA
RENOVACION DE UN CERTIFICADO AMBIENTAL,
MODALIDAD A; VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL
PLAN DE ACCION)

No. DE
FECHA: 25/06/2014 REGISTRO: AAPROFEPA 026-02/10
MATERIA: Agua No. NC: 1

NO CONFORMIDAD:

Se encontr en el bao de damas del departamento de Qumica y Bioqumica que no
cuentan con los sealamientos para el cuidado del agua, ah mismo y en todos los baos
en Instituto las llaves de los lavabos no estn ubicadas adecuadamente ya que se
encuentran a una distancia tal del lavabo que cuando se abren el agua se desperdicia.
Imgenes 1, 2, 3 del anexo de imgenes.

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD:

No existe realmente el inters por el cuidado del agua por parte de los encargados de los diferentes
departamentos del instituto.

EFECTO AMBIENTAL O FALTA ADMINISTRATIVA:

Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 1.2 del rubro de agua, de sealamientos y
ahorro de agua.

CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION
VINCULADA A LA NO CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre
otros).

_____________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE DE LA INSTALACIN AUDITADA

_____________________________
PADILLA GUTIRREZ REBECA LUCIANA
AUDITOR ESPECIALISTA EN AGUA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________
Hernndez Vera Ivan G.
AUDITOR COORDINADOR
PLAN DE ACCION)

No. DE

NO CONFORMIDAD:

Se encontr que en el patio del Grupo Representativo de Ingeniera Qumica, el personal
de limpieza deja una manguera abierta sin control, para regar el pasto de esa rea, aun
cuando ha llovido.
Imagen 4, del anexo de imgenes


No hay capacitacin ni concientizacin por parte del instituto para su personal de limpieza


Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 2.1 del rubro de agua, de ahorro de agua e
incitacin al personal para el cuidado del agua.

otros).

_____________________________

_____________________________

______________________
AUDITOR COORDINADOR

PLAN DE ACCION)

No. DE

NO CONFORMIDAD:

Se encontr en la cisterna ubicada a un costado del centro de cmputo del Grupo
Representativo de Ingeniera Qumica y del aula de asesoras 1, que hay una fuga en uno
de los conductos que llegan a ella, lo que hace que la cisterna se llene y derrame el agua
contenida por horas. Incumpliendo as a las actividades del plan de accin de reducir el
consumo de agua, incitar el cuidado del agua y evitar la contaminacin del agua, ya que el
agua que se desperdicia all, se contamina y no puede volver a usarse.
Imagen 5, del anexo de imgenes


No hay capacitacin ni concientizacin por parte del instituto para su personal de limpieza y
mantenimiento.


Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 2.1 del rubro de agua, de ahorro de agua e
incitacin al personal para el cuidado del agua.

CITAR LA REGULACION AMBIENTAL O PRCTICA DE AUTORREGULACION VINCULADA A LA NO
CONFORMIDAD (Artculo, inciso, fraccin, numeral, entre otros).

_____________________________

_____________________________

______________________
AUDITOR COORDINADOR
PLAN DE ACCION)

No. DE
MATERIA: ENERGA No. NC: 4

NO CONFORMIDAD:

Se encontr que en el bao de damas del departamento de Qumica y Bioqumica no
cuentan con los sealamientos para el cuidado de la energa.
Imagen 6 del anexo de imgenes.


No se hizo el conteo correcto de los contactos y ubicados en la instalacin para que cada uno
tuviera un sealamiento.


Falta a las actividades del plan de accin 1.1 y 1.2 del rubro de energa, de sealamientos
y ahorro de energa.

otros).

_____________________________

_____________________________
AUDITOR ESPECIALISTA EN ENERGA QUE LEVANTA LA NO CONFORMIDAD

______________________
AUDITOR COORDINADOR

PLAN DE ACCION)

No. DE
MATERIA: energa No. NC: 5

NO CONFORMIDAD:

En la planta alta del departamento de Ingeniera Qumica Bioqumica que en el pasillo
existe un tragaluz que permite que en da las luces se mantengan apagadas, la no
conformidad est en que aun de da las luces se encuentran encendidas.

Descuido y desinters por parte del personal docente, de limpieza y alumnado del instituto.


Falta a las actividades del plan de accin 1.1, 1.2 y 2.1 del rubro de energa, de
sealamientos, capacitacin y ahorro de energa.

otros).

_____________________________

_____________________________

______________________
AUDITOR COORDINADOR

PLAN DE ACCION)

No. DE
MATERIA: Energa No. NC: 6

NO CONFORMIDAD:

Las luces de un cubculo ubicado al fondo a la derecha en la planta alta del departamento
de Ingeniera Qumica y Bioqumica se encuntran encendidas a medio da cuando la luz del
sol es intensa.


Descuido y desinters por parte del personal docente del instituto.


Falta a las actividades del plan de accin 1.1, 1.2 y 2.1 del rubro de energa, de
sealamientos, capacitacin y ahorro de energa.

otros).

_____________________________

_____________________________

______________________
AUDITOR COORDINADOR

Apndice Informativo J:
Declaracin del Auditor Coordinador

Oaxaca de Jurez, Oaxaca a 25 de junio del 2014

Garca Garca Nereo
Delegado de la PROFEPA Estado de Oaxaca

Atn.: <Nombre del Subdelegado(a) de Auditora Ambiental>
Subdelegado(a) de Auditora Ambiental

Como resultado de los trabajos de verificacin del cumplimiento del plan de accin
realizados al Instituto Tecnolgico de Oaxaca (rea de Ing. Qumica y
Bioqumica), localizada en Av. Ingeniero Vctor Bravo Ahuja 125, Esquina Calzada
Tecnolgico C.P 68030. Oaxaca, Oax., y en mi carcter de Auditor Coordinador,
con la acreditacin y aprobacin vigentes y con pleno conocimiento de mi
responsabilidad por cumplir con lo establecido en el Reglamento de la Ley General
del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente en Materia de Autorregulacin
y Auditoras Ambientales:

D E C L A R O
Que todas las no conformidades reportadas en el informe, fueron atendidas y
resueltas por la empresa a travs de las acciones especficas emitidas como
medidas preventivas y correctivas establecidas en el informe y en la ficha de
cumplimiento por actividad, resultantes de estos trabajos, antes de su entrega a la
Procuradura.

Con base en lo anterior, hago constar que esta empresa, opera en pleno
cumplimiento de la legislacin y normatividad aplicable y vigente con implicaciones
al ambiente, y tiene un desempeo ambiental acorde con lo establecido en la
norma mexicana NMX-AA-162- SCFI-2012, Auditora Ambiental Metodologa
para realizar auditoras y diagnsticos, ambientales y verificaciones de
cumplimiento del plan de accin - Determinacin del nivel de desempeo
ambiental de una empresa Evaluacin del desempeo de auditores ambientales.

_________________________
Hernndez Vera Ivn Geovanni
AUDITOR COORDINADOR

Padilla Gutirrez Rebeca Luciana
Auditor Ambiental
AAPROFEPA026

c.c.p. <Nombre del representante de la empresa>.- <Cargo del representante de la
empresa>.- Presente.

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