SUBDIRECCIN DEL SISTEMA DE SUBDIRECCIN DEL SISTEMA DE

GESTIN DE CALIDAD
IMPORTANCIA EN EL IMPORTANCIA EN EL
CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS
N i b 2009 N i b 2009 Noviembre, 2009 Noviembre, 2009
QU ES UN PROCEDIMIENTO?
Segn la Norma ISO 9001:2005 es: Segn la Norma ISO 9001:2005 es:
3.4.5
Procedimiento
Forma especificada para llevar a cabo una actividad
o un proceso.
3 4 1 3.4.1
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o j
que interactan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados
ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA DE CALIDAD (BASE)
NIVEL 1
qu? quin?
cmo? (general)
MAC
NIVEL 2
NIVEL 3
cmo? (general)
quines? cundo?
cmo? (especfico)
quines? cundo?
PROCEDIMIENTOS
INSTRUCTIVOS NIVEL 3
NIVEL 4
quines? cundo?
Evidencias
INSTRUCTIVOS
REGISTROS
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008
PUNTO 4 2 3 CONTROL DE DOCUMENTOS PUNTO 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su
emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y
aprobarlos nuevamente aprobarlos nuevamente.
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la
revisin vigente de los documentos.
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008
PUNTO 4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS U O 3 CO O OCU OS
Asegurarse de que los documentos permanezcan legibles y
f il t id tifi bl fcilmente identificables.
Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la
organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la g q p p y
operacin del sistema de gestin de calidad, se identifican y que se
controla su distribucin, y
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y
aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razn.
QU ES LO QUE SE DEBE DOCUMENTAR? QU ES LO QUE SE DEBE DOCUMENTAR?
Lo que especifica la Norma.
Lo que se realiza, actividades que llevan a entregar algo. Lo que se realiza, actividades que llevan a entregar algo.
a) Cmo se realiza.
b) Quin influye en la Actividad.
c) Qu normativas o polticas aplican para la actividad.
QUIN DEBE DE DOCUMENTAR?
Los documentos del SGC deben ser desarrollados por aquellas
personas involucradas en los procesos y actividades para saber personas involucradas en los procesos y actividades, para saber
por escrito qu, cmo lo hace y cules son sus interfaces. Esto
conduce a un mejor entendimiento de los requisitos necesarios y
proporciona al personal un sentido de compromiso y propiedad proporciona al personal un sentido de compromiso y propiedad.
QUIN Y CUANDO DEBE MODIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS?
Los procedimientos de SGC pueden ser modificados cuando:
Dejan de ser funcionales para el rea j
Requieren mejorar el procedimiento
Desean incluir actividades que no estn descritas
Estn incumpliendo en algn punto de la Norma ISO 9001:2008 Estn incumpliendo en algn punto de la Norma ISO 9001:2008
Las modificaciones se realizan cuando sea necesario por cualquier
persona del rea presentando la propuesta al responsable del
procedimiento y con la autorizacin de dueo del proceso,
f * f f notificando con evidencia* a sus interfaces, para no afectar a ninguna
rea.
QU BENEFICIOS NOS TRAE?
Permiten dar informacin completa a todo el personal.
Sirven como gua para elaborar una actividad.
Aseguran que haya continuidad y coherencia en los
procedimientos.
Pueden ser utilizados como un instrumento para el adiestramiento Pueden ser utilizados como un instrumento para el adiestramiento
de un nuevo trabajador.
Eliminan la duplicidad de actividades, responsabilidad y autoridad.
Eliminan las actividades que no son necesarias en el proceso.
Ayudan al aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
Ayudan al ahorro del tiempo y esfuerzo del ser humano Ayudan al ahorro del tiempo y esfuerzo del ser humano.
Se pueden medir y auditar los procedimientos.
Es una mejor forma de analizar, revisar y mejorar los procesos.
Incrementanla coordinacin entre las distintas reas.
POR SU ATENCIN
MUCHAS GRACIAS!